_id	VALR_OP	NUMR_SEQUENCIAL_OP	DESCRICAO	NOME_CREDOR	NUMR_ANO	DOTACAO	DATA_COMPLETA	DESC_MES	NUM_MES	NUMR_EMPENHO	EXERCICIO	CODG_ORGAO	NOME_ORGAO	CPF_CNPJ_CREDOR
1	1799.73	3	"* ipof 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 55 (sei 86329473) (os nº. 88/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
2	216.00	75	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32349-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3	67.99	1	"pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament
o de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess
idades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra
nsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -
jardim petrópolis - goiânia-go, per. de janeiro/25, conforme fatura 3000520544  emitida em 13/02/2026 devidamente atestada"	saneamento de goias s a	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
4	16101.36	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	olga cybelle ventura goncalves da silva	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100109	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.436.631-**
5	689.27	59	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº ***.945.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6	63821.50	205	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0080
nf 31869 r$ 18591,5 (nf 182 express comunicação visual ltda);
nf 31914 r$ 14142 (nf 36 tv capital );
nf 31913 r$ 18088 (nf 25 televisão fonte tv );
nf 32151 r$ 13000 (nf 275 estudio audio visual ltda muzak)."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7	93913.84	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	secretaria de estado da educa ao	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.053.083/0001-08
8	15000.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com serviços gráficos.
nota fiscal nº9, emitida aos 22.01.2026.
-
processo ordinário: 202600006005226
processo estimativo: 202600006005373
ipof: 2026240100070
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026240101100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9	72541.80	156	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0057
nf 430 r$ 22944,5 (nf 71 televisão anhanguera catalão );
nf 404 r$ 2606,07 (nf 90 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 416 r$ 31468,64 (nf 112 televisão anhanguera rio verde );
nf 508 r$ 3741,2 (nf 9 rádio educadora fm 103,5 );
nf 518 r$ 1272,01 (nf 15 rádio maracá fm );
nf 531 r$ 3741,2 (nf 38 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );
nf 556 r$ 1010,12 (nf 2 rádio fm tropical );
nf 584 r$ 2731,08 (nf 1 rádio fm tropical );
nf 587 r$ 1735,45 (nf 798 rádio geração fm );
nf 588 r$ 1291,53 (nf 16 rádio alvorecer fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10	450.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	associação e creche primeiro imperio	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.932.733/0001-20
11	5350.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	creche sao judas tadeu	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500479	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.711.233/0001-65
12	1932.65	33	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11579 e pdf 2024215300091 (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.932,65.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13	17429.47	1	"pregão eletrônico nº 172/2025 (sei nº 82411256), de aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos para as deams-águas lindas e aparecida de goiânia, referente ao lote eletrodomésticos no geral. pagamento da nota fiscal nº 522 conforme segue:
.
r$ 17.641,16 bruto
r$    211,69 irrf
r$ 17.429,47 líquido"	gesner comercial ltda	2026	36	2026-02-05	fevereiro	2	2025290403600002	2025	2904	polícia civil	55.216.226/0001-16
14	6281.80	1	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
notas:
64020	3.3.90.30.35	05/02/2026	05/02/2026	161,00	161,00 
64022	3.3.90.30.35	05/02/2026	05/02/2026	3.582,80	3.582,80 
64023	3.3.90.30.35	05/02/2026	05/02/2026	2.538,00	2.538,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
15	1532000.00	2	convenio a favor da prefeitura municipal de porangatu (cnpj 01.801.612/0001-46), destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais), para à realização do carnafilia/2026 na cidade de porangatu/goiás. sei 202500027001359,requisição de despesa n° 82/2025 - goiásturismo/gept-18190 e parecer goiásturismo/procset-02986 nº 81/2025. (ipof nº 2025426100319).	prefeitura municipal de porangatu	2026	42	2026-02-11	fevereiro	2	2025426104200019	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.801.612/0001-46
16	8442551.91	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460)  custeio………………r$8.442.551,91"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
17	800.97	19	recolhimento do iss da nota fiscal nº 88 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 424/2026 inspeção financeira (86040562). 202600031000332.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
18	0.00	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26881770  e  26881803 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.	luciano vieira soares	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.838.006-**
19	4862.20	1	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período
de 01 a 31/01/2026.

.pdf 20223240100667
.proc 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
20	11344.21	17	"pdf:	2025295000047
152034-12/25 ir	11.344,21 
gvs"	nec latin america s a	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025295000800029	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
21	5264.90	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº26543206 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.	itelvina eustaquio ferreira	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2025320101101165	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.602.951-**
22	1195.68	1	"pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao  apostilamento do contrato de 
caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado 
de fornecimento de energia elétrica em alta tensão 
segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para 
uso na unidade consumidora 11067627 que atende os 
palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, 
para o período de 12 (doze) meses. 
conforme dados á saber:
- nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, 
ref 12/25, valor 1.195,68 - ir parcial o restante do pagamento
nos empenhos 2025.7.471 e 2026.7.426"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700090	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
23	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  leonardo andrade ribeiro (cpf: ***.881.211-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) celia de andrade ribeiro (cpf:  ***.765.031-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 387/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	leonardo andrade ribeiro	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.881.211-**
24	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 951.12 município ipameri deputado antonio gomide beneficiario: município de ipameri/go objeto da emenda aquisição de um veículo p/ sec. mun. de cultura e turismo, município de ipameri. modalidade: convênio nº 10/2025 
epi 951-12 con 10 26"	prefeitura municipal de ipameri	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101400002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.606/0001-41
25	303674.49	1	"portaria gm/ms nº 9.624, de 22/12/25. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). ref. dez/2025. proc sei 202600010002833 - 
........................................
proc.200900010015421,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem-22° apostilamento referência: dezembro de 2025. 
.
valor pagar..................r$ 303.674,49.
.
apostila 22ª - crer (85622142)
.
despacho 130 (85725467):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
26	11424.00	1	pagamento do líquido da nf 25365, emitida em 04/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 ipof: 2025400100299. gcsb.	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	32	2026-02-06	fevereiro	2	2026400103200015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
27	382.31	2	"pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar os serviços de coleta, 
transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos 
e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas 
da secretaria de estado da casa militar pelo período de 
12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 328, emissão: 06/02/2026, 
atestado: 06/02/2026,período: 01/01/2026 
a 20/01/2026,valor: r$ 217,18 - issqn.
- nota fiscal: 329, emissão: 06/02/2026, 
atestado: 06/02/2026,período: 21/01/2026 
a 31/01/2026,valor: r$ 165,13 issqn.
valor total: r$ 382,31"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
28	8000.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	luciano lajovic carneiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500097	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.283.841-**
29	919.30	8	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de
25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses
com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco
las de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es
tado da educação de goiás, pdf2025240102241 processo nº 202500006110963
..
- nf 000.004.278 data de emissão: 03/02/2025
- referência: 32 unidades de fornos eletricos
- valor total r$ 76.608,00
** irrf r$ 919,30
..
código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação
básica
.."	gsg comercial ltda	2026	99	2026-02-25	fevereiro	2	2025240109900037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
30	516.40	1	"pagamentos de valores dos descontos do regime próprio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

funcam (consignados) .................. r$ 516,40

                                  crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026186200600002	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
31	13379.19	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	247	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124700030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
32	43.84	1	"pagamento do líquido do processo 202217697000303:
nf 636 r$ 43,84 ref: janeiro/2026 (exames médicos periódicos);"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-21	fevereiro	2	2026120100600010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	30.862.228/0001-51
33	58.10	3	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. irrf.
.
nº documento..........referência..........valor
26207.................01/26...............58,10  
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
34	168.93	8	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: ***.322.371-**, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga,
processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco santander - 033
agência: 3846
conta corrente: 01000603-9
titular: aline vieira silva
cpf: ***.477.891-**
chave pix: cpf ***.477.891-**
valor: r$ 168,93
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
35	2872.83	8	"pdf:2025295000394
247-repactua iss apa	2.342,31	
248-repactua iss apa	   408,91 
249-repactua iss apa	   121,61 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000300002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
36	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	cleria martins lino e silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500412	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.491-**
37	211.38	2	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento complementar do irrd da fatura do mês 01/2026.
fatura 5683634423 irrf complementar - r$ 211,38"	tim s a	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026300100600042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
38	584464.00	1	valor para pagamento  do contrato nº 76/2024, referente a locação de 92 caminhonetes com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da  goinfra relativo ao mês de janeiro/2026. pdf : 2025436100715, proc. sei: 202600036002580.  fatura nº 219068480.	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026436101000007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
39	42.24	2	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato
nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, entre a agrodefesa
e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 3/2025, minuta do termo de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00346/3261/2025. solicitação 9018512 e pdf 2024326100199.
pagamento da saae referente ao despacho nº 67/2026-nugc, de 13/13/2026, fatura mês: 02/2026, inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:
fatura: 260008938, no valor de.....r$ 42,24 - vencimento 15/03/2026."	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026326101100009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.836.603/0001-96
40	105.24	2	"ressarcimento ao servidor ildimar lemes da silva, motorista do sr. paulo ernani miranda ortegal, assessor especial da governadoria, referente ao pagamento de indenização de transporte com combustível, no dia 17/01/2026, tendo em vista que o posto de combustíveis z+z housing ltda, cadastrado junto ao estado, não recebeu o pagamento do referido abastecimento com o cartão da frota, cpf: ***.284.401-**. conforme despacho n.26/2026-sgg. processo: 202618037000834 
ipof: 2026400100033.
gec"	ildimar lemes da silva	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026400100700122	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.284.401-**
41	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	carla monteiro brandao	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500266	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.018.681-**
42	1881.16	1	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 
gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27009........1.881,16"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-02-25	fevereiro	2	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
43	219.99	1	"despesa relativa ao ipasgo saúde - patrocínio da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente indenização de patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de fevereiro/2026, conforme ipof n° 2026110100036 e processo sei nº 202600013000388.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100500012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
44	5100.00	1	"processo 202600010009389 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aylla sophia campos da silva e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8342/2026/ses (sei 85977753)."	sabrina campos da costa	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006900074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.923.351-**
45	16604.13	1	"pagamento para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de janeiro de 2026
.
tag 08876217 01/2026 - mensal"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026300100100042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
46	95640.05	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: adic férias (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100074	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
47	13850.37	3	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a parcela indenizatória lei 22.259 do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100500009	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
48	660.00	3	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125300033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
49	16959.79	1	serviço de fornecimento de energia referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202100055000402.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500106	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.543.032/0001-04
50	3203.99	2	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200200018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
51	105.09	2	".
processo 202500010060292 - vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.
.
nota fiscal 2020/janeiro/2026/ir.................105,09
.
dare 12100002607200454"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	127	2026-02-26	fevereiro	2	2026285012700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
52	6410.66	1	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of
fice. mês janeiro/2025."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026430100600015	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
53	968422.00	3	"pdf:	2025295000423
204 - 12/25 - liq   229.146,40 
185 -12/25 -liq	    739.275,60 
lfb"	teltronic do brasil ltda	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2025295001100008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.316.088/0001-43
54	31635.42	4	"processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
154049 – r$   200,00
154050 – r$ 1.873,74
154051 – r$   180,00
154052 – r$ 1.859,42
154053 – r$ 3.704,10
154054 – r$   431,20
154055 – r$   801,98
154056 – r$ 1.530,76
154057 – r$ 1.171,61
154058 – r$   756,46
154059 – r$   756,46
154060 – r$ 5.075,14
154062 – r$ 1.269,79
154063 – r$ 2.266,06
154064 – r$ 1.297,98
154065 – r$ 2.534,58
154066 – r$ 2.792,58
154067 – r$ 1.438,96
154068 – r$ 1.694,60
.
total á pagar: r$ 31.635,42"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
55	22848.00	210	"mandado de penhora de créditos
tribunal regional do trabalho da 18ª região
18ª vara do trabalho de goiânia
atord 0010127-63.2013.5.18.0018
autor: manoel rubens miguel
réu: unigraf - unidas gráficas e editora ltda
cnpj: 00.424.275/0001-52
processo sei 202617697000015
processo de pagamento 202517697000521
nf agência 31660 
nf unigraf 958 
valor líquido unigraf r$ 22.848,00 
valor penhorado para depósito em juízo r$ 22.848,00"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
56	3872.70	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josélia maria fernandes (cpf: ***.991.211-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) waldete francisca fernandes (cpf:  ***.567.321-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17238/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joselia maria fernandes	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.991.211-**
57	149770.00	1	"diarias dentro do estado - recurso federal pt/gm/ms n.º 6527, de 07 de janeiro de 2025/promoção da saúde, prevenção e controle de riscos e danos, agravos e doenças/subsecretaria de vigilância em saúde.
.
ipof 2026285000771 daof 1108"	fundo estadual de saude - fes	2026	120	2026-02-25	fevereiro	2	2026285012000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
58	5990.40	28	"pdf:2025295000425
nf 41416
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
59	3438.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gisleide gonçaives da  silva godoi (cpf: ***.388.011-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  joana alves da silva (cpf:  ***.556.671-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17256/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	gisleide goncalves da silva godoi	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.388.011-**
60	496.52	5	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 005"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-02-11	fevereiro	2	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
61	365.77	4	"- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/201
3 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília fer
reira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 28/02/2026.
.pdf 2023240100667.
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-02-27	fevereiro	2	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
62	17.95	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2765437 r$ 17,95 ref: janeiro/2026 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2026120100900006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
63	728.70	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 18."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2025290202000003	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
64	10.08	9	contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000517295, referente ao mês 11/2025	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700291	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
65	2488.33	7	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 52 conforme segue:
.
r$ 55.909,97 bruto
r$ 670,92 irrf
r$ 1.677,30 issqn
r$ 2.488,33 inss
r$ 50.204,15 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-02-19	fevereiro	2	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
66	108.39	53	art 1020250383904 (anotação de responsabilidade técnica) rascunho cargo e função (86503335) do profissional: tiago montalvão ribeiro, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 018/2025. despacho nº 136/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-19	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
67	1978141.21	1	"processo 202600010000150
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/fixo/janeiro/2026............r$1.978.141,21
.
obs: pagamento conforme planilha valores fixos janeiro 2026 (84550676) e despacho nº63/2026/ses/geraf(86135794)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-02-13	fevereiro	2	2026285008800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
68	50037.39	1	"valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos. ipof 2025326100087.
recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de janeiro 2026, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 50.037,39 - vencimento 25/02/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2026326103000001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
69	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500358	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.467.361-**
70	9231.27	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100502, processo sei nº 202600036000999, nf-8100.																						
dare: 8588 0000 092-0 3127 0008 210-0 0002 6058 014-7 5737 1440 000-6"	serget mobilidade viaria ltda	2026	141	2026-02-18	fevereiro	2	2025436114100055	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
71	3301.05	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
.
nf: 0930596
.
sei (86282718 )"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100600003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
72	0.00	23	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
issqn-oi- ref dez 25"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
73	575.00	1	2 diárias  e meia, parao servidor fernando araujo lima,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go	fernando araujo de lima	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500130	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
74	626788.90	1	"proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407)
.
ipof: 2024285000215.
.
emissão: 06/02/2026
nota fiscal.....valor r$
479/janeiro/26....188.036,68 
480/janeiro/26.....62.678,88
481/janeiro/26....376.073,34 
.
total a pagar:	626.788,90
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
75	12954.42	6	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do inss do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, prorroga em caráter excepcional por mais 3(três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. 
pagamento do inss da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: inss
total da nf.12.614 de ................r$ 140.415,76 
base de cálculo inss..................r$ 117.767,43 
retenção do inss......................r$  12.954,42
retenção de irrf......................r$   6.739,96 
retenção de issqn.....................r$   7.020,79 
valor líquido a pagar.................r$ 113.700,59"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2025326101100097	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
76	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	nicole camapum billerbeck	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500081	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.721.861-**
77	2689.56	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26819690 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2774.	jose bomfim moreira dias	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025320101101175	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.864.151-**
78	52462.90	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
79	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gabriela alejandra tapia zamora	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500424	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.111.731-**
80	1241.52	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

fundo protege
funcam consignações
fes consignações"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100300006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
81	5338.89	11	"pagamento de inss da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de
engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015
/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go
, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918
,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel
o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(
85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023
.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-02-19	fevereiro	2	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
82	558.79	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.
- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: ***.107.291-**).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).
- valor total ......................... r$ 558,79"	renato gomes imai	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100058	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
83	2819.11	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
fevereiro de 2026:
- i p a s g o ................. r$ 2.819,11"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100054	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
84	421077.70	1	"202500010095126.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005471
.
ordem de fornecimento 223/2025 (83619905)
.
item a -  mesalazina 800 mg – comp
.
17986:......................421.077,70 
."	cm hospitalar s a	2026	112	2026-02-25	fevereiro	2	2025285011200206	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
85	1840.00	10	estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
86	719073.98	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário
do período de fevereiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
87	13.16	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº 9801, referente ao período de 17/12/2025 a 16/01/2026.como segue abai
xo:
i.r........................................................... r$ 13,16.
total selecionado:.............................................r$ 13,16. 
processo: nº 202300029005635.aviso urgente tecnologia e informacao ltda"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026186300800005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
88	106359.38	3	".
proc. 202400010036238/202500010099451-vpo
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista: 12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro ii - metas do programa fila zero de cirurgias eletivas
.
pdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento conforme despacho 264/2026/ses/gae (85938756)e despacho 29/2026/ses/comau-gd/gmae-con (85716994) - processo 202500010099451
.
programa fila zero/novembro/25.......................106.359,38"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	50	2026-02-12	fevereiro	2	2025285005000027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
89	39042.27	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 33ª medição com reajuste negativo do contrato nº 019/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). – relativo ao período de 01/12/2025 a 30/12/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº, 202600036000033 nfs n 2352-irrf
dare: 8580 0000 390-8 4227 0008 210-3 0002 6058 010-4 0330 2950 000-8"	construtora centro leste s a	2026	80	2026-02-12	fevereiro	2	2025436108000027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
90	410892.50	6	pagamento parcial a empresa escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, referente à licença do ecad, entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizadas no festival do bem nas cidades de itumbiara-go, são simão-go, rio quente-go, itauçu-go, ipameri-go, inhumas-go e são luiz dos montes belos-go. este pagamento se refere aos boletos bancários nºs 26/09022878232-4, 26/09022878244-8, 26/09022878241-3, 26/09022878240-5, 26/09022878239-1, 26/09022878235-9 e 26/09022878233-2, totalizando o valor de 410.892,50 (quatrocentos e dez mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) sei 202500027001119 pdf 2025426100238	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025426103400037	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
91	14651.38	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - prevcom - contribuição estado - 202600025025055.	plano goias seguro	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
92	153522.87	1	pagamento - regime geral liquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500229	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
93	21700.00	2	pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit) - edital ppp ueg n. 002/2025, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 4/2026 - sei 86205701.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
94	89.24	3	"processo pagamento 202500010075440 - crs
.
portaria 682/2020
.
contrato n° 103/2024/ses (67065278), para prestação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de  mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos  municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
lotes 01,02 e 04. suvisa.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020.
.
ref. ir 
.
dare nº 12100002605801781
.
pagamento ir nf 390 - processo 202300005027746/202500010075440
.
nota fiscal:390
emissão:17/11/2025
total a pagar:	89,24
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	173	2026-02-25	fevereiro	2	2025285017300020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
95	428432.61	2	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000075	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
96	64.32	40	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32067/12issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
97	218.99	3	"pdf:2024295200040
12600-01/26 ir
jbr"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600032	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
98	120.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.	meganet telecom comercio e servico ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026409100500024	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.899.090/0001-05
99	17.05	2	"proc. 202200010020773.  hls.
.

prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)

.
nf 887/jan/2026/ir... dare...nº 12100002605801772.....r$...17,05
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-02-20	fevereiro	2	2026285006700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
100	59.65	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400397	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
101	14972.85	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26835933 ref. a a quisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5483	rita souza santos das chagas	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000593	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.820.841-**
102	252384.43	1	pagamento da nota fiscal n.º 5306 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 265 atendimentos = r$ 247.541,80, perícia junta externa (região metropolitana de goiânia) - 1 atendimento = r$ 987,19, perícia junta externa (rio verde) - 1 atendimento = r$ 3.84,43, totalizando 267 perícias realizadas no mês de dezembro de 2025, em conformidade com o contrato n°048/2025. ipo	servico social da industria - sesi - dr go	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2025180101700034	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.786.187/0001-99
103	8900.23	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
janeiro de 2026:
- inss patronal .................... r$ 8.900,23."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026290300100019	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
104	141.31	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 12 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400371	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
105	50000.00	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s10 - r$ 50.000,00"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	13	2026-02-13	fevereiro	2	2025296101300221	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
106	427502.40	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)
• ipof: 2026140100023"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100059	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
107	67.69	1	"pagamento referente a pdf 2024186300155 parcela 31/01/2026 no valor de 67,69. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 12373 de 02/02/2026 ref. janeiro de 2026
processo nº 202400029000189     pdf 2024186300155
valor selecionado r$67,69"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026186300800011	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
108	37.20	1	"pdf: 2024186200118

o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

irrf - nf. 13 emitida em 23/02/226
ref. a janeiro/2026


valor.....................37,20"	brigth telecom	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
109	1324.74	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100035"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100087	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
110	8133.16	4	"pdf:	2025295000361
22-02/26 liq	8.133,16 
lfb"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
111	69357.23	1	pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026186300100022	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
112	96.48	58	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32009/15issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
113	10920098.46	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
114	17768.00	173	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0159
nf 43602 r$ 17768 (nf 308 site g1 goiás )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
115	124300.00	1	".
pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.
.
fevereiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-02-26	fevereiro	2	2026285013000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
116	28.84	6	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 9804 - r$ 28,84 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026305200600102	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
117	199.99	2	contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.	netfibra br ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500058	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.750.472/0001-08
118	1269127.00	3	"202500025173084- pagamento liquido: nf 1919 - 02/2026 - licença suporte tecn
ico asg wso2. r$ 1.269.127,00."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-02-12	fevereiro	2	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
119	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
diferença de exercicio anterior ..266.376,60"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600018	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
120	1226.55	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 164 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
121	805344.00	4	"pagamento ao credor acima,referente a despesa com aquisição de 196.126 (cen
to e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares
destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por
meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pe
la secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati
vos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº
202500006137960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 805006   data de emissão: 12/02/2026
- referência: kits eja / médio / fund
- valor total dos produtos r$ 1.415.485,89
- valor total da nota fiscal r$ 1.245.634,80
- valor líquido parte r$ 805.344,00
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	46	2026-02-23	fevereiro	2	2025240104600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
122	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a fevereiro/2026."	guilherme henrique salgado	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500151	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.721-**
123	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a fevereiro/2026."	henric pietro vicente gil	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500153	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.905.691-**
124	16274.34	8	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217
2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi
gência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es
colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino
médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200
006031963 pdf-2025240102241
..
- nf 000.004.234  data de emissão: 11/12/2025
- referência: 2.320 unidades de tigelas vidro
- valor total r$ 16.472,00
- valor líquido r$ 16.274,34
..
código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
..
dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9
.."	gsg comercial ltda	2026	92	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
125	546047.06	1	"valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de 
transportes-fct, referente ao mês de janeiro de 2026, pdf: 2025438000085, processo sei 202600036000689."	ministerio da fazenda	2026	13	2026-02-23	fevereiro	2	2026438001300001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.394.460/0161-45
126	52750.50	1	pagamemto destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, no valor de r$ 55.000,00, deduzindo iss de r$ 2.249,50, restando um líquido de r$ 52.750,50, conforme nfs-e nº 44.(ipof nº 2025426100282).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400061	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
127	10940.16	31	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 37
.
nf 325 r$ 10940,16 (nf 29 site brasil24hnet );
.
total a pagar:	10.940,16
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-03	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
128	155.94	1	"pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente
ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto
a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciame
nto eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para
atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03
/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº
009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais t
ermos constantes nos autos. nota fiscal nº 26886 - combustível álcool.
2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100600025	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
129	241.43	10	"sei 202600031000065, art nº - 1020260002915, boleto nº 28320690126029686, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000065, art nº - 1020260003181, boleto nº 28320690126029687, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000065, art nº - 1020260003229, boleto nº 28320690126029688, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000065, art nº - 1020260003273, boleto nº 28320690126029689, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000065, art nº - 1020260003324, boleto nº 28320690126029690, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000065, art nº - 1020260003352, boleto nº 28320690126029691, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em aparecida de goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000065, art nº - 1020260003397, boleto nº 28320690126029692, referente a fiscalização de obra de infraestrutura em goiânia-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  349/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
130	1810.68	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,
da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de
dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereuri de 2027.
conforme nota fiscal nº 2602.000076507, referente ao mês de fevereiro de 2026. informamos que esta ordem de pagamento será complementada pela op nº
2026.3362.007.00030.
pdf nº 2025336200161.
processo sei nº 202500024005387."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026336200700031	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
131	1200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500175	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
132	1173.76	10	"gerenciador financeiro caixa: 12/02/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202511129012992).

valor dos honorários ................ r$ 1.173,76

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
133	1284.36	1	energia. nf 176545210 01/26 liq	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
134	5940.00	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à 
ata de registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à 
contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) 
veículo automotor tipo representação e 01 (um) veículo automotor 
tipo suv leve, para atender às necessidades da junta comercial 
do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal nº 219004942 -
janeiro/2026.
pdf: nº 2024336200068
processo sei: nº 202400024001587"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026336200700008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
135	108.39	48	pagamento da anotação de responsabilidade técnica 1020260033753 referente ao cargo e função do servidor da georo, engenheiro civil gleydson dias de oliveira. despacho nº 194/2026/goinfra/or-georo- - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-12	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
136	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 471 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associação guardiões do cerrado objeto da emenda custeio - realização do carnaval cultural tradicional de mineiros/go objetivando contratação de apoio técnico e estrutura. modalidade: termo de fomento
epi 471 tf fev"	associacao violeiros do cerrado	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.908.882/0001-03
137	1185.04	3	".
processo 202400010004696. dmo.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
notas fiscais 499/jan/2026/iss:	r$ 1.185,04.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
138	5516.68	1	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100050.	kennedy dos santos	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
139	87.05	2	"valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos.
declaração (daof) nº 0070/3261/2026 e pdf 2025326100088. pag
amento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estad
o de goiás, conforme despacho nº 008/2026-nucon 09/01/2026, nº
109/02788517-5, da guia vinculada ao processo nº 0159781-57.2013.8.09.105, d
o boleto, com vencimento: 04/03/2026, e atestada no dia: 09/01/2026, no valor de..............r$ 87,05."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-12	fevereiro	2	2026326100900169	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
140	2233.91	8	".
processo processo 202400005001687. dmo.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 
2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). 
.
ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
referente imposto de renda.
nota fiscal  918/dez/2025/ir:	r$   2.233,91.
.
dare nº 12100002604115688.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2025285001000721	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
141	29.21	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.
.
- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;
- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;
- parcelas: 1 de 1;
- i.d. depósito: 081250000030579535.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
142	5040.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26825523 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4890.	leonardo vieira bispo	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106001673	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.973.391-**
143	372800.00	1	"contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026

processo sislog: 118321"	viena produções musicais ltda	2026	28	2026-02-12	fevereiro	2	2026420102800006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	34.457.782/0001-04
144	58000.00	1	pagamento parcial destinado à contratação da empresa toca emax produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da artista maristela muller, detentora da exclusividade de representação,  para a realização de uma apresentação artística no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 - itauçu/go, no valor de r$ 60.000,00, deduzindo iss de r$ 1.200,00, restando um líquido de 58.000,00, conforme nfs-e nº 7. (ipof nª 2025426100286).	toca emax produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400051	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.835.175/0001-72
145	424.80	35	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 38
.
nf 326 r$ 72 (nf 25);
nf 327 r$ 28,8 (nf 4748);
nf 328 r$ 108 (nf 36);
nf 329 r$ 216 (nf 4);
.
dare nº 12100002605102441
.
total a pagar:	424,80
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-06	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
146	216463.64	2	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 73 r$ 242.672,25
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-01	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
147	19704.70	1	valor destinado a cobrir despesas da 31ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001949 nf 26206 liquido	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026436100600042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
148	16280146.65	1	"pagamento à caixa econômica federal de princial, referente à parcela nº 144/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d

pagamento via drp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026170200600002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
149	1575.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao beneficente joao paulo ii	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500498	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.537.030/0001-46
150	39607.79	230	"pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0155
nf 32551 r$ 3431,79 (nf 1449 jornal realidade news );
nf 32412 r$ 36176 (nf 518 site alo tv web )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
151	806548.60	1	"processo 202100010033618 dmr
.
plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).
.
pagamento valparaiso/janeiro/2026..............r$806.548,60
."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
152	41412.00	1	"pdf 2025170100047
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
- janeiro/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
153	1465863.60	1	"processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
.
pagamento 2ª parcela - ruy azeredo/janeiro/2026............r$1.465.863,60
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
154	123.74	7	"pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822.

valor.......................r$ 123,74.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
155	6565.02	1	pagamento do líquido das notas fiscais nº 26817982 e 26888794 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4671.	juarez alves de lima	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000559	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.264.181-**
156	2262.20	2	"retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da loca
ção percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de 01 a 31/
01/2026
.proc 200900006026041
.pdf 2026240100094
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
157	240.61	82	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1788, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
158	705168.39	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 791 à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01 02) medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório nº 486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000285.	patrimonial construtora e incorporadora	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2026436201700007	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.530.021/0001-59
159	73034.00	154	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0096
nf 43162 r$ 22140 (nf 5793 smart gráfica e comunicação );
nf 43396 r$ 28284 (nf 587  tv sucesso  de rio verde );
nf 43076 r$ 22610 (nf 1904 site portal 6 anápolis )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
160	180880.00	246	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32138  r$ 180880 (televisão record  nfvc 346 r$ 152320)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
161	44.08	2	"valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, da prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, no período de 12 meses. declaração orçamentária n° 00244/3261/2024, conforme requisição de despesas nº 2 e autorização através do despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos.
pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 071/2026-nugc, dia: 18/02/26
, referente ao mês 02/2026, e atestada pelo gestor do contrato
em: 18/02/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- :510004716523-1.....vencimento: 16/03/2026......valor r$ 44,08."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026326101100004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
162	319.95	4	"recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 324 ref.: dezembro/2025 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,23
..
- nf 330 ref.: dezembro/2025 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
- nf 331 ref.: dezembro/2025 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
..
- nf 335 ref.: dezembro/2025 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
163	267025.83	31	"pagamento do valor líquido , referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriundado pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal (86743243); notificação nº 41 / 2026 seduc/nep-21095 (86743290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100577, daof 930/2401/2025.
. nota fiscal n° 45, de 23/02/2026;
. valor :r$ 286.508,40;
. valor líquido: r$267.025,83 ;
. valor issqn: r$ 5.730,17;
. valor irrf: r$13.752,40.
terezinha"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	95	2026-02-26	fevereiro	2	2025240109500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
164	1768.50	5	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11472"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-02-20	fevereiro	2	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
165	827838.00	1	"processo 202200010070246 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).
.
pagamento senador canedo/janeiro/2026...............r$413.919,00	
pagamento senador canedo/fevereiro/2026.............r$413.919,00
.
total a pagar:....r$827.838,00
."	fundo municipal de saude de senador canedo	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
166	19540952.00	1	"pdf 2025295200121
desapropriação
cjm"	fundacao dos economiarios federais funcef	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025295200800001	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	00.436.923/0001-90
167	41027.06	1	"pagamento do líquido à empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenhari
a executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no municíp
io de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/20
25,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª
medição do termo aditivo (r$ 14.298,33).
inss r$ 5.782,97
issqn r$ 5.257,25
líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06
.
.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).
.
processo principal: 202400005025397
processo de pagamento: 202500006090430
pdf: 2024240101822
.
dalcy."	fba comercio ltda	2026	85	2026-02-09	fevereiro	2	2025240108500055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
168	4900.00	1	"contratação de show artístico do dj mucio, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297

pagamento nf17-show artistico dj mucio-pré carnaval/2026
atesto86239514 e aut. sgi86269471-liquido"	mucio bueno guimaraes ***.101.536-**	2026	28	2026-02-12	fevereiro	2	2026420102800007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.100.243/0001-05
169	209700.00	1	"contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349

contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 07/02"	gt produções e eventos ltda	2026	28	2026-02-12	fevereiro	2	2026420102800008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.273.660/0001-70
170	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a fevereiro de 2026."	vitoria de vasconcelos kretschmer	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500166	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.061-**
171	12913.64	2	"valor para pagamento relativo ao recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira (cpf: ***.167.021-**), referente a ação judicial proposta no processo nº 5792954-17.2024.8.09.0051 em favor de ana paula silva, cpf nº xxx.505.131-xx, felipe santo arcari, cpf nº xxx.892.391-xx e ludmila de souza ramos, cpf nº xxx.247.421-xx e demais instruções no processo sei 202500066007361.
pagamento líquido conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da rpv.............r$ 50.263,15
retenção de irrf...............r$ 12.913,64 
valor líquido:.................r$ 37.349,51."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103400016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
172	400000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 956.7 município valparaiso de goias  deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir -  a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para realização de palestras, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 447/2025
epi 956.7/2025"	recanto cristo vivo	2026	15	2026-02-02	fevereiro	2	2025190101500285	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.603.701/0001-03
173	3000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500217	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0012-56
174	36.31	234	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f. nf nº 265"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
175	736.86	10	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela: 30
 .
 .jurisdicionados:
 .................sonia de almeida tolentino (cpf nº ***.300.291-**)
 ................ lindamar alves campos cpf ***.108.901-**
 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em
nome de lindamar alves campos conforme processo judicial 5607709692020809900
5
 ...hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
176	166260.60	60	"pagamento do liquido da nf 382,
referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimen
to de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além
do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de
registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretar
ia de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2024260100379"	doranice distribuidora ltda	2026	49	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
177	119.06	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: fevereiro/2026
• ipof: 2026140100025"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100300007	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
178	3100.00	1	"processo sei nº 202600010002314-mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda fernandes vieira. 
.
processo 202600010002314. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1979 (84862994).
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000381 (85844565)
.
valor: r$ 3.100,00
."	fernanda fernandes vieira	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.801-**
179	131958.75	3	"29º repasse de valor referente ao reembolso das despesas suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a fevereiro/2026. conforme solicitação contida no despacho nº150/2026/agehab/gsas (86044155), manifestação da ai-despacho nº 140/2026/agehab/ai (86443707) e autorização do presidente despacho nº 732/2025/agehab/grsg (86449913). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-02-27	fevereiro	2	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
180	2764.80	1	"contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 2.764,80 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.764,80 líquido"	jose agaio de couto sousa	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700058	2026	2904	polícia civil	***.960.948-**
181	34002.36	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)
• ipof: 2026140100035"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100084	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
182	718.00	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº ***.830.081-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.
.
- reclamante: banco bradesco s.a.;
- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;
- parcelas: 16 de 151;
- i.d. depósito: 081250000030572409.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
183	48605.67	1	"valor destinado a cobrir despesas com a 16ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de
aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo a o período de janeiro/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036002324 nf 165 liquido

dare: 8588 0000 486-0 0567 0250 260-5 2542 6061 007-2 0058 3100 000-8"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-02-12	fevereiro	2	2026436105100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
184	42.00	2	"2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
iss
.
nf: 1218
.
sei (85890300)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026250100600011	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
185	15.12	1	"#
pagamento de irrf sobre a nfs-e nº 543 secti sst x popmed - 2025 (85243540)
#
contratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudos ltcat, lip, de análise ergonômica  – aet, de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais p/ as repartições de goiás. ata de registro de preços nº 007/2023-sead/gecc - edital de licitação nº  009/2023 – sead/gecc. pregão eletrônico srp - menor preço por lote. processo n° 202300005005277. requisição de despesa 44 (sei nº 62797529)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025310100600092	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	30.862.228/0001-51
186	438600.00	2	pagamento nota 07 destinado a contratação  da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no  valor de r$ 485.000,00. sislog nº 118295.	ecxpetaculo producoes ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026426102000004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.694.286/0001-00
187	550.00	1	"processo 202600010004678 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 18 a 20 de janeiro de 2026, processo 202600010004678, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7962/2026/ses (sei 85914689).
.
valor a pagar: r$  550,00"	alisson rezende de oliveira duarte	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.427.361-**
188	3921.30	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26860358 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3491.	severiano francisco guimaraes	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001053	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.286.126-**
189	80.22	8	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11682 e pdf 2025215300347. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100134	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
190	42396.41	5	"pagamento do inss da nf 2281, emitida em 12/01/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 42.396,41 (valor total da nf r$ 1.211.326,08). processo: 202114304002338 
pdf: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	26	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102600014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
191	2927.40	6	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da notas fiscais:
.
.
nf.1296.liquido 	2.023,00 ...sei - 85634155
nf.1297.liquido 	904,40   ...sei - 85634192
.
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
.
dados bancários:
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto
agência: 0001
conta: 6880614-9
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
192	583.00	2	".
proc. 202500010086801 hls.
.
fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025. contrato 63/2025. vigência: 05/09/2025 a 04/09/2026. administrativo
.
ipof 2025285001320. daof 4627/2850/2025. contratação sislog 113602
.
antecipação de saldo solicitada via despacho 429/2025/ses/cgcc/gaal (sei 82685950)

 nf 452/dez/2025 ...............  r$.. 583,00"	gas e mais comercio ltda	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2025285001000739	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
193	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	anna vitoria perillo rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500197	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.360.601-**
194	16040.13	2	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 172 e pdf 2024215300058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13.
.
processo de pagamento nº 202400017021647.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
195	11441.26	2	"pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de janeiro/2026, conforme nota fiscal
de serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
196	216543.26	2	"pdf:	2024295000126
360-01/26 liq		73.209,21 
310-01/26 liq		71.898,60 
312-01/26 liq		71.435,45
total a pagar:	216.543,26"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-27	fevereiro	2	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
197	34140.31	13	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 03 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 23/05/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 84452648), relatório nº 164/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011988.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 04 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição do serviço vigilância estendida (mês 01 a 06) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 24/05/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id.84941930 ), relatório nº 165/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000318."	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400062	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
198	0.00	19	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
199	42504.75	1	"pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ofício nº 00049/2026/egeof/sga/agu. 
. 
ipof 2026210100051 
. 
***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: 
*** 
- banco: 001 (banco do brasil s/a) 
- agência: 1607-1 (agência governo/df) 
- conta-corrente: 170500-8 
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 
- advocacia geral da união 
- número de referência: 00404000208201902 
- código unidade gestora: 110062 
- código gestão: 00001 
- código de recolhimento: 68817-7 
- competência: 01/2026 
- valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.504,75"	advocacia geral da uniao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100060	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	26.994.558/0003-95
200	1050.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	associa o beija flor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500329	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.720.501/0001-05
201	32366.95	1	transferência de recursos financeiros ao conselho escolar filhinho portilho  (cnpj: 00.671.080/0001-07), de rio verde - go, para  reparação na pintura e reboco de paredes do muro externas, pisos/calçadas, pintura dos letreiros, pingadeira e pisos tátil na unidade escolar, conforme: portaria nº 0794, rex nº 4953, informação nº 26/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa:  despacho nº 285/2026/seduc/coordastec-16768. código fundeb nº 30.	conselho escolar filhinho portilho	2026	124	2026-02-06	fevereiro	2	2026240112400007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.080/0001-07
202	480.00	4	"valor destinado ao pagamento dos honorários do conciliador, guia nº 109/02700302-7
 (84952259), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais, promovida pela agehab em face da f.s.e.ltda - epp, processo judicial o nº 575xxxx-24.2022.8.09.0051., conforme ofício nº 367/26/agehab/pj (84931837). sei 202600031000308."	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
203	9000.00	1	trata-se de pagamento com estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de trasnportes e fiscalização - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026186301000006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
204	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	sara pereira dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500224	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.714.751-**
205	15115.90	21	valor para pagamento do inss da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101599, processo de pagamento sei nº 202600036000701, nf nº 2351.	construtora centro leste s a	2026	108	2026-02-13	fevereiro	2	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
206	129705.57	8	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti
po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de
22/12/2021 *
* pdf nº. 2025170100416 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1496 (ref. 22/12/2025 a 21/01/2026) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:
.
lote 1
item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de
tecnologia da informação e comunicação (tic)
unidade de medida: valor mensal
quantidade: 12
valor unitário: r$ 567.386,26
valor total do item 1: r$ 6.808.635,12
.
item 2 - reembolso de diárias
unidade de medida: unidade
quantidade 180
valor unitário: r$ 250,80
valor total do item 2: r$ 45.144,00
.
valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12
.
o valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).
.
o prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.
.
rmvp
*******************"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2025170101400488	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
207	87.90	2	recolhimento do ir da empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001-36, no valor de r$ 87,90 (oitenta e sete reais e noventa centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 1º bbm/bopar, 5º crbm e 17ª cibm. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva do deputado major araújo, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100316.	star comercio ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2025190101100017	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.252.941/0001-36
208	10118448.98	3	"pdf:2024295000016
219136902-01/26 liq	4.620.848,16 
219066522-01/26 liq	   73.535,97 
219062974-01/26 liq	  481.362,58 
219160737-01/26 liq	  194.376,00 
219095451-01/26 liq	  108.465,28 
219067415-01/26 liq	  138.940,16 
219138504-01/26 liq	  296.481,24 
219139971-01/26 liq	  402.057,99 
219161101-01/26 liq	2.556.549,64 
219179421-01/26 liq	  153.108,75 
219184988-01/26 liq	  970.869,70 
219102045-01/26 liq	  121.853,51 
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026295000800002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
209	1116.83	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200144
sei: 202500024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025336200700166	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
210	4.17	2	"pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 1/2026 (85385568), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17658 e ipof 2025210100050. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4,17.
.
processo de pagamento nº 202500017013468.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026210100600005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.208.930/0001-66
211	13678.82	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100023	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
212	513.31	2	"processo sei nº 202500010089517 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500010081607.
.
ipof: 2026285000024 daof: 62/2850 autorização (82592476).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002607900698.
.
nota: 410036
emissão: 06/02/2026
valor: r$ 513,31
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
213	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	isabela melo martins	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500322	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.276-**
214	15793.98	1	"ipof 2025290100322 
pagamento da nota 519 - liq - 12/2025
valor 15.793,98"	gesner comercial ltda	2026	54	2026-02-19	fevereiro	2	2025290105400010	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.216.226/0001-16
215	610.10	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fes	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100300006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
216	3410.00	2	"valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	jorge luiz souza simao	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500325	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.771-**
217	1459.88	13	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040344400022602058	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
218	11657283.35	1	repasse da 1ª parcela (fev/2026) ref. ao 5º aditivo ao convênio nº 001/2021-sedi (000022304720 e 83180189), que vigerá no período de 23/12/2025 até 31/12/2026, com vistas a operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). ipof 2025310100195.	fundacao de apoio a pesquisa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100900001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.799.205/0001-89
219	1123.82	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº ***.351.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 32;
- i.d. depósito: 081250000030577362.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
220	551245.21	2	valor para pagamento do líquido da 24ª medição, do contrato nº 33/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436101458, processo de pagamento sei nº 202500036018752, nf nº 13.	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-02-20	fevereiro	2	2025436104800078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
221	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jose eduardo follana peralta	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500534	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.821-**
222	26814.59	25	"- pagamento liquido da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência dezembro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	19	2026-02-03	fevereiro	2	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
223	270.12	1	"preparo recursal para proceder a interposição de recurso(ação cível sob nº 53891428520238090174), movida por luzia borges de souza, em desfavor desta companhia, em que a metrobus foi condenada, ref. acidente dentro do de um dos veículos em decorrência de uma freada brusca do condutor, por isso, pleiteia a reparação moral, material, pensionamento, danos estéticos, lucros cessantes  plano de saúde e passe livre, conf. comun. 44/2026-metrobus/gjur-19658 e desp. 74/2026-metrobus/asfin-19685.
nota:
74/2026	3.3.90.91.07	19/02/2026	19/02/2026	270,12	270,12"	superior tribunal de justica	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026409301000197	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.488.478/0001-02
224	5142.14	1	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
225	70095.39	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
vencimentos-r$ 702.944,27
13ºsalario-r$ 70.095,39
abono permanencia-r$ 8.224,95
ferias-r$ 31.105,56
ferias indenizadas-r$ 15.143,15
jeton-r$ 41.700,00
fc sist e grat rede-r$ 113.650,00
gratificações div-r$ 87.194,46
quinquenio-r$ 17.356,35
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
226	305588.52	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (guias)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026160100100021	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.979.036/0064-24
227	212.98	10	"proc 202300010051636 - lcs
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
empenho referente a peças
.
pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437)
.
optante pelo simples nacional - emissão: 05/01/2026
nota fiscal: 933 ........... r$212,98"	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2025285001000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
228	0.00	1	pagamento do convênio 20/2025, a favor da prefeitura municipal de porangatu (cnpj 01.801.612/0001-46), destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais), para à realização do carnafilia/2026 na cidade de porangatu/goiás. sei 202500027001359,requisição de despesa n° 82/2025 - goiásturismo/gept-18190 e parecer goiásturismo/procset-02986 nº 81/2025. (ipof nº 2025426100319).	prefeitura municipal de porangatu	2026	42	2026-02-10	fevereiro	2	2025426104200019	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.801.612/0001-46
229	17986.77	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100055	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
230	858.00	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026140100600013	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
231	31494.44	2	"contratação de empresa especializada no fornecimento de café, torrado e moído, visando atender às necessidades desta procuradoria geral do estado de goiás (pge).
* * nota fiscal 710 - ref. o valor líquido"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100600049	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	55.216.226/0001-16
232	56049.46	204	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0084
nf 32235 r$ 56049,46 (nf 55 fux filmes outdoor )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
233	51992.45	35	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 26 guias -vl 51.992,45 – rap -emp 2025.9.42 – cmdf 061 (data 06/02/2026) – dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-10	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
234	2766.38	11	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela: 08
 .
 .
 .jurisdicionados:
 ......maria de lourdes souza - cpf ***.860.481-** e
 ......jaci camargo da silva - cpf ***.062.501-**
......processo sei 2025.0000.4032.768
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
 nome de jaci camargo da silva - cpf ***.062.501-** conforme processo
 judicial 5592985-24.2018.8.09.0021
 ...hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
235	2365.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500494	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.730.220/0001-33
236	21400.56	1	"ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de aparecida de goiânia, a srª milka correa de mendonça, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ................................ r$ 21.400,56

                            crg"	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400049	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	07.481.455/0001-15
237	2729.25	10	"contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil alfredo rodrigues vieira (sei nº 202511129013245).

contribuição previdenciária ............... r$ 2.729,25

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
238	559.74	1	pagamento relativo com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300500005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
239	3961.06	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 117/2025 - referente à projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101049, processo sei nº 202500036020223, nf-71.
dare: 8589 0000 039-5 6106 0008 210-0 0002 6058 006-6 6430 3460 000-2"	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
240	78.75	243	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

255-issqnagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	78,75	78,75"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
241	60.02	216	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
206-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
242	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	alexandre ferraz herbetta	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.938-**
243	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	luis enrique perez	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500545	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.628-**
244	1953.77	3	202400025158548-pagamento nota fiscal nº1065, fornecimento de frutas e verduras creche detran vl r$1.953,77	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
245	2975.22	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100064	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
246	834.00	1	"despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .
nota:
2246	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	834,00	834,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000186	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
247	586378.00	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; fortalecimento do serviço de saúde da polícia militar do estado de goiás (pmgo) por meio da aquisição de 01 (um) equipamento de ultrassonografia, 01 (um) ventilador de transporte e emergência e 02 (dois) equipamentos de laser para o hospital da polícia militar (hpm), em goiânia-goiás, mediante pregão eletrônico n.º 007/2025, referente ao processo de contratação n.º 113865 e processo sei n.º 202500005010983;

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 64396."	philips medical systems ltda	2026	39	2026-02-23	fevereiro	2	2025290203900001	2025	2902	polícia militar	58.295.213/0021-11
248	7905.34	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	victor da silva melo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100121	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
249	900.74	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

consig diversas
consig bancárias"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100045	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
250	24008.29	14	pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 102/2025 (85244719) . relatório nº 307/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000546.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
251	19.35	2	pagamento de retencao de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 25529  emitida em 19/02/2026 devidamente atestada	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101400034	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
252	72033.60	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0064
nf 524 r$ 72033,6 (nf 51 araguaia painéis)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
253	846966.66	13	"pdf: 2025290600122
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido parcial.
.
nº documento...........ref.................valor
18813..................12/25..........846.966,66
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700255	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
254	900.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.
despacho 98"	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500052	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0100-31
255	4500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	ame associacao mae da esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500188	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.149.320/0001-08
256	220.70	2	pagamento da retenção de irrf proveniente da  prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de janeiro/2026, conforme nf 0161 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
257	6759.74	15	refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 76 r$ 6.759,74.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-02	fevereiro	2	2025296101300187	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
258	74638.80	187	"pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0041
nf 43017 r$ 4522 (nf 23 rádio brahma fm );
nf 43018 r$ 4714 (nf 50 programa os pequi de goiás );
nf 43073 r$ 7542,4 (nf 58 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 43078 r$ 27132 (nf 276 televisão record );
nf 43079 r$ 14142 (nf 64 rádio interativa );
nf 43080 r$ 4522 (nf 171 rádio executiva 92,7 fm );
nf 43082 r$ 4522 (nf 132 rádio positiva fm );
nf 43083 r$ 7542,4 (nf 84 rádio sucesso );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
259	554.91	2	"- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2
013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira branco  águas lindas de goiás.periodo  de 01 a 31/01/2026.
.pdf 2023240100666.
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
260	222.09	14	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/12/2025 valor de 222,09. de
scrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es
pecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p
ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con
trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527173355. refere
nte ao período de 11/12/2025 a 31/12/2025.total selecionado: r$ 222,09. proc
esso sei: 202200029006617."	algar telecom s a	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025186300800130	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
261	575.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos- processo nº 202600055000064.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500055	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
262	4869533.16	1	ordem de pagamento para quitar despesas de faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde (agrupamentos 20001, 20002, 20004 e 67967), referente aos meses de novembro e dezembro de 2025. valores líquidos.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-02-02	fevereiro	2	2026300103600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
263	36.55	1	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref..........valor
912724.............12/25.........36,55
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700044	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
264	0.00	88	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.
..
- nf 80608   referência: outubro/2025 - itaberai/go
- valor total r$ 1.553,18 ** iss r$ 49,10
- juros e multa r$ 6,32
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 80949 (11/2025 - goianira)
o valor de r$ 6,32 para complementar o pagamento da duam nf 80608
.
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	18	2026-02-13	fevereiro	2	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
265	1165.86	9	"pdf:2025295000443
186-12/25 iss apa
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2025295000100020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
266	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a fevereiro/2026."	bernardo joao francisco	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500141	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.881-**
267	192.11	1	"pdf: 2024160100027  - processo: 202100015002244
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação 
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), 
com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização 
das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nf 104629408, emissão 19/02/26, atesto 20/02/26, ref. 02/26, 
valor 192,11 - ir."	claro s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700064	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
268	94574.90	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. férias abono	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400062	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
269	18391.87	1	pagamento do líquido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
270	243317.54	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).
adicional de 13º salário"	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100024	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
271	605790.14	8	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- férias ........................... r$ 605.790,14"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100037	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
272	24200.00	1	destinado as  despesaas com diárias dentro do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo esta ajustada  para dentro do estado conforme despacho nº 109/2026/goiásturismo/ggif-02984 para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, no valor de r$24.200,00	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026426100600029	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
273	885.48	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026420101000011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
274	192.00	117	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f. referente à (nf n°32430) nf nº 16 os nº nº 13 83349660, veículo:  radio moov."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
275	352.53	2	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg
relativo ao mes de fevereiro 2026.


pagamento liquido redemob, boleto nº11076099 - fevereiro/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
276	219.80	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035).  relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400408	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
277	14500.44	4	"pagamento de gerenciador caixa dia 13/02/2026.processo sei 202511129013187.

rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar.

valor....................r$ 14.500,44."	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
278	181953.01	3	".
proc. 202400010036238/202500010099451-vpo
.
portaria 6532/2025
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista:12 meses a partir de 01/08/2025. metas quadro i - serviços ordinários da unidade. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025.  rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento conforme despacho 264/2026/ses/gae (85938756)e despacho 29/2026/ses/comau-gd/gmae-con (85716994) - processo 202500010099451
.
parcela novembro/25................................181.953,01"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	52	2026-02-13	fevereiro	2	2025285005200052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
279	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	erik takeshi miura	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500272	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.621-**
280	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	karla bueno coelho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500287	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
281	12880.00	2	estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
282	1648.92	1	recolhimento do irrf da fatura agrupada do mês de janeiro/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500027	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
283	43.20	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 326, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:
i.r...................................................r$ 43,20. 
total selecionado:....................................r$ 43,20. 
processosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
284	273.82	4	recolhimento impsoto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de janeiro/2026. fatura 4100000009110 complementar - sei 86163262. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230655.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
285	18054.78	1	"portaria gm/ms nº 10.173, de 22 de janeiro de 2026 - programa piso de enfermagem,   12º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses,  entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos. piso da enfermagem  jan. 26 pof.  2026285000569.  proc.  202600010009769...................r$ 18.054,78
.
apostila 12ª (86594185)"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
286	2440.76	4	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000072	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
287	29062.22	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: 13º salario (regime geral)
• ipof: 2026140100023"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100052	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
288	3801.12	23	pagamento da nota fiscal nº 149 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 1ª reajuste contratual - 2ª medição, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id. 85842084) e relatório nº 501/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000994.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
289	223.61	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos, ref. fundo protege goiás - fev/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100500008	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
290	11547.95	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
ressarcimento yara nunes-ref.fevereiro 2026
processo sei 202617645000488
.
pagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
291	47450.37	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. parcela indenizatoria.	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200900008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
292	33.00	1	recolhimento iss sobre a prestação de serviço de acesso à internet via satélite.  nota fiscal de serviço eletrônica nº 70, emitida em 05.02.2026 - sei 86082025 e atestado nº 29/2026 - sei 86082169. duam - sei 86098091, com vencimento em 16.03.2026.	teslink co ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
293	31.27	4	"pagamento do valor irrf da nf n° 14979, em favor de gran coffee comércio
,locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod
e máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de fevereiro/2026."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
294	10058.22	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100051	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
295	52680.00	3	pagamento nota 411 destinado à contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00. sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).	leko eventos ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400066	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.509.553/0001-14
296	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ronan abreu reis	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300400025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.204.011-**
297	52285.54	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps- f. financeiro-empgdos-competência de fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100067	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
298	713749.49	5	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses, termo de colaboração nº 6/2025 - ses.
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - policlínica goiás (85364960)  custeio………………………...r$ 713.749,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-04	fevereiro	2	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
299	1240.00	4	"pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - 
lote 2 - brindes/materiais promocionais. 
pdf nº 2025145100044.
* * nota fiscal 1709 - ordem de fornecimento nº 2/2025 - 19/12/2025 - kit institucional personalizado"	c&s comercio de importacao e brindes ltda	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2025145100400138	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	51.760.938/0001-40
300	1009.40	5	contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de telefonia fixa, para prestação de serviços na modalidade pabx em nuvem. pagamento do irrf da nf nº 7764, ref. 12/2025	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700247	2025	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
301	857555.95	2	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
pprogramas federais: mac.proprio-portaria 10.146/26
 
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hgg/idtech (85349499) custeio………………………...r$ 857.555,95"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
302	49654.92	1	pagamento ref. contrato nº 16/2024 - líquido - competência 01 a 31/01/2026.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
303	479122.43	10	"gerenciador financeiro caixa: 10/02/2026
pagamento de rpv a inativos do rpps (sei 202511129013476/202511129013762).

valor líquido ............... r$ 479.122,43

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
304	2696.08	1	"pdf:2025188100003

solicitamos o pagamento de regularização de despesa referente à ação judicial em nome de genesio pereira de araujo - inativo militar.

cnpj: 11.991.625/0001-89

caixa econômica federal
conta: 4204.3703.000574175151-9

valor.................... r$ 2.696,08"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
305	71.46	4	adic.variáveis -pessoal civil – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200100052	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
306	1043.87	7	"retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição 
inss: r$ 3.028,53 
issqn: r$ 4.349,46 
i.r. r$ 1.043,87 
valor líquido r$ 78.567,39
.
conforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240102624 e 2025240102619
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
307	550.00	1	"processo 202600010007822.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010007822 .
.
nome: lúcia maria da silva miranda
cpf: ***.539.341-**"	lucia maria da silva miranda	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006900069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.539.341-**
308	524.86	18	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição 
inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)
issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente 
i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) 
valor líquido r$ 38.617,79
. 
conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100094
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
309	2.83	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 ouros zona rural, água limpa/go, conforme fatura nº 178089258 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 2,83.
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
310	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	raimundo marcos cirilo pereira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500391	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.251.783-**
311	640.00	1	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até  30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
nota:
2245	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	640,00	640,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000181	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
312	16379.74	6	pagamento de inss da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 12464 inss.	perkons s a	2026	141	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114100049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
313	59944.06	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - inss - contribuição patronal.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026150100100022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
314	272.19	289	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

95-irrfveiculo	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	272,19	272,19"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
315	22717.42	5	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 39 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
316	81.83	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de irrf, referente à repactuação de 2025 e reajuste de insumos, relativa ao valor do custo definido no contr ato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11958 e pdf 2025215300338. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,83.
.
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-19	fevereiro	2	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
317	36451.69	1	"pdf:2024295000133
37-01/26 ir	16.623,39 
38-01/26 ir	19.828,30 
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026295001400005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
318	18088.00	215	"pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0112
nf 32227 r$ 18088 (nf 28 televisão fonte tv )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
319	330.97	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
320	71987.79	4	"verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
321	71184.00	1	"pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição 
inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) 
issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)
i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) 
valor líquido r$ 71.258,25
.
conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
322	9520.00	156	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0101
nf 43496 r$ 9520 (nf 186 rádio positiva fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
323	4770.00	2	contrato de locação de veículos, sendo 2 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura nº 218933750.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100700001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
324	73.45	2	"retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da
contratação de empresa especializada na prestação de serviços
contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal
nº 278. as atividades foram executadas nos seguintes locais: águas
lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping,
anápolis, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina,
posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf:
2025180100111. fp"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026180100500090	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
325	58523.39	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
326	10404.97	13	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100072	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
327	75.58	2	"processo pagamento 202300010044240 crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
ref. ir
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 163427256032. processo nr
202300010001118
.
dare nº 12100002606400617
.
fatura................emissão............valor
3427256033/jan/26/ir..19/02/2026.........75,58"	claro s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
328	2000.00	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	flavia simonassi	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.208.811-**
329	30539.55	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200060	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
330	6.09	8	contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000518861, referente ao mês 12/2025	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700291	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
331	51660.66	1	"despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.
nota:
inss/deson/jan-2026	3.1.90.13.03	13/02/2026	13/02/2026	51.660,66	51.660,66"	ministerio da fazenda	2026	2	2026-02-18	fevereiro	2	2026409300200003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
332	508.36	14	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367).
.
dare nº 12100002605802483
.
referência: 1123112/dez/25.............r$ 508,36
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2025285001000439	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
333	24.18	5	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.	fundo estadual de assistencia social	2026	30	2026-02-24	fevereiro	2	2026305103000001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
334	2543575.86	1	destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100025	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
335	6200.00	1	"processo 202600010000918 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi alcântara venâncio. exercício anterior. processo 202600010000918. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 725/2026/ses (sei 84642153).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	gleides santana venancio	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.925.771-**
336	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 473 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário:  associação guardiões do cerrado objeto da emenda custeio - realização do carnaval cultural tradicional de mineiros/go objetivando contratação de apoio técnico e estrutura. modalidade: termo de fomento 
epi 473 tf fev 26"	associacao violeiros do cerrado	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.908.882/0001-03
337	249600.00	1	"termo de convênio com o município de anicuns/go, cnpj 02.262.368/0001-53, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de anicuns 2026, a ser realizado nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85698265.
convênio nº 09/2026/retomada 86102690 com o município de anicuns/go,"	prefeitura municipal de anicuns	2026	27	2026-02-12	fevereiro	2	2026420102700007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.262.368/0001-53
338	962.82	7	".
pdf2025260100104
.
pagamento do issqn da nf 27,
 refere-se à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-02-05	fevereiro	2	2025260104400009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
339	4261.02	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100100038	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
340	299024.08	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps financeiro - contribuição servidor - 202600025025055.	fundo financeiro do rpps	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100044	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
341	9280.02	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26873052 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4142	joyce ribeiro da silva	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000546	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.901-**
342	147898.69	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
gratificaçoes ....................147.898,69"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600020	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
343	735.05	2	"ipof 2025170100257
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 2057302 referente a fevereiro de 2026 do contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500193	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
344	2250.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500342	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.295.905/0001-85
345	1718.73	45	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº ***.468.978-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
346	141343222.10	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.


proventos.................141.343.222,10"	goias previdencia - goiasprev	2026	24	2026-02-26	fevereiro	2	2026188002400002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
347	5411.44	1	ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de janeiro/2026- processo nº 202600055000018.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026319000100045	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
348	924.33	4	recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 924,33 (novecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal n° 89 (sei 86127178). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.	autech construtora ltda	2026	123	2026-02-24	fevereiro	2	2025436112300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
349	2645.00	2	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo roberto - jataí (85488989)
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	paulo roberto gabriel da silva	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026310100600030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
350	2156.22	18	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11684 e pdf nº 2024215300172. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$2.156,22.
.
processo de pagamento nº 202300017007925
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700039	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
351	4032.15	28	pagamento da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85913622), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base , do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 536/2026 - inspeção financeira (86367958). sei 202600031001071.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
352	56.66	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400392	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
353	36.86	25	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 31 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de acordo com a medição nº 07 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), prestação de serviço de topografia, terraplanagem e patamarização, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina -go, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº  117/2024 - (82156713). relatório nº 159 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011836 .	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
354	46.90	1	"pagamento irrf de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b 
janeiro/2026
atestado nº 15/2026 sei: 86594782
despacho nº 203/2026 sei: 86657541
dare sei: 86657258
despacho nº 203/2026 sei: 
fatura 4000000213001202600 sei: 86594448"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000084	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
355	5000.00	1	"pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos
na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no a
no de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade co
m o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o d
esempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadua
l de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. const
a dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83
010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento a
través do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100401, daof 457/2401/2026.
terezinha."	anna carolina melo	2026	97	2026-02-24	fevereiro	2	2026240109700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.955.371-**
356	1079.60	2	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material de expediente, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700098	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
357	0.00	3	"retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição 
inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) 
issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) 
valor líquido r$ 94.393,26
.
conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100633 e 2025240102623	
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2026240103000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
358	172.45	25	"sei 202600031001718, art nº - 1020260053860, boleto nº 28320690126053250, referente a levantamento planialtimétrico em vicentinópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  680/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001718, art nº - 1020260054061, boleto nº 28320690126053461, referente a levantamento planialtimétrico em terezópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  680/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001718, art nº - 1020260054255, boleto nº 28320690126053645, referente a levantamento planialtimétrico em ivolândia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  680/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001718, art nº - 1020260054019, boleto nº 28320690126053418, referente a  levantamento topografia em terezópolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  680/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001718, art nº - 1020260053953, boleto nº 28320690126053346, referente a levantamento planialtimétrico em aragoiânia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  680/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
359	547.27	2	"prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.
* * nota fiscal 854169 liq - ref. valor liquido de janeiro/2026"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026145100500033	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
360	4180.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500378	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.073.319/0001-06
361	700.80	10	"trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 

pdf: 2025420100019
manutenção do órgão-despesas essenciais +-ref. nf 186-liquido-atesto86321925 e aut. sgi86392103"	jr aguas eireli	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100100068	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	97.546.623/0001-04
362	3561.23	2	"pagamento líquido complementar do recibo do mês de janeiro/2026, 
referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, 
objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
363	35.44	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 238, referente ao mês de janeiro 2026. como segue abaixo:
abaixo:i.s.s.......................................................r$ 35,44.
total selecionado:.................................................r$ 35,44. processo sei: nº 202400029005255.
integravox solucoes em comunicacao ltda."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026186300800023	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
364	639.90	1	"pagamento relativo a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês	de fevereiro - 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100045	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
365	5896.94	7	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos do 
palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do 
saeg de goiás e palácio conde dos arcos 
(localizado na cidade de goiás) por um período de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:

- nf 136, emissão 14/01/26, atesto 23/02/26, 
ref. 12/2025, valor 758,24 - líquido
- nf 346, emissão 14/01/26, atesto 23/02/26, 
ref. 12/2025, valor 5.138,70 - líquido 
valor total: r$ 5.896,94"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	12	2026-02-27	fevereiro	2	2025160101200008	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
366	7612.03	3	"pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament
o ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic
o e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de
veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de
goiás, sendo: diesel s-10, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregã
o eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de outubro de 2025, no
valor de r$ 7.631,19, deduzido irrf no valor de r$ 19,16, restando um líquid
o no valor de r$ 7.612,03, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 22024426100218)."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025426100600103	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
367	7475.00	2	"pagamento do valor total da nf 479, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente à 3ª medição do contrato nº035/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de itauçu/go.
pdf 2025430100061."	rocha e siriano ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026430101000007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.401.727/0001-46
368	5680.00	2	"202600025008044-refere-se ao pagamento deslocamento dos servidores credencia
dos no periodo de 16/01/2026 a 31/06/2026, conforme descrição abaixo e devid
am ente autorizado no despacho nº despacho nº 102/2026/detran/cepdv(85833891)
adelia maria aparecida moraes r$ 190,00
agnaldo jose de souza r$ 1.010,00
ana paula caetano r$ 1.540,00
carlo alves de alencar peixoto r$ 270,00
carlos antonio da silva r$ 330,00
claudia fernandes de araujo r$ 80,00
eliel marques borges r$ 540,00
gilson de souza carvalho r$ 690,00
gislane guimaraes marques r$ 450,00
jose augusto lustoza reis r$ 200,00
rosemeire ferreira r$ 150,00
weuller filho de moraes r$ 230,0"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2026296102400007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
369	40.08	4	"retenção de ir sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
530021849_ir	33,60 
530294165_ir	6,48 
*********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
370	141.14	4	"valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 346766, emitida em: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 2.940,36
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 141,14
valor líquido.................................r$ 2.799,22."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-02-27	fevereiro	2	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
371	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a fevereiro/2026."	livia regina ferreira silva lima	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500162	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.673.751-**
372	105400.00	1	"pagamento à empresa acima, referente ao despacho 19/2026, emitida em 04/02/2026, relativo ao aporte a título de integralização de capital à goiasgás, 1ª parcela, conforme despacho 19/2026/sgi, relativo ao mês fevereiro/2026, no valor total de r$ 105.400,00.
processo: 202600060000002
pdf: 2025400100204.
gec"	agencia goiana de gas canalizado s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026400100100001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.583.057/0001-11
373	3373.30	1	"pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog nº 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondicionada em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria de estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 268/2025/seduc/gc-05732, despacho nº 4287/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1634/2025/seduc/gel-05738
.
pdf-2025240102518
.
informações adicionais galões de água de 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água potável, própria para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanitárias vigentes, acondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de água deve obedecer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do produto até o consumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plástico resistente (policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxicas e aprovado para contato com alimentos, tampa de rosca ou pressão com lacre de segurança inviolável, que assegure a vedação e impossibilite a contaminação externa. o galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higienização e reuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro).
.
pedro"	jr aguas eireli	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025240100900292	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	97.546.623/0001-04
374	6200.00	1	"processo 202600010001906 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa. exercício anterior  referente  1º  a 31  de dezembro de 2025. processo 202600010001906. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1626/2026  (sei 84795408).
.
valor a pagar: r$ 6.200"	izabel rafael barbosa	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.452.516-**
375	14400.00	3	"empenho destinado a solicitação de apoio proposto pela secretaria de estado da retomada acerca da intenção desta pasta em realizar termo de descentralização de crédito orçamentário - tdo com a agência estadual do turismo - goiasturismo, visando apoio financeiro à empresa move ment entretenimento ltda, cnpj 35.808.793/0001-54, para realização do projeto - corrida de rua ""desafio do araguaia"", a ser realizado no município de aruanã/go, no dia 27.07.2025, conforme ofício nº 07/2025 77278839,na modalidade licitação inexigível - sislog.115861 (processo nº 202500005025305), no valor de r$300.000,00. (pdf.2025420100216).

despesa referente tdo7426-ref.cota de patrocínio para desafio araguaia-aut.84165558,86061313 e 86061313-irrf"	move ment entretenimento ltda	2026	47	2026-02-12	fevereiro	2	2025420104700001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	35.808.793/0001-54
376	429796.96	17	"pagamento liquido  a empresa acima, referente a contratação de empresa es
pecializada na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade,
com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos
e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e reper
tório atual de interesse dos estudantes e dos professores e acompanhamento
das atividades em tempo real, disponibilizando assessoria pedagógica para
implementação e engajamento. constam nos autos os documentos: documento de
oficialização de demanda – dod, atestado de capacidade técnica nº 01/2023-
de/jr/ifro/2024/jaru - de/jaru, matriz de risco, estudo técnico preliminar
– etp, termo de referência, orçamento estimado, despacho nº 743/2024/seduc
ggtic-12036, despacho nº 500/2024/seduc/siti-12027, atestado de exclusivida
de, justificativa de inexigibilidade de licitação, parecer jurídico, autori
zação do ordenador de despesas, termo de julgamento e homolgação.
..
- processo – sislog 107978
- processo – sei 202400005027450 
- pdf 2024240102494
- valor r$ 4.900.776,00
..
nota fiscal....9828
valor bruto:  r$ 451.467,40 
valor irrf:  r$ 21.670,44 
valor liquido: 429.796,96
.
weyder"	centro de autoria e cultura ltda	2026	92	2026-02-04	fevereiro	2	2025240109200049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.590.974/0001-42
377	6577.56	1	"destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao
pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 
12.039.966/0001-11, no valor de r$ 6.577,56(seis mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 222813(sei
85812277), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. iss. pdf nº 2025295300054."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-02-06	fevereiro	2	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
378	750.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	comunidade terapeutica feminina talita cume	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500136	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.630.490/0001-69
379	0.00	24	pagamento festival do bem - itumbiara,  destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
380	959.95	1	"pdf:2025290100084
477427-01/26 liq	370,18 
482462-02/26 liq	589,77 
jbr"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700076	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.028.316/0013-47
381	142776.72	166	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0147
nf 43517 r$ 142776,72 (nf 259 televisão anhanguera )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
382	7345.44	179	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0137
nf 662 r$ 7345,44 (nf 14 wm gráfica )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
383	28836.78	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.394.676/0001-07
384	5809.98	1	"pagamento do liquido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 5.809,98 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700049	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
385	2112513.20	4	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.
...............................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. fevereiro 2026. sol. pag.85297023. 
.
valor pago..........r$ 2.112.513,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heelj (85297023)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
386	3000.00	4	"pagamento de bolsas, conforme item 7.1, para atender a 6 bolsistas (1 coorde
nador, 3 assessores de projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pe
squisa e extensão) da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei n. 46710997),
seu respectivo termo aditivo (sei n. 78624262) e atual plano de trabalho (s
ei n. 78024557), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secret
aria de estado da educação de goiás.

- atestado 3 (85531923)
- janeiro/2026"	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2025406201400010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
387	42.11	3	"pdf: 2024186200095 
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

vale transp.02/2026
irrf
ref. a fevereiro/2026

valor.......................r$ 42,11"	redemob consorcio	2026	8	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
388	3866.92	28	pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
389	10131.12	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
390	1620.00	1	"faec. aporte de recursos para  ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010097322. rd 70/2025 (84321926).
.
programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 1.620,00"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
391	0.00	3	"pdf:2025290100211
6082-02/26 liq
jbr"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
392	2645.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian baleeiro - campos belos (85487790)
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	william goncalves baleeiro rocha	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2026310100600029	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
393	1621.00	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<<...........)."	zilda mesquita de oliveira	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000052	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.033.171-**
394	426.73	50	"pdf:2025295000039
241-12/25 iss	219,99 
207-12/25 iss	426,73 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-02	fevereiro	2	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
395	54.37	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a janeiro/2026.
nf 2106 – no valor de r$ 48,93 (total da nf r$ 4.077,90) e nf 211 - no valor de r$ 5,44 (total da nf r$ 453,10). 
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
396	61.18	5	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais: .
.
nf.30038.irrf	58,54 sei - 85689770
nf.30053.irrf	2,64  sei - 85689915"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
397	1769.93	2	"processo pagamento 202300005027746/202500010075440 - crs
.
portaria 682/2020
.
contrato n° 103/2024/ses (67065278), para prestação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de  mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos  municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
lotes 01,02 e 04. suvisa.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020.
.
pdf 2024285003707. daof 772/2025.  contratação sislog 102500
.
obs.: solicitação contida no despacho 70 (sei 73250672).
.
nota fiscal.......emissão........valor
390...............17/11/2026.....1.769,93
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	173	2026-02-20	fevereiro	2	2025285017300020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
398	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	fabricio rodrigues dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500420	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.892.261-**
399	10613.04	3	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado 
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado:
 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 10.613,04 - ir."	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
400	5114.37	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de fevereiro/2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800066	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
401	5560.24	1	"pagamento de retenção de irrf, referente a nota fiscal nº 356249 
(sei 86200353), dare sei 86517357."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700057	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
402	172.45	65	pagamento de arts conforme solicitado no despacho despacho nº 54/2026/goinfra/pl-gecoc - sei nº 86888272;sei nº 86888316;sei nº 86888373;sei nº 86888405;sei nº 86888535. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-26	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
403	881109.63	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.								
irrf                                                 881.109,63"	estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400027	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
404	1399.29	3	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf 2020180100314.	saul rogerio filho	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
405	3871.69	25	pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, produto 1-  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, módulo iii, correspondente ao período de 16/07/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 85481407).  relatório nº 408/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000700.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
406	1258540.55	3	pagamento da nota fiscal nº 9,  à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcelas 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02),  subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 01  02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu - mod. ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 136/2024 - (85400723) e relatório nº 589/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031000654.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400573	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
407	5159230.30	4	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
408	39442.00	3	"pagamento líquido, com 2º termo  aditivo ao contrato nº 111/2023,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de controle sanitário integrado no combate  a  pragas
urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização  e
limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e exter-
nas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendênci
as e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) me
ses, esta despesa refere-se ao período de 01/01 a 12/06/2026.
.
ipof - 2026240100207
.
nota fiscal...323
valor bruto: 49.800,00
irrf: 2.390,00
issqn: 2.490,00
inss: 5.478,00
liquido: 39.442,00
.
kênya"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
409	357723.96	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, inss (empregado).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026290400100022	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
410	1486.00	2	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência..........valor
365..............02/26............1.486,00
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
411	3022.70	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de fevereiro/2026.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100400003	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
412	400000.00	1	"processo 202500005012433.crrm
.
emenda parlamentar impositiva nº   969.1  do deputado estadual  gustavo koppan faiad sebba, para destinação de recursos a  associacao dos diabeticos do sudeste goiano cnpj:  24.811.325/0001-12.custeio 
.
ipof: 2025285005579. daof: 4853. rd n° 99/2025 - ses/cconv-06536
.
conforme despacho nº 5960/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 13224/2025/ses/sgi-03079
.
emenda/associaçaodia:...................400.000,00 
."	associacao dos diabeticos do sudeste goiano	2026	213	2026-02-23	fevereiro	2	2025285021300061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.811.325/0001-12
413	108899.97	2	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 
02/2026	3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 
02/2026	3.3.90.49.01 - r$ 309,60 
02/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100500015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
414	350000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepi salim afiúne, município de
leopoldo de bulhões.
-
processo: 202300006041821
ipof: 2026240100305
portaria 1067/2026
rex seq 4867
-
hs"	conselho regional da sre de silvania	2026	74	2026-02-13	fevereiro	2	2026240107400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.899.328/0001-05
415	10670.40	1	"pdf:	2025295000455
11103 -01/25 liq	10.670,40 
lfb"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	23	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002300030	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
416	64.27	3	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12512 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de 
janeiro/2026, na unidade vapt vupt de rubiataba - go, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
417	360.72	2	"pagamento do irrf retido da nf 1858, emitida em 28/01/2026, referente à aquisição de mobiliário (cadeiras, bancos, banquetas e poltrona), para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 360,72 (total geral da nf r$ 30.060,00). conforme dare anexo.
processo: 202400005043861 
pdf: 2025400100369.
gec"	new line solucoes corporativas eireli	2026	9	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100900001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	31.731.853/0001-27
418	195.00	8	valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:  202600031000073/ 202500031011391.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026436200500002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
419	48000.00	8	"ipof nº 2025170100073

ordem de pagamento da nota fiscal nº: 5 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025170100500008	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
420	1441.00	5	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição 
inss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) 
issqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%)
i.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) 
valor líquido r$ 106.033,60
.
conforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.71520/74
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
421	2828.14	8	"pdf: 2024290600398
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár
io. liquido parcial.
.
fatura..........ref..............valor
981865..........12/25.........2.828,14
.
rmb"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2025290600700148	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
422	582.90	2	".
*pdf 2024170100154*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000520536, do exercício 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.
929/0001-02.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
423	12300.00	1	pagamento referente ao ofício nº 138/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180200007.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026180200800001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
424	752.10	1	"retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf51 r$ 62.675,04
.
...ipof 2025240100655
...processo 202500006116234
.

aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	91	2026-02-19	fevereiro	2	2026240109100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
425	45631.72	1	"ordem para cobrir serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mês de janeiro de 2026:
nf 4213. - r$ 45.631,72"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
426	392.71	25	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 62 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  63/2025 - (83476141).  relatório nº 235 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
427	4293.36	1	"pagamento líquido parcial do recibo de locação referente ao mês de 
janeiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, 
conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme 
guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2024180100621. lvc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
428	997.34	23	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1037 e pdf 2024215300189. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
429	8224.95	8	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
vencimentos-r$ 702.944,27
13ºsalario-r$ 70.095,39
abono permanencia-r$ 8.224,95
ferias-r$ 31.105,56
ferias indenizadas-r$ 15.143,15
jeton-r$ 41.700,00
fc sist e grat rede-r$ 113.650,00
gratificações div-r$ 87.194,46
quinquenio-r$ 17.356,35
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100034	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
430	159492.18	1	pagamento da nota fiscal 1, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus, módulo iii - go, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, conforme contrato 168/2024 (71575450). relatório 350/2026/cooinsp  (85809229). sei 202500031001809.	spe agehab bom jesus ltda	2026	23	2026-02-12	fevereiro	2	2024436202300224	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
431	180.00	1	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.	a l a informatica ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
432	116829.18	1	"despesa com o contrato n° 083/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 01 - piso laminado e instalação de revestimento carpete) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025).
(obs. o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-17782 ).
nota:
25	3.3.90.39.18	20/02/2026	20/02/2026	116.829,18	116.829,18"	fba comercio ltda	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2025409300800008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
433	4239.29	8	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 08/2025.
nf 21867 - r$ 4.239,29"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
434	5980.00	1	"ipof: 2026290100016
tipo de programação: nova
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 
prazo: 03 meses 
área requisitante: ssp 
resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700084	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
435	2088.00	2	"ipof 2025170100047
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
- janeiro/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
436	50964.04	7	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
437	187.68	11	".
*pdf 2025170100115*
.
recolhimento de issqn da nf 306 referente ao 3º termo aditivo ao contrat
o nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e
 a empresa ecosense construções, log
ística e gestão ambiental eireli.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, produzidos pela secretaria de estado da economia.
.
vigência: 21/09/2025
.
[mfo]
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2025170101400459	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
438	123.46	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1051 e pdf 2025215300325. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100069	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
439	332.64	3	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

62-issqn-01/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
440	4200.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	lar espirita francisca de lima	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500482	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.827.989/0001-74
441	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	diangelo crisostomo goncalves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500065	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.021-**
442	8531.58	3	"processo sei: 202500010091244 - vvf
.
portaria 76/2023
.
aquisição de insumos e reagentes para uso laboratorial, com a finalidade de
implantação da metodologia de pesquisa de vírus em amostras ambientais, pela
seção de análises de água do lacen/go.
.
programa: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023
.
nota.........valor(r$)
9212.........8.531,58"	dinalab comercio e servicos ltda	2026	170	2026-02-04	fevereiro	2	2025285017000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	32.578.926/0001-55
443	130605.11	1	".
pdf 2025170100082
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 671 de locação de veículos
automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador,
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-02-03	fevereiro	2	2026170105500040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
444	742755.14	6	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100065	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
445	4850.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	movimento pro-infancia e juventude	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500312	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.123.495/0001-71
446	4500.00	1	"proc pgto 202400010022966 - crs
.
1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. rd 1/2024 (sei 68595306).
.
aluguel/janeiro/26.............r$4.500,00
."	jose faria de santana filho	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001000086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
447	192870.26	2	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 520740. valor liquido. referência 01/2026."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-02-25	fevereiro	2	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
448	4485.00	12	"despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 128/2022 (data:12/12/2023)(vigência:11/12/2025), no valor de global  de r$
405.145,00, referente a aquisição de discos de freios sólidos.
(lote 01) (processo nº. 202200053000434)(pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli) (pdf nº 2024409300466)(ploa/2025). (declaração: 276).
nota:
925	3.3.90.30.35	11/02/2026	11/02/2026	4.485,00	4.485,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	9	2026-02-18	fevereiro	2	2025409300900032	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
449	2883.81	2	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 22879
.
sei (85979094)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026250100600027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
450	0.00	1	".
pdf 2025170100389
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
bsa"	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
451	8.67	1	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg
relativo ao mes de fevereiro 2026.


recolhimento imposto de renda redemob, boleto nº11076099 - fevereiro/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
452	34.49	23	sei 202600031001688, art nº - 1020260052658, boleto nº 28320690126052110, referente a fiscalizacao edificio residencial para programa social em rubiataba-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  682/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
453	1006500.00	1	pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao natal do bem - tesouro, no período de janeiro/2026. vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200017.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180200500005	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
454	35908.39	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de fevereiro de 2023.. relativo  à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200500027	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
455	47300.00	4	"pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitaçã
o),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização
do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro d
e 2025, no município de são simão/go, promovido pela goiás turismo, totalizando o valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.550,00, restando liquido(parcial) o valor de r$47.300,00,conforme nfs-e nº 7 no sislog nº 117775. (pdf.2025426100287)."	jl producoes ltda	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2025426103400050	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
456	600.00	94	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: ***.091.691-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
457	3028.53	5	"retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição 
inss: r$ 3.028,53 
issqn: r$ 4.349,46 
i.r. r$ 1.043,87 
valor líquido r$ 78.567,39
.
conforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240102624 e 2025240102619
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
458	3396.20	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: prevcom empregador.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100051	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
459	1.10	11	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 praça de lazer zona rural, abadia de goiás/go, conforme fatura nº 177932231 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,10.
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
460	0.00	1	"transferência de recursos em caráter de emergência
-
repasse financeiro para averiguar problemas estruturais graves no
telhado do cepmg xavier de almeida.
-
processo: 202500006047587
ipof: 2026240100361
portaria 1167/2026
rex seq 4978
-
hs"	conselho escolar c e xavier de almeida	2026	72	2026-02-24	fevereiro	2	2026240107200011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.658.650/0001-29
461	1194.10	8	valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 18.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-02-06	fevereiro	2	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
462	1080.72	1	destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	26	2026-02-26	fevereiro	2	2026290202600002	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
463	36.33	3	".
recolhimento de irrf da fatura nº 3000518822 do exercício 2025 do cont
rato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referen
te ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-02-03	fevereiro	2	2026170105500033	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
464	62.16	110	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f, referente à nf nº 32653, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
465	65004.00	28	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 32
.
nf 277 r$ 4714 (nf 87 rádio canadá );
nf 278 r$ 11313,6 (nf 37 augemix empreendedorismo ltda);
nf 279 r$ 4522 (nf 95 rádio paz fm 89,5 );
nf 280 r$ 7542,4 (nf 30 rádio alpha fm goiânia );
nf 281 r$ 18856 (nf 17 programa brasil urgente );
nf 282 r$ 18056 (nf 32 mj produções );
.
total a pagar:	65.004,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-02	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
466	213.61	1	pagamento do irrf da fatura 1000668697320 irrf do contrato grp-b oc33901709872?agrup? 62869, decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para aeródromos da goinfra, lote 03. pdf 2025436101508. ref janeiro de 2026. processo sei 202600036002093.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026436101100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
467	11937.10	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: 
-thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350"	fundacao de ensino superior de goiatuba	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400088	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.494.665/0001-61
468	1212324.88	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
gratificação por exercício de função
subsídios cargo comissão............................r$	 822.118,65
gratific.prog.funcional lei 17088,17094 e 15509.....r$	     226,86
gratificação  exercício função da agrodefesa........r$ 1.102.526,67
gratificação insalubridade – lei 19.573.............r$   265.972,76
grat. insalubridade (dec. jud.).....................r$   345.145,21
adicional de insalubridade – clt....................r$       994,21
gratificação inc. funcional.........................r$     2.790,03
subsidio efetivo....................................r$   100.454,41
substituição........................................r$     7.064,51
vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo...............r$     1.139,02
assistência pré-escola..............................r$     1.200,00
diárias  - sem encargos.............................r$    81.075,00
função comissionada/fcrg (dec.10.263 e lei 21.792...r$    24.500,00
total...............................................r$ 2.755.207,33
descontos (-30,81%).................................r$ 1.542.882,45
total líquido.......................................r$ 1.212.324,88"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100036	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
469	38987.00	1	"transferência de recursos financeiros  destina-se ao atendimento das
despesas com aquisição de materiais para a execução de cabeamento es
truturado e infra esturutura de redes para a instalação de equipamen
tos de rede wi-fi para conectividade em todas as salas de aula e sa-
las administrativas, além de instalação de switch's e unidade  gate-
way para balanceamento e gerenciamento de redes para atender o  cen-
tro de ensino em período integral jayme câmara, localizado no municí
pio de goiânia go.
.
ipof: 2025240100215
daof: 0225/2401/2026
portaria: 0642/2026
rex: 4945
.
kênya"	conselho escolar sao domingos ii	2026	129	2026-02-05	fevereiro	2	2026240112900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.634.465/0001-02
470	2492.31	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100200004	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
471	8453.09	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio outros - fundo previdenciário,
	fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregador) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911345	 r$ 8.453,09 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100200004	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
472	10596.66	3	prestação de serviços de licença de uso da ferramenta de pesquisa de preços- nota fiscal nº 449-processo nº 20230005000041.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000500017	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.797.967/0001-95
473	35298.02	84	pagamento do inss da nf 214, da empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-02-26	fevereiro	2	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
474	5928.00	1	"ipof 2025290100292
convênio nº 918772/2021 senasp
pagamento da nota 1066-12/25 liq
valor..............5.928,00"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	47	2026-02-11	fevereiro	2	2025290104700007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.826.585/0001-80
475	1444.61	82	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32302/61-irrfveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
476	4862.20	1	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período
de 01 a 31/01/2026.

.pdf 20223240100666
.proc 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
477	69.90	4	".
pdf 2025260100157
.
pagamento complementar do liquido da nf 66 (issqn liquidado indevidamente),
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104800007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
478	107500.00	1	"ransferência de recursos
-
reforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de
vianópolis.
-
processo: 202300006034187
ipof: 2026240100315
portaria 1049/2026
rex seq 4965
código fundeb: 29
-
hs"	conselho regional da sre de silvania	2026	73	2026-02-13	fevereiro	2	2026240107300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.899.328/0001-05
479	12385.06	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100052	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
480	57009.74	47	refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nfs 399,400,401,402,403,404,4050e 406 r$ 57.009,74	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
481	9667.52	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
482	44360.41	1	trata-se de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 009/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 2418/2026 - sead /gepag. referente ao mês  de fevereiro/2026 .processo sei nº 202500029001467.	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100059	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.007.955/0001-10
483	126.16	2	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
irrf nf 163 jan 2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101200002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
484	155.29	2	"processo pagamento 202100010000753 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026. peças administrativo.
.
ipof:2025285004376. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).
.
dare nº 12100002606500647
.
pagamento ir - nf 809 - processo 202100010000753
.
nota fiscal........emissão...........valor
809/ir.............10/02/2026.......155,29
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2025285001000695	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
485	77619.73	21	"pagamento gerenciador caixa dia 20/02/2026. processo sei 202511129013236, 202511129013067, 202511129013225.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor.........................r$ 77.619,73.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
486	67756.37	1	202100025028278-refere-se ao pagamento liquido: nf 101020 - 01/2026 - serviços de impressões	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026296102000043	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
487	237.28	2	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100044	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
488	746.98	2	"refere-se ao pagamento do irrf:202000025084486 recibos 01/11 a 31/11/2025 r$ 373,49 e  01/09 a 30/09/2025 r$ 373,49.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38."	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000060	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
489	5349.59	1	"pagamento de auxílio funeral, sendo: 

 

- divina eterna de oliveira sousa (viúva)/ cpf- ***.820.701-**,  no valor de r$ 5.349,59 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ;


devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 19.616   ***.620.201-**  divino aparecido de sousa."	divina eterna de oliveira	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500017	2026	2902	polícia militar	***.820.701-**
490	4200.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao dos surdos de goiania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500529	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.105.435/0001-26
491	3900.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	lar espirita amor e caridade	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500256	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.319/0001-54
492	125953.95	3	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci
mento de mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo
fnde/fde, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr
14006:2008 - móveis escolares: mesa individual acessível para pessoa em ca
deira de rodas (pcr), com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior
em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, monta
do sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as
salas de aula da rede estadual de ensino. ipof 2025240102284, processo nº
202500006146384
.
- nf 3755 data de emissão: 23/01/2026
- referência: 328 unidades mesa cadeirante
- valor total r$ 127.483,76
- valor líquido r$ 125.953,95
..
código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
..
dados bancários: bb 01 ag 2870 c/c: 8617-7

."	kv bezerra	2026	99	2026-02-06	fevereiro	2	2025240109900044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.587.629/0001-01
493	909.53	29	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luciano pereira da silva, processo nº  0706411-73.2019.8.07.0004 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 020260000000849438	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
494	3750.00	1	"ordem para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.
despacho 98"	sociedade vida e esperanca-sovesp	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500152	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.142.459/0001-80
495	3398191.37	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição do contrato: 12/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100548 processo sei nº 202600036000052. nf nº 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	85	2026-02-04	fevereiro	2	2025436108500068	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
496	4111.88	40	"pdf  2025160100032 processo  202500015000112
pagamento referente ao disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, 
atestado: 30/01/2026, os: 03.2025, 
valor: r$ 4.111,88 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-02-04	fevereiro	2	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
497	12290.48	4	".
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 
.
ipof: 2025255000040
.

2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026.
.
.
pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 119. sei - 85217623
."	marsou engenharia ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025255001100014	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
498	2870.74	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neli gonçalves pires (cpf: ***.238.551-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmâ, o(a) senhor(a) olga gonçalves pires (cpf:  ***.441.591-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 858/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	neli goncalves pires	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.238.551-**
499	2700000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100519, processo de pagamento sei nº 202600036000026, nf nº 5.	construtora milao ltda	2026	35	2026-02-04	fevereiro	2	2025436103500100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
500	130640.41	1	pagamento do iptu referente as inscrições cadastrais das unidades do edifício republic tower, locadas pela pge, no exercício de 2026.	municipio de goiania	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026145100500049	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.612.092/0001-23
501	967400.00	1	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: janeiro/2026
..
* arquivo valores nº 15998 / 15999 - categoria i - estadual r$ 14.000,00
* arquivo valores nº 16000 / 16001 - categoria ii - regional r$ 78.000,00
* arquivo valores nº 16002 / 16003 - categoria iii - municipal r$ 885.600,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-02-06	fevereiro	2	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
502	590.15	49	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
503	0.00	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800068	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
504	7262.52	3	"repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi
dores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de janeiro/2026."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-02-13	fevereiro	2	2026180200200001	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
505	2347.24	16	"pdf:	2026290600122
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
consignações diversas
.
valor: r$ 2.347,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
506	196658.77	1	valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de janeiro/2025. folha de fevereiro/26. processo sei nº 202210269000037 e 202600036001213.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.560.444/0001-93
507	1050.00	1	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
508	352.34	2	"pdf:2024295000273
1839-12/25 iss
jbr"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000300007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
509	6017.19	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 707, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400645	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
510	6906.22	1	"despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100049.
.
ras/gpf."	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100090	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
511	2659617.52	2	"juros da parcela nº 080/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 76/2026-gdpr de 19/02/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026170201700003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
512	36.96	11	"valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc -agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador canedo-go, através da requisição de despesas 17/2023 sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00150/3261/2025. solicitação 9008012 e pdf 2023326100191.
pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 019/2026-nugc, do dia: 11/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/02/2026, conforme discriminação abaixo :ft.- : 1680893-1....vencimento: 15/02/2026....
valor r$ 36,96."	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025326101100061	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.426.889/0001-83
513	3657.93	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rppm	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100046	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.798.607/0001-24
514	16239.31	1	"pdf:	2026290600098
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
fes - fundo estadual de saúde - consignações
.
valor: r$ 16.239,31
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600300006	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
515	1373086.85	1	"irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026,
. irrf celetistas/comissionados...790.864,01
. irrf efetivos...................582.222,84
total geral:...1.373.086,85
ipof: 2026400100066
gec"	estado de goias	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
516	488.31	43	"pdf 2025260100202
.
pagamento do inss da nf 38 referente a renovação contratual ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	21	2026-02-18	fevereiro	2	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
517	10622.91	1	"ipof 2026290100071
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. 
prefeitura municipal de goiania - go 
cnpj 31.711.157/0001-59 . 
pago através de duam . 
valor...............................r$ 10.622,91"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100079	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
518	973073.13	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	249	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
519	349292.00	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026436101000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
520	1381.25	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: fevereiro/2026
• ipof: 2026140100035"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100300010	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
521	0.00	13	"cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 09 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, dare de multa processual nº 12602542605801330 (85872543), sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031003987 (restrito) quanto ao descumprimento da cláusula sexta e das subcláusulas ""7.5"" e ""9.5.8"" do contrato nº 86/2022 (000031451183), vinculado ao processo sei 202200031003905, devido a não conclusão da execução da obra no prazo estabelecido em contrato. relatório 593/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001020."	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-02-27	fevereiro	2	2023409403000041	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
522	93626.82	1	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000057	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
523	78913.60	1	i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes fevereiro/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100129	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
524	41863.57	1	"pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta
autarquia, referente ao mês de fevereiro de 2026, relativo a contribuição 
previdenciária goiasprev(empregados) - descontos (estatutários) r$41.863,57.ipof.2026426100042."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100049	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
525	2435.17	2	"pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp
ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su
primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de janeiro/2026, confo
rme nf 256 emitida em 23/02/2026 .............devidamente atestado pelo gestor"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101600010	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
526	540.33	2	"despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023. 8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi conde
nada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos),em decorrência do acidente fatal
da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.
-->> referência: março/2026."	saymom teixeira oliveira	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000041	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.247.643-**
527	205007.65	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 15.280,01
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 205.007,65
#"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100036	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
528	1566.72	3	"processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf:2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
. 
dare: 12100002604400530
.
aluguel/janeiro26/ir....1.566,72 
.
total a pagar:	1.566,72
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-02-11	fevereiro	2	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
529	953.77	2	"recolhimento de irpj boleto nº 10728202 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão
fácil, relativo ao quantitativo de 237 servidores, no mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100262. tv"	redemob consorcio	2026	14	2026-02-02	fevereiro	2	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
530	545929.51	1	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202300016016851
202500016047802
202500016047658
202200016016838
202600016000525

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2026170401100005	2026	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
531	347257.62	1	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
pagamento líquido :
* nfs-e 36 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);
* nfs-e 154 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));
* nfs-e 37 (77  instalações de kits vsat e roteadores para internet do tipo access point (pagamento único));
.
referem-se a janeiro/2026 (ateste sei 86044114) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778)  de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293).
.
rmvp
................."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-02-11	fevereiro	2	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
532	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.	lais de castro viana	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500058	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
533	14048.48	1	"processo 202500010085208 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449  202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026. dod (81873192).
.
nota: 49444
.
emissão: 27/01/2026
.
valor: r$ 14.048,48"	hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-02-04	fevereiro	2	2026285009200077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.921.908/0001-21
534	4000.00	2	trata-se depagamentode diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026186300800001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
535	73384.54	1	"ordem de pagamento para quitar despesa das faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026..

fatura equatorial 01/2026. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026305200600042	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
536	6956.91	6	"retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf124 r$ 119.158,05
...nf125 r$ 151.527,89
...nf127 r$ 98.432,49 
...nf128 r$ 202.482,79
...nf129 r$ 8.139,81 
.
...ipof 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-02-13	fevereiro	2	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
537	3623.75	2	"pagamento retenção iss prestação serviço janeiro/2026 planilha sei: 86151985
parcial"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
538	897.33	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 204/2026-gear de 25/02/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700039	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
539	28245.95	1	"retenção de irrf 4,8% 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura......4000000622201202600
agrupamento ...62224..65888
valor bruto: 1.148.827,94
irrf: 28.245,95
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026240101100037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
540	16317.71	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (82774367) , e relatório nº 360/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010614.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400609	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
541	143.16	2	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2025215300343. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$143,16.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	globo administracao eireli	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
542	116.16	1	consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200100064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
543	2267.57	3	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2025215300343. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.267,57.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
544	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gabriel claudino duarte	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500376	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.353.041-**
545	332.07	1	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês d e janeiro/2026, conforme fatura nº 3000520568 e pdf 2024215300168. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$332,07.
.
processo de pagamento 202400017008770.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
546	670.92	9	contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 52	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-02-24	fevereiro	2	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
547	550.00	1	"processo 202600010006725.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010006725 .
.
tfd/valciane:....................550,00 
."	valciaine silva de jesus	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900090	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.691.891-**
548	39850.71	3	"ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês de janeiro.
janeiro irrf - r$ 39.850,71"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-02-23	fevereiro	2	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
549	10063.46	1	acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial, parcela 16/25 - proc 202100055000375.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500120	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
550	6.96	14	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.58973.irrf		5,28 sei - 86087669
nf.58974.irrf		1,68 sei - 86087732
.
.
empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj.03.599.148/0001-82."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
551	223358.90	3	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono
do período de fevereiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
552	19956.59	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 19.956,59"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300300006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
553	425016.97	3	pagamento de nota fiscal 6 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02),  subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa subetapa 3b ( 02), de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 06/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.85346693) e relatório nº 527/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000610.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400617	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
554	108.00	94	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32057-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
555	1000000.00	1	"processo sei nº 202500005013075 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 927 município piranhas deputado paulo cezar objeto da emenda custeio.
.
ipof 2025285005662, daof 4942, requisição de despesa 1241 (84497963)
.
pagamento conforme parecer 2486 (79703424), parecer 460 (82572615),despacho 5642 (82648631), despacho 373 (82815420), solicitação contida no despacho 4300 (84499722), despacho 17 (84752410), despacho 97 (85056450).
.
valor: r$ 1.000.000,00
."	fundo municipal de saude de piranhas	2026	215	2026-02-06	fevereiro	2	2025285021500584	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.441.185/0001-03
556	3583.18	1	"proc.202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. 
.
pdf: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.
.
emissão: 02/02/2026
nota fiscal: 55/janeiro/26....3.583,18 
.
total a pagar:	3.583,18
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
557	4597.01	1	".
proc 202600010000776-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de bonópolis.
.
adryano gonçalves siqueira - jan/26......r$ 4.597,01
."	prefeitura municipal de bonopolis	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.634.272/0001-06
558	0.00	1	".
proc 202600010008753-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - hidrolandia prefeitura.
.
janeiro/2026:
ana paula pitombo ferreira...................4.961,53
danielly silvestre bitencourt e castro........5.790,11
.
total a ressarcir.........................r$ 10.751,64
."	hidrolandia prefeitura	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
559	11933.34	3	"refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal

33903622	 r$ 11.933,34 		05734668890
33904903	 r$ 1.013,34 		05734668890"	agencia brasil central	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101400024	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
560	374.58	3	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.	fundo estadual de assistencia social	2026	30	2026-02-24	fevereiro	2	2026305103000001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
561	24984.03	6	"pdf: 2025188100003

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

reg de despesa processo 202511129009973
favor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89
goiasprev.


valor....................r$ 24.984,03"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
562	1974.82	2	".
processo 202300010077646-vpo 
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
nota fiscal 490/janeiro/2026/ir......................1.974,82"	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
563	2150.00	1	"processo 202500010098002.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010098002.
.
ipof:2026285000400 . daof:609. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd 
.
nome: ana clara messias gomes
cpf: ***.487.451-**
."	ana clara messias gomes	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.487.451-**
564	0.00	32	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição 
inss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) 
issqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%)
i.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) 
valor líquido r$ 42.780,92
.
conforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2025240100094	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
565	1416932.82	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100032	2026	2904	polícia civil	50.565.317/0001-43
566	1757.12	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26874568 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.	gabriel henrique teixeira oliveira	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001049	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.191-**
567	19320.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-02-27	fevereiro	2	2026436104100015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
568	1934.94	2	"pdf:2025295000436
48731-12/25-ir
jbr"	torino informatica ltda	2026	17	2026-02-20	fevereiro	2	2025295001700022	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
569	4352.61	1	"pdf: 2025290600133
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor ir.
.
fatura........unidade cons......ref.............valor
02500.........61440.............12/25........4.352,61  
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700067	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
570	23481.26	1	pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho à pedido do empregado público adilon monteiro mascarenhas-afastamento em 19/02/2026 de suas atividades junto a esta agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.	adilon monteiro mascarenhas	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200100041	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.018.351-**
571	1431.67	1	"- pdf 2022170100083
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.

.
- janeiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500084	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
572	11045.76	4	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do estado de goiás,  relativo  ao  mês  de  janeiro/2026,  conforme
apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos
anexos aos autos.
.
nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município
319.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu
320.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 483,42....r$ 14.857,19.....formosa
321.....jan/2026...r$ 1.304,12.....r$ 815,08....r$ 25.050,00.....anápolis
322.....jan/2026...r$ 5.156,12...r$ 5.370,96....r$ 96.892,16....goiânia
323.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......goiás
324.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73...itumbiara
325.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....goianésia
326.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....rio verde
327.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60......jataí
328.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia
329.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão
330.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....morrinhos
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
573	13500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	funda ao crista angelica	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500149	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.544/0001-08
574	4725.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao santa terezinha do menino jesus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500352	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.923.500/0001-02
575	13114.03	9	"contrato prestação de serviços de manutenção em ar condicionado.
pagamento líquido referente nota fiscal 000000849 - dezembro/2025"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2025326200600038	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	17.596.391/0001-51
576	2400.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500169	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.158.129/0001-58
577	9187.50	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associa o beija flor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500328	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.720.501/0001-05
578	172.45	3	"sei 202600031000133, art nº - 1020260006081, boleto nº 28320690126029613, referente a fiscalização contrato 118/2024 em serranópolis-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  336/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000133, art nº - 1020260006026, boleto nº 28320690126029612, referente a fiscalização na prestação de serviços em santo antônio da barra-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  336/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000133, art nº - 1020260005881, boleto nº 28320690126029609, referente a fiscalização na prestação de serviços em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  336/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000133, art nº - 1020260005922, boleto nº 28320690126029610, referente a fiscalização na prestação de serviços em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  336/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000133, art nº - 1020260005842, boleto nº 28320690126029608, referente a fiscalização na prestação de serviços em chapadão do céu-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  336/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
579	683022.54	1	folha de inss empregado do pagamento dos servidores da secretaria da economia -  referente a janeiro de 2026	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105000029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
580	284.54	2	pagamento do issqn retido da nf 144, emitida em 06/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no valor de r$ 284,54 (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gcsb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
581	7727.93	1	".
proc 202600010011820-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - municipio de goiania.
.
juliana carrijo pessoa - jan/26............r$ 7.727,93
."	municipio de goiania	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
582	6522.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26845351 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5337	vany lopes justo lemes	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106000356	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.267.831-**
583	0.00	1	"pdf:	2025295000089
113-liq	29.175,40 
lfb"	m. f. passagli ltda	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2025295002400068	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	21.407.647/0001-02
584	248339.40	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
complementação para reforma e mannutenção do telhado e outros serviços
da coordenação regional de piranhas.
-
processo: 202500006136400
ipof: 2026240100357
portaria 1199/2026
rex seq 4981
-
hs"	cons reg olimpia ferreira ribeiro	2026	67	2026-02-25	fevereiro	2	2026240106700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.840.753/0001-29
585	1309.10	2	pagamento da nota fiscal nº 158 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a 1.300 envelopes ofício - formato 23x11cm, 4x1 cores, papel offset 120g, acabamento faca especial, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 135/2025 (82453178) e relatório nº 57/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000105.	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600258	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.104.085/0001-90
586	2192.00	1	"despesa com continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 089/2022, com valor solicitado de r$ 4.058,47, referente a aquisição de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (processo nº. 202200053000326) (pregão eletrônico nº. 098/2022) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda).
nota:
773	3.3.90.30.35	10/02/2026	10/02/2026	2.192,00	2.192,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000129	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
587	19798.91	44	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077
* * nota fiscal 35 inss - ref. retenção de inss no mês de dezembro/2025"	memora processos inovadores s a	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
588	199.80	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú. boletos nr 1551364-1551352	integrato telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500074	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.104.489/0001-44
589	23196.01	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 02/2026.
repasse ao funcam (faltas)....obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao
tesouro estadual através de dare...hvb"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	53	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105300003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.652.711/0001-10
590	160.00	2	valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026316100600054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
591	427.48	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 855969, de 
19/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor total 
de r$ 427,48.
.
processo 202500005021735.
ipof 2025110100063.
.
ms/gpf."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600019	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	33.683.111/0001-07
592	2680.31	6	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 55 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
593	19607.97	4	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal...............valor
333/jan/26/ir	.....	r$	14.063,85 
334/jan/26/ir	.....	r$	429,16 
335/jan/26/ir	.....	r$	429,16 
337/jan/26/ir	.....	r$	429,16 
338/jan/26/ir	.....	r$	312,71 
339/jan/26/ir	.....	r$	312,71 
340/jan/26/ir	.....	r$	312,71 
341/jan/26/ir	.....	r$	364,30 
342/jan/25/ir	.....	r$	312,71 
343/jan/26/ir	.....	r$	312,71 
344/jan/26/ir	.....	r$	364,30 
345/jan/26/ir	.....	r$	312,71 
346/jan/26/ir	.....	r$	312,71 
347/jan/26/ir	.....	r$	116,45 
348/jan/26/ir	.....	r$	312,71 
349/jan/26/ir	.....	r$	312,71 
350/jan/25/ir	.....	r$	116,45 
351/jan/26/ir	.....	r$	364,30 
352/jan/26/ir	.....	r$	116,45 
.
total a pagar:	19.607,97
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
594	62884.35	2	"prorrogação 202400010004696.
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.
.
referente ao líquido.
notas fiscais:
481/jan/2026.......62.884,35 
.
total a pagar:.....................r$62.884,35"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
595	3133.71	2	"valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi
link mês de janeiro de 2026, despacho nº 055/2026 de 10/02/2026, atestada
pelo gestor em 10/02/2026, com vencimento em: 20/02/2026, conforme discrimin
ação abaixo: (líquido) ft.- 2602.000071688,
no valor total de............................. r$ 3.291,71
irrf retido(4,8 por cento) no valor de.........r$ 158,00
valor líquido .................................r$ 3.133,71."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
596	603.75	1	"despesa com o reajuste em face da anualidade (ipca) (r$ 100,00) e continuação do 1° termo aditivo do contrato nº 03/2025, referente a aquisição de lixas para pintura automotiva, (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (processo aditivo nº 202500053000509).
nota:
368	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	603,75	603,75"	mg ferragista ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026409301000269	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.760.682/0001-76
597	11259.15	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	municipio de itapaci	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2026240100700070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.134.808/0001-24
598	33533.55	3	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.
pagamento do (etanol-liq) da trivale, conforme memo
rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal
nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d
o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor
do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (etanol-liq).
diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67
etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55
gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69
total geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2025326101100082	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
599	4379.63	3	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101200007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
600	75.05	2	valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o períoo de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025.pagamento da demae, referente ao mês de fevereiro de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 87/2026-nugc, do dia: 26/02/2026 e atestada pela estora do contrato em: 26/02/2026, conforme discriminação abaixo:ft.- 9768341.........vencimento: 05/03/2026..........valor r$ 75,05.	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.675.468/0001-86
601	629.57	4	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para r
eformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes rac
iais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 127 conforme segue:
.
r$ 31.478,32 bruto
r$ 377,74 irrf
r$ 629,57 issqn
r$ 1.385,05 inss
r$ 29.085,96 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-02-09	fevereiro	2	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
602	238.20	1	"despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)
nota:
53643	3.3.90.30.35	10/02/2026	10/02/2026	65,40	65,40 
53644	3.3.90.30.35	10/02/2026	10/02/2026	172,80	172,80 

53643	3.3.90.30.35	10/02/2026	10/02/2026	65,40	65,40 
53644	3.3.90.30.35	10/02/2026	10/02/2026	172,80	172,80"	america tintas ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000130	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
603	28938.25	80	"retenção de inss referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme notas
fiscais n° 1765 a 1771, 1773 a 1810 e 1857, relativo a prestação de serviço
s de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e
interior de goiás. pdf: 2024180100635. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
604	46988.51	50	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento  do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e  de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-02-12	fevereiro	2	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
605	80.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.	a freire dos santos ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500104	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.503.359/0001-56
606	1150.00	2	"processo 202500010097408 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente stella vitória gomes da silva. exercício anterior. processo 202500010097408, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93405/2025 (sei 84002001).
.
valor a pagar: r$ 1.150,00"	miria gomes da silva	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.314.951-**
607	66.94	2	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.
.
ipof 2024285005026
.
dare nº 12100002605801413
.
nota fiscal nº 4718/ir - emissão 05/02/2026
.
total a pagar:	66,94
.
.
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
608	11881.11	1	"processo: 202400010056756 - ebd
.
reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.
.
pdf: 2025285001675
.
aluguel/rest/jan/26....11.881,11 
.
total a pagar:	11.881,11
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
609	4711.49	2	pagamento do liquido do documento fiscal nº 80120002  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4642	miguel leite da silva	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000880	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.610.821-**
610	478850.57	1	"nota técnica nº 1112/2025/mte, de 17 de outubro de 2025, aprovada pelo despacho decisório nº 3960/2025/mte, de 05 de dezembro de 2025, bem como da nota técnica nº 5084/2023/mte, de 14 de novembro de 2024, ambas referentes à impugnação de despesas da prestação de contas final do convênio mte/sppe/codefat nº 078/2008 ? set/go, celebrado entre o ministério do trabalho e emprego ? mte, por intermédio da então secretaria de políticas públicas de emprego ? sppe, e o governo do estado de goiás.

pagamento boleto mte -processo 202419222002435"	fundo de amparo ao trabalhador	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026420100100050	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.526.983/0022-78
611	6227740.20	2	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificações."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200022	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
612	976.47	2	"retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1871, referente aos dias 29 a 30 de
dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-02-05	fevereiro	2	2025180101800221	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
613	192.31	5	".
processo 20220001004079 . dmo.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.
.
ipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).
.
ioal/cont/out/25-com	.

total a pagar:	192,31.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-05	fevereiro	2	2025285005100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
614	982.00	2	processo nº 202200028001766  refere-se pagamepagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/01 a 05/02/2026, objetivode, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 58317 devidamente atestada gestor.	youngtech sistemas ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026126100700004	2026	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
615	460160.01	1	"pagamento que se faz a tecno2000 indústria e comércio ltda, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário ( cadeiras e longarinas) para compor as dependências da sede do palácio pedro ludovico teixeira - pplt da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. de acordo com  ata  de registro de preços nº 07/2025 (77330861), termo de referência (78337261), contrato nº29/2025 - semad (79946726) e ordem de serviço nº 30(80204849). conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 52203 e ipof 2025210100134.líquido). 
.

valor da ordem de pagamento...................... r$460.160,01. 

.

processo de pagamento: 202500017011249. 
.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	tecno 2000 industria e comercio ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025210100700004	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	21.306.287/0001-52
616	115.20	20	"pdf: 2024290100086
474 -12/25 ir
jbr"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	12	2026-02-11	fevereiro	2	2025290101200007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
617	27250.77	22	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco),com material de consumo incluso (toner, cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. pdf 2025240
100305 - processo: 202000006044788/202400006020587, conforme nota fiscal:
..
- nf 83 data de emissão: 06/02/2026
- referência: dezembro/2025 e janeiro/2026 
- valor total dos serviços r$ 27.250,77
- vl. líquido da nota fiscal  r$ 27.250,77
..
dados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7
.."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2026	154	2026-02-11	fevereiro	2	2025240115400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
618	15000.00	1	".ipof 2025295000452
1954-01/26 liq2.................15.000,00

epn"	lenz comercio e servicos ltda	2026	23	2026-02-25	fevereiro	2	2025295002300026	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.010.400/0001-16
619	46896.48	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.


consignaçoes.............46.896,48"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600023	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
620	1500.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	obras sociais da diocese de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500443	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.028.217/0001-00
621	14999.16	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26796248  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3563	tatiane da silva oliveira souza	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106001765	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.578.571-**
622	477.97	5	".pdf nº 2025290100021
10548735-09/25 liq 1 (9814940)"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2025290100700191	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
623	0.00	16	"pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa-
dos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val
paraíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese
ntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c
oordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935
4).
.
nf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 495,21
issqn: r$ 868,09
irrf: r$ 208,34
valor líquido: r$ 15.790,24
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102201
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	86	2026-02-01	fevereiro	2	2025240108600055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
624	715.45	55	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, e


ipof 2025240101249
fatura 6990- parte complemntar"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
625	2002.44	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 51 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 4/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
626	0.00	12	"pdf:2025290100110
17-12/25 liq 1
jbr"	a sete comercio e servicos eireli	2026	12	2026-02-03	fevereiro	2	2025290101200013	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
627	62086.08	2	pagamento do irrf retido da nf 209, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 62.086,08 (valor total da nf: 1.293.460,00), relativo ao mês de janeiro/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb.	va expert tecnologia da informação ltda	2026	34	2026-02-23	fevereiro	2	2026400103400002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
628	4501906.44	3	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16013
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
629	3600.00	13	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.
- depositante: rafael marques da silva (cpf: ***.195.581-**).
- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: ***.924.171-**).
- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: ***.893.141-**).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 3.600,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
630	14972.22	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26851746 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6680.	geny pereira de assis	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000583	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.669.021-**
631	23.78	12	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 23,78. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100099	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
632	14012.27	2	pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janeiro de 2026, conforme nf 060 emitida em 05/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
633	14547.50	8	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: férias (licença prêmio indenizadas)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100042	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
634	25000.00	3	valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 25.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	16	2026-02-24	fevereiro	2	2026326101600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
635	36575.30	5	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
636	25942.20	7	"processo: 202400005002819/processo:202500010036368 - ebd
.
1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. 
.
pdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).
.
emissão: 04/02/2026
nota fiscal: 06/janeiro/26....25.942,20 
.
total a pagar:	25.942,20
."	enerugi engenharia ltda	2026	102	2026-02-12	fevereiro	2	2025285010200033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
637	950117.72	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos -
liquido..smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400400008	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
638	0.06	5	"regularização do pagamento realizado em 04.12.2025, sei 83531482. o gestor r
ealizou o deposito de r$ 0,06 (seis centavos), sei 83531767 em 05.12.2026 pa
ra suportar o atualização monetária do pagamento do carimbo do tempo afim de
serem utilizados no diploma digital desta universidade. processo de execuçã
o: 202500020015174."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2025406200800321	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	33.683.111/0001-07
639	1562.67	1	"pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pag
amento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétri
ca, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora aa
bc/santa cruz e ses, no per. de janeiro/26, conforme fatura 10006686977448 emitida em 01/02/2026 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400031	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
640	10657.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026	centro social pro familia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500526	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.293.449/0001-95
641	27634.86	2	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de
2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000700012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
642	1397.41	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº ***.285.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: cristiane chagas dos santos;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.960.021-**;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 68553847-1;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 9 de 127;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
643	4439.99	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe
lo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 70 preseg segurança eletronica ltda.........valor r$ 239,99
nf.- 22 wellington carlos costa...................valor r$ 4.200,00
total geral.......................................valor r$ 4.439,99."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900146	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
644	3840.00	1	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc. nº 162999 e pdf 2023215300191. (irrf).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	itapema predial ltda	2026	2	2026-02-24	fevereiro	2	2026215300200002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
645	5378.30	2	ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de cestas básicas, conforme notas fiscais nº 36639 - r$ 2.689,15 e 36442 - r$ 2.689,15, referentes aos meses de 09/2025 e 11/2025. irrf.	cal-comercio de alimentos eireli	2026	39	2026-02-13	fevereiro	2	2026300103900003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
646	16877.58	2	pagamento da fatura 1000668697320 liq. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03). contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628601202600. pdf 2025436100439. ref janeiro/26. processo sei 202600036002093.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026436100600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
647	267.76	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 167 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de  01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600282	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
648	130557.60	1	"pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias."	ufc engenharia s a	2026	96	2026-02-27	fevereiro	2	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
649	6344.56	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos (regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200800002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
650	122416.36	2	"histórico
repasse financeiro a coordenação regional de educação-descentralização de re
cursos para contratação de empresa especializadapara execução de serviços de
transporte rodoviário, desmontagem, montagem,reforma, manutenção e instalaç
ão de 06 salas modulares, compostass por 03unidades cadas, bem como 01 banhe
iro modular, comporto por 02 banheiros, eserviços necessários à sua plena fu
ncionalidade nas unidades vinculadas àcre de goiânia.-processo: 202600006005
811ipof: 2026240100293portaria 974/2026rex seq 4961-hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	123	2026-02-13	fevereiro	2	2026240112300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
651	6960.20	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos/empregado da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundação da previdência complementar prevcom/empregado (cnpj nº 48.307.647/0001-97) regime próprio – desconto	
no valor de..........r$ 6.960,20."	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100047	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
652	1028.94	2	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 153986, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, 
ref.01/2026, valor 1.028,94 - líquido."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700071	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
653	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	vanilda maria campos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500299	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.846.806-**
654	967.11	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº ***.246.161-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 7 de 467;
- i.d. depósito: 081250000030578130.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
655	38558.01	1	pagamento do mês fevereiro dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100056	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
656	413428.56	5	pagamento do liquido  da nf 5092 referente ao festival do bem na cidade de itauçu-go, destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400071	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
657	152580.23	145	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0065
nf 43023 r$ 3771,2 (nf 49 site alô valparaíso );
nf 43116 r$ 8072,4 (nf 43 policor comunicação visual);
nf 43118 r$ 6599,6 (nf 154 site imparcial );
nf 43121 r$ 7846,57 (nf 80 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 43122 r$ 26183,73 (nf 181 televisão anhanguera rio verde );
nf 43123 r$ 17245,1 (nf 154 televisão anhanguera itumbiara );
nf 43131 r$ 18088 (nf 539 televisão tv serra dourada );
nf 43132 r$ 30233,64 (nf 207 televisão anhanguera anápolis );
nf 43133 r$ 3771,2 (nf 45 blog a verdade );
nf 43019 r$ 3771,2 (nf 11 site tropical news);
nf 43021 r$ 3771,2 (nf 67 news black portal );
nf 43028 r$ 4522 (nf 140 portal df soberano);
nf 43029 r$ 4714 (nf 105 site notícias de fatos );
nf 43086 r$ 3771,2 (nf 280 site entorno sul web tv );
nf 43090 r$ 4714 (nf 41 site a dama do poder );
nf 43333 r$ 5505,19 (nf 1 programa onde anda você )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
658	106264.80	1	"pdf: 2025160100030 - processo: 202300015002083
pagamento referente a prorrogação do contrato
nº 25/2023 - secami de serviços de locação de 
veículos administrativos, categorias diversas 
(sem motorista e sem combustível), devidamente 
licenciados junto ao detran, com quilometragem 
livre, incluindo seguro, monitoramento por 
sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, 
insulfilm e adesivagem para atender as demandas 
da secretaria de estado da casa militar, para 
o período de 04 (quatro) meses. conforme dados
a saber:
- nf 219047036, emissão 03/02/26, atesto 05/02/26, 
ref. 01/2026, valor 106.264,80 - líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700133	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
659	9472086.91	1	".
apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	estado de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
660	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	luiz gustavo medeiros de lima	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500077	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.561-**
661	1572.94	1	pagamento ref. aquisição de descartáveis - ref. jan e fev./2026	57.871.175 christian dantas silva	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026440100700019	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	57.871.175/0001-91
662	222.62	4	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf39
.
...processo pagamento 202500006010127
...ipof...............2025240100642
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2026240103100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
663	525.00	1	"pdf:2025290100195
22036- 4º fr - liq
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700048	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
664	1256.10	40	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 708 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
665	9463.32	2	"processo sei nº 202500010085770 - mc
.
aquisição de sistema modular automatizado e computadorizado de pcr em tempo real com extração, amplificação e detecção de dna e rna de sequências-alvo em amostras biológicas,pelo método detector de fluorescência. sislog 116173
.
ipof: 2025285004567. daof: 3937/2850. autorização (264420).
.
termo de julgamento e homologação nº 116173 inexigibilidade n.º 91/2025 (286234).
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública portaria 2237/2023.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605800753
.
nota: 39211
emissão: 09/12/2025
valor: r$ 9.463,32
."	cepheid brasil importacao exportacao e comercio de produtos de diagnosticos ltda	2026	191	2026-02-05	fevereiro	2	2025285019100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.628.083/0002-04
666	247.11	4	"refere-se ao pagamento do irrf: 202200025000705 fat 2025118657759 r$ 247,11.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
667	6.58	5	"despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios  locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 18/03/2025 a 31/12/2025.
.
fatura 172967921 dez - r$ 6,58 - valor complementar"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025300100600151	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
668	0.00	1	"pdf:2024290100213
4196	2.164,60 
4198	1.919,70 
jbr"	jr aguas eireli	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
669	0.00	21	"pdf:2025295000004
10356 - liq
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
670	3656.00	1	"despesa com o 4º termo aditivo ao  contrato n. 053/2021(vigência: 19/04/2025 a 18/04/2026), no valor global r$ 52.100,00, referente ao  fornecimento de reparos com compressor de ar de forma parcelada, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar comprimido da frota operacional (processo nº. 202300053000021) (processo anterior nº. 202100008) (pregão eletrônico nº. 014/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .
2257	3.3.90.39.21	24/02/2026	24/02/2026	2.742,00	2.742,00 
2258	3.3.90.39.21	24/02/2026	24/02/2026	914,00	914,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000199	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
671	328.95	2	"pagamento de irpj conforme a nf 7951 do mês de janeiro/2026,
referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado
com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,
visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da
administração-sead, pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
672	3200.00	244	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025129646 nfag 30383  r$  (painel eletrônico play mídia  nfvc 14 r$ 3200) 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-04	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
673	24900.00	1	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 218945485 e pdf nº 2024215300100. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021526. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
674	3570.00	1	".
proc. 202600010002887- vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
convênio cre referência janeiro/2026....................3.570,00"	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-02-18	fevereiro	2	2026285003400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
675	817.16	25	pagamento do irrf da nf 725, em favor de msr engenharia ltda., referente à 9ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de dezembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.pdf 2025430100001.	msr engenharia ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
676	1570.17	26	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 28069. sei - 86348935
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj 33.015.827/0001-28
.
.
dados bancários:
.
banco 341.
.
agencia 0183
.
conta 34736-8"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
677	13384.83	4	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026436101000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
678	8936.55	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26660504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4236.	glaucia franciele bottega	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000677	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.844.911-**
679	2100.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500305	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.461.958/0001-01
680	22293.77	2	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/integrasus/fev26..........r$ 22.293,77
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-02-26	fevereiro	2	2026285003700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
681	22.50	149	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32439, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
682	51637.86	1	pagamento do líquido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
683	702228.46	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. vencimento contrato temporario	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400047	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
684	101703.74	2	"pdf:2025295000111
2770604-01/26 liq	        49.295,52
2770605-01/26 liq		10.813,40 
2770606-01/26 liq		41.594,82 
jbr"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
685	8446.70	9	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.16.06
r$ 8.446,70"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100056	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
686	6412.65	8	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf4 r$ 125.328,95
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-02-26	fevereiro	2	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
687	0.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26832194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.	larissa dos santos de souza	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001677	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.287.951-**
688	3771.20	231	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0156
nf 32230 r$ 3771,2 (nf 105 site jornal o grito )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
689	139.90	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material de limpeza e produtos de higienização, nf 325 ((processo: 202618037001107).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700106	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
690	15395.27	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- ensino médio - 
.

nota fiscal:  29  –  minaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 423.770,30
líquido:	r$ 15.395,27

......	
	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf 2025240100740"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-02-24	fevereiro	2	2026240108700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
691	32073.81	3	".
processo 20220001004079 . dmo.
.
portaria 6532/2025
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
ioal/fed.faec/nov/25.
total a pagar:	32.073,81"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	53	2026-02-05	fevereiro	2	2025285005300043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
692	12273.84	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: pensão alimentícia.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
693	54785.22	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps patronal -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100068.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
694	6034.41	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 34, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 6.034,41.
total selecionado:..............................................r$ 6.034,41. processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2025186301400003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
695	780.26	2	complemento ao empenho 2026.4062.010.00078 - pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme relatório - sei 86415693.	maxclean facilities ltda	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025406200900002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
696	92.71	1	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
demais descontos/pessoal civil- reg. próprio desconto, no valor de.............r$ 92,71"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
697	39620.12	1	"pdf:2023295200048
218946193- 01/26-liq
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600039	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
698	9606.00	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	maressa amaral xavier rodrigues	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100105	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
699	15950.07	2	".
ipof 2025170100091
.
ordem de pagamento do valor líquido das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
700	1345.08	2	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12660, 12661, 12662, 12663, 12664,
12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675,
12676, 12677, 12678, 12679, 12680 e 12681 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026,
nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
701	5427.90	1	pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
702	450.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 450,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100033	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
703	14992.32	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26831684 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3486.	vanderlina aparecida martins da silva teodoro	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101232	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.425.161-**
704	7628.64	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.96.02 - r$ 7.628,64"	estado do tocantins	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100086	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.786.029/0001-03
705	460.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.	lais de castro viana	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500070	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
706	1108.14	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
residência.
.
repasse parcial parcela nov/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar novembro/2025 hugol (85279959)  residência médica………………………...r$    1.108,14"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	211	2026-02-04	fevereiro	2	2025285021100043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
707	52633.28	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

verba indeniz 22.259
verba indeniz 22.258
auxílio alimentação"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100500008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
708	4748.73	5	pagamento do líquido da nf 15, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 4.748,73 (valor total da nf r$ 4.865,50). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
709	108.00	33	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 39
.
nf 330 r$ 108 (nf 54);
.
dare nº 12100002605102449
.
total a pagar:	108,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-06	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
710	20163.84	1	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12507, 12510, 12515, 12518, 12519, 12520,
12521, 12525, 12526, 12527, 12531, 12536 e 12537 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 4. pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
711	2087.12	2	"pagamento do irrf retido da nf 497 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 2.087,12 (valor total da nf: r$ 43.481,68). conforme dare anexo.
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-02-11	fevereiro	2	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
712	1781.21	33	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de  11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11474 e pdf 2024215300082. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
713	66100.00	2	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente ao  adicionais diversos do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100052	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
714	0.00	2	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

favor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89
goiasprev..
valor .............25.561,43"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-19	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
715	386.22	3	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de -fevereiro - 2026 con.fun.est.saud.fes	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100800005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
716	184.81	268	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f nf nº 188	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	184,81	184,81"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
717	1575.00	4	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 40/26  flavio henrique de sarmento seixas......... 1.575,00 
.
total.............................................................1.575,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
718	18510.78	1	"dados bancários para pagamento: 
banco:cef
agência:0996
c/c: 45-1
titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria
cnpj: 02.266.468/0001-58.


5/5 pagamento da nota de cobrança nº 42  a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200500056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
719	3150.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	apae de itapirapua	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500504	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.161.496/0001-00
720	1314.42	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº ***.825.051-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 66 de 938;
- i.d. depósito: 081020000188429065.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
721	433212.85	1	pagamento liquido das notas fiscais n.º 525, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
722	3419.65	1	"pagamento destinado a aquisição de itens de informática, a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas. pregão eletrônico nº 154/2025. sislog: processo de contratação nº 114594. itens 002, 003 e 010:
-descrição do item 002 código 894 -apoio de punho para teclado, em gel, com revestimento em tecido, c/ dimensões aproximadas de 48 x 7,5 x 2,5 cm.
-descrição do item 003 código 220 - mouse pad, ergonônico (a), em neoprene, superfície em semi lycra, base emborrachada, medindo aproximadamente 24 x 22 x 2 cm, 
-descrição do item 010 código 468 - hd - hard disk / disco rígido, interno, 1 tb, sas.
- nota fiscal 9 (85440610)
- atestado 18 (85440672)
- solicitação de liquidação e pagamento (85442023)"	bueno prado empreendimentos comerciais ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025406200900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	63.659.975/0001-46
723	96165.39	1	"pagamento liquido  de  5º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25
.
ipof- 2026240100217
.
fatura....dezembro/2025
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-02-05	fevereiro	2	2026240121900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
724	603.80	27	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 020260000000849365	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
725	4768.31	2	"retenção issqn 5% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf59 r$ 158.945,22
...processo 202500006131395
...ipof.....2025240100094
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-09	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
726	2025.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.
despacho 98"	associacao do apostolado santana de aurilandia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500045	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.447/0001-99
727	10500.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao impacto esporte e cultura	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.466.908/0001-00
728	153.56	2	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contrato firmado para fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2025215300076. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 153,56. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2026	8	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
729	40.87	4	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 1.702,80, deduzindo irrf no valor de r$ 40,87, conforme recibo do sacado nº 10732158. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026426100500001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
730	5605.46	1	"pagamento de recibo do mês de janeiro/2026, referente à locação
de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira,conforme
contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
731	284.20	1	"*pdf- 2023170100327*
ordem de pagamento da nf-s 71626  referente à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de
grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de
30
(trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/se
ad/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
.
jps"	editora diario do estado eireli - me	2026	55	2026-02-03	fevereiro	2	2026170105500037	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
732	187822.13	3	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191 e 192.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
733	0.00	3	".
pdf 2025260100176
.
pagamento do issqn da nf 36,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104400010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
734	433767.42	4	"contrato locação da frota de veículos da emater
pagamento líquido referente nota fiscal 7094 - dezembro/2025"	tcar servicos ltda - epp	2026	48	2026-02-23	fevereiro	2	2025326204800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
735	81073.06	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
736	7483.33	2	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - bolsa est sead -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100600067	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
737	43000.00	5	"pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.
processo: 202618037000049 
ipof: 2026400100008.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026400100700001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
738	5625.76	1	"pdf: 2025290600001
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor liquido.
.
nota fiscal........ref............valor
331614(liq)........12/25.......5.625,76
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700036	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
739	215.68	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
740	2452.99	1	"programa conectar ciclco 2025/2026
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240100360
portaria 1210/2026
rex 4983
-
hs"	caixa escolar da escola estadual nair tiecher	2026	124	2026-02-23	fevereiro	2	2026240112400009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.812.465/0001-35
741	260.85	1	destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 01 de 2026.	fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026295500600002	2026	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	31.334.415/0001-25
742	3367.72	10	contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000517293, referente ao mês 11/2025	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700291	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
743	112113.73	1	solic.  p/ atender  a folha  dos servid. ativos,  ref. grat. exercício de função - fev/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300028	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
744	41569.07	55	"pagamento de inss da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás
,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis
.
.valor inss r$ 41.569,07
.valor issqn r$ 37.790,06
.valor irrf r$ 9.069,62
.valor líquido r$ 667.372,52
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2025240101824
.
dalcy."	pja consorcio	2026	135	2026-02-13	fevereiro	2	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
745	1386.45	3	folha de pagamento ref fevereiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800062	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
746	58055.89	8	"pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição 
inss: r$ 3.028,53 
issqn: r$ 4.349,46 
i.r. r$ 1.043,87 
valor líquido r$ 78.567,39
.
conforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240102624 e 2025240102619
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-02-23	fevereiro	2	2025240108600062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
747	2288.52	2	"processo sei nº 202600010002994 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 168/2025. pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (84969932). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36 (85040719), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof: 2026285000187 daof: 191/2850. autorização (85040567).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002607900696
.
nota: 815044
emissão: 12/02/2026
valor: r$ 2.288,52
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
748	690.00	1	"processo n° 202600028000047

visa o pagamento de diarias dentro do estado de goias referente ao exercicio de 2025, especificamente no mes de dezembro por servidores desta agencia.

devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100600030	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
749	131.36	25	recolhimento do iss da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
750	3215.94	2	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
25509..............02/26..........3.215,94 
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
751	9081.70	1	"ipof 2026290100060
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 - pensão alimenticia pm..................r$ 9.081,70
pensão alimentícia"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100058	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
752	283.65	1	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor irrf.
.
nota fiscal........ref...........valor
177603(ir).........01/26........283,65 
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
753	82140.21	6	".
processo 202200010040792. dmo. 
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.
.
ipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).
.
referência ioal/contrap/dez/2025. total a pagar: r$ 82.140,21.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-25	fevereiro	2	2025285005100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
754	135741.08	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. auxilio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200900006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
755	7473.63	79	"pagamento inss referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, 

parcial
referente dezembro/2025
despacho nº 58/2026/ sei: 85418880"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
756	946.57	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: fevereiro/2026
• ipof: 2026140100027"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100400003	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
757	225044.05	6	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 127.044,73 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 23.631,98 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 73.745,86 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 330.267,60 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 225.044,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 77.997,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100061	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
758	2559.60	4	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125300034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
759	16141.76	10	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100051	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
760	1084.50	2	pagamento referente á nota fiscal nº26901934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742.	raquel correia da silva	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001135	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.681.461-**
761	67251.64	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100062	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
762	0.00	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal civil do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100061	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
763	3642.20	10	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.16.10
r$ 3.642,20"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100057	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
764	3999.50	1	".
ipof:2025170100168
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
processo de restituição:202600004014622
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500058	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
765	18433.35	9	pagamento do liquido da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
766	1276.65	20	"pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução 
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato 
n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a 
secti e a primecon construtora ltda, cujo 
objeto é a “prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros 
definidas no edital do pregão eletrônico “srp” 
nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo 
nº 202014304001003 e seus anexos para ser 
usado em adequações e manutenções das 
edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, 
atestado: 30/01/2025, os: 23.2025, 
valor: r$ 1.276,65 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-02-04	fevereiro	2	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
767	4189.91	171	"mandado de penhora de créditos
tribunal regional do trabalho da 18ª região
18ª vara do trabalho de goiânia
atord 0010127-63.2013.5.18.0018
autor: manoel rubens miguel
réu: unigraf - unidas gráficas e editora ltda
cnpj: 00.424.275/0001-52
processo sei 202617697000015
processo de pagamento 202517697000521
nf agência 616 
nf unigraf 1087 
valor líquido unigraf r$ 22.848,00 
valor penhorado para depósito em juízo r$ 4.189,91"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
768	1511.95	1	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35
.
...processo pagamento 202500006010127
...ipof...............2025240101251
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	85	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
769	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ivone ferreira de jesus (cpf: ***.898.141-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) libânio ferreira de jesus (cpf:  ***.078.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 872/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	ivone ferreira de jesus	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.898.141-**
770	1846.59	2	"pdf:2024186200095

apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

plan.val.trans.01/26
ref. a 01/2026

valor..............................r$ 1.846,59"	redemob consorcio	2026	8	2026-02-02	fevereiro	2	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
771	2867.00	1	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 


-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.867,00 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais) .


devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 19.616   ***.620.201-**  divino aparecido de sousa."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200500018	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
772	0.00	13	"pdf:2025290100110
17-12/25 liq 1
jbr"	a sete comercio e servicos eireli	2026	12	2026-02-10	fevereiro	2	2025290101200013	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
773	792.17	1	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$792,17.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
774	825.18	2	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$825,18.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
775	11657434.13	2	pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 002/360 do termo aditivo do propag, despacho nº 66/2026/economia/gdpr, vencimento em 18/02/2026.	banco do brasil s a	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2026170202400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
776	1035.00	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
daniela de arruda figueiredo	74/2026	 r$ 1.035,00"	secretaria de estado da retomada	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026420101900004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
777	69599.34	6	".
modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
ipof: 2025255000034
.
2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.
.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 60. sei  - 86370817
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025255000400002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	07.685.980/0001-52
778	28.80	238	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

248-irragencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	28,80	28,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
779	686.88	1	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 25667 e pdf nº 2024215300211. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 686,88. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
780	265150.62	3	"reenvio
transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16012
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	177	2026-02-26	fevereiro	2	2026240117700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
781	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	amanda ayda garcia basilio	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500403	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.041-**
782	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	alessandra dos santos silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500260	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.654.171-**
783	21415.59	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- funcam ....................... r$ 21.415,59"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300300004	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
784	71.82	2	"pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt 
telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação 
de empresa especializada para executar os serviços de tv 
por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 010/018330739-10/02, emissão 24/01/26, 
atesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 71,82 - ir."	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700129	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
785	170.00	3	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 888-01/2026-issqn-atesto86340146 e aut.sgi86386357 processo 202619222000352"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
786	211.46	2	"4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).
.
irrf
.
nf: 153
.
sei (86270882)"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100600014	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
787	28.32	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 2912."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
788	6.20	5	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
789	249.80	1	contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.	allrede participacoes s a	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500093	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.998.730/0001-69
790	455.96	1	"pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s
endo funcam -faltas (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 455,96. ipof.2026426100035."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100400003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
791	5660.02	4	concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
792	10947.91	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.91.13.45 contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil :r$ 10.947,91
#"	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100200004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
793	6.76	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
794	7406.21	1	valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036000770, 446 irrf e 447 irrf.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-02-18	fevereiro	2	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
795	1076.66	1	ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora jaqueline vasconselos (4ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200091	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
796	62452.43	1	pagamento pela aquisição de equipamentos de audiovisual: caixa de som e microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 27.01.2026 - sei 85894698 e atestado nº 24/2026 - sei 85894742.	maryleide fonseca almeida eireli	2026	25	2026-02-26	fevereiro	2	2025406202500050	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	15.838.111/0001-49
797	146272.47	2	valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036000770, 446 liq e 447 liq.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-02-18	fevereiro	2	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
798	2768.89	2	pagamento pela prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. solipa - sei 85758549. boleto - sei 85751741, com vencimento em 12.02.2026.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026406201000104	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
799	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 480 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario associacao rural raizes do cerrado -arrc objeto da emenda custeio - realização de evento cultural comunitário carnavalesco na zona rural modalidade termo de fomento nº 6/2026 - serint
epi 480 tf 6 fev"	associacao rural raizes do cerrado -arrc	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.610.156/0001-10
800	13500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500518	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.269.083/0001-81
801	8811.05	2	"202400005032353 - ejsa
.
contratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.
.
resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)
.
pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)
.
nota fiscal nº 11/iss - emissão 13/02/2026
.
total a pagar:	8.811,05
.
.
."	np construcoes e servicos eletricos ltda	2026	102	2026-02-25	fevereiro	2	2025285010200036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.701.915/0001-06
802	104571.08	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- fundo financeiro-empregador, competência de fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200200003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
803	3983.33	1	"destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de 
relativo  à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)"	policia militar	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200500026	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
804	0.00	3	"pdf:2025295000091
nf 15673
jbr"	pressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025295002400058	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.862.092/0001-78
805	13457332.27	8	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
806	113156.93	1	"valor destinado ao pagamento da 24ª medição do contrato 095/2023, referente
a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração,
melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/01/
2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001928, nf nº 12 parte liquida."	etel-estudos tecnicos ltda	2026	66	2026-02-27	fevereiro	2	2026436106600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
807	2477861.44	1	".
pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - 13°salário.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500102	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
808	90440.00	151	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0103
nf 43340 r$ 90440 (nf 420 site portal metropoles)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
809	500.00	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº ***.200.881-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.
.
- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;
- titular da conta: vinícius lucas de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.980.812-**;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2500;
- conta: 28.723-7 - operação 013;
- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;
- parcelas: 16 de 60;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
810	1720.78	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº ***.204.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
811	647.96	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado /noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1111 em pdf 2025215300298. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$647,96.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100057	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
812	144.00	39	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32351-irrf agencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
813	129.90	3	contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .	conex internet cabeceiras ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026409100500070	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.674.441/0001-65
814	25149.48	6	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 
02/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 
02/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
815	77.67	2	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais
* * fatura ft00154258 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026145100500011	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
816	861.06	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: fevereiro/2
026.parcela: 07..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca
stro - cpf ***.808.071-**................autor: julio cesar valadares brandã
o - cpf ***.590.161-**................processo sei 202500004063422..- obs.:
o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul
io cesar valadares brandão - cpf ***.590.161-** conforme processo judicial 5
514603-77.2025.8.09.0051...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300022	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
817	80.11	11	"pdf:2024290100210
781-12/25 iss
jbr"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290100700189	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
818	192.00	167	"pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0065
nf 43028 r$ 4714 (nf 140 portal df soberano);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
819	20269.48	21	"pdf: 2021290100101
 880055/2018
15-liq 20.747,77
jppl"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	52	2026-02-19	fevereiro	2	2023290105200004	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
820	545.59	10	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 448 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
821	5066.66	1	pagamento do liquido da nota fiscal nº 170 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
822	100.95	1	"contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: fevereiro/2026
• ipof: 2026140100025"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100300009	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
823	1200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	suleima rodrigues dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500181	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.373.461-**
824	675.00	1	pagamento conforme nota fiscal nº 494, referente ao período de 01 a 17 de janeiro/2026, relativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100672. lvc	gas e mais comercio ltda	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	41.485.159/0001-20
825	6125.30	2	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.	rd telecom ltda - me	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100400007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
826	6767.43	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.

gratificaçoes....................6.767,43"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400012	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
827	2674.85	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº ***.776.541-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 93;
- i.d. depósito: 081250000030578458.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
828	34.49	2	sei 202600031000748, art nº - 1020260028770 , boleto nº 28320690126028496, referente a orçamentos em goiânia-go. responsável técnico fabiana barbosa de resende souza. conforme despacho n°  335/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
829	2099.85	34	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1043 e pdf nº 2024215300176. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
830	53776.19	1	"pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797
pagamento referente a empresa saneamento de 
goiás s/a – saneago, concessionária de serviços 
de saneamento básico no estado de goiás, abastece 
de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de 
esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico 
teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 
173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás pelo 
período de 30 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 3000520515, emissão: 13/02/2026, 
atestado:13/02/2026, vencimento: 28/02/2026, 
valor: r$ 53.776,19 líquido."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
831	2089.05	2	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025005291 fat 4000000609801202600 r$ 1.697,37 
202200025005291 fat 4000000222001202600 r$ 391,68"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
832	110387.20	4	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. 
. 
valor da ordem de pagamento....... r$ 110.617,20. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026210100600029	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
833	707.08	46	"proc 201900010045528 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
nota fiscal......emissão........valor
40/dezembro/25....14/01/2025....707,08 
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
834	1359353.12	1	"202400025069790. refere-se ao pagamentp liquido of. nº 047/2026 - referente
01/2026 - r$ 1.359.353,12"	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
835	33890.61	1	"pagamento à empresa manag comercio e servicos eireli - referente ao procedimento licitatório a ser realizado na modalidade dispensa eletrônica, cujo objeto consiste no fornecimento de bens e materiais para as participantes do curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec no programa mulheres mil. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1.169
emissão: 18/01/2026
atesto: 21/01/2026
valor total da nota: r$ 33.890,61
valor líquido: r$ 33.890,61
.
pdf 2025240101879
.
processo 202500006069241
."	manag comercio e servicos eireli	2026	58	2026-02-03	fevereiro	2	2025240105800013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.149.649/0001-00
836	270.00	1	"valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168.
pagamento da confecção de nova placa, despacho nº 62/2026-nutrans, de: 10/02/2026, ateste em: 10/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
ford ranger - placa: omi3a12, com vencimento 24/02/2026, no valor de.......r$ 270,00."	departamento estadual de transito	2026	12	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.872.448/0001-20
837	99.90	2	contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.	l & k informatica ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.624.801/0001-16
838	1481.10	16	pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura) competência de 24/12/2025 a 23/01/2026 para 18.969 (dezoito mil, novecentos e sessenta e nove) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura 001/26 - sei 85455015 e atestado nº 1/2026 - sei 85455809.	mbm seguradora sa	2026	20	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202000003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
839	550.00	1	"processo 202500010099868 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ângelo gabriel rodrigues zago. exercício anterior. processo 202500010099868, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95544/2025 (sei 84427956).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	graciellen rodrigues nascimento	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.290.581-**
840	172001.42	3	"pagamento líquido da nf 1250, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº
265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares  dos
alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
lote 7
.
kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg
.
total de kit's: 106.833
.
kenya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	64	2026-02-12	fevereiro	2	2025240106400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
841	0.00	2	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 19 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035).  relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-04	fevereiro	2	2025436202400408	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
842	444.15	1	"pagamento do valor líquido da fatura n° 15581, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãode máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de janeiro/2026.
creditar o valor conforme dados abaixo:
fornecedor: gran coffee c l serviços s a
cnpj: 08.736.011/0001-46
banco: 341 - itaú
agência: 0546
conta corrente: 93413-4"	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
843	148.42	2	"-  pagamento com o valor das despesas com tarifas decorrentes da  utilização dos serviços de energia elétrica, no estacionamento da frota de veículos des
ta pasta, situado a rua 84 setor sul, conforme nf 179332187 de 10/02/2026, competência: fev/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026335100100024	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
844	1334.56	5	referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100600007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
845	18437.30	1	"despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. 
notas:
kcn 1568	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
nfm 4717	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
nwc 4447	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
nwc 4567	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kbt 8386	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kek 2594	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
nlj 5656	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
pqm 9057	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
nkd 2125	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
pqm 8997	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
nlf 3062	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
nwg 6159	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
ogh 3565 .	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kbt 4012	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kbt 4052	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kbt 4032	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kbu 1496	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
jjz 0503	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kce 1088	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kce 1138	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kce 1178	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kce 1188	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
czb 3820	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kbs 8413	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kbs 8273	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
kbs 8363	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
jxa 6075	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
nai 9804	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	263,39	263,39 
nwb9393	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwc1993	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwb1973	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwb4443	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwc3443	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nvy5849	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nvy5819	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nvy5069	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nvy8289	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nvy5029	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwf6299	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwf6249	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwf6259	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogm1906	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogk3936	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogj6495	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogj6435	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogl 4346	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogk6676	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogk6396	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwb 3003	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwc 1113	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwb 6333	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwi 4004	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogk3906	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwi 3434	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogk3886	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nlu 9978	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogk4506	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
njx 2228	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwf 6349	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
nwf 6179	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogm 2967	3.3.91.47.06	02/02/2026	02/02/2026	263,39	263,39 
ogm2j87	3.3.91.47.06	02/02/2026	0"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026409301100006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
846	21.88	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 parcela 30/12/25 valor de 21,88.
trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento , visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa.
referente ao mês de dezembro de 2025. nota fiscal nº 12172.
processo nº 202400029000189. 3ª parcela.
total selecionado: r$ 21,88."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025186300800136	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
847	1778.21	3	"ordem de pagamento para quitar, despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância, refere-se ao pagamento do issqn do mês 01/2026.
nf 22877 - r$ 1.778,21"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
848	21446.62	21	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco),com material de consumo incluso (toner, cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. pdf 2025240
100305 - processo: 202000006044788/202400006020587, conforme nota fiscal:
..
- nf 82 data de emissão: 06/02/2026
- referência: dezembro/2025 e janeiro/2026 
- valor total dos serviços r$ 21.446,62
- vl. líquido da nota fiscal  r$ 21.446,62
..
dados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7
.."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2026	154	2026-02-11	fevereiro	2	2025240115400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
849	4656.13	14	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli-me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hoteis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546), no valor de r$ 97.781,95,deduzindo de irrf o valor de r$4.656,13, conforme fatura nº 9693 e despacho nº 47/2026/goiásturismo/gecont-18191(pdf 2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	74	2026-02-24	fevereiro	2	2025426107400002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
850	5.84	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 930581 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
851	1353000.00	1	pagamento do convenio 17/2025 a favor da prefeitura municipal de tres ranchos (cnpj 01.304.286/0001-61) destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.353.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil reais e zero centavos), para à realização do carnaval/2026, na cidade de   três ranchos/go. sei 202500027001351 (ipof nº 2025426100318.	prefeitura municipal de tres ranchos	2026	42	2026-02-10	fevereiro	2	2025426104200018	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.304.286/0001-61
852	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	fellipe oliveira da silva barbieri	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500421	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.071-**
853	8353.65	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100052	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
854	4907.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200300004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
855	1125.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	fundacao de assistencia social betuel	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500079	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.717.334/0001-06
856	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jose antonio tietzmann e silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.578.401-**
857	3.81	4	"recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios,
cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3,81 (três reais e oitenta e um ce
ntavos), conforme nota fiscal nº 912423 (sei 84888574). referente ao serviço
de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (kin
g air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025285001949."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-02-02	fevereiro	2	2025285008000143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
858	5896.69	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 55 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
859	838.85	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha 
proc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4
.
valor..................r$ 838,85
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
860	4500.00	2	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026430100600005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
861	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	eurico velasco de azevedo neto	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100082	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.505.791-**
862	70231.08	1	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad
itivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localiza
do no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026. 22ª mensalidade do aluguel."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026430100600014	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
863	3900.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	lar de idosos de silvania go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500258	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.998.731/0001-30
864	200.00	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100500006	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
865	17357.17	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de dezembro/2025, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
866	4033.88	1	"despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).
nota:
19	3.3.90.92.56	12/02/2026	12/02/2026	4.033,88	4.033,88"	infobus comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000168	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.784.045/0001-92
867	2361.20	3	"pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 106, em favor da empresa
lion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches,
para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta."	lion servicos e comercio ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026430100600018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
868	617026.09	3	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200036	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
869	11171.72	7	valor para pagamento do inss da 39ª parcela do contrato nº 116/2022 - goinfra - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036001107 inss.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	105	2026-02-13	fevereiro	2	2025436110500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
870	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antônio gonçalves ferreira junior (cpf: ***.640.691-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) márcia marinari gonçalves (cpf:  ***.895.921-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 749/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	antonio goncalves ferreira junior	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.640.691-**
871	2795.70	1	"destina-se ao pagamento no mês de fevereiro/2026 ? patronal (06000004706).
contribuições para o fes - fundo estadual de saúde."	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100300004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
872	15863.64	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de educacao caldas novas	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.256.349/0001-91
873	1509618.39	3	pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1), subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e 3b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo vi, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme o contrato n° 185/2024 - (85473000) e relatório nº 369/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000696.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400590	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
874	249428.94	1	"pagamento liquido  de  5º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25
.
ipof- 2026240100217
.
fatura....dezembro/2025
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-02-05	fevereiro	2	2026240114800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
875	82496.21	4	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.
.
pagamento inss empregado da folha - 01/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100100012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
876	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	raquel da silva carvalho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500363	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.832.261-**
877	1479.81	2	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de janeiro/2026, da unidade de
atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de
15,92 por cento. pdf: 2025180100397. lvc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
878	450.94	10	"202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei
roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da rem
uneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025025055
boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
879	1397000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do carnaval no município de caldas novas - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 15/2025
prog goais conv 15"	prefeitura municipal de caldas novas	2026	18	2026-02-09	fevereiro	2	2026190101800006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.787.506/0001-55
880	30671.45	8	"202500025105783 liq.[parte] nf 26856 prestaçao de serviços de assistentes ad
mistrativos r$ 30.671,45."	orbenk administração e serviços ltda.	2026	13	2026-02-02	fevereiro	2	2025296101300224	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
881	2300.00	4	".
processo 202500010085766. dmo.
.
contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.
.
ipof 2025285001251. daof 3487/2025. termo de referência (sei 70801360).
.
nota fiscal 848/novembro/2025.  total a pagar:	r$ 2.300,00.
."	2ks agência digital publicidade ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2025285001000674	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.441.006/0001-50
882	21618.57	1	pagamento de fatura nº 1000668697503 - fatura nº 4000000678601202600 - contrato nº 193/2013 - contrato cfee ip c 193/2013 - ref. janeiro /2026iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - pdf 2026436100007 - sei 202600036001712	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-02-18	fevereiro	2	2026436104200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
883	3902.90	12	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 84 r$ 325.241,76
...processo 202500006146424
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-11	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
884	254.50	2	"despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 243."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2026290201700003	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
885	82362.11	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo saúde do mês de fevereiro 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100064	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	50.565.317/0001-43
886	1041.99	28	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 93.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-02-19	fevereiro	2	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
887	13334.07	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por aparecido dos reis moreira, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 6015039-13.2024.8.09.0051 e demais instruções no processo sei 202500066008673.
pagamento líquido conforme discriminação abaixo:
valor total da rpv.............r$ 17.138,40 
retenção de irrf...............r$  3.804,07
valor líquido:.................r$ 13.334,07"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103400017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
888	750.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	sociedade evangelica beneficiente - seb	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500432	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.332.724/0001-68
889	11475.00	1	pagamento referente a nota fiscal nº 26839615 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5169	joventino soares de sousa	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000635	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.566.311-**
890	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	divino antonio santana lima	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500416	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.351-**
891	239496.39	1	valor para pagamento do líquido parte da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100693, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.	marsou engenharia ltda	2026	19	2026-02-04	fevereiro	2	2026436101900002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
892	6037.20	1	"contrato 53/2025/dgpc (sei nº 81962749), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nota fiscal nº 9011-parte, conforme segue:
.
r$ 8.049,60 bruto
r$    96,59 irrf
r$ 7.953,01 líquido
.
empenho nº 2025.2904.036.00013 foram pagos r$ 1.915,81"	brasill informatica e produtos ltda	2026	36	2026-02-13	fevereiro	2	2025290403600017	2025	2904	polícia civil	03.618.435/0001-92
893	64.00	1	"pagamento conforme a nota fiscal n° 22334 de janeiro/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
894	39917.36	1	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, refere-se ao pagamento do liquido do mês 02/2026.
nf 944 - r$ 39.917,36"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-02-19	fevereiro	2	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
895	4991.63	1	pagamento relativo a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de fevereiro - 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100048	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
896	2800.00	30	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn nf68-veiculo+revista shownews-os12(83348605)"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
897	163.38	4	iss da nf nº 337 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2025319000500337	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
898	254900.00	1	".
pagamento da portaria nº 034/2026-secti(86088579) ref. janeiro/2026. programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de até r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100800002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
899	6.00	1	recolhimento da taxa de expediente  ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de  01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.	prefeitura municipal de santa tereza de goias	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026436200500096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.484/0001-24
900	6354.25	4	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
* * documento 2026 1401 008 01 004"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-02-10	fevereiro	2	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
901	111024.26	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280).  relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026436201700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
902	97251.34	1	"pagamento que se faz para atender despesas com imposto predial urbano - iptu do exercício de 2026 do imóvel situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1 578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência vinculado ao contrato n.º 33/2023 - semad, em conformidade com a orientação da procuradoria setorial (54693125), relativo ao exercício de 2026, conforme documento único de arrecadação municipal (evento sei 85257233) e ipof nº 2025215300210. (iptu) 
.


valor da ordem de pagamento...................r$97.251,34.

.


(processo de pagamento nº 202300017015339).

.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção"	municipio de goiania	2026	2	2026-02-05	fevereiro	2	2026215300200008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.612.092/0001-23
903	326093.58	1	"portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos.proc sei 202600010003109. ref. dez/2025.....................r$ 326.093,58
.
pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 121/2026/ses/subcic-21299 (sei 85723277)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
904	1150.00	1	"processo sei nº 202600010006234 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente sinomar rosa pereira. processo 202600010006234.  os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5502 (85474807).
.
valor: r$ 1.150,00
."	genezy rosa pereira	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.119.411-**
905	63772.47	15	pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância pós obra (mês 4 e 5) e entrega final medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 19/11/2025, conforme contrato nº 34/2024 (83082251) e relatório nº 334/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011010.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400033	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
906	9715673.73	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500109	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
907	27336.53	1	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss.
.
nº documento........ref................valor
224.................12/25..........27.336,53
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
908	61079.10	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200300003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
909	101.07	285	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn nf nº 190	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	101,07	101,07"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
910	20813.17	3	refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 514 r$ 20.813,17.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
911	176.27	2	"op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  ""essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012"", de outubro/25 a setembro/26.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 180298607 - mês de fevereiro/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026316100600005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
912	39234.22	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100200003	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
913	1949.18	2	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-02-24	fevereiro	2	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
914	3150.00	1	"ordem de pagamento quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.
despacho 98"	benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.400.995/0001-06
915	7.97	9	"pdf:2025290100069
213-01/26 ir
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
916	654840.24	3	"pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido 
dos salários da folha de pessoal  (inativo) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001000001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
917	59.94	3	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100045	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
918	36746.26	1	"processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . aluguel
.
pdf: 2024285002688
.
aluguel/part/jan/26....36.746,26 
.
total a pagar:	36.746,26
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	109	2026-02-12	fevereiro	2	2026285010900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
919	399.91	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 22640 emitida em 05/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf 2025336200032"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
920	350.34	2	"pdf:2024295000273
1854-01/26 iss
jbr"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000300006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
921	28.92	5	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12362 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), na unidade vapt vupt de jaraguá - go, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2025180100700273	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
922	2250.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	sociedade beneficente sao francisco de assis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500403	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.493.881/0001-92
923	1010.40	1	"despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)
nota:
53647	3.3.90.30.35	10/02/2026	10/02/2026	1.010,40	1.010,40"	america tintas ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000134	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
924	29235.00	2	"despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).
nota:
7	3.3.90.37.01	11/02/2026	11/02/2026	29.235,00	29.235,00"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025409301100836	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
925	2183.14	115	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

issn veiculo-fosfato nf 12 -os os nº 05/2025 80879998-atesto
86620406 e aut. sgi86665986"	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
926	7515.45	12	".
*pdf 2025170100079*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 15 referente ao 1º aditivo ao contrato
 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilizaç
ão por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras reali
zadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar faze
ndária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.
.
processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2
6/05/2025)
.
[mfo]"	aluban eventos ltda	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2025170101400395	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
927	59.66	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1113 e pdf 2025215300320. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 59,66.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100064	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
928	71830.16	32	pagamento do liquido da nf 455, referente ao natal do bem na cidade de cristalina-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
929	423.86	2	"processo sei nº 202600010001997 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025. pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202600010001997. vigência da arp 202400005008151. dod (84806841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 30 (84923165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000345
.
nota: 329025
emissão: 13/02/2026
valor: r$ 423,86
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
930	24.50	7	"contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário.
pagamento líquido referente fatura 602023234182-8 - dezembro/2025"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025326200800017	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	44.621.400/0001-90
931	23889.29	3	valor destinado ao pagamento de inss da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 inss.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	141	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114100053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
932	7683657.76	4	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
933	66745.92	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	hipolito prado dos santos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100089	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.364.111-**
934	7470.68	1	"ipof 2026170100072
.
pagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.
.
dvs
."	fabiano gomes de paula	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500213	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.711.321-**
935	92.64	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

fardamento militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
936	106438.48	8	"* ipof 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 56 (sei 86710996) (os nº. 89/2025) refere-se ao t
erceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área
de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera
para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnic
o, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para an
álise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnic
o em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-02-26	fevereiro	2	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
937	3300.84	1	".
nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490
.
recolhimento de irrf da nf 1259 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.
.
objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas instalações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de patrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]
."	asta mobili moveis ltda	2026	29	2026-02-10	fevereiro	2	2025170102900001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	47.531.706/0001-43
938	1032.20	42	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº ***.379.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
939	219.17	3	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 392 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
940	654.71	7	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040184600042602057	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
941	604.34	12	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040343800012602055	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
942	42489.71	2	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial.
.
nota fiscal..........ref..............valor
447(liq).............12/25........42.489,71
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	19	2026-02-03	fevereiro	2	2025290601900068	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
943	5225.75	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	municipio de anapolis	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
944	119116.51	11	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455  , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 382 parte.	construtora goldman eireli - me	2026	34	2026-02-04	fevereiro	2	2025436103400012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
945	0.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500059	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
946	8712.50	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026.
despacho 98"	associacao pestalozzi de caldas novas	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500093	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.956/0001-80
947	4125.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	centro espirita jeronimo mendonca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500253	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.672.532/0001-38
948	5441.99	31	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11538 e pdf 202 4215300092. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$5.441,98. 
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
949	49.98	1	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2
021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades es
colares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme
despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
número do ipof 2026240100122
.
fatura....janeiro/2026
valor bruto: r$ 49,98
codigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas.
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-02-06	fevereiro	2	2026240118500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
950	45.41	1	"pdf:2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

irpj.plan.v.transpor
ref. a 01/2026

valor..................r$45,41"	redemob consorcio	2026	8	2026-02-02	fevereiro	2	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
951	49382.96	7	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp
.
ipof: 2025255000030
.
4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. 
.
.
pagamento do liquido restante da nota fiscal de nº 169. sei - 85324438
.
."	plana projetos e servicos ltda	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025255000900007	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
952	2896.33	1	trata-se de pagamento diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica - dentro do  estado.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2026186301500004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
953	548.17	1	"despesa com a continuação do 1° termo aditivo  do contrato n° 32/2024, a partir de 07/08/2025, referente a aquisição de materiais elétricos e pneumáticos para utilização no setor de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005004076) (processo aditivo - 202500053000169) (contratação sislog 104016) (pregão eletrônico nº. 07/2024) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda.
nota:
147	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	548,17	548,17"	inovva brasil comercio e serviços ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000193	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.060.130/0001-98
954	32.54	2	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 3953
.
sei (86076008)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
955	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 620.2 município goias deputado amauri ribeiro beneficiario: acigo ? associação dos amigos de goiás objeto da emenda custeio da entidade objetivando contratação de profissionais modalidade: termo de fomento nº 19/2026
epi 620.2 tf fev 26"	associação dos amigos da cidade de goiás	2026	15	2026-02-24	fevereiro	2	2026190101500015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.503.920/0001-10
956	365.59	39	"pagamento iss palmeiras, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.
planilha sei:  85711388 e 85711393, despacho nº 85/2026/ sei: 85755118"	g9 facilities ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
957	4412.25	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200600006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
958	6900.00	1	estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.	secretaria de estado da retomada	2026	14	2026-02-12	fevereiro	2	2026420101400004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
959	150.00	1	"processo 202600010006161 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda pereira de freitas e silva e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5443/2026/ses (sei 85466176)."	fernanda pereira de freitas e silva	2026	69	2026-02-23	fevereiro	2	2026285006900078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.198.461-**
960	870.00	1	"pagamento de franquia de seguro referente aos atestados nº.
105/2026 (sei 86356366) e 106/2026 (sei 86434102), processo 
sei 202600020000006."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
961	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	thiago cesar ferreira de resende	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500516	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.442.051-**
962	43900.92	15	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 09/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025:
nf 15948, no valor de r$ 9.621,30 (valor total da nf r$ 200.443,66)e
nf 15949, no valor de r$ 34.279,62 (valor total da nf r$ 714.158,68).
processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	23	2026-02-25	fevereiro	2	2025400102300045	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
963	2679.46	1	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 3593
.
sei (86076008)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
964	0.00	1	"pdf: 2025290600058
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.
.
nota fiscal.........ref.................valor
30154(liq)..........01/26........2.223.521,69
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
965	41068.77	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de  yasmin do carmo faustino, cpf nº ***.776.701-**, o valor de r$ 41.068,77, referentes a danos materiais por acidente de trânsito,  conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101 pdf 2026436100177 - sei 202000036003833	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026436106900029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
966	15063.21	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124200032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
967	7888972.49	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	137	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
968	221.05	17	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação
continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler
e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes
multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração en
tre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792
66, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 03791   data de emissão: 09/02/2026
- referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747
- valor total r$ 4.605,26
** irrf r$ 221,05
.."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	104	2026-02-19	fevereiro	2	2025240110400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
969	615.09	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 15, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400368	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
970	1204.06	1	"valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

açoes judiciais - chrissie sandoval borges - 4ª parcela."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
971	142997.43	3	"juros da parcela nº 157/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 75/2026-gdpr de 19/02/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026170201900003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
972	4538.28	2	"202600025016760- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a
sessão do servidora -lucilane borges cintra-(85837053) janeiro/2026"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
973	1289.53	2	"valor destinado a cobrir despesas do ir da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente  contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101299    processo sei nº 202600036000801, nf447-irrf
dare: 8581 0000 012-9 8953 0008 210-7 0002 6079 007-9 3630 3380 000-3"	c. s. a. construtora ltda	2026	56	2026-02-27	fevereiro	2	2026436105600018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
974	441.00	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 24, de 
04/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 441,00, 
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
975	133.15	27	recolhimento do iss da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85913622), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base , do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 536/2026 - inspeção financeira (86367958). sei 202600031001071.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
976	80.25	2	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento irrf complementar das notas do mês 12/2025.
nf 57993 - r$ 36,26
nf 57994 - r$ 31,41
nf 58199 - r$ 12,58"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026300100600094	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
977	7179.77	18	recolhimento do inss da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
978	79486.42	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. 
pagamento da nota fiscal nº 22332 (diesel s-10), referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 79.687,35 bruto
r$    200,93 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 79.486,42 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026290401600007	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
979	206.79	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100057	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
980	23197.00	1	ressarcimento-prefeitura de goiânia- leandro henrique do n.silva-salário de janeiro/2026 - folha de pagamento competência-fev-26-agência-emater.	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100086	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.948.407/0001-57
981	405.25	2	"despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação:  eugênia  de  souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024. 8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocor rido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane-
xo.(período: março/2026)."	eugenia de souza goncalves	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.513.751-**
982	1113.04	1	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. 
pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:
.
r$ 2.953,36 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.953,36 líquido
.
r$ 1.840,32 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00031"	morada imoveis ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700035	2026	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
983	1.95	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
984	15167.47	3	"pdf: 2024290600165
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido parcial.
.
nº documento......ref...............valor
734243............12/25.........15.167,47  
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700242	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
985	0.00	235	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43207  r$ 7542,4 (site portal notícias goiás  nfvc 728 r$ 6400)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43208  r$ 25400,31 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2267 r$ 25400,31)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43209  r$ 3771,2 (site jaraguá notícias  nfvc 103 r$ 3200)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43210  r$ 7414,4 (site g 5 news ltda  nfvc 45 r$ 6272)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-10	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
986	647145.76	1	pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1), 3b (parcela 1) e 3c (parcela 1) da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 18/01/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 85401182), e relatório nº 498/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000655.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2025436201800092	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
987	458.12	22	"pdf:2025295000425
nf 41304
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
988	24897.60	2	"pagamento pela aquisição de 16 unidades der microfone sem fio para atender a
ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 12.0
1.2026 - sei 85339489 e atestado nº 17/2026 - sei 85347176. solipa - sei 853
50172."	m&m importação e ecommerce de informática ltda	2026	25	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202500058	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	27.414.128/0001-58
989	156.49	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, consig - ass. classes (sindgestor).	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100036	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
990	28987.04	7	"retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf124 r$ 119.158,05
...nf125 r$ 151.527,89
...nf127 r$ 98.432,49 
...nf128 r$ 202.482,79
...nf129 r$ 8.139,81 
.
...ipof 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-02-13	fevereiro	2	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
991	2104.04	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 709, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
992	404.98	21	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116).  relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400301	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
993	27.00	39	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 714 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
994	443.01	1	"pagamento do irrf retido da fatura 2602000077557, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sti, no valor total de r$ 443,01. total geral da fatura r$ 9.229,42. conforme dare anexo.
processo: 202214304001821
ipof: 2024400100179
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	32	2026-02-23	fevereiro	2	2026400103200007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
995	14628.01	1	"pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervi
sionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônic
as, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computad
ores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e et
c) no per. de 01/01 a 31/01/2026, conforme nf 187  devi
damente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
996	104.39	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12047 e pdf nº 2025215300353. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 104,39.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
997	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	thiago silva dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500460	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.727.172-**
998	638174.31	1	valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	93	2026-02-23	fevereiro	2	2025436109300020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
999	8125.88	1	"pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades
universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de
quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26
(sei 85993882)."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700065	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
1000	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	carlos augusto dias dourado filho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500473	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.801-**
1001	223.50	53	"dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente
ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres
tres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com
vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres,
traslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota
informativa nº: 16/2026.
..
fatura 7003
irrf tarifa: r$ 204,09
irrf tx emb: r$  17,69
irrf du :    r$   1,72
total....... r$ 223,50
.
kênya"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
1002	14979.40	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26736296 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2891	maria joselia venancio carvalho	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025320101101131	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.246.171-**
1003	51.99	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar fas da fundação tiradentes do mês de fevereiro 2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100056	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
1004	14983.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26950651 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5397.	alessandro luiz alves	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101258	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.990.501-**
1005	10653.05	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
contribuição patronal para o fgts."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026310100100018	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.360.305/0001-04
1006	526030.26	1	fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100300003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
1007	766.66	2	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue:
.
r$ 8.712,00 bruto
r$ 766,66 inss
r$ 418,18 ir
r$ 435,60 issqn
r$ 7.091,56 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2025290400700288	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1008	237.80	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 30/11/2025 no valor de  237,80. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses.
fatura nº 5639409399 de 13/12/2025 fef. novembro de 2025
processo nº 202300029003444
 total selecionado: r$237,80."	tim s a	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2025186301000030	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
1009	294.00	2	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026140100600053	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1010	83867.84	1	"pdf:2026295000009
218845943-12/25 liq			41.747,29 
218882517-12/25 liq			 2.624,28 
218891056-12/25 liq		         3.855,12
218882120-12/25 liq	                35.641,15
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2026295000800007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
1011	1183.59	1	"retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme
a fatura do mês de janeiro/26, vinculada ao contrato nº 031/2019. o
contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica
às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf: 2025180100426. fp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500053	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1012	353451.07	2	"pdf: 2025295100046
.
beneficiário: repremig representacao e comercio de minas gerais ltda 
objeto: monitores e telas. pagamento líquido.
.
nº documento........ref................valor
36893...............01/26.........353.451,07 
.
rmb"	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2026	23	2026-02-04	fevereiro	2	2025295102300008	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	65.149.197/0002-51
1013	228.00	1	"- pagamento a nf 03867262 de 01-02-2026 (85958038), com a contribuição insti
tucional destinada a manutenção do ciee, competência: janeiro do corrente ano"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026330100600001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	61.600.839/0001-55
1014	750.00	1	"processo 202500010099522.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo  202500010099522.
.
ipof:2026285000349 . daof:542. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd 
.
nome: rosimeire santos de faria 
cpf: ***.976.001-**
.
tfd/gabriel:...................750,00"	rosimeire santos de faria	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.976.001-**
1015	5508.00	1	pagamento do líquido referente nota fiscal 26857452 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5580	jorge jacquelino jatchuk	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001248	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.831.591-**
1016	9972.55	301	"pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda, referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição
inss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%)
issqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%)
i.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%)
valor líquido r$ 160.104,78
.
conforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.06627/79
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-12	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1017	4185.37	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 4.185,37
#"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100071	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
1018	5832.97	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundação da previdência complementar prevcom/empregador (cnpj nº 48.307.647/0001-97) regime próprio outros	
no valor de..........r$ 5.832,97."	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100048	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
1019	10238.78	9	".
processo 202400010004696. dmo.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). 
.
ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
nota fiscal 918/dez/2025/inss......................................r$ 10.238,78.
.
cnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. 
período de apuração: janeiro/2026. 
data de vencimento: 20/02/2026. 
darf nº 07.16.26040.4784234-4.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2025285001000721	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
1020	9000.00	3	"contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349
17-issq-sdenis dj"	gt produções e eventos ltda	2026	28	2026-02-20	fevereiro	2	2026420102800008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.273.660/0001-70
1021	2250.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar das criancas andre luiz	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500391	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.983/0001-39
1022	4.47	8	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. (irrf – reajuste de insumos) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4,47.
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100058	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1023	4002.39	5	"contrato nº 025/2025/dgpc (sei nº 76764457), de empresa especializada em ser
viços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 153 referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 80.047,75 bruto
r$ 4.002,39 issqn
r$ 76.045,36 líquido"	construtora ponciano ltda	2026	14	2026-02-09	fevereiro	2	2025290401400001	2025	2904	polícia civil	46.907.856/0001-46
1024	4370.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500285	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0005-95
1025	1670.08	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº ***.460.171-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835.
.
- reclamante: maurício coelho madureira;
- processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001;
- parcelas: 7 de 10;
- i.d. depósito: 020260000000796148.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-05	fevereiro	2	2026240113700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1026	11969.46	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000900017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1027	147387.03	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregador	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026320100100027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
1028	3240.20	11	"pdf:2024290100168
546-12/25 liq
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290100700229	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	30.862.228/0001-51
1029	115305.57	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. férias, licença prêmio indenizada/pessoal. como segue:
férias indenizadas........................r$  82.447,25
1/3 de férias indenizadas.................r$  27.482,42
férias indenizadas – subsidio – fc........r$   4.031,92
1/3 de férias indenizadas subsidio/fc.....r$   1.343,98
total.....................................r$ 115.305,57"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100032	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1030	286090.63	6	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200026	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
1031	8715.84	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26839413 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4264	nilza cezario dos santos	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025320101101283	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.416.801-**
1032	4588.75	26	"refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 80 ref 12/2025 prestação de serv
iços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.588,75."	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-13	fevereiro	2	2025296101300188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1033	3034.97	6	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.

***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 4."	funcional serviços ltda	2026	38	2026-02-12	fevereiro	2	2025290203800001	2025	2902	polícia militar	47.018.658/0001-94
1034	5140.53	1	"retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição 
inss: r$ 5.140,53 
issqn: r$ 7.944,94 
i.r. r$ 1.906,78 
valor líquido r$ 143.906,60
.
conforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-02-20	fevereiro	2	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
1035	112067.78	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100032"	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100200004	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
1036	11500.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500311	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.548.228/0001-34
1037	3752.60	1	"pagamento complementar de recibo do mês de janeiro/2026, referente
a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do
contrato nº 053/2021. pdf: 2023180100143. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500074	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
1038	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	kleber francisco da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500331	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.891-**
1039	1530.60	1	"despesa com o contrato n° 15/2025(vigência: 19/03/2025 a 19/03/2026), referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (processo: 202500053000606 - aberto p/tramitação termo aditivo) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025).
nota:
1717	3.3.90.30.09	19/02/2026	19/02/2026	1.530,60	1.530,60"	atlantico solucoes e servicos ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000125	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	54.886.990/0001-36
1040	28.62	4	"pagamento de imposto de renda da empresa tim s.a fatura nº 5683632678. pdf 	2024150100062."	tim s a	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
1041	23.04	2	"relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 28, de 19/01/2026, 
mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 23,04, sendo o valor 
total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
1042	135000.00	2	pagamento nota 519 destinado a contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, pelo valor de r$ 150.000,00, por apresentação, sendo no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são simão/go, e no dia 31 de dezembro de 2025 , no município de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turismo, totalizando o valor de r$ 300.000,00, conforme dod e tr. sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)	w2 produções artísticas ltda	2026	35	2026-02-18	fevereiro	2	2025426103500017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.387.008/0001-64
1043	85.13	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pesan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1075 e pdf 2025215300318. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100062	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1044	8091.24	1	"proescola 2026 - 1ª parcela
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico
-
processo: 202600006016580
pdf: 2026240100344
portaria 1160/20226
rex seq 4932
-
hs"	caixa escolar madre germana ii	2026	74	2026-02-23	fevereiro	2	2026240107400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.802.394/0001-27
1045	4440.96	3	regularizar guia de recolhimento indevida - bloqueio judicial na conta de diárias da vice-governadoria.	estado de goias	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026130100600007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1046	14908.30	3	reemissão da ordem d epagamento da nota fiscal nº 26788661 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2911	geraldo da cunha fernandes	2026	11	2026-02-11	fevereiro	2	2025320101101194	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.697.101-**
1047	556.32	1	"- pdf 2023170100007

.- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/25.......r$ 2.408,09
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500070	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
1048	11008.01	9	"pdf: 2024160100184  - processo: 202300005027501
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem 
de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos 
aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 711, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 1.443,84 - líquido
- nota fiscal: 712, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 981,64 - líquido
- nota fiscal: 713, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 981,64 - líquido
- nota fiscal: 714, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 1.443,84 - líquido
- nota fiscal: 715, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 1.443,84 - líquido
- nota fiscal: 716, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 2.887,68 - líquido
- nota fiscal: 717, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 981,64 - líquido
- nota fiscal: 718, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 843,89 restante do valor no empenho 7-173.
valor total: r$ 11.008,01"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1049	27627.66	1	"recolhimento da guia de depósito recursal, para interposição do recurso de embargos de divergência,  no valor de r$ 27.627,66 vinculado ao processo edciv-rr-10945-51.2022.5.18.0001, movido por nilton soares moreira, em desfavor da metrobus, referente a reclamatória a reclamada foi condenada ao pagamento do adicional de periculosidade do período imprescrito, incluindo honorários periciais e advocatícios, sendo fixado como valor provisório da condenação o valor de r$ 50.000,00.
nota:
56/2026-gjur	3.1.90.91.16	25/02/2026	25/02/2026	27.627,66	27.627,66"	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-02-27	fevereiro	2	2026409300200005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
1050	0.00	1	".
proc. 202500010032447. hls
aquisição das matérias-primas de origem vegetal (plantas medicinais) para manipulação dos medicamentos fitoterápicos do cremic, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e na proposta de preços anexos do edital.
.
contratação sislog 102318. pregão eletrônico nº 104/2024. contrato 44/2025 (sei 73985758). vigência contratual 14/05/2025 a 14/05/2026.
.
nos termos da cláusula 5.1.1 do contrato 44/2025 ""os produtos deverão serem entregues em duas parcelas, sendo 50% em entrega imediata, em até 30 dias da solicitação realizada pela administração, e o restante 6 meses após a primeira entrega, de acordo com a solicitação da subcoordenação de farmácia do cremic""
.
substituição do empenho 2025.2850.080.00086
.
pdf 2024285003352. daof 1766/2850/2025. contratação sislog 102318
.
nf 477..............r$........ 10.067,08"	portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda	2026	80	2026-02-12	fevereiro	2	2025285008000100	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.222.201/0001-74
1051	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	thiago henrique costa silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500346	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.861-**
1052	16717985.15	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
..................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a fevereiro 2026. sol. pag.85363856. 
.
valor pago.............r$ 16.717.985,15.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-02-03	fevereiro	2	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
1053	2553.32	2	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 136."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
1054	5468.57	299	"pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retoma das da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição
inss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%)
issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%)
i.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%)
valor líquido r$ 87.795,34
.
conforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.11376/73
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-12	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1055	296300.00	1	".
pdf 2025260100553
.
pagamento do liquido da nf 1609,
 referente a aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split com tecnologia inverter, visando atender às necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás (seel/go), em decorrência da transferência da sede administrativa para o centro de excelência do esporte, localizado na avenida oeste, setor aeroporto, goiânia/go."	seaopen refrigeracao e moveis ltda	2026	63	2026-02-05	fevereiro	2	2025260106300006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.487.206/0001-56
1056	0.13	24	pagamento retenção de irrf arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800023	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
1057	5368.71	1	"pagamento do valor liquido referente ao recibo de locação em nome de
josé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como
sede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de janeiro/26.
pdf. 2024180100126. fp"	jose maria de carvalho	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
1058	9065.96	268	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.nf 531 r$ 89.939,13 – 5ª medição 
nf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição 
inss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%) 
issqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%)
i.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%) 
valor líquido r$ 160.104,78
.
conforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1059	189.90	2	contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
1060	2458.66	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº ***.493.391-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817.
.
- reclamante: valmiro francisco silva;
- processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092;
- parcelas: 7 de 37;
- i.d. depósito: 081250000030571470.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-05	fevereiro	2	2026240113700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1061	23900.87	3	"pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal
( inatvos) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001000003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
1062	4000.00	3	"despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. 
.
r$   500,00 - cheque nº 000003
r$ 1.200,00 - cheque nº 000002
r$ 1.000,00 - cheque nº 900060
r$ 3.000,00 - cheque nº 900059
r$ 1.075,00 - cheque nº 900058
r$ 3.000,00 - cheque nº 000001"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600022	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
1063	1985.75	20	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº.0007095, referente ao mês de dezembro/2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.
tcar servicos ltda - epp."	tcar servicos ltda - epp	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000028	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
1064	922.81	75	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1065	0.00	2	"pdf:	2025295000427
43544-ir	789,05 
lfb"	c&c hospitalar ltda me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400065	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
1066	5390.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	creche e educandario espirita casa do caminho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500514	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.014.552/0001-69
1067	600.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	creche e educandario espirita recanto de paz paula prado	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500511	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.318.968/0001-00
1068	198857.99	3	"pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 517280. valor liquido. referência 11/2025."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-02-25	fevereiro	2	2026300103600008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
1069	2850.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	seara de luz	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500457	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.322.713/0001-22
1070	625.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500449	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.882.451/0001-01
1071	520.48	68	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: ***.575.931-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1072	70000.00	2	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016.	departamento estadual de transito	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1073	197.89	5	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 124 conforme segue:
.
r$ 9.894,53 bruto
r$ 118,73 irrf
r$ 197,89 issqn
r$ 435,36 inss
r$ 9.142,55 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-02-10	fevereiro	2	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
1074	19801.23	16	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 27   data de emissão: 28/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 6/2026
- valor total r$ r$ 600.037,20
** inss r$ 19.801,23
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-10	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
1075	240.56	1	"pdf:2025295000074
222797-01/26 ir
jbr"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
1076	504.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	liga dos amigos do jardim guanabara	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500438	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.874.963/0001-02
1077	30.60	215	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

232-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1078	3145.51	1	valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026406200600003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
1079	95.84	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar fas da fundação dom pedro ii do mês de fevereiro 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100059	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
1080	2504.76	1	pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 773096 referente ao período de 01 a 30 de janeiro/2026, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. ipo.	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
1081	949.32	1	"ordem pagamento para quitar de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds,.

fatura 01/2026 irrf. valor r$ 482,89
fatura 02/2026 irrf. valor r$ 466,43"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100600090	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
1082	104.95	56	"dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente
ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres
tres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com
vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres,
traslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota
informativa nº: 16/2026.
..
fatura 7002
irrf tarifa: r$  95,83
irrf tx emb: r$   8,31
irrf du :    r$   0,81
total....... r$ 104,95
.
kênya"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
1083	133388.06	8	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100067	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1084	7513.83	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: 
-adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454"	municipio de anapolis	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400087	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.067.479/0001-46
1085	0.00	3	emenda parlamentar impositiva número 862.12 município goiânia  deputado julio pina objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de óculos oftalmológicos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 412/2025	instituto sonhar vidas	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2025190101500272	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.538.699/0001-73
1086	207.85	2	"202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2718489 - 12/2025 - mao de obra 
202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2718489 - 12/2025 - mao de obra"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	13	2026-02-10	fevereiro	2	2025296101300218	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
1087	23262.37	1	ressarcimento de salário e encargos à centrais de abastecimento de goiás s/a ceasa-go de valores salariais referente ao mês de novembro/2025 da servidora lindercília pacheco silva à disposição da agência goiana de defesa agropecuária, nos termos do art. 73-a lei nº 22.079, de 28/06/2023. processo sei 202500057001739. no valor de r$ 23.262,37.	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026326100100026	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.098.797/0001-74
1088	3943.39	25	pagamento da nota fiscal nº 142 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório nº 452/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000935.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1089	0.00	2	"pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá
s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental
.
.valor inss r$ 52.525,61
.valor issqn r$ 47.750,56
.valor irrf r$ 11.460,13
.valor líquido r$ 843.274,81
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy."	pja consorcio	2026	134	2026-02-03	fevereiro	2	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
1090	519166.85	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1091	425.94	1	"?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.
 174262883-12/25-liq-processo 202519222000124"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100037	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
1092	1828.00	309	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição 
inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) 
issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)
i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) 
valor líquido r$ 134.510,12
.
conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100383	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-19	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1093	0.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa coam a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

referente issqn. referência 01/2026

nf - 570. r$ 11.777,33 
nf - 571. r$ 83,72 
nf - 581. r$ 441,05 
nf - 572. r$ 752,11
nf - 580. r$ 102,03  
nf - 579. r$ 344,87  
nf - 578. r$ 96,10  
nf - 574. r$ 2.097,77  
nf - 577. r$ 571,13 
nf - 575. r$ 198,38
nf - 576. r$ 48,08  
nf - 573. r$ 2.668,90"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1094	422042.72	1	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura......4000000622201202600
agrupamento ...62224
valor liquido: 422.042,72
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-02-13	fevereiro	2	2026240103800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
1095	675.00	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

geovana da silva moura	101/2026	 r$ 675,00"	secretaria de estado da retomada	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026420101400003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1096	2175.83	267	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição 
inss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%) 
issqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%)
i.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%) 
valor líquido r$ 160.104,78
.
conforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1097	252536.63	1	"pagamento liquido da nota fiscal n.º 523, a favor da office segurança ltda,
referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de janeiro/2026. pdf 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-02-09	fevereiro	2	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
1098	148.92	1	"valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 148,92, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte adriano loeff, cnpj/cpf: ***.379.471-**, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202500004040504.
juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. 
 banco: banco do brasil (001) - agência: 3776 - conta corrente: 8989-3. valor: 148,92"	adriano loeff	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2026170401000001	2026	1704	encargos especiais	***.379.471-**
1099	1849.91	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700043	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
1100	781428.60	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120700031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1101	5716.80	3	"contrato 65/2025/dgpc (sei nº 82731090) de aquisição de 02 (duas) caminhonetes para a superintendência de identificação, com recurso oriundo do fundo protege. pagamento do irrf conforme segue:
.
nota fiscal nº 244.883, valor do irrf r$ 2.858,40
nota fiscal nº 244.846, valor do irrf r$ 2.858,40"	tecar automoveis e assistencia tecnica ltda	2026	34	2026-02-24	fevereiro	2	2025290403400004	2025	2904	polícia civil	37.832.037/0003-58
1102	12740.15	4	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.

recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de  50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 17/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório nº 404/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000630."	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400607	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
1103	9088.84	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5419106-72.2017.8.09.0065, em favor de  elbert sarmento silva, referente ao pagamento de indenização. pdf 2026436100126, processo sei nº 201700036002310	elbert sarmento silva	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.441.001-**
1104	266.00	1	"contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03867238 referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 266,00 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 266,00 líquido"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700022	2026	2904	polícia civil	61.600.839/0001-55
1105	968.40	3	"retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição 
inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) 
issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)
i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) 
valor líquido r$ 71.258,25
.
conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
1106	123756.73	4	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemnsl/hmtj (85287583) fundo rescisorio............r$ 123.756,73"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1107	10014.55	31	contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 77	primecon construtora ltda - epp	2026	15	2026-02-24	fevereiro	2	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
1108	1200.00	1	"processo 202600010012991 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ariela silva castro e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11443/2026/ses (sei 86543414)."	flavio de brito oliveira castro	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900111	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.765.875-**
1109	8507950.58	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108300015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1110	996.06	114	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

issqn agencia nf 671-os os nº 05/2025 80879998-atesto
86620406 e aut. sgi86665986"	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1111	1464.87	2	"pdf:2024295200011
nf 10306-12/25 liq 2
jbr"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300108	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
1112	3040.96	2	"merenda escolar
-
transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,
primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100354
portaria 993 pnai - programa alimentação escolar indígenas
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	278	2026-02-20	fevereiro	2	2026240127800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1113	28.83	208	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
268-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1114	2250.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500525	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.848.727/0001-66
1115	6000.75	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
despesas com manutenções elétricas no c.e. itagiba gonzaga jayme,
município de rio verde.
-
processo: 202600006000991
ipof: 2026240100265
portaria 689/2026
rex seq 4946
código fundeb: 30
-
hs"	conselho escolar itagiba gonzaga jayme	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026240106900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.118/0001-41
1116	5733.51	10	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000066	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1117	8226.24	3	"pdf:2024290100206
622-01/26 liq
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100700004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
1118	18220.51	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	13	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101300002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1119	130.64	2	"licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao ""projeto fé, religiosidade e devoção"" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026.
.
taxa.sei.86494009"	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100600058	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1120	282.79	3	"refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

fes."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100500018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1121	1978465.19	1	"pdf:	2026290600104
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)
.
valor: r$ 1.978.465,19
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100057	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
1122	57521.79	11	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - abono permanencia..................r$ 57.521,79"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1123	188144.41	5	".
modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
ipof: 2025255000034
.
2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.
.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 59. sei - 86350189
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025255000400002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	07.685.980/0001-52
1124	43.20	17	recolhimento imposto de renda sobre serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet -escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de novembro/2025. nota fiscal 071 (01/10/2025 a 31/10/2025) - sei 86616590 e atestado nº 34/2026 - sei 86617223. dare - sei 86689285.	superi telecom ltda	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
1125	47796.00	1	"pdf:	2025295000146
1192-11/25 liq 2   47.796,00 
lfb"	asta mobili moveis ltda	2026	31	2026-02-27	fevereiro	2	2026295003100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.531.706/0001-43
1126	564.04	80	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: ***.096.631-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1127	92788.07	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
...................................
isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. fevereiro 2026. sol. pag.85357354 fundo rescissorio. 
.
valor pago.............r$ 92.788,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - ceap-sol (85357354)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
1128	5200.00	1	pagamento referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). refere-se ao mês de janeiro/2026.	anna flavia ferreira borges	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2026310100600031	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.532.168-**
1129	81610.45	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	207	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120700020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
1130	2738.68	6	pagamento de diárias dentro do estado no mês de fevereiro de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026130100600007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1131	34819.45	8	pagamento iss janeiro/2026 conforme planilha sei: 86397930, solipa sei:86511590	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1132	3940.78	8	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado,
em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão
microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930602, emitida em 04.02.2026 - sei 860926568 e atestado nº 93/2026 - sei 8
6136609. solipa - sei 86136609."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2025406200800486	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
1133	412.02	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 184/2026-gear de 12/02/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700033	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
1134	254678.69	1	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 18 r$ 282.348,88 – 18ª medição 
issqn: r$ 14.117,44
ir: r$ 13.552,75
valor líquido: r$ 254.678,69
.
conforme despacho nº 491/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	90	2026-02-23	fevereiro	2	2026240109000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
1135	374.75	4	"pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).
* pdf nº 2025140100065
* pregão eletrônico nº 002/2023/pge
* * nota fiscal 52 inss - ref. retenção de inss - repactuação jan a dez/2025"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2025140100600122	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
1136	4407.76	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,.
nf - 2813. valor liquido. referência 01/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
1137	7121.42	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1138	602.80	4	"pdf:2026290100048
22204-6/12/25 liq
jbr"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700072	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
1139	3553.34	15	"pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para a
tender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência.
.
(sislog – 112441)
.
nf 228 - fevereiro/2026 - r$ 4.100,00
liquido parte: r$ 3.553,34
emissão: 05.02.2026
ateste: 12.02.2026
.
processo sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563
.
jair"	somos empilhadeiras ltda	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2025240100900155	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
1140	2059.29	2	valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado.relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036000401, nf nº 63.	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-02-04	fevereiro	2	2026436104000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
1141	3223.89	2	"pdf: 2025290600134
.
nome beneficiário: gasball armazenadora e distribuidora ltda
objeto: gás nautral. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
201746.............12/25........3.223,89
.
rmb"	gasball armazenadora e distribuidora ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700083	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.430.968/0003-45
1142	1349.95	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 139 -relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei  202600031000448.	senha engenharia s c	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1143	373.11	7	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 430 ref.: janeiro/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36
..
- nf 440 ref.: janeiro/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 130,39
..
- nf 441 ref.: janeiro/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 451 (01/2026 - campos belos) o
valor de r$ 53,29 para complementar o pagamento da duam - nf 440 piranhas
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-02-25	fevereiro	2	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
1144	3375.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	lar do anciao o caminho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500246	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.526.358/0001-88
1145	1566.47	1	"processo: 202500010072301 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
379528.......1.566,47"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	163	2026-02-04	fevereiro	2	2025285016300709	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
1146	4218.08	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 187/2026-gear de 12/02/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700040	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
1147	5654.56	1	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. 
fas:  banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100035	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
1148	32369.51	1	"pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 07; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 15, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100064.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700157	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1149	99630.74	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500114	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
1150	155953.80	1	"pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: fevereiro/2026
* ipof: 2026145100010"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100400003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
1151	129275.76	1	"valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao
mês de janeiro de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-02-23	fevereiro	2	2026436106700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
1152	10681.27	4	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva 
de mão de obra, sem emprego de material, para atender 
as demandas da secretaria de estado da casa militar, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)
conforme dados á saber:
- nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, 
ref: 12/2025, valor: r$ 10.681,27 - ir"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	15	2026-02-03	fevereiro	2	2025160101500017	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
1153	120000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 396.8 município tres ranchos deputado karlos cabral beneficiário: município de três ranchos/go objeto da emenda custeio para carnaval em três ranchos modalidade: convênio nº 9/2025
epi 396.8 con 9 fev"	prefeitura municipal de tres ranchos	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.304.286/0001-61
1154	17.28	30	".
proc 202200010020773.  hls
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)]

801/dez/2025/iss..................r$.....17,28"	terra forte controle de pragas ltda	2026	80	2026-02-06	fevereiro	2	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
1155	500000.00	1	"processo: 202400010075781 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número: 587 
município: rio verde 
deputado: lucas do vale 
objeto da emenda: custeio - entidade privada.
.
conforme manifestação favorável despacho nº 88/2026/ses/cconv (sei 85957928)"	associacao de protecao a maternidade e a infancia de rio verde	2026	186	2026-02-19	fevereiro	2	2024285018600186	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.615.078/0001-46
1156	168411.30	1	pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100900004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
1157	719.37	2	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)
processo 202619222000510 - irrf nf 841 (86583649)"	procel ltda	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
1158	34849.20	193	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0026
nf 31729 r$ 5512,8 (nf 14 site de minuto a minuto );
nf 31762 r$ 4634 (nf 16 portal gazeta culturismo );
nf 31783 r$ 17288 (nf 70 jornal gazeta do estado );
nf 31756 r$ 7414,4 (nf 51 site brasil urgente );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1159	505.83	39	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 020260000000849624	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1160	750.00	1	"processo 202600010013136.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010013136.
.
tfd/graciellen:........................750,00"	graciellen rodrigues nascimento	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.290.581-**
1161	18121.61	6	valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23987.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114000013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
1162	1611.24	11	"pagamento de guia de locomoção vinculada ao processo 5033506-46.2026.8.09.0129,
conforme despacho nº 885/2026 goinfra-pr-proset - pdf 2026436100083 - processo sei 202300036011151"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
1163	3715.16	4	- pagamento do previdência social da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a prestação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100015	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
1164	42853.46	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100063	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1165	50952.04	10	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100068	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1166	2974.49	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds.

referência 12/2025.
nf - 80. valor irrf. r$ 1.397,02
nf - 81. valor irrf. r$ 1.577,47"	engix construcoes e servicos ltda	2026	38	2026-02-13	fevereiro	2	2026300103800003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
1167	3750.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	casa de apoio sao luiz	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500351	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.508.684/0001-25
1168	12490.00	1	-pagamento liquido da fatura 10308 de 02/02/2026 (86371512), com o contrato de prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (sete) lugares, motorização a diesel, competência: janeiro/2026.	mendes junior frotas ltda epp	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026335000300002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.018.267/0001-37
1169	22154.92	3	"pdf:2025295000425
nf 41234
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
1170	251.83	18	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 122025001, referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 264,53 bruto
r$  12,70 irrf
r$ 251,83 líquido"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700148	2025	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
1171	3293.80	3	"contrato aquisição de vales-transporte
pagamento liquido (i) referente boleto 25936204 - aquisição para o mês de março/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026326200500002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
1172	1416.59	1	"pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 4/2026 (86267553), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17802 e ipof 2025210100050. 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.416,59. 
. 
processo de pagamento nº 202500017013468. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026210100800001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.208.930/0001-66
1173	4500.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500125	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.106.664/0001-65
1174	643.97	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1066 e pdf 2025215300321. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$643,97.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100065	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1175	1494.86	1	nf 918, referente compra de materiais de limpeza no mês de fevereiro/26.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026130100600032	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.765.359/0001-00
1176	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jose reinaldo felipe martins filho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500044	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.025.421-**
1177	20975.34	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200052	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1178	2586.56	1	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. 
pagamento referente a 01/2026-parte conforme segue:
.
r$ 10.839,63 bruto
r$  1.905,19 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 8.934,44 líquido
.
r$ 6.347,88 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00002"	p m amorim	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700060	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
1179	47.00	2	".
processo 202400005031307. dmo.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
fatura 90/jan/2026/iss...........total a pagar: r$ 47,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
1180	19707.52	177	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0120
nf 599 r$ 9353 (nf 13 portal piri);
nf 665 r$ 5177,26 (nf 739  fm 104,7 montividiu );
nf 666 r$ 5177,26 (nf 738  fm  90,7 rio quente )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1181	493417.14	1	irrf - pessoal civil - referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200100023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
1182	47708.03	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº
144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a
empresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui
de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele
trônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora
mento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais
e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033
265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 311 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
..
- nf 312 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 313 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 314 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 315 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 316 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 317 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 318 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 319 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 320 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 321 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 322 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 323 ref.: dezembro/2025 - goiânia
vl total: r$ 7.281,54 líquido r$ 6.567,95
..
- nf 324 ref.: dezembro/2025 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.185,08
.
- nf 325 ref.: dezembro/2025 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.262,13
.
- nf 326 ref.: dezembro/2025 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 327 ref.: dezembro/2025 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
.
- nf 328 ref.: dezembro/2025 - anapólis
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
.
- nf 329 ref.: dezembro/2025 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
..
- nf 329 ref.: dezembro/2025 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 líquido parte r$ 1.566,67 
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
1183	8613.45	1	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 

 

-laurita fernandes silveira  (viúva)/ cpf- ***.210.201-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;

 

 

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 5.454 cpf-***.779.921-** antonio fernandes pereira"	laurita fernandes silveira	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500015	2026	2902	polícia militar	***.210.201-**
1184	1860.04	25	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a despesas com buffet para evento de formação, a ser realizado pela
superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 20
25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na
eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa
ção de itinerante,socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais
por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica
a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signi
ficativa e transformadora. pdf 2025240100497 processo nº 202500006062326,con
forme notas fiscais abaixo:
..
- nf 41  data de emissão: 23/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 5/2026 - acolhimento aos profissionais do
programa ouvir e acolher realizado em 15 e 16 de janeiro de 2026
- vl. total dos serviços r$ 38.750,90
** irrf r$ 1.860,04
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109200114	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1185	26272.96	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2026436100048, processo de pagamento sei nº 202600036000696 nf 158 -irrf
dare: 8588 0000 262-0 7296 0008 210-8 0002 6058 007-4 0030 2530 000-2"	ng asfaltos ltda	2026	25	2026-02-04	fevereiro	2	2026436102500003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
1186	19016.06	1	"processo: 201700010020471 - ebd
.
iptu do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf:2024285003494.  requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
boletos........................valor r$
iptu/pav.1ºcd.vera cruz/26.....13.004,84 
iptu/mezanino/c0nd.v. cruz/26...6.011,22 
.
total a pagar:	19.016,06
."	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1187	138.33	14	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 138,33. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100101	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
1188	522005.96	2	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal...........ref................valor
4241(rest)............12/25.........351.406,79
4304(liq).............12/25.........170.599,17 
total...............................522.005,96
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-02-02	fevereiro	2	2026290602300016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
1189	323.07	26	"- pagamento (irrj) da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência dezembro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	19	2026-02-03	fevereiro	2	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
1190	3000000.00	1	valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202600036000039, nf 2176 parte.	cel engenharia ltda	2026	80	2026-02-04	fevereiro	2	2025436108000030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
1191	63989.60	1	"202500025173084 - pagamento de irrf: nf 1919 - 02/2026 - licença suporte tecn
ico asg wso2"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-02-09	fevereiro	2	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
1192	2285.58	24	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1037 e pdf 2024215300189. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. 
. 
processo de pagamento 202100017006619.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1193	361.50	41	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1194	270.33	2	"retenção do irrf alíquota por cento 4,80 pela secretaria de estado da educa-
ção de goiás referente a prestação de serviços de locação de imóvel periodo
da despesa 01/01/a 31/2026
.pdf 2025240101542
.pedro"	orion incorporadora ltda	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.271.565/0001-16
1195	16905.98	3	valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100456 , processo de pagamento sei nº 202600036000044, nf 87 iss.	rs engenharia ltda	2026	80	2026-02-06	fevereiro	2	2025436108000034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
1196	516.43	2	"ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.refere-se ao pagamento do issqn.
nf - 4233 - r$ 256,56
nf - 4294 - r$ 259,87"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026305200600026	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
1197	100127.45	3	"terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.

1. cláusula primeira - do objeto 
1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 
2. cláusula segunda – da prorrogação 
2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 
3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 
3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 
4 - cláusula quarta - da publicação 
4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 
5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.

ipof: 2025420100192.

manutenção do órgão-despesas essenciais -ref nf86-liquido
ref.os n° 98/2025(84367026)-atesto85854088 e sgi85886406"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-10	fevereiro	2	2025420103300026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1198	244.23	92	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 43 (ref. dezembro/2025 - os nº. 86/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
1199	40603.78	6	"pdf:2025295000470
29-12/25 liq
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
1200	13716.74	1	"trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .

dezembro/2025."	secretaria da saude	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800075	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.053.117/0001-64
1201	10772.16	1	"despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 10.772,16, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para re-inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel ""a"" por veículo (mês de janeiro 21 veículos).
nota:
taxa-cmtc	3.3.90.47.06	24/02/2026	24/02/2026	10.772,16	10.772,16"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000070	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.787.273/0001-41
1202	9535.67	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. 
.
bolsa estagiários-02/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100600047	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1203	392.00	1	"pdf:2025290100165
nf 17671-01/26-liq
jbr"	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100700024	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	24.946.442/0001-93
1204	18375.00	1	"despesa com o contrato nº 60/2023 (vigente até 15/06/2026), valor global de r$ 175.000,00, referente ao serviço de recondicionamento completo de registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. ( processo nº. 202300053000259 ) - (pregão eletrônico nº. 36/2023) (empresa: tacotec comercio  ltda).
nota:
697	3.3.90.39.21	24/02/2026	24/02/2026	18.375,00	18.375,00"	tacotec - comercio e representa o ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000234	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	33.592.841/0001-94
1205	5590.09	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil	fundo previdenciario	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100400004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
1206	5782.97	11	"pagamento de inss da empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenhari
a executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no municíp
io de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/20
25, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo
gestor da despesa / supinfra.
.
-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33).
inss r$ 5.782,97
issqn r$ 5.257,25
líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06
.
.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).
.
processo principal: 202400005025397
processo de pagamento: 202500006090430
pdf: 2024240101822 / 2025240102343
.dalcy."	fba comercio ltda	2026	85	2026-02-13	fevereiro	2	2025240108500021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
1207	4253.60	43	pagamento pela prestação de serviço de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5649, emitida em 09.01.2026 - sei 84916084. atestado 1/2026 - sei 85103361. solipa - sei 85098280.	interativa facilities ltda	2026	29	2026-02-24	fevereiro	2	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
1208	273830.34	1	".
proc 202500010037450-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de aparecida de goiânia.
.
pagamento conforme despacho nº 899/2026/ses/cofp-05073 (85532160)
.
novembro/2025.............95.487,68
dezembro e 13º...........178.342,66
.
valor total...........r$ 273.830,34
."	municipio de aparecida de goiania	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.727/0001-24
1209	5541.42	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26854906, 26901406, 26922254 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5300.	silvia patricia rodrigues pereira da paz	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001296	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.370.631-**
1210	10857734.49	1	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 144/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d

pagamento via drp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-18	fevereiro	2	2026170200500002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
1211	1015650.44	1	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - 13º salário civil........................r$ 1.015.650,44"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100064	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1212	17127703.07	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.


pensao ......................17.127.703,07"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000500019	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1213	3234131.17	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

vantagens..............3.234.131,17"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000500017	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1214	1452107.69	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	137	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113700031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
1215	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ingrid giovanna gondin damaceno	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500527	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.651-**
1216	9900.90	1	pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, para atender essas demanda, em atendimento às necessidades das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio, tv e mídias digitais, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 99 emitida em 13\02\2026 devidamente atestada pelo gestor	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100600019	2026	1261	agência brasil central - abc	10.703.330/0001-05
1217	113650.00	4	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
vencimentos-r$ 702.944,27
13ºsalario-r$ 70.095,39
abono permanencia-r$ 8.224,95
ferias-r$ 31.105,56
ferias indenizadas-r$ 15.143,15
jeton-r$ 41.700,00
fc sist e grat rede-r$ 113.650,00
gratificações div-r$ 87.194,46
quinquenio-r$ 17.356,35
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1218	109.04	1	"pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s
endo funcam - consignações (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 109,04. ipof.2026426100035."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100300007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1219	305284.52	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1220	16905.60	1	ressarcimento- ruraltins- kin carlos gomes referente ao salário do mês de janeiro/2026.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100076	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
1221	24228.95	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1222	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mony iaslyn sampaio luz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500551	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.031.711-**
1223	3316.13	1	pagamento do líquido das notas fiscais nº 26879784 e 26879771 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3642.	donizete paixao de oliveira	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000425	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.286.651-**
1224	57.12	3	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 57926. sei - 85696108
.
.
empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj.03.599.148/0001-82.
.
dados bancarios:

banco itau
ag. 0758
c/c: 41581-4
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1225	22470.60	2	pagamento liq. da nota fiscal 193, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	17	2026-02-09	fevereiro	2	2025180101700036	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
1226	2047.50	1	pagamento do liquido da nota fiscal nº 26924436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594	renata fernandes ribeiro rodrigues	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001492	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.770.271-**
1227	690.00	1	solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia- processo nº 202518037001042.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500054	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
1228	3950.00	230	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025142461 nfag 42558 r$ (site mais conteúdo nfvc 19. r$ 1600) 
202500025142461 nfag 42514 (diagnostico pesquisas de comportamento nfvc 2 r$ 2350) 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-04	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1229	475.09	25	"pdf:2025295000425
41400-ir
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
1230	4186.06	21	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/12/25 no valor de 4.186,06.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimentode
serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidad
es de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamentod
a dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos
- agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secret
aria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi.
referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 0000000133. total selecionado:
r$ 4.186,06.
processo sei: 202200029006846."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-02-19	fevereiro	2	2025186300900004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
1231	3306.00	2	"pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de 2 unidades de catraca para controle de acesso eletrônico, em aço, 3 braços, 125 khz, com reconhecimento facial, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 324 e ipof 2025210100153
.
valor da ordem de pagamento ……… r$ 3.306,00
.
processo de pagamento 202500017017292 
.
projeto / operação: aft – gestão e manutenção."	excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025210100600136	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	32.877.104/0001-75
1232	114.00	1	pagamento da nota fiscal 03867435. taxa de administração, cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior, ref janeiro/26. pdf 2025436100828. processo sei 202600036002200.	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100600049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.600.839/0009-02
1233	0.00	6	"pdf:	2025295000427
43544-ir 789,05 
lfb"	c&c hospitalar ltda me	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025295002400065	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
1234	15191.28	4	"pdf: 2025295000104
5-12/25 liq 2
jbr"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-02-20	fevereiro	2	2025295002500005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
1235	636.36	1	13º salário – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200100045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1236	1684.54	2	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12 a 24/01/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (issqn):
- nf 50, referente ao pep – r$ 1.054,51
- nf 51, referente ao pescan – r$ 630,03
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.684,54.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1237	57351.73	38	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-19	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1238	72916.34	1	pagamento de transferência de recursos financeiros para os conselhos das coordenações regionais de educação, com a finalidade de custear despesas relativas à realização dos jogos estudantis do estado de goiás ? edição 2026, nas fases intermunicipal, regional e estadual, conforme portaria nº 1115 , rex 4971. autorizo da despesa: despacho nº 453/2026/seduc/coordastec-16768	secretaria de estado da educacao	2026	234	2026-02-19	fevereiro	2	2026240123400006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1239	25336.90	62	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

950-ccon-inss-12.25 	3.3.90.37.01 	21/01/2026 	20/01/2026 	13.777,78 	13.777,78 
952-cca12/2025-inss 	3.3.90.37.01 	21/01/2026 	20/01/2026 	11.559,13 	11.559,12"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
1240	7695.00	13	"valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:
202600031001021/202600031001022/202600031001023/202600031001025/202600031001036/202600031001042/202600031001081/202600031001114/202600031001122/202600031001365/202600031001530/202600031000044/202500031010385/202500031011976/202500031011833/202500031005871/202600031001465/202600031000402."	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1241	52800.00	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5213388-52.2019.8.09.0051, em favor de geraldina maria machado, cpf nº  ***.473.181-**, o valor de r$ 52.800,00, referente a indenização por danos morais. pdf 2026436100194. processo sei 201900036008530.	geraldina maria machado	2026	69	2026-02-23	fevereiro	2	2026436106900033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.473.181-**
1242	28.82	255	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f. nf nº 278	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	28,82	28,82"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1243	499.50	2	"contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128."	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
1244	0.00	1	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
296(liq)............01/26..........848.367,54
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300008	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
1245	225.00	1	pagamento de 1/2 diária p/ participação da equipe técnica e institucional da iquego na visita técnica à infraestrutura de cultivo da empresa cannaorganics pesquisa e desenvolvimento ltda, no município de ibiúna-sp, no dia 23/02/2026 - proc 202600055000086.	daniel jesus de paula	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500098	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.079.311-**
1246	8613.45	2	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 
 

- salvina guimarães do nascimento (viúva)/ cpf-***.887.671-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;

 
devido ao falecimento do policial militar  sgt 6.534 cpf-***.593.561-** antonio silva do nascimento conforme documentação anexa."	salvina guimaraes do nascimento	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026290200500006	2026	2902	polícia militar	***.887.671-**
1247	674200.00	5	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1248	1360.00	1	aquisição de duas unidades de balança eletrônica para atender a unidade universitária de jataí. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 11428 - sei 85610657 e atestado nº 2/2026 - sei 85609361. processo 202500020021106.	k c r industria e comercio de equipamentos eireli	2026	37	2026-02-26	fevereiro	2	2025406203700069	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.251.627/0001-90
1249	225.00	1	pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 10.133/2026 promoção e prevenção hepatites virais - subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa.pdf 2026285000610 daof 925	fundo estadual de saude - fes	2026	108	2026-02-20	fevereiro	2	2026285010800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1250	985.65	205	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f nf nº 54"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1251	38624.16	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108300023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1252	2675.15	16	".

pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.
processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.
valor...........................r$ 2.675,15
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1253	82.51	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.pagamento do (irrf) da saneago (brk)  conforme despacho nº 21/026-nugc, de 13/02/2026, fatura nº 3000520522, vencimento dia
28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, e atestada pela
gestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) 
valor total da fatura...........................r$ 1.903,12
base de cálculo irrf............................r$ 1.718,98
retenção de irrf................................r$ 82,51
valor líquido...................................r$ 1.820,61"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
1254	1040029.50	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme guia anexa gps.
pdf: 2026400100017
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100200034	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1255	1102.69	2	nf 0090 emissão 10/02/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de janeiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
1256	0.00	9	"ipof 2025260100245
pagamento de issqn da nf 596, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	29	2026-02-12	fevereiro	2	2025260102900014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1257	11152.27	1	"pagamento referente ao mês de janeiro/2026, correspondente ao período
27/01/2026 a 26/02/2026, relativo a locação de imóvel na av. central,
(2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar
bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
1258	225849.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 134/2024, referente à a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real ( rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025436100716. processo  sei nº 202600036002132, fatura de locação n° 218889435	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026436100600029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
1259	285.00	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee. a despesa tem por finalidade atender às necessidades desta autarquia, conforme nota fiscal nº 03867160 - jan/2026.
pdf: nº 2024336200099
processo: nº 202500024000476"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026336200700012	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	61.600.839/0001-55
1260	9775.00	1	"processo 202500010095903.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010095903
.
ipof:2026285000326 . daof:512. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd 
.
nome: monique guimarães nascimento
cpf: ***.792.131-**
."	monique guimaraes nascimento	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.792.131-**
1261	717.84	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº ***.027.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 18 de 45;
- i.d. depósito: 081250000030577257.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1262	55630.73	1	pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura - sei 86580211 e atestado nº 13/2026 - sei 86580357.	saneamento de goias s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
1263	125681.89	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	fundo previdenciario	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
1264	0.00	1	"processo sei nº 202500010096976 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re gistro de preço nº 138/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
.
ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107 - quantidade - aj
.
ipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605801677
.
nota: 326403
emissão: 03/02/2026
valor: r$ 333.461,86
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
1265	65057.26	1	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento........ref..............valor
261(liq)............01/26........65.057,26
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
1266	459.45	3	nf 0090 emissão 10/02/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de janeiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
1267	2250.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar vicentino de joviania-go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500359	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.267.867/0001-33
1268	6450.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao emaus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500250	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.293.641/0001-70
1269	14448.00	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73 - despesa para custear aquisição de munições: comum e de treinamento, a fim de atender a demanda da pmgo, mediante adesão à ata de registro de preços n.º 07/2025 (sei n.º 81057579) da pf, pertencente ao mjsp, na condição de carona, da fonte de recursos 2902 - pm.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 288557."	companhia brasilerira de cartuchos	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2025290201500002	2025	2902	polícia militar	57.494.031/0001-63
1270	511890.04	1	".
pagamento do líquido - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026280100100006	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
1271	35911.80	2	"* ipof 2025170100036 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1958 (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
.
rmvp
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-02-18	fevereiro	2	2026170102000004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
1272	7899.33	2	".
processo 202400010033863-vpo
.
aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)
.
nf 4/janeiro/2026/ir......................7.899,33
.
dare 12100002605801545"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
1273	0.00	1	pagamento do show dupla thalia & thaleia - acústico - com cenário - com banda - realizado no dia 30/12/2025 em ipameri-go	3tb produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-11	fevereiro	2	2025426103400030	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	46.149.398/0001-23
1274	4666.56	3	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: fevereiro/2
026.parcela: 17..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca
stro - cpf ***.808.071-**................autor: fertilizantes ouro verde -ta
kenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proc
esso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposit
ado em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indu
stria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912
-25.1994.8.09.0051...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300022	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1275	4964.74	7	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia
em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf259 r$ 79.503,41
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-02-25	fevereiro	2	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
1276	3720.76	1	"valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174.
pagamento do aluguel relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pelo gestor do contrato em: 09/02/2026, 
valor total de....................r$ 3.720,76."	imobiliaria aquino eireli-me	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101300002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
1277	520770.25	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
 - ensino médio - 
.

nota fiscal:  29  –  minaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 423.770,30
líquido:	r$ 172.351,92
......	
nota fiscal:  26  –  jataí	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 544.606,16
líquido:	r$ 238.668,21
......	
nota fiscal:  28  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 250.433,83
líquido:	r$ 109.750,12
	
	
.
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1278	10350.00	4	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026430100600003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1279	10170.00	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais 26836379 e 26932110 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6134	reginaldo vital de farias	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000947	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.724-**
1280	12512.23	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. etanol - r$ 12.512,23"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	13	2026-02-13	fevereiro	2	2025296101300219	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
1281	15227.59	1	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
580832	3.3.90.30.35	06/02/2026	06/02/2026	15.227,59	15.227,59"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
1282	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	icaro lenin maia malveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500321	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.640.383-**
1283	130690.59	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 4000000609801202600 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica para as
unidades da capital r$ 98.531,07
fat 4000000222001202600 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica para as
unidades do interior r$ 32.159,52
sei 202200025005291
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj
02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
1284	4803.61	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

referência 01/2026. valor irrf.

nf - 698. r$ 20,03 
nf - 570. r$ 2.826,55  
nf - 571. r$ 20,08 
nf - 581. r$ 105,85 
nf - 572. r$ 180,50 
nf - 580. r$ 24,48
nf - 573. r$ 640,53
nf - 579. r$ 82,76
nf - 574. r$ 503,46
nf - 578. r$ 23,06
nf - 577. r$ 137,07 
nf - 575. r$ 47,61
nf - 576. r$ 11,53"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1285	187294.68	1	"portaria gm/ms 10.173/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). termo de colaboração 33/2024. 22º apostilamento. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009850. rd 55/2024 (sei 86042734).
.......................................
proc.202600010009850,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem-22° apostilamento referência: janeiro de 2026. 
.
valor pago...............r$ 187.294,68.
.
apostila - 22º apostilamento / heapa (86507841)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
1286	619.48	2	"contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).
* * nota fiscal 710 - ref. o valor líquido"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100600050	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	55.216.226/0001-16
1287	965.86	3	"valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 347313, emitida em: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026,dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 20.122,06
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86
valor líquido.................................r$ 19.156,20."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-02-27	fevereiro	2	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
1288	43.73	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1064 e pdf 2025215300319. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 43,73.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100063	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1289	0.00	1	pagamento destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).nfs-e 75 itumbiara	l&b produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400070	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.374.853/0001-70
1290	9003.46	2	202400025050257-refere-se ao pagamento irrf: nf 101020 - 01/2026 -serviços de impressões, copias e digitalização.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	35	2026-02-23	fevereiro	2	2026296103500003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
1291	6885617.07	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, consignações – empréstimos financeiros.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100035	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1292	0.00	6	"recolhimento de irrf sobre nf 1251 (1,2%), ref. aditivo aos contratos
nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni
formes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
lote 7
.
kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg
.
total de kit's: 106.833
.
kenya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-12	fevereiro	2	2025240117500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1293	130.00	2	contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.	dcesary empreendimentos ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.479.494/0001-88
1294	0.00	1	"processo 202500010097408 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente stella vitória gomes da silva. exercício anterior. processo 202500010097408, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93405/2025 (sei 84002001).
.
valor a pagar: r$ 1.150,00"	miria gomes da silva	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.314.951-**
1295	10748.08	2	pagamento da nf 14 de 14 de 04/02/2026 (86001650), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência janeiro do corrente ano.	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
1296	18000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 882 município posse. deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos
-pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.
-valor destinado aquisição do lote 1. 
- enxada rotativa
- atestado 5 (85409467)
- solicitação de liquidação e pagamento (85409681)
- nota fiscal n. 43 - enxada rotativa (85408356)"	hayah solucoes ltda	2026	37	2026-02-05	fevereiro	2	2025406203700033	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.608.535/0001-18
1297	1166203.06	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800065	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1298	239.58	1	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
.
nf.....issqn (r$)....município
155......239,58......palmeiras
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500034	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
1299	2275.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	creche comecinho de vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500112	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.740.366/0001-46
1300	67.50	113	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32648, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1301	67619.91	1	"pdf: 2024160100191 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresa 
para prestar serviços de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em 
tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados pa saber:
-  nf 218927160, emissão 02/02/26, atesto 05/02/26, 
ref. 01/2026, valor 67.619,91 - líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700136	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
1302	332198.38	1	pagamento do líquido da 04ª medição do contrato 114/2025, referente a execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, processo sei 202600036001425, nf nº 185 líquido.	construtora inga ltda	2026	56	2026-02-10	fevereiro	2	2026436105600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
1303	1241958.73	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1304	345.93	1	"* pdf 2025170100158
.
pagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de fevereiro/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 14.413,60...líquido: r$ 14.067,67...ir: r$ 345,93
.
dvs
."	redemob consorcio	2026	54	2026-02-02	fevereiro	2	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
1305	3000.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	silvana da mota leorne	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.556.722-**
1306	281.42	3	".
proc. 202200010020773. hls
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 887/jan/2026.................r$........281,42"	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
1307	86966.61	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100500011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1308	14999.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26803220 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4957	davi jose da silva	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106000768	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.499.411-**
1309	12591.50	11	"- pagamento do irrj da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestação
de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa
res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	3	2026-02-12	fevereiro	2	2025335100300007	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
1310	18289.89	5	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 18.289,89 
(dezoito mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 912701(sei84891447), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. dezembro/25. pdf nº 2025285001589."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-02-03	fevereiro	2	2025285008000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
1311	3750.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	asilo jose da trindade curado	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500179	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.798/0001-48
1312	5.81	1	recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.520/0001-96
1313	36.08	4	"pdf:2025290100211
6082-02/26 ir
jbr"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-02-20	fevereiro	2	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
1314	6989.50	2	contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
1315	183525.30	276	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf64 r$ 207.842,92
.
...processo pagamento 202500006057786
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1316	230480.64	1	"processo: 202500010087419 - vvf.
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.
.
nota.........valor(r$)
30326........230.480,64"	collect importacao e comercio ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.452.157/0001-14
1317	2073.30	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

inss patronal complementação"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026210100100032	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1318	0.00	1	"pdf:2023290100183
300518864-12/25 lq 3
jbr"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700067	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
1319	49713.44	12	pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hotéis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 52.220,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.506,56, restando líquido o valor de r$ 49.713,44, conforme fatura nº 9694. (pdf 2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	74	2026-02-18	fevereiro	2	2025426107400002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
1320	23542.33	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100050	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1321	125.54	40	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 714 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1322	27.59	1	"prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.
* * nota fiscal 854169 irrf - ref. retenção de irrf de janeiro/2026"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026145100500033	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
1323	341.55	5	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518852 e pdf nº 2024215300166. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 341,55. 
. 
processo de pagamento 202400017000790. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300200021	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
1324	7048.63	1	"202200025001639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2026009150527 re
f 01/2026 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$
7.048,63.
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 cnpj
02.872.448/0001-20***."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
1325	4.62	13	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 distrito de são joão - arie são joão area relev interesse ecológico são joão zona rural, goiás/go, conforme fatura nº 177862515 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 4,62.
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1326	2576.62	1	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.41.03 - r$ 2.576,62 
02/2026	3.3.90.41.30 - r$ 454,46 
02/2026	3.3.90.41.31 - r$ 655,91"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100300007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1327	14483.57	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154512-94.2025.8.09.0051, em favor de valcio ramos pinto, cpf nº ***.928.411-**, o valor de r$ 14.483,57, referente a restituição de valores descontados. pdf 2026436100172. processo sei 202500036005673.	valcio ramos pinto	2026	68	2026-02-18	fevereiro	2	2026436106800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.928.411-**
1328	11250.05	2	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 1010 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
1329	158.38	25	"pdf: 2024295000259
6957-01/26 ir 79,19 
6959-01/26 ir 79,19 
gvs"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
1330	3000.00	3	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2
ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c
om maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: larissa matias de oliveira vansovski
cpf: ***.224.241-**
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 71035564-5"	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026430100600049	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1331	1170.45	1	"processo 202200010040792. dmo.
.
portaria gm/ms nº 10.173/2026 - janeiro/2026. (86025749). 28º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta ses-go e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de janeiro/2026. requisição de despesa 49/2026/gemod (86025846).

ioal/pisoenf/jan/2026.   total a pagar:	r$ 1.170,45.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	40	2026-02-25	fevereiro	2	2026285004000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
1332	16113.43	6	"pagamento de taxas ecad referente á fevereiro/2026 das faturas abaixo relacion
adas e streaming am e fm:
ecad am 9022838269
ecad fm 9022836717
ecad streaming am 9022841106
ecad streaming fm 9022838519

devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1333	18081.19	1	"202500010058926.crrm
.
aquisição de medicamentos rifaximina, 550 mg com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico nº 94/2024. ata de registro de preço nº 008/2025 ""b"".proce
sso nº 202400005007864 202500010005024. vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026
.
dod sei (78319769). daof 3144/2025. pdf 2025285003598
.
ordem de fornecimento 320/2025 (78798926).
.
166553:.....................18.081,19"	hospdrogas comercial ltda	2026	163	2026-02-19	fevereiro	2	2025285016300519	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.774.906/0001-75
1334	1581.20	2	"despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). 
nota:
11946	3.3.90.30.16	19/02/2026	19/02/2026	1.581,20	1.581,20"	comercial monteiro eireli	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000074	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.240.240/0001-21
1335	1179694.70	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - folha liquida geral.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100059	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1336	0.00	2	"pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03,
04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de
comunicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 -
sei 85103311. valor complementar de r$ 313,42, no empenho 2026.4062.008.0021
2."	editora diario do estado eireli - me	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2025406200800488	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.946.442/0001-93
1337	181.67	3	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.576996479-7, (damianopolis), em 01/2026. 202600031000279.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-02-27	fevereiro	2	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
1338	13656.65	7	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao irrf das notas emitidas no mês 12/2025.
nf 22642 - r$ 11.949,57
nf 22643 - r4 1.707,08"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
1339	350.00	2	"processo 202500005031561.crrm
.
aquisição de canabidiol para atender a ação judicial impetrada em desfavor 
da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod 263969
.
pagamento relativo a aquisição dos medicamentos.
.
termo de julgamento e homologação 296800.
.
pdf 2025285004061. daof 3490/2850. contratação sislog 116908
.
empenho efetuado conforme termo de homologação 296800
.
informações para nota de empenho 298726
.
creditar conforme a seguir:
r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa de fechamento de câmbio, c/c: 413/7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.
."	hempmeds medicamentos do brasil ltda	2026	163	2026-02-03	fevereiro	2	2025285016300719	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.989.799/0001-23
1340	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por rafael paula parreira costa cpf ***.865.501-**, filho do ex-servidor: orismar parreira costa, falecido em 03/02/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
adl"	rafael paula parreira costa	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.865.501-**
1341	1900.71	1	pagamento relativo a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100041	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1342	9075.00	1	aditivo do contrato da empresa de engenharia/arquitetura para ampliação da sede goiás telecom, conforme nota fiscal nº2.	siane arantes de oliveira	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100800024	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.690.991-**
1343	5170.98	1	pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ), servidor luiz antônio babosa campos (cpf.***.057.791-**),relativo ao mês de janeiro de 2026, na folha de fevereiro de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 16/2026 em 10/02/2026, no valor de r$5.170,98. ipof.2026426100044.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100050	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1344	308.74	3	pagamento da fema 12602542606301686. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132191/2026 referente ao gme no município de nova crixás (go). despacho 129. pdf 2026436100020. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8589000000340874 0250 2600 2542 6063 0162 8655 1100 0001	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-02-18	fevereiro	2	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1345	3073.67	1	".
ordem de pagamento referente à ressarcimento de despesa efetuada pela servidora, referente às passagens aéreas para a sua participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria."	janaina machado ayres	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500220	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.418.141-**
1346	3225.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao lar doce lar	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500197	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.860.660/0001-90
1347	350762.58	4	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portariaa 1164/2026
relatório 16013
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1348	21175.05	1	energia. nf 177140439 01/26 liq.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
1349	0.00	2	pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100083	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
1350	7500.00	1	"ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	escola nossa senhora auxiliadora	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500379	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.799.786/0010-45
1351	17649.85	32	202400025189138-refere-se ao pagamento de issqn nf 2 referente novembro/2025 [20/10/2025 a 1911/2025]r$17.649,85.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	13	2026-02-04	fevereiro	2	2025296101300100	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
1352	5532.25	1	"processo 202500010098353.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84167467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 705/2025(sei 84465300), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
140450:..................5.532,25 
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
1353	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	barbarah cristina reges	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500234	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.331-**
1354	39.23	48	"processo pagto 202100010007225 - crs
.

4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
ref. ao irrf
.
dare nº 12100002604400645
.
nota fiscal.........emissão......valor
40/dezembro/25/ir...14/01/2026...39,23"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
1355	22.71	1	". 
recolhimento de imposto de renda retido na fonte das faturas referente à d.e.a. de agosto/2023 uc 1990234541 e de agosto/2025 uc 10031093041.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica. 
. 
contratação: contrato nº 052/2013 
. 
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-25	fevereiro	2	2026170105500187	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
1356	12685.28	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125300030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
1357	11404.28	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125300027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1358	1226.55	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 162 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1359	5505.11	2	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.
494-irrf-01/2026"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
1360	87.77	2	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
irrf 77229 jan 26"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
1361	4634.00	227	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025185893 nfag 43203 r$4634,00 (site brasil urgente nfvc 56 r$ )"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1362	550.00	1	"processo 202600010009900 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa. período de 31 de janeiro  a 2 de fevereiro de 2026, processo 202600010009900, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8784/2026/ses  (sei 86049414).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	antonio rodrigo lourenco	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.219.501-**
1363	96.08	13	".
pdf 2025260100256.
.
pagamento do issqn da nf 585,
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	45	2026-02-05	fevereiro	2	2025260104500026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1364	1798.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	guilherme machado oliveira do vale	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100051	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.296.381-**
1365	26008.99	8	retenção de inss conforme nota fiscal n° 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100135. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2025180101800163	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
1366	144935.69	2	"pdf:	2026295000009
218845943-12/25 ir		2.104,91	
218891186-12/25 ir	       46.601,75	
218882517-12/25 ir	          132,32	
218874413-12/25 ir		8.099,63	
218860515-12/25 ir	       14.231,10	
218874514-12/25 ir	       18.260,42	
218831959-12/25 ir		5.848,97	
218823643-12/25 ir	        3.529,73	
218891056-12/25 ir	 	  194,38 
218738823-12/25 ir	        9.330,05	
218860231-12/25 ir	        5.206,33	
218891036-12/25 ir	        6.493,67	
218882120-12/25 ir		1.797,03	
218890926-12/25 ir		23.105,40
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2026295000800007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
1367	3696.00	5	pagamento do inss da nf 257, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para o projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.	doranice distribuidora ltda	2026	68	2026-02-26	fevereiro	2	2025260106800008	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
1368	1755.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 75. valor liquido. referência 12/2025."	castros eventos ltda me	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025300100600220	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
1369	9443.09	11	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 9.443,09. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100099	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
1370	15723.70	26	"pagamento gerenciador caixa dia 24/02/2026. processos sei 202511129013543 e 202511129014156.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor.............................r$ 15.723,70.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-24	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1371	137696.55	1	pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104100005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
1372	4632.86	2	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para aerint - referente ao mês de janeiro de 2026.	secretaria da saude	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026190100600027	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.053.117/0001-64
1373	22000.00	1	pagamento da anuidade da associação brasileira dos reitores das universidades estaduais e municipais (abruem), referente ao ano de 2026. atestado nº 2/2026 - sei 86179469. boleto - sei 85576593, com vencimento em 30.03.2026.	abruem - assoc bras dos reitores das univ est municipais	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000135	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.116.589/0001-06
1374	4360.24	2	"valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100309, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 20 irrf.
dare: 8581 0000 043-9 6024 0008 210-6 0002 6058 018-0 7630 2530 000-0"	al almeida engenharia ltda	2026	85	2026-02-23	fevereiro	2	2025436108500070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.468.845/0001-06
1375	943.32	1	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026.
nf 286 - r$ 943,32"	liliane aragao ribeiro	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026300100600054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	52.990.873/0001-92
1376	863.76	2	"recolhimento do  irrf, referente ao recibo de locação
do mês de janeiro/2026.  base de cálculo r$ 17.995,00
e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
1377	9471.01	1	"pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar os serviços de coleta, 
transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos 
e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas 
da secretaria de estado da casa militar pelo período de 
12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 328, emissão: 06/02/2026, 
atestado: 06/02/2026,período: 01/01/2026 a 20/01/2026,
valor: r$ 5.380,34 líquido.
- nota fiscal: 329, emissão: 06/02/2026, 
atestado: 06/02/2026,período: 21/01/2026 a 
31/01/2026,valor: r$ 4.090,67 líquido
valor total: r$ 9.471,01"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
1378	202433.32	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de fevereiro 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100200003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
1379	575.00	1	solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500056	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
1380	12857.45	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - fevereiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100062	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
1381	310666.66	1	".
proc. 202500010089830 - vpo
.
contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.
.
nf 353/janeiro/2026.............................310.666,66"	br gaap contabilidade eireli me	2026	61	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.106.178/0001-51
1382	6200.00	1	"processo 202600010007942.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010007942  .
.
nome: sivaneide isidório dos santos 
cpf: ***.512.501-**
.
tfd/aleci:......................6.200,00"	silvaneide isidorio dos santos	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006900072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.512.501-**
1383	4496.37	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	hualas lopes souza brandao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100090	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
1384	4479.68	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 007/2026 - 202600020000483	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1385	90.33	3	".
pdf 2025170100389
.
retenção de issqn da fatura nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
bsa"	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
1386	811.47	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026, ref. o
processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que ale-
gou no dia 29/02/2016, estava  dentro de um ônibus da metrobus e, em vir-
tude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram inca-pacitada.  (período: fevereiro/2026)
  (...>>> ploa/2026<<<....)"	adenilza barbosa de souza	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.657.005-**
1387	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	yan carlos silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500579	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.481-**
1388	11482.02	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	ricardo martins lemos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100116	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.842.616-**
1389	38.61	231	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn nf nº 197"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1390	13640.00	15	"processo: 202500010009506 - ebd
.
2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). 
.
pdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470)
.
nota fiscal: 211/dezembro/25/parte....13.640,00 
.
total a pagar:	13.640,00
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2025285001000070	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
1391	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26818073 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4353	luiz francisco barbosa dos santos	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106001520	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.956-**
1392	6.98	1	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.	prefeitura municipal de pontalina	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200500041	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
1393	243.29	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 42 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2025436201800080	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1394	5775.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	sociedade espirita trabalho e esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.846.496/0001-44
1395	896.13	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825230  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339	cleuber rezende de paula	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000104	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.554.731-**
1396	2281.20	1	"processo: 202500010073695 - vvf
.
portaria 3493/2024
.
aquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro - coeg.
.
programas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 
.
nota.........valor(r$)
8623.........2.281,20"	amp hospitalar eireli - me	2026	168	2026-02-04	fevereiro	2	2025285016800005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.698.619/0001-51
1397	170000.00	11	"processo 202100010000114 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiân
ia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para cus
teio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados
aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - ass
ociacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de
trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeir
o/2026.
.
pdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091).
.
nº do documento.......................valor..............retorno de glosa
accg/complemento/outubro/2025.........r$170.000,00.......agosto/2025
.
obs: pagamento complementar referente ao mês de outubro de 2025, em razão do
retorno de glosa no valor de r$ 170.000,00, relativo à competência de agosto de 2025, conforme solicitado por meio dos despachos nº 16/2026/ses/gmae -
conv (85750968) e nº 14/2026/ses/gmae - conv (85706083), referente à reanáli
se de metas."	fundo municipal de saude de goiania	2026	73	2026-02-12	fevereiro	2	2025285007300036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
1398	2959.30	3	"pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao  apostilamento do contrato de 
caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado 
de fornecimento de energia elétrica em alta tensão 
segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para 
uso na unidade consumidora 11067627 que atende os 
palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, 
para o período de 12 (doze) meses. 
conforme dados á saber:
- nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, 
ref 12/25, valor 2.959,3 - ir parcial o restante do pagamento
nos empenhos 2025.7.471 e 2026.7.87"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025160100700426	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
1399	2951.27	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (82150871), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5314031-73.2018.8.09.0044/c-1, em favor de lenice lopes de almeida, cpf: ***.970.271-**, o valor de r$  2.951,27, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, pdf 2026436100040. processo sei 201900036001035	lenice lopes de almeida	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.970.271-**
1400	1690.29	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, para os meses de novembro e dezembro/2025.
conforme a nf 484 emitida em 15/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf nº 2025336200029
processo nº 202100024000454"	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025336200700178	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
1401	207.71	25	"pagamento do inss da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços ter
ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m
ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l
impeza, copeiragem e recepcionista. diferença sobre valores repactuados no período de 01/05/2025 a 31/10/2025 de acordo com o 2° termo de apostilamento.pdf 2025430100063."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
1402	0.00	22	pagamento do líquido da nf 1397 emitida em 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.856,40 (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	23	2026-02-25	fevereiro	2	2025400102300035	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
1403	562.17	2	"valor para pagamento do irrf da  02ª medição do contrato nº119/2025 -goinfra
 - referente à a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga,no estado de goiás (lote 05). - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº2025436101052, processo sei nº 202500036019091, nf nº73 irrf.
dare:8580 0000 005-4 6217 0008 210-8 0002 6058 006-6 8130 3460 000-3"	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
1404	20.67	2	"pagamento do iss da nfs-e nº 272, em favor da desprag dedetizadora ltda me,
relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço
de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês janeiro/2025."	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
1405	1427.78	47	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1406	135.00	153	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32649, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1407	2898.00	3	"pagamento relativo ao 2º aditivo ao termo de colaboração nº 54, celebrado entre a secretaria de estado da educação e a associação pestalozzi de ipameri,com vigência até 30/06/2026, para repasse financeiro destinado a despesas de custeio, em atendimento ao dec. nº 9.901, de 07/07/21, que regulamenta o repasse de recursos financeiros,por meio de fomento estatal em educaçãoàs escolas família agrícola - efas e às entidades filantrópicas escolarizadas - profess com atendimento à educação especial localizadas no estado degoiás. consta nos autos (processo 202300006047741): termo de colaboração (49289601), 2º termo aditivo (78517225), plano de trabalho/2025 (78432098); solicitação de documentação orçamentária e financeira através do 78266470(78266470), solicitação de pagamento através do despacho nº 2643/2025/seduc/gepei16419 e despacho nº 4305/2025/seduc/coordastec-16768.
pdf 2025240101972 , daof 1694.
codigo fundeb: 40.
terezinha."	associacao pestalozzi de ipameri	2026	134	2026-02-06	fevereiro	2	2025240113400085	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.402.145/0001-32
1408	728.22	1	"valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 728,22, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte goemil s/a industria de produtos alimenticios, cnpj/cpf: 07.657.789/0001-05, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202300004046351.
juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. 
 banco: banco do brasil (001) - agência: 4044 - conta corrente: 5130-6. valor: 728,22"	goemil s a industria de produtos alimenticios	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2026170400900001	2026	1704	encargos especiais	07.657.789/0001-05
1409	2138.40	61	"pagamento do irrf da nf 382,
referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimen
to de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além
do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de
registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretar
ia de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2024260100379"	doranice distribuidora ltda	2026	49	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
1410	0.00	4	"pdf:	2024295000133
38-01/26 liq	370.541,37 
lfb"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-25	fevereiro	2	2026295001400005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
1411	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	oslan costa ribeiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500338	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.085-**
1412	409565.93	1	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, para suprir as necessidades da agência, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com demais instruções nos autos. daof 0157/3261/2025 fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento da fatura nº 218990781, emitida em: 02/02/2026, relativo ao
mês: 01/2026, despacho nº 59/2026-nutrans- 06/02/2026, atestada pelo gestor em: 06/02/2026. no valor total de......... r$ 409.565,93."	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026326101800005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
1413	15613.82	12	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono permanência civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100062	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1414	5996.37	1	solic. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos,  ref. adicionais variáveis - fev/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300029	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1415	13528.56	4	folha de pagamento ref fevereiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800054	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1416	19600.00	3	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1417	139120.82	1	"despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100044.
.
ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100200003	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
1418	98119.54	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - 13º salário.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1419	10644.21	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036002458 nf 194 irrf

dare: 8585 0000 106-8 4421 0008 210-7 0002 6061 016-0 6030 2530 000-0"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-02-23	fevereiro	2	2026436105100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
1420	36789.41	2	"pagamento do líquido da nota fiscal nº 7358, sei 86260690, e da atualização monetária, referente a regularização de despesas realizadas sem prévio empenho para unidade universitária de itumbiara, nos termos da nota técnica n.º 01/2012, da procuradoria-geral do estado - pge (sei nº 55607491), conforme relatório final 11/2025, sei 83478772 e certificação da despesa, sei 86072197.
-liquido nf 7358: r$ 17.896,59
-atualização monetária: r$ 18.892,82"	meta materiais eletricos e hidraulicos ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000136	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.821.843/0001-60
1421	10270.05	2	recolhimento iss sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. duam - sei 86152405.	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
1422	2100.00	2	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.6/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1423	7395.14	4	".
202500010057117 - vpo
.
processo contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
nf 6201/janeiro/2026...........................7.395,14
.
programa piso fixo de vigilância em saúde  e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 10.155/2026"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-02-25	fevereiro	2	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
1424	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	eduardo sousa dos reis	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500645	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.293-**
1425	3.55	2	"pdf: 2025290600136
.
nome beneficiário: consigaz distribuidora de gas ltda
objeto: gás nautral. irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
15590..............12/25............3,55  
.
rmb"	consigaz distribuidora de gas ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700082	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.597.589/0015-15
1426	368800.00	2	"pagamento nota 22 destinado a contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273).
conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626."	viena produções musicais ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	34.457.782/0001-04
1427	9252.37	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 irrf	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026436101100012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
1428	121.49	2	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc nº 162001 e pdf 2025215300363. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-02-24	fevereiro	2	2026215300200009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
1429	10945.70	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de 
concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº 179612647, relativo ao período de fevereiro/2026.

pdf: nº 2025336200081
processo: nº 202400024004488"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026336200700025	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
1430	4768.05	2	"ipof 2026290100062
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.  
01 - abono fardamento: r$   4.768,05"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100060	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
1431	2345.88	2	"ipof 2026290100061
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - abono fardamento: r$  2.345,88"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100059	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
1432	50281.27	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	208	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
1433	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	lilian laurencia leite	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500290	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.701-**
1434	7441.58	2	"ipof 2026290100079 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - fes.............................r$ 7.441,58"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100300009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1435	3831.04	3	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
irrf 5676 pl jan 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
1436	2.00	9	"pdf:2025295200008
154266982-07/25 ir
jbr"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300060	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
1437	328.54	2	"pagamento de irpj conforme a nf 1381 do mês de janeiro/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão de
dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
1438	3848.09	1	"pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 1ª parcela do
iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado
na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área
útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e
nº 022/2022. pdf: 2025180100055. jj"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.414.465/0001-51
1439	3540.37	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar prevcom/go - ativo civil	plano goias seguro	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300037	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
1440	5544399.58	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	137	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113700030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
1441	35908.39	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100500010	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1442	80631.67	1	"pagamento de inss empregador da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

inss empregador............................r$ 80.631,67.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-18	fevereiro	2	2026186200400012	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1443	214191.90	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108300026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1444	5500.00	1	pagamento aos estagiários referente ao mês de fevereiro de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 5.500,00. ipof.2026426100047.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100600030	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1445	466.77	2	"pagamento do irrf da nf 3441,
 relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100340"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	36	2026-02-11	fevereiro	2	2025260103600003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
1446	185.89	4	"retenção do irrf (complentar) alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 14º termo aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/01/2026.
pdf 2025240101556
pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-02-03	fevereiro	2	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
1447	81947.99	1	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema 
para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão 
de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, 
graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, 
equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização 
de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da 
saeg. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 644400, emissão: 09/01/2026, atestado: 12/01/2026,
referência: 12/2025, valor: r$ 81.947,99 (parcial) o restante do
valor r$ 512.488,27 foi pago no empenho 2025.1601.007.00307.15,
no dia 19/01/2026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700061	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
1448	176.35	1	"fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com substituição da placa de identificação veicular (piv) no veículo prefixo 1122, devido  avaria em 05/01/2026, que será pago através boleto (dua/detran-go no valor de r$ 176,35). (nota fiscal nº. 8686, valor de r$ 270,00, emitida pela empresa: flash placas automotivas ltda), conforme o comunicado nº 30/2026 -gtransp-19671, despacho nº 34/2026/asfin-19685 e atestado de regularidade nº 22/2026/control-19678.
nota:
30/2026/gtransp(dua)	3.3.91.47.06	10/02/2026	10/02/2026	176,35	176,35"	metrobus transporte coletivo s a	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2026409301100011	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1449	0.00	5	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 29.992,08.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	58	2026-02-10	fevereiro	2	2025215305800050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
1450	4692.45	16	refere-se ao pagamento do inss:202000025067833 nf 73 ref 12/2025 r$ 4.692,45.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2025296101300184	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1451	89690.00	4	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0119
nf 659 r$ 89690 (nf 2290 gráfica cgh comunicação )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1452	96.00	1	"contrato de limpeza de fossa séptica
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1176 - serviços prestados no mês de janeiro/2026"	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
1453	128258.34	1	pagamento de fgts dos servidores da secretaria da economia -  referente a janeiro de 2026	caixa economica federal - cef	2026	50	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105000025	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
1454	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mario ernesto piscoya diaz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500114	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.927-**
1455	0.00	12	"contrato prestação de serviços de campo e vaqueiro
pagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 77, 78, 79 e 80 - serviços prestados no mês de dezembro/2025"	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-02-19	fevereiro	2	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
1456	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	clarice goncalves barreto	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026316101500092	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.355.381-**
1457	1231373.92	1	pagamento do líquido da nf 209, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 1.231.373,92 (valor total da nf: 1.293.460,00), relativo ao mês de janeiro/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb.	va expert tecnologia da informação ltda	2026	34	2026-02-23	fevereiro	2	2026400103400002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
1458	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	maria eduarda amaral silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500507	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.357.501-**
1459	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	admilson bittencourt costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500257	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.377.221-**
1460	0.00	2	"pdf:	2026290600065
.
objeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenharia pela dgpp (pagamento via boleto).
.
rrt nº........ref...........valor
24069563......02/26........685,90
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700065	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1461	6927.58	2	".
2025170100111
.
ordem de pagamento conforme valor líquido da fatura nº 000676, referente ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
1462	2832.41	3	pagamento do irrf retido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 2.832,41 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700023	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
1463	0.00	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024,
referente a serviços técnicos especializados de supervisão
regionalem apoio à fiscalização na execução das ações de
manutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da
goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:
2025436101308.processo sei nº 202600036000042,
nfs- 41 parte, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 e 53."	etel-estudos tecnicos ltda	2026	80	2026-02-25	fevereiro	2	2025436108000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
1464	2550.00	1	"pagamento que se faz à alexandro rodrigues de sousa para atender despesas com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, a serem realizados nas unidades de conservação (ucs), conforme termo de referência (179420), sendo o presente referente a venda de conjunto de motobombas altri 4at2-15 v.00cv trif 380v para o parque estadual altamiro de moura pacheco – peamp, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 324 e pdf 2025215300370. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 1.700,00.
.
processo de pagamento nº 202500017018126.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	alexandro rodrigues de sousa	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2025215301800002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	35.354.823/0001-08
1465	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	giovanna brito de oliveira nogueira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500191	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.961-**
1466	12976.43	1	202000025074413 recibos 13/10 a 31/10/2025 ref 10/2025 r$ 3.308,69, 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 r$ 4.833,87 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 r$ 4.833,87 locação do imóvel da ciretran de caldas novas.	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-02-05	fevereiro	2	2026296102000057	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
1467	16000.00	2	".
proc. 202500010089830- vpo
.
contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.
.
nf 353/janeiro/2026/ir..........................16.000,00
.
dare 12100002606400609"	br gaap contabilidade eireli me	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.106.178/0001-51
1468	870.64	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de fevereiro 2026	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100500009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1469	10.30	2	pagamento do irrf retido da fatura 3000520509, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 259,51). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
1470	25561.74	55	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).
.
administrativo.
.
pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).
.
ref.: inss
.
darf nº:07.16.26040.4784234-4
.
nota fiscal.............emissão.............valor
945inss................07/01/2026..........1.887,81 
946inss................07/01/2026..........1.887,81 
947inss................07/01/2026..........3.775,62 
949inss................07/01/2026..........1.887,81 
950inss................07/01/2026..........1.887,81 
951inss................07/01/2026..........1.887,81 
952inss................07/01/2026..........1.887,81 
953inss................07/01/2026..........3.341,82 
954inss................07/01/2026..........3.341,82 
955inss................07/01/2026..........1.887,81 
956inss................07/01/2026..........1.887,81 

total a pagar:	25.561,74
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
1471	3626.82	1	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-02-24	fevereiro	2	2026170105500206	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
1472	23800.00	2	"* ipof nº. 2025170100033 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1192 (ref. janeiro/2026) (item 001) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
(pgomap - modernização dos sistemas fazendários)
.
rmvp
*************"	trovale tecnologia ltda	2026	55	2026-02-24	fevereiro	2	2026170105500202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
1473	53397.24	1	"pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme
fatura do mês de janeiro/26, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo
objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica
às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf: 2025180100425. fp."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1474	4956.20	1	"*ipof - 2026170100007 *



pagamento de auxílio funeral, autuado por aida terezinha jeronima fagundes camelo, cpf nº ***.844.951-** , esposa do ex-servidor: eterno da costa fagundes, falecido em 26/12/2025,
conforme documentação anexada aos autos do processo.

.
jps
."	aida terezinha jeronima fagundes	2026	54	2026-02-02	fevereiro	2	2026170105400001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.844.951-**
1475	117.58	18	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. fat nº 3981 de 27/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025 - locação. como segue abaixo: 
i.r........................................................r$ 117,58.
total selecionado:.........................................r$ 117,58. 
processo sei 202200029006857."	sonda procwork informatica ltda	2026	30	2026-02-12	fevereiro	2	2025186303000027	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
1476	11664.50	49	"pagamento do irrf da nf 93/2026, relativo aos serviços prestados de
conservação, limpeza, copeiragem com fornecimento de profissionais e insumo
s, realizado no mês de dezembro/2025.pdf: 2024260100339."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
1477	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  altair pereira telles  (cpf: ***.290.362-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) shirlane gonçalves telles (cpf:  ***.419.101-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1917/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	altair pereira telles	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.290.362-**
1478	75.41	3	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400417	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1479	213.60	12	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn,referente à nf nº15-veiculo-site agenciacidades
,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1480	11269.20	16	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 74 ref 12/2025 r$ 11.269,20	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2025296101300186	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1481	3750.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	comunidade terapeutica genesis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500140	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.252.574/0001-57
1482	4125.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	conselho escolar lar sagrada familia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500323	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.724/0001-92
1483	1800.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	lar dos idosos de vianopolis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500309	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.434/0001-68
1484	3375.10	8	"processo sei: 202500010069938 - vvf.
.
fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais
para escola de saúde de goiás - sesg.
.
nota.........valor(r$)
148/ir.......3.375,10
.
número do dare 12100002604901616"	digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001700045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.933.907/0002-08
1485	6500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	creche comunitaria paraiso dos sonhos	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500298	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.479.255/0001-20
1486	1627.51	20	"pdf 2024290100090
12/25 liq - 1.627,51"	marry delatorre costa	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2025290100700020	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
1487	790313.85	1	"processo 202500010097630 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 041/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 34/2025. processo nº 202400005043287 , 202500010021204. vigência da arp 31/03/25 até 31/03/2026. dod (84138552). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 707/2026 (sei 84472667), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 464078
.
emissão: 06/02/2026
.
valor: r$ 790.313,85"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
1488	3700.00	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ipasgo saude - patrocinio.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101500008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1489	3211.12	1	pagamento do líquido da nf 11 de 13/02/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de fevereiro/2026, no valor r$ 3.211,12 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.	fidus transportes ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
1490	5619.75	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
demais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), no valor de..............r$ 5.619,75"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100051	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1491	11153.70	1	"ajuda de custo a leonardo lopes saad, secretário-adjunto da secretaria-
geral de governo, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participar do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 02 e 05/03/2026, em barcelona, na espanha, no período de 27/02 a 08/03/2026, conforme despacho n. 99/2026. processo: 202618037001692 ipof: 2026400100082. gcsb."	leonardo lopes saad	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700160	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.082.856-**
1492	41247.84	228	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0149
nf 32555 r$ 5558,4 (nf 27 site empreender em goiás );
nf 32552 r$ 28284 (nf 4 tv atual record news);
nf 32553 r$ 7405,44 (nf 15 wm gráfica )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1493	4278.48	1	"pdf:	2025295100035
.
despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
.
valor: r$ 4.278,48 (pagamento via darf)
.
rmb"	fundo penitenciario estadual de goias - funpes go	2026	30	2026-02-24	fevereiro	2	2026295103000001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	10.879.198/0001-89
1494	79.99	2	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.	technet networks ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500061	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
1495	63182.39	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ferias indenizadas.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1496	885.50	1	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de folha, férias, 13º, rescisão e estagiários em 30/01/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1497	8075.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500441	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.682.475/0001-78
1498	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1015.3 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: ajesa ? associacao da juventude, do esporte e do som automotivo objeto da emenda apoio para a realização do carnaval no município de mineiros/go, com contratação de artistas musicais e de estrura para o evento. modalidade: termo de fomento nº 13/2026
epi 1015.3 tf 13 fev"	ajesa - associacao da juventude do esporte e do som automotivo	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.104.922/0001-50
1499	1129.50	2	"pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22891, 22892, 22893, 22894, 22895,
22896, 22897, 22898, 22899, 22900, 22901, 22902, 22903, 22904 e 22905
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
1500	504.00	28	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
rrf nf 32084-agencia-os12(83348605)"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1501	177886.20	1	pagamento folha - fundo previdenciário - rpps - empregador (14,25%) - outros - ref. 02/2026	fundo previdenciario	2026	51	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105100005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
1502	4150.00	18	"pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de fevereiro de 2026.
-atestado nº 2/2026, sei 86516449 (equipe de apoio/coordenação)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025150100900001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.112.580/0001-71
1503	4831.13	2	pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura - sei 86580211 e atestado nº 13/2026 - sei 86580357.	saneamento de goias s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
1504	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	cleibianne rodrigues dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500313	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.529.371-**
1505	1200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	luciene goncalves de moraes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500179	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
1506	38903.08	9	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
29726(liq)..........12/25........38.903,08
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	19	2026-02-05	fevereiro	2	2025290601900034	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
1507	1659000.00	1	pagamento do  convênio 27/2025, destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.659.000,0o, para a contratação de apresentação artística para realização do carnaval, no município de aruanã/go, a ser realizado nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2026. sei 202500027001360 pdf 2025426100312	prefeitura municipal de aruana	2026	42	2026-02-10	fevereiro	2	2025426104200021	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.067.081/0001-00
1508	124953.00	2	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
930599..............01/26........124.953,00  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
1509	14213409.00	1	pagamento referente ao ofício nº 140/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180200020.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026180201400001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
1510	14216.44	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência jan/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2757
conta: 20000x."""	municipio de porto velho	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.903.125/0001-45
1511	15.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00199 de 09/01/2026,como segue abaixo:
i.s.s............................................r$ 15,00.
total selecionado:...............................r$ 15,00.
processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026186300800038	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
1512	2566.66	1	pagamento do líquido da fatura nº 3000518809 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
1513	4760.00	2	contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 15309.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100800015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
1514	80115.93	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 7. valor liquido. referência 02/2026.
evento do programa goiás social (campos belos de goiás)"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-02-11	fevereiro	2	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
1515	31.15	19	".
pdf 2024260100126
.
pagamento do irrf da nf  912714,
referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025260100600064	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
1516	644710.39	3	".
202300010049513 - ejsa
.
convênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração.
.
pdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365)
.
pagamento conforme despacho 1078 (84366433)
.
conv. ipasgo/out/25
.
total a pagar:	644.710,39
.
.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2025285008000101	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
1517	8300.00	1	trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-02-24	fevereiro	2	2026335101200008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
1518	1200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	dayane moraes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500174	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.034.991-**
1519	10082.56	1	".
processo 201700010002716-vpo
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
recibo (85758320) aluguel/janeiro/2026.....................10.082,56"	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
1520	3945.17	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de nova crixas	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800074	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.236.968/0001-11
1521	3348.50	1	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000520510, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 3.516,19). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
1522	10792.73	2	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

comp.previd.01/2026.

favor creditar no banco do brasil 001, ag.:086-8, c.c: 17.038-0
cnpj: 11.991.625/0001-89

gru...........................10.792,73"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1523	65135.31	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/12/2025 a 12/01/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 383/2026 - inspeção financeira (85889320)p. sei 202600031000812.	jbn construcoes incorporacoes ltda	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026436201700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
1524	2400.00	93	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: ***.889.071-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1525	1000.00	74	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: ***.373.651-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1526	133483.91	189	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0067
nf 43176 r$ 9044 (nf 72 programa opnião em debate );
nf 43181 r$ 14142 (nf 17606 site jornal diário do estado );
nf 43184 r$ 15292,2 (nf 23 site revista bula );
nf 43185 r$ 5656,8 (nf 1212 site plural notícias );
nf 43187 r$ 1296,91 (nf 98 televisão anhanguera catalão );
nf 43188 r$ 14142 (nf 440 site jornal goiás em destaque );
nf 43183 r$ 9160,8 (nf 43 site tribuna do planalto );
nf 43345 r$ 28284 (nf 17603 jornal diário do estado );
nf 43347 r$ 3707,2 (nf 2 site dia 1 brasil );
nf 43352 r$ 18856 (nf 76 rádio interativa );
nf 43355 r$ 13902 (nf 31 site poder goiás )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1527	118997.33	2	202600025015169 - refere-se ao pagamento liquido:  nf 823013 - 01/2026 - sistema de notificação eletronica - r$ 118.997,33.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
1528	690.35	1	"prestação dos serviços de seguro de vida, acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês janeiro/2026- fatura nº 14- processo nº 2025000
55000621."	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026319000500023	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.196.889/0001-43
1529	398.29	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400372	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1530	5355.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500427	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.103.480/0001-89
1531	90280.00	255	refere-se ao pagamento do liquido:202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43472  r$ 90280 (mub  nfvc 29 r$ 76000)	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-25	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1532	4731.08	19	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/12/25 no valor de 4.731,08.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de dezembro/2025. nf. nº 0007095.
processo sei: 202300029002833.
total selecionado: r$ 4.731,08."	tcar servicos ltda - epp	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000028	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
1533	414.00	2	"pagamento do líquido da nf 499, emitida em 05/02/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 414,00 (valor total da nf r$ 432,00).
processo: 202500005029392 
pdf: 2025400100384.
gec"	gas e mais comercio ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025400100600415	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.485.159/0001-20
1534	0.00	6	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021
2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização
de 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín
gua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada
pelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –
cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis
cal:
..
- nf 27 data de emissão: 01/12/2025
- referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes
escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos
professores realizada em 05 de dezembro de 2025
- vl. total dos serviços r$ 2.573,25
** iss r$ 51,46
."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1535	4934.00	3	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - joão cláudio rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
1536	145588.27	2	parte 1/2  pagamento nota fiscal nº 8 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2025436201000018	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
1537	2223.16	5	"-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor
mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre
a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 
a 28/02/2026
.pdf.2025240101538
.processo 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
1538	4032.15	30	pagamento da nota fiscal nº 121 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório 422/2026 inspeção financeira (86035356). sei 202600031000741.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1539	1350.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao centro de convivencia campo formoso	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500421	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.983.887/0001-24
1540	13297.76	3	"retenção de irrf 1,2% de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#8203;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240101625
.
quantidade  -lote 1 - 25.000 unid
estimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86
estimativa de custo -r$ 2.496.500,00
.
nota fiscal....1235
valor bruto: 1.108.146,42
valor irrf: 13.297,76
liquido:  r$ 1.094.848,66 
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-08	fevereiro	2	2025240117500027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1541	5.56	23	"pdf:2025295000425
nf 41304
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
1542	1134.70	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	jaqueline aparecida de almeida	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.867.151-**
1543	100000.00	2	"pagamento de diárias aos servidores da sih, em deslocamentos ao interior do
estado de goiás, para participação em programas sociais voltados à confecção
de carteiras de identidade, parcela 02/2026"	delegacia-geral da policia civil	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026290402000001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1544	274.04	16	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (inss)
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100127	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1545	69055.20	135	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0018
nf 43000 r$ 9428 (nf 199 site goiás 365 );
nf 43001 r$ 9268 (nf 29 site blog do jbl );
nf 43003 r$ 9428 (nf 393 site viva anápolis );
nf 43004 r$ 13902 (nf 40 site diário tempo real );
nf 43005 r$ 13830 (nf 12 site ponto + );
nf 43007 r$ 7542,4 (nf 181 revista stile );
nf 43008 r$ 5656,8 (nf 542 site diário da redação );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1546	372.86	5	".
processo 202500010057117 - vpo
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
nf 6201/janeiro/2026/ir..................................372,86
.
programa piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 10.155/2026
.
dare nº 12100002606400606"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-02-25	fevereiro	2	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
1547	13675.20	8	"dare
recolhimento de irrf sobre nf 1250 (1,2%), ref. aditivo aos contratos
nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni
formes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof: 2025240101201
lote 7
kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg
total de kit's: 106.833
.
kenya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-12	fevereiro	2	2025240117500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1548	30000.00	1	despesa para cobrir gastos com diárias dos servidores do sistema socioeducativo do estado de goiás, referente às viagens realizadas no exercício de 2025.	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026305200600037	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
1549	28.80	97	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32074-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1550	8088.89	13	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela: 10
 .
 .
 .jurisdicionados:
 ...........gean carlos lacerda souto - ***.071.633-**
 ...........miguel szaroas neto - cpf ***.833.019-**
 ...........processo sei 202500004017388
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial (
n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf ***.833.019-** conf
or me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d
o m aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1551	2819.95	6	"202400025045734 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor is
abel lopes mota cedido pela prefeitura de goiânia referente ao mes de dezembro de 2025.(86382960)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1552	136605.17	11	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100069	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1553	17744.49	8	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
* * documento 2026 1401 008 01 008"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-02-27	fevereiro	2	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
1554	174.14	23	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2601.000050836, referente ao período de 18/11/2025 a 17/12/2025.
como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 174,14.
total selecionado:................................................r$ 174,14.
processo sei: nº 202000029003798.
oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
1555	319.95	2	"retenção do irrf referente ao recibo de janeiro/2026, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 5,50 por cento. pdf: 2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
1556	143009.62	1	"pagamento do líquido à empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179), conforme notas fiscais descritas abaixo:
.
1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022
inss r$ 3.724,68
issqn r$ 1.693,04
irrf r$ 1.535,99
líquido r$ 121.045,50
.
2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo
inss r$ 374,63
issqn r$ 170,29
irrf r$ 154,49
líquido r$ 12.174,93
.
3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade
inss r$ 301,22
issqn r$ 136,92
irrf r$ 124,22
líquido r$ 9.789,19
.
.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)
.
..processos: 202100006077321 / 202200006064332
...pdf................2026240100245
.
dalcy"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-02-11	fevereiro	2	2026240107800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
1557	1760.42	1	"dif.exerc.anterior da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200079	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1558	96892.16	1	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor líquido do  mês  de  janeiro/2026,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município
322.....jan/2026...r$ 5.156,12...r$ 5.370,96....r$ 96.892,16....goiânia
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
1559	212995.10	2	"valor destinado a cobrir despesa com a 9ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de dezembro/2025. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036000979 nf 125 liquido

dare: 8587 0002 129-1 9510 0250 260-9 2542 6049 032-8 7458 3100 000-1"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100700005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
1560	7977.41	2	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência nov/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 237
agência: 6898
conta: 3719."""	seeduc	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	42.498.659/0001-60
1561	173.77	1	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 217 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 12/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
1562	30.00	240	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
248-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1563	4.20	6	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
1564	275727.88	4	pagamento de inss da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 inss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-02-13	fevereiro	2	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
1565	14147.24	1	pagamento da rescisão do contrato de trabalho solicitado pela empregada pública balduina rosa carvalho, cpf ***.694.501-**, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de fevereiro de 2026, conforme o pedido de demissão (85097577). ipof n.º 2026180100061. fc	balduina rosa carvalho	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100800043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.694.501-**
1566	4968.62	31	"pdf 2021290100102
880055/2018 
pagamento da nota 15 liq parcial .........4.968,62
jppl"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2023290105700001	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
1567	1891.03	2	"pdf:  2024160100165  - processo: 202100015002295
pagamento referente a a prorrogação de contrato com 
empresa especializada em prestação de serviços de 
assistência técnica, nos equipamentos que compõe o 
sistema de ar condicionado central do palácio pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 182, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 1.891,03 - issqn."	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
1568	2250.00	1	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	abrigo evangelico jesus cristo e o senhor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.975.314/0001-00
1569	6616.45	3	valor para pagamento do irrf da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nfs nº 25 e nº 26.	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-02-27	fevereiro	2	2026436106200039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
1570	2581.50	5	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 142."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
1571	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	natasha gomes moreira abreu	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500616	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.711-**
1572	832.14	2	pagamento de retenção de irrf proveniente locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de janeiro/2026, conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
1573	11838.01	3	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) da servidora jaqu
elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr
efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (
recolhimentos através de depósito ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 001 (banco brasil)
. - agência 4679-5
. - conta corrente 6257-x
. - cnpj : 25.107.525/0001-51
. - prefeitura municipal de senador canedo - go
.
..
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000056	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1574	1736.65	1	202500025161779 - refere-se ao pagamento das locações tablets pcaas	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	27	2026-02-10	fevereiro	2	2025296102700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
1575	5.27	1	"contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. 
pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:
.
r$ 2.687,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.687,37 líquido
.
r$ 1.964,60 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00027
r$   389,76 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00070
r$   327,74 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00026"	sejaine ferreira cerqueira	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700097	2026	2904	polícia civil	***.216.601-**
1576	1211.38	20	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis
tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 42   data emissão: 26/01/2026
- referência: ormação de acolhimento para a equipe do cepi lyceu de goiânia
realizada no dia 19 de janeiro de 2026.
- valor da nota r$ 25.237,18
** irrf r$ 1.211,38
..
código fundeb 14: capacitação de professores da educação básica (formação
continuada).
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-02-03	fevereiro	2	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1577	681.70	1	pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658257838406-1, 37225658257838753-2, 37225658257839210-2, 37225658257840984-6, 37225658257841505-6, 37225658257842175-7, 37225658257843195-7, 37225658257842399-7, 37225658257843567-7 e 37225658257847446-0). despacho 85. liq. e.p. pdf: 2025180100153	crea-go	2026	3	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100300003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
1578	30743.27	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias - abono do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100043	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1579	3170.44	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de trindade	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.217.538/0001-15
1580	161255.11	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da fatura: 218611045 do contrato: 76/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da  goinfra. pdf: 2025436100272 processo sei nº 202600036000779..	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-10	fevereiro	2	2025436100800010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
1581	2437.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500252	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.783.713/0001-67
1582	1591.37	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds .

nf - 101. valor irrf. referência 01/2026."	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
1583	8412.86	32	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa proveniente da
arp nº 22/2024 - a, o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de es
tado da educação, na necessidade de disponibilização, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de
camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta -
pdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003425   data emissão: 27/01/2026
- referência: 304 unids camisetas gola polo
- valor total r$ 8.515,04
- valor líquido r$ 8.412,86
..
dados bancários: cef: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9

.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
1584	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	samuel mendes piassi	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500306	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.229.368-**
1585	12450.25	3	"pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa
no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 28/02/2026.
.pdf 2024240101923
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-02-25	fevereiro	2	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
1586	11340.26	2	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 202828."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900005	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
1587	7396.45	1	pagamento do líquido das notas fiscais nº 26875199 e 26913997 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.	alair rosa maciel	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000828	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.271.381-**
1588	837.39	1	"despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 9303347 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026 - vencimento 18/02/2026.

****** sr. caixa - observação: *******
* * ted sem cobrança de taxa * *
cnpj: 07.522.669/0001-92
crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo
conta corrente: 0000194420-7"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
1589	2250.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	comunidade terapeutica reino unido - c t r	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.287.716/0001-60
1590	1923902.76	1	"ordem de pagamento para despesa objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026.
nf 10391 - r$ 1.923.902,76"	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-02-27	fevereiro	2	2026300103900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
1591	129500.00	1	"pdf 2024170100237
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmio s dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208).
.
sorteio nº 107 total dos prêmios: 
r$ 500,00 - líquido: r$ 350,00 - ir: r$ 150,00
.
sorteio nº 108 total dos prêmios:
r$ 9.500,00 - líquido: r$ 6.650,00 - ir: r$ 2.850,00
.
sorteio nº 109 total dos prêmios: 
r$ 60.000,00 - líquido: r$ 42.000,00 - ir: r$ 18.000,00
.
sorteio nº 111 total dos prêmios: 
r$ 103.500,00 - líquido: r$ 72.450,00 - ir: r$ 32.050,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-02-09	fevereiro	2	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1592	244.28	16	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/12/2025 valor de 244,28. de
scrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es
pecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p
ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con
trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527514132. refere
nte ao período de 11/12/2025 a 31/12/2025.total selecionado: r$ 244,28. proc
esso sei: 202200029006617"	algar telecom s a	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025186300800130	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
1593	15000.00	1	pagamento pela aquisição de dois destiladores de nitrogênio, tipo kjeldhal, para o campus central cet da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 888, emitida em 06.02.2026 - sei 86278040 e atestado nº 4/2026 - sei 86283072. solipa - sei 86284232.	betaquimica equipamentos para laboratorio ltda	2026	37	2026-02-23	fevereiro	2	2025406203700034	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.706.431/0001-02
1594	49.00	7	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 01/2026. 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1595	7355.23	21	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu
cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente
na zona rural do(s) município(s) de iporá e moiporá - pdf nº 2024240100354 
processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 01  data de emissão: 06/01/2026 
- referência: dezembro/2025 - moiporá/go
- valor do serviço r$ 62.958,67
** inss r$ 2.077,64 
..
- nf 02  data de emissão: 06/01/2026 
- referência: dezembro/2025 - iporá/go
- valor do serviço r$ 159.926,83
** inss r$ 5.277,59 
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1596	11313.66	43	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077
* * nota fiscal 35 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025"	memora processos inovadores s a	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
1597	78.89	4	"#
pagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.086 (sei 85493483) - r$ 71,00  e sobre a  nfs-e nº 190 (sei 85493483) - r$ 7,89.
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
1598	9608.27	19	"pdf:2023295200048
218611154-12/25 lq 1
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300050	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
1599	148.60	11	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11578 e pdf 2025215300346. (irrf). 
 . 
valor da ordem de pagamento............. r$ 148,60. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008930. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100075	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1600	2036.64	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
decisão judicial-boleto judicial- serv. carmem lucia lombardi noleto - processo sei 202400004100859
parcela 18 referência fevereiro/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1601	26700.00	3	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100500007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1602	12120.92	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200049	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1603	5129.91	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	naiane patricia lopes soares	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100107	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.924.621-**
1604	19.10	6	"retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1826, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardina
gem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2025180100700278	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
1605	25112.10	2	pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104100005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
1606	2425.58	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 930581 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
1607	1294.75	1	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 1.294,75 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 53.362 (sei 85236537). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-02-05	fevereiro	2	2026295301300014	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
1608	437.76	1	"pdf:2024290100206
622-01/26 ir
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
1609	2500.00	1	pagamento a favor da empresa rr ozara ltda especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos, nf nº 01. pdf 2024150100075.	r r ozara ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026150100600019	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
1610	12960.00	1	"pagamento referente aquisição de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.
.
nota fiscal 063.
valor da nota: r$ 12.960,00.
valor líquido: r$ 12.960,00.
emissão: 04/02/2026.
atesto: 19/02/2026
.
>> ipof 2025240102270
>> processo 202500006105932
>> código fundeb: 21"	pires representacao ltda	2026	99	2026-02-24	fevereiro	2	2025240109900047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.722.025/0001-77
1611	4153.62	1	"retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição 
inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) 
issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) 
valor líquido r$ 94.393,26
.
conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100633 e 2025240102623	
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2026240103000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
1612	1000.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00"	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300500007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1613	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ricardo ferreira nunes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500619	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.701-**
1614	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	geyse hellen goncalves lopes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500217	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.535.161-**
1615	157.51	1	taxa de expediente (amma) referente ao requerimento de extirpação de árvores c/ estrutura comprometida existentes na área interna iquego - proc 202600055000078.	lais de castro viana	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500084	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
1616	10000.00	1	"pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026, saldo remanejado.
ipof 2026280100031"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-02-24	fevereiro	2	2026280100200023	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
1617	0.00	2	"202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do servi
ço de publicidade legal em jornal de grande circulação. r$ 116,00."	brasil publicidade legal ltda	2026	20	2026-02-20	fevereiro	2	2026296102000007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.263.928/0001-82
1618	3831.82	34	"processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.
.
termo de homologação (59216035)
.
pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 
.
dare: nº 12100002605801765
.
emissão: 22/12/2025
nota fiscal: 129/novembro/25/ir.....3.831,82 
.
total a pagar:	3.831,82
.
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	17	2026-02-20	fevereiro	2	2025285001700022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
1619	21415.96	1	".
proc 202600010000776-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de bonópolis.
.
adryano gonçalves siqueira:
agosto/2025..............4.240,57
setembro/2025............4.240,57
outubro/2025.............4.325,00
novembro/2025............4.304,91
dezembro/2025............4.304,91
.
total a ressarcir....r$ 21.415,96
."	prefeitura municipal de bonopolis	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.634.272/0001-06
1620	10925.10	6	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3757 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 03/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3758 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3759 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3760 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)  e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3761  à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadiânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3762 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de silvânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3763 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba - go, no período de 06/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3765 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3766 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3767 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornec"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1621	8329.36	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100035"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100086	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1622	289296.46	2	"rpv marcio josé	202500025070491	 r$ 3.214,33 
rpv luciano eida	202400025164742 	 r$ 1.543,61 
rpv vera cruz	202200025030796 	 r$ 59.497,82 
rpv movida locação8	201800025008461	 r$ 57.258,09 
rpv elyas augusto	202400025183477	 r$ 8.487,79 
rpv victor lucas	202500025110639 	 r$ 4.221,52 
rpv rogerio de sousa	202300025116599 	 r$ 3.303,60 
rpv bruce lopes	202500025110588	 r$ 25.451,59 
rpv localiza rent7	202400025080701 	 r$ 2.599,71 
rpv ita empresa	202200025061596 	 r$ 29.583,82 
rpv movida locação7	201800025019455 	 r$ 18.479,66 
rpv raimunda lopes	202400025070520 	 r$ 6.715,89 
rpv lino ari	202400025042971 	 r$ 7.561,89 
rpv movida locação8	201800025001517 	 r$ 31.430,90 
rpv vandelson bueno	202400025109304 	 r$ 5.675,72 
rpv yanna barbosa	202400025075879 	 r$ 5.277,05 
rpv deivid lorran	202000025058824 	 r$ 5.930,01 
rpv simone de olive	201900025060265 	 r$ 455,40 
rpv jessica lorrane	201900025084166 	 r$ 12.608,06 
rpv joão batista	202400025044246 	 r$ 1.264,91"	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-02-23	fevereiro	2	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1623	21865.04	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120900019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1624	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 267 município posse deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.
-valor destinado aquisição do lote 1. 
- nota fiscal n. 49 - trator agrícola (85416432)
- atestado 6 (85417319)
- solicitação de liquidação e pagamento (85417609)"	hayah solucoes ltda	2026	37	2026-02-05	fevereiro	2	2025406203700032	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.608.535/0001-18
1625	461.78	16	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040001400242602108	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1626	97360.13	140	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0045
nf 43035 r$ 3771,2 (nf 124 site informa tudo df );
nf 43046 r$ 4714 (nf 73 site acorda df );
nf 43058 r$ 3771,2 (nf 123 site forte nesws );
nf 43064 r$ 17802,4 (nf 1268 ilha crossmídia ltda);
nf 43072 r$ 6599,6 (nf 165 site portal do callado );
nf 43084 r$ 3617,6 (nf 60 site agita goiás );
nf 43085 r$ 4714 (nf 220 blog conectado ao poder );
nf 43091 r$ 3771,2 (nf 86 blog do amarildo );
nf 43125 r$ 9268 (nf 61 programa politeia);
nf 43115 r$ 22514,13 (nf 159 televisão anhanguera luziânia );
nf 43024 r$ 3617,6 (nf 17 site radar valparaiso news );
nf 43031 r$ 4714 (nf 120 site df mobilidade );
nf 43033 r$ 3771,2 (nf 87 site de olho no entorno );
nf 43036 r$ 4714 (nf 59 giro brasília );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1627	861.56	76	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.8791.liquido 	85,68.......sei -  85311193
nf.8827.liquido 	104,72......sei -  85311355
nf.8857.liquido 	209,44......sei -  85311573
nf.8887.liquido 	461,72......sei -  85311752
.
.

empresa rj distribuidora de filmes ltda
cnpj/cpf 00.146.442/0001-40
.
dados bancarios: 
.
banco : 341
agencia: 1145
conta : 78328-6"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1628	86250.00	1	"destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares
do cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 07, de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.701. pdf nº 2026290300040."	corpo de bombeiros militar	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290300700003	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1629	557.91	1	"pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151. (líquido)
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 557,91. 
. 
processo de pagamento 202100017007398. 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	vison net ltda	2026	59	2026-02-05	fevereiro	2	2026215305900021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
1630	4825.64	1	acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 21/36 - processo nº 202300055000579.	magdiel januario da silva	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026319000500090	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.881.978-**
1631	8800.00	1	"valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.
pdf: 2025326100102 .pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 255 - ideal desentupidora ltda ............valor r$ 6.886,80
nf.- 255 - prefeitura de goiania iss............valor r$ 313,20
nf.- 025 - luminart metal.......................valor r$ 1.567,52
nf.- 025 - prefeitura de goiania iss............valor r$ 32,48.
total geral.....................................valor r$ 8.800,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-10	fevereiro	2	2026326100900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1632	34.49	34	art  1020260033542 de fiscalização dos lotes de restauração, lote 01 e lote 03.   85764517)  do profissional: vitória xavier ludovico de almeida despacho nº 38/2026/goinfra/pj-gerec-22795 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1633	846.70	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 100120001 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081	hiury galvao da silva pinto	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001775	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.517.821-**
1634	171231.46	24	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nf 1514 r$ 171231,46."	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2025120101100013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
1635	157.51	1	"pagamento do liquido do boleto 1807357
trata se do processo de solicitação de pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam,  referente a extirpação de 27 exemplares arbóreos, situados na área de intervenção do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, com vistas a adequá-la às especificações técnicas internacionais exigidas para a realização da etapa da motogp.
.
pdf 2026260100046"	municipio de goiania	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026260100600021	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.612.092/0001-23
1636	5179.08	24	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi
ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período
de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos
e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006
037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 001124   data de emissão: 02/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 107.897,44
** irrf r$ 5.179,08
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900065	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
1637	18.00	134	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn, referente à nf nº 32433, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1638	18069.97	3	"pdf:  2024160100180 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução 
do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, 
atestado: 19/02/2026, referência:janeiro/2026, 
valor: r$ 18.069,97 - ir."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700073	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
1639	952.18	1	"ressarcimento(r$ 952,18 - ref. 2/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.48/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
48/2026	3.3.90.93.16	11/02/2026	11/02/2026	952,18	952,18"	marcelo goulart dos santos filho	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000158	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.646.591-**
1640	105935.39	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).
adicional de férias."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100022	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1641	125.40	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2025, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor complementar.	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026300100600107	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
1642	100217.18	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026190100600021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
1643	2636.47	1	"decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 02/2026,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 17ª parcela.
ipof: 2026400100062
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1644	34796.88	1	". 
proc. 202500010044315. hls.
.

fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
fatura 
15625654/jan/2026.................r$ 3.979,99 
16220742/jan/2026.................r$ 215,92 
16020212/jan/2026.................r$ 16.807,30 
16220730/jan/2026	 
16020327/jan/2026.................r$ 13.703,62 
37912680/jan/2026.................r$ 64,18 

total a pagar:	..................r$ 34.796,88.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-02-25	fevereiro	2	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
1645	1550.00	1	"processo sei nº 202600010007834 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira. processo 202600010007834. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7002 (85751965).
.
valor: r$ 1.550,00
."	rosilene magalhaes de oliveira	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.341-**
1646	3500.00	4	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor referente a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guias judiciais nº 040253500902602263, 040253500912602266, 040253500992602268, 040253501002602265, 040253500962602260, 040253500922602269, 040253501012602268 e 040253500952602267.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026170401100002	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1647	0.00	1	"requisição de pequeno valor - rpv principal em favor de thayana de assis boechat cpf: ***.689.441-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de insalubridade. processo sei 202500066003436.
requisição de pequeno valor...............r$ 60.720,00."	thayana de assis boechat	2026	32	2026-02-19	fevereiro	2	2026326103200006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.689.441-**
1648	174.14	28	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a faturanº
2601.000050836, referente ao período de 18/12/2025 a 17/01/2026.
como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 174,14.
total selecionado:................................................r$ 174,14.
processo sei: nº 202000029003798.
oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
1649	2550.00	1	"pdf: 2026160100031 - processo: 202600015000020
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear 
as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, 
referente à compra de material para manutenção, reparos 
e conservação de bens imóveis, através do pix nº 59257127928, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 126, série 900, folha 1/1, 
de 24/01/2026. processo nº 01/2026
valor: r$ 1.650,00
- pagamento efetuado à tecno máquinas aviamentos e 
costuras ltda, referente à compra de material para manutenção, 
reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 59261105624 , 
conforme nota fiscal eletrônica n° 000.001.569, série 001, folha 1/1, 
de 30/01/2026. processo nº 03/2026
valor:  r$ 900,00
valor total: r$ 2.550,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700047	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1650	12824.43	2	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

verba indenizatoria marcos arriel."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100500014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1651	0.00	1	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16012
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	86	2026-02-24	fevereiro	2	2026240108600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1652	410.07	5	"pdf:	2025295000361
22-02/26 ir	410,07 
lfb"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
1653	643129.49	1	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16013
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	212	2026-02-26	fevereiro	2	2026240121200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1654	5918.69	3	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 122.351,77
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 171.957,99
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 117.212,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100041	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1655	216.30	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. fes	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200700009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1656	6538854.62	1	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 076/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.

quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	13	2026-02-18	fevereiro	2	2026170201300002	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
1657	26050.57	8	"retenção de inss 3,3%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido
353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65
352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35
355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46
356.........r$ 27.792,60.....r$ 667,01.....r$ 917,16......r$ 26.207,86
357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15
359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37
354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06
358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38
.
total a pagar inss: r$ 26.050,57
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
1658	26931.83	1	guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuado no mês de fevereiro/2026 - proc. nº 202600055000011.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500137	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
1659	10930.80	2	"valor destinado ao pagamento com irrf da 25ª medição, do contrato nº
131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinal
ização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em
rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trint
a e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pd
f 2025436101358, processo sei nº 202600036002176, nfs 24354, 24355, 24356 e
24357."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-02-27	fevereiro	2	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
1660	9076.61	6	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1661	774.95	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1662	8895.42	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100049	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1663	2047.69	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100053	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1664	594.11	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para fundo estadual de saúde - fes do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100300005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1665	30155.08	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100050	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
1666	13393.53	2	pagamento da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
1667	134999.98	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.3.90.46.01
r$ 134.999,98"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200500006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1668	7487.22	1	pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de janeiro/2026. conforme despacho nº 317/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
1669	8360.54	2	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.360,54 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 175.007,26 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.308,04"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100065	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1670	210612.43	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100070	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
1671	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26880042 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	joao felipe moura arantes	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000721	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.401.891-**
1672	44.10	2	"#
pagamento de issqn sobre a nota fiscal - nfs-e nº 543 secti sst x popmed - 2025 (85243540)
#
contratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudos ltcat, lip, de análise ergonômica  – aet, de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais p/ as repartições de goiás. ata de registro de preços nº 007/2023-sead/gecc - edital de licitação nº  009/2023 – sead/gecc. pregão eletrônico srp - menor preço por lote. processo n° 202300005005277. requisição de despesa 44 (sei nº 62797529)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025310100600092	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	30.862.228/0001-51
1673	0.00	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da fatura: 218611045 do contrato: 76/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da  goinfra. pdf: 2025436100272 processo sei nº 202600036000779.	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-04	fevereiro	2	2025436100800010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
1674	776.80	2	"pdf: 2024290600165
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.
.
nº documento......ref............valor
734243............12/25.........776,80
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700242	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
1675	702944.27	5	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
vencimentos-r$ 702.944,27
13ºsalario-r$ 70.095,39
abono permanencia-r$ 8.224,95
ferias-r$ 31.105,56
ferias indenizadas-r$ 15.143,15
jeton-r$ 41.700,00
fc sist e grat rede-r$ 113.650,00
gratificações div-r$ 87.194,46
quinquenio-r$ 17.356,35
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100031	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1676	0.00	2	despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173	policia militar	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290200700039	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1677	2626.39	1	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.
pagamento do (líquido) da saneago conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519052, vencimento dia
30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela
gestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
(líq) valor total da fatura................r$ 12.018,20
base de cálculo irrf.................r$ 11.876,51
retenção de irpj.....................r$ 570,07
valor total líquido........................r$ 11.448,13
valor líquido..............................r$ 2.626,39"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026326101100011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
1678	63086.00	1	pagamento referente a transferência de recusos para contratação de empresa especializada para  execução dos serviços de desmontagem e remontagem do piso modular existente na quadra poliesportiva do colégio estadual hélio roriz, localizado no município de luziânia - go. rex 4896 e portaria 6432	conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania	2026	125	2026-02-02	fevereiro	2	2026240112500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.853.399/0001-77
1679	9.75	14	valor destinado a cobrir despesas do iss da 7ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período dezembro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036001000 -nfs 145 e 210.	lazaro iury flausino correia	2026	99	2026-02-06	fevereiro	2	2025436109900032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
1680	0.00	1	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
nf pl jan 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101100015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
1681	117673.81	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para prestar
serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu
tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta
secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 processo nº 20240000611
6249, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 13   data de emissão: 04/02/2026
- referência: 01 a 31 de dezembro/2025
- valor total dos serviços r$ 197.260,40
- valor líquido parte r$ 117.673,81
..
dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2026240101100058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1682	269434.43	8	"pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
3.3.90.30.05 – combustível automotivo – diesel
.
fatura......valor bruto..................irrf.......liquido
2769276..........270.160,95.............726,52.........269.434,43
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
1683	329680.67	1	"202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 514 ref 01/2026
prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 329.680,67."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
1684	12414.13	4	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
liquido
.
boleto fevereiro de 2026
.
sei (86527678)"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
1685	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	bruna gabrielly de oliveira santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500410	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.831-**
1686	0.00	1	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
47..................01/26.......1.621.693,61
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300006	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
1687	3134.78	13	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss (repasse de valor mediante comprovante de pagamento pela empresa benefiária).
.
fatura...........referência..........valor
364..............02/26............3.134,78
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
1688	162.79	2	"pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de produtos de 
panificação e laticínios pelo período de 12 (doze) 
meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) 
sislog: 111466 conforme dados á saber:
-  nf 10296, emissão 06/02/26, atesto 10/02/26, 
ref. 01/2026, valor 162,79 - ir."	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700107	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
1689	392695.48	1	"pagamento da fatura 4000000211501202600.
**************************************************************************
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112836 ***sei 202500005006114 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700048	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
1690	685.00	1	".
proc. 202500010086801- vpo
.
fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo
.
nota fiscal 469/dezembro/2025.............685,00"	gas e mais comercio ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000210	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
1691	2096.12	3	pagamento a favor prefeitura de rio quente, empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo, sendo r$ 50.000,00, iss no valor de 2.096,12, conforme nota fiscal 43,no sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2025426103400049	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
1692	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012946 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 580 deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - entidade privada. destinação de recurso a associacao pestalozzi de goiania.
.
ipof 2025285005666, daof 4946, requisição de despesa 1240 (84497958)
.
obs.: pagamento conforme termo de colaboração 8 (84836154), portaria numeração automática 361 (86230874), despacho 333 (86009969), despacho 59 (85416042).
.
valor: r$ 100.000,00
."	associacao pestalozzi de goiania	2026	217	2026-02-25	fevereiro	2	2025285021700020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.287.416/0001-03
1693	2307647.47	1	"valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto p
ara o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, destinado ao pagamento
ao consórcio de apoio à estruturação de projetos - caep, para a execução do
s serviços correspondente aos 90 (noventa) dias subsequentes da liberação de
recursos, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag(
sei nº 76094536), autorizo da presidência(sei nº 86524330), relativos aos me
ses de outubro, novembro e dezembro de 2025, pdf: 2026435000006, processo sei 202520920000846."	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026435002100001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
1694	6200.00	1	"processo 202600010008272.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010008272.
.
nome: anivaldo jorge da silva 
cpf: ***.879.641-**
.
tfd/anivaldo:..................6.200,00 
."	anivaldo jorge da silva	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006900071	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.641-**
1695	341340.34	1	"pdf:2025295000462
218214624-11/25 lq 4
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025295000400056	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
1696	25504.68	1	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12660, 12661, 12662, 12663, 12664, 12665,
12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675,
12676, 12677, 12678, 12679, 12680 e 12681 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026,
nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
1697	135.03	2	".
proc 202400010076134-efc
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249)
.
dare nº 12100002607900708
.
referência: n.f. 2129/jan/26/ir.............r$ 135,03
."	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
1698	122.78	1	pagamento referente retencao de irrf proveniente da prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de janeiro/2026, conforme nf 256 emitida em 23/02/2026 .............devidamente atestado pelo gestor	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101600010	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
1699	6022.63	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26863880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4490	cristiano alves de morais	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101399	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.999.571-**
1700	221349.52	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100500011	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1701	56337.66	1	pagamento relativo a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100034	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1702	2012.64	4	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 948 - r4 2.012,64"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-02-20	fevereiro	2	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
1703	1124808.36	1	"processo 2025000100920268 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (83019845). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 648 (sei 83115664), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 983902
.
emissão: 06/02/2026
.
valor: r$ 1.124.808,36"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
1704	742946.75	6	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 742.946,75. 
. 
processo de pagamento nº 202500017018640. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	58	2026-02-10	fevereiro	2	2025215305800050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
1705	181.36	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos.pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 78/2026, com vencimento: 25/03/2026, referente ao mês janeiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
total da fatura:..................................r$ 10.326,73
base de cálculo irrf..............................r$ 10.309,84
retenção de irrf..................................r$ 181,36
valor líquido.....................................r$ 10.145,37."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101100015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
1706	35908.39	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100500007	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1707	139203.15	4	"folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.

empenho	natureza	liquidação	data do atesto	data da liquidação	formalidade	cpf/cnpj	fornecedor	grupo de despesa	saldo liquidado	valor solicitado	saldo autorizado	saldo creditado
2026.1261.001.00002	3.1.90.11.18	folha jan/26 inss	26/01/2026	26/01/2026	folha de pagamento - regime geral - descontos	03.520.902/0001-47	agencia brasil central	1	139.203,15	139.203,15	139.203,15	139.203,15"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026126100100014	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1708	6873873.56	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

irrf..................6.873.873,56"	estado de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000500013	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1709	47560.25	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100073	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1710	6076131.02	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.

proventos...................6.076.131,02"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400013	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
1711	1564.00	20	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.
processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.
valor...........................r$ 1.564,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1712	23988.62	21	pagamento da nota fiscal nº 93 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 89/2025 (id. 84612914). relatório nº 284/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000075.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1713	120.00	2	contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
1714	18263.13	1	".
proc 202600010010436-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de neropolis.
.
janeiro/2026:
monik parizotto maurmann nascimento...................5.244,48
milton augusto de souza junior........................2.644,35
iohanna maria guimaraes dias..........................6.075,55
richielly alves caetano...............................4.298,75
.	
total a ressarcir....................................18.263,13
."	fundo municipal de saude de neropolis	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
1715	6701.01	3	"processo 202500010041836. dmo.
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assitencial.
.
notas fiscais:
480/jan/2026/ir.....662,45 
481/jan/2026/ir.....3.811,17 
482/jan/2026/ir.....737,54 
483/jan/2026/ir.....1.048,21 
484/jan/2026/ir.....220,82 
485/jan/2026/ir.....220,82.
.
total a pagar:.....6.701,01.
.
documento de arrecadação de receitas estaduais - dare 5.1
data e hora de emissão: 11/02/2026. validade do 20/02/2026
nº 12100002605108410"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
1716	61.75	19	pagamento nota 203 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00.  (pdf nº2024426100228).	editora azul eireli	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025426100600003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
1717	56499.86	7	trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente ao inss da nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247) e requisição de despesas n° 29/2025 - seel/supinfra-17595 (83280824) e nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-02-18	fevereiro	2	2026260101300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
1718	99454.53	34	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1719	2686.05	1	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a janeiro/2026, conforme parte da fatura 289674 e pdf nº 2023215300112. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 2.686,05. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-02-05	fevereiro	2	2026215305900024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
1720	9.78	5	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025002291 fat 2058403 r$ 4,39
202200025002291 fat 2061505 r$ 5,39
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
1721	35.44	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 186, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 35,44.
total selecionado..................................................r$ 35,44. processo sei: nº 202400029005255.
integravox solucoes em comunicacao ltda."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2025186300800148	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
1722	25341.74	1	pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme relatório - sei 86415693.	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
1723	4800.00	4	pagamento a favor da prefeitura municipal de inhumas, serviços prestados pela  empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go,  promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, sendo deduzido de iss o valor parcial de r$4.800,00,conforme nfs-e nº 96 - sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).	tira o pe producoes ltda	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2025426103400064	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	59.268.570/0001-00
1724	62191.68	26	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1732 data de emisão: 12/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 62.191,68
- valor líquido r$ 62.191,68
..
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	154	2026-02-26	fevereiro	2	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
1725	3624.92	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fes-fundo estadual de saúde - reg.próprio desconto. 
no valor de........r$ 3.624,92."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100500005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1726	29985.86	1	"pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da j
ustiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de
rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo
de subsecretário de inovação da gestão e dos serviçospúblicos, símbolo das-2
,na secretaria de estado da administração – sead do período de dezembro/2025"	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-02	fevereiro	2	2026180100800029	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1727	522.21	1	"pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).

pasep 01/2026."	fundo estadual do trabalho	2026	9	2026-02-24	fevereiro	2	2026425000900001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	35.771.001/0001-14
1728	3355.81	1	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d
e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva
e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 222728 (serviços), ref. 01/26."	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-02-09	fevereiro	2	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
1729	1265.00	1	diárias  visita tecnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti e detran de barro alto,  visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nas cidades de cavalcante, teresina de goiás e jussara, e barreira de goianésia/goiás nos dias 02/12 a 03/12/2025; 16/12 a 19/12/2025	gustavo henrique da silva lima	2026	4	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100400003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
1730	19.10	8	"retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1843, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf
: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2025180100700278	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
1731	20746.00	2	"pagamento parcial do liquido da nf 152, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf 2025260100243"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	45	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104500028	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1732	5200.00	2	referente a concessão de bolsa, referente ao mês de fevereiro/2026, relativa a chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). ipof 2026310100041.	anna flavia ferreira borges	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026310100600031	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.532.168-**
1733	2194.72	253	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025173286 nfag 32135  r$  (programa na marca do penalty  nfvc 60 r$ 265,6)
202500025173286 nfag 32189  r$  (site portal papo aberto  nfvc 7 r$ 128)
202500025173286 nfag 32163  r$  (site diário tempo real  nfvc 48 r$ 80)
202500025173286 nfag 32164  r$  (site o hoje  nfvc 167 r$ 200)
202500025173286 nfag 32166  r$  (site o hoje  nfvc 179 r$ 200)
202500025173286 nfag 32115  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 79 r$ 600)
202500025173286 nfag 32169  r$  (site ponto +  nfvc 15 r$ 104,8)
202500025173286 nfag 32168  r$  (site jornal a redação  nfvc 59 r$ 160,8)
202500025173286 nfag 32171  r$  (site diário tempo real  nfvc 52 r$ 80)
202500025173286 nfag 32180  r$  (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 4 r$ 32,16)
202500025171652 nfag 32159  r$  (site brasil24hnet  nfvc 27 r$ 311,2)
202500025173286 nfag 32176  r$  (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 5 r$ 32,16)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1734	269000.00	3	pagamneto do liquido da  nf 96 destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go,  promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).	tira o pe producoes ltda	2026	34	2026-02-24	fevereiro	2	2025426103400064	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	59.268.570/0001-00
1735	691.54	6	"refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 24 r$ 691,54.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1736	332616.00	1	pagamento da nota fiscal nº 25313 à empresa microtécnica informática ltda, cnpj 01.590.728/0009-30, referente a microcomputador do tipo mini (usff – ultra small form factor) com monitores de 22”, incluindo sistema operacional, acessórios, manutenção, instalação e garantia de 60 (sessenta) meses on-site, de acordo com as especificações do termo de referência, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 125/2025 (81902311), e relatório nº 342/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000254.	microtecnica informatica ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2025436201000017	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.590.728/0009-30
1737	211.14	21	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11475 e pdf 2025215300119. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 211,14.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1738	17495.24	22	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1035 e pdf 2024215300185. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1739	963.71	2	"pagamento retido do issqn da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700049	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
1740	12.24	2	pagamento do issqn retido da nf 859, emitida em 06/02/2026, referente a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 244,74). processo: 202214304000410 ipof: 2024400100191. gcsb.	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700064	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.264.064/0001-01
1741	612.58	12	pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de dezembro/2025. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 306,29  (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025400100600265	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
1742	4711.57	4	"pagamento de  de  serviços de água tratada e coleta de esgoto. número da contratação: 111107. contratação de empresa de água e saneamento para escolas no município de leopoldo de bulhões. daof 434.
.
...processo 202400005046119
...pdf......2025240102059
.
fatura dezembro/2025....r$ 4.711,57
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	92	2026-02-06	fevereiro	2	2025240109200116	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
1743	60377.17	1	".
processo 202400005009120 - vpo
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024
.
fatura 193/janeiro/2026........................60.377,17
.
dare nº 12602542606102310"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
1744	8612.48	15	"contrato fornecimento de água tratada
pagamento líquido referente faturas: 3000518811 e 3000518812 - dezembro/2025"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2025326200600143	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
1745	3288.50	1	"pagamento irrf de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa ten
são segundo a estrutura de tarifa sazonal - modalidade verde - grupo a.
janeiro/2026
fatura 4000000652501202600 sei:86596344
atestado nº 16/2026 sei: 86596420
despacho nº 204/2026 sei: 86663891
dare sei: 86663816"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000086	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
1746	49.00	33	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5  em 12/2025. 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1747	38840.26	1	"processo sei nº 202500010092124 - mc
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 165/2025 ""b""? ses , pregão eletrônico nº 193/2025, oriundo do processo (sei202500005015821), vinculado ao processo de contratação no sislog nº  114330, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086765).
.
nota: 1495840
emissão: 30/01/2026
valor: r$ 38.840,26
."	prati donaduzzi & cia ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
1748	2908332.35	1	valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100456 , processo de pagamento sei nº 202600036000044, nf 87 liq e 88 liq.	rs engenharia ltda	2026	80	2026-02-04	fevereiro	2	2025436108000034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
1749	16050.00	2	"pagamento de indenização por desapropriação em nome de jp - administradora d
e bens ltda, cnpj: 05.233.381/0001-72, neste ato presentada pelo sócio admin
istrador josué anunciado de oliveira, com a cota parte de 10 por cento, r$ 1
6.050,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go,
matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139,
no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101298. proc
esso sei 202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 7069-6, agência nº 3300, do banco sicoob. beneficiário: jp - administradora de bens ltda cnpj 05.233.381/0001-72"	jp - administradora de bens ltda	2026	75	2026-02-13	fevereiro	2	2025436107500095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.233.381/0001-72
1750	3410.00	2	"valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	geane rodrigues de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500317	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.191-**
1751	93367.16	40	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-24	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1752	896.80	1	"pdf:2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2009 emitida em 28/01/26

valor.........................r$ 896,80"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-02-03	fevereiro	2	2026186200100006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
1753	24366.41	1	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 - verba indenizatoria lei 22258..............r$ 24.366,41"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100500006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1754	4421.94	1	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000459721, do quarto
termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-02-25	fevereiro	2	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
1755	550.00	1	"processo sei nº 202600010009444 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda de fátima pereira cintra. processo 202600010009444. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8390 (85983803).
.
ipof: 2026285000601. daof 966/2850.
.
valor: r$ 550,00
."	cassia caroline da silva cintra	2026	69	2026-02-24	fevereiro	2	2026285006900084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.187.141-**
1756	4632.86	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de fevereiro 2026	secretaria da saude	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600057	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.053.117/0001-64
1757	878.61	30	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição 
inss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) 
issqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%)
i.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) 
valor líquido r$ 64.651,41
.
conforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006110047
pdf: 2025240100094	
cno: 90.026.79382/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1758	15083.64	1	".
proc 202600010010719-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bom jesus.
.
murillo simiema campos - jan/26...............7.725,77
paulo henrique macedo da costa - jan/26.......7.357,87
.
total............r$ 15.083,64
."	prefeitura municipal de bom jesus	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.149.624/0001-38
1759	8741.99	16	"retenção inss de contratação de serviços de engenharia emp
regados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do ref
erido processo.
.
...nf59 r$ 158.945,22
...processo 202500006131395
...ipof.....2025240100094
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-19	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1760	295261.20	3	"merenda escolar
-
transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,
primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005901
ipof: 2025240101309
portaria 997 pnaq - programa alimentação escolar quilombolas/pnaq-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2026240102400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1761	238.36	297	"retenção issqn 5% de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentação da despesa e retenção de issqn da cidade de itaberaí.
.
...nf539 43.491,52
...processo 202500006094733
...ipof.....2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-10	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1762	1580000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio as festividades do carnaval 2026 no município de goiandira, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 14/2025
prog goias conv 14"	prefeitura municipal de goiandira	2026	18	2026-02-09	fevereiro	2	2026190101800005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.303.221/0001-00
1763	0.00	5	pagamento reservado para imposto a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraíso/go, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, e do festival do bem pocket - edição rialma/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00 cada show, totalizando o valor de r$710.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).	s4 - producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-19	fevereiro	2	2025426103400048	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.047.906/0001-73
1764	547466.13	5	pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 20/12/2025 a 23/01/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (85654506) e relatório nº 413/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000845.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400624	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
1765	133.15	27	recolhimento do iss da nota fiscal nº 120 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao reajuste das medições - pós data base - produto 1  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 71/2025 (84556562) e relatório 409/2026 - inspeção financeira (85949980). sei 202600031000738.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1766	38472.65	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1767	1733.79	9	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.
- depositante: rubson silva ribeiro (cpf ***.893.421-**).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú .......... - 341.
* agência .................. - 9077.
* conta corrente ........... - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.733,79."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1768	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	nara rubia pereira de siqueira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500336	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.431-**
1769	4956.20	2	reenvio de pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  arnaldo donizete da silva (cpf: ***.463.271-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cõnjuge, o(a) senhor(a)  edsonia fernandes silva (cpf:  ***.994.681-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1952/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	arnaldo donizete da silva	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026240101000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.463.271-**
1770	61.50	2	darf ref a retenção de impostos federais conf nf 3854.	dca auditores independentes s s	2026	8	2026-02-13	fevereiro	2	2026409100800016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.678.045/0001-03
1771	655.91	2	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.41.03 - r$ 2.576,62 
02/2026	3.3.90.41.30 - r$ 454,46 
02/2026	3.3.90.41.31 - r$ 655,91"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100300008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1772	1759.72	22	contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	p m amorim	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700069	2025	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
1773	24528.60	24	pagamento da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1774	48.00	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1460 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período dezembro/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585); e relatório nº 33/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600215	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
1775	1814.70	3	"pagamento retenção de irrf da empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go. despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)
.
1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022
inss r$ 3.724,68
issqn r$ 1.693,04
irrf r$ 1.535,99
líquido r$ 121.045,50
.
2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo
inss r$ 374,63
issqn r$ 170,29
irrf r$ 154,49
líquido r$ 12.174,93
.
3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade
inss r$ 301,22
issqn r$ 136,92
irrf r$ 124,22
líquido r$ 9.789,19
.
.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)
.
..processos: 202100006077321 / 202200006064332
...pdf................2026240100245
.
dalcy"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-02-11	fevereiro	2	2026240107800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
1776	758.07	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente:  consignação  -  associação
classe(asbus: convênio + taxa).
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100085	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
1777	187.78	1	refere-se a pagamento de multas e juros do inss relativo ao convênio 897720/2020, referente a dezembro e acerto de 2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026260100100039	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1778	2189.76	3	valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02700978-4(84988890), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 430/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000340.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
1779	4954.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26829928 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3191.	marcela de paula faleiro	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025320101101197	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.184.281-**
1780	112348.82	1	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês fevereiro - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100053	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1781	43.20	81	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32012-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1782	53379.94	23	pagamento de irrf da 09ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036009109, nf nº 51 irrf.	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	63	2026-02-04	fevereiro	2	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
1783	3150.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500464	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.639.913/0004-68
1784	8728.76	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. protege	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200700011	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1785	6383.10	5	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100063	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1786	17131.24	1	"pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento
vapt vupt de trindade, referente ao mês de janeiro/2026, de
acordo com o 1º aditivo ao contraton°32/2020.
wrn - pdf: 2024180100254"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
1787	1560.00	2	iss nota 412 destinado à contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00. sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).	leko eventos ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025426103400066	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.509.553/0001-14
1788	69.57	3	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1789	5000.00	1	"pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100397, daof 453/2401/2026.
terezinha."	danielle cherem spirandelli bastos	2026	97	2026-02-24	fevereiro	2	2026240109700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.284.781-**
1790	17269.60	1	rateio da taxa do iptu referente ao exercício de 2026 do imóvel situado na rua sc-1, nº 299, parque santa cruz, goiânia/go, onde encontra instalada a sede da goiás telecom.	municipio de goiania	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100800019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.612.092/0001-23
1791	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	luana moreira da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500249	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.781-**
1792	3007.85	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100046	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
1793	11333.34	1	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

auxilio alimentação."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100500013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1794	1420.00	1	"valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 006, código 140 - de 16 unidades de mangueira, de alta pressão, em pvc, diâmetro de 1/2 pol., para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215.
pagamento referente a nota fiscal nº 00436-1, do dia:
18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 22/01/2025, e atestada pe
lo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 1.420,00"	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2026	44	2026-02-05	fevereiro	2	2025326104400006	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.096.592/0001-05
1795	23718.74	1	"pdf 2026170100005
.
pagamento destinado ao custeio das despesa relativas aos representantes do estado de goiás na realização do máster oficial en hacienda púlblica y administración financeira y tributaária junto ao uned - instituto de estudios fiscales ignacio corral - escuela de la hacienda pública em madri. .
a participação de auditores fiscais do estado de goiás no máster oficial en hacienda pública y administración financiera y tributaria, promovido pela uned/instituto de estudios fiscales em parceria com o comsefaz, representa um investimento estratégico na capacitação de alto nível da administração tributária estadual, para os servidores: 
i - fabiano gomes de paula;
ii - eliezer de assis santo;
iii - helvécio vieira da cunha junior;
iv - davi oliveira braga;
v - janaína machado ayres.
.
a resolução comsefaz nº 028/2025 estabelece critérios claros para indicação, seleção e custeio de representantes estaduais, prevendo a cobertura de despesas essenciais, atribuindo aos estados o custeio de deslocamentos e encargos específicos. a formação proporcionada pelo máster promove atualização técnico-jurídica e gerencial alinhada às melhores práticas internacionais, fortalecendo a capacidade de planejamento, gestão e fiscalização tributária.
.
o custeio de 5 auditores por goiás ampliará o capital humano especializado para enfrentar os desafios da reforma tributária, aprimorar a arrecadação e otimizar processos internos, com impacto direto no incremento de receitas e na modernização da gestão fiscal do estado.
.
dvs
."	comite nacional de secretarios de fazenda financas receita ou tributacao dos estados e do distrito federal - comsefaz	2026	60	2026-02-02	fevereiro	2	2026170106000001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.994.278/0001-18
1796	27580.00	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - horas aula detran.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100054	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1797	32078.91	1	"ordem de pagamento para quitar despesa contrato com empresa especializada na
prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo,refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026
nf 22877 - r$ 32.078,91"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
1798	30.52	19	"contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint
irrf- dez 25"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025190100600049	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.604.122/0001-97
1799	320.35	54	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1800	101827.44	3	"merenda escolar
-
transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,
primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100354
portaria 994 pnaq - programa alimentação escolar quilombolas
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	278	2026-02-20	fevereiro	2	2026240127800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1801	500000.00	2	"processo: 202500010059251 - vvf
.
solicitação de recurso financeiro, expedida pela prefeitura municipal de 
guaraíta/goiás, no valor de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por emenda parlamentar, de autoria do deputado federal: professor alcides, cujo objeto se trata de custeio na área da saúde.
.
programas federais: incremento temporário - proposta 36000632480202400 porta
ria 4963/2024
.
conforme manifestação favorável no despacho nº 62/2026/ses/cep (sei79929325)"	fundo municipal de saude de guaraita	2026	156	2026-02-19	fevereiro	2	2026285015600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.284.175/0001-94
1802	7.52	1	"contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).
* * nota fiscal 710 - ref. retenção de irrf"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100600050	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	55.216.226/0001-16
1803	15942.97	2	"pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 523, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades
administrativas da sead, no mês de janeiro/2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-02-09	fevereiro	2	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
1804	60.53	7	"contrato prestação de serviços de manutenção em ar condicionado.
pagamento iss referente nota fiscal 170 - dezembro/2025"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025326200600038	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	17.596.391/0001-51
1805	5905.87	1	"despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100050.
.
ras/gpf."	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100091	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
1806	11106.25	1	"retenção de ir sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
3000520512_ir	10.552,74 
3000520513_ir	536,51 
3000520514_ir	17,00 
*********************************************************
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
1807	4471.99	5	"pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para
manutenção e conservação das áreas verdes da unidade universitária de são miguel do araguaia, conforme planilha p2 - sei 86445458, no mês de janeiro/2026. solipa - sei 86445601."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
1808	1822.20	10	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 45 e pdf nº 2024215300179. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.822,20.
.
processo de pagamento nº 202300017007929.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700042	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1809	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	loiany goncalves costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500504	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.421-**
1810	0.00	1	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.
.
ipof 2025285003966
.
nota fiscal nº 264/jan/26 - emissão 10/02/2026
.
total a pagar:	6.654,07
.
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
1811	153655.34	3	"301-repactuação inss	1.726,33	
295-repactuação inss	7.440,43	
298-repactuação inss	16.042,04	
245-repactuação inss	18.257,20	
247-repactuação inss	 8.588,49	
250-repactuação inss	 3.238,70	
266-repactuação inss	 1.371,77	
269-repactuação inss	 2.181,45	
271-repactuação inss	 1.371,77	
273/repactuação inss	 1.371,77	
275-repactuação inss	 1.371,77	
277-repactuação inss	 2.181,45	
252-repactuação inss	 1.371,77	
254-repactuação inss	 3.976,80	
256-repactuação inss	 1.371,77	
258-repactuação inss	 1.371,77	
260-repactuação inss	 1.371,77	
262-repactuação inss	 1.371,77	
264-repactuação inss	 1.371,77	
279-repactuação inss	 1.371,77	
281-repactuação inss	 1.371,77	
283-repactuação inss	 5.386,55	
285-repactuação inss	 7.096,74	
288-repactuação inss	 8.843,26	
290-repactuação inss	10.276,02	
302-repactuação inss	 1.118,28	
299-repactuação inss	 2.940,62	
246-repactuação inss	 2.998,67	
248-repactuação inss	 1.499,34	
251-repactuação inss	1.499,34	 
268-repactuação inss	1.499,34	
270-repactuação inss	1.499,34	
272-repactuação inss	1.499,34	
274-repactuação inss	1.499,34	
276-repactuação inss	1.499,34	
278-repactuação inss	1.499,34	
255-repactuação inss	1.499,34	
257-repactuação inss	1.499,34	
259-repactuação inss	1.499,34 
261-repactuação inss	1.499,34	
263-repactuação inss	1.499,34 
265-repactuação inss	1.499,34	
280-repactuação inss	1.499,34	
282-repactuação inss	1.499,34	
286-repactuação inss	1.499,34	 
289-repactuação inss	1.499,34	
284-repactuação inss	1.499,34	
291-repactuação inss	2.249,00	
303-repactuação inss	  474,57 
297-repactuação inss	  920,48 
249-repactuação inss	  445,91 
287-repactuação inss	  445,91 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-19	fevereiro	2	2026295000300002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1812	2.17	8	retenção do irpj destacado na boleto 152, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 2,17 base de cálculo r$ 90,61 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/11/2025 a 26/12/2025. pdf n.º 2025180100343. fc	gente seguradora s a	2026	18	2026-02-24	fevereiro	2	2025180101800179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
1813	1801.14	4	"a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.
reaj.alug.mar.26"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
1814	1096.32	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno
proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).
valor..................r$ 1.096,32
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1815	890285.59	1	"pagamento do líquido da nf 2296, emitida em 10/02/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 890.285,59 (valor total da nf r$ 970.867,61).
processo: 202114304002338 
ipof: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	35	2026-02-13	fevereiro	2	2026400103500006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
1816	1.75	3	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. daof nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.
pagamento do irpj da buriti ambiental, despacho nº 70/2026-nugc, do dia: 18/02/2026, fatura de fevereiro/2026, atestada pelo gestor em: 18/02/2026,  fatura nº 4263774022026001 e matrícula: 426.377-4, vencimento: 27/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor total......................r$ 36,44
retenção de irpj:................r$  1,75
valor líquido:...................r$ 34,69."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
1817	541.92	1	pagamento do irrj da nf 14 de 14 de 04/02/2026 (86001650), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência janeiro do corrente ano.	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
1818	1404.84	3	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026. conforme dare anexo.
nf 495 valor do irrf...r$......1.100,04.(total geral nf: 22.917,44).
nf 496 valor do irrf...r$........304,80.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1819	9.00	2	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 24, de 
04/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 9,00, 
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
1820	477168.51	1	"pdf: 2024290600173
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido
.
fatura..............referência...........valor
65290/1(rest).......12/25...........136.869,48
65293/1.............12/25...........340.299,03
total...............................477.168,51
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700063	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
1821	147.34	12	"pagamento de irpj conforme as notas: 0781, 0782, 0783, 0784, 0785 e 0786,
compreendendo os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro
e outubro/2025, referente a prestação de serviços especializados de
transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de
gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados
com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato.
pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2025180101800130	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
1822	4175.65	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de itapuranga	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2026240100700061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.146.604/0001-03
1823	1623.94	1	"processo 202500010082998 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 139/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 210/2025. processo nº 202500005020166 202500010078726. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026,  dod (81526584), ordem de fornecimento 598 (81867609).
.
nota: 6978
.
emissão: 06/02/2026
.
valor: r$ 1.623,94"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
1824	1445718.68	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	137	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113700028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
1825	45.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 326, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:
i.s.s.................................................r$ 45,00. 
total selecionado:....................................r$ 45,00. 
processosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
1826	13393.46	14	"contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 545, referente ao mês 12/2025 conforme segue:
r$ 14.054,00 bruto
r$ 168,65 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 491,89 issqn
r$ 13.393,46 líquido"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700055	2025	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
1827	4612.48	1	"despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). 
notas:
11942	3.3.90.30.16	12/02/2026	12/02/2026	385,04	385,04 
11943	3.3.90.30.16	12/02/2026	12/02/2026	1.355,20	1.355,20 
11944	3.3.90.30.16	12/02/2026	12/02/2026	2.872,24	2.872,24"	comercial monteiro eireli	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000074	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.240.240/0001-21
1828	320.00	49	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32064/31issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1829	1140.67	27	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 46 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1830	2474.29	1	"ipof 2026290100027 
servidores civis 

destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

inss - empregador diferença...................r$ 2.474,29"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026290100100052	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1831	930.93	27	"pdf:2025188000009

reg de despesa processo 202611129000445

solicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferênc
ias de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e ja
neiro a setembro de 2025.

cnpj: 11.991.625/0001-89  - goiasprev
conta: 104.4204.574175132-2

valor....................930,93"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1832	614000.00	1	"processo 202300010000723 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital garavelo - 2589737. plano de trabalho (83653165).  valor mensal: r$307.000,00. anexo ii (85178885). vigência: janeiro/2026 a dezembro2026. rd nº 437/2025 - ses/spais (83938114).
.
pagamento hosp.garavelo/janeiro/2026.............r$307.000,00
pagamento hosp.garavelo/fevereiro/2026...........r$307.000,00
.
total a pagar:.......r$614.000,00
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
1833	2845.60	3	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 01/2026:
refere-se ao issqn
nf 4213 - r$ 2.845,60"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
1834	57.60	73	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32187/irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1835	3410.00	1	teste	thyalita dyalean ribeiro rocha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500652	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.890.441-**
1836	776.79	211	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn nf nº 238"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1837	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	jessica alves barbosa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500235	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.731-**
1838	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ricardo costa de santana	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.440.451-**
1839	3524.75	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	pedro henrique alves de almeida dias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100111	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.731-**
1840	24258.61	2	pagamento da nota fiscal nº 124 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório 411/2026 - inspeção financeira (85984557). sei 202600031000479.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400579	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1841	34990.35	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
troca de fiação de rede de internet da unidade escolar.
-
processo: 202500006036078
ipof: 2026240100303
portaria 1071/2026
rex seq 4968
-
hs"	conselho escolar col estadual aecio oliveira de andrade	2026	128	2026-02-19	fevereiro	2	2026240112800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.659.643/0001-41
1842	113.69	266	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f nf nº 482	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	113,69	113,69"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1843	4765.94	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1844	3879.72	1	"taxa para revalidação do cercon da filial cujo processo é 28547/2026.
taxa potencial de incêndio (tpi) referente ao ano 2026."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000600004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.786.724/0001-17
1845	3661.53	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

ipasgo patrocínio"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100500007	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1846	2100.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026.
despacho 98"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500076	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.193/0001-84
1847	476703.16	112	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de
até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessi
dades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estadua
is de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, f
ormação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvi
mento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativ
a 65353937. pdf: 2025420100214referente rap notas fiscais abaixo ,ateste8534
3541 e aut sgi85435377395-liquidoagencia 413-liquidoagencia 394/liquidoage
ncia 523-liquidoagencia 559-liquidoagencia"	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1848	418.17	6	"contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores
pagamento líquido (restante) referente nota fiscal 922 - dezembro/2025."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025326200600207	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
1849	12098.86	9	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id. 84738659) e relatório nº 327/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000155.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400310	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
1850	806.60	49	"pdf:2025295000039
207-12/25 ir	409,66 
188-12/25 ir	198,47 
232-12/25 ir	198,47 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-02	fevereiro	2	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1851	240.00	32	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 39
.
nf 330 (nf 54 r$ 240);
.
total a pagar:	240,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-06	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
1852	5598.67	1	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido restante a ser pago por boleto.
.
fatura...........ref..............valor
76822............01/26.........5.598,67 
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
1853	34760.49	3	"processo nº 202500028000598
despacho nº 44/2026/abc/dgpf-05916
** 10° parcela**
trata-se dos autos de despacho nº 38/2025/abc/dtio oriundo da diretoria de tele radiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da décima parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1854	163.40	21	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040123800052602050	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1855	1625.00	1	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023
.
pdf 2024250100175
.
adesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009
/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa
de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de
trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, aná
lise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocup
acional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo
 do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026.
. 
empenho complementar 2025
.
nf.541.liq.restante
.
sei (85127188)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025250100600131	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
1856	10294.06	2	pagamento do issqn da nota fiscal nº 7 de 23/12/2025, (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 10 - documento nº (84541336), referente ao valor da nº 10 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
1857	199.40	1	"processo nº 202200028001766despacho nº 80/2025/abc/com-06309refere-se pagame
pagamento  da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rá
dio brasil central am e fm , no período de 01/01 a 05/01/2026, objetivo
de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desemp
enho dos softwares, conforme nota fiscal 57860 devidamente atestada gestor."	youngtech sistemas ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026126100700004	2026	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
1858	10028.55	5	"terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.

1. cláusula primeira - do objeto 
1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 
2. cláusula segunda – da prorrogação 
2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 
3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 
3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 
4 - cláusula quarta - da publicação 
4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 
5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.

manutenção do órgãos - despesas essenciais -ref. nf61-issqn-evento go social-iporá-atesto85924318 e aut. sgi85986310
ipof: 2025420100192."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-10	fevereiro	2	2025420103300026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1859	17675.60	24	refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 72 r$ 17.675,60.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-02	fevereiro	2	2025296101300188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1860	219.92	13	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento das notas fiscais:
.
.
nf.12370.liquido	96,63   sei - 85811865
nf.12371.liquido	123,29  sei - 85812032
.
.
empresa o2 produçoes artisticas e cinematograficas
cnpj: 67.431.718/0001-03
.
.
dados para depósito:
itau unibanco sa
ag 8095
cc 8438-3"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1861	9279.53	3	"pagamento do liquido da nf 3436,
 relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer..
.
pdf 2025260100357"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104800023	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
1862	45709.97	2	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - irrf férias -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100053	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
1863	1477.58	2	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 02033147 referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 1.494,78 bruto
r$    17,20 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.477,58 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700049	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
1864	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	christopher atsushi iwamoto moribayashi	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500474	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.771-**
1865	8696.17	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

**inss patronal complementar janeiro 2026**."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026316100100028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1866	390665.20	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - vencimentos e salários.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100054	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1867	742.86	1	"ipof 2026290100082
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf ***.106.851-**, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . conta judicial 2535 040 01855254-8 . valor......r$  742,86 
conta judicial 2535 040 01855254-8 . 
id: 040253502482602246 
01 - valor..................................r$  742,86"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100089	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1868	13905.52	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100057	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
1869	632794.82	3	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

vencimentos e salarios."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100034	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1870	4608.75	1	pagamento do líquio da nfs-e nº 2808, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimentode equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês janeiro/2026.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
1871	2545.86	1	"pdf:	2026290600132
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedida pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.545,86
.
rmb"	municipio de itaguari	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100070	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	24.850.109/0001-86
1872	0.00	2	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido parcial.
.
nota fiscal..........ref...............valor
479(liq).............01/26........660.948,32
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-02-13	fevereiro	2	2026290602300015	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
1873	22.50	125	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32428, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1874	2310.00	2	"valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	camila alvarenga da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500411	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.141-**
1875	225.40	1	"pagamento liquido - quarto termo aditivo (sei 71875315) ao contrato nº 003/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, que entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora diário do estado eireli-me. vigência de 20 de abril de 2025 até 19 de abril de 2026.
- nota fiscal 17679 jan 2026 (85968129)
- atestado 2 fev 2026 (85969398)
- solicitação de liquidação e pagamento (85981969)"	editora diario do estado eireli - me	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000016	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.946.442/0001-93
1876	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	joao paulo goncalves dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500282	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.012.811-**
1877	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	karen cristine pereria dutra	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500499	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.021-**
1878	202.98	10	"retenção de issqn 5%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
número do ipof 2025240101554
.
nota fiscal....13
valor bruto: 4.059,66
issqn: 202,98
irrf: 97,43
inss:  133.9
liquido:  3.625,28
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
1879	142762.00	22	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa
da em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do
programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças apren
dem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regiona
is, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.
pdf-2024240102055 processo nº 202400006079266, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 43 data de emissão: 09/02/2026
- referência: formação continuada dos
profissionais equipe estadual, regional, formador em alfabetização, educa
ção infantil e gestão, atores do programa alfamais goiás - módulo i 2026
realizado de 02/02 a 06/02/2026
- vl. total dos serviço r$ 153.178,11
- vl. líquido r$ 142.762,00
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	104	2026-02-19	fevereiro	2	2025240110400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1880	65.22	2	"pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de janeiro de
2026. valor irrf.
.
valor total....................... r$ 65,22
.
rmb"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600500007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
1881	84684.41	1	"ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100067
gec"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
1882	573296.45	3	"""valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024,
referente a serviços técnicos especializados de supervisão
regional em apoio à fiscalização na execução das ações de
manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da
goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:
2024436100025.processo sei nº 202600036000042,
nfs-15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41 parte."""	etel-estudos tecnicos ltda	2026	85	2026-02-27	fevereiro	2	2025436108500075	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
1883	787.37	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1884	113137.91	1	".
*pdf 2025170100133*
.
pagamento do valor líquido da fatura 1000664744495 referente a janeiro do exercício 2026.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr
f de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se
de do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni
a e drf de jataí.
.
[mfo]
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500209	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
1885	868.76	5	pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000090	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1886	2878.54	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1887	20519.07	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026240101000033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1888	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	adrielly aparecida de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500582	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.801-**
1889	270000.00	2	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal.portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/cer/fev/26...........r$ 270.000,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-02-26	fevereiro	2	2026285003700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
1890	81338.94	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal municipal cedidos para serint - referente ao mês de fevereiro 2026.pess.municipa fev 26	municipio de goiania	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600056	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.612.092/0001-23
1891	14592.51	7	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100044	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1892	5088.16	1	"retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição 
inss: r$ 5.088,16 
issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47
i.r. r$ 1.850,24
valor líquido r$ 144.933,68
.
conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-02-20	fevereiro	2	2026240103000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
1893	29683.32	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 29.683,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 12.824,43"	agencia brasil central	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100500008	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1894	304321.76	4	"202500010094180 - crs

.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. contrapartida tesouro estadual
.
pdf 2025285002425. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)
.
pagamento conforme despacho 161 (85177542)
.
cerof/cont/out/25.........304.321,76"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2025285005000024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
1895	71085.42	17	"pdf:2025295000425
nf 41232
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
1896	0.39	3	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 2546285 referente ao mês 11/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-20	fevereiro	2	2025290401600055	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
1897	39532.65	21	"pdf:	2024295200032
10-11/25 liq	39.532,65 
lfb"	imc participacoes ltda	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300056	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
1898	5.34	18	"proc 202500010021641
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para
atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à
subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre
taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.
.
pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661
.
emissão: 04/11/2025
.
referência: 90/out/25/iss............5,34"	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2025285001000361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
1899	8720.00	3	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 15 e pdf 2025215300053. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. 
. 
processo de pagamento 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301200005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
1900	1204.28	3	".
* pdf 2026170100001 *
.
*ordem de pagamento complementar.*
.
pagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao  valor líquido do mês de janeiro/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 261 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
1901	1721.34	7	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 11487"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-02-20	fevereiro	2	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
1902	1.58	34	pagamento do issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 524, pdf 2023150100016.	popmed medicina e saude - eireli	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2025150100500002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
1903	4500.02	3	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 1010 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
1904	62.07	3	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 400 mbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000076001 e pdf nº 2024215300160. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,07. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
1905	138.05	3	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel e diesel s10), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 138,05
.
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
1906	260356.48	2	fgts – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200100036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1907	126575.21	3	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,
conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000700004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
1908	83.19	2	"processo pagamento 202500010070604 - crs
.
contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894).  tr - (113791) .
.
ir ref. a nf 553188 - processo pagamento 202500010070604.
.
nota fiscal..........emissão............valor
553188..............13/02/2026..........83,19
."	ibg industria brasileira de gases ltda	2026	65	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.423.152/0001-78
1909	1200.00	13	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:
..
- pdf nº 2024240101713
- referência: novembro e dezembro 2025
..
* arquivo valores nº 16009 - categoria ii - regional r$ 1.200,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025240103700004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1910	3344.42	1	"pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44
>> liquido: r$ 3.344,42 - mod. 366
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	184	2026-02-24	fevereiro	2	2026240118400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
1911	49.87	1	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea
o desconto de fardamento do mês de fevereiro/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800060	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.882.625/0001-73
1912	153.05	19	"pagamento ref. à pdf nº 2024176100029 retenção de impostos sobre a fatura
nº. 560948923, referente ao mês de outubro de 2025.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 153,05. total selecionado:................................................r$ 153,05. processo sei: nº202300029003444.
tim s a."	tim s a	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025186300800067	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
1913	3660966.35	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113900019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1914	59277.14	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (função comissionada) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200041	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1915	127.06	1	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100438, processo de pagamento sei nº 202600036001800 fatura nº 1000668697254 irrf	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100600065	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
1916	635.92	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
1917	0.00	4	"retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de goianésia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição 
inss: r$ 538,18 (4.892,52*11%) 
issqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%)
valor líquido r$ 4.109,71
.
conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
isabel"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-02-09	fevereiro	2	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
1918	1565.06	3	"pagamento referente à pdf nº 2024186300315 parcela(s) 30/12/2025 no valor de
1.565,06. trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesa n º2 e ofício nº 137/2026/agr. total selecionado: r$ 1.565,06."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2025186301000029	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1919	1936.69	2	retenção de irpj referente à nota fiscal nº 239/2026 (competência: janeiro/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo: r$ 40.347,79. alíquota: 4,80%. valor da retenção: r$ 1.936,69. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
1920	540.98	19	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
374..............02/26...............540,98
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
1921	15337947.48	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de fevereiro de 2026. parte empregado militares.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100038	2026	2902	polícia militar	18.798.607/0001-24
1922	1609.00	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100038	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1923	8905.19	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1924	326.61	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1925	2100.00	2	pagamento bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - cristiane maria ascari morgado, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 14/2026 - sei 86662934.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1926	60447.53	4	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1), subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e 3b (parcela 1)  medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo vi, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme o contrato n° 185/2024 - (85473000) e relatório nº 369/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000696.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400590	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
1927	2901.91	1	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para 12 meses (vigência 15/02/2025 a 14/02/2026). solicitação 9015773 e pdf 2024326100138.
pagamento do aluguel do catalão referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026 atestada pelo gestor em: 04/02/2026, no valor total de......r$ 2.901,91"	denise rosa boaventura de jesus	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101300005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.282.541-**
1928	7621.20	2	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 6873."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
1929	692.36	1	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 202829."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900006	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
1930	2745.05	8	"pagamento de honorários de sucumbência 2026

reg de despesa processo 202611129000445

valor ....................2.745,05"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1931	0.00	7	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
29727(ir)...........12/25..........3.292,36
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300020	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
1932	1100.00	1	"- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o
senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/2026 - r$1.100,00
.
dvs
.
************************************************************************
.
obs.:
esta op deverá ser creditada na conta:
sicoob - 0001
.
conta poupança - 68.393.938-6
.
de irene de fátima gonzaga, cpf ***.962.041-**, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo."	jaci gomes dos santos	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500087	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
1933	160.73	2	"proc pgto 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
ipof 2025285001471
.
dare nº 12100002605107566
.
nota fiscal nº 930587/jan/26/ir - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	160,73
.
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
1934	5062.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500414	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.929/0001-38
1935	6291.01	5	"recolhimento de irrf, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ................ valor total *** irrf
311 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
312 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
313 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
314 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
315 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
316 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
317 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
318 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
319 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
320 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
321 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
322 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
323 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
324 - dezembro/2025 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
325 - dezembro/2025 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
326 - dezembro/2025 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
327 - dezembro/2025 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
328 - dezembro/2025 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
329 - dezembro/2025 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
330 - dezembro/2025 - goiatuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
331 - dezembro/2025 - goiás/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
332 - dezembro/2025 - itaberai/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
333 - dezembro/2025 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
334 - dezembro/2025 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
335 - dezembro/2025 - novo gama/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
336 - dezembro/2025 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
337 - dezembro/2025 - jussara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
338 - dezembro/2025 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
339 - dezembro/2025 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
340 - dezembro/2025 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
341 - dezembro/2025 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
342 - dezembro/2025 - itumbiara/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
343 - dezembro/2025 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
344 - dezembro/2025 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,5
345 - dezembro/2025 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
346 - dezembro/2025 - rubiataba/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
347 - dezembro/2025 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
348 - dezembro/2025 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
349 - dezembro/2025 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
350 - dezembro/2025 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
351 - dezembro/2025 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
352 - dezembro/2025 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
353 - dezembro/2025 - piranhas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
354 - dezembro/2025 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
355 - dezembro/2025 - silvânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
356 - dezembro/2025 - uruaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
357 - de"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
1936	2831.48	1	valor destinado ao pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 irrf.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	141	2026-02-12	fevereiro	2	2025436114100058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
1937	225.00	7	"recomposição de saldo financeiro na conta de pagamento de diárias referente as devoluções de diárias do servidor rodrigo zanelati ribeiro, conforme dare: 12100002603500753 - recolhimento que se faz referente pagamento de meia diária, referente ao requerimento número 90/2026, em duplicidade com meia diária referente ao requerimento número 91/2026, no valor de......................................................r$ 225.00.
.
valor do recolhimento ............................. r$ 225,00"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026210100600030	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1938	4666691.81	3	".ipof nº2025295000320
284-11/25 liq.......................r$ 4.666.691,81"	techbiz forense digital ltda	2026	8	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000800038	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.757.597/0002-18
1939	339816.43	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento auxilio alimentação.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101500012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1940	1323.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 25 r$ 1323 ref: janeiro/2026 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100600019	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
1941	14996.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26816268 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3443.	osmagna calixto da silva	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106001169	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.498.031-**
1942	119.90	2	contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.	jefferson kayam da rocha	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500066	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	97.546.395/0001-64
1943	1696.65	1	"despesa relativa ao fgts, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026,  ipof n° 2026110100013 e processo sei n° 202600013000199.conforme pagamento via pix.
ras/gpf."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026110100100023	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
1944	32.17	9	"recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 32,17(trinta e dois reais e dezessete centavos), conforme faturas nº 1989769(sei84168446) e 1989813(sei 84168446)do mês de dezembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300047.

fatura nº    valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora
1989769      31,11       06/01/2026     12/25         32605788
1989813      1,06        06/01/2026     12/25         32708812 

valor total.......................................................r$ 32,17"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2025290300700044	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
1945	2568.12	5	".
portaria 6332/2025 - mac
.
processo 202600010000350 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. 
.
2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026
.
recurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025
.
pdf 2025285002354.  daof 2262.  rd 163/2023 (sei 75686346).
.
pagamento conforme despacho 176 (85278535), processo 202600010000350.
.
complemento à op 2025.2850.053.00027.004, referente ao adiantamento do mês de outubro.
.
em setembro foi feito um adiantamento no valor de r$ 9.000,00. conforme despacho 3856 (83649064), o valor da parcela é de r$ 8.367,99. portanto foi pago a maior o valor de r$ 632,01, que foi descontado nesta parcela. 
.
parcela de outubro: r$ 8.200,13
valor do adiantamento: r$ 5.00,00
valor a maior de setembro: r$ 632,01
.
total a pagar em outubro r$ 2.568,12
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	53	2026-02-03	fevereiro	2	2025285005300027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
1946	1015.00	1	"destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria
de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem
do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,
sendo: r$ 1.015,00 para viagens dentro do estado de goiás -
3.3.90.14.01.
.
processo n° 202600013000135.
pdf n° 2025110100051.
.
ms/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600013	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1947	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a fevereiro/2026."	gabriel solino coelho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500148	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.612.931-**
1948	196.80	2	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota: 
referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender
o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência.
.
(sislog – 112441)
.
nf 228 - fevereiro/2026 - r$ 4.100,00
irrf: r$ 196,80
emissão: 05.02.2026
ateste: 12.02.2026
.
processo sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563
.
jair"	somos empilhadeiras ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2026240101100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
1949	283879.57	2	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
930600..............01/26........283.879,57
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
1950	65.05	3	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a  prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços continuados 
de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do 
palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos 
profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 
fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e 
demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
-  mf 1208, emissão 03/02/26, atesto 04/02/26, ref. 01
/2026, valor 65,05 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
1951	2500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500284	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.427.360/0001-86
1952	1254.00	1	"processo 202500010067495.crrm
.
aquisição de inscrições para o 21 º congresso brasileiro interdisciplinar de atenção domiciliar.sislog 117173
.
pdf: 2025285004692. daof: 4353. inexigibilidade nº 100/2025. 
.
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso.
aquisição de inscrições para o 21 º congresso brasileiro interdisciplinar de atenção domiciliar
.
75:......................1.254,00 
."	rcn comercial e editora ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001000724	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.549.915/0001-21
1953	94.24	4	"pagamento liquido complemento nf 354 referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
número do ipof 2025240101554
.
nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido
54.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
1954	11616.40	1	"pdf:  2026160100018 - processo: 202600015000018
pagamento de diárias aos servidores civis e militares 
que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao 
interior do estado e outras unidades da federação, 
no exercício (2026). diárias no estado
valor: r$ 11.616,40"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700119	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1955	49549.50	1	destina-se ao pagamento à empresa lin lab comercial ltda, cnpj: 12.498.340/0001-73, no valor de r$ 49.549,50 (quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 1675 (sei 84601417). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (vaqueta preta), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300100.	lin lab comercial ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025295300900005	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.498.340/0001-73
1956	930.86	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº ***.167.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810.
.
- reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda;
- processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051;
- parcelas: 20 de 21;
- i.d. depósito: 081250000030572140.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1957	471543.45	2	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado militares. (4204.3703.0574175165-9)	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100100020	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.798.607/0001-24
1958	5200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	juliana de fatima sales	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500172	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.756-**
1959	7694.65	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - rpps- fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100500006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1960	413.28	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 416."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
1961	48.50	1	pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência janeiro/2026, conforme despacho nº 231/2026/agehab/nfct-(85873393)  202600031000222	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026436200700001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
1962	54.00	25	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. janeiro/2026:
nf 19 r$ 54 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025120100600001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
1963	46167.92	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000900016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1964	8199.92	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 930581 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
1965	239152.45	1	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 
.
pagamento referente ao locação do imóvel, janeiro/2026, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). 
.
objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
. 
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
1966	22902471.99	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849)  custeio……………r$ 22.902.471,99"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
1967	41492.54	1	pagamento de rpv (85709632), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0298078-27.2003.8.09.0127, em favor de vanclei alves sociedade individual, cnpj: 15.355.899/0001-32, o valor de r$ 41.492,54, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100138. processo sei 201900036013858.	vanclei alves sociedade individual	2026	69	2026-02-10	fevereiro	2	2026436106900021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.355.899/0001-32
1968	1037616.61	4	"processo 202500010094180 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. mac/tesouro estadual
.
pdf 2025285002415. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
cerof/tesouro/mac/out/25...........1.037.616,61 
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2025285005000025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
1969	206.74	51	"pdf:2025295000039
232-12/25 iss ana
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-03	fevereiro	2	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1970	2013.41	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85181527), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5515862-65.2025.8.09.0065, em favor de rogerio luiz hanek junior, cpf: ***.979.189-**, o valor de r$ 2.013,41, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100097. processo sei 202500036010500.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1971	42262.79	1	"processo sei nº 202500010089517 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500010081607.
.
autorização (82592476).
.
nota: 410036
emissão: 06/02/2026
valor: r$ 42.262,79
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
1972	2.15	1	recolhimento imposto de renda sobre a  prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170498013 df - sei 85574229. boleto df - sei 85769224. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. dare - sei 86125229.	claro s a	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
1973	410.07	2	"pdf: 2025295000361
01-01/26-ir
gvs"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
1974	16736.23	1	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.
.
ipof 2025285003967
.
nota fiscal nº 222/jan/26 - emissão 12/02/2026
.
total a pagar:	16.736,23
.
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
1975	1.12	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de janeiro / 2026, conforme fatura nº 177614305 e pdf nº 2025215300028. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,12. 
. 
processo de pagamento 202000017011150. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	61	2026-02-19	fevereiro	2	2026215306100033	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1976	527896.66	31	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32351-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	18.446,00 	18.446,00 
32355-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	13.498,50 	13.498,50 
32349-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	27.669,00 	27.669,00 
32361-liquido 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	9.020,60 	9.020,60 
32127-liquidagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	25.932,00 	25.932,00 
32126-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	9.428,00 	9.428,00 
32124-liq.agencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	4.522,00 	4.522,00 
32123-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	6.330,80 	6.330,80 
32121-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	9.428,00 	9.428,00 
32120-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	7.235,20 	7.235,20 
32119-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	7.542,40 	7.542,40 
32081-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	31.654,00 	31.654,00 
32080-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	9.428,00 	9.428,00 
32079-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	9.428,00 	9.428,00 
32302-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	33.854,24 	33.854,24 
32073-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	7.542,40 	7.542,40 
32069-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	46.340,00 	46.340,00 
32067-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	3.706,88 	3.706,88 
32066-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	8.485,20 	8.485,20 
32065-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	10.922,88 	10.922,88 
32064-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	7.222,40 	7.222,40 
32059-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	13.807,20 	13.807,20 
32058-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	14.142,00 	14.142,00 
32057-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	13.830,00 	13.830,00 
32011-liqagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	5.656,80 	5.656,80 
32061-liqagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	13.902,00 	13.902,00 
32007-liqagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	5.656,80 	5.656,80 
32008-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	5.560,80 	5.560,80 
32009-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	5.560,32 	5.560,32 
32010-liqagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	5.512,80 	5.512,80 
32068-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	36.112,00 	36.112,00 
32056-liqagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	9.157,60 	9.157,60 
32050-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	9.428,00 	9.428,00 
32052-liquid-agencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	9.268,00 	9.268,00 
32054-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	9.268,00 	9.268,00 
32074-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	3.771,20 	3.771,20 
32053-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	9.150,80 	9.150,80 
32055-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	9.428,00 	9.428,00 
32012-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	5.528,64 	5.528,64 
32122-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	9.428,00 	9.428,00 
32129-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	18.856,00 	18.856,00 
32187-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	7.235,20 	7.235,20"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1977	1088000.00	1	pagamento do convênio 21/2025 destina-se ao apoio financeiro no valor de r$ 1.088.000,00 (um milhão, oitenta e oito mil reais e zero centavos) a prefeitura municipal de goianésia-go cnpj 01.065.846/0001-72, para à realização do carnaval/2026 na cidade de   goianésia/go. sei 202500027001362 pdf 2025426100317	prefeitura municipal de goianesia	2026	42	2026-02-10	fevereiro	2	2025426104200022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.065.846/0001-72
1978	559.55	2	"pdf:2024290100190
16185-07/25 liq
jbr"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700071	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.778.850/0001-40
1979	24008.29	18	pagamento da nota fiscal nº 35, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go mód. i, contr20/25 (83019066) correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.  relatório nº 240 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000225.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1980	66116.06	1	"descontos com o sindisleg
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300058	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
1981	482293.04	3	"pdf:	2025290100103
165-12/25 liq	 106.783,96 
166-12/25 liq 1  375.509,08 
jbr"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290100700285	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
1982	1393.06	14	"processo: 202100010017801 – ebd
.

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem).
.
pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
fatura:153156....1.393,06 
.
total a pagar:	1.393,06
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000323	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
1983	0.00	1	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 29  data de emissão: 03/02/2026
- valor total r$ r$ 1.564.416,00
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 91.342,54
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
.
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	211	2026-02-09	fevereiro	2	2026240121100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
1984	18.38	23	"portaria 6/2017 
.
processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria
 6/2017.
.
pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
dare nº 12100002604901651
.
nota fiscal nº 7526/dez/25/ir 
.
total a pagar:	18,38
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	168	2026-02-13	fevereiro	2	2025285016800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
1985	446.77	7	"pagamento liquido  do 6º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis - goiás, vinculada à secretaria de estado da educação.
.
cobertura de despesas de janeiro/2025 a dezembro/2025
.
pdf 2025240100034 - processo 201900006028810
.
fatura.....dezembro/2025
valor : r$ 446,77
.
weyder"	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	92	2026-02-03	fevereiro	2	2025240109200034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
1986	69000.00	2	pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 10/2026 - sei 86652844.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1987	18951.01	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - fevereiro/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100100019	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
1988	749183.18	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.								
rra - ats principal                                  734.641,80								
rra - ats indenização                                  9.694,35								
rra - ats juros                                        4.847,03"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400031	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
1989	1155.06	99	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (pea) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 40 em pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1990	112555.03	15	".
processo: 202000010013477. dmo.
.
repactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.
.
pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176).
.
valor mensal de r$ 205.679,50.
.
referente ao inss. 
notas fiscais:
375-31/dez/25/inss......................350,35 
376-31/dez/25/inss......................717,43 
377-31/dez/25/inss......................733,16 
378-31/dez/25/inss......................1.101,76 
379-31/dez/25/inss......................806,56 
380- 31/dez/25/inss.....................74.269,49 
387- 31/dez/25/inss.....................925,66 
388- 31/dez/25/inss.....................1.560,65 
389- 31/dez/25/inss.....................1.190,46 
390- 31/dez/25/inss.....................780,33 
391- 31/dez/25/inss.....................795,17 
392- 31/dez/25/inss.....................1.101,39 
393- 31/dez/25/inss.....................1.101,39 
394- 31/dez/25/inss.....................1.101,39 
395- 31/dez/25/inss.....................21.116,71 
396- 31/dez/25/inss.....................850,41 
397- 31/dez/25/inss.....................798,92 
398- 31/dez/25/inss.....................780,71 
399- 31/dez/25/inss.....................2.473,09 

total a pagar:......................r$ 112.555,03.
.
cnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. 
período de apuração: janeiro/2026. 
data de vencimento: 20/02/2026. 
darf nº 07.16.26040.4784234-4."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2025285001000412	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
1991	6788.79	4	"pagamento de inss da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados
da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso 
de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo 
gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).
.
nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 6.788,79
issqn: r$ 11.900,56
irrf: r$ 2.856,13
valor líquido: r$ 114.454,58
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-02-19	fevereiro	2	2026240109100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
1992	180.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	associacao beneficente joao paulo ii	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500499	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.537.030/0001-46
1993	130.00	3	contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.	dcesary empreendimentos ltda	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100500016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.479.494/0001-88
1994	1013.43	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de fevereiro/2026 - proc. nº  202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100062	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
1995	9200.00	1	"ipof: 2026290100053
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 
prazo: 12 meses 
área requisitante: saoi/ssp 
resumo objeto: diárias 
usuário: jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700091	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1996	302.44	5	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000512770 ref. 09/2025, conforme segue:
.
r$ 317,69 bruto
r$  15,25 irrf
r$ 302,44 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700291	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
1997	40980.70	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,
do período de fevereiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101000008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1998	42119.93	1	"pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. de janeiro/2025, conforme nf 171 emitida em 19/02/20
26 ..........devidamente atestada pelo gestor"	s m consultoria em projetos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100600011	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
1999	64260.00	1	"processo pagamento 202200010054662 crs
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
nota fiscal........emissão.............valor
2809/janeiro/2026..05/02/2026.........64.260,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
2000	47276.80	13	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 72 r$ 423.102,93
...nf 73 r$ 242.672,25
...nf 74 r$ 50.539,97
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-11	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2001	90.27	3	"proc pgto 202200010023140 - ejsa
.
fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  locação da impressora. lacen
.
ipof 2025285000175
.
nota fiscal nº 161/jan/26/ir
.
dare nº 12100002605801737
.
total a pagar: 90,27
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026285001000142	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
2002	360.00	2	"retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do
vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de janeiro/2026.
base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.
pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
2003	5679.18	2	"pagamento pela aquisição de novos aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas
de novas instalações físicas em algumas cidades que possuem unidades univers
itárias e câmpus da ueg, bem como substituir ares-condicionados antigos e co
m defeitos.
*
1ª requisição de contrato - ata de registro de preços nº 007/2025. pregão
eletrônico nº 210/2025 - contratação nº 116429.
- nota fiscal n° 643 - senador canedo climatizadores (85271990)
- atestado 5 - senador canedo climatizadores (85272079)
- solicitação de liquidação e pagamento - senador canedo (85272096)"	gesner comercial ltda	2026	25	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202500055	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
2004	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	emilly de castro alves bernado	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500271	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.477.681-**
2005	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	wesley lima guimaraes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500301	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.973.061-**
2006	20.52	8	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 639   data de emissão: 09/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total da nf r$ 1.710,00
** irrf r$ 20,52
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
2007	3750.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500315	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.840.378/0001-19
2008	141.52	1	"pagamento parcial referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 171,
emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato
nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de
três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de
janeiro/2025. pdf. 2025180100089. fp"	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
2009	2350.00	1	"processo 202500010099491 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wilber ribeiro quintino e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95219/2026/ses (sei 84363919)."	wilber ribeiro quintino	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.781-**
2010	1.22	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd lt zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 176532145 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,22. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2011	8542.31	2	"pagamento do valor total da nf 478, em favor da empresa rocha e siriano ltda, referente à 3ª medição do contrato nº033/2025, de elaboração de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de montes claros/go.
pdf 2025430100225."	rocha e siriano ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026430101000006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.401.727/0001-46
2012	143527.53	1	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf59 r$ 158.945,22
...processo 202500006131395
...ipof.....2025240100094
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-09	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2013	4110.16	1	"pagamento de auxílio funeral , sendo: 

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.110,16 (quatro mil cento e dez reais e dezesseis centavos)  .

 

devido ao falecimento do policial militar sd 12.230 ***.611.961-** paulo roberto aires do nascimento."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200500016	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
2014	6.99	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.

nf - 494. valor irrf. referência 02/2026."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026300100600048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
2015	445200.00	1	pagamento referente ofício nº 137/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à universitário do bem - investimento tesouro, no mês de janeiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200015.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	15	2026-02-24	fevereiro	2	2026180201500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
2016	417690.74	1	valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100057. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100100016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2017	134.39	1	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao 18/11 a 17/12/25, conforme fatura nº 2601.000052231 e pdf nº 2025215300305. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 134,39. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
2018	30015.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. cota do 1º trimestral. 01/01/2026 e 31/03/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500133	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2019	28081.18	7	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
578.................02/26........28.081,18
.
rmb"	g c e s a	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2025290602000008	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
2020	28661.79	153	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0095
nf 43155 r$ 7939,37 (nf 61 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 43408 r$ 6913,23 (nf 193 rádio executiva 92,7 fm );
nf 43409 r$ 5625,69 (nf 37 rádio fonte fm );
nf 43411 r$ 3771,2 (nf 2 rádio popi fm 104,9 uruaçu );
nf 43413 r$ 4412,3 (nf 21 rádio clube 101,9 fm rio verde )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2021	5850.00	1	"ipof: 2026290100053
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 
prazo: 12 meses 
área requisitante: saoi/ssp 
resumo objeto: diárias 
usuário: jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700094	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2022	18822.89	4	"pdf:  2024160100180 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução 
do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, 
atestado: 19/02/2026, referência:janeiro/2026, 
valor: r$ 18.822,89 - issqn."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700073	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
2023	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jose anderson beserra melo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500533	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.634-**
2024	9000.00	2	trata-se de pagamento com  diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de trasnportes e fiscalização - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2026186301500001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2025	106171.71	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido do líquido  da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente  contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436101299
 processo sei nº 202600036000801, nf-447"	c. s. a. construtora ltda	2026	56	2026-02-27	fevereiro	2	2026436105600018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
2026	36.98	1	recolhimento do iss da nota fiscal 621 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 521/2026 - inspeção financeira (86331843). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
2027	34.49	9	sei 202600031000207, art nº - 1020260008327, boleto nº 28320690126029791, referente a fiscalização do contrato 115/2025 em petrolina de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  348/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
2028	1100.00	1	"pdf:2024186200161
contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg e coador de pano, de forma parcelada, para atender as necessidades da goiasprev, durante 12 (doze) meses

nf. 906 emitida em 30/01/26

valor.............r$ 1.100,00"	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	1	2026-02-03	fevereiro	2	2026186200100021	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	04.765.359/0001-00
2029	51077.57	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
2030	1500.00	1	pagamento a favor da prefeitura municipal de são luís de montes belos, s/serviços prestados pela empresa sam business consultoria eireli, no valor de r$ 50.000,00, deduzindo inn de r$ 1.500,00, coonforme nfs-e nº137. (ipof nº 2025426100300).	sam business consultoria eireli	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025426103400065	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.644.513/0001-78
2031	59006.40	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - consignação - pensão alimentícia.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100042	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2032	5047.91	1	pagamento das notas fiscais nº 26940482 e nº 26862777 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6635	magda ferreira rodrigues	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000220	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.897.341-**
2033	34336963.24	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
irrf................34.336.963,24"	estado de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000500012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
2034	47611.23	1	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 136."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
2035	202.28	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

carlos patricio rosa santos	125/2026	 r$ 202,28 	10/02/2026	gabinete"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026420100100047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2036	3333.77	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 101215, 
de 13/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 3.333,77, 
sendo o valor total da nota de r$ 3.501,86.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
2037	9062787.17	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
ipasgo saude.................9.062.787,17"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400019	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
2038	50000.00	156	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
despesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap
atesto85360839 e aut. sgi85381759"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-09	fevereiro	2	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
2039	550.00	1	"processo 202500010100002.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. ´processo 202500010100002
.
ipof:2026285000351 . daof:544. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd 
.
nome: leni silva lemos
cpf: ***.269.301-**
.
tfd/anthony:.....................550,00"	leni silva lemos	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.269.301-**
2040	6825.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associação do pro melhoramento do santo antônio	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500077	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.031.652/0001-05
2041	18706.00	5	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0118
nf 636 r$ 18706 (nf 3 visão paineis )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2042	54265.39	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
troca de fiação de rede de internet da unidade escolar.
-
processo: 202500006036078
ipof: 2026240100303
portaria 1071/2026
rex seq 4968
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar col estadual aecio oliveira de andrade	2026	72	2026-02-19	fevereiro	2	2026240107200009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.659.643/0001-41
2043	8644.76	7	pagamento de licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da rodovia go-490 hidrolândia/antares(go). fema 12602542607100865. desapcho 144. pdf 2026436100020. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85870000086447602502602542607100865551100000.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-02-24	fevereiro	2	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2044	5250.00	1	".
proc. 202600010002887- vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
convênio ngr ref. janeiro/2026....................5.250,00"	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-02-18	fevereiro	2	2026285003400010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2045	85137.52	1	"tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em dezembro/2025.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2025170400400031	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
2046	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	viviane de assis gomes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500578	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.481-**
2047	21346.47	8	pagamento de inss da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991, 23992 e 23993 inss.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114000003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
2048	1827.54	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com  fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia.

nf - 242 valor irrf. referência 01/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
2049	0.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ronan de souza negreiros	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500453	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.582-**
2050	36.00	77	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32124-irrf agencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2051	200.07	1	pagamento do irrf retido da fatura 2602000076595, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 200,07 (valor total da fatura r$ 4.168,13). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026400100700004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
2052	852.97	2	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.12 - r$ 470,59 
02/2026	3.1.90.11.19 - r$ 852,97 
02/2026	3.1.90.11.20 - r$ 122.427,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100078	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2053	854.73	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1197 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 518/2026 - inspeção financeira (86321157). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
2054	13737.24	3	"valor destinado a cobrir despesas do inss da 12ª medição, do contrato nº 108
/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de
advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11
/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036000496, nf-3
02."	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-02-13	fevereiro	2	2025436112100017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
2055	5836.62	1	pagamento liquido parcial da nota fiscal nº 56678, referente janeiro/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100281. fc	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2026180101700005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
2056	18655.15	5	"pdf: 2025290600182
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
70...................01/26..........18.655,15
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2025290602000011	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
2057	8495.41	1	pagamento retenção iss referente ao mês de janeiro/2025 planilha sei: 86087040	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
2058	40.32	3	"2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
irrf
.
nf: 1218
.
sei (85890300)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026250100600011	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
2059	2447.50	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	creche nossa senhora de nazare	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500475	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.108.143/0001-42
2060	25893.18	2	pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 525, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
2061	3300.00	1	202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 3.300,00.	jose marcilio bernardino	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000044	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.167.921-**
2062	8564.29	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n
°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
nf - 498 irrf - r$ 7.971,70
nf 499 irrf - r$ 592,59"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
2063	123330.18	12	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455 , processo de pagamento sei nº 202600036000755, nf 385 irrf, 386 irrf, 382 irrf, 378 irrf, 377 irrf, 370 irrf, 381 irrf, 373 irrf, 389 irrf, 374 irrf, 379 irrf, 380 irrf, 388 irrf, 369 irrf e 384 irrf.	construtora goldman eireli - me	2026	34	2026-02-04	fevereiro	2	2025436103400012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
2064	5497.16	1	ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento referente à custas de cartório oriundas de protestos, conforme requisição de despesa nº 13 (84006901).	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2026300100600017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2065	664.93	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,.

recibo 01/2026 irrf. referência 01/2026."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
2066	1804.44	1	nf 7114 – líquido referente a serviço de telefonia no mês de janeiro de 2026.	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026130100600013	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.334.879/0001-61
2067	349.29	13	".
2025170100111.
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 000661, referente ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado  para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400432	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
2068	8821.74	5	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236. 
pagamento do (líquido) da saneago conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519052, vencimento dia
30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela
gestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
(líq) valor total da fatura................r$ 12.018,20
base de cálculo irrf.................r$ 11.876,51
retenção de irpj.....................r$ 570,07
valor total líquido........................r$ 11.448,13
valor líquido..............................r$ 8.821,74"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025326101100109	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
2069	37892.63	6	valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 21177.	astec engenharia ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
2070	818.47	3	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração (daof) nº
n° 00380/3261/2025. pdf 2024326100194.
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 11/2025, conforme despacho nº02/2026-nugc, data: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
(irrf) - valor bruto....................................r$ 39.003.27
base de cálculo irrf....................................r$ 39.003,27
retenção de irrf........................................r$ 818,47
valor líquido...........................................r$ 38.181,"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	43	2026-02-10	fevereiro	2	2025326104300002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
2071	1068.88	34	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11580 e pdf 2024215300086. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.068,88.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2072	583627.47	1	"pdf:	2025295000394
302-repactuação-liq	 8.051,59 
299-repactuação-liq	21.172,44 
246-repactuação-liq	21.590,43 
248-repactuação-liq	11.067,81 
251-repactuação-liq	11.476,72 
268-repactuação-liq	11.476,72 
270-repactuação-liq	11.476,72 
272-repactuação-liq	11.476,72 
274-repactuação-liq	11.476,72 
276-repactuação-liq	11.476,72 
278-repactuação-liq	11.476,72 
253-repactuação-liq	11.476,72 
255-repactuação-liq	11.476,72 
257-repactuação-liq	11.476,72 
259-repactuação-liq	11.476,72 
261-repactuação-liq	11.476,72 
263-repactuação-liq	11.476,72 
265-repactuação-liq	11.476,72 
282-repactuação-liq	11.476,72 
286-repactuação-liq	10.795,20 
289-repactuação-liq	11.067,81 
284-repactuação-liq	11.476,72 
291-repactuação-liq	17.215,10 
301-repactuação-liq	12.429,57 
296-repactuação-liq	 2.724,52 
250-repactuação-liq	24.790,77 
266-repactuação-liq	10.500,28 
269-repactuação-liq	16.697,97 
271-repactuação-liq	10.500,28 
273-repactuação-liq	10.500,28 
275-repactuação-liq	10.500,28 
277-repactuação-liq	16.697,97 
252-repactuação-liq	10.500,28 
254-repactuação-liq	30.440,63 
256-repactuação-liq	10.500,28 
258-repactuação-liq	10.500,28 
260-repactuação-liq	10.500,28 
262-repactuação-liq	10.500,28 
264-repactuação-liq	10.500,28 
279-repactuação-liq	10.500,28 
281-repactuação-liq	10.500,28 
283-repactuação-liq	41.231,60 
303-repactuação-liq	 3.416,88 
297-repactuação-liq	 6.627,42 
287-repactuação-liq	 3.210,54 
249-repactuação-liq.	 3.291,62 
280-repactuação-liq.	11.476,72 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-06	fevereiro	2	2026295000300002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2073	817.50	21	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10700580, 10700528 e 10743555 ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 858,71 bruto
r$  41,21 irrf
r$ 817,50 líquido"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700012	2025	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
2074	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a fevereiro/2026."	guilherme santos da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500152	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.021-**
2075	974.54	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo de apostilamento referente ao  reajuste de periodicidade
relativo ao contrato nº 111/2024 61985068, celebrado entre o estado de goiás
por meio desta secretaria de estado da educação, e a empresa ms serviços e
transporte, cujo objeto é a locação de veículos com monitoramento em tempo
real - pdf 2025240102022 - processo 202300006035532.
.
- nf 11 data de emissão: 28/01/2026
- referência: retroativo 1º termo aditivo - 17/10/2025 a 30/11/2025
- valor total dos serviços r$ 20.302,83
** irrf r$ 974,54
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025240100900231	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
2076	81378.31	1	"portaria gm/ms nº 10.173/26
.
processo: 202400010023228 - ebd
.
19º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de g
oiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita
eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saú
de. proc. 202600010009679. pns/jan/26.
.
ipof: 2026285000592. rd 38/2026 - ses/gemod (86017164).
.
referência: janeiro/2026
.
heeb/pnf/janeiro/26....81.378,31 
.
total a pagar:	81.378,31
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	39	2026-02-25	fevereiro	2	2026285003900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
2077	1350.00	1	"pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia
-------------------------------------
solicitação nº223/2026
eduardo junio alves silva
cpf: ***.109.321-**
valor: r$ 1.350,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026305100700006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2078	152.95	2	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5098, emissão: 23/02/2026, atestado: 25/02/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 152,95 - ir."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
2079	14109.56	2	func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200069	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2080	1283.87	1	"ipof 2026290100079 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - fucam faltas..........................r$ 1.283,87"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100400001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2081	835817.30	3	"pdf:2025295000120
9-01/26 liq
jbr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
2082	30919.13	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2083	95.84	2	estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
2084	118.75	2	"pagamento do valor issqn nfs n° 143, em favor de s. nolli comércio
 e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto
prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a
r-condicionado, referente o mês janeiro/2026."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
2085	37567.92	1	f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência janeiro/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409100100058	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
2086	169.37	1	retenções de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 449- processo nº 202100055000082.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500017	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.797.967/0001-95
2087	43321.27	1	"pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades
universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de
quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26
(sei 85993882)."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700059	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
2088	3900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	laura duarte santana	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500288	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.591-**
2089	14094.85	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior. 16/01 a 31/01/2026.

fatura: 100000079 - irrf."	redemob consorcio	2026	44	2026-02-13	fevereiro	2	2026300104400002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
2090	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mauri goncalves junior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500508	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.104.571-**
2091	438.07	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 12 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400371	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2092	8240.79	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos (regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200700010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2093	79138.12	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. rpv	universidade estadual de goias - ueg	2026	39	2026-02-25	fevereiro	2	2026406203900001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2094	23740.52	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - prevcom patron -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100066.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100056	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
2095	249.77	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400415	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2096	33670.34	2	"pagamento de inss empregado da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

inss empregado...................r$ 33.670,34.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-18	fevereiro	2	2026186200400013	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2097	2215.14	1	solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - fevereiro - 2026  ret.falt.func.natur.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100900002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2098	12971.37	1	"pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026, sendo, ipasgo - 
descontos ( estatutários), no valor de r$ 12.971,37. ipof.2026426100041."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100048	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
2099	173.99	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124400016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2100	64651.41	28	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição 
inss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) 
issqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%)
i.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) 
valor líquido r$ 64.651,41
.
conforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006110047
pdf: 2025240100094	
cno: 90.026.79382/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2101	6491.14	1	solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -fevereiro - 2026 cont.fun.pre.emp.fev	fundo previdenciario	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
2102	36928.46	1	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
f -159 boss jan 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100029	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
2103	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	hugo jose nogueira pedroza dias mello	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.039.408-**
2104	7271.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	jessica lomazzi guimaraes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100093	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
2105	859.13	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosangela daparte de castro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100058	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.331-**
2106	1559280.00	5	pagamento de regime próprio da folha de 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400024	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2107	69.37	3	auxílio transporte aos estagiários - rescisão competência 02/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 672/2026/agehab/gagp (86276357), despacho 135/2026/agehab/ai (86339098) e despacho nº 719/2026/agehab/grsg (86443781). sei 202500031002367 / 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2108	50000.00	1	"processo 202100010008826 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).
.
pagamento itumbiara/janeiro/26...........r$50.000,00
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$32.500,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº913/2025/ses/cades(84464238), processo 202500010094440."	fundo municipal de saude de itumbiara	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.796/0001-65
2109	14178.18	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
2110	925.00	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	douglas rosa da paixao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100080	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.837.921-**
2111	2469.58	2	"pdf:2025186200055

primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

nf. 100951 emitida em 03/02/2026
referente a janeiro/2026


valor...............................2.469,58"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
2112	585.48	27	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº116777. sei - 86272979
.
.
diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj/cpf 17.095.184/0001-13
.
.
itau unibanco
agencia 0445
conta    95022-3
.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2113	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rennan pereira queiroz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500452	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.873.841-**
2114	100.05	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 44 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400517	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2115	17540.81	2	"fornecimento de bens e materiais - para fornecimento de equipamentos e acessórios de rádio e tvvisando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às
emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção
técnica preventiva, conforme d nf 149 emitida em 09/02/2026 - devidamente atestada"	licitate solucoes ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101000002	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
2116	148.59	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 / 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11951 e pdf 2025215300346. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 148,59
.
processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-19	fevereiro	2	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2117	740.17	9	"retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
3.3.90.30.05 – combustível automotivo – diesel
.
fatura...........bruto.........irrf...........liquido
2769275..........4.809,45.......13,65.......4.795,80
2769276..........270.160,95.....726,52.......269.434,43
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
2118	10246.30	1	"reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 012026-dif reaj - lq - ref. vl liquido dif de reajuste jan/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500009	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
2119	719.91	2	recolhimento do ir da empresa brasimpex distribuidora de equipamentos de segurança e esportivos, cnpj: 38.064.085/0001-44, no valor de r$ 719,91 (setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos), conforme nota fiscal nº 6.997 (sei 86343417). referente à aquisição de equipamento operacional - corda semi estática para busca, segurança, proteção e salvamento, exercida pelo cbmgo. autorização através da ata de registro de preços n. 53/2025 - cbmmg. pdf nº 2025295300107.	brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir	2026	13	2026-02-23	fevereiro	2	2026295301300012	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	38.064.085/0001-44
2120	8.79	14	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 trafo dentro cnen saída guapó, goiânia/go, conforme fatura nº 177884325 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 8,79. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2121	1181440.22	4	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,
conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
2122	50000.00	1	"processo 202500005012768 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 332 município ipameri deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - outras despesas correntes 
.
manifestações favoráveis: parecer 896/2025/ses/gae (80670836). despacho 5054/2025/ses/spais (81406390). despacho 259/2025/ses/subpas (81822460). 
.
ipof 2025285005693. daof 4964/2850/2025. rd 1218/2025 (84497885)
.
empenho emitido em conformidade com o despacho 4275/2025/ses/cep (84498986)
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	associacao pestalozzi de ipameri	2026	213	2026-02-23	fevereiro	2	2025285021300071	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.402.145/0001-32
2123	28567.95	4	"pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal
 (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.
                                                              
beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43
banco  : 756
agência: 5004
conta  : 00011317086"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2124	90.04	54	"dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente
ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres
tres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com
vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres,
traslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota
informativa nº: 16/2026.
..
fatura 7005
irrf tarifa: r$ 80,48
irrf tx emb: r$  6,97
irrf du :    r$  2,59
total....... r$ 90,84

.
kênya"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
2125	176.57	1	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142608 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$
176,57.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
2126	16941.03	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora eleneide maria de sousa lima, empregada  da companhia celg de participações - celgpar, referente ao mês de janeiro de 2026.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100069	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.560.444/0001-93
2127	33.49	27	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 34 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de hidrolândia-go mód. iii, relativo ao produto 02 do contrato, foram executados dentro do prazo previsto e estabelecido na ordem de serviço nº 13/2025/spo (id. 84369081), ou seja, no período de 04/09/2025 a 12/09/2025.  conforme contrato n° 25/2025 - (80262845).relatório nº 144/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011921.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2128	14619.85	3	verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600019	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2129	5493887.63	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo financeiro - empregado.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100040	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
2130	13752.40	32	"pagamento de irrf , alíquota de 4,8%, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73731289), oriundado pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, contrato 136/2025, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal (86743243); notificação nº 41 / 2026 seduc/nep-21095 (86743290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768. 
ipof 2025240100577, daof 930/2401/2025.
. nota fiscal n° 45, de 23/02/2026;
. valor :r$ 286.508,40;
. valor líquido: r$267.025,83 ;
. valor issqn: r$ 5.730,17;
. valor irrf: r$13.752,40.
terezinha"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	95	2026-02-26	fevereiro	2	2025240109500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2131	4229.68	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26839230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3377.	debora goveia menezes	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001178	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.828.181-**
2132	379.68	1	"referente diferença de vencimentos/proventos
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300041	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
2133	1367.14	14	"pagamento do inss da nf 465, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-02-18	fevereiro	2	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
2134	164.72	1	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 164,72.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000031	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
2135	2400.00	1	pagamento bolsa mobilidade nacional à discente rafaela maria simões santos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 2/2026 - sei 85428630.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-09	fevereiro	2	2026406202800036	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2136	17020.02	1	recibo de férias do funcionário lázaro paulo assis pacheco, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 23/02/2026.	lazaro paulo assis pacheco	2026	1	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100100065	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.706.901-**
2137	6500.00	2	"contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297

#iss nf 822"	sofa da sogra editora e servicos ltda	2026	28	2026-02-12	fevereiro	2	2026420102800003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.159.427/0001-62
2138	239749.85	1	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 239.749,85 (duzentos e trinta e nove mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 930584(sei86128292), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300043."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2139	29702.91	3	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg
.
pdf:2025250100016
.
ata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).
.
.
.
pagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 63. sei - 86285635
.
."	nova comercio de tecnologias de informatica ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2025250100700001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	05.847.161/0002-10
2140	4223.70	6	".
proc 202600010001809- efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
pdf: 	2024285003698
.
referência: n.f. 386............r$ 4.223,70
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2141	3015.06	1	".
proc 202600010003029 - 202600010005074 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
ipof 2024285003400
.
referência...............valor
n.f. 17..................2.922,72
n.f. 18.....................92,34
.
total.................r$ 3.015,06
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
2142	353.52	12	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
* * documento 2026 1401 007 01 012"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2143	1575.51	7	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.
- depositante: damião moreira de matos (cpf: ***.672.107-**).
- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: ***.409.351-**).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.575,51"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2144	20493.55	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: abono permanencia (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100077	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2145	16864.45	26	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 152. sei - 86209623
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
2146	6000.00	1	"pagamento de despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino
.
número do ipof 2026240100221
.
cpf...........nome.......banco................banco..ag.........c/c
***.556.601-**...flávia cristiane pires e silva...104..1092....00026591-0
***.176.561-**...loys leynne alves silva..........104..2079....00034623-8 
***.045.901-**...maria cecília barbosa ferreira...104..2079....000587984124-0	
***.030.431-**...rosemeire francisca alves silva .104..1551....00022575-1	
***.763.331-**...rafael arcanjo teixeira..........104..3438....00026372-7	
.
valor da bolsa por pessoa 1.200,00
total da op; r$ 6.000,00
arquivo 16.004 - caixa economica federal
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2147	168676.43	1	".
consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento
de pessoal da ses/go. ref. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500117	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2148	2500.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	caixa esc centro pastoral do menor - cepami	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500159	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.343.402/0001-51
2149	5850.00	2	"pagamento do valor total da nf 477, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente à 3ª medição do contrato nº034/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de pirenópolis/go.
pdf 2025430100060."	rocha e siriano ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026430101000005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.401.727/0001-46
2150	23479.77	22	pagamento da nota fiscal nº 63 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório nº 303/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000258.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2151	34998.41	25	"202400005042286
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
10009687/dez/25/inss..............r$34.998,41
darf: 07.16.26040.4784234-4
venc: 20/02/2026"	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	17	2026-02-13	fevereiro	2	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
2152	99000.00	1	convênio com o munícipio de alto paraíso/go, cnpj 01.740.455/0001-06, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de todas as cores, que será realizado entre os dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, conforme justificativa 86155222.	municipio de alto paraiso de goias	2026	27	2026-02-18	fevereiro	2	2026420102700011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.740.455/0001-06
2153	784.37	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.
proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).
valor..................r$ 784,37
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2154	5771.16	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26961025 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2663	julia pereira de andrade	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101151	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.067.191-**
2155	1072.53	37	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprove a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$1.072,53.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
2156	1787.04	2	reemissão de ordem de pagamento referente às notas fiscais nº 26881770 e 26881803 -+ aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.	luciano vieira soares	2026	60	2026-02-11	fevereiro	2	2025320106001198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.838.006-**
2157	36.95	1	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento irrf fatura ft00067322."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290200700016	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
2158	1176.90	21	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 41 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 43 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2159	429.08	1	".
contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
fevereiro/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026280100100008	2026	2801	gabinete do secretario da saude	50.565.317/0001-43
2160	445.44	2	retenção do irpj do recibo de locação referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. ipo.	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
2161	68435.70	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.
pagamento via sistema nexxera dec jud

nexxera 68.435,70"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026188100400002	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
2162	88309.88	11	pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente aos serviços de vigilância final pós obra relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais, no municipio de diorama-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 48/2024 (84801516) e relatório nº 312/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000229.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400315	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
2163	0.00	2	"processo 202500010097630 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 041/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 34/2025. processo nº 202400005043287 , 202500010021204. vigência da arp 31/03/25 até 31/03/2026. dod (84138552). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 707/2026 (sei 84472667), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 464078 - ir 
.
emissão: 06/02/2026
.
valor: r$ 9.598,95
.
dare: nº 12100002605801679"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
2164	2432.00	2	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a  contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos 
do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência 
do saeg de goiás e palácio conde dos arcos 
(localizado na cidade de goiás) por um período de 
12 (doze) meses. sislog: 114577, conforme dados
á saber:
- nf 161, emissão 13/02/26, atesto 20/02/26, 
ref. 01/2026, valor 2.432,00 - líquido."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
2165	26880.97	2	"valor para pagamento de despesas com o ressarcimento da folha, relativo ao mêsde janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue: 
ressarcimento à centrais de abastecimento de goias sa-ceasa, referente a disposição da servidora lindercilia pacheco silva para esta agência, em atenção ao despacho nº 2458/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202500057000113. 

obs.: favor creditar para o beneficiário - centrais de abastecimento de goias s a - ceasa - cnpj nº 01.098.797/0001-74, conforme dados bancários:
banco: 104 (cef) - agência: 4204 - conta: 05769964550
no valor de.........r$ 26.880,97"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-27	fevereiro	2	2026326100100053	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2166	35517901.46	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
contrib previdenciaria"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600020	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2167	2972709.72	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
ipasgo saude................2.972.709,72"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600017	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2168	4109.71	2	"pagamento líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda r
eferente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de en
genharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, l
evantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenha
ria da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis -
go, conforme contrato nº 091/2025.
.
nf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição - contrato 258/2025 /seduc (anápolis)
inss: r$ 538,18 (4.892,52*11%)
issqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%)
valor líquido r$ 4.109,71
****************************************
conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
isabel"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-02-09	fevereiro	2	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
2169	17215.17	18	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane
xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d
o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100261 *
.
recolhimento do irrf nfs-e 7586 (ref. 2/11 a 1º/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado
24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$
12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um
reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e
oitenta e seis reais, setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
*****************"	cast informatica s a	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400330	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
2170	314236.05	1	"portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009848. rd 54/2026  (86042301).
.......................................
proc.200900010015421,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem--23°apostilamento referência: janeiro de 2026. 
.
valor pago.............r$ 314.236,05.
.
apostila 23ª - piso de enfermagem crer (86609354)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
2171	270.40	55	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32056/40-issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2172	41264.62	1	despesa referente ao cofins/faturamento, competencia mês janeiro/2026.	ministerio da fazenda	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100800025	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
2173	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	karine de assis oliveira soares	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500329	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.291-**
2174	20068.85	3	"202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2718489 - 12/2025 - mao
de obra"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	13	2026-02-10	fevereiro	2	2025296101300218	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
2175	48.08	1	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 01/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 48,08.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000074	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
2176	14976.36	3	reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 26735861 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2944	vanuza dos santos rosa	2026	11	2026-02-11	fevereiro	2	2025320101101127	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.099.091-**
2177	14999.74	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26735369 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2915	sebastiao rodrigues pereira	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101145	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.356.931-**
2178	999964.65	3	pagamento da nota fiscal 5 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 10/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 134/24 (id.82377015 ). relatório 541/26 - inspeção financeira (86391777). sei 202600031001067.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400586	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
2179	23486.00	2	"pdf: 2026160100005 - pocesso: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de bebidas não 
alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4249, emissão: 20/02/2026, 
atestado: 23/02/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 23.486,00 líquido."	jr aguas eireli	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	97.546.623/0001-04
2180	6630.72	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds .

nf - 101. valor issqn. referência 01/2026."	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
2181	300.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 300,00 e 01/2026 - r$ 2.625,00.	fraternidade ecletica espirita universal	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500235	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.017/0001-11
2182	105631.25	1	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 105.631,25 (cento e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 930582(sei86100353), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300040."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300005	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2183	54930.85	45	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 85 conforme segue:
r$ 68.757,01 bruto
r$ 3.300,34 irrf
r$ 7.087,97 inss
r$ 3.437,85 issqn
r$ 54.930,85 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2184	542.50	1	"aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 4222 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	jr aguas eireli	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600030	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	97.546.623/0001-04
2185	34.50	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 311, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:
i.s.s.......................................................r$ 34,50. 
total selecionado:..........................................r$ 34,50. processosei: nº 202600029000008.empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025186300800164	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
2186	59338.30	8	pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
2187	1950.25	4	"retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1871, referente aos dias 29 a 30 de
dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2025180101800221	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2188	50.17	20	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11478 e pdf 2025215300104. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 50,17. 
. 
processo de pagamento 202400017008927.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2189	415.37	6	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 352, pdf nº 2025215300201. (issqn).
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300200043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
2190	6000.00	3	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos tx cond messes 10-11-12/2025 ref 10-11-12/2025 taxas de condomínio da ciretran de rio verde r$ 6.000,00.	pjr incorporacoes ltda	2026	18	2026-02-09	fevereiro	2	2026296101800031	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
2191	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 187 município ipora deputado amauri ribeiro  objeto da emenda custeio para contratação de profissionais técnicos e aquisição de passagens aéreas para participação no super campeonato brasileiro tkd (kyorugui) ? faixas pretas e coloridas 2026. modadlidade termo de fomento nº 8/2026 - serint
epi 187/2026"	associacao titans de taekwondo	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.984.715/0001-67
2192	4956.20	2	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão carlos dos santos (cpf: ***.014.231-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marlê pereira dos santos (cpf:  ***.840.561-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17289/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joao carlos dos santos	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.014.231-**
2193	180.00	1	contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go	a l a informatica ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500031	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
2194	183.65	6	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia
em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf259 r$ 79.503,41
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-02-24	fevereiro	2	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
2195	108.39	1	"processo 202600010000395
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
art/1020260002496 -  deisielly ribeiro mend - 1017521484d-go
.
número do documento: 28320690126033202 - vencimento 17/02/2026
.
total a pagar:	108,39
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-02-06	fevereiro	2	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2196	4870.80	5	pagamento de honorários advocatícios periciais, processo judicial nº 5273521-52.2022.8.09.0149. honorários periciais (50% do valor) a ser depositada na conta judicial vinculada ao processo. pdf 2026436100083. processo sei 202200036010508.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2197	87.22	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a janeiro/2025, conforme fatura n° 177614309 e pdf 2025215300020. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 87,22. 
. 
processo de pagamento 202400017012684. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700034	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2198	458592.93	3	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemu/hmtj (85290151)fundo rescisorio............r$ 458.592,93"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
2199	189.00	2	reenvio de pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. bolsas de dezembro/2025. daof 2998 . pdf 2025240102602.reenvio de pagamento das bolsas das alunas: dinair lemes de sales, erica pereira soares farias - despacho nº 28/2026/seduc/gecont-05734	secretaria de estado da educacao	2026	58	2026-02-03	fevereiro	2	2025240105800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2200	4232.38	272	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coordastec-16768 (85645694).
.
.nf40 (r$ 352.698,36) - c.e. são bernardo-trindade-go..contrato nº 091/2025.
.inss r$ 19.398,41
.issqn r$ 10.580,95
.irrf r$ 4.232,38
.líquido r$ 318.486,62
.
processo: 202400006131749 / 202500006136306
pdf: 2025240100383
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2201	715198.53	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026	fundo previdenciario	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400076	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
2202	172.20	2	"processo sei nº 202500010098297 - mc
.
aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. 
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
ipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002607900699
.
nota: 26070
emissão: 13/02/2026
valor: r$ 172,20
."	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	170	2026-02-25	fevereiro	2	2025285017000070	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
2203	26.13	6	"valor destinado a cobrir despesas da 31ª medição, do contrato nº 60/2022, supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100803 processo de pagamento sei nº 202500036017294 nf 11, irrf
dare: 8585 0000 000-2 2613 0008 210-4 0002 6058 015-5 6136 1850 000-6"	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	75	2026-02-20	fevereiro	2	2025436107500162	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
2204	12047.70	4	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg
.
pdf:2025250100016
.
ata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).
.
.
pagamento do liquido restante da nota fiscal nº 63. sei  - 86285635
.
.

."	nova comercio de tecnologias de informatica ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2025250100700013	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	05.847.161/0002-10
2205	358.54	1	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref..............valor
930598..............01/26...........358,54
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2206	1012.90	1	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.012,90(mil doze reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 930586(sei86130393), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300044."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300008	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2207	421.40	1	"pdf - 2023170100327
ordem de pagamento conforme nf nº 17665 referente à contratação de serviços
de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo
rnal de grande circulação no estado de goiás, editora d
iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese
s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund
a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos
art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.
.
jps
."	editora diario do estado eireli - me	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
2208	598.39	2	"processo pagto 202500010064672 - crs
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. 
.
ref. ir
.
dare:nº 12100002604400602
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 662. processo nr
202500005015782.
.
nota fiscal........emissão........valor
662/jan/26/ir......03/02/2026.....598,39
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
2209	59.16	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1038 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100066	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2210	37274.40	1	"pdf: 2025295000423
185 -12/25 -ir
gvs"	teltronic do brasil ltda	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2025295001100008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.316.088/0001-43
2211	4138.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26837453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5948.	maria antonia simoes dos santos	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106001814	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.166.671-**
2212	20654.41	2	"faec (redesignação e acompanhamento) ressarcimento relativo a despesas efetuadas no âmbito do processo transexualizador, no módulto ambulatorial, no período de dezembro de 2025, nos termos informados no despacho (85178979)para o hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão 24/2012. processo solicitação 202600010003750. rd 22/2026 (85178979).
.
recurso federal: portaria faec redesignação e acompanhamento r$ 20.654,41"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-12	fevereiro	2	2026285013700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
2213	60.00	3	"pdf:2025290100195
34256-fr - liq		60,00	
342-fr - liq		440,00	
1410864-fr-liq		112,56	
83 - fr - liq		5.487,44
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700036	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2214	36320.00	1	"valor para pagamento relativo ao lìquido da requisição de pequeno valor/rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago turcio ladeira, cpf nº ***.259.791-**  e registro na ordem dos advogados do brasil, seção goiás,  sob o nº 27.663 oab/go. processo nº 5961445-25.2024.8.09.0006. processo sei 202500066015407.
pagamento referente aos honorários sucumbenciais da rpv para o advogado thiago turcio ladeira, conforme descrição abaixo:
valor total da rpv..........r$ 48.843,10
retenção de irrf............r$ 12.523,10
valor líquido...............r$ 36.320,00."	thiago turcio ladeira	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103400015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.259.791-**
2215	56.25	262	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn nf nº 275"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2216	4400.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	centro espirita cezaro franco ribeiro	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500288	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.106.954/0001-46
2217	27053.26	2	"destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufru
ídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, co
nforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79
796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).

descrição analítica:

01/2026 - r$ 13.526,63
02/2026 - r$ 13.526,63"	ronaldo pereira de paula	2026	1	2026-02-06	fevereiro	2	2025290400100255	2025	2904	polícia civil	***.634.291-**
2218	407088.61	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
.....................................
201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. fevereiro 2026.fund.rescissorio sol. pag.85356423. 
.
valor pago........r$ 407.088,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hdt (85356423)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2219	373.35	3	"pdf:2025295000074
202863-12/25 iss
jbr"	link card administradora de beneficios eireli	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025295000400055	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
2220	394574.00	5	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2221	343.75	1	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
irrf/nf/29	3.3.90.32.07	13/02/2026	13/02/2026	343,75	343,75"	redemob consorcio	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
2222	3200.00	1	"pagamento do liquido da nf 312, emitida em 28/01/2026, referente a aquisição com instalação de bebedouro industrial, para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 3.200,00)
processo: 202500005034228 
pdf: 2025400100377.
gec"	rs comercio e serviço ltda	2026	9	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100900003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	44.062.140/0001-60
2223	283.73	2	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2025240101249
faturas conforme despacho
6999/2025
7000 / 2025
valor imposto de renda total das faturas r$ 283,73
codigo fundeb 035 - passagens"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109300025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
2224	3036.20	2	"pdf:2024290100190
157-12/25 liq
jbr"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700068	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.778.850/0001-40
2225	990.98	59	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2226	600.00	2	"despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxilio creche pré-escolar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100500011	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2227	24999.99	4	".
processo 202200010040792. dmo.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. 
.
ipof 2025285003960. daof 316/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
referencia ioal/urg clin/dez/2025.      total a pagar:	r$ 24.999,99.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-26	fevereiro	2	2025285005100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
2228	1629.63	7	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de
prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi
ços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci
onal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro
cesso nº 202600006004424
..
- nf 639 data de emissão: 09/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total da nf r$ 1.710,00
- valor líquido da nf r$ 1.629,63
..
dados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
2229	185858.52	1	"portaria gm/ms nº 9.624/2025
.
19º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go,entre a  ses, e e o isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad ? hdt. pns/dez/25. proc.202600010002792. rd 5/2026 - ses/gemod (84941704).
.................................
proc.201100010017260,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem-19° apostilamento referência: dezembro de 2025. 
.
valor pago.............r$ 185.858,52.
.
despacho 123 (85723741): tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada.
."	instituto socrates guanaes - isg	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2230	700.00	1	"202500010016018 - ejsa
.
1º termo aditivo à contratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (70007033). contrato 11/2025 /ses, vigência 24/02/2026 a 24/02/2027.
.
ipof 2025285002051
.
nota fiscal nº 3197 - emissão 19/02/2026
.
total a pagar:	700,00
.
.
."	o rei dos carimbos com e serv ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000160	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.190.237/0001-21
2231	1004.72	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).


nf - 8. valor liquido complementar. referência 02/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-02-27	fevereiro	2	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
2232	18486.36	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: anuênios.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100077	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2233	331.20	2	"pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494.
.
ipof-2025240100714
.
nota fiscal...104
valor bruto:  6.900,00
irrf: 331,20
liquido: 6.568,80
.
weyder"	omega locadora de veiculos ltda me	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.842.700/0001-02
2234	1575339.66	4	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/-geconte de 27/02/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-02-27	fevereiro	2	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2235	192.00	45	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32124/141-irrfveicul"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2236	1602.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 01/2025.
despacho 98"	instituicao filantropica assisten	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500186	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.857.625/0001-32
2237	18.89	29	".
proc. 202500010011280. dmo. .
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.
.
pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
imposto de renda.
nota fiscal 919/dez/2025/ir. total a pagar:	18,89.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2025285001000522	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
2238	9856.00	62	"ipof 2024260100379
.
pagamento do inss da nf 380, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	49	2026-02-18	fevereiro	2	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
2239	463969.24	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108100038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
2240	4594.84	1	".
proc 202600010010234-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - campinorte.
.
carlos henrique dourado da silva - jan/26.......r$ 4.594,84
."	prefeitura municipal de campinorte	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.215.747/0001-92
2241	3105.00	1	"ipof: 2026290100018
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: contínua
vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 
prazo: 03 meses 
área requisitante: ssp 
resumo objeto: diárias civil
e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde 
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700087	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2242	3449.16	15	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/20 26), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11473 e pdf 2024215300170. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$3.449,16.
.
processo de pagamento 202300017007916.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700037	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2243	26208.00	2	".
ordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 67, de
contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
jer
."	maas servicos ltda	2026	55	2026-02-03	fevereiro	2	2026170105500041	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
2244	324.73	1	".
processo 202500010029019 - vpo
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura 10814099/janeiro/2026.....................324,73"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
2245	221.23	6	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100059	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2246	5115.14	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26836567 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4913.	veronica da conceicao goncalves	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101244	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.457.341-**
2247	19000.00	2	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016	departamento estadual de transito	2026	29	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102900005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2248	3700.00	1	"processo 202600010006068 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alice emanuely fernandes feitosa. período de 08 a 25 de janeiro de 2026, processo 202600010006068, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5365/2026/ses (sei 85450964).
.
valor a pagar: r$ 3.700,00"	leticia feitosa pinto	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.224.121-**
2249	2975.20	1	recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 7 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2025436201000016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
2250	3015.95	1	"pagamento do líquido da nota fiscal nº159, em favor da empresa 2v empreendimentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 01/2026.        
mês de janeiro/2026. pdf: 2024430100085."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
2251	5405.00	1	estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026420101600004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2252	1940.79	8	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2253	280821.14	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
irrf.............280.821,14"	estado de goias	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600022	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
2254	6500.00	5	"contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297

827-issqn.- processo : 202619222000327"	sofa da sogra editora e servicos ltda	2026	28	2026-02-19	fevereiro	2	2026420102800003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.159.427/0001-62
2255	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	wanessa fernandes carvalho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500644	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.921-**
2256	35920.48	25	"reenvio recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estadode goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:
..
- nf 354 data de emissão: 04/11/2025
- referência: outubro/2025
- valor total r$ 718.409,68
** issqn r$ 35.920,48"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
2257	3354.40	1	"ipof 2026290100061
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - fas - militar - ativo: r$  3.354,40"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100059	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
2258	1035.00	1	diárias para  instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti, e na barreira de aragoiânia/goiânia	andre brito de oliveira	2026	4	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100400013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
2259	9439.01	1	pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - arquivo riviera, inscrição 212.047.0815.0007, parcela única, conforme despacho nº 22/2026/agehab/gaal (85221928), despacho nº 128/2026/agehab/da(85227493), despacho 565/2026-grsg (86074713). sei 202200031000329	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200700007	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
2260	480.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300209 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. nf nº 321. de 19/01/2026.como segue baixo: 
i.s.s.............................................r$ 480,00.
total selecionado:................................r$ 480,00. 
processo sei: nº 202500029004846 - empresa brasileira de elevadores ltda"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	30	2026-02-20	fevereiro	2	2025186303000047	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
2261	0.00	1	"repasse financeiro a coordenação regional de educação
-
descentralização de recursos para contratação de empresa especializada
para execução de serviços de transporte rodoviário, desmontagem, montagem,
reforma, manutenção e instalação de 06 salas modulares, compostass por 03
unidades cadas, bem como 01 banheiro modular, comporto por 02 banheiros, e
serviços necessários à sua plena funcionalidade nas unidades vinculadas à
cre de goiânia.
-
processo: 202600006005811
ipof: 2026240100293
portaria 974/2026
rex seq 4961
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	67	2026-02-12	fevereiro	2	2026240106700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
2262	577.83	1	"aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52
condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 
reaj. con. març 26"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
2263	11986.91	2	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 9804 - r$ 11.986,91"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026305200600102	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
2264	12250.82	9	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100372 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1471 (despacho 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
.
rmvp
****************"	memora processos inovadores s a	2026	18	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101800013	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
2265	859.24	42	recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da ueg, conforme despacho nº 37/2026 - sei 85058483.	interativa facilities ltda	2026	29	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
2266	268.83	27	recolhimneto do iss da nota fiscal nº 119 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório 418/2026 inspeção financeira (86014731). sei 202600031000721.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2267	246.19	3	"pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° ***.030.581-**, para
depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253
5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia
5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de
cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de fevereiro 2026. 202300025021193 -boleto em anexo. sei folha: 202600025025055."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2268	3950.43	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100400002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2269	674.52	1	"contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.
processo - sislog 115874.

nf175-janeiro/2026."	thera telecom limitada	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026420100100024	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	51.404.328/0001-04
2270	6.01	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2271	40884.70	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	21	2026-02-25	fevereiro	2	2026180102100002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2272	0.00	20	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/12/25 no valor de 4.186,06.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimentode
serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessida
des de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento
da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. 
públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 0000000133. total selecionado: r$ 4.186,06.
processo sei: 202200029006846."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-02-12	fevereiro	2	2025186300900004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
2273	7392.12	1	pagamento do líquido da nf 152 de 05/02/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 7.392,12 (valor total da nf: r$ 13.518,90). processo: 202118037005134 ipof: 2024400100212. gcsb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
2274	15012.28	12	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s10- r$ 15.012,28"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	13	2026-02-13	fevereiro	2	2025296101300147	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
2275	17954.19	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101500011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2276	204536.62	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, abono de permanência.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100029	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2277	6824.52	25	pagamento líquido diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800025	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
2278	2337.67	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,.

nf - 8291. valor liquido complementar. referência 01/2026."	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600008	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
2279	60000.00	1	"número da emenda: 11  parlamentar: amauri ribeiro beneficiário: prefeitura municipal de piracanjuba  objeto da transferência especial: aquisição de motocicletas para o município de piracanjuba/go. modalidade: transferência especial  
epi 11 te fev 26"	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	14	2026-02-04	fevereiro	2	2026190101400001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.179.647/0001-95
2280	3245.62	2	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/20265, conforme boleto doc nº 162000 e pdf 2026215300003. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-02-24	fevereiro	2	2026215300200013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
2281	216.00	70	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

32127-irrfagencia
pdf: 2025420100213"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2282	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	emeline ferreira thome de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500419	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.274.211-**
2283	32078.91	4	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 12/2025.
nf 22643 - r$ 32.078,91"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
2284	1226.55	7	"banco: caixa econômica federal
agência: 4941
conta corrente: 575220271-6
operação: 3703
cnpj vinculado à conta: 01.105.329/0001-80
titularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia


---------------------------------------------------------------------------
recolhimento do iss da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2285	604.40	4	recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 604,40 (seiscentos e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 114 (sei 85346279). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025295300100039	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	11.255.156/0001-30
2286	29.32	253	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

266-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2287	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	fernanda martins ferreira	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100085	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
2288	991760.38	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.10
valor 991.760,38"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100053	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2289	2629.83	1	pagamento iss de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, janeiro/2026 planilha sei: 86094163	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
2290	15402.46	4	"recolhimento de irrf (4,8%)sobre valor total da nota fiscal nº 985657,
da  empresa autorio administradora e construtora ltda, pelos  serviços
de locação de veículos automotores e elétrico, com  o  fornecimento de
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ras
treador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para aten
der as necessidades da secretaria de estado da educação de  goiás,  no
mês de dez/2025.
.
kênya"	autorio administradora e construtora ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025240100900222	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
2291	204.00	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600005	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2292	1425.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	lar paulo vi da ssvp	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.671.428/0001-91
2293	0.00	87	"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal 80599 - santo antonio do
valor bruto : r$ 1.553,18
issqn: r$ 77,66 
juros e multa r$ 24,69
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 80938 (11/2025 - trindade)
o valor de r$ 24,69 para complementar o pagamento da duam nf 80599
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	18	2026-02-11	fevereiro	2	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2294	0.30	7	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300077 parcela 30/12/25 valor de 0,30.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025.
nf. nº 345.
processo sei: 202300029004902. (1ª parcela).
total selecionado: r$ 0,30."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025186300800138	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
2295	24262.59	1	"pdf:	2025295000473
28-12/25 liq 3	24.262,59 
lfb"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2025295001100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
2296	1022.33	19	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11540 e pdf nº 2025215300121 . (líquido - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.022,33.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100049	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2297	4200.00	1	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de janeiro/2026, conforme recibo janeiro/2026 e pdf nº 2023215300198. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	lakshmi shamra borges hardy	2026	18	2026-02-10	fevereiro	2	2026215301800003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
2298	3273.42	1	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023
.
pdf 2024250100175
.
adesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido
.
nf: 541
.
sei (85127188)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025250100600008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
2299	11.95	2	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de peças dos sistemas de climatização da sede da semad do setor universitário, de acordo com o contrato nº 13/2025, sendo manutenção preventivas em diversos aparelhos de ar condicionado, conforme relatório de serviços / empresa (85886120), no valor total de r$ 597,50, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 188 e pdf 2025215300045. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .......... r$ 11,95.
.
processo de pagamento 202500017008331.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-02-10	fevereiro	2	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
2300	64658.17	23	pagamento do valor líquido da nf 725, em favor de msr engenharia ltda., referente à 9ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de dezembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.pdf 2025430100001.	msr engenharia ltda	2026	16	2026-02-09	fevereiro	2	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
2301	43385.88	47	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 121.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
2302	1387.83	2	salários –  referente folha complementar - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 463/2026/agehab/gagp (85696964), despacho 96/2026-agehab/ai (85768829) e despacho nº 442/2026/agehab/grsg (85784740). sei 202600031000587/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026436200100012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2303	2174.32	2	"terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.

1. cláusula primeira - do objeto 
1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 
2. cláusula segunda – da prorrogação 
2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 
3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 
3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 
4 - cláusula quarta - da publicação 
4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 
5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.

ipof: 2025420100192.
manutenção do órgão-despesas essenciais -ref nf86-issqn
ref.os n° 98/2025(84367026)-atesto85854088 e sgi85886406"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-10	fevereiro	2	2025420103300026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
2304	73206.03	49	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 122, 123, 124, 125 e 126.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
2305	264250.00	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro 2026 (85237812)  custeio………………………...r$ 264.250,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
2306	2898.20	1	"pagamento de auxílio funeral, sendo: 

fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.898,20 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos)  .

 

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 15.590 ***.564.491-** gerson alves dos santos"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200500022	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
2307	3328.16	2	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. 
fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc ***.003.072-**"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100035	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
2308	214155.05	10	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
notas:
2333459	3.3.90.30.05	19/02/2026	19/02/2026	128.493,03	128.493,03 
2334553	3.3.90.30.05	19/02/2026	19/02/2026	85.662,02	85.662,02"	vibra energia s a	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
2309	97476.52	1	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento
de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a
16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unida
des administrativas.
.
ipof 2025285005583
.
referência...............valor
520551/jan/26.........95.446,08 
520553/jan/26..........2.030,44 
.
total a pagar: r$ 97.476,52
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
2310	3136.99	4	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 02
(sei 85703169)
processo judicial: 5380000-67.2025.8.09.0051."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-02-24	fevereiro	2	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
2311	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	taiguara fraga guimaraes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500458	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.434.191-**
2312	9.60	9	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal 9016. sei - 86030811
.
.
rj distribuidora de filmes ltda
cnpj/cpf 00.146.442/0001-40"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2313	64881.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100060	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
2314	139488.74	2	"destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj
: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 139.488,74 (cent e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 3800 (sei 86590887) e nº 3801 (sei 86590903). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. serviços. pdf nº 2025285001841."	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2026	80	2026-02-25	fevereiro	2	2025285008000111	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.664.062/0001-72
2315	59714.03	1	"pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades 
universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de 
quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 
(sei 85993882)."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700064	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
2316	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	vinicius augusto pereira dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500519	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.511-**
2317	3596.22	3	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre as faturas conforme segue:
.
fatura nº 3000518859, ref. 12/2025, valor irrf r$ 3.035,06
fatura nº 3000518860, ref. 12/2025, valor irrf r$   561,16"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700286	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
2318	531.00	1	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000070	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2319	28966.93	1	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 1005
.
sei (86162775)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
2320	34591.94	10	férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200077	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2321	142.81	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100647, processo de pagamento sei nº 202600036002842, fatura nº 3000520571 irrf	saneamento de goias s a	2026	50	2026-02-23	fevereiro	2	2026436105000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
2322	497821.02	28	"pagamento gerenciador caixa dia 25/02/2026. processos sei 202511129012482, 202511129012990 e 202511129013186.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor............................r$ 497.821,02.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2323	11666.34	1	"pdf:	2026290600094
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
exerc. anterior-rra
.
valor: r$ 11.666,34
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100054	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2324	4333.33	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: 
estagiários (bolsa estágio, aux. transporte), no valor de......r$ 4.333,33."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101100039	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2325	122351.77	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 122.351,77
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 171.957,99
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 117.212,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100039	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2326	733.31	1	"- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref
erente a o mês de fevereiro/2026 - funcam - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300025	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2327	576168.17	1	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 ac4 civil....................r$ 576.168,17"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100600004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2328	7694.65	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
verba indenizatória-50% lei 22.258-r$ 12.824,43
verba indenizatória-30% lei 22.259-r$ 7.694,65
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100500007	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2329	24722.25	1	"(aparelho de condicionado)despesa com o 4º termo aditivo ao contrato n° 22/2024, referente a aquisição e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005005160) (contratação sislog 104167)  (pregão eletrônico nº. 09/2024) (fornecedor: brasill informática e produtos ltda) (pdf nº 2025409300721) (declaração nº 1078)..
nota:
9057	4.4.90.52.22	11/02/2026	11/02/2026	24.722,25	24.722,25"	brasill informatica e produtos ltda	2026	13	2026-02-18	fevereiro	2	2025409301300029	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.618.435/0001-92
2330	240013.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100061.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	50.565.317/0001-43
2331	1641.93	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel , destinadas à unidade do sistema  socioeducativo do estado de goiás localizadas na cidade de anápolis, especificamente ao caser-  referente ao exercício anterior /dezembro /2025.

nf - 1475. valor irrf. referência 12/2025."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026305200600055	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
2332	8164.45	52	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
nota fiscal nº.: 116
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
2333	72638.85	1	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição 
inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) 
issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)
i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) 
valor líquido r$ 133.158,61
.
conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	90	2026-02-26	fevereiro	2	2026240109000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
2334	540.33	2	"despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada  ao pagto  de 2/3
do salário-mínimo(dividido igualmente entre  os  dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal  da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,  desp.  nº  574/
2024/metrobus/asfin-19685,comun.  nº 55/2025-metrobus/gjur-19658  e co-
mun. nº 103/2025-metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). 
-->> referência: março/2026."	sophia ribeiro da cruz	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000042	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.785.211-**
2335	1292.60	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, dem.desc. fev 26	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2336	12560.77	1	pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo 13º salários ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 12.560,77. ipof.2026426100034.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100029	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2337	1852.11	1	".
pagamento do valor líquido referente à despesa de exercício anterior - dea (ago/2025) da uc 10031093041.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500185	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
2338	429.10	1	".
processo 202200010016322- vpo
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. peças
.
ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).
.
nota fiscal 897/dezembro/2025....................429,10"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2025285001000640	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
2339	33883.92	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100500008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2340	96.04	38	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 96,04. 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
2341	192618.51	1	"202500010095126.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005469
.
ordem de fornecimento 221/2025 (83618737)
.
item a -lamotrigina 100 mg - comp
.
item b -  lamotrigina 50 mg - comp
.
107636:......................192.618,51 
."	ello distribuicao ltda	2026	112	2026-02-04	fevereiro	2	2025285011200202	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
2342	2303.34	24	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2343	2754.00	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825670  / 26862424  / 26901377  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.	adriene cristina silva amaral	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001322	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.861-**
2344	1336.61	6	"pdf:	2024295000136
458-12/25 liq	1.336,61 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	8	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000800050	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
2345	519.20	17	"pdf:2025290100043
nf 412
jbr"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2025290100700137	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
2346	18812.10	1	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 150."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
2347	454.38	1	"proc. 202500010021641.  hls
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661
.
nf 314/jan/2026.............r$..........454,38
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
2348	365294.79	1	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura......4000000622201202600
agrupamento ...62224
valor liquido: 365.294,79
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-02-13	fevereiro	2	2026240109700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
2349	1144.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 327 (processo: 202618037001442).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700100	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2350	123455.90	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100100029	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2351	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	tammara savvithna matos novikov	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500395	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.878-**
2352	0.00	20	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf-oi dez 2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
2353	30.20	236	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
269-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2354	1052.32	5	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
577.................02/26.........1.052,32
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-23	fevereiro	2	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
2355	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	amanda pathiely serrania faria	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500404	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.111-**
2356	15.35	2	"processo sei nº 202500010065217 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 78852903.
.
pdf 2025285004018. daof 3471/2850. dod 78852903.
.
ordem de fornecimento 362/2025/ses/cmac-spj (sei 79651873)
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605801951
.
nota: 41825
emissão: 09/02/2026
valor: r$ 15,35
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-02-23	fevereiro	2	2025285016300516	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
2357	3397.20	1	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, em janeiro/2026.
*tpsr*"	ministerio da fazenda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026335000500001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
2358	4714.00	213	"pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0108
nf 32242 r$ 4714 (nf 55 site radar ocidental )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2359	92707.80	2	202000025012446- refere-se ao pagamento liquido: faturas 484602- 1/2026 - r$ 92.707,80  - malote.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2026296101800052	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
2360	6666667.00	2	"repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a
o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç
ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro
teção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagame
nto – tesouro, do mês de janeiro/2026. ofício nº 35/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
2361	113321.44	2	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de fevereiro - 2026  cons.emp.fin.fev 26	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600046	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2362	1591.87	1	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta 4204.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 01/2026. 202600031000279.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-02-27	fevereiro	2	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
2363	2450151.48	5	"pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a ne
cessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condi
ções constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésd
a ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.
...nota fiscal 13...
...emissão 30/01/2026...
...atesto 19/02/2026...
...valor da nota 2.479.910,40...
...líquido 2.450.151,48..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
2364	270.00	1	"fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com substituição da placa de identificação veicular (piv) no veículo prefixo 1122, devido  avaria em 05/01/2026, que será pago através boleto (dua/detran-go no valor de r$ 176,35). (nota fiscal nº. 8686, valor de r$ 270,00, emitida pela empresa: flash placas automotivas ltda), conforme o comunicado nº 30/2026 -gtransp-19671, despacho nº 34/2026/asfin-19685 e atestado de regularidade nº 22/2026/control-19678.
nota:
30/2026/gtrans(serv)	3.3.90.39.21	10/02/2026	10/02/2026	270,00	270,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026409301000133	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2365	262.57	1	pagamento de irrf do contrato 193/2013 - fatura equatorial nº 1000668697503 - ref. janeiro/2026 - unidade consumidora nº 10016076131- iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia- pdf 2026436100008 - sei 202600036001712	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-02-18	fevereiro	2	2026436104200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
2366	15000.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26791418 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3115	vanda soares guirra	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101342	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.214.211-**
2367	2400.00	2	"pagamento de despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino
.
número do ipof 2026240100221
.
cpf...........nome.....................banco......ag..........c/c
***.204.181-**...adriani grun..................001....3656-0........26678-7
***.471.211-**...fernando dominience menezes...341...3935.....66302-5

	.
valor da bolsa por pessoa 1.200,00
total da op; r$ 2.400,00
arquivo 16.005 - outros bancos
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-19	fevereiro	2	2026240113900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2368	3011.36	10	"terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.

1. cláusula primeira - do objeto 
1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 
2. cláusula segunda – da prorrogação 
2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 
3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 
3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 
4 - cláusula quarta - da publicação 
4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 
5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.

ipof: 2025420100192.

processo :202519222002693-63-issqn"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-20	fevereiro	2	2025420103300026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
2369	11146.29	1	"faec (transplante de órgãos, tecidos e células). aporte de recursos  para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003761. rd 2/2026 (85187530).
.
programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 11.146,29"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
2370	33942.38	1	"pdf:2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - 264369
irrf - nf.  264369 emitida em 12/02/2026
ref. a janeiro/2026

valor......................33.942,38"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
2371	300.70	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de fevereiro/2
026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será
recolhida para conta única atraves de dare.... smm **"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400400003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2372	6947.63	2	"pagamento do irrf da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias."	ufc engenharia s a	2026	96	2026-02-27	fevereiro	2	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
2373	99700.92	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2374	1000.21	1	"pagamento taxa de art ao crea-go.
op referentes boletos constantes no despacho 11/2026."	crea-go	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
2375	1750.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro beneficente de educacao infantil uriel	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500157	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.201.858/0001-38
2376	1394.87	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº ***.862.161-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 46;
- i.d. depósito: 081250000030578105.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2377	2240.77	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26826921 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649	silvani rodrigues de souza	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000255	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.460.501-**
2378	3540.99	3	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 3.540,99 (três mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal nº 53.646 (sei 85998716). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300014	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
2379	4625.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500257	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0044-08
2380	5824.22	2	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 882 município posse. deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos
-pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.
-valor destinado aquisição do lote 1. 
-descrição do item 001: código 5385 - trator, agrícola (versão standard)
-nota fiscal n. 49 - trator agrícola (85416432)
- atestado 6 (85417319)
- solicitação de liquidação e pagamento (85417609)"	hayah solucoes ltda	2026	37	2026-02-05	fevereiro	2	2025406203700033	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.608.535/0001-18
2381	978.46	2	"pdf: 2025160100017 - processo: 202400005041479
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados 
e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar. 
(palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1060, emissão: 27/01/2026, 
atestado: 02/02/2026, referência: 12/2025, 
valor: r$ 978,46 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700003	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
2382	805.00	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
jarbas alves ataguile	106/2026	 r$ 805,00"	secretaria de estado da retomada	2026	33	2026-02-19	fevereiro	2	2026420103300004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2383	1100.00	1	"processo 202600010012365.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010012365 .
.
tfd/antonia:...................1.100,00"	hamilton ferreira damasceno	2026	69	2026-02-27	fevereiro	2	2026285006900124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.511.691-**
2384	6814.47	11	"contrato prestação de serviços de campo e vaqueiro
pagamento inss referente as seguintes notas fiscais: 77; 78; 79 e 80 - serviços prestados em dezembro/2025. nota fiscal emitida em janeiro/2026"	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-02-18	fevereiro	2	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
2385	0.00	4	"pdf:2025295200011
nf 1547-01/26-inss
jbr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
2386	27683.33	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100500005	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2387	1827.56	5	"pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido à zelinda câmara chaves chaveiro (sei nº 202511129013245).

guia de i.r. ..................... r$ 1.827,56

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2388	428707.96	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.								
irrf                                                 428.707,96"	estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400036	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
2389	144293.56	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. 

fatura equatorial 01/2026. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-02-25	fevereiro	2	2026300103600012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
2390	1.00	45	"pdf:	2025295000057
39457-ir 1,00 
lfb"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
2391	192.64	7	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.........valor
368..............02/26.............192,64
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
2392	1198215.59	39	pagamento da 19ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/12/2025 a 28/01/2026, conforme a nota fiscal nº 21 (86337193), relatório de medição (86267093) e planilha de medição (86336666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
2393	5056450.00	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101458, processo sei nº 202600036002037, nf-16.	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-02-24	fevereiro	2	2025436104800078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
2394	34532.54	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. gasolina comum- r$ 34.532,54"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	13	2026-02-13	fevereiro	2	2025296101300220	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
2395	900.00	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 98"	associacao resgatar	2026	35	2026-02-12	fevereiro	2	2026300103500344	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.256.827/0001-54
2396	4462.50	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.894.691/0001-08
2397	5625.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	desafio jovem ebenezer	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500243	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.456.870/0006-52
2398	1148.89	1	"trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 14/2024 - agr/procset-06066.
ipof - 2025186300143."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026186300800053	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2399	8000.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	robson cardoso vieira	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.191.421-**
2400	1117.82	2	"pdf:2024295200041
82-01/26 iss
jbr"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600033	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
2401	15534.40	43	"pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de 
realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, 
atestado: 11/02/2026, os: 03.2025, 
valor: r$ 15.534,40 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
2402	83.58	96	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: ***.178.651-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2403	0.00	2	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido.
.
nf................ref.................valor
11(liq)...........12/25..........156.438,14
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
2404	0.00	26	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 (84545020). relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2405	24223.65	20	pagamento da nota fiscal nº 90 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 54/2025 (85366904) e relatório 447/2026 inspeção financeira (86145141). sei 202600031000623.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2406	4500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	conferencia s o vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500242	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.697.175/0001-25
2407	4956.20	1	pagamento do auxílio funeral de josé mauro da penha pago a joão nóbrega da penha.	joao nobrega da penha	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026290400500003	2026	2904	polícia civil	***.745.221-**
2408	54610.00	1	diárias - portaria n° 007, de 16 de janeiro de 2026 - cota de diárias para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 - ipof 2025440100037.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026440100700018	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
2409	466.43	33	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11580 e pdf 2024215300086. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 466,43.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2410	13902.00	37	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 39
.
nf 330 r$ 13902 (nf 54 site g 5 news ltda);
.
total a pagar:	13.902,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-09	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
2411	5331.20	4	"processo pagto 202500010078585 - crs
.
prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. 
.
dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.

descrição do item 001
código 5203 - custos de importação, serviço de desembaraço aduaneiro
.
pdf:2025285000813. daof:1776/2850. 
.
nota fiscal...........emissão...........valor
1056 ...............27/11/2025........1.332,80 
1057...............27/11/2025........1.332,80 
1059...............28/11/2025........1.332,80 
1064...............09/12/2025........1.332,80 

total a pagar: 	5.331,20"	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	120	2026-02-09	fevereiro	2	2025285012000046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
2412	880.57	4	"despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 24424."	roriz instrumentos musicais ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025190101100034	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.979.527/0001-11
2413	9.23	2	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
liquidação pagamento do issqn nota fiscal nº 200 - mês de janeiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
2414	1349.95	22	recolhimento do iss da nota fiscal nº 94 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id.  84466108). relatório nº 269/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011997.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2415	4500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500184	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.214.867/0001-38
2416	60703.65	4	valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf n º 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5 irrf.	l d equipamentos profissionais ltda	2026	99	2026-02-04	fevereiro	2	2025436109900105	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.293.687/0001-87
2417	752.17	65	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: ***.327.141-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2418	9.52	72	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
.
nf.....issqn (r$)....município
163........9,61.......jussara
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
2419	11357.29	1	".
portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010023228 ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). 
. 
recurso federal 
. 
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285002301. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) 
.
referência: janeiro/2026
.
heeb/integrasus/janeiro/26.....11.357,29 
.
total a pagar: 11.357,29"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-02-06	fevereiro	2	2026285003700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
2420	4516.98	1	"pdf: 2024160100267 - processo: 202400015000793
pagamento referente a  contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a 
- fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024)
conforme dadas á saber:
- nf 219000934, emissão 02/02/26, atesto 05/02/26, 
ref. 01/2026, valor 4.516,98 - líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700134	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
2421	44468.00	190	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0082
nf 31619 r$ 25932 (nf 889 jornal o hoje );
nf 31628 r$ 18536 (nf 25 jornal diário central );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2422	3200.00	1	"contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 3.200,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.200,00 líquido"	total negocios imobiliario	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700074	2026	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
2423	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rodrigo santana de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500392	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.712.741-**
2424	2004356.05	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.


13 salario....................2.004.356,05"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400015	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
2425	131598.37	29	"pagamento liquido da nfe 89
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
2426	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	brenda dos santos barbosa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500470	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.618.491-**
2427	93948.08	1	descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000013.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026319000100036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	50.565.317/0001-43
2428	578622.94	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - consignados -processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2429	4426.94	2	202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 4.426,94.	vilma silva santos carvalho	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
2430	31602.80	32	"processo: 202400005000381/ proc: 202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e geri
r a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de sa
úde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (
0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59
246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.
.
termo de homologação (59216035)
.
pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630
.
dare:nº 12100002605107849
. 
emissão: 06/01/2026
nota fiscal.........valor r$
220/dezembro/25/ir...3.160,28
221/dezembro/25/ir...9.480,84
222/dezembro/25/ir..18.961,68
.
total a pagar: 31.602,80
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001700022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
2431	2000.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. estagiário bolsa.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000141	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2432	128.00	132	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn referente à (nf n°32354) nf nº 21, os nº nº 13 83349660, veículo:site goportal portal"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2433	116.77	9	pagamento do irrf retido da nf 15, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 116,77 (valor total da nf r$ 4.865,50). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
2434	247.20	1	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 637
.
sei (86134309)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
2435	2400.00	1	pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv/desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 - apoio - secretaria acadêmica t3/e4 referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 86156212.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-19	fevereiro	2	2026406202800016	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2436	44.00	5	"pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpf a1,
conforme nf. 358-1, para atender às necessidades da secretária de
estado da administração - sead, em conformidade com o contrato
044/2025/sead. pdf.: 2025180100143 - wrn"	império certificado digital	2026	19	2026-02-09	fevereiro	2	2025180101900003	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.794.545/0001-34
2437	95542.82	4	"202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 18, 19 e 20 ref 01/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 95.542,82.
ordem de servico n 104 contrato 58/2024."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-03	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
2438	2996734.55	1	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.
.
nota fiscal......referência............valor
67...............01/26..........2.996.734,55
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-02-23	fevereiro	2	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
2439	325.17	1	"despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).

***************************************************************************
pagamento art crea/go:
boleto 28320690126042899 = r$ 108,39;
boleto 28320690126042948 = r$ 108,39;
boleto 28320690126042978 = r$ 108,39."	crea-go	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290200700040	2026	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
2440	250.44	4	"despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios  locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 18/03/2025 a 31/12/2025.
.
fatura 172967921 dez - r$ 250,44 - valor parcial"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025300100600151	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
2441	42780.92	31	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição 
inss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) 
issqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%)
i.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) 
valor líquido r$ 42.780,92
.
conforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2025240100094	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2442	1.43	2	"processo 202500010097462.crrm
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 012/2025 ""g"" ? ses  , pregão eletrônico nº 130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 104261, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010007289).
.
61600/ir:.....................1,43 
.
dare:nº 12100002605801307
data da emissão: 30/01/2026
."	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
2443	58800.00	4	pagamento nota 412 destinado à contratação da empresa leko eventos ltda, por inexigibilidade de licitação da artista anna julia, no valor de r$ 60.000,00, cada show, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 no município de itauçu/go, totalizando o valor de r$ 120.000,00. sislog nº 117748.(ipof nº 2025426100289).	leko eventos ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400066	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.509.553/0001-14
2444	149.90	2	contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.	i2 telecom tecnologia da informacao ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.128.581/0001-20
2445	2000.00	4	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2
ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c
om maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: gabriel ribeiro nakao
cpf: ***.721.471-**
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 404836015-0"	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026430100600049	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2446	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	elton bras camargo junior	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2026316100900005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.946.461-**
2447	168770.80	8	13º salário – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2448	8142.90	1	"pdf:2025295200011
1519-12/25 3
jbr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600052	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
2449	675.73	23	"proc pgto 202200010023140 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprim
entos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lace
n e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar
cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiân
ia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026.
.
fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)
.
pdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
nota fiscal nº 125/dez/25/líquido - emissão 07/01/2026
.
total a pagar: 675,73
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000145	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
2450	3012.27	2	"retenção ir à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição 
inss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%) 
issqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%)
i.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%) 
valor líquido r$ 224.414,31
.
conforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110952
pdf: 2026240100184	
cno: 90.026.38978/72
cod. pgto: 28
.
isabel"	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2026240103000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
2451	8945.21	1	"pagamento iss repactuação - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028
- nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228)
- despacho 91 (85804630)
- documento único de arrecadação municipal - duam iss nf 1115 dimivig retroativo repactuacao (85804364)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000130	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
2452	55530.41	1	"proc. de pagamento 202600010010856 - ejsa
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva
.
ipof 2025285002233
.
nota fiscal nº 800/janeiro/26 
.
total a pagar:	55.530,41
.
.
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
2453	169.29	38	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32302-issagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2454	2310.00	2	"valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	augusto cesar carlos amaral de moura	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500469	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.437.731-**
2455	912.81	3	"pagamento irrf destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.
-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.
-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.
-contrato nº 024/2022
- dare irrf nf 142289 sonda procwork informatica (85986593)
- despacho 111 (85986672)"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025406200800543	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
2456	52937.99	12	pagamento referente à 4ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, nos moldes do contrato n° 08/2025 - sei 72764496. relatório de medição - sei 85892092. relatório de fiscalização - sei 85891998. relatório fotográfico - sei 86024492). nota fiscal de serviços nº 109, emitida em 05.02.2026 - sei 85695821. atestado nº 3/2026 - sei 85695893. solipa - sei 85696000.	s g barros engenharia	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
2457	13697.09	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor/rpv, relativo aos honorários sucumbenciais em favor do advogado robson oliveira gustavo, da ação promovida pelos servidores marcio gomes de macedo e maria helena rocha de macedo em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa. processo nº 5794721-90.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066011740.
pagamento líquido para o advogado conforme discriminação abaixo:
valor total......................r$ 17.639,12 
retenção de irrf.................r$  3.942,03
valor líquido da rpv.............r$ 13.697,09."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103400018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
2458	621203.80	2	"pagamento das nota fiscal 968, relativo a prestação de serviços de operacion
alização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa
ego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025.
processo 202500005014856/202600006013605."	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	41	2026-02-25	fevereiro	2	2026240104100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
2459	858236.10	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares (apropriação)	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100030	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
2460	29075263.55	1	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de janeiro/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 105/2026-geaec de 23/02/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-02-24	fevereiro	2	2026170203100008	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
2461	1724181.00	1	pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025180200012.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180200500003	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
2462	2447.61	1	"despesas com guia (custas finais) no processo nº. 0080536-62.2013.8.09.0051(ação indenizatória), proposta por maria rita sousa barroso, acerca do acidente que sofreu com o veículo da metrobus, que fraturou três arcos costais, no veículo da metrobus em virtude de um motociclista ter adentrado subitamente à frente do ônibus.
nota:
gjur-19/2026	3.3.91.47.06	29/01/2026	29/01/2026	2.447,61	2.447,61"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2026409301100003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
2463	19877.20	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para expediente.
nota fiscal nº 1.124, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026.
-
processo ordinário: 202600006005687
processo estimativo: 202600006005182
ipof: 2026240100071
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026240101100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2464	1312.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 150,00 e 01/2026 - r$ 1.312,50.	associacao missao e acao social chegada de cristo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500215	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.822.061/0001-41
2465	18090.86	3	"valor para pagamento de despesas com ir/pessoa jurídica do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.
pagamento do irpj retido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (irpj) 
valor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 
retenção de inss (3,5 por cento)...........r$  13.191,25 
retenção de irpj (4,8 por cento)...........r$  18.090,86 
valor a pagar líquido......................r$ 345.610,71."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-02-13	fevereiro	2	2026326102700001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
2466	18483.35	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de  fevereiro/2026 - auxilio alimentação – lei 19.951.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100500007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2467	6167.48	1	"pagamento referente ao recibo de janeiro/26, em favor de luciano marcelo
ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato nº 10/2022, cujo
objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres, com prazo de 60(sessenta)
meses. pdf nº 2022180100013. fp."	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
2468	4641226.74	1	valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
2469	6884.77	1	"processo pagamento 202100010000753 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças assistencial. vigência:08/12/2025 à 07/12/2026.
.
ipof:2025285004375. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).
.
nota fiscal.........emissão........valor
810.................10/02/2026.....6.884,77
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2025285001000694	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
2470	72.00	93	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32361-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2471	23912.00	1	".
processo 20220001004079 . dmo.
.
portaria 6532/2025
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
ref. outubro/2025.
ioal/fed.mac./out/2025.  total a pagar:	23.912,00.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	53	2026-02-03	fevereiro	2	2025285005300043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
2472	8186.66	1	"pdf:	2026290600097
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente a fevereiro de 2026.
bolsa estagio.
.
valor: r$ 8.186,66
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600700105	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2473	1833.83	2	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. 
pagamento referente ao reajuste dos meses setembro a dezembro de 2025 conforme segue:
.
r$ 1.833,83 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.833,83 líquido"	p m amorim	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700003	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
2474	0.00	8	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
proc: 5044677-47.2023.8.09.0178
conta: 1254/040/01509591-0
.
valor..................r$ 1.263,38
ob.s: 202400010009814
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2475	2533.58	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de fevereiro/2026 - proc. nº 202600055000020	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100063	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
2476	340.80	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de kits de material
pedagógico para atividades de eletivas nos cepis, processo nº 2025000061143
57  pdf: 2025240102263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.012.516  data de emissão: 15/01/2026
- referência: 16 unidades papel color plus
- valor total da nota fiscal r$ 28.400,00
** irrf r$ 340,80
.."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
2477	3200.17	1	"pdf: 2024160100033 - processo:  202300015001068
pagamento referente a prorrogação da vigência com 
acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do 
contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços 
continuados de passagem expressa em cancela automática 
nas praças de pedágios e estacionamentos, nas rodovias 
estaduais e federais e em estacionamentos conveniados,
através de sistema de identificação por tecnologia de 
radiofrequência (rfid), composto por transponder de 
identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos 
da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 18487, emissão: 27/01/2026, atestado:
29/01/2026, referência: 11/2025, valor: r$ 3.200,17 - líquido"	personal net tecnologia de informacao ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700117	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.687.900/0002-04
2478	50000.00	2	"pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.
processo: 202618037000049 
ipof: 2026400100008.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700145	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2479	382.52	1	"contratação de empresa especializada no fornecimento de café, torrado e moído, visando atender às necessidades desta procuradoria geral do estado de goiás (pge).
* * nota fiscal 710 - ref. retenção de irrf"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100600049	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	55.216.226/0001-16
2480	1691.97	15	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais
proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. conta , ag: 0552 / 042 / 01518614-5
valor.......................r$ 1.691,97
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2481	1189.25	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral - outros

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 1.189,25"	agencia brasil central	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100500010	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2482	52153.24	7	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2483	541.83	38	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº ***.741.761-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;
- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;
- parcelas: 2 de 8;
- i.d. depósito: 081250000030579039.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2484	43.63	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 310 referente ao  período de 01/12/2025 a 08/12/2025. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 43,63.
total selecionado:.................................................r$ 43,63.
processo sei: nº 202100029000013.
empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025186300800175	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
2485	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	monica figueiredo do amaral	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300400024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.714.557-**
2486	145.66	1	pagamento conforme fatura 9703958, mês de janeiro/2026, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026180100500051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.675.468/0001-86
2487	405125.53	11	pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hotéis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 414.633,26, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 9.507,73, restando líquido o valor de r$ 405.125,53, conforme fatura nº 9692. (pdf 2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	74	2026-02-18	fevereiro	2	2025426107400002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
2488	50000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 878.4 município colinas do sul/go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - aquisição de equipamentos para atender a iluminação pública no município de
colinas do sul/go."	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	18	2026-02-27	fevereiro	2	2025190101800173	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.105.255/0001-40
2489	789.05	3	"ipof 2025295000427 
43483 - ir....................789,02"	c&c hospitalar ltda me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400065	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
2490	43.20	144	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f, referente à nf nº 32449, ordem de serviço nº nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2491	2877.43	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100647, processo de pagamento sei nº 202600036002842, fatura nº 3000520571 liquido	saneamento de goias s a	2026	50	2026-02-23	fevereiro	2	2026436105000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
2492	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 397.8 município aparecida de goiânia / go deputado karlos cabral beneficiario : instituto cerrado nativo - icn objeto da emenda realização do evento cultural ?carnaval da leste? e prestação de apoio logístico estrutural à atividade carnavalesca comunitária. modalidade: termo de fomento nº 9/2025
epi 397-8 tf fev 26"	instituto cerrado nativo	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
2493	7500.00	1	"pagamento do liquido do boleto 2510117644260,
trata se do processo de solicitação de pagamento referente a taxa de reprogramação de planilha orçamentária à formalização do 1º termo aditivo do contrato nº 026/2024/seel (63770208), firmado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa mrl construtora ltda - epp, cujo objeto é a reforma e modernização do parque aquático do centro de excelência arquiteto eurico godoi, com recursos oriundos do contrato de repasse nº 925307/2021 da caixa econômica federal. 
.
pdf 2026260100045"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026260100600020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2494	5177.26	161	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0076
nf 554 r$ 5177,26 (nf 566  fm 94,9 itajá );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2495	151.78	4	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514).
.
ipof 2024285005026
.
dare nº 12100002605801729
.
nota fiscal nº 4735 - emissão 10/02/2026
.
total a pagar:	151,78
.
.
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
2496	11963.34	1	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

bolsa estagiários."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100600051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2497	8613.45	2	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 

 

- vania bernades sales  (viúva)/ cpf-***.314.501-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;

 

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt reformado 4.875 pm  ***.369.301-**  sebastião de souza"	vania bernardes sales dos santos	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026290200500023	2026	2902	polícia militar	***.314.501-**
2498	16.79	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento custas cartorárias, destinadas ao reconhecimento de firma e à emissão de cópia autenticada - dut - renault/master niks 2016/2017, necessários à regular instrução de processo administrativo, conforme requisição de despesa n° 5/2026 - seds/astamp-22668.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026300100600052	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2499	18.58	3	ir referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de fevereiro de 2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
2500	102718.49	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - empregado do mês de janeiro 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026260100100028	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
2501	44152.56	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100028	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2502	200839.93	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000400006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2503	1429.34	1	termo de rescisão do contrato de trabalho da estagiaria anna clara borges de frança.	anna clara borges de franca	2026	1	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100100067	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.229.691-**
2504	38.85	108	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn, referente à nf nº 32653, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2505	1284.13	1	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.
.
pdfs: 2025240100027
.
fatura.....janeiro/2026
valor bruto:  r$ 1.348,88
irrf: r$ 64,75
liquido; r$ 1.284,13
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	39	2026-02-13	fevereiro	2	2026240103900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
2506	140.13	2	"pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme a fatura nº 3000520567 e p df nº 2025215300052. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$140,13.
.
processo de pagamento 202500017017637.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
2507	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	pollyana custodia ferreira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500559	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.551-**
2508	842.92	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	verbenia jhiesle silva bezerra	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100050	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.122.003-**
2509	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	tatiane aparecida de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500569	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.069.711-**
2510	87194.46	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
vencimentos-r$ 702.944,27
13ºsalario-r$ 70.095,39
abono permanencia-r$ 8.224,95
ferias-r$ 31.105,56
ferias indenizadas-r$ 15.143,15
jeton-r$ 41.700,00
fc sist e grat rede-r$ 113.650,00
gratificações div-r$ 87.194,46
quinquenio-r$ 17.356,35
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100028	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2511	9379.30	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	kelven rafael rodrigues	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100097	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
2512	78.75	265	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
231-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2513	99825.30	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.91.13.15 contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 99.825,30"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100200003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
2514	21078.39	1	fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços  instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de janeiro de 2026, conforme nf 185 emitida em 11/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101600012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
2515	274711.05	13	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 28 data de emissão: 03/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 7/2026
- valor total r$ r$ 384.097,20
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 274.711,05
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
.
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-08	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
2516	2625.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500320	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.425.586/0001-90
2517	3000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	obras sociais espirita chico xavier	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500229	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.290.531/0001-82
2518	672324.12	4	".
nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490
.
pagamento do valor líquido da nf 1264 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.
.
objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta
lações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat
rimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s
ecretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]
."	asta mobili moveis ltda	2026	29	2026-02-11	fevereiro	2	2025170102900001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	47.531.706/0001-43
2519	1579557.29	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 -seds. refere-se aos pagamentos líquidos das faturas do mês 11 e 12 de 2025.
fatura novembro - r$ 703.144,57
fatura dezembro - r$ 876,712,72"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-02-23	fevereiro	2	2026300103600006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
2520	430000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 396.7 município caiaponia deputado karlos cabral beneficiario: município de caiapônia/go objeto da emenda custeio apoio à contratação de shows artísticos para realização do ?caiafolia 2026? ? tradicional carnaval do município de caiapônia/go. modalidade: convênio nº 16/2025
epi 396-7conv fev 26"	prefeitura municipal de caiaponia	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.164.946/0001-56
2521	13245.15	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº  ***.722.161-**, que é originária de ação judicial promovida por augusto amaral rocha, cpf nº ***.803.281-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5745295-12.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012841. ipof 2026326100043. daof 092/3261/2026.
pagamento referente ao líquido:
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 17.015,65
retenção de irrf...................................r$ 3.770,50
valor líquido:.....................................r$ 13.245,15"	robson oliveira gustavo	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2026326103300006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
2522	1207.80	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº  ***.722.161-** em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de insalubridade em favor de thayana de assis boechat. processo sei 202500066003436. ipof 2026326100044. daof 093/3261/2026.
pagamento referente ao irrf:
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 7.696,46
retenção de irrf...................................r$ 1.207,80
valor líquido:.....................................r$ 6.488,66"	robson oliveira gustavo	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2026326103300007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
2523	59070.00	1	destina-se ao pagamento à empresa solveer suprimentos corporativos ltda, cnpj: 51.116.702/0001-76, no valor de r$ 59.070,00 (cinquenta e nove mil, setenta reais), conforme nota fiscal nº 490 (sei 85559847). referente à aquisição de prateleiras de aço (mini porta pallet), para estruturação e modernização do almoxarifado do batalhão de salvamento e emergência - bse. pdf nº 2025290300157.	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025290300800002	2025	2903	corpo de bombeiros militar	51.116.702/0001-76
2524	872.76	25	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253503652602053	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2525	211.19	52	"pdf:2025295000039
241-12/25 ir
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-03	fevereiro	2	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2526	130.00	1	pagamento relativo  ao  restituição do valor pago pelo servidor alexandre blotta, referente a aquisição de certificado digital, para utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, ferramenta indispensável para o exercício de suas atividades como relator da comissão de defesa prévia. pdf:  2025436101669. proc. sei: 202500036020212.	alexandre blotta	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026436100600043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.175.301-**
2527	2315.02	2	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

 176728587--liqjan/26-processo 202619222000267"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
2528	1292.61	2	"pagamento do líquido do boleto nº10783456.contrato n°04/2021-goinfra,
cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e
empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2025436100659.
 ref: janeiro/2026.
processo sei 202600036000938"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436100500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.636.142/0001-01
2529	576.00	2	pagamento do irrf retido da nf 25365, emitida em 04/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 ipof: 2025400100299. gcsb.	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	32	2026-02-06	fevereiro	2	2026400103200015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
2530	149655.39	1	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2769576, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 149.655,39 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
2531	25319.78	2	refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nfs 17-18-19-20-21-22 r$ 25.319,78.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-02	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
2532	26131.65	1	pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por justa causa pelo empregador (jc2), do empregado público josé calazans de santana filho, cpf: ***.403.771-**, ocupante do cargo de analista de comunicação-qt-pcr-clt-17.094, em função está atingindo a idade de 75 (setenta e cinco) anos em 04/02/2026, conforme despacho 004/2026-gab	jose calazans de santana filho	2026	1	2026-02-03	fevereiro	2	2026126100100037	2026	1261	agência brasil central - abc	***.403.771-**
2533	1199.65	1	"restituiçao de valor indevido na conta 774-8 do fundo rpps pelo funcionario do banco caixa economica federal, o valor foi transferido para a conta do fundo via transferencia bancaria e o mesmo foi solicitado a restituiçao para a conta em que foi retirado.
a conta e de uma falecida no nome de sebastiana peres ramos  conta bancaria  ag:0611 banco 104 cc:781155505-1
favor depositar no banco 104 conta  0611/1288/781155505-1 sebastiana peres ramos 

valor..............1.199,65"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-13	fevereiro	2	2026188000200002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2534	525.74	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026420101000008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2535	21383.35	5	"pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100062
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200064	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2536	55947.84	3	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme despacho nº 160/2026 - sei 86306322.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
2537	224993.44	2	"pdf:2025295000047
152127-01/26 liq
jbr"	nec latin america s a	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026295001100027	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
2538	5111.84	1	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, em janeiro/2026.
*tpsr*"	ministerio da fazenda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026335000600001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
2539	797.28	1	"ipof 2026290100081
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: ***.182.341-**, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. 
conta - 1509 042 02074917-7
id: 031509002912602246. 
01 - valor.............................r$ 797,28"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100088	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2540	31549.49	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 181/2026-gear de 12/02/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700037	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
2541	7507.63	4	"pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos
serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão sécul
o xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, proc
esso principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico f
inanceiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025
inss r$ 6.847,71
issqn r$ 6.225,19
irrf r$ 1.494,04
líquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40...parte/líquido da nf 269, paga em 18/12
/2025 - 85243887).
.
2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade
inss r$ 369,78
issqn r$ 336,16
irrf r$ 80,68
líquido r$ 5.936,558
.
3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade
inss r$ 290,14
issqn r$ 263,77
irrf r$ 63,30
líquido r$ 5.658,12
.
..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606).
.
processo principal: 202200006029105
processo de pagamento: 202500006094199
pdf: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-02-13	fevereiro	2	2026240107800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
2542	3950.00	2	"processo 202600010008870 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 12 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010008870, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7924/2026/ses (sei 85910139).
.
valor a pagar: r$ 3.950,00"	gerson vitor martins	2026	69	2026-02-27	fevereiro	2	2026285006900116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.874-**
2543	209.00	1	"pagamento à favor da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente a nota fiscal n° 03867201.
pdf:2024150100063"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026150100600013	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	61.600.839/0001-55
2544	19.72	3	"processo 202500010082998 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas
apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas
nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 13
9/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 210/2025. processo nº 202500005020166 20250
0010078726. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026, dod (81526584), ordem
de fornecimento 598 (81867609).
.
nota: 6978 - ir
.
emissão: 06/02/2026
.
valor: 19,72
.
dare: nº 12100002607200436"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
2545	289.85	15	"pdf:2025290100069
221-02/26 liq
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
2546	5918.88	4	recolhimento inss/dezembro sobre a prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 13/2026 - sei 84751184 e despacho nº 85/2026 - sei 85755118.	g9 facilities ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000134	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
2547	2385.06	38	"pdf 2024260100334
.
pagamento do inss da nf 94 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-02-18	fevereiro	2	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
2548	0.00	1	"processo: 202500010059251 - vvf
.
solicitação de recurso financeiro, expedida pela prefeitura municipal de guaraíta/goiás, no valor de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por emenda parlamentar, de autoria do deputado federal: professor alcides, cujo objeto se trata de custeio na área da saúde. 
.
programas federais: incremento temporário - proposta 36000632480202400 portaria 4963/2024"	fundo municipal de saude de guaraita	2026	156	2026-02-13	fevereiro	2	2026285015600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.284.175/0001-94
2549	28895.94	2	"processo 202500010087098 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial, arp nº 150/2025 ""
b"". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577 202500010081
567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (82158963). entregar nota
de empenho com a ordem de fornecimento 618 (sei 82169063), em que estão desc
ritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, praz
o, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao ob
jeto.
.
nota: 2704 - ir
.
emissão: 04/02/2026
.
valor: r$ 28.895,94
.
dare: nº 12100002607200443
."	csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	62.969.589/0014-02
2550	855295.43	1	"pdf:	2026290600109
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
ipasgo
.
valor: r$ 855.295,43
.
rmb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100062	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	50.565.317/0001-43
2551	41068.77	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor yuri josé fernandes vargas, cpf nº ***.312.371-**, o valor de r$ 41.068,77, referentes a danos materiais por acidente de trânsito,  conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101. pdf 2026436100178 - sei 202000036003833	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026436106900030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2552	2000.00	1	pagamento bolsa para coordenador de curso - apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape - d2) referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 92026 - sei 86158690.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-19	fevereiro	2	2026406202800018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2553	1035947.64	3	"ordem de pagamento para quitar as despesas objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 10397 - r$ 1.035,947,64"	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-02-27	fevereiro	2	2026300103900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
2554	1689.00	2	"pagamento pela aquisição de itens de informática - organizador de cabos, utp
,de 1 a 19 polegadas para atender a ueg. documento auxiliar da nota fiscal
eletrônica nº 3349, emitida em 16.01.2026 - sei 85318044 e atestado nº 16/20
26 - sei 85318437."	acompany comercio de equipamentos eletronicos ltda - me	2026	25	2026-02-12	fevereiro	2	2025406202500060	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.983.321/0001-41
2555	3.57	1	"ressarcimento(r$  334,98 - ref. 01/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 44/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
48/2026	3.3.90.93.16	11/02/2026	11/02/2026	3,57	3,57"	carolina da silva nunes ribeiro	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000154	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.533.731-**
2556	677.25	11	recolhimento imposto de renda referente à 4ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. fiscal de serviços nº 109, emitida em 05.02.2026 - sei 85695821. atestado nº 3/2026 - sei 85695893. dare, com vencimento em 20.03.2026 - sei 86168424.	s g barros engenharia	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
2557	343.61	2	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170497631 go - sei 85574042. boleto go - sei 85763991. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. solipa - sei 85999641. dare - sei 86125252.	claro s a	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
2558	174972.77	1	valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 05ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436100391 proceso sei:202600036003066  nf:186	construtora inga ltda	2026	56	2026-02-27	fevereiro	2	2026436105600014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
2559	303907.94	1	parte 4/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-02-27	fevereiro	2	2026436201700001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
2560	23.40	1	"contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento da nota fiscal nº 29517-parte referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 73,50 bruto
r$  3,52 irrf
r$  0,00 inss
r$  0,00 issqn
r$ 69,98 líquido
.
r$ 46,58 pago no empenho nº 2025.2904.007.00061"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700012	2026	2904	polícia civil	18.876.112/0001-76
2561	671.16	2	".
processo 202500010060292 - vpocontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate
.
nf 2014/janeiro/2026/ir....................................671,16
.
dare 12100002607200453"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
2562	13572.38	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.19
r$ 13.572,38"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100078	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2563	5923.96	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil:
r$5.923,96
#"	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100069	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
2564	993.15	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100047	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.798.607/0001-24
2565	257923.14	3	202300025072997-liquidação nf 564, estadia de veiculos apreendidos mes de setembro/2025 r$257.923,14	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025296102400037	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
2566	97.18	2	"pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, 
sendo protege (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 97,18. ipof.2026426100035."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100300008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2567	186.67	8	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto
 s pessoal civil.
 .
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela 142
 .
 .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2
500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº ***.088.851-**,. -con
forme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p
r ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe
de ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055
.06 3.101-10)..
 ....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2568	2858.08	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	denival santos de oliveira	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100078	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.350.406-**
2569	227319.99	9	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-13	fevereiro	2	2026240124900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2570	45735.63	1	"despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)
nota:
240850	3.3.90.39.21	13/02/2026	13/02/2026	45.735,63	45.735,63"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026409300600003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
2571	6488.66	1	"valor para pgamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº  ***.722.161-** em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de insalubridade em favor de thayana de assis boechat. processo sei 202500066003436. ipof 2026326100044. daof 093/3261/2026.
pagamento referente ao líquido:
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 7.696,46
retenção de irrf...................................r$ 1.207,80
valor líquido:.....................................r$ 6.488,66"	robson oliveira gustavo	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2026326103300007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
2572	56686.23	1	"requisição de pequeno valor  expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 sob o nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.970.431-**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066000647. daof 081/3261/2026 e ipof 2026326100040
 obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: 
banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040- conta judicial: nº 02125163-4,
 no valor de......................r$ 56.686,23."	diogenes francisco neto	2026	32	2026-02-05	fevereiro	2	2026326103200004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.970.431-**
2573	27652.48	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 2812 r$ 27652,48 ref: janeiro/2026 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
2574	745.72	270	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f nf 238"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2575	182500.00	2	pagamento da nota fiscal nº 422 - aquisição de fábricas móveis de farinha e goma, a serem financiados pelo fundo protege. projeto gomap 6206 - fábricas móveis de farinha e goma - sislog 105714 (202400005014856).	gdn metal ltda	2026	50	2026-02-18	fevereiro	2	2025320105000002	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.283.977/0001-51
2576	99942.96	1	"processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria . portaria 6532/2025.
.
bat/adiantamento/leitos psiquiatrica/jan/26.........99.942,96,
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
2577	303.70	8	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom. (auvochat) conforme nfs-e nº26825.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
2578	575.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias  e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000500101	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
2579	251.78	227	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
28-issqnveiculo"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2580	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	laura teodora miotto reis	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500236	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.613.601-**
2581	30.71	249	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

235-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2582	159471.46	2	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.
.
nota fiscal......referência............valor
67...............01/26............159.471,46
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-02-23	fevereiro	2	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
2583	0.00	2	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. iss.
.
nº documento..........referência..........valor
26207.................01/26............1.102,02  
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
2584	760.49	3	"pdf: 2023295000144
458-12/25 iss
gvs"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026295001100020	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
2585	173326.57	1	acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 20/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.	hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500094	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.622.553/0001-90
2586	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	aline soares de sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500464	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.311-**
2587	4450.08	1	"pagamento referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade porangatu ueg, conforme
nf nº 689 (sei 86029707), atestado nº 4 (sei 86394664) e solipa 
(sei 86394619)."	w l academia pulsacao ltda	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.578.467/0001-30
2588	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	kellen dos santos rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500254	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.418-**
2589	214903.51	12	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
371..............02/26............214.903,51
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
2590	9171.32	3	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salá
rio maternidade do período de fevereiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2591	13173.67	222	"pagamento do líquido do processo 202517697000528 - lote: 2026/0091
nf 601 r$ 13173,67 (nf 2285 gráfica cgh comunicação )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2592	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	eduardo rodrigues ferreira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500375	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.006-**
2593	2594.02	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel
.
nf: 0930596
.
sei (86282718)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100600005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
2594	99.90	2	contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500090	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
2595	346.90	2	"ressarcimento referente ao pagamento de indenização de transporte, a despesas com traslado terrestre, relativas à viagem a pernambuco, de 24 a 28/06/25, cujo objetivo foi promover o intercâmbio de experiências e a aproximação com iniciativas de referência nas áreas de gestão, inovação e governança de projetos, com foco em práticas com potencial de aplicação na administração pública estadual. cpf: ***.112.001-**. conforme despacho n.701/2025-sgg. processo: 202518037005854 
pdf: 2026400100012.
gec"	marsal almeida melo	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026400100700085	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.112.001-**
2596	3245.15	4	"processo: 2011000010017260
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). residencia
.
pdf: 2025285001339. daof: 02695/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (73389212).
...................................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. dezembro 2025 2025. sol. pag.85347613. 
.
valor pago.............r$ 3.245,15.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - dezembro/2025 hdt (85347613)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	66	2026-02-05	fevereiro	2	2025285006600177	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2597	124.90	1	contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500115	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
2598	1593.29	14	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000070	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2599	59652.12	1	".
processo 202600010009657- vpo
.
portaria 10.173/2026. repasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, que tem como objeto a prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009657. rd 36/2026 (86013224)
.
piso/hpet/janeiro/26.............................59.652,12"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	39	2026-02-26	fevereiro	2	2026285003900005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
2600	2674.04	18	"2025260100489
.
pagamento do inss da nf 124864, referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%."	ghs industria e servicos ltda	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2025260106700018	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
2601	205207.85	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, prevcom – patronal.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100042	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
2602	14995.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26844676 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3664	antonio clementino da silva	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000858	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.259.954-**
2603	25.63	1	"#
pagamento da fatura nº 483706 - correios (86086410).
#
5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910)."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026310100600007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	34.028.316/0013-47
2604	5460049.23	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
2605	1190.12	1	"contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: fevereiro/2026
• ipof: 2026140100035"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100300012	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2606	2896.92	1	".
proc 202600010009337-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de corrego do ouro.
.
gabriel ferreira morato melo - jan/2026........2.896,92
."	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500139	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.321.115/0001-03
2607	1888.14	1	mandato judicial de penhora de salario, competência fevereiro/2026.	tribunal regional do trabalho da 23 regiao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100127	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.115.425/0001-56
2608	14956.50	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: fevereiro/2026
* ipof: 2026145100008"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100500055	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
2609	20205.32	3	"pdf:2025295000002
22337-01/26 liq.............r$ 20.205,32"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026295000800012	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
2610	38587.01	1	parte 2/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400430	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
2611	0.00	2	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
29637(liq)..........12/25..........565,00
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300020	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
2612	1032059.64	1	valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100519, processo de pagamento sei nº 202600036000026, nf nº 5.	construtora milao ltda	2026	45	2026-02-10	fevereiro	2	2026436104500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
2613	354656.83	1	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100779, processo sei 202500036001221, nf 16.	primor engenharia ltda	2026	56	2026-02-12	fevereiro	2	2026436105600012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
2614	1725.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	centro terapeutico fica vivo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500264	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.018.663/0001-03
2615	18662.29	1	".
consignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000700007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2616	138673.14	8	"terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.

1. cláusula primeira - do objeto 
1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 
2. cláusula segunda – da prorrogação 
2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 
3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 
3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 
4 - cláusula quarta - da publicação 
4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 
5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.

ipof: 2025420100192.
referente evento jaraguá -inss-atesto 86215030 e aut. sgi86225581"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-20	fevereiro	2	2025420103300026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
2617	267697.52	1	pagamento  de inss empregado dos servidores da secretaria da economia -  - referente a janeiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105000024	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2618	3375.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associação ser livre	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500283	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.024.342/0001-00
2619	8105.00	1	pagamento relativo  a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100046	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2620	78117.55	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.								
ipasgo saúde   especial                               66.624,61								
ipasgo saúde   básico                                 11.492,94"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400029	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2621	2443038.81	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
2622	94280.00	225	"pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0157
nf 32405 r$ 94280 (nf 183 favela comunica )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2623	45015.08	20	202200025009444-liquidação ref. ao inss nf nº478 r$ 45.015,08.	m i montreal informatica s a	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2025296101700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
2624	36.27	3	"- pagamento do irrj da fatura 2770603 de 05/02/2025 (85987746), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de
01 a 31/01/2026 (diesel)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
2625	44181.82	1	"202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
ipof 2024285005691
.
recibo de aluguel referente ao mês de janeiro 2025.
.
total a pagar:	44.181,82
.
parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.
.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
2626	2006875.00	1	pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de janeiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	9	2026-02-24	fevereiro	2	2026180200900001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
2627	1875000.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social .

transferência de renda complementar - goiás + inclusivo. valor liquido. despacho 66 sei 86051236. referência 02/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026300101100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
2628	738461.97	1	"portaria  10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009694. rd 39/2026 (86017478).
...........................................
proc.201900010008114,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem-29°apostilamento referência: janeiro de 2026. .
.
valor pago..............r$ 738.461,97.
.
apostila 29ª - heana (86635682)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2629	12385.10	1	".
proc 202500010043599-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de panamá.
.
dezembro de 2025 e 13º salário  de 2025:
larissa diniz alexandre....................r$ 12.385,10
."	prefeitura municipal de panama	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.079.830/0001-56
2630	112000.00	1	"ofício nº ea 78/2025 (83001655), por meio do qual o município de paranaiguara solicita repasse complementar de r$ 112.000,00, destinado à aquisição de ônibus escolar no âmbito do convênio nº 458/2025 (83139194). o instrumento, firmado entre esta secretaria e o município, decorre de transferência de recursos da emenda parlamentar nº 741/2025, no valor de r$ 200.000,00. considerando que o plano de trabalho originário (82657686) totaliza r$ 499.843,96, o município apresentou justificativa (83002446) para complementação financeira necessária à execução do objeto.
.
...processo 202500006135144
...ipof.....2026240100345
.
aurélio"	prefeitura municipal de paranaiguara	2026	261	2026-02-20	fevereiro	2	2026240126100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.745/0001-06
2631	1634.88	1	"descontos com o banco sicoob juriscredcelg
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300054	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	09.552.111/0001-85
2632	16266034.59	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
contrib prev"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400017	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
2633	588.00	3	contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
2634	1552.50	1	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº 03/26 marcos antonio braz cristino          valor 115,00
solicitação nº 04/26 marcos antonio braz cristino          valor 115,00  
solicitação nº 05/26 marcos antonio braz cristino          valor 115,00
solicitação nº 07/26 rodrigo da silva xavier               valor 805,00
solicitação nº 08/26 marcos antonio braz cristino          valor 115,00
solicitação nº 11/26 marcos antonio braz cristino          valor 115,00
solicitação nº 17/26 alexandre freitas da silva            valor  57,50
solicitação nº 19/26 clayton honostório bastos             valor  57,50
solicitação nº 22/26 alexandre freitas da silva            valor  57,50






total...................................................... 1.552,50







isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2635	222.85	36	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2024215300084. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 222,85
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
2636	3380.35	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 354, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 3.380,35.
total selecionado:..............................................r$ 3.380,35.
processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026186300800013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
2637	625.58	6	"pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato 
com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo a troca de peças por conta da contratada, 
para garantir o funcionamento dos equipamentos de 
ar condicionado inverter modelo cassete, instalados 
e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 137, emissão: 06/01/2026, 
at: 10/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 625,58 
restante do valor emp.2026.7.123"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2025160100700332	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
2638	2905.05	32	pagamento do liquido das nfs 142230 e 3977 - 1º termo aditivo ao contrato nº25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito)meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873 por cento, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
2639	12021.80	2	"(aparelho de condicionado)despesa com o 4º termo aditivo ao contrato n° 22/2024, referente a aquisição e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005005160) (contratação sislog 104167)  (pregão eletrônico nº. 09/2024) (fornecedor: brasill informática e produtos ltda) (pdf nº 2025409300721) (declaração nº 1078)..
nota:
9071	4.4.90.52.22	25/02/2026	25/02/2026	12.021,80	12.021,80"	brasill informatica e produtos ltda	2026	13	2026-02-27	fevereiro	2	2025409301300029	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.618.435/0001-92
2640	3631.39	1	"despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).
nota:
iss/janeiro-2026	3.3.90.47.05	09/02/2026	09/02/2026	3.631,39	3.631,39"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000124	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
2641	391.43	7	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
nota fiscal nº.: 193.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
2642	2502.10	1	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
nf 163 jan 2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-02-09	fevereiro	2	2026190101200002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
2643	138965.52	1	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100091, processo de pagamento sei nº 202600036001037, nf nº 12.	primor engenharia ltda	2026	56	2026-02-10	fevereiro	2	2026436105600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
2644	16349.71	1	recibo de férias do funcionário caio pedra prata, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 18/02/2026.	caio pedra prata	2026	1	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100100063	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.913.731-**
2645	3000.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	breno santos barbosa magalhaes	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
2646	4.40	8	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11479 e pdf 2025215300328. (irrf – reajuste de insumos) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4,40.
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100059	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2647	8910.00	4	".
processo 20220001004079 . dmo.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.
.
ipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).
.
ioal/contrap./outubro/2025	
total a pagar:	8.910,00.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-05	fevereiro	2	2025285005100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
2648	125036.32	1	pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: ***.401.971-**, sr. william moreira de souza, cpf: ***.178.521-**, pedro barbosa dos santos, cpf: ***.263.251-**, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: ***.451.001-** e sr. guilherme silva de lima, cpf: ***.810.171-**, jonathas de andrade rodrigues, cpf: ***.899.141-** e sra. raissa dos santos vieira cpf: ***.078.331-** do mês de janeiro/2026.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.560.444/0001-93
2649	780355.30	1	valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviá ria estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100514, processo de paga mento sei nº 202600036000039, nf 2176 parte.	cel engenharia ltda	2026	45	2026-02-10	fevereiro	2	2026436104500011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
2650	499.20	81	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: ***.072.501-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2651	1005.81	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1112 e pdf 2024215300182. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.005,81.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100031	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2652	4407.76	26	pagamento líquido - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/12/2025.	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800021	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
2653	278.98	3	"processo pagamento 202100010016982 crs
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de servi
ços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria inst
aladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2
026. rd 22/2025 (sei 77157424).
.
imposto de renda.
.
dare nº 12100002605801777
.
pagamento do ir sobre a nfs : 18093, 69365, 66404. processo nr
20190001003722.
.
2602066404/jan/26/ir..............36,96
2602069365/jan/26/ir..............169,09
00018093/jan/26/ir.................72,93
.
total a pagar: 278,98"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001000177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
2654	2104.56	9	"retnção ir 1,2% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf263 175.380,28
...processo 202500006107232
...ipof.....2024240102273-2026240100240
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
2655	1027.40	88	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2656	11.52	2	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2025240101249
faturas conforme despacho
6996/2025
6997 / 2025
valor imposto de renda  total das faturas r$ 11,52

codigo fundeb 035 - passagens"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109300026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
2657	1500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	sociedade bemaventurada imelda	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500332	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	56.814.668/0011-07
2658	1000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	grupo de mulheres negras dandara no cerrado	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500455	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.045.462/0001-49
2659	198556.74	6	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801   liquido  - diesel-s10- diesel comum	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025436100800028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
2660	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	wanessa prado souza rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500349	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.211-**
2661	28076.88	2	"retenção de irrf 4,8% prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo
real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.
.
ipof-2025240101992
.
nota fiscal...98
valor bruto: 584.935,00
irrf: 28.076,88
liquido:  556.858,12
.
weyder"	maas servicos ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
2662	39150.49	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100059	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
2663	0.00	1	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido restante.
.
nf................ref.................valor
10(liq)...........12/25..........272.921,07
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
2664	3871.69	26	pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2665	548.00	1	".
proc. 202500010086801 . hls .
fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025. contrato 63/2025. vigência: 05/09/2025 a 04/09/2026. assistencial
.
ipof 2025285001328. daof 4628/2850/2025. contratação sislog 113602
.
 nf 451/dez/2025 ...............  r$.. 548,00
."	gas e mais comercio ltda	2026	80	2026-02-02	fevereiro	2	2025285008000193	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
2666	18257.69	2	valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23-irrf	primor engenharia ltda	2026	45	2026-02-23	fevereiro	2	2026436104500021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
2667	5791.66	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	luana souza borges	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100101	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.909.621-**
2668	1258325.10	1	"processo 202300010056771 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939).
.
pagamento morrinhos/janeiro/2026.............r$1.258.325,10
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$38.618,38 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 11/2026/ses/cades(84759607), processo 202500010098330."	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
2669	0.00	1	pagamento de indenização por desapropriação em nome de jp - administradora de bens ltda, cnpj: 05.233.381/0001-72, neste ato presentada pelo sócio administrador josué anunciado de oliveira, com a cota parte de 10%, r$ 16.050,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101298. processo sei202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 7069-6, agência nº 3300, do banco sicoob. beneficiário: josué anunciado de oliveira cpf ***.454.914-**.	jp - administradora de bens ltda	2026	75	2026-02-09	fevereiro	2	2025436107500095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.233.381/0001-72
2670	46837.00	195	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0126
nf 43177 r$ 2302,6 (nf 204 televisão anhanguera anápolis );
nf 43348 r$ 7222,4 (nf 18 jornal 5 de junho );
nf 43440 r$ 9268 (nf 35 jornal diário central );
nf 43441 r$ 13902 (nf 32 jornal diário central );
nf 43346 r$ 14142 (nf 52 rádio terra fm 104,3 )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-21	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2671	1088.98	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de fevereiro/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800061	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.798.607/0001-24
2672	3245.13	26	"pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 3.380,35.retenção de i.r.r.f.. sobre a nota fiscal nº 287 de 06/01/2026 ref. dezembro/2025
processo nº 202100029001522
total selecionado r$2.245,13"	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	27	2026-02-09	fevereiro	2	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
2673	15728.96	2	"pagamento ao credor acima, referente a ata de registro de preços nº 22/2024
- b, pregão eletrônico srp nº 6/2024, contratação sislog nº 104547, cujo ob
jeto se constitui na contratação de empresa para fornecimento de uniformes
esportivos para os eventos esportivos desta pasta, solicitado pela coordena
ção do projeto go english, com a finalidade de atender às necessidades de
identificação institucional dos professores participantes e da equipe de co
ordenação do programa de intercâmbio go english global - 1.ª edição. ipof
2025240102441 ** processo 202500006128448, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003285  data de emissão: 05/12/2025
- referência: 80 unds camisetas  / 80 unds conjunto de agasalho
- valor total r$ 15.920,00
- valor líquido r$ 15.728,96
..
dados bancários: cef ag 0996 c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
2674	7892.10	5	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 352, pdf nº 2025215300201. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300200043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
2675	1371693.34	2	"pagamento liquido de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#8203;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240101625
.
quantidade  -lote 1 - 25.000 unid
estimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86
estimativa de custo -r$ 2.496.500,00
.
nota fiscal....1231
valor bruto: 1.388.353,58
irrf: 16.660,24
liquido:  r$ 1.371.693,34 
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-08	fevereiro	2	2025240117500027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2676	8.33	2	"retenção de irrf  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo obj
eto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto
sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual
professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goian
ira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026
/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.
.
pdfs: 2025240100027
.
nota fiscal.....janeiro/2026
valor: 173,54
valor liquido: 165,21
irrf: 8,33
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	185	2026-02-13	fevereiro	2	2026240118500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
2677	79.01	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 177614306 e pdf nº 2024215300204. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 79,01.
.
processo de pagamento 202400017012872. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2678	17511.14	1	pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº238/2025/sap e ofício nº009/2026/sap .	prefeitura municipal de pires do rio	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100057	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.181.585/0001-56
2679	3953500.00	3	"processo 202600010002464
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).
.
pagamento upa/fevereiro/2026...............r$3.953.500,00
.
obs: pagamento conforme planilha (85056944)."	fundo estadual de saude - fes	2026	49	2026-02-13	fevereiro	2	2026285004900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2680	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	sara da cruz vieira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500622	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.874.081-**
2681	2550.54	1	"retenção de ir sob a fatura com final 00000616901202600
******************************************************************
 ***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a ."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700047	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
2682	2127.40	1	"pdf:	2026290600127
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.127,40
.
rmb"	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100073	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.005.917/0001-41
2683	7.05	1	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (86500787) - nf 927274/fatura 2765702 (sei 86500572 e 86500654) - diesel s-10 - jan/2026. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
2684	278.40	2	"retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt
nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente
ao mês de janeiro/2026. pdf: 2024180100638. fp"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
2685	95.84	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

fas militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100048	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
2686	235.45	86	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2687	36327.26	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 3000518827 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 36.327,26
sei 202200025003733
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204,c/c 0574174843-7 cnpj
02.872.448/0001-20***"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000073	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
2688	1980576.76	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100028	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2689	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	renato rodrigues de lyra	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100114	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.677.037-**
2690	8186.16	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2691	21241.35	221	"pagamento do líquido do processo 202517697000499 - lote: 2026/0022
nf 31411 r$ 13403,21 (nf 1265 jornal o popular );
nf 31431 r$ 7838,14 (nf 1270 jornal daqui );"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2692	15342428.00	1	pagamento complementar referente ao ofício nº 138/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a janeiro/2026. pdf 2025180200006.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026180200600001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
2693	266437.01	4	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 1004
.
sei (86162706)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
2694	112500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de combate ao cancer em goias	2026	35	2026-02-12	fevereiro	2	2026300103500543	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.585.595/0001-57
2695	144.00	14	".
sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566
pdf nº 2025170100084
processo sei nº 202500005003355
inexigibilidade nº 0019 / 2025
.
ordem de pagamento nf 001 de 15/01/2026 valor irrf r$ 144,00, refere-se à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021.
.
dados da contratante:
órgão ou entidade: secretaria de estado da economia
inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80.

dados da contratada: oxford business masters no brasil ltda
inscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00.
.
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe.
informações adicionais
programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia
período 	12 horas
quantidade	60 participantes 
unidade	        serviço (s)
cpf/cnpj	30.983.147/0001-00
fornecedor	oxford business masters no brasil ltda
valor unitário	r$ 780,00
valor total	r$ 46.800,00
 

descrição do item 002
código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica.
informações adicionais
capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia.
período (meses)	12
unidade	        serviço (s)
cpf/cnpj	30.983.147/0001-00
fornecedor	oxford business masters no brasil ltda
valor unitário	r$ 33.500,00
valor total	r$ 402.000,00
preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais).
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021.
.
as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma:

etapa
 	                                        duração aproximada    previsão de execução
sensibilização                                  1 hora                maio de 2025
construção do playbook de okrs	                1 hora	              maio de 2025
construção de okrs direcionadores para o ano    26 horas	      junho de 2025 e janeiro de 2026
construção de okrs navegadores para o trimestre	50 horas	      junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026
orientação e acompanhamento das
reuniões de check-in dos
okrs trimestrais	                        46 horas 	      2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr
em jan/2026
orientação e acompanhamento das
reuniões de check-in dos okrs anuais	        30 horas	      1 hora por okr anual em  jun, set e dez 2025 e mar
2026 
condução dos workshops de
transição de trimestres para
os okrs trimestrais 	                        92 horas	      2 horas por okr em junho,
setembro e dezembro de
2025 e em março de 2026
condução dos workshops de
transição de anos para os
okrs estratégicos (anuais)	                22 horas	      3 horas por okr em
dezembro de 2025
programa avançado de
capacitação de okr masters	                12 horas	      outubro de 2025
    caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos"	oxford business masters no brasil ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025170100500012	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
2696	1248.62	2	"pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas).
conforme dados á saber:
- nf 1071, emissão 23/02/26, atesto 25/02/26, 
ref. 02/2026, valor 1.248,62 - ir."	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
2697	5400.00	2	pagamento a favor da prfeitura m|unicipal de rio quente-go, s/sob serviços prestados pela empresa lm passos producoes artisticas ltda, deduzindo iss no vlaor de r$ 5.400,00, conforme nf nº12  (ipof nº 2025426100288).	lm passos producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025426103400069	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	29.388.461/0001-65
2698	1899.97	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85058579), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5620433-78.2023.8.09.0123, em favor de  mauricio costa ribeiro, cpf: ***.624.521-**, o valor de r$ 1.899,97 relativo a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100045. processo sei 202400036008451.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106900004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2699	15750.35	1	"- pdf nº 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri
ga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an
exa ao processo.
.
- janeiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500190	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
2700	11029204.43	2	repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadual nº 175, de 30 de junho de 2022, referência fevereiro/2026.	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026170400800002	2026	1704	encargos especiais	11.991.625/0001-89
2701	193433.01	7	"pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a ne
cessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condi
ções constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésd
a ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.
...nota fiscal 15...
...emissão 30/01/2026...
...atesto 19/02/2026...
...valor da nota 195.782,40...
...líquido 193.433,01..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
2702	73717.26	1	"*ipof 2025170100132*
.
pagamento do valor líquido da fatura 1000668697397.
.
objeto: energia elétrica - unidades consumidoras do grupo b
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500195	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
2703	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) katiuscia regina vidal martine (cpf: ***.359.511-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neusa maria vidal (cpf:  133.640.310-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1914/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	katiuscia regina vidal martinez	2026	246	2026-02-19	fevereiro	2	2026240124600054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.359.511-**
2704	1098227.31	5	"pagamento de vencimentos e salários referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

vencimentos e salários .................. r$ 1.098.227,31

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400033	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2705	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	marco aurelio ferreira dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500194	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.546.041-**
2706	1042452.25	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: vencimentos e salários.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100062	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2707	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de fevereiro/2026."	aline cristine magalhaes costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.059.591-**
2708	1850763.00	1	pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180200013.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026180200700001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
2709	6.90	2	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),ref. ao pagamento de folha complementar e rescisão estagiário em 05/02/26. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2710	393.72	5	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 3000518828 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto d0 interior r$ 393,72
sei 202200025003733
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000073	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
2711	805.00	11	valor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031001168/202600031001047/202600031000844/202600031000833/202600031000829/202600031000799/202600031000796/202600031000526/202600031001136.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2712	3348.84	4	auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 02/2026.  conforme solicitação no ofício nº 853/2025/agehab/gagp (86737207) e despacho nº 370/2025/agehab/grsg (86767069). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200500050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2713	289617.91	6	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2714	422.49	1	". 
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.
.
fatura 
15625654/jan/2026/ir.....................r$ 48,34 
16220742/jan/2026/ir.....................r$ 2,79 
16020212/jan/2026/ir.....................r$ 204,09 
16220730/jan/2026/ir.....................r$ 0,33 
16020327/jan/2026/ir.....................r$ 166,39 
37912680/jan/2026/ir.....................r$ 0,55 

total a pagar:	.........................r$ 422,49"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-02-26	fevereiro	2	2026285005100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
2715	3833.23	2	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.41.03 - r$ 17.129,22 
02/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.462,84 
02/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.833,23"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100300011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2716	217.47	7	"banco: banco do brasil
agência: 3681-1
conta corrente: 73037-8
cnpj: 02.029.957/0001-96
titularidade: prefeitura municipal de joviânia

--------------------------------------------------------------------------
recolhimento do iss da pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400440	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2717	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	amanda souza oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500247	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.994.631-**
2718	1500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500193	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0001-23
2719	1890.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao dos moradores aguaslindenses	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	42.115.689/0001-40
2720	960.00	2	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2025.
despacho 98"	sev-sociedade estacao vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.860.360/0001-51
2721	3750.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 637,50 e 01/2026 - r$ 3.750,00.	associacao filantropica montes belos solidaria	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500238	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.591.591/0001-68
2722	1216.44	2	"recolhimento de irrf conforme recibo de janeiro/2026 referente
a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,
base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,
no valor de r$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
2723	264.71	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300315 parcela(s) 30/01/2026 no valor de
264,71. trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, c
om o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cum
primento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execuçã
o fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesa n0º 2 e ofício nº 137/2026/agr. complemento. total selecionado: r$ 264,71."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026186300800003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2724	1632.03	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 11514 e pdf nº 2024215300177 . (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$1.632,03.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700041	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2725	223156.04	2	valor destinado a cobrir despesas de parte da 32ª medição do contrato 34/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436100456, processo sei nº 202500036018767, nf 60 e 61.	rs engenharia ltda	2026	113	2026-02-04	fevereiro	2	2025436111300112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
2726	4588.27	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência detecnologia, inivação e saúde digital/2026.
ipof 2026285000200 daof 257"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2026285001000044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2727	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dora marilda almeida (cpf: ***.428.331-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) doralice pires almeida (cpf:  ***.780.481-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1651/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	dora marilda almeida	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.428.331-**
2728	800.00	2	pagamento parcial destinado à contratação da empresa toca emax produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da artista maristela muller, detentora da exclusividade de representação,  para a realização de uma apresentação artística no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026 - itauçu/go, no valor de r$ 60.000,00, sendo o restante do líquido de r$ 800,00 conforme nfs-e nº 7. (ipof nª 2025426100286).	toca emax produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400051	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.835.175/0001-72
2729	220.00	1	"pagamento do liquido da nf 4030,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100265"	ljs comércio e indústria ltda	2026	31	2026-02-11	fevereiro	2	2025260103100025	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.348.052/0001-80
2730	966.60	236	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025171652 nfag 31938 r$ (express comunicação visual ltda nfvc 175 r
$ 153)
202500025171652 nfag 31830 r$ (jornal folha metropolitana nfvc 56 r$ 213,
6)
202500025171652 nfag 31879 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 78 r$ 600)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2731	377.51	1	"2025290100017
10742971 - ir
jbr"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
2732	21.24	2	"pdf:2024295200026
175 - 07/25- iss
jbr"	pcm solucoes ltda me	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026295200600034	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	15.045.168/0001-90
2733	2388.00	1	"despesa com a continuação do 2º termo aditivo (renovação do contrato)ao contato n° 04/2024, a partir de 22/01/2026, referente a aquisição de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000618) (pregão eletrônico nº. 86/2023) (fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda).
nota:
610	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	2.388,00	2.388,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000246	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
2734	838.71	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro/2026 - 01 - ipasgo/pm..	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800073	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
2735	478421.29	1	"pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10295, emissão: 04/02/2026, atestado:
10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 478.421,29 - líquido."	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
2736	140.40	2	"processo sei nº 202500010094766 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 174/2025 ""d""  ? ses  , pregão eletrônico nº 279/2025, oriundo do processo (sei202500005027563). vigência é de 04/12/2025 a 03/12/2026.3
.
ordem de fornecimento: nº 677/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85179681).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605801946
.
nota: 6928
emissão: 05/02/2026
valor: r$ 140,40
."	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-02-23	fevereiro	2	2026285009200048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
2737	1033.56	50	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2738	129.60	2	"pdf:2025295000455
1103-01/26 ir
jbr"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	23	2026-02-13	fevereiro	2	2025295002300030	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
2739	119.90	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.	ponto net telecom ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500026	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
2740	200.00	3	contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
2741	63300.70	46	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 83 conforme segue:
r$ 77.469,60 bruto
r$ 3.718,54 irrf
r$ 8.126,27 inss
r$ 2.324,09 issqn
r$ 63.300,70 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2742	13.44	8	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 220 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 16/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
2743	58800.00	2	"pgamento nota 11 a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)
conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650."	maira produções ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400052	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	52.262.006/0001-30
2744	32428.66	1	"despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente 13º salário do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100063	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2745	69947.05	6	subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200073	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2746	327.96	3	"pdf: 2024160100185  - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a 
referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a 
finalidade de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados
a saber:
- fatura:2602.000076614, emissão: 01/02/2026, 
atestado: 20/02/2026, período: 26/12/2025 a 25/01/2026, 
valor: r$ 327,96 ir."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
2747	3648.36	22	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 41 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 43 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2748	631.60	5	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraído dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: ***.082.291-**
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1394
conta corrente n.º 30.514-0
valor: r$ 631,60
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2749	1140.67	29	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 53 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031012003.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2750	5430.62	9	"pagamento complementar pela prestação de serviços de telecomunicações para
tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de janeiro/2026. fatura 4100000009110 complementar - sei 86163262. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
2751	194.24	2	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para
atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da
educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria
mente, na zona rural dos municípios de goiás. ipof 2024240100356 processo nº
202400006076964, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 12   data de emissão: 02/02/2026
- referência: periodo de 19 a 31/01/2026
- valor total da nf r$ 8.093,36
** irrf r$ 194,24
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-02-24	fevereiro	2	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
2752	624.45	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - protege consignação.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100300004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2753	38023.69	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de  fevereiro/2026 - adicionais variáveis.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100046	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2754	1100.00	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100600056	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2755	0.00	1	"202500005012929 - vvf
.
transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 344 do deputado estadual lucas martins do vale , para destinação de recursos a  santa casa de misericordia de goiânia goiás, cnpj 01.619.790/0001-50.
.
conforme manifestação favorável no despacho nº 168/2026/ses/cconv (sei 86666289)"	santa casa de misericordia de goiania	2026	213	2026-02-27	fevereiro	2	2025285021300066	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.619.790/0001-50
2756	14881.83	5	".
proc 202600010004454 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
pdf: 	2024285003698
.
referência: n.f. 390............r$ 14.881,83
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2757	24612.28	16	gratific. exercício função – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2758	12537.20	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2759	0.00	7	202200025080929- refer-se ao pagamento issqn: nf 3282165 - 11/2025 - mão de obra	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	13	2026-02-04	fevereiro	2	2025296101300175	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
2760	40125.00	1	pagamento da indenização por desapropriação em nome de omar ribeiro de vasconcelos, cpf: ***.945.917-**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, com patrícia elizabeth cardoso, cpf: ***.792.821-**, com a cota parte de 25%, totalizando r$ 40.125,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101297. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta  corrente nº 23920955-9 , agência nº 0001, do banco c6 s.a(336). beneficiário:omar ribeiro de vasconcelos cpf ***.945.971-**.	omar ribeiro de vasconcelos	2026	75	2026-02-09	fevereiro	2	2025436107500094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.945.971-**
2761	32408.50	5	".
processo: 202000010013477. dmo.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601).
vigência: 01/08/2025 a 05/02/2026.
.
ipof 2025285003923. daof 3391. requisição de despesa nº 14/2025-ses/geaal ( sei 79189241).
.
valor mensal de r$ 102.866,89.
.
referente ao imposto de renda.
nota fiscal 380-até 31/dez/25/ir: r$ 32.408,50.
.
dare: nº 12100002604115585.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2025285001000656	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2762	9297.77	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100047	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2763	78028.57	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
2764	47873.14	1	".
proc. 202400010040287 - vpo
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nf 154/janeiro/2026..................................5.706,73
nf 152/janeiro/2026.................................15.217,95
nf 155/janeiro/2026.................................19.973,56
nf 153/janeiro/2026..................................6.974,90
.
total a pagar.......................................47.873,14"	combate extintores ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
2765	152.38	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a ft 12709 emitida em 12/09/2025, referente a setembro de 2025.
pdf 2025336200135
processo 202300024002814"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026336200700006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
2766	39917.36	3	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento liquido do mês 02/2026.
nf 948 - r$ 39.917,36"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-02-20	fevereiro	2	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
2767	82722.28	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 8. valor liquido. referência 02/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-02-20	fevereiro	2	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
2768	30645.59	2	"* ipof 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 54 (sei 86329472) (os nº. 90/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
2769	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	yasmin alves pereira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500225	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.931-**
2770	4759.05	3	"pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e l link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 162 e pdf 2024215300041. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05.
.
processo de pagamento 202400017016941.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
2771	618684.78	6	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16012
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2772	3611.84	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento 3ª medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (84452475), e relatório nº 147/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011987.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400606	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
2773	22032.50	1	"fornecimento de equipamentos e acessórios de rádio e tv
visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às
emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção
técnica preventiva, conforme nf 148 emitida em 09/02/2026 devidamente atestada"	licitate solucoes ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101000002	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
2774	34223.00	1	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 219021910 e pdf 2025215300039. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 34.223,00. 
. 
processo de pagamento 202500017014353. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
2775	62812.55	5	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf259 r$ 79.503,41
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2024240102203
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	86	2026-02-23	fevereiro	2	2025240108600039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
2776	530000.00	1	"processo: 2025285005605 - vvf
.
transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 226 do deputado estadual antonio roberto otoni gomide, para destinação de recursos a  fundacao de assistencia social de anapolis, cnpj 01.038.751/0001-60.

pagamento conforme despacho nº 147/2026/ses/cconv (sei 86513341)."	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	213	2026-02-23	fevereiro	2	2025285021300064	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.038.751/0001-60
2777	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	michele maria dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500388	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.701-**
2778	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	paulo henrique neves pimenta	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500115	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.631-**
2779	6608.06	2	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12038 e pdf 2024215300088 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.608,06.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2780	2999.54	1	"ipof 2025290100387
convênio n° 971633/2024
pagamnento da nota 596
valor.................. 2.999,54
47 protetores
."	vic distribuidora e servicos ltda	2026	33	2026-02-23	fevereiro	2	2025290103300003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	45.282.447/0001-39
2781	26418.00	3	".
processo 20220001004079 . dmo.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. 
.
ipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
referencia novembro/2025.
ioal/com.anes/nov/25.   total a pagar:	26.418,00.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-05	fevereiro	2	2025285005100011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
2782	1264.04	2	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.264,04 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.288,86"	agencia brasil central	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100300006	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2783	4934.00	4	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti

.dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
2784	9801.00	63	"ipof 2024260100379
.
pagamento do inss da nf 470, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	49	2026-02-18	fevereiro	2	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
2785	2446.82	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº ***.077.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.
.
- reclamante: ministério público do estado de goiás;
- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;
- parcelas: 8 de 18;
- i.d. depósito: 081250000030577397.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-05	fevereiro	2	2026240113700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2786	320.15	1	pagamento de abastecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, janeiro/2026 fatura sei: 85504111, atestado nº 6/2026 sei:  85506242	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.675.468/0001-86
2787	9543.55	31	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11681 e pdf 2024215300083. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$9.543,55.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	58	2026-02-05	fevereiro	2	2025215305800017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2788	241834.02	4	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -
empréstimos consignados...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300022	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2789	73.49	10	"recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 326 ref.: dezembro/2025 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 73,49
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
2790	15583.33	2	"pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s
endo auxilio alimentação (celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 15.583,33. ipof.2026426100034."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100500007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2791	92.09	8	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de
 02/2026 ..- demais descontos pessoal civil:
 .
 .
 .-restituição ao erário(100041): r$
 .-vale transporte (100193) : r$ 92,09
 .-auxílio refeição(400020) : r$
 .-aux. aliment.-iquego (400039): r$
 .-aux. aliment.-saneago(400046): r$
 .-aux. aliment.-agehab (400055): r$
 .-correção monetária - (100442): r$
 .
 .
 ..hvb."	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2792	8900.32	1	pagamento líquido das notas fiscais nº 166 e 167, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 01 e 03/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
2793	28332815.01	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100037	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2794	18599.78	7	"202400025104804 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor cle
ber dias gonçalves cedida pela policia rodoviária federal(86009058) referente ao mês de janeiro/2026"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2795	159900.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100075	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2796	43.01	4	recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 43,01 (quarenta e três reais e um centavos), conforme nota fiscal nº 53.646 (sei 85998716). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300014	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
2797	2950.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao de pais e atletas da natacao e diversos	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500272	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.561.185/0001-50
2798	21670.43	18	"retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a contratação de empresa especializada na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade,
com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos
e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e reper
tório atual de interesse dos estudantes e dos professores e acompanhamento
das atividades em tempo real, disponibilizando assessoria pedagógica para
implementação e engajamento. constam nos autos os documentos: documento de
oficialização de demanda – dod, atestado de capacidade técnica nº 01/2023-
de/jr/ifro/2024/jaru - de/jaru, matriz de risco, estudo técnico preliminar
– etp, termo de referência, orçamento estimado, despacho nº 743/2024/seduc
ggtic-12036, despacho nº 500/2024/seduc/siti-12027, atestado de exclusivida
de, justificativa de inexigibilidade de licitação, parecer jurídico, autori
zação do ordenador de despesas, termo de julgamento e homolgação.
..
- processo – sislog 107978
- processo – sei 202400005027450 
- pdf 2024240102494
- valor r$ 4.900.776,00
..
nota fiscal....9828
valor bruto:  r$ 451.467,40 
valor irrf:  r$ 21.670,44 
valor liquido: 429.796,96
.
weyder"	centro de autoria e cultura ltda	2026	92	2026-02-04	fevereiro	2	2025240109200049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.590.974/0001-42
2799	367.96	26	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 46 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2800	472.11	1	"despesas com recolhimento de cofins - referência: janeiro a dezembro/2026. (ploa/2026).
nota:
cofins/janeiro/2026	3.3.90.47.01	13/02/2026	13/02/2026	472,11	472,11"	ministerio da fazenda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000176	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
2801	8325.00	1	"pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s.a., com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento referente à fatura 218918490.
pdf:2024150100056"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026150100600020	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
2802	8356.44	2	"pagamento do líquido da fatura nº 176117203 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026320100600018	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
2803	58.00	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.								
ipasgo dependentes                                        58,00"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400039	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2804	302900.00	1	"contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297


sofá da sogra editora e serviços ltda
cnpj n° 02.159.427/0001-62
banco bradesco
ag- 3326-0
c/c 197828-4
pix: pixsofals@salvadorproducoes.com.br"	sofa da sogra editora e servicos ltda	2026	28	2026-02-06	fevereiro	2	2026420102800003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.159.427/0001-62
2805	12035.90	1	"aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de novembro de 2025 para o hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010097320. rd 74/2025 (84329469).
.
programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 12.035,90"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
2806	3977.89	26	pagamento da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2807	2250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	abrigo espirita maria madalena	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500212	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.458.222/0001-88
2808	243253.68	1	"portaria nº 10.173/2026 gm/ms (86046702).  7º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade t. jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher j. nascimento ? hemu e no hospital estadual , visando o repasse de a. financeira complementar (piso nac. enfermagem)referente a janeiro/2026. rd 56/2026 (86046706)proc.202600010009871.........r$ 243.253,68
.
apostila 7º - piso de enfermagem (86561331)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
2809	46138.66	1	"valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
consignação/pensão alimentícia - regime próprio/desconto, no valor de...........r$	46.138,66."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100041	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2810	18167.67	1	"contribuição patronal para o fundo previdenciário (ativo civil / patronal) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ........................... r$ 18.167,67

                              crg"	fundo previdenciario	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200500004	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
2811	3709962.42	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

vantagens...............3.709.962,42"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600027	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2812	693.54	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 23279, 
de 11/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 693,54, 
sendo o valor total da nota de r$ 695,29.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
2813	1202.28	2	"recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota
fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20
16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - administração geral
.

- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: janeiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.700
- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20
- valor parcial: r$ 50.095,00
- irrf: r$ 14.728,08"	redemob consorcio	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
2814	53971.20	1	"pdf: 2026160100005 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de bebidas não 
alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4241, emissão: 09/02/2026, atestado: 1
0/02/2026,valor: r$ 53.971,20 - líquido."	jr aguas eireli	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	97.546.623/0001-04
2815	1200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	monica arce da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500180	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.511-**
2816	252.57	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 252,57(duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme fatura nº 173061782(sei 84550991), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2025290300071.

fatura nº    valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora
173061782    252,57       30/12/2025    12/2025       10040458812

valor total .....................................................r$ 252,57"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290300700020	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2817	1742115.72	1	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453 , trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436101231, processo de pagamento sei nº 202500036016519, nf nº 15.	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-02-24	fevereiro	2	2025436104800116	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
2818	659.33	11	"pdf:2025295000029
6-12/25-inss
jbr"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-02-26	fevereiro	2	2025295002500004	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
2819	6200.00	1	"processo 202600010003050 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes. exercício anterior. processo 202600010003050. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  2633/2026/ses (sei 84976851).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	edivania capel fernandes de melo	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.471-**
2820	173.63	2	recolhimento imposto de renda sobre 1ª medição -  prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nos moldes do contrato n.37/2025 - sei n. 82798815, processo sei n. 202500020017987. relatório 01 fotográfico - sei n. 84730910 e relatório 02 - medição e fiscalização - sei n. 84746523. nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810. dare - sei 85779143, com vencimento em 20.02.2026.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025406200800552	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
2821	268.40	1	"renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. 
* * ref. a  hospedagens
* * fatura ft00014453"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026145100500050	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
2822	42412.38	1	contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº50149.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100800023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.593.165/0001-40
2823	1150.00	1	diárias para instalação de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti e manutenção corretiva na barreira de ipameri nos dias 01/02 a 06/02/2026 e 09/02/2026.	jose lidio de lima neto	2026	4	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100400011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
2824	1035.00	1	diárias para  instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti, e na barreira de aragoiânia/goiânia nos dias 02/02 a 06/02/2026.	hualas lopes souza brandao	2026	4	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100400012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
2825	15956.71	7	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 15.956,71 (quinze mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 930585(sei86129420), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. janeiro/26. pdf nº 2025285001589."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-02-12	fevereiro	2	2025285008000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
2826	1747.35	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827.
.
- reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro;
- processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066;
- parcelas: 13 de 14;
- i.d. depósito: 081250000030571542.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2827	85830.00	1	"pdf: 2024160100034 - processo: 202400005041479
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral,
 pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado 
da casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 01
conforme dados á saber:
- nf 729, emissão 03/02/26, atesto 03/02/26, 
ref. 01/2026, valor 85.830,00 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
2828	100000.00	4	"emenda parlamentar impositiva número 956.13/2025 município porangatu - go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - apoio aos serviços de segurança pública do município de porangatu/go, especialmente nas parcerias da prefeitura com a 12ª delegacia regional de polícia civil de porangatu - go.
epi 9556.13 te dez25"	prefeitura municipal de porangatu	2026	18	2026-02-05	fevereiro	2	2025190101800121	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.801.612/0001-46
2829	239.37	2	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6998 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
2830	2625.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	uniao das pioneiras de goiania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500486	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.015.784/0001-21
2831	818.15	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 59 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2832	166438.18	1	"processo 202500010037181 dmr
.
repasse de recursos ao fundo municipal de saúde de senador canedo - para realização de serviços de saúde na unidade: maternidade municipal aristina cândida - cnes: 6402305 - nos termos do plano de trabalho (83369765). despacho nº 5946/2025/ses/spais83398741). (vigência: dezembro de 2025 a maio de 2026. rd nº434/2025 - ses/spais (83398020). 
.
pagamento 2ª parcela - senador canedo/janeiro/2026............r$166.438,18
."	fundo municipal de saude de senador canedo	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
2833	463272.20	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej parcial fevereiro/26 (85221647)fundo rescisorio............r$ 463.272,20"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2834	44744.00	1	"202300025052192 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de anápolis r$ 44.744,00."	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
2835	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	savio silva cantanhede	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500567	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.891-**
2836	22531.54	3	pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente aos serviços da 3ª medição de reequilíbrio, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 07/12/2024 a 16/07/2025, conforme o contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório nº 326/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000183.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400311	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
2837	165.21	1	"pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo obj
eto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto
sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual
professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goian
ira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026
/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.
.
pdfs: 2025240100027
.
nota fiscal.....janeiro/2026
valor: 173,54
valor liquido: 165,21
irrf: 8,33
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	185	2026-02-13	fevereiro	2	2026240118500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
2838	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) donizete da cruz silvério (cpf: ***.175.631-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) laureth renata rodrigues silvério (cpf:  ***.303.001-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1998/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	donizete da cruz silverio	2026	246	2026-02-19	fevereiro	2	2026240124600049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.175.631-**
2839	86.89	1	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 177614308 e pdf nº 2024215300206. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 86,89. 
. 
processo de pagamento 202400017013038. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2840	2550.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar maria de nazare	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500453	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.154/0001-88
2841	4314365.25	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2842	9468.50	10	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente  contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos
automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome
tragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação
pdf 2023240100709 - processo 202300006035532.
..
- nf 10  data de emissão: 28/01/2026
- referência: dezembro de 2025
- valor total dos serviços r$ 197.260,40
** irrf 9.468,50
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025240100900132	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
2843	5849.42	53	"agamento do issqn da nf 93/2025, relativo a prestação de serviços c
ontinuados de jardinagem, do mês de dezembro/2025. pdf: 2024260100183"	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	22	2026-02-26	fevereiro	2	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
2844	4548.03	1	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6998 liquido"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
2845	3433.34	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

bolsa estágio sead"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100600039	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2846	24366.41	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100500008	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2847	8304.30	7	"pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dad
os das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e
acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000066518 df - sei 86164154. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
2848	275406.96	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100051	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2849	0.00	9	"pdf:2024290100034
100456-12/25-liq
jbr"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025290100700232	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.765.213/0001-77
2850	810.50	2	"despesas com pagto de pensão judicial (período: 03/2026)(processo judicial
nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente  proce-
dentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo."	elaina maria da silva	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.812.501-**
2851	4.19	3	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

ref. irrf fatura 01/2026-sine -processo 202619222000314"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
2852	112265.00	2	solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias de fundos rotativos da secretaria da economia. processo sei: 202600004011158	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2853	4956.20	2	"pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por daylton antônio 
naves costa, cpf: 566.xxx.xxx-72, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor inativo: antônio alves da costa, cpf: 021.xxx.xxx-15, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 27 de dezembro de 2025. pdf: 2026180100048. lvc"	daylton antonio naves costa	2026	14	2026-02-05	fevereiro	2	2026180101400008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.725.861-**
2854	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	eduardo fadanelli	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100081	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.683.440-**
2855	280.84	64	pagamento de arts conforme despacho 654 doc/192 gemvi-fiscal/ 175 gepoc/ 87 gepae - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-26	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2856	453000.00	1	pagamento de transferência de recursos financeiros para os conselhos das coordenações regionais de educação, com a finalidade de custear despesas relativas à realização dos jogos estudantis do estado de goiás ? edição 2026, nas fases intermunicipal, regional e estadual, conforme portaria nº 1115 , rex 4971. autorizo da despesa: despacho nº 453/2026/seduc/coordastec-16768	secretaria de estado da educacao	2026	125	2026-02-20	fevereiro	2	2026240112500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2857	87553.18	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.								
banco do brasil   empréstimo	
bradesco       				
caixa economica federal   emprestimo    	
alfa   emprestimo 
banco itau 
sicoob juriscred"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400040	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
2858	1857.60	2	pagamento do liquido da nf. 3  referente a hospedagem no mês de janeiro de 2026.	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026130100600011	2026	1301	gabinete do vice-governador	33.318.780/0001-71
2859	76.80	251	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f nf nº 161	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	76,80	76,80"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2860	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	thaina rodrigues baia	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500345	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.366.341-**
2861	172.45	7	"sei 202600031000220, art nº - 1020260008861, boleto nº 28320690126029798, referente a fiscalização da execução de 30 uh em cezarina-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  346/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000220, art nº - 1020260008874, boleto nº 28320690126029799, referente a fiscalização do contrato 32/2024 em cromínia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  346/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000220, art nº - 1020260008876, boleto nº 28320690126029800, referente a fiscalização de execução de 30 u.h em guaraíta-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  346/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000220, art nº - 1020260008890, boleto nº 28320690126029801, referente a fiscalização de execução de 50 u.h em  santa rosa de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  346/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000220, art nº - 1020260008892, boleto nº 28320690126029802, referente a fiscalização do contrato 164/2024 em  santo antônio de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  346/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
2862	6004.81	1	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 118658340 ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 6.176,46 bruto
r$   171,65 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 6.004,81 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700094	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
2863	440.00	1	"valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos
termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente à nota fiscal n°
84, referente ao serviço de instalação de uma tv 100 polegadas.
pdf:2026150100036"	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026150100600027	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2864	3943433.52	1	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 99/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d.

pagamento via drp"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-02-18	fevereiro	2	2026170200700002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
2865	14270508.39	3	pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de fevereiro/2026, conforme despacho n. 23/2026, da getmu, no valor de r$ 14.270.508,39. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026400102300001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
2866	59106.58	1	parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400607	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
2867	79130.35	1	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 154111, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26,
ref.01/2026, valor 79.130,35 - líquido."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700071	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
2868	708.39	1	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 1000668697515 e pdf nº 2026215300001. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 708,39. 
. 
processo de pagamento 202500017008891. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300100049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2869	2235.60	2	valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 91/2025, referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100110, processo de pagamento sei nº 202600036002835, nfs nº 49963, nº 49964, nº 49965, nº 49966 e nº49967.	tubos tigre ads do brasil limitada	2026	45	2026-02-23	fevereiro	2	2026436104500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.069.316/0001-56
2870	14.04	2	"recolhimento de irpj da fatura nº 10799156, com vencimento em
20/02/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de
janeiro/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,
conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
2871	743.97	1	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref..............valor
930600..............01/26...........743,97  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2872	1349.95	25	recolhimento do iss da nota fiscal nº 71, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 90/2025 (id.84596630).  relatório nº 270/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031000064.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2873	113156.20	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100035	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2874	120052.06	1	"processo: 202400010056756 - ebd
.
pagamento de iptu, pela locatária, conforme cláusula quarta do  aditivo - 3º ta (79523784), do 24.625 de 23/09/2025.  contrato nº 56/2021/ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27.  rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).
.
pdf: 2025285003898
.
boleto: iptu/parc unica/cis/26...120.052,06 
.
total a pagar:	120.052,06
."	municipio de goiania	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
2875	855.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao de equoterapia de morrinhos	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500408	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.746.315/0001-52
2876	4111166.73	1	"pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. 
. 
...nf949 - r$ 4.656.197,56 
. 
...processo 202200006082208 
...ipof.....2025240101432
. 
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	51	2026-02-06	fevereiro	2	2026240105100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
2877	42187.48	5	pagamento da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101055 processo sei 202500036019088, nf nº 21175 líquido	astec engenharia ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
2878	14719.54	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores,.

nf - 160. valor liquido. referência 01/2026."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
2879	5200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	anna caroline baiao malaquias	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500264	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.061.291-**
2880	89766.27	3	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000059	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2881	12.00	2	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
2882	108.39	4	"pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente a art nº1020260043328 da engenheiro florestal ronaldo soares salgado- desp. 74. pdf : 2025430100123."	crea-go	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
2883	258.86	2	"pagamento parcial de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das
aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso
à internet. fatura novembro sei: 84427118, atestado nº 20/2026 sei: 8565365
9"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000122	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
2884	1129.97	4	"contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil cicero josé inácio (sei nº 202511129013245).

contribuição previdenciária ............... r$ 1.129,97

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2885	4590.42	47	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (iss) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (iss) 
valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42
valor líquido:.........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
2886	684161.64	1	valor para pagamento da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 592 liquido	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-02-25	fevereiro	2	2026436105900002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
2887	63385.67	43	"pagamento liquido parte de  3º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
nota fiscal......valor bruto.........irrf...........inss.........liquido
911..........r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43......r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 
.
informamos que devido ao valor pago a maior nas notas fiscais apresentadas no mês de dezembro/2025 será feito glosa do valor liquido totalizando a diferença paga a maior de  r$ 559.886,92  e o valor liquido correspondente as notas fiscais apresentadas 910 a 925 será de  r$ 170.598,32.
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
2888	228738.32	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf do mês de fevereiro 2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100063	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.409.580/0001-38
2889	27602.93	1	pagamento relativo a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100043	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2890	90.72	1	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$ 90,72.
depositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38
banco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6"	sidney trevisan	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
2891	7709.41	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100610, processo sei nº 202600036001536, nf-584.																						
dare: 8582 0000 077-5 0941 0008 210-4 0002 6086 000-0 1130 7390 000-0"	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100600036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
2892	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	anne araujo vilela	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500353	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.111-**
2893	17460.29	221	"pagamento do irrf ref. janeiro/2026:
nf 360 r$ 105,6 (nf 241 r$ 2112);
nf 464 (nf 187 r$ 7886,4);
nf 465 (nf 188 r$ 6984);
nf 396 r$ 77,4 (nf 45);
nf 397 r$ 77,4 (nf 41);
nf 419 r$ 37,34 (nf 44);
nf 420 r$ 180,15 (nf 43);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-11	fevereiro	2	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2894	28181.93	1	"despesas com pagamento em até 27/02/2026 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct(compulsória), dos empregados(deuzolino batista de oliveira r$ 10.300,73 - eletricista) e (divino miguel da rocha - r$ 17.881,20 - motorista), ref. ao mês de fevereiro/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comun. n. 67/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
67/2026	3.1.90.94.02	23/02/2026	23/02/2026	28.181,93	28.181,93"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-02-24	fevereiro	2	2026409300200004	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2895	58955.76	34	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
nf.120.liq.restante
.
sei (85213456)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-06	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
2896	0.00	7	"pagamento à empresa gsg comercial ltda , referente a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 4.247
emissão: 20/01/2026
atesto: 27/01/2025
líquido: r$ 306.280,00
.
pdf 2025240102241
.
processo 202500006110963"	gsg comercial ltda	2026	92	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
2897	1568.78	22	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040079200052602053	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2898	1500.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao solar das acacias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500348	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.606/0001-69
2899	3300.00	2	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 98"	abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva	2026	35	2026-02-12	fevereiro	2	2026300103500053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.818.898/0001-00
2900	380.36	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº ***.825.341-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;
- parcelas: 30 de 40;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2901	2883.87	1	"ipof 2026290100086
 servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.
desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz.
processo 00001976-34.2010.5.18.0012. 
conta: 2555 042 21493555-7
id: 032555002432602246
01 - valor.............................r$ 2.883,87"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100093	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2902	7882.00	5	"ipof 2026290100059 
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 - ac2 pm..............................r$ 7.882,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100057	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2903	71400.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 6ª parcela, do contrato nº 113/2025 - goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036002433, nf nº 1191.	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
2904	24682.92	9	"recolhimento de inss (11%) sobre nf 070, ref. adesão  a ata de registro
de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência
eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrati
vo – 898.995/2023, nos termos do art. 31 do decreto n. 11.462/2023 e su
as alterações, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia
para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demo
lição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forneci-
mento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabe-
lecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sis
tema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dora
vante denominado sinapi, conforme condições, quantidades  e  exigências estabelecidas neste instrumento.  autorizo da despesa: despacho nº 985/
2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf: 2025240100094
.
kenya"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2905	10887.84	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100049	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2906	4145.51	1	"pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de 
compra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 
- contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de 
energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura 
tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade 
consumidora 11067627 que atende os palácios pedro 
ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 175418368, emissão: 10/01/2026, 
atestado: 18/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 4.145,51 - ir."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700092	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
2907	80497.65	312	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição 
inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) 
issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)
i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) 
valor líquido r$ 134.510,12
.
conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100383	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-23	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2908	62.68	5	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930604, emitida em 04.02.2026 - sei 86092568 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609. dare - sei 86304385.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025406200800485	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
2909	414000.00	1	pagamento referente a transferências de recursos para o conselho regional da sre de silvania cabendo a esta pasta somente o acompanhamento das execuções técnicas, com suporte e fiscalização dos recursos aplicados.para custear as despesas com reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás americano do brasil localizado no município de vianópolis/go	conselho regional da sre de silvania	2026	74	2026-02-26	fevereiro	2	2026240107400007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.899.328/0001-05
2910	2520.80	3	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
inss/nf/29	3.3.90.32.07	13/02/2026	13/02/2026	2.520,80	2.520,80"	redemob consorcio	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
2911	1475.60	9	"pagamento liqudo  de  1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.
.
pdf- 2025240101901
.
fatura.......500250
ref..fev/2026
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025240100900212	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
2912	6500.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500341	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0002-42
2913	12656.00	1	"despesa com 9º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação) (vigência: 26/01/2026 a 25/01/2027), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda).
notas:
1053	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	2.000,00	2.000,00 
1052	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	10.656,00	10.656,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026409301000268	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
2914	809.97	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2915	49776.40	168	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0141
nf 43506 r$ 4522 (nf 128 rádio vinha );
nf 43507 r$ 3771,2 (nf 154 rádio vale da serra am );
nf 43508 r$ 3771,2 (nf 2 rádio clube );
nf 43429 r$ 37712 (nf 38 rádio 89 a rádio rock de goiânia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2916	1508.65	1	"empenho estimativo referente prestação de serviços de fornecimento e energia elétrica, por empresa especializada, visando atender às necessidades da emater, unidades locais nos municípios de carmo do rio verde - go, uruana-go, ceres-go e rialma-go, todas situadas na região do vale do são patrício. vigência contratual se dará por prazo indeterminado, nos termos do art.109 da lei 14.133/21. dezembro/2025
pagamento líquido referente notas fiscais nº1980054; 1943666; 1943665; 1973608 - despacho 1460 - serviços prestados no mês de dezembro/2025."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600038	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
2917	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	flavia campos corgosinho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.886-**
2918	7694.65	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100500007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2919	1816.85	6	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
 .
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela: 09
 .
 .jurisdicionados;
 ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - ***.667.941-**
 ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30
 ............processo sei 2025.0000.4052.198
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.
0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f
azenda pública estadual.........
 hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2920	1200.00	2	"despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).
nota:
02/2026	3.3.90.39.43	23/02/2026	23/02/2026	1.200,00	1.200,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000054	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2921	757.68	1	"2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
liquido
.
nf: 1218
.
sei (85890300)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026250100600011	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
2922	3000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.555.480/0001-15
2923	0.00	3	"retenção issqn à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição 
inss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%) 
issqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%)
i.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%) 
valor líquido r$ 224.414,31
.
conforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110952
pdf: 2026240100184	
cno: 90.026.38978/72
cod. pgto: 28
.
isabel"	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2026240103000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
2924	275.92	16	"sei 202600031000330, art nº - 1020250354770, boleto nº 28320690126030217, referente a precificação dos serviços oriundos da fiscalização em rianápolis-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000330, art nº - 1020260030456, boleto nº 28320690126030241, referente a  orcamento em rianápolis-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000330, art nº - 1020260030753, boleto nº 28320690126030557, referente a  recuperação/reforço estrutural e conclusão de 29 u.h em  vila propício-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000330, art nº - 1020260031035, boleto nº 28320690126030842, referente a orcamento em padre bernardo-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000330, art nº - 1020260031204, boleto nº 28320690126031006, referente a orçamento em carmo do rio verde-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000330, art nº - 1020260031160, boleto nº 28320690126030972, referente a orçamento em guaraíta-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000330, art nº - 1020260031181, boleto nº 28320690126030987, referente a orçamento em turvelândia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000330, art nº - 1020260031189, boleto nº 28320690126030993, referente a orçamento em cezarina-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  376/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
2925	3161.44	1	"destina-se ao pagamento à empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001-
36, no valor de r$ 3.161,44 (três mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 5º crbm - aparecida de goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100315."	star comercio ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2025190101100016	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.252.941/0001-36
2926	1910.55	8	valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 21177.	astec engenharia ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
2927	93949.02	134	"pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0016
nf 42824 r$ 9520 (nf 77 rádio positiva fm );
nf 42804 r$ 5656,8 (nf 195 site top news goiás );
nf 42869 r$ 2986,79 (nf 4033 rádio itajá fm );
nf 42857 r$ 3771,2 (nf 140 blog diante do fato );
nf 42841 r$ 3573,8 (nf 40 rádio fênix );
nf 42921 r$ 4607,2 (nf 19 programa tj goiás );
nf 42923 r$ 6652,22 (nf 7 rádio moov fm );
nf 42924 r$ 3582,25 (nf 642 rádio aliança);
nf 42929 r$ 3931,05 (nf 277 rádio integração news fm 94,5 );
nf 42931 r$ 5374,09 (nf 832 rádio ativa fm 96,7 );
nf 42932 r$ 918,94 (nf 93 rádio morrinhos );
nf 42934 r$ 2722,86 (nf 139 rádio kompleta );
nf 42949 r$ 5374,09 (nf 144 rádio legal );
nf 42952 r$ 3582,2 (nf 35 rádio serra azul );
nf 42930 r$ 3582,26 (nf 3286 rádio jornal de inhumas am );
nf 42981 r$ 1813,07 (nf 21 tv ufg );
nf 42922 r$ 4478,2 (nf 2795 rádio mais fm );
nf 42925 r$ 10508,4 (nf 2494 site o popular );
nf 42927 r$ 11313,6 (nf 13 rádio 89 a rádio rock de goiânia );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2928	1036.99	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº ***.770.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2929	5577.21	2	pagamento do irrf retido da nf 50, emitida em 28/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 11/2025. (valor total da nf r$ 116.191,90). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102300116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
2930	7940.30	2	".
*ipof 2025170100447*
.
recolhimento de irrf da nf 711 em favor da empresa x-office servi ltda, inscrita no cnpj 15.362.598/0001-36, referente à fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando à reestruturação física e funcional dos blocos a e b da secretaria de estado da economia de goiás.
.
vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato.
.
[mfo]
."	x- office servi ltda	2026	15	2026-02-11	fevereiro	2	2025170101500005	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	15.362.598/0001-36
2931	15232.00	1	".
                            ipof 2025290100119
pagamento da nota 874-11/25 liq da g r lobato
valor........15.232,00"	g r lobato	2026	33	2026-02-06	fevereiro	2	2025290103300001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	31.734.960/0001-09
2932	1709.29	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a dezembro/2025, conforme fatura nº 174262816 e pdf 2025215300203. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.709,29. 
. 
processo de pagamento 202400017014580. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-04	fevereiro	2	2026215300100051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2933	11344.21	16	"pdf:	2025295000047
151931-11/25 ir	11.344,21 
gvs"	nec latin america s a	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025295000800029	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
2934	12840.00	1	"despesa com a guia de recolhimento do preparo recursal, no valor de r$ 12.840,00 (doze mil, oitocentos e quarenta reais), destinada à interposição de recurso de apelação na ação judicial nº 0013291-36.2012.8.26.0038, movida por anjo ismael alves rosa em desfavor desta companhia, que objetiva a reparação de supostos danos decorrentes de atropelamento ocorrido enquanto atravessava na faixa de pedestres, conforme comunicado nº 23/2026 ? metrobus/gjur-19658.
nota;
gjur-23/2026	3.3.90.91.07	30/01/2026	30/01/2026	12.840,00	12.840,00"	secretaria da fazenda e planejamento	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2026409301000069	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	46.377.222/0003-90
2935	12149.42	1	pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de janeiro/2026. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 6.074,71  (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-02-06	fevereiro	2	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
2936	3000.00	1	"valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 21905 - mj passos supermercado  ............valor r$ 2.964,00
nf.- 21905 - dare passos supermercado............valor r$ 36,00
total geral......................................valor r$ 3.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-10	fevereiro	2	2026326100900092	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2937	247811.70	4	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hemorrede (85232001)fundo rescisorio............r$ 247.811,70"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
2938	662732.44	273	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição 
inss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%) 
issqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%)
i.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%) 
valor líquido r$ 662.732,44
.
conforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2939	0.00	1	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido restante.
.
nota fiscal...........ref................valor
62(liq)...............12/25.........285.143,41  
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-02-03	fevereiro	2	2026290602300023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
2940	4547.01	1	"programa conectar ciclco 2025/2026
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240100360
portaria 1210/2026
rex 4983
-
hs"	caixa escolar da escola estadual nair tiecher	2026	68	2026-02-23	fevereiro	2	2026240106800021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.812.465/0001-35
2941	665.15	4	".
processo contrato 202500010007772
.
processo: 202400005002819/ processo : 202500010036370 - ebd
.
1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500).
.
pdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 – ses/gea (78745500).
.
emissão: 09/02/2026
nota fiscal: 590/fevereiro/26.....665,15 
.
total a pagar:	665,15
."	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-02-19	fevereiro	2	2025285010200034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
2942	414320.17	1	"ipof 2026290100087
 servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

fundo previdenciário empregado.............r$ 414.320,17"	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100094	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
2943	401.35	4	"valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

açoes judiciais - chrissie sandoval borges - 4ª parcela."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2944	6654.07	2	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de g
eradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e qua
dros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios nece
ssários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses
/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01
/2027. manutenção corretiva serviços.
.
ipof 2025285003967
.
nota fiscal nº 222/jan/26 - emissão 12/02/2026
.
total a pagar: 16.736,23
.
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026285001000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
2945	5709.05	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo acréscimo ao quanti
tativo do contrato nº 099/2021,prestação de serviços de reprografia ou seja,
impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrôni
co com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnolo
gia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo in
cluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante
ofertado. processo 202000006044788 pdf 2025240102218, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 1733  data de emissão: 12/02/2026
- referência: janeiro/2026 
- vl. total dos serviços r$ 5.709,05 
- vl. líquido da nota fiscal r$ 5.709,05 
..
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	17	2026-02-25	fevereiro	2	2025240101700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
2946	67.50	120	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn, referente à nf nº 32440, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2947	1208700.00	3	"pagamento parte nota fiscal nº 1694 (líquido) ar-condicionado
-
nota fiscal nº1694 líqudo
emissão 02.02.2026
ateste: 11.02.2026
processo: 202500006132912
ipof: 2025240102471
-
hs"	seaopen refrigeracao e moveis ltda	2026	99	2026-02-24	fevereiro	2	2025240109900053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.487.206/0001-56
2948	78.35	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. (líquido – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$78,35.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-13	fevereiro	2	2025215306100058	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2949	3956930.38	1	"pdf:	2026290600125
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%).
.
valor: r$ 3.956.930,38
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600200004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
2950	2504.93	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124400022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2951	1950.00	2	"processo sei nº 202600010005694 - lcs
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr
ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rita maria batista alm
eida. processo c. os dados do paciente e responsável estão discriminados no
ofício 4992 (85399385).
.
ipof: 2026285000598. daof 967/2850.
.
valor: r$ 1.950,00"	maria ines batista almeida	2026	69	2026-02-27	fevereiro	2	2026285006900083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.679.041-**
2952	163888.69	1	"ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 01/2026.
processo: 202210269000039.
ipof: 2026400100065
gec"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200081	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.560.444/0001-93
2953	9783.77	24	recolhimento pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 709, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
2954	370.00	1	pagamento da nf n° 71.872 ref. prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202500055000161.	objetiva edicoes empresariais ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000500128	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	26.659.060/0001-04
2955	3214.65	2	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - desconto vale transportes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2956	8848.39	25	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
932-12.25-inss 	3.3.90.39.08 	15/01/2026 	07/01/2026 	8.848,39 	8.848,39 

prorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.

ipof: 2025420100267"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025420100100144	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
2957	3900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	daniela soares couto	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500268	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.791-**
2958	7166.57	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
abono permanencia rra
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2959	873.33	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. 
.
auxilio transporte estagiários-02/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100600045	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2960	14715.75	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	253	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125300026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
2961	528.54	41	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 134. sei - 86155625
.
."	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-26	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
2962	18349.69	4	retenção de irpj conforme notas fiscais n° 1884 a 1914, 1916 a 1928, 1933 e 1934 referente ao mês janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2963	0.00	1	"processo 20260001003318 - mmrm
.
compra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 ""d""/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025
medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 6/2026 (sei 85246859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 907466
.
emissão: 12/02/2026
.
valor: r$ 31.912,40"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	121	2026-02-26	fevereiro	2	2026285012100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
2964	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	anna clara ghetruin de almeida jardim	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100074	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.188.941-**
2965	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	amanda de sousa veloso	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500585	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.383.938-**
2966	369.03	3	valor para pagamento do iss da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janei-ro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596 iss.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026436100600047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
2967	200.00	6	pagamento de regime próprio da folha de 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400023	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2968	4385.31	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2969	9.52	5	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
.
nf.....issqn (r$)....município
193........9,52.......jussara
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
2970	715.52	4	"pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativos do rpps. processo sei 202511129012822.

valor da guia ............. r$ 715,52.

                        aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-02-02	fevereiro	2	2025188002000005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2971	42411.92	6	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100043	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2972	20337.00	1	pagamento de diárias aos servidores da seds em deslocamentos  fora do estado, durante o exercício de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026300100600041	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2973	0.00	1	despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173	policia militar	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290200700038	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2974	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	karlo marques junior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500110	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.376-**
2975	4443.46	9	"""retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo
objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori
tariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu
los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede
estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais
do(s) município(s) de campinaçu, processo 202400006076957 pdf 2024240100352
campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:""	
.
	
nota fiscal:  81  –  campinaçu	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	12/01/2025
valor total da nota:  	r$ 134.650,50
inss:	r$ 4.443,46
......	
	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	83	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108300051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
2976	0.00	1	pagamento liq. da nota fiscal 193, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028, pdf n.º 2025180100297. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	17	2026-02-02	fevereiro	2	2025180101700036	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
2977	0.39	3	"pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos c
onforme nota fiscal nº 26886 - combustível álcool.
pdf: 2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100600025	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
2978	0.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000452:
nf 17673 r$ 37,62 ref: janeiro/2026 (prestação de serviços de publicação em jornal);"	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026120100600011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.263.928/0001-82
2979	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	wallace henrique cardoso peres	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500366	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.971-**
2980	500.00	1	inss patronal sobre a contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia - eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 25/2026 - sei 84945112.	instituto nacional do seguro social	2026	12	2026-02-13	fevereiro	2	2025406201200019	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0001-40
2981	485.22	272	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f. veículo 192	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	485,22	485,22"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2982	14146.50	4	valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	141	2026-02-18	fevereiro	2	2025436114100053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
2983	292.92	7	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 007"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
2984	72.00	102	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32079-irrf agencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2985	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	raphael de aquino gomes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500116	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.855.471-**
2986	9774.72	1	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower?.
* * fatura 3000520673 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
2987	272254.07	1	"processo sei nº 202500010091594 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025.
pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp
26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a orde
m de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e res
ponsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entreg
a/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof: 2026285000155. daof: 143/2850. autorização (83036105).
.
nota: 325814
emissão: 04/02/2026
valor: r$ 272.254,07
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
2988	2445.52	1	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).
(ipof 2025409300561).
nota:
75085	3.3.90.39.31	13/02/2026	13/02/2026	2.445,52	2.445,52"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000179	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
2989	2800.00	3	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800049	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2990	138.04	8	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento das notas fiscais:
.
.
nf.58973.liquido		104,72 sei - 86087669
nf.58974.liquido		33,32  sei - 86087732
.
.

empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj.03.599.148/0001-82.
.
dados bancarios:
banco itau
ag. 0758
c/c: 41581-4"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2991	2500.00	4	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2992	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	alexandre camargo de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500261	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.991-**
2993	1918.99	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 101061. valor liquido parcial. referência 01/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
2994	5663.84	1	"processo: 202500010036370 - ebd
.
2º termo aditivo ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii, da secretaria de estado da saúde de goiás, localizada no município de jataí, que tem por objeto a melhoria da infraestrutura e a consequente adequação na prestação dos serviços públicos. 
.
pdf:2025285005457. requisição de despesa n° 14/2025 - ses/gea (81172659).
.
emissão: 09/02/2026
nota fiscal: 592/fevereiro/26.....5.663,84 
.
total a pagar:	5.663,84
."	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-02-19	fevereiro	2	2026285008000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
2995	15.16	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
.
irrf
.
nf: 86282718
.
sei (86282718 )"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
2996	2689.92	3	reemissão de ordem d epagamento ref nota fiscal nº 26895807 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2763	arestides pereira dos santos	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2025320101101132	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.448.261-**
2997	6449.48	1	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.parcelas no processo sei 202511129013458:

- r$ 1.712,55;
- r$ 4.736,93.

valor..........................r$ 6.449,48.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
2998	4319.36	6	"* ipof 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 55 (sei 86329473) (os nº. 88/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
2999	4115.09	1	"pdf:2024295200040
12600-01/26 liq
jbr"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600032	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
3000	184068.94	1	"portaria gm/ms nº 10.173/26
.
20º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go,entre a  ses, e  o isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad ? hdt. pns/jan/26. proc.202600010009845. rd 53/2026 - ses/gemod (86041691).
...................................
proc.202600010009845,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem-20°apostilamento referência: janeiro de 2026.
.
valor pago...........r$ 184.068,94.
.
apostila 20ª - piso de enfermagem hdt (86489122)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
3001	950.00	1	"processo 202600010001961 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nelson florindo de oliveira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1666/2026/ses (sei 84799849)."	elida alves de oliveira caetano	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.581.591-**
3002	0.00	7	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. ( líquido – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$78,35.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100058	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3003	6920.50	157	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
despesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap
atesto85360839 e aut. sgi85381759"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-09	fevereiro	2	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3004	980000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para atrações no município de alexânia/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de alexânia/go modalidade: convênio nº 31/2026
prog.goias.conv 31"	prefeitura municipal de alexania	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101800016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.298.975/0001-00
3005	1187.05	2	"pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos
de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo a
ssistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro d
e preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.
-
nf 29 líquido -
fatura nº 29 - dezembro/2025
emissão: 06.01.2026
ateste: 12.01.2026
** liquido: r$ 1.187,05
.
ipof nº 2025240101806- processo 202200006090995
-
hs"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	16	2026-02-23	fevereiro	2	2025240101600040	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
3006	10683.44	25	"pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos
de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo a
ssistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro d
e preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.
-
nf 28 líquido 
fatura nº 28 - dezembro/2025
emissão: 06.01.2026
ateste: 12.01.2026
** liquido: r$ 10.683,44
.
ipof nº 2023240100410 - processo 202200006090995
-
hs"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	16	2026-02-23	fevereiro	2	2025240101600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
3007	100.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)
• ipof: 2026140100027"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100500008	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3008	10771.26	1	pagamento relativo a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100038	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3009	956.22	116	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

irrf agencia nf 671-os os nº 05/2025 80879998-atesto
86620406 e aut. sgi86665986"	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
3010	169.75	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/12/25 no valor de 169,75.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão
eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância
armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 496. (complementação).
processo sei: 202100029001416.
total selecionado: r$ 169,75."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2026186300800042	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
3011	434.35	2	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 222770."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900004	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
3012	1050.00	21	"pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/12 a 31/12/2025 conforme fatura 2602000068268 emitida em 22/01/2026.devidamente atestado pelo ge
stor."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2025126101200006	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
3013	404.98	25	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  97/2025 - (83208835).  relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3014	124.56	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (issqn repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100127	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3015	0.00	1	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido restante.
.
nf..................ref..................valor
40..................12/25...........482.256,32
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300021	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
3016	3375.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar s o vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500219	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.642.604/0001-90
3017	6825.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500276	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.486.907/0001-14
3018	5082.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500287	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0013-03
3019	2625.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao resgate de jaragua	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500331	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.493.126/0001-12
3020	74246.41	1	"ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2025 , para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras ? 62620.

fatura equatorial 12/2025. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026305200600079	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
3021	82591.11	13	"gerenciador financeiro caixa: 11/02/2026
pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129013230/202511129012992).

valor líquido .................... r$ 82.591,11

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3022	2250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	centro espirit a luz e caridade	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.132/0001-17
3023	0.00	1	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026,  the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 01/2026.
nf 517 - r$ 76.316,59"	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100600086	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
3024	29016.35	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100079	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3025	52899.92	1	"pdf: 2025160100216 - processo: 202500005025692
pagamento referente a contratação de serviço de locação 
de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande 
de segurança) e locação de veículo suv executivo 
(suv médio flex), sem motorista, pelo período de 30 meses. 
sislog 115948 - lote 2 conforme dados á saber:
- nf 219232532, emissão 20/02/26, atesto 24/02/26, 
ref. 01/2026, valor 52.899,92 - líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700171	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
3026	1154.13	6	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002935. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
nota fiscal.............valor
112285/dez/25/cemac	......	r$	723,77 
112285/dez/25/asseps	......	r$	247,62 
112285/dez/25/frios	......	r$	49,18 
112285/dez/25/sais	......	r$	8,48 
112285/dez/25/suvisa	......	r$	125,08 
.
total a pagar:	1.154,13
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2025285001000381	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
3027	174357.42	1	"ipof 2026290100045 
servidores civis 

destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

inss - empregado.................................r$ 174.357,42"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026290100100050	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3028	20.90	4	"contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionado
s a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. pagamento da nf nº 4970 conforme segue:
.
r$ 1.045,00 bruto
r$ 50,16 irrf
r$ 994,84 líquido"	roca servicos medicos ltda	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2025290401600049	2025	2904	polícia civil	28.414.317/0001-93
3029	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	giovanna nascimento de mello e silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500318	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.296.991-**
3030	33.12	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 311 de 05/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:
i.r........................................................r$ 33,12.
total selecionado:.........................................r$ 33,12.
processo sei: nº 202600029000008."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025186300800164	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
3031	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a fevereiro/2026."	luiz felipe diniz aniceto e silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500169	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.214.951-**
3032	7351.96	3	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente a segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento de sistema para manutenções preventivas 
e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, 
equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de 
atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da 
frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 656959, emissão: 02/02/2026, 
atestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 7.351,96."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
3033	1162.47	2	pagamento nf 2026324 - liq 01/26, 2019886 - liq 01/26, 2019891 - liq 01/26 e 2019885 - liq 01/26.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600032	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
3034	8868.60	148	"pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0071
nf 42928 r$ 2611,96 (nf 8670 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );
nf 42994 r$ 4714 (nf 885 jornal notícia extra );
nf 43330 r$ 1542,64 (nf 15 rádio alvorecer fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3035	5000.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 8849/2025 arbovirosesda superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.
ipof 2026285000373 daof 569"	fundo estadual de saude - fes	2026	123	2026-02-04	fevereiro	2	2026285012300003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3036	1100.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700056	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3037	21720.22	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. exercício anterior.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100043	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3038	98734.70	147	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0070
nf 43150 r$ 3771,2 (nf 2499 rádio nativa fm );
nf 43152 r$ 6652,22 (nf 14 rádio moov fm );
nf 43153 r$ 1885,6 (nf 13 rádio sempre );
nf 43158 r$ 20034,5 (nf 58 rádio ita fm ltda);
nf 43160 r$ 5712 (nf 144 rádio paz fm 89,5 );
nf 43161 r$ 3573,8 (nf 140 rádio corumbá fm );
nf 43135 r$ 3771,2 (nf 3 rádio silvestre de itaberaí );
nf 43159 r$ 18856 (nf 49 rádio terra fm 104,3 );
nf 43322 r$ 2828,4 (nf 2 rádio sol fm 87,9 );
nf 43323 r$ 3582,22 (nf 633 rádio canadá fm );
nf 43324 r$ 14142 (nf 82 rádio interativa );
nf 43326 r$ 2611,96 (nf 8671 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );
nf 43327 r$ 3771,2 (nf 9 rádio caraíba fm );
nf 43328 r$ 3771,2 (nf 333 rádio santelenense );
nf 43329 r$ 3771,2 (nf 996 rádio mara rosa fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3039	20.43	1	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
912725..............12/25.........20,43 
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700010	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3040	3529.09	1	"pagamento líquido do mês de janeiro/2026, em favor do sr. roberto costa e 
silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc"	roberto costa e silva junior	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
3041	171.00	1	"processo: 202500010008911 - ebd
.
contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. 
.
pdf: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).
.
nota fiscal: 3867234/janeiro/26....171,00 
.
total a pagar:	171,00
."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000152	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.600.839/0001-55
3042	240.61	81	"retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1780, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardina
gem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100635. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3043	231.29	2	"recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de carvalho,
destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao mês de
janeiro de 2026. pdf. 2024180100126. fp"	jose maria de carvalho	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
3044	99.39	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento de gastos com transporte, realizadas pela servidora eva márcia costa taucci, cpf nº ***.857.901-**, em viagem oficial à cidade de aracaju/se, no período de 05 a 08 de novembro de 2025.

pdf nº 2026336200031
processo nº 202500024005434"	eva marcia costa taucci	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026336200700051	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	***.857.901-**
3045	703.95	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11457 e pdf nº 2024215300174. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................… r$ 703,95. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700040	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3046	49565.64	1	"pdf: 2025290600192
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido restante.
.
nota fiscal........ref..............valor
834122.............12/25........49.565,64
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700073	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
3047	10550.87	78	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1765, 1767, 1768, 1769, 1770, 1774, 1775, 1777, 1778, 1783, 1784, 1786, 1787, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809 e 1810, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3048	2065.80	1	pagamento liquido da nota fiscal n.º 230 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 01/2026. pdf n.º 2025180100385. fc	hj comércio e serviços ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
3049	7766.22	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 416."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
3050	570.00	4	"contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 11.400,00 bruto
r$ 570,00 issqn
r$ 376,20 inss
r$ 10.453,80 líquido"	aep servicos tecnicos em engenharia ltda - me	2026	30	2026-02-10	fevereiro	2	2025290403000007	2025	2904	polícia civil	11.376.732/0001-05
3051	0.00	7	"pdf 2025260100379
.
pagamento do irrf da nf 3439,
aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	66	2026-02-11	fevereiro	2	2025260106600001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
3052	1400.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	cons do centro de apoio pedagogico - cap go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500466	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.335.060/0001-07
3053	15.12	1	"recolhimento do irrf das faturas nº 176466592, 176466596, 177895097, 177895100 e 177946191      sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110078. exercício 2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600032	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
3054	5173.40	8	pagamento da nota fiscal 54 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de dezembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 005/2025 (73902166) e relatório nº 367/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025436200600091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
3055	36760.80	3	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0077
nf 550 r$ 18054,8 (nf 100 mais brasil outdoor);
nf 571 r$ 18706 (nf 164 meta comunicação visual)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3056	268.51	2	"pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. janeiro/2026:
nf 1997 r$ 268,51 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-02-11	fevereiro	2	2025120100900007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
3057	68.17	1	"pagamento do boleto nº. 8258567788, com vencimento em 12/03/2026, 
referente a emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho regional dos técnicos industriais - crt 01, relativo à elaboração e 
execução de projetos elétricos de iluminação, luminotécnica e aterramento das instalações elétricas para o evento convergência 2026,a ser realizado 
no teatro basileu frança, no período de 01 a 11/03/2026. pdf: 2025180100308. lvc"	conselho regional dos tecnicos industriais	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500067	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	32.489.209/0001-57
3058	68372.54	3	pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1239 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 69.202,98 irrf: r$ 830,44 líquido: r$ 68.372,54 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-12	fevereiro	2	2025240117500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3059	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	carlos eduardo de freitas	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500100	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.269-**
3060	1035948.64	7	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100065	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3061	0.00	284	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição 
inss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%)
 issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%)
i.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) 
valor líquido r$ 87.795,34
.
conforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.11376/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-04	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3062	1657.84	1	"pagamento de auxílio funeral sendo: 

- iolanda alves martins  (viúva)/ cpf- ***.234.701-**,  no valor de r$ 1.657,84  ;


devido ao falecimento do policial militar  2º ten rg 9.976  cpf-***.007.251-** absalão martins de rezende."	iolanda alves martins	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500001	2026	2902	polícia militar	***.234.701-**
3063	3238.77	4	"retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como
nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza barbosa no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 28/02/2026.
.pdf 2025240101547.proc 200800006041956.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-02-25	fevereiro	2	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
3064	160577.56	1	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativas.
.
fatura 63412/jan/2026................r$...	160.577,56. 
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
3065	518.25	5	valor destinado a cobrir despesas da 31ª medição, do contrato nº 60/2022, supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436100803 processo de pagamento sei nº 202500036017294 nf 11, liquido	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	75	2026-02-20	fevereiro	2	2025436107500162	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
3066	9237.99	174	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0161
nf 43654 r$ 9237,99 (nf 135 televisão anhanguera catalão )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3067	193.93	19	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf ***.293.301-**, em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715
630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000001297030.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3068	461144.88	1	"pdf:	2026290600058
.
objeto: inss empregado - ref. 01/2026 - folha de pagamento da dgpp - líquido/descontos.
.
valor: r$ 461.144,88 (pagamento via boleto - vencimento em: 20/02/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600100025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3069	4025.27	1	".
processo 202100010016982-vpo
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).
.
fatura 46298/dezembro/2025.........................3.293,10
fatura 43513/dezembro/2025...........................732,17
.
valor a pagar......................................4.025,27"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000200	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
3070	26958.00	14	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato
nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos
e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen
tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962
..
- nf 18 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - jatai/go
- vl. total dos serviços r$ 816.909,24
** inss r$ 26.958,00
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3071	21795.73	6	pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3072	151689.66	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 571. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.532,14 
nf - 572. valor liquido. referência 01/2026. r$ 13.928,11 
nf - 573. valor liquido. referência 01/2026. r$ 49.645,05 
nf - 574. valor liquido. referência 01/2026. r$ 39.036,24 
nf - 575. valor liquido. referência 01/2026. r$ 3.627,60 
nf - 576. valor liquido. referência 01/2026. r$ 884,63  
nf - 577. valor liquido. referência 01/2026. r$ 9.601,25  
nf - 578. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.753,27  
nf - 579. valor liquido. referência 01/2026. r$ 6.145,32   
nf - 580. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.886,59 
nf - 581. valor liquido. referência 01/2026. r$ 8.125,68  
nf - 582. valor liquido. referência 01/2026. r$ 13.874,43 
nf - 698. valor liquido. referência 01/2026. r$ 1.649,35"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
3073	11121.60	196	"pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0031
nf 31873 r$ 11121,6 (nf 60 programa politeia);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3074	15005.62	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
ressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo-202617645000291 - 202617645000468 - ref. 01 e 02/2026.
serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go
.
credito em conta:
prefeitura municipal de edéia-go
cnpj 01.788.082/0001-43
banco - 001
agencia - 1308-0
conta corrente - 11018-3
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100049	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3075	1076.40	13	pagamento do ir da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3076	0.91	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10037931804, chacara votorantin pq pirineus, cocalzinho de goiás/go, conforme fatura nº 176852547 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,91.
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3077	185.05	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessica alves britto de abreu - cpf nº ***.860.921-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006000331.
.
- reclamante: município de luziania;
- processo judicial: 5290872-88.2022.8.09.0100;
- parcelas: 1 de 21;
- i.d. depósito: 081250000030579500.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3078	146079.65	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/12/25 valor de 146.079,65.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto aprestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos com o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais daagência. nf. 34.
total selecionado: r$ 146.079,65.
processo sei: 202500029003994."	fcr construtora ltda	2026	14	2026-02-02	fevereiro	2	2025186301400003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
3079	270000.00	3	"processo 202600010001887
.
contrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos
destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores r
egionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência:
janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).
.
pagamento crra/fevereiro/2026..............r$270.000,00
.
municipios..................valor
anapolis....................r$20.000,00
aparecida de goiânia........r$30.000,00
caldas novas................r$10.000,00
campos belos................r$10.000,00
catalão.....................r$10.000,00
ceres.......................r$10.000,00
formosa.....................r$20.000,00
goiânia.....................r$40.000,00
goiás.......................r$10.000,00
iporá.......................r$10.000,00
itumbiara...................r$10.000,00
jataí.......................r$10.000,00
luziânia....................r$30.000,00
porangatu...................r$10.000,00
rio verde...................r$20.000,00
são luis m. belos...........r$10.000,00
uruaçu......................r$10.000,00
.
total a pagar:.............r$270.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	33	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3080	0.00	1	"a presente despesa destina-se ao pagamento do auxílio funeral previsto na legislação estadual, devido aos dependentes do servidor everton rodrigues lourenço, visando garantir o apoio financeiro imediato aos familiares para custear as despesas decorrentes do falecimento. a medida possui caráter indenizatório e emergencial, assegurando o cumprimento das responsabilidades administrativas da pasta quanto ao amparo social aos dependentes do servidor.

nome: wellington rodrigues lourenco

cpf: ***.983.531-**

banco: 237 - banco bradesco s.a.

agência: 611

conta: 21726-3

valor: r$ 1.518,00


nome: maria de jesus rodrigues pinto 

cpf: ***.119.761-**


banco do brasil 

agência 1302-1

c/c : 17.428-9

valor : r$ 1.750,00"	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-02-05	fevereiro	2	2026420101200008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3081	3000.00	1	pagamento a favor da prefeitura da municipal de itauçu, referente festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de itauçu/go, conforme nfs e nº 496, deduzido iss no valor de r$ 3.000,00. (pdf nº2025426100299).	soares producao artistica	2026	34	2026-02-09	fevereiro	2	2025426103400060	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.158.609/0001-68
3082	48752.49	1	"ipof: 2025290100328
pagamento da nota 230 da empresa a embaixadora comercial e servicos ltda
valor 48.752,49
971707/2024"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	35	2026-02-06	fevereiro	2	2025290103500006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.763.091/0001-43
3083	750.66	11	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 224 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 11/2026 - 7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
3084	22000.00	1	".
pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.
.
fevereiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	43	2026-02-26	fevereiro	2	2026285004300003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3085	1619.92	20	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 66 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 67 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 68 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 65 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3086	3907.20	62	pagamento do inss da nf 517, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	48	2026-02-26	fevereiro	2	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3087	1800.83	1	"- pdf nº 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/25...........r$ 1.800,83
.
dvs
."	euripedes ramos ferreira	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500032	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.901-**
3088	2976.54	9	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para r
eformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 126 conforme segue:
.
r$ 148.827,08 bruto
r$ 1.785,92 irrf
r$ 2.976,54 issqn
r$ 6.548,39 inss
r$ 137.516,23 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025290401100003	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
3089	6344.31	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200064	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
3090	1200.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2025.
despacho 98"	associacao impacto esporte e cultura	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500147	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.466.908/0001-00
3091	319.18	1	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref..............valor
930599..............01/26...........319,18  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3092	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	joao pedro hungria de jesus	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500530	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.811-**
3093	2645.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo roberto - campos belos (85488872)
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	paulo roberto gabriel da silva	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2026310100600030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
3094	468.53	6	"processo: 202500010067041 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
813994.......468,53
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002607200429"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	163	2026-02-23	fevereiro	2	2025285016300463	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
3095	499.76	288	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição 
inss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) 
issqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%)
i.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) 
valor líquido r$ 44.384,80
. 
conforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100383 
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-05	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3096	1080.00	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do curso sobre gerenciamento de áreas contaminadas, a ser promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, em parceria com instituições acadêmicas e laboratórios especializados. o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, no auditório ipê ? seduc, localizado na avenida quinta avenida, nº 212, setor leste vila nova, goiânia/go, conforme nota fiscal nº 165 e pdf nº 2026210100002. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$1.080,00.
.
processo de pagamento nº 202500017019655.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026210100600028	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
3097	1200.00	14	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei nº 202500004118500	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-24	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3098	17.98	2	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 17,98.
.
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
3099	144.00	16	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f,referente à nf nº32085-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3100	11126.33	2	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva 
de mão de obra, sem emprego de material, para atender 
as demandas da secretaria de estado da casa militar, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)
conforme dados á saber:
- nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, 
ref: 12/2025, valor: r$ 11.126,33 - issqn"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	15	2026-02-03	fevereiro	2	2025160101500017	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
3101	7176.05	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/202.
ipof 2026285000195 daof 230"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2026285001000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3102	460.00	2	"pagamento de dares pagos por devolução de diarias de servidores desta agencia.
dare: 12100002605802265
dare: 12100002605802267"	agencia brasil central	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026126100600002	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3103	5380.00	1	"pagamento de aquisição de equipamentos para atender a unidade 
universitária de goiânia/ eseffego, conforme nf 2155 (sei 86216039) 
e atestado nº 5 (sei 86410682)."	limatec industria e servicos ltda	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700055	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	13.825.298/0001-10
3104	404.20	1	"auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3105	1125.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro espirita jesus cristo e humildade	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500415	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.082.361/0005-10
3106	8834.56	1	pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. ipo.	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
3107	52529.28	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

fundo financeiro empregado."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
3108	374.00	40	"pdf 2024260100285
.
pagamento do inss da nf 236, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
3109	2124.60	1	"contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 2.124,60 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.124,60 líquido"	maria aparecida da silva pereira	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700045	2026	2904	polícia civil	***.939.381-**
3110	3000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe
lo gestor do contrato em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 1216 nilo gomes dos santos  .........valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900094	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3111	0.00	3	"pdf:	2024295000133
37-01/26 liq	310.649,58 
lfb"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-25	fevereiro	2	2026295001400005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
3112	8287.50	1	pagamento referente à gru 1437937, emitida em 03/02/2026, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme parcela 42/60. processo: 202114304002468 ipof: 2023400100080. gcsb.	universidade federal de goias	2026	32	2026-02-06	fevereiro	2	2026400103200026	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.567.601/0001-43
3113	16248.48	1	"pagamento do liquido da nf 3443,
 relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100323"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	51	2026-02-11	fevereiro	2	2025260105100014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
3114	1371.01	13	"pagamento do irrf da nfe 91
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.
pdf 2025310100074."	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-02-03	fevereiro	2	2025310101900002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
3115	1.22	2	"dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 17795
.
sei (86218898)"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.208.930/0001-66
3116	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	dionisia souza marques	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500592	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.232-**
3117	384.83	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: associação de classe (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100035"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100088	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3118	3.00	2	"valor para complementar o pagamento de despesas de exercício anterior com recolhimento do irrf do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial go distrib.de energia s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, no prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 prazo de 60 meses. declaração (daof) nº 00380/3261/2025. pdf 2024326100194.   
pagamento do irrf da fatura da equatorial vila yate, mês: 12/2025, despacho nº 02/2026-nugc, data: 07/01/2026 vencimento: 30/01/2026, atestada pela gestora em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor bruto..........................r$ 39.003.27 
base de cálculo irrf.................r$ 39.003,27 
retenção de irrf.....................r$    818,47 
valor líquido........................r$ 38.181,40"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2026326101100018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
3119	750.00	1	"processo sei nº 202600010011657 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda costa ferreira. processo 202600010011657. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10276 (86336117).
.
valor: r$ 750,00
."	maria da conceicao protazio da costa	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900109	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.381.703-**
3120	12185.60	1	pagamento do líquido da nf 1411 de 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto em anexo. processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. gcsb.	rd telecom ltda - me	2026	32	2026-02-23	fevereiro	2	2026400103200014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
3121	14704.30	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. salário maternidade.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100030	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3122	14.20	25	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 1566. sei - 86440136
.
.
retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3123	28802.20	1	"valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
pagamento de (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, co
nforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n
26220, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho
nº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- (líquido)
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 37.729,99
valor total a pagar bruto.............................r$ 30.022,40
retenção de irrf......................................r$ 1.220,20
valor líquido.........................................r$ 28.802,20."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101800003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
3124	12578.21	1	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12652, 12653, 12654, 12655, 12656, 12657,
12658 e 12659 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias
por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do
interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
3125	6236.94	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
contrib previdenciaria   6.236,94"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600016	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3126	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	thais oliveira soares	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500572	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.691-**
3127	84.09	2	"retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da
contratação de empresa especializada na prestação de serviços
contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota
fiscal nº 281. as atividades foram executadas nos seguintes municípios:
cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga,
itauçu, jaraguá, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba,
são miguel do araguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf:
2025180100113. fp"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500092	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
3128	1726.38	1	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 1.726,38. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-02-05	fevereiro	2	2026215305900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
3129	17350.20	1	ajuda de custo a mariana beatriz correia brandão, analista de comunicação, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, com o objetivo de fazer a cobertura da participação do secretário-chefe da sgg, adriano da rocha lima, durante a realização do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 02 e 05/03/2026, em barcelona, na espanha, no período de 28/02 a 07/03/2026, conforme despacho nº 93/2026/sgg/sgi. processo: 202618037002032 ipof: 2026400100058. gcsb.	mariana beatriz correia brandao	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700156	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.859.071-**
3130	80480.19	2	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
579.................02/26........46.876,19 
577.................02/26........33.604,00 
total............................80.480,19
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-23	fevereiro	2	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3131	27174.17	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

**inss empregado janeiro 2026**."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026316100100018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3132	84610.33	16	"contrato prestação de limpeza e higienização
pagamento líquido referente nota fiscal 368 - dezembro/2025"	tress transportes e servicos ltda	2026	52	2026-02-19	fevereiro	2	2025326205200006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
3133	426097.07	7	"destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001
-36, no valor de r$ 426.097,07 (quatrocentos e vinte e seis mil, noventa e sete reais e sete centavos), conforme nota fiscal n° 01/2026 (sei 86524866). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	jl arquitetura ltda	2026	94	2026-02-26	fevereiro	2	2025436109400022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.514.936/0001-36
3134	19591.27	1	pagamento de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5026985-67.2022.8.09.0051, em favor de estalk advogados associados, cnpj 08.030.291/0001-72, o valor de r$ 19.591,27, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100031. processo sei 202200036005956.	estalk e advogados associados	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026436106900019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.030.291/0001-72
3135	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	joao eduardo campelo rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500072	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.751-**
3136	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ana clara rosa abreu	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500186	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.561.001-**
3137	21631.83	1	sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de aux.alimentação fev	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101000008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3138	19116.17	1	prestação de serviços de representação comercial referente a comissão sobre vendas efetuadas nos meses de julho, agosto e outubro/2025- nota fiscal nº 3- processo nº 202400055000067.	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2025319000500537	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
3139	5953.68	8	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3140	950.00	1	"processo sei nº 202600010001687 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel ferreira felix. processo 202600010001687. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1444 (84760187).
.
valor: r$ 950,00
."	francisca maria felix de souza	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.940.781-**
3141	1163.37	11	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200144
sei: 202500024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025336200700166	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
3142	3850.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao das maes setor goiania park sul	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.907.701/0001-22
3143	422.57	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº ***.843.451-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.
.
- reclamante: tatiele estavam dos santos;
- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;
- parcelas: 2 de 28;
- i.d. depósito: 032695000062602048.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3144	1820.40	2	"recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ................ valor total *** iss
311 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
312 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
313 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
314 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
315 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
316 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
317 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
318 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
319 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
320 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
321 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
322 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
323 - dezembro/2025 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
3145	2886.69	3	".
nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490
.
recolhimento de irrf da nf 1265 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.
.
objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta
lações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat
rimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s
ecretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]
."	asta mobili moveis ltda	2026	29	2026-02-11	fevereiro	2	2025170102900001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	47.531.706/0001-43
3146	166493.07	3	pagamento do líquido da nf 15746, emitida em 19/01/2026, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 166.493,07 (valor total da nf r$ 174.887,68). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100320. gcsb.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102300089	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
3147	886.88	17	"retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição 
inss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%) 
issqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%)
i.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%) 
valor líquido: r$ 65.259,39
.
conforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-02-02	fevereiro	2	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
3148	4818.00	1	"op referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, referente ao período de 25 de novembro de 2025 a 30 de dezmebro de 2025, na modalidade pregão eletrônico. 
lote 1:
descrição
- agenda, personalizado (a), capa e contracapa, medindo aproximadamente 15 x 42 cm, comaproximadamente 196 folhas, 4x0 cores. 110 unidades - r$2.167,00 
- caneta, esferográfi ca, personalizado (a).110 unidades - r$ 671,00
- caneca, em cerâmica, capacidade aproximada para 350 ml, personalizado (a). 110 unidades - r$ 1.980,00.

total: r$ 4.818,00
processo 202500005019254
ipof 2025316100681
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 346 - mês dezembro/2025."	l a dos santos brindes corporativos ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2025316100600140	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	38.091.175/0001-24
3149	13004.84	1	"processo pagamento 202200010017382 -crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). 
.
iptu - 10,06% pavimento
.
vencimento:15/02/2026
. 
iptu - pav 003/2026.............13.004,84."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000111	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
3150	461.74	91	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 47 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro
termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos
na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições
cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de supor
te técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializado
s para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação-
nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
3151	2672.29	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 4679
conta: 6257x."""	prefeitura municipal de senador canedo	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026240100700055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
3152	0.00	53	"pagamento de issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás
,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis
.
.valor inss r$ 41.569,07
.valor issqn r$ 37.790,06
.valor irrf r$ 9.069,62
.valor líquido r$ 667.372,52
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2025240101824
.
dalcy."	pja consorcio	2026	135	2026-02-03	fevereiro	2	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
3153	192270.92	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento - outros. sequencial 1.
.
pagamento inss patronal da folha -01/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100100017	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3154	608.77	2	"pdf:2025295000074
222797-01/26 iss
jbr"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
3155	106.56	11	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 52 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 5/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
3156	232.37	2	"pagamento do irrf da nfs-e nº 2808, em favor de ita empresa de transporte s.
ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipa
mento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês janeiro/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
3157	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	andreia silva dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500468	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.197.901-**
3158	3710.00	3	pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 535, 537, 540, 545, 549, 550, 552, 561, 566 e 574 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de janeiro/2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
3159	1476.45	1	"pdf: 2025290600136
.
nome beneficiário: consigaz distribuidora de gas ltda
objeto: gás nautral. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
15590..............12/25........1.476,45  
.
rmb"	consigaz distribuidora de gas ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700082	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.597.589/0015-15
3160	3548.18	1	"ipof 2026290100070
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período dezembro de 2025, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. 
prefeitura municipal de goiania - go 
cnpj 31.711.157/0001-59 . 
pago através de duam . 
valor...............................r$  3.548,18"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100078	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3161	6764.51	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100200004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
3162	1000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	francielih dorneles silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500273	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.646-**
3163	826000.00	1	"processo 202600010002232
.
repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).
.
pagamento aps/janeiro/2026...........r$826.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº390/2026/ses/spais (85870867), nº89/2026/ses/gerap(86167766) e planilha de pagamento janeiro 2026(86172340)."	fundo estadual de saude - fes	2026	27	2026-02-13	fevereiro	2	2026285002700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3164	10045.90	2	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 1006
.
sei (86162838)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
3165	123848.36	2	"pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades 
universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de 
quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 
(sei 85993882)."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700057	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
3166	255.12	5	"pdf:	2024290100207
70812-02/26 ir	255,12 
lfb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
3167	30000.00	1	valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.	hidrobovino inova simples i s	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2026316100900017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	59.794.215/0001-74
3168	10687.02	1	pagamento relativo a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300700007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3169	5902.34	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente pensão alimentícia do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100079	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3170	800.00	2	refere-se ao pagamento do valor liquido; recibo 01/01 a 31/01/2026, ref 01/2026 locaão de imovel ciretran de santa fe de goias r$800,00 sei 202600025007533	creuza jacinto silverio de melo	2026	20	2026-02-12	fevereiro	2	2026296102000023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
3171	139857.22	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal -
r$ 306.050,68) e inss(empregado - r$ 139.857,22).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300100038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
3172	123377.69	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	249	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
3173	52804.65	1	pagamento relativo ao reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 016/2026 - celgpar - presidência e despacho nº 2417/2026 - sead /gepag. referente ao mês  fevereiro/2026 processo sei nº 202310270000016.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100057	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.560.444/0001-93
3174	310757.38	1	despesa relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de fevereiro - 2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100050	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.580/0001-38
3175	13332.41	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100041	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
3176	23232.68	1	pagamento relativo a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100040	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3177	2378.05	1	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo  referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 39265- processo nº 202300055000144.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500032	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
3178	652201.62	4	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124200041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3179	2316315.62	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3180	360.37	1	"dados bancários para pagamento: 
pix: 2rigoiania@gmail.com
banco:sicoob/secovicred
agência:3333
c/c: 35.774-0
titular: cartório de registro de imóveis da 2ª circunscrição de goiânia-go.



pagamento de custas extrajudiciais ref. ação anulatória de escritura, autos nº 518xxxx-95.2022.8.09.0051, proposta pela  agehab em face de g.j. r. e outros, conforme ofício nº 743/26/agehab/pj. sei nº 202600031000618."	cartorio de registro de imovel 2 circunscri ao de goiania	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500102	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.015.768/0001-39
3181	60.60	19	"pdf:2025295000425
41272-ir
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3182	12299.96	7	pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme nota fiscal nº 3, emitida em 15.01.2026 - sei 85033143 e atestado nº 13/2026 - sei 85036341.	bsb tic solucoes ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025406200800135	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.202.019/0001-71
3183	330.43	1	empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de fevereiro - 2026 inde.rela.ipasgo fev	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101000009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3184	216.54	2	"despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 24.000 btu's conforme requisição de despesa 6 - contrato n.º 50 (81986216).

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 2149."	castro equipamentos ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025290200800010	2025	2902	polícia militar	42.753.718/0001-07
3185	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	tacio assis barros	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500365	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.009.841-**
3186	17.58	2	"pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal n° 26.
pdf:2024150100054"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
3187	464.60	2	cobrir tarifa bancária da conta corrente nº 7096-3.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000700004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3188	205.70	9	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.(auvodesk), conforme nfs-e nº26688.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
3189	706512.18	2	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de janeiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1522 e ipof 2025215300124. (líquido) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$706.512,18. 
.

processo de pagamento nº 202500017014993. 
.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
3190	4.08	2	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 17618 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
3191	78.12	126	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32629, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3192	2812.35	1	pagamento referente nota fiscal 3194 - ir 01/26.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
3193	17748.12	1	"pagamento do valor líquido da nf 0930579, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100183.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
3194	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jeancarlos rodrigues de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500495	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.291-**
3195	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	anna luiza silva de carvalho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500639	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.064.391-**
3196	1094.80	16	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 116374. sei - 85821021
.
.
empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj:  17.095.184/0001-13
.
.
conta credito:
.
banco : 341
agencia : 0445
conta : 95022-3"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3197	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	amanda lopes ferreira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500125	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.321-**
3198	23.62	2	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 23335."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900007	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
3199	163.20	1	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 888-01/2026-irrf-atesto86340146 e aut.sgi86386357 processo 202619222000352"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
3200	60958.61	10	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.
pagamento de dec judicial folha jan 2026.nexxera"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026188000600003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
3201	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	cairo cesar setubal gomes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500372	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.011-**
3202	0.00	5	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 619,49 (5.631,74*11%) 
issqn: r$ 563,17 (11.263,48*5%)
i.r. r$ 135,16 (11.263,48*1,2%) 
valor líquido r$ 9.945,66
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
3203	4944.16	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3204	836536.58	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026240101000032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3205	786.37	21	recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
3206	211.20	63	pagamento do inss da nf 401, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	48	2026-02-26	fevereiro	2	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3207	196967.95	3	"* ipof 2024170100170 *
.
pagamento líquido da nfs-e 117 (sei 86429850) (ref. janeiro/2026) refere-se
ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de soluçã
o de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/20
26,  para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da
 coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de
 goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
rmvp
**************"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-02-20	fevereiro	2	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
3208	543.41	22	contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	washington da conceicao	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700086	2025	2904	polícia civil	***.080.751-**
3209	350.00	1	"processo sei nº 202500010096937 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente heitor valério borges martins. processo 202500010096937. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 92975 (83926814).
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000372 (85835685)
.
valor: r$ 350,00.
."	danilo valerio da silva martins	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.627.981-**
3210	0.00	2	"retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. 
nf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição 
inss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) 
issqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)
valor líquido r$ 10.218,02
.
conforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592	
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	85	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108500035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
3211	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue:
ressarcimento à assembléia legislativa do estado de goiás-alego, referente a  disposição do servidor cleiber vitor de souza para esta agência, em atenção ao despacho nº 2459/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202500063000093. no valor de.......r$ 16.986,65."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100200007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3212	2799.22	2	"valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. pagamento referente a nota fiscal nº 346766, emitidaem: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto ..................................r$ 2.940,36
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 141,14
valor líquido.................................r$ 2.799,22."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-02-27	fevereiro	2	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
3213	36.00	245	"202500025185893 nfag 43310  r$ 36 (site notícia toda hora  nfvc 39 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3214	2634.66	45	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
65-inss 	3.3.90.39.05 	30/01/2026 	23/01/2026 	1.555,40 	1.555,40 
66-inss-mozarlândia 	3.3.90.39.05 	27/01/2026 	26/01/2026 	1.079,26 	1.079,26 

total a pagar: 	2.634,66"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-19	fevereiro	2	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3215	14996.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26842091 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3057.	manoel aparecido barbosa do carmo	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000914	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.300.971-**
3216	4364131.62	2	"aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). 
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849)  custeio………………r$  4.364.131,62"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
3217	802.69	1	"- ipof 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
3218	118.33	10	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência..........valor
369..............02/26..............118,33
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
3219	11287.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.290,00 e 01/2026 - r$ 11.287,50.	associacao atletica rubiatabense	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.096.978/0001-24
3220	51327.15	4	refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nfs 261855 e 261856  ref 12/2025 r$ 46.861,42 r$  4.465,73.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2026296101800041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
3221	99045.71	1	valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	129	2026-02-12	fevereiro	2	2025436112900024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
3222	10914.70	12	recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente aos serviços de vigilância final pós obra relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais, no municipio de diorama-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 48/2024 (84801516) e relatório nº 312/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000229.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400315	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
3223	127.89	2	pagamento do issqn retido da nf 22878 emitida em 02/02/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
3224	11053.00	1	pagamento do líquido referente a nota fiscal 26822269 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3513.	jose maria crisostomo de moura	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001090	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.796.891-**
3225	39917.36	5	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento liquido do mês 02/2026.
nf 968 - r$ 39.917,36"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-02-27	fevereiro	2	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
3226	92695.95	1	parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 5 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 18/12/2025  do contrato nº 43/2025 (85246626) e errata (85246628) e  relatório nº 475/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000549.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400652	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
3227	5026.09	17	"contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização
pagamento iss referente nota fiscal nº 368 - dezembro/2025"	tress transportes e servicos ltda	2026	52	2026-02-19	fevereiro	2	2025326205200006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
3228	4676.50	181	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0139
nf 640 r$ 4676,5 (nf 14 site a voz do povo )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3229	25200.19	226	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0083
nf 31761 r$ 7486,19 (nf 44 policor comunicação visual);
nf 31951 r$ 4714 (nf 99 site jn estado de goiás online );
nf 32152 r$ 13000 (nf 276 estudio audio visual ltda muzak);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3230	130000.00	3	pagamento do liwuido da nf 1, referente a 6ª etapa, destina-se a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812	rvale promoções de eventos ltda	2026	20	2026-02-24	fevereiro	2	2026426102000006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	44.534.705/0001-64
3231	501153.34	3	pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 3º etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv - go, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 178/2024 (85446197) e relatório nº 361/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000685.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400575	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
3232	16922.89	1	"faec. aporte de recursos para ressarcimento de despesas efetuadas no âmbito do processo transexualizador, modalidade ambulatorial, no período de novembro de 2025, nos termos informados no despacho nº 5/2026/ses/gerpop-18348 (84606966). 17º termo aditivo ao contrato de gestão n.º 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010100357. rd 7/2026 (84920718).
.
programas federais: faec - redesignação e acompanhamento                      r$ 16.922,89"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3233	396.54	6	"202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do doeservidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0
051 referente ao mês de fevereiro 2026.serem pagas na conta bancária indic
ada pela parte exequente (banco caixa econômica- ag 1394, conta corrente n° 30.514-0, titular: renato gomes imai, cpf n° ***.082.291-**) processe sei folha: 202600025025055"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3234	8910.71	3	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês fevereiro - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100055	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3235	1875.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500321	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.841.001/0002-66
3236	406.08	2	"pdf:	2025295000013
op formal imp.	406,08 
lfb"	brasill informatica e produtos ltda	2026	23	2026-02-02	fevereiro	2	2025295002300036	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.618.435/0001-92
3237	13176.35	2	202600025025025055- pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito detran/go, referente folha de pagamento mes de fevereiro/2026	departamento estadual de transito	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101800017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3238	89.71	10	"pdf:2025290100069
2110-01/26 ir
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
3239	81.61	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1060 em pdf 2025215300348. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$81,61.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700051	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3240	146.37	2	pagamento da nf nº 6594 ref. publicações oficiais no mês de janeiro/2026 - proc 202500055000798.	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000500019	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.329.433/0001-05
3241	6101.59	1	"recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota
fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20
16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - ensino médio
.

- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: janeiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.700
- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20
- valor parcial: r$ 254.232,96
- irrf: r$ 6.101,59"	redemob consorcio	2026	139	2026-02-02	fevereiro	2	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
3242	8550918.64	4	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemu/hmtj (85290151) custeio…r$ 8.550.918,64"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3243	3138.75	1	"pdf: 2025160100202 - processo: 202100015002295 
pagamento referente ao reajuste ipca do contrato 
nº 14/2022-secami, com a empresa especializada em 
prestação de serviços de assistência técnica, nos 
equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado 
central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 136, emissão 06/01/26, atesto 11/01/26, 
ref. 12/2025, valor 3.138,75 - líquido parcial o 
rest no emp. 2025.012.2"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2025160100700401	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
3244	92948.54	27	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1734 data de emisão: 12/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 92.948,54
- valor líquido r$ 92.948,54
..
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	154	2026-02-26	fevereiro	2	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
3245	219.30	5	"despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).
nota:
290	3.3.90.30.35	11/02/2026	11/02/2026	219,30	219,30"	bombas diesel service eireli	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025409301100514	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
3246	6200.00	1	"processo 202600010000538 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira. exercício anterior. processo 202600010000538. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 386/2026/ses (sei 84583202).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	elizoneide dos santos siqueira pimentel	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.523-**
3247	1465.30	1	pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 773096 referente ao período de 01 a 30 de janeiro/2026, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração.  ipo.	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
3248	5406.35	1	pagamento do líquido da nf 144, emitida em 06/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no valor de r$ 5.406,35 (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gcsb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
3249	2296.52	2	".
processo  20220001004079. dmo.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. 
.
ipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
refencia outubro/2025.
ioal/c. anest/out/25. total a pagar:	2.296,52.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025285005100011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
3250	0.00	2	"proc: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest
inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,
situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do cont
rato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso
federal. . aluguel
.
pdf:2024285002666
.
dare: nº 12100002604901653
.
aluguel/janeiro/26/ir.....11.484,54
.
total a pagar: 11.484,54"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
3251	86.60	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.
.
- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;
- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;
- parcelas: 1 de 1;
- i.d. depósito: 081250000030579535.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3252	242781.31	44	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 84 conforme segue:
r$ 304.322,04 bruto
r$ 14.607,46 irrf
r$ 31.717,17 inss
r$ 15.216,10 issqn
r$ 242.781,31 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3253	50766.67	1	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf:  2023285000488
.
aluguel/janeiro/26.....50.766,67 
.
total a pagar:	50.766,67
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
3254	61414.37	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101458, processo sei nº 202600036002037, nf-16.																						
dare: 8588 0000 614-6 1437 0008 210-7 0002 6086 000-0 4530 2530 000-4"	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-02-24	fevereiro	2	2025436104800078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
3255	1321.31	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 63 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório nº 303/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000258.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3256	19652.54	14	"proc. 202500010060292 - lcs
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)
.
pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
liquido referente:
nf: 1987
valor: r$19.652,54"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	80	2026-02-03	fevereiro	2	2025285008000087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
3257	662.06	2	"pdf: 2025290600186
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref............valor
21531..............12/25.........662,06
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700387	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
3258	2079714.32	1	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
....................................
funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a fevereiro 2026- sol.pag.85303267. 
.
valor pago..........r$ 2.079.714,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025- ref. a janeiro 2026-- r$ 1.039.857,16

portaria 10.146/26 - r$ 1.039.857,16"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3259	1489.68	16	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva
e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf conforme segue:
.
nota fiscal nº 202807, ref. 12/2025, valor do irrf r$ 939,17
nota fiscal nº 202808, ref. 12/2025, valor do irrf r$ 550,51"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-02-24	fevereiro	2	2025290401600036	2025	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
3260	3997.53	1	"valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409.
pagamento dos correios, referente ao despacho nº 72/2026-geals, do
dia: 18/02/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de janeiro
de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 18/02/2026, conforme discrim
inação abaixo:
ft.- 483166....vencimento: 23/02/2026.....valor:........r$ 3.997,53"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101100002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	34.028.316/0013-47
3261	28022.16	10	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004009539	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3262	13414.34	1	".
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000900018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3263	694.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	rafael silveira matos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100112	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.099.821-**
3264	2777.78	4	"retenção inss de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empreg
ados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referi
do processo.
.
...nf116 99.497,84
...processo 202500006135684
...ipof.....2025240100747
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	85	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108500046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
3265	216.78	5	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente as art's: nº1020260045939 e nº1020260046090.            despacho 77. pdf : 2025430100123."	crea-go	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
3266	11431.36	307	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf64 r$ 207.842,92
.
...processo pagamento 202500006057786
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-19	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3267	153.05	1	"pagamento referente a pdf 20250186300209 parcela 30/12/2025 no valor 153,05 retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 5564034886 de 09/01/2026 ref. dezembro de 2025
processo nº 202300029003444
valor selecionado r$153,05"	tim s a	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026186300800039	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
3268	20868.39	2	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/10 a 31/10/2025 ref 10/2025, 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 e  01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 20.868,39.	pjr incorporacoes ltda	2026	18	2026-02-09	fevereiro	2	2026296101800031	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
3269	981.36	12	"retenção de  imposto de renda 4,8%  de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj:  01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás.
.
pdf-2025240100143
.
exercicio de 2025
.
fatura....dez/2025
valor bruto: 90.022,48
valor irrf: 981,36 
liquido:  89.041,12
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	89	2026-02-03	fevereiro	2	2025240108900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
3270	150227.62	1	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura......4000000622201202600
agrupamento ...62224
valor liquido: 150.227,62
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-02-13	fevereiro	2	2026240114800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
3271	256026.06	9	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
notas:
2331466	3.3.90.30.05	13/02/2026	13/02/2026	127.533,03	127.533,03 
2332436	3.3.90.30.05	13/02/2026	13/02/2026	128.493,03	128.493,03"	vibra energia s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
3272	172.45	22	"sei 202600031000901, art nº - 1020260047664, boleto nº 28320690126047192, referente a fiscalização de 50 uh em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  666/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000901, art nº - 1020260047722, boleto nº 28320690126047235, referente a fiscalização de 34uh  em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  666/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000901, art nº - 1020260047390, boleto nº 28320690126046890, referente a fiscalização de 46 uh em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  666/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000901, art nº - 1020260047536, boleto nº 28320690126047060, referente a fiscalização de execução de 29 u.h em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  666/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000901, art nº - 1020260047815, boleto nº 28320690126047338, referente a supervisão e apoio técnico em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  666/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
3273	17.77	4	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 887/jan/2026/iss.............r$ 17,77
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
3274	1116.79	34	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1059, e pdf 2024215300009. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.116,79. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700011	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3275	1353.10	1	"destina-se ao pagamento à empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001-
36, no valor de r$ 1.353,10 (um mil, trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 1º bbm/bopar - goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 888/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100316."	star comercio ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2025190101100017	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.252.941/0001-36
3276	23731.20	6	"pagamento de iss, relativo a reforma completa na estrutura de mesa e cadei
ra, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento no
vo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para
atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino .pdf 2025240102511
processo nº 202600006011267.
..
- nota fiscal 05/2026, de 11/02/2026.
- valor nota fiscal: r$ 474.624,00;
- valor iss: r$ 23.731,20;
...
fundeb 25."	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-02-20	fevereiro	2	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
3277	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ronison pereira da cruz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500566	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.591-**
3278	22702.41	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125100029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
3279	225.00	290	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
383-issqnagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	225,00	225,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3280	31783.94	21	recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1666/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-02-05	fevereiro	2	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
3281	49.46	2	"pdf:2025290100414
6-01/26 iss
jbr"	f l maia ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700011	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
3282	575.00	2	2 diárias  e meia, para o servidor alberrique leão de araujo,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000500132	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
3283	53387.49	1	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

liquido  nf 841 - processo 202619222000510"	procel ltda	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
3284	224414.31	1	"pagamento líquido à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição 
inss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%) 
issqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%)
i.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%) 
valor líquido r$ 224.414,31
.
conforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110952
pdf: 2026240100184	
cno: 90.026.38978/72
cod. pgto: 28
.
isabel"	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2026240103000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
3285	11260.26	2	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;

 fat 01/2026 85024161 - processo 20261922200156-cerart

2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-02-09	fevereiro	2	2026420100300002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
3286	371808.36	1	"processo: 202500010021379 - ebd
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114
.
pdf: 2025285000460
.
emissão: 06/02/2026
nota fiscal: 40388/jan/26....371.808,36 
.
total a pagar:	371.808,36
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-02-12	fevereiro	2	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
3287	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jiani fernando langaro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.093.729-**
3288	76.00	1	"valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.

refere-se ao complemento da nota fiscal nº0386766990 - janeiro de 2026."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026316100700006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	61.600.839/0001-55
3289	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	francisco olavo gomes silva	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.762.611-**
3290	2563.60	9	"pdf:2025295200013
69-12/25 liq inss
jbr"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-02-02	fevereiro	2	2025295200300091	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
3291	35.05	1	folha de pagamento de pessoal de janeiro/2026 - complemento do inss - empregado, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado pela gerência de obrigações acessórias da sead.	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026310100100029	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3292	1224.00	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26823682  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404.	joao vieira dos santos	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001524	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.891.961-**
3293	3235.36	1	pagamento do liquido das nfs 142546 e 3989 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
3294	11147.34	4	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
168.......709,72.......anápolis
169.......143,75....aparecida goiânia
170.......143,75......aragarças
171.......143,75......caldas novas
172.......408,66.......catalão
173.......287,50........ceres
175.......239,58.....firminópolis
176.......705,20.......formosa
177.......431,25......goianésia
178.......681,11........goiás
179.......239,58.......inhumas
180.......143,75........iporá
181.....1.996,69......itumbiara
182.......562,95........jataí
183.......490,62......luziânia
184.......958,33......morrinhos
185.......239,58......palmeiras
186.......239,58.....pires do rio
187.......742,56.......porangatu
188.......239,58.....quirinópolis
189.......711,22.......rio verde
190.......209,47.....santa helena
191.......239,58......são simão
192.......239,58......trindade
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
3295	1101.84	1	"pagamento nf nº 313 referente a prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. 
sislog nº 113695."	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600011	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.217/0001-75
3296	98.56	11	"pagamento liquido refere-se ao 5º aditivo -  do contrato n.° 074/2021 - (000021903658), no que tange ao forne cimento de água tratada e coleta de esgoto do município de faina-go.
.
pdf 2025240100026 - processo 202000006023499
.
 cobertura de despesas janeiro a dezembro/2025
.
cod fundeb 25
.
fatura.....nov/2025
valor: 50,78 
.
fatura...dez/2025
valor:  47,78 
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2025240109200022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
3297	178.13	4	"processo 202500010050862.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107.pregão eletrônico nº 15/2024  ata de registro de preço nº 056/2024 ""a"".
.
pdf: 2025285003108. daof: 2769. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107
.
a-nutrini pepti® pack de 500ml - fórmula nutrição, fórmula líquida enteral, nutricionalmente completa para crianças, semi-elementar, normocalórica, normoproteica, à base de proteína hidrolisada do soro do leite.

código no sislog nº 4181

código comprasnet nº 82045
.
11943/ir:.....................178,13 
.
dare:nº 12100002605801340
data da emissão: 09/02/2026
."	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-02-12	fevereiro	2	2025285016300364	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
3298	287769.35	1	"op pagamento das verbas rescisórias referentes a rescisão do contrato de trabalho do empregado público darcy gonçalves de campos filho por motivo de seu falecimento em 23/06/2025, aos herdeiros renato matsuura campos; jacqueline matsuura campos borges e thiago matsuura campos, conforme escritura publica de
sobrepartilha constante no evento sei 85731215, processo: 202512404001809.

senhor caixa, creditar os valores nas contas bancárias dos herdeiros, conforme abaixo informado:

renato matsuura campos 
cpf: ***.606.221-**
banco: santander
agência: 1948
c/c: 01000211-3
quota-parte: r$ 143.884,67


jacqueline matsuura campos borges
cpf: ***.893.351-**
banco: nubank
agência:0001
c/c: 1621497-2
quota-parte: r$ 143.884,68


thiago matsuura campos
cpf: ***.844.101-**
banco:santander
agência: 1948
c/c: 01000323-0
quota-parte>r$ 143.884,68"	darcy goncalves de campos filho	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200100042	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.911.011-**
3299	1841.04	17	".
proc. 202400010070036 - vpo
.
portaria: 128/2022
.
processo: 202400010020812 
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 
.
pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nf 337346/dezembro/25..................................983,49
nf 337347/dezembro/25..................................857,55
.
total a pagar........................................1.841,04"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	170	2026-02-19	fevereiro	2	2025285017000011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
3300	80761.44	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100038	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
3301	25239.04	1	pagamento do líquido da nf 5464 de 04/02/2026, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2026, no valor r$ 25.239,04 (valor total da nf r$ 26.511,60). processo: 202418037007727 ipof: 2024400100206. gcsb.	vericode tecnologia ltda	2026	32	2026-02-24	fevereiro	2	2026400103200039	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.490.788/0001-85
3302	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	nicole sousa borges	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500222	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.161-**
3303	48919.13	2	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
29726(liq)..........12/25.......48.919,13
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	19	2026-02-02	fevereiro	2	2025290601900060	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
3304	12.92	1	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930603, emitida em 04.02.2026 - sei 86092690 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. dare - sei 86304327.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
3305	679.57	1	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
referente a serviços.
* *nota fiscal 55 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
3306	73422.85	31	pagamento do liquido da nf 449, referente ao natal do /bem na cidade de novo gama-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
3307	90440.00	242	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43372  r$ 90440 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2279 r$ 76160)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3308	0.00	3	"dados para pagamento:

banco: banco do brasil
agência: 3681-1
conta corrente: 73037-8
cnpj: 02.029.957/0001-96
prefeitura de joviânia



recolhimento do iss da pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-11	fevereiro	2	2025436202400440	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3309	2862711.29	1	"pdf:	2026290600090
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
vencimento
.
valor: r$ 2.949.951,99
.
rmb
vencimento efetivo"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100052	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3310	24776.40	17	pagamento da nota fiscal nº 34, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3311	225.00	1	pagamento de 1/2 diária p/ participação da equipe técnica e institucional da iquego na visita técnica à infraestrutura de cultivo da empresa cannaorganics pesquisa e desenvolvimento ltda, no município de ibiúna-sp, no dia 23/02/2026 - proc 202600055000086.	hallan de souza rocha	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500097	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.115.571-**
3312	21704.45	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100023	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3313	32142.21	3	"processo  pgto 202200010026387 - crs 
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
ref. iss
.
nota fiscal............emissão..........valor
1198/jan/26/iss........06/02/2026........32.142,21
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
3314	11065.63	1	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2025240101249
faturas conforme despacho
6999/2025
7000 / 2025
valor liquido total das faturas r$ 11.065,6311.06
codigo fundeb 035 - passagens"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109300025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
3315	3960037.33	1	valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.	estado de goias	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400069	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.580/0001-38
3316	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	cristal avila santos sousa	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100600046	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.930.081-**
3317	24129.98	1	".
processo 202400010033863- vpo
.
aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)
.
parcela 9/12 - competência: janeiro/2026
.
nota fiscal 4/janeiro/2026 (sei 86230561)..............24.129,98"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
3318	2000.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitaria,da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.
.
ipof 2026285000350 daof 543"	fundo estadual de saude - fes	2026	125	2026-02-03	fevereiro	2	2026285012500012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3319	186.67	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. estagiário vale transporte	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000142	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3320	2708.39	1	"apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício
- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.708,39(dois mil setecentos e oito reais e trinta e nove centavos), conforme faturas nº 1989769(sei84168446) e 1989813(sei84168446)do mês de dezembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300046.

fatura nº    valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora
1989769      2.605,32    06/01/2026     12/25         32605788
1989813      103,07      06/01/2026     12/25         32708812 

valor total....................................................r$ 2.708,39"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290300700023	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
3321	18898.33	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026420100800046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3322	8598625.43	3	"pdf:2026295000009
218902508-12/25 lq 2	1.270.213,26 
218891186-12/25 liq	  924.267,95 
218874413-12/25 liq	  160.642,60 
218860515-12/25 liq	  282.250,14 
218874514-12/25 liq	  362.164,94 
218831959-12/25 liq	  116.004,54 
218868264-12/25 liq	4.528.634,06 
218823643-12/25 liq	   70.006,24 
218738823-12/25 liq	  185.045,95 
218860231-12/25 liq	  103.258,95 
218891036-12/25 liq	  128.791,22 
218902508-12/25 ir	  122.094,25 
218868264-12/25 ir	  228.334,49 
218890926-12/25 lq 1	  116.916,84 
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
3323	1861.94	1	"solicita-se o indíce de reajuste do contrato  nº 004/2023-82479333 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção preventiva e corretiva, limpeza, seguro e quilometragem livre por 12 meses 

irf 1159 boss jan 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100028	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
3324	799.50	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 238 (processo: 202518037011870).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700100	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3325	0.00	1	refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran  de santa fé de goiás r$ 800,00.	creuza jacinto silverio de melo	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
3326	0.00	1	pagamento de indenização por desapropriação em nome de lcv participações e empreendimentos ltda, cnpj: 23.848.870/0001-10, neste ato presentada pelo sócio administrador omar ribeiro de vasconcelos, com a cota parte de 15%, totalizando r$ 24.075,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101300. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta  corrente nº 23920955-9 , agência nº 0001, do banco c6 s.a(336). beneficiário: omar ribeiro de vasconcelos cpf ***.945.971-**.	lcv participacoes e empreendimentos ltda	2026	75	2026-02-09	fevereiro	2	2025436107500096	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.848.870/0001-10
3327	215.99	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200800001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3328	4223.74	20	fatura 130348984070/liq emitida em 19/01/2026 trata-se pagamento de serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/11 a 19/12/2025 ...devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025126101100058	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
3329	5835.90	8	substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200075	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3330	442813.70	1	ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de cestas básicas, conforme notas fiscais nº 36639 - r$ 221.406,85 e 36442 - r$ 221.406,85, referentes aos meses de 09/2025 e 11/2025. valores líquidos.	cal-comercio de alimentos eireli	2026	39	2026-02-13	fevereiro	2	2026300103900003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
3331	1591329.69	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460)  custeio………………………...r$ 1.591.329,69"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3332	499.50	1	contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.	araujo & silva ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500105	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.274.947/0001-59
3333	13648.67	4	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf conforme segue:
.
nota fiscal nº  99657, ref. 10/2025, valor irrf r$ 7.166,91
nota fiscal nº 100121, ref. 11/2025, valor irrf r$ 6.481,76"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700244	2025	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
3334	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	anna paula neri de sousa dutra de miranda	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500408	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.857.901-**
3335	0.33	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goiás/go, conforme fatura nº 177862521 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,33.
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3336	235607.17	1	inss (empregado) - referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200100024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
3337	4047.52	174	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0115
nf 643 r$ 2941,06 (nf 815 rádio geração fm );
nf 647 r$ 1106,46 (nf 3 rádio inter 101 fm ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3338	1.98	1	recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 139 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei  202600031000448.	prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500044	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.862.864/0001-80
3339	225.00	1	"pagamento que se faz à colaboradora eventual vercilene francisco dias, cpf ***435.241-**, referente diária para reembolso de despesas efetuadas durante o evento de participação na 4ª reunião ordinária do fórum goiano de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. a reunião foi realizada no dia 12 de fevereiro de 2026 das 08:00h às 18:00h, na assembleia legislativa do estado de goiás (alego), em goiânia (go). conforme justificativa (85094381) e requisição de despesa 2/2026 (85216516), e comprovante de presença (86550258). ipof 2026215300002.
.
valor da ordem de pagametno …….. r$ 225,00
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	vercilene francisco dias	2026	2	2026-02-23	fevereiro	2	2026215300200012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.435.241-**
3340	581.71	1	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
irf
.
fatura janeiro
.
sei (86426069)"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
3341	266338.32	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100038	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3342	17499.03	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: hora extra.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100064	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3343	1946.04	1	". 
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.
. 
fatura63412/jan/2026/ir	...............r$ 1.946,04.
.
dare nº 12100002606400590.

."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000203	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
3344	4170.98	1	"pagamento à empresa acima da nota de débito nr 157220722, emitida em 28/01/2026, referente à fevereiro/2026, relativo às infrações de trânsito do veículo oficial fiat cronos drive 1.3 registrado sob a placa scj2i49, integrante da frota da sgg, veículo que estava sob a responsabilidade do sr. renato damasceno silva até a data de sua exoneração do serviço público estadual.(total geral nota débito: 4.170,98).
processo: 202618037001165 
pdf: 2026400100047.
gec"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026400100700132	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
3345	265.84	1	"op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. 
*
pagamento liquido parcial nota fiscal nº 218999372 - janeiro/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026316100600004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
3346	60.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	organizacao preciso de oportunidade - pop	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500088	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.121.613/0001-00
3347	2850.00	1	"ordem de pagamento para quitar ,mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituicao universal de aguas lindas de goias go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500027	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.465.781/0001-88
3348	74198.39	3	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. gasolina
pagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204800022	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
3349	30360.00	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (83922125), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5283704-61.2017.8.09.0051, em favor de izete maria honoria batista, cpf/cnpj: ***.614.711-**, o valor de r$ 30.360,00, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais. pdf2026436100038. processo sei 202000036007755.	izete maria honoria batista	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.614.711-**
3350	158487.05	203	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0081
nf 32047 r$ 90440 (nf 456 televisão tv serra dourada );
nf 32143 r$ 68047,05 (nf 55 jornal opção )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3351	29.68	2	valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02730319-5(85330344), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 714/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000602.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
3352	251.27	43	pagamento de arts conforme despacho nº 56 pj-gecon/453 doc/ 64 ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202500036000075	crea-go	2026	42	2026-02-06	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3353	0.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, pelo período 12/2025.

boleto nº 478779.
serviços de postagem. valor liquido. referência 12/2025."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025300100600242	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.028.316/0013-47
3354	2000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500068	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.005.306/0001-30
3355	25.02	2	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 25,02. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-02-05	fevereiro	2	2026215305900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
3356	260161.22	2	".
processo 20220001004079. dmo.
portaria 6532/2025.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
referente a novembro/2025. ioal/fed.mac/nov/25........r$ 260.161,22.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	53	2026-02-04	fevereiro	2	2025285005300043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
3357	42.93	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1.788,80, deduzindo irrf no valor de r$ 42,93, conforme recibo do sacado nº 10731965. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026426100500001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
3358	830.00	1	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2
021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades es
colares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme
despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
número do ipof 2026240100122
.
fatura....janeiro/2026
valor bruto: r$ 830,00
codigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas.
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-02-06	fevereiro	2	2026240109900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
3359	1130.99	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026.
pagamento do aluguel de abadiânia referente ao
período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/0
2/2026, no valor de.....................r$ 1.130,99."	wimar nogueira borges	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.559.571-**
3360	1888.14	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de n ova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1072 e pdf nº 2024215300202. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301600087	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3361	152223.20	1	"processo 202300010065419 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. rd n° 52/2025 - ses/spais(70786441).
.
pagamento itaberai/janeiro/2026.............r$152.223,20
."	fundo municipal de saude de itaberai	2026	76	2026-02-04	fevereiro	2	2026285007600014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
3362	4201.60	2	"pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.

pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 2, que se refere a topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400518	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3363	136.64	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1040 e pdf nº 2025215300317. 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100128	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3364	19805.87	1	"pagamento de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes do  contrato n.º 159/2022, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, por um período de 60 meses.
.
ipof-2021240100351
.
mês de referência  - janeiro/2026 - fatura nº 481729
valor : r$ 19.805,87
.
a empresa brasileira de correios e telégrafos – ect, inscrita no cnpj nº 34.028.316/0020-76,dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
weyder"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026240101100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
3365	534173.39	1	valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.	d s a construtora ltda	2026	35	2026-02-23	fevereiro	2	2025436103500102	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
3366	74.90	3	contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go	j & l telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.846.393/0001-94
3367	11177.34	1	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

pasep."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100500019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3368	72833.46	1	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

consignaçoes."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3369	3254.92	1	". 
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.
.
fatura 63412/jan/2026..........r$......	3.254,92.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006700046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
3370	1263849.03	2	"processo 202300010056771 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939).
.
pagamento morrinhos/fevereiro/2026............r$1.263.849,03
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$33.094,45 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 50/2026/ses/cades(85777449), processo 202600010002650."	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	76	2026-02-23	fevereiro	2	2026285007600018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
3371	6254.94	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  fevereiro/2026. militares (05734669179).
serviço extra remunerado (ac4) civis."	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100600005	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3372	1919.71	2	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.919,71"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100034	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3373	656633.10	3	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - aux aliment -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3374	3565.88	11	pagamento do irrf retido da nf 17, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 3.565,88 (valor total da nf r$ 165.667,13). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700073	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
3375	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de feveriro/2026."	gerley adriano miranda cruz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500277	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.021.551-**
3376	525.03	2	retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 449. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500017	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.797.967/0001-95
3377	645.42	61	pagamento de arts , conforme despacho 78 gepae/59 gerec/6 gemon/23 gevap/79 gepae/ 171 gemvi/ 103 gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-24	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3378	4850.95	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100400003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3379	152664.18	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 liquido	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026436101100012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
3380	16185.53	36	"pagamento inss da contratação de empresa especializada para prestação de ser
viços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de aut
omóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual
de goiás,
referente dezembro/2025
despacho nº 22/2026 sei: 84927505"	maxclean facilities ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
3381	1971.36	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado, no mês de  fevereiro/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
3382	787.45	2	"valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato
nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd. 11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 56/3261/2025. pagamento do aluguel de são domingos referente período de 01 a 31/01/2026, atestada pelo gestor em 02/02/2026, no valor de.......r$ 787,45."	jacom candido de oliveira	2026	13	2026-02-19	fevereiro	2	2026326101300013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
3383	5494.39	1	pagamento líquido referente faturas: 3000520526 liq 01/26 e 3000520525 liq 01/26.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
3384	139.36	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100300008	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3385	6533.07	7	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3386	242116.98	3	"pagamento liquido - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028
- nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228)
- atestado 8 (85793464)
- solicitação de liquidação e pagamento (85794233)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000130	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
3387	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	amanda rodrigues mendonca	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500270	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.081-**
3388	1631.29	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	253	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125300025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
3389	19677.87	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de fevereiro/2026 - d
escontos - irrf (apropriação de despesa).....smm"	estado de goias	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400400006	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
3390	666068.16	7	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - grat anuenio -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3391	1226.55	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 161 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3392	1131032.22	2	"processo 202100010047625 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).
.
pagamento são nicolau/catalão/fevereiro/2026.............r$1.131.032,22
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$412.326,10 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº67/2026/ses/cades(86142175), processo 202600010001214.
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-02-27	fevereiro	2	2026285007600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
3393	1840.22	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3394	3730.78	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3395	70.38	1	".
*ipof 2026170100062* 
.
pagamento do valor líquido referente a janeiro de 2026 do contrato nº 020/2022-economia, cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.
.
objeto: pagamento de cobrança lançada a partir da fatura do mês de
setembro/2025, taxa de coleta e limpeza pública.
.
[mfo]"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500221	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.316.487/0001-41
3396	48423.30	13	férias abono-clt – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3397	90044.06	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3398	39731.38	6	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3399	1500.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação: r$ 1.500,00"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100500013	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3400	0.00	8	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição 
inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) 
issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)
i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) 
valor líquido r$ 133.158,61
.
conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108600049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3401	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gislaine teixeira soares	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500429	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.840.021-**
3402	194057.43	4	pagamento a folha de pessoal vencimentos(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 194.057,43. ipof.2026426100039.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100044	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3403	1621.00	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<........)."	elci bispo d'abadia guimaraes	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.355.431-**
3404	1279.99	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100600009	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3405	0.00	3	"iss nota 22 referente  a contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273).
conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626."	viena produções musicais ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	34.457.782/0001-04
3406	377.08	2	"prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. 
* * fatura 773152 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	localiza veiculos especiais s a	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026140100600002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
3407	1563.52	1	locação de impressora referente ao mês dezembro/2025-  nota fiscal nº 172-processo nº 202100055000133.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026319000500040	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.091.401/0001-53
3408	16.84	2	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
nf 22 jan 26 dipaul"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
3409	3519.62	1	pagamento líquido complementar do recibo de locação referente ao mês de janeiro/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2025180100397. lvc	lucrecia goncalves	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
3410	285.00	6	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/02/2026 no valor de 285,00. descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle
e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje
no dia 15/12/2025. nf. nº 00200 de 09/01/2026. total selecionado: r$ 285,00. processo sei: nº 202500029003230."	editora azul eireli	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026186300800038	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
3411	2114.50	1	nf 917, referente compra de materiais de cozinha no mês de fevereiro/26.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026130100600037	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.765.359/0001-00
3412	7694.10	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26831576 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3311	ernestina ataide da silva pereira	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101332	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.843.971-**
3413	309.91	2	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2957 e pdf 2025215300314. (líquido) 
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 309,91.
.
processo de pagamento nº 202300017004802. 
. 
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
3414	422.00	1	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 3780 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3781 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3782 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 22.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.

recolhimento do iss  da nota fiscal nº 3783 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 27.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3415	142.09	2	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
irrf/nf/3961	3.3.90.40.84	13/02/2026	13/02/2026	142,09	142,09"	tron informatica ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
3416	54825.01	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 48ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001881, nf nº 817 irrf.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026438000100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
3417	368.74	2	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2956 e pdf 2024215300163. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 368,74.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
3418	118.02	201	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
280-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3419	261.28	2	"sei 202600031001707, rrt nº - 16517779, boleto nº 24126493, referente a ata de registro de preços em goiânia-go. responsável técnico  richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 667/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001707, rrt nº - 16518005, boleto nº 24126513, referente a gestão e fiscalização o dos contratos em goiânia-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 667/2026 - cooinsp/agehab."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
3420	2548.29	6	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
iss
.
nf: 1247
.
sei (86225412)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
3421	15677.64	1	pagamento pela aquisição de duas geladeiras (refrigerador), 4 portas, capacidade entre 1.000 e 1.100, tensão monofásico 220v ou bivolt, para atender a unidade universitária de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 2119, emitida em 04.02.2026 - sei 86375697 e atestado nº 8/2026 - sei 86375837. solipa - sei 86379120.	wf licitacoes ltda	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700050	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.390.674/0001-02
3422	19.10	7	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1835, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2025180100700278	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3423	944.72	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.
- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: ***.697.821-**).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).
- valor total ......................... r$ 944,72."	renato gomes imai	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100058	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
3424	27152.79	41	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077
* * nota fiscal 35 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	memora processos inovadores s a	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
3425	393.00	8	"retenção issqn – manutenção e instalação de ar condicionado, nf 181,
região noroeste do estado - go. pdf: 2025180100138. fp"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025180100700222	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
3426	5634.63	1	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 68 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
3427	3.60	22	"processo: 202200010039611
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)
.
pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
nota fiscal: 103/dezembro/25/restante.....3,60 
.
total a pagar:	3,60
."	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	80	2026-02-05	fevereiro	2	2025285008000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
3428	1682485.00	5	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3429	12716.08	6	"* contratação sislog nº. 104626 *
* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *
* pdf nº. 2024170100228 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1821 (referente 174 horas atestadas) refere-se ao exercício 2025 do item 4 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), n valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:
.
item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para
 a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.814,70
.
item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.566,60
.
item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas
detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses.
quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68
.
item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda).
quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00
.
valor total contrato = r$ 5.599.999,98
.
rmvp
................"	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2025170101400285	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
3430	35990.16	249	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43358  r$ 2472,81 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 190 r$ 2082,37)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43359  r$ 2121,3 (blog de olho na cidade  nfvc 650 r$ 1800)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43360  r$ 1649,9 (blog de olho na cidade  nfvc 651 r$ 1400)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43361  r$ 3464,79 (site costa filho  nfvc 85 r$ 2940)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43362  r$ 2192,01 (site costa filho  nfvc 84 r$ 1860)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43363  r$ 1979,88 (site informativo cidades  nfvc 635 r$ 1680)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43364  r$ 3707,2 (site class news  nfvc 7 r$ 3136)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43365  r$ 2205,31 (site aproveite a cidade  nfvc 32 r$ 1862,59)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43366  r$ 1112,16 (site arroz de fyesta  nfvc 26 r$ 940,8)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43367  r$ 1131,36 (site aparecida noticias  nfvc 47 r$ 960)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43368  r$ 2639,84 (site aparecida noticias  nfvc 45 r$ 2240)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43369  r$ 5656,8 (perfil marketing publicitario  nfvc 97 r$ 4800)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43290  r$ 5656,8 (site fala canedo  nfvc 122 r$ 4800)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-20	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3431	67149.98	2	"auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3432	159756.41	1	valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036002562, nf nº 64.	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-02-25	fevereiro	2	2026436104000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
3433	2600.00	1	pagamento a favor da prefeitura municipal de inhumas, serviços prestados pela empresa  jl produções ltda (inexigibilidade de licitação),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026,  sendo dia 31de dezembro de 2025, no município de inhumas/go e edição réveillon 2025/2026  no dia 31 de dezembro de 2025, no valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.600,00, conforme nfs- e nº 6 - sislog nº 117775. (pdf.2025426100287).	jl producoes ltda	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2025426103400050	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
3434	0.00	3	pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
3435	17961.36	1	"pdf:2025295200011
nf 1547-01/26-liq
jbr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
3436	597.62	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos 201400066007585.
pagamento líquido da fatura através do despacho nº 18/202- nugc de 06/02/26 fatura nº 2058347, emissão em 05/02/2026 -unidade consumidora nº 600102309, referência janeiro/2026, vencimento 26/02/26, atestada pela gestora em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto:.........................r$ 604,13
base de cálculo irrf.................r$ 542,58
retenção de irrf.....................r$   6,51
valor líquido a pagar................r$ 597,62"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101100020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
3437	12824.43	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
verba indenizatória/50% - lei 22.258, no valor liquido de....r$	12.824,43."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100800006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3438	278428.41	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100051	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3439	3480.75	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	catarina goncalves silveira	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.922.831-**
3440	0.00	1	pagamento pela aquisição de luminárias de emergência para a atender demandas da unidade universitária de senador canedo, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 007.646, emitida em 26.11.2025 - sei 83000219 e atestado nº 27/2025 - sei 83737301.	hls comércio e representações unipessoal limitada	2026	37	2026-02-26	fevereiro	2	2025406203700031	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.548.768/0001-62
3441	170.81	1	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais.
pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 036/2026-gt, do dia: 30/01/2026, nota fiscal nº 7107, data: 30/01/2026, dos serviços prestados no mês de janeiro de 2026,e atestada pelo gestor em: 30/01/2026, com vencimento: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf) 
valor total da nota fiscal :.........................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81
valor líquido:.......................................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2026326100900170	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
3442	86.80	1	"despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).
nota:
382	3.3.90.30.34	12/02/2026	12/02/2026	86,80	86,80"	cj distribuicao ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000144	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.809.099/0001-51
3443	30000.00	1	valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.	joao paulo almeida franca	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026316100900013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	45.863.745/0001-12
3444	721.20	2	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

**************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 202829."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900006	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
3445	3600.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao dos amigos dos idosos de nova gloria	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500419	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.488.973/0001-84
3446	3000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	comunidade terapeutica novo caminho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500144	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	41.723.985/0001-60
3447	1836226.32	1	3/3 pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280).  relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026436201700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
3448	99.77	1	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).


5683648711-irrf"	tim s a	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100036	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
3449	0.00	1	pagamento pela aquisição de uma centrífuga de bancada digital para atender a eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 993, emitida em 20.01.2026 - sei 85509900 e atestado nº 2/2026 - sei 85623844. solipa - sei 85625592.	taurus biotec ltda	2026	37	2026-02-05	fevereiro	2	2025406203700053	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	42.599.771/0001-97
3450	1300.46	3	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3775 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapuranga-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3776 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade de goiás-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3778 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama-go, no período de 19/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3779 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim de goiás-go, no período de 20/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600284	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3451	97705.00	4	"concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de
2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e
legislação vigente.
r$ 98.050,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-02-24	fevereiro	2	2026326203300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3452	1801080.96	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.								
parcela de irredutibilidade - ats                  1.391.260,58								
gratificacão adicional 10%                           203.009,03								
gratificacão adicional 5%                            154.072,54								
gratificacão de incentivo funcional                   52.726,57								
complemento ipasgo saúde                                  12,24"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400025	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
3453	26846.11	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (77051315) e relatório nº 158 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011504.	realiza construtora ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400322	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.991.176/0001-92
3454	37162.83	1	"processo: 202500010070929 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
11941........37.162,83"	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-02-12	fevereiro	2	2025285016300588	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
3455	8428.30	1	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a  contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos 
do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência 
do saeg de goiás e palácio conde dos arcos 
(localizado na cidade de goiás) por um período de 
12 (doze) meses. sislog: 114577, conforme dados
á saber:
- nf 351, emissão 13/02/26, atesto 20/02/26, 
ref. 01/2026, valor 8.428,30 - líquido."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
3456	73.38	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 408934 ref 01/2026 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de
esgoto sanitario são simão r$ 73,38
sei 202300025103227
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
3457	895.82	2	"pdf: 2024160100193 - processo:  202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 
- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados a saber:
- nota fisca 675, emissão 02/02/26, atesto 03/02/26, ref. 01/
2026, valor 895,82 - ir."	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
3458	12014.24	1	"pagamento do valor líquido do boleto nº179, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi
a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de janeiro/2026.
pdf 2025430100200"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600033	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
3459	655600.00	3	pagamento do liquido da nf 5090 referente ao festival do bem na cidade de são simão,destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400071	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
3460	434.70	10	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 434,70.	maria da gloria da silva	2026	15	2026-02-10	fevereiro	2	2025296101500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
3461	94393.26	5	"pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição 
inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) 
issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) 
valor líquido r$ 94.393,26
.
conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100633 e 2025240102623	
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2026240103000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
3462	810884.72	2	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036).
..............................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. fevereiro 2026. sol. pag.85297023. 
.
valor pago............r$ 810.884,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heelj (85297023)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3463	100000.00	4	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025255000032
.
apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.
.
.
pagamento do edital de fomento as manifestações carnavalescas em goias - fac.
.
despacho nº 36/2026/secult/fac-18623 - sei - 86298347
.
.
beneficiario: associação recreativa escola de samba beija-flor de goiânia.
cnpj: 25.043.399/0001-19
.
.
dados bancarios:
.
banco: 070 - brb

agência: 015

conta corrente: 015039437-3
.

valor 100.000,00"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	17	2026-02-11	fevereiro	2	2025255001700001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3464	2637.12	16	"crs
.
pagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 1
.
nf 1849 (nf 52 r$ 2637,12);"	klimt agencia de publicidade ltda	2026	34	2026-02-02	fevereiro	2	2025285003400009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
3465	45.07	4	"pdf: 2024160100166  - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca 
de peças por conta da contratada, para garantir o 
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 
10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 45,07 - issqn.
valor total issqn: r$"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
3466	2820.25	3	pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. esse pagamento refere ao boleto 10980624. pdf 2025150100025.	redemob consorcio	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
3467	867073.46	1	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 29  data de emissão: 03/02/2026
- valor total r$ r$ 1.564.416,00
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 867.073,46 
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
.
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-02-09	fevereiro	2	2026240110000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
3468	499.60	1	contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go	allrede telecom ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500114	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
3469	4.31	2	"renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina
 * *fatura 2769579 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600031	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
3470	556113.77	3	ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio   da redemob durante o exercício financeiro de 2026.	redemob consorcio	2026	43	2026-02-09	fevereiro	2	2026300104300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3471	82447.18	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso para conclusão do piso da quadra do cepi otaviano
santos caldas, município de mundo novo.
-
processo: 202500006136029
ipof: 2026240100296
portaria 942/2026
rex seq 4960
código fundeb: 29
-
hs"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	124	2026-02-11	fevereiro	2	2026240112400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
3472	939.08	5	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do liquido da nota fiscal nº 201 - mês de janeiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
3473	2068.28	2	"retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf51 r$ 62.675,04
.
...ipof 2025240100655
...processo 202500006116234
.

aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	91	2026-02-19	fevereiro	2	2026240109100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
3474	757.58	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: faria e sousa ltda-cnpj 38.150.398/0001-15 / ana paula marques de oliveira-***.675.881-**
proc 5371484-76.2025.8.09.0142. conta: 1254.040.01517099-7.
valor...................r$ 757,58
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3475	5259.24	1	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

referente complento do liquido da nf 25666-peças - processo : 202519222001513"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100100061	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
3476	129007.08	4	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2328077	3.3.90.30.05	29/01/2026	29/01/2026	129.007,08	129.007,08"	vibra energia s a	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
3477	23233.92	7	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato
nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos
e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen
tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962
..
- nf 17 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - minaçu /go
- vl. total dos serviços r$ 704.058,23
** inss r$ 23.233,92
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108300043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3478	57627.17	11	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci
mento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)
mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a
norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo
em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior
dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei
ra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou
em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,
para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de
ensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre
gão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061
44005, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000008234  data de emissão: 16/01/2026
- referência: 130 unidades conjunto professor
- valor total r$ 58.327,10
- valor líquido r$ 57.627,17
..
dados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324-7
.."	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
3479	26972.40	7	"pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do
méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t
empo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen
to da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf3415 r$ 27.300,00
...pdf/ipof 2025240102217
...processo 202500006110995
...código fundeb 16
.
aurélio"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	99	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109900035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
3480	74.85	1	"pdf:2025295000004
22335-01/26 ir
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
3481	8900.00	1	"processo 202600010010321 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente tallys ribeiro de sousa e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9099/2026/ses (sei 86124078)."	eveni susan ribeiro	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.867.681-**
3482	278325.84	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - férias clt -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100056.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3483	15500.00	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
gratificação do sistema estruturador das redes de gestao - grg – pessoal, no valor liquido de...............r$ 15.500,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100028	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3484	14451.36	1	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 9804 - r$ 14.451,36"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026305200600102	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
3485	784690.06	3	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

pagamento via nexxera comp prev....784.690,06"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-02-27	fevereiro	2	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3486	176860.44	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3487	6352.20	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento de equipamentos e insumos para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 101061. valor liquido parcial. referência 01/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026300100600058	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
3488	2480.34	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado, referente ao mês de janeiro de 2026.nf nº 2601.000056062.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026336200700030	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
3489	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	gabriela santos silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500188	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.422.231-**
3490	0.00	2	"pdf:2026186200023

concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.
despesa para o 1º trimestre de 2026.


valor..............r$ 4.450,00"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-02-09	fevereiro	2	2026186200100031	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3491	5709.58	2	"pdf:2025186200059

contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic.

tributos - 732

irrf - nf. 732
ref. a janeiro/2026


valor.....................5.709,58"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
3492	2000000.00	1	"processo 202100010000114 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).
.
pagamento 1ª parcela - accg/fevereiro/2026...........r$2.000.000,00
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-02-12	fevereiro	2	2026285007600008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
3493	2250.00	1	"ordem de pagamento  para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	casa de moises	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500024	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.940.964/0001-08
3494	2688.68	1	mensalidade associativa da alfob (associação dos laboratórios farmacêuticos oficiais do brasil), referente ao mês de fevereiro/2026 - proc 202300055000534.	associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500136	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.993.201/0001-47
3495	202298.29	1	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 222769."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900003	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
3496	0.00	1	"contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário.
pagamento líquido referente fatura 602023237505-7 - janeiro/2026"	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026326200600028	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.946.442/0001-93
3497	3035.08	19	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
3498	19702.44	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: 
-claudia peixoto cabral - processo 202500020012432"	estado do tocantins	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400086	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
3499	2554.43	8	"pagamento do inss retido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025400100600407	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3500	10446.46	1	"pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de
locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalaçõesdo 
col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 
01 a 31/01/2026
.pdf 2025240101536"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-02-03	fevereiro	2	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
3501	44880.05	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3502	757.83	1	".
consignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3503	35356.65	2	"pdf:2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - 264369
issqn - nf. 264369 emitida em 12/02/2026
ref. a janeiro/2026


valor.......................35.356,65"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
3504	7882.82	1	"pdf:	2026290600128
.
objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês janeiro/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.
.
valor: r$ 7.882,82
.
rmb"	prefeitura municipal de corumba de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100071	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.118.850/0001-51
3505	4592.88	1	nf 609, referente a compra de coroa de flores no mês de fevereiro/26.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026130100600030	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
3506	92654.74	51	pagamento do valor líquido da nf 93/2025, relativo a prestação de serviços continuados de jardinagem, do mês de dezembro/2025. pdf: 2024260100183	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	22	2026-02-26	fevereiro	2	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
3507	804.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500340	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.812.043/0001-05
3508	39110.68	9	"diárias dezembro/2025 - pagamento prestação de serviços de transporte de 
pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. relatório mensal - sei 86261670. solipa - sei 86330648."	maxclean facilities ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2025406200800184	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
3509	3599.38	12	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 74 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf nº 2025336200114
processo nº 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2025336200700183	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
3510	314154.37	1	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;

2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;
liquido fat (85449393) - processo 202619222000191"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-02-09	fevereiro	2	2026420100300002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
3511	4776561.47	16	pagamento da nota fiscal n.º 1665 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 1, que trata do serviço de licença para uso de software on-premise em caráter perpétuo para administração, folha de pagamento, esocial e gestão estratégia, conforme contrato n°040/2025, parcela 2/02. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-02-05	fevereiro	2	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
3512	3720.00	6	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 4.247
emissão: 20/01/2026
atesto: 27/01/2025
valor total da nota: r$ 310,000,00
irrf: r$ 3.720,00
.
pdf 2025240102241
.
processo 202500006110963"	gsg comercial ltda	2026	92	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
3513	78832.94	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido - ipasgo

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 78.832,94"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100100051	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
3514	1.20	2	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
3515	13625.66	1	diárias dezembro/2025 - pagamento prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. relatório mensal - sei 86261670. solipa - sei 86330648.	maxclean facilities ltda	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2025406200900002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
3516	180.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025.	clube de maes de petrolina de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500026	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.027.714/0001-93
3517	7292274.30	1	"repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a
o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç
ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro
teção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de janeiro/2026. ofício nº 35/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
3518	1010698.93	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.....................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. fevereiro 26. sol. pag.85216207. 
.
valor pago...........r$ 1.010.698,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207).
.
portaria 10.146/26."	instituto patris	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
3519	18167.45	6	recomposição em razão de sequestro judicial realizado na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830012	estado de goias	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
3520	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	aline arantes de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500123	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.901-**
3521	51077.57	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3522	60.48	142	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f, referente à nf nº 32619, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3523	0.00	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300039	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.616.520/0001-96
3524	1436.47	1	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2023180100126.	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500011	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
3525	1228.42	3	"*ipof 2026170100040*
. 
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000664744221 do exercício 2026.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. 
. 
contratação: contrato nº 052/2013 
. 
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500186	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
3526	768.41	1	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 054/2026-gt, dia: 10/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/02/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( irrf)
ft.- 2602.000072269 - valor bruto..... r$ 14.016,46- vencimento 20/02/2026
irrf (4,8 por cento).................. r$ 672,86
valor líquido......................... r$ 13.343,60
ft.- 2602.000067121 -valor bruto...... r$ 85,84 
irrf (4,8 porcento)................... r$ 4,12
valor líquido......................... r$ 81,72
ft.- 2602.000067472 - valor bruto..... r$ 85,84
irrf (4,8 porcento)................... r$ 2,37
valor líquido......................... r$ 46,95
ft.- 2602.000066415 - valor bruto..... r$ 1.855,01
irrf (4,8 porcento)................... r$ 89,06
valor líquido......................... r$ 1.765,95
totalgeral:..r$ 16.006,63...irrf..r$ 768,41...líquido: 15.238,22."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026326101100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
3527	10.10	2	"processo sei 202300010000041 - ejsa.
.
prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (66689683).
.
ipof 2024285005086
.
nota fiscal nº 2093/jan/26/ir - emissão 03/02/2026
.
dare nº 12100002605801755
.
total a pagar:	10,10
.
.
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-02-20	fevereiro	2	2026285006700034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
3528	933577.00	1	"pdf:	2026290600102
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 933.577,00
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100056	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
3529	137.20	4	pagamento 1407 ir azul 12/25.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600045	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	06.955.770/0001-74
3530	519373.34	2	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3531	50.40	34	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32123-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3532	3560.00	3	"pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na
unidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia), pela unidade universitária de goiânia - eseffego, no mês de dezembro/2025, conforme recibo - sei 85529814 e atestado nº 1/2026 - sei 85529850."	servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025406200800223	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.671.444/0002-28
3533	1045.23	23	"recolhimento do issqn, da nf 90 de 26/01/2026, com a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação e  pequenos reparos com uso de material mao-de-obra na reforma do estacionamento da secretária
localizado na rua 84 setor sul........"	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025335100100030	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.945.776/0001-23
3534	49.38	20	iss da nf nº 34 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2025319000500034	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
3535	1218.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023 - seds (000025227807) , referente ao período:12/2025.
despacho 98"	centro social pro familia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500527	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.293.449/0001-95
3536	20142.32	4	refere-se ao pagamento do inss: 202300025030357 nf 89 ref 10/2025 r$ 20.142,32.	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-02-09	fevereiro	2	2025296101300212	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
3537	1600.00	1	"proc.202500010047954 - ebd
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
pdf: 2025285000903
.
emissão: 05/02/2026
nota fiscal:4975/janeiro/26/ir..... 1.600,00 
.
total a pagar:	1.600,00
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
3538	0.00	1	"faec (redesignação e acompanhamento) ressarcimento relativo a despesas efetuadas no âmbito do processo transexualizador, no módulto ambulatorial, no período de dezembro de 2025, nos termos informados no despacho (85178979)para o hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão 24/2012. processo solicitação 202600010003750. rd 22/2026 (85178979).
.
recurso federal: portaria faec redesignação e acompanhamento  r$ 20.654,41"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3539	1957.04	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 1.957,04.
trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 26002000072256, referente ao período de ref. 18/12/2025 a 17/01/2026.
processo sei nº 202000029003798. (restante).
total selecionado: 1.957,04."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026186301100003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
3540	12438.42	8	".
modalidade de licitação: concorrência publica nº 2/2024
.
pdf: 2025255000026
.

1º (primeiro) reajuste ao contrato contrato 015/2024-marsou engenharia eirelli, inscrita no cnpj sob o nº 01.278.335/0001-39, de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
.
pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 119. sei - 85217623
.
."	marsou engenharia ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025255001100010	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
3541	7620.63	13	"pdf:2025295000425
nf 41271
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3542	20019.80	4	"contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de telefonia fixa, para prestação de serviços na modalidade pabx em nuvem. pagamento da nota fiscal nº 7764, ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 21.029,20 bruto 
r$  1.009,40 irrf 
r$ 20.019,80 líquido"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700247	2025	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
3543	54963.40	1	solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de fevereiro - 2026 fun.fin.rpps.emp.fev	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100700003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
3544	161405.59	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- auxílio fardamento ............... r$ 161.405,59"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100060	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
3545	503.45	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1073 e pdf nº 2025215300326. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100070	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3546	21704.55	1	"pdf:	2025295200048
pasep-01/26
jbr"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	9	2026-02-24	fevereiro	2	2026295200900001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
3547	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	raphael pinheiro rodrigues valente	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500562	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.801-**
3548	1122429.93	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.


vantagens..................1.122.429,93"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600030	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
3549	303.83	2	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 001128 e pdf 2025215300350 . (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................… r$ 303,83. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
3550	54.00	2	pagamento da nf 23 – iss, referente a estacionamento no mês de janeiro de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
3551	2389.41	1	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento parcial liquido das notas do mês 12/2025.
nf 57993 - r$ 1.078,56
nf 57994 - 934,52
nf 58199 - 376,33"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026305200600103	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
3552	114.77	27	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 140 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, dos serviços de prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório 489/2026 inspeção financeira (86230121). sei 202600031000843.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3553	1151322.68	1	"pdf:	2026295000008
218902508-12-25 lq 1  1.151.322,68 
lfb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026295000700001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
3554	817486.70	5	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 
02/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 
02/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3555	6936.61	2	"valor destinado ao pagamento de irrf da 24ª medição do contrato 095/2023, referente
a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração,
melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/01/
2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001928, nf nº 12 irrf."	etel-estudos tecnicos ltda	2026	66	2026-02-27	fevereiro	2	2026436106600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
3556	3202.14	8	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. 13° salário contrato temporário	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400054	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3557	27.00	17	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 74 ref 12/2025 r$ 27,00 (complemento).	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-13	fevereiro	2	2025296101300186	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3558	5983.14	18	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/12/25 no valor de 5.983,14.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de dezembro/2025. nf.nº 0007095.
total selecionado: r$ 5.983,14.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000028	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
3559	388.40	2	".
processo 202500010057117 - vpo
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
nf 6102/dez/25 a jan/26/iss..............................388,40"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-02-20	fevereiro	2	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
3560	481.68	4	pagamento de guia de locomoção judicial. guia vinculada ao processo 5159970-64.2020.8.09.0117. determinação foi para desocupação voluntária do imóvel e consequente imissão na posse pela goinfra. pdf 2026436100083. processo sei 201900036000350.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
3561	35000.00	1	"despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de fevereiro/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 1/2026 (84520697).

**************************************************************************
pagamento adiantamento pm/2 - ref. fevereiro 2026.
**************************************************************************
dados bancários para crédito:

banco: cef (104)
agência: 1551
conta: 0005741910390"	sandra santana dos santos	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290200700028	2026	2902	polícia militar	***.232.481-**
3562	32637.85	1	"portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026. 
.
202600010009611 - ejsa
.
piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010009611. jan/26.
.
ipof 2026285000680
.
climer/piso/jan/26
.
total a pagar:	32.637,85
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	40	2026-02-25	fevereiro	2	2026285004000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
3563	14067.67	2	"* pdf 2025170100158
.
pagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de fevereiro/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 14.413,60...líquido: r$ 14.067,67...ir: r$ 345,93
.
dvs
."	redemob consorcio	2026	54	2026-02-02	fevereiro	2	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
3564	33815.92	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5713157-65.2019.8.09.0051, em favor de porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj: 61.198.164/0001-60, referente a indenização por danos materiais. pdf nº 2026436100141 processo de pagamento sei nº 201900036013663	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	69	2026-02-10	fevereiro	2	2026436106900024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.198.164/0001-60
3565	4032.15	28	pagamento da nota fiscal nº 120 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao reajuste das medições - pós data base - produto 1  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 71/2025 (84556562) e relatório 409/2026 - inspeção financeira (85949980). sei 202600031000738.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3566	0.00	2	202500025173084- pagamento liquido: nf 1919 - 02/2026 - licença suporte tecnico asg wso2	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-02-09	fevereiro	2	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
3567	9180.00	3	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3568	5810.01	1	"faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100064
gec"	secretaria-geral de governo	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100500002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3569	355.56	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas,para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, refere-se ao pagamento do irrf da  nota emitida no mês 01/2026.
nf 1563 irrf - r$ 355,56"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600014	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
3570	3410.00	2	"valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	gean henrique godoi	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.930.531-**
3571	2649.36	254	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025174682 nfag 43192  r$ 36 (rádio líder fm   nfvc 355 r$ )
202500025174682 nfag 43377  r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2103 r$ )
202500025174682 nfag 43380  r$ 57,6 (rádio interativa  nfvc 81 r$ )
202500025174682 nfag 43381  r$ 36 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 154 r$ 192)
202500025174682 nfag 43384  r$ 36 (programa jadir gomes  nfvc 4 r$ 192)
202500025174682 nfag 43387  r$ 216 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 74 r$ )
202500025174682 nfag 43389  r$ 36 (rádio nova era  nfvc 27 r$ )
202500025174682 nfag 43391  r$ 21,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 4 r$ 115,2)
202500025174682 nfag 43267  r$ 119,56 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 153 r$ 637,67)
202500025174682 nfag 43269  r$ 109,66 (televisão anhanguera catalão  nfvc 106 r$ 584,87)
202500025174682 nfag 43285  r$ 72 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 50 r$ )
202500025174682 nfag 43287  r$ 21,6 (rádio são carlos fm  nfvc 4692 r$ )
202500025174682 nfag 43376  r$ 108 (sucesso rádio e televisão  nfvc 588

202500025174682 nfag 43383  r$ 28,8 (rádio sol fm 87,9  nfvc 1 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3572	5216.86	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3573	4907.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200061	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
3574	41350.00	1	"pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: fevereiro/2026
* ipof: 2026145100008"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100500056	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
3575	0.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0059
nf 585 r$ 3741,2 (nf 148 blog diante do fato )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3576	2850.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026
despacho 98"	associacao viver para servir	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500538	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.428.425/0001-15
3577	9308.16	1	"?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.

173459580-12/25liq2-processo 202519222000084"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100041	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
3578	2258.10	2	recolhimento do ir da empresa df equipamentos de proteção pessoal ltda, cnpj: 06.145.207/0001-30, no valor de r$ 2.258,10 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 940 (sei 85782531). referente à aquisição de motosserras elétricas, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300097.	df equipamentos de protecao pessoal ltda	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2025295301100001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	06.145.207/0001-30
3579	97724.75	1	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 97.724,75 (noventa e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 85 (sei 85536938). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	123	2026-02-05	fevereiro	2	2025436112300005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
3580	10087.85	9	"pdf:2025295000425
nf 41238
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3581	200.00	2	contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500043	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
3582	1205.07	33	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11573 e pdf 2024215300087. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.205,07.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3583	14295.05	4	pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 12464 irrf.	perkons s a	2026	141	2026-02-04	fevereiro	2	2025436114100049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
3584	732941.48	3	"processo: 202500010067041 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
812074.......732.941,48"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	163	2026-02-04	fevereiro	2	2025285016300463	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
3585	343005.02	1	".
portaria 6532/2025
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal. 
. 
convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go
.
requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)
.
referência: vila/iac/jan/26...........................343.005,02"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-02-04	fevereiro	2	2026285003700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
3586	100.00	1	contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.	control system - sistemas de computacao ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500122	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.952.776/0001-65
3587	1718.87	15	"refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 75 r$ 1.718,87.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-02	fevereiro	2	2025296101300185	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3588	170000.00	1	pagamento do líquido da nf 28992, emitida em 04/02/2026, referente a 2ª parcela da contratação de estudo para subsídio à elaboração do plano estadual de energia goiás, relativo ao mês de janeiro/2026. total geral da nf r$ 170.000,00. processo: 202500005015528 ipof: 2024400100234. gcsb.	fundacao getulio vargas	2026	31	2026-02-06	fevereiro	2	2026400103100001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.641.663/0001-44
3589	284.95	16	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei nº. 202300004068367 *
* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *
* pdf nº. 2024170100075 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1093 (ref. novembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8
.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário ofici
al do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste cont
rato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinque
nta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluind
o todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e
 condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00
2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60
2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00
2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00
2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00
valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60
.
lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81
valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81
.
lote 11 - fibra apagada
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38
.
valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79
valor total anual = r$ 380.661,48
valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
****************"	rd telecom ltda - me	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400265	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
3590	3798642.37	1	"ipof 2026290100091
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.
01 - irrf civil............................r$ 3.798.642,37"	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100098	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
3591	715198.53	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200500004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
3592	294.00	1	"ipof 2026290100084 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

desconto da remun. do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: ***.855.511-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, por determinação do 11º juizado especial cível da comarca de goiânia, proc. 5654865-82.2022.8.09.0051. 
cef 
agencia: 1394 
operação: 001 
conta: 30.514-0
01 - valor:.......................294,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100091	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3593	1018.06	127	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f.referente à (nf n°32655)nf nº180 os nº nº13 83349660,veículo:tv anhanguera rio verde"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3594	253007.51	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026190100600022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
3595	187.11	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100300011	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3596	4701.12	1	"pdf:	2026290600131
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.701,12
.
rmb"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100074	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.711/0001-03
3597	4687.20	2	".ipof 2025290100072
.pagamento do irrf da nota 46480-10/25 ir
do convenio 971636/2024
valor.................4.687,20"	torino informatica ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025290103400002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.619.767/0005-15
3598	2274359.62	6	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
582.................02/26........2.161.394,73 
583.................02/26..........112.964,89  total............................2.274.359,62
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3599	144.00	62	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32010/15issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3600	7530.38	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300057	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3601	319827.76	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	249	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
3602	58907.38	2	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004014349	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026170401700004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3603	5500.00	2	"bolsa estágio ciee - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor .................. r$ 5.500,00

                                    crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200100035	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3604	16280.19	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3605	8854089.03	4	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3606	1175.21	1	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. 
pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.165,89 líquido
.
r$ 1.990,68 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00057"	glaicon brito freire	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700066	2026	2904	polícia civil	***.141.611-**
3607	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	andre cirilo de sousa almeida	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.561-**
3608	34503.94	1	ressarcimento celgpar- danilo coelho vaz e vinícius rodrigues  ferreira-salários referentes ao mês janeiro/2026 - folha de pagamento-competência fevereiro/2026 -agência-emater.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100085	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.560.444/0001-93
3609	1102.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,consignações diversas-emitir guia de deposito-judicial-24/40-parcelas competência de fevereiro/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100077	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3610	85078.90	170	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0090
nf 558 r$ 13453,5 (nf 1906 site portal 6 anápolis );
nf 570 r$ 4676,5 (nf 278 site jornal somos );
nf 581 r$ 14029,5 (nf 231 site portal radar df );
nf 592 r$ 3741,2 (nf 6 site lance goiás );
nf 607 r$ 5611,8 (nf 110 população ativa df go );
nf 610 r$ 3741,2 (nf 42 site alô valparaíso );
nf 613 r$ 5371,8 (nf 44 site notícia toda hora );
nf 617 r$ 7482,4 (nf 1472 programa coração de pescador );
nf 623 r$ 5611,8 (nf 625 programa de olho no social );
nf 627 r$ 17618 (nf 342 site g1 goiás );
nf 633 r$ 3741,2 (nf 120 site folhadacopaiba.com )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3611	66917.00	1	"transferencia de recursos para conselho escolar
-
desmontagem e remontagem do piso moular da quadra poliesportiva do
cepi osvaldo da costa meireles, município de luziânia.
-
processo: 202500006127414
ipof: 2026240100125
portaria 6433/2025
rex seq 4900
-
hs"	conselho escolar cepi osvaldo da costa meireles	2026	125	2026-02-02	fevereiro	2	2026240112500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.439.556/0001-02
3612	59000.00	1	pagamento diárias, dentro do estado de goiás, aos servidores da seds em razão deslocamentos nos 246 municípios goianos.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026300100600040	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3613	10250.00	2	"pagamento pela aquisição de uma centrífuga de bancada digital para atender a
eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 993, 
emitida em 20.01.2026 - sei 85509900 e atestado nº 2/2026 - sei 85623844. solipa - sei 85625592."	taurus biotec ltda	2026	37	2026-02-13	fevereiro	2	2025406203700053	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	42.599.771/0001-97
3614	9903.82	1	valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 25/2025, referente à serviços de  execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2024436101177, processo de pagamento sei nº 202600036000686, nf nº 20.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-02-19	fevereiro	2	2026436102600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
3615	29385.00	1	"despesa com o contrato n° 085/2025, referente a revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus (lote 04 e 05 - cadeiras e móveis planejados) (número do processo - sislog-114842) (número do processo - sei-202500005018679) (pregão eletrônico n° 63/2025).
nota:
17	4.4.90.52.24	11/02/2026	11/02/2026	11.136,00	11.136,00 
18	4.4.90.52.24	11/02/2026	11/02/2026	18.249,00	18.249,00"	rei licitacoes e logistica ltda	2026	18	2026-02-13	fevereiro	2	2025409301800011	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	58.701.548/0001-49
3616	5133668.87	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-13	fevereiro	2	2026240124700028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3617	484940.00	8	pagamento do liquido da nf 5087,  destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-23	fevereiro	2	2025426103400071	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
3618	11987.33	3	destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 11.987,33 (onze mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 114 (sei 85346279). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025295300100039	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	11.255.156/0001-30
3619	108.39	20	sei 202600031001355, art nº - 1020260044093, boleto nº 28320690126043693, referente a fiscalizacao servicos em goiânia-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  21/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
3620	64.80	98	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32066-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	64,80 	64,80"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3621	3.50	1	recolhimento da taxa de expediente  ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 34, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.	prefeitura municipal de mozarlandia	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200500095	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.135.227/0001-07
3622	66039.29	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 46ª medição do contrato nº 186/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 03, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001883, nf nº 4444 irrf.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026438000100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
3623	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	camila menezes barbosa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500472	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.825.561-**
3624	49730.00	1	"adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.
.
liquido
.
fatura: 3677
.
sei (86216225)"	flavio vasconcelos alves e castro	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600013	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.714.430/0001-87
3625	48444.70	4	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800050	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3626	1861.00	2	"ordem de pagamento para quitar, despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 111 - r$ 1.861,00"	ms eventos ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026300100600047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
3627	1002.05	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3628	218768.23	1	"repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a
o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç
ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro
teção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de janeiro/2026. conforme ofício nº 35/2026 - ovg. pdf 2025180200011. as"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026180200500002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
3629	38701.20	7	"pagamento de jetons referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

jetons .................. r$ 38.701,20

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400035	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3630	2680.07	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciário - ativo civil do mês de fevereiro 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100055	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
3631	171.09	1	contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de fevereiro/2026  - processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100059	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
3632	167567.72	3	"pdf:2025188100003

reg de despesa processo 202611129009973

solicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais.

cnpj: 11.991.625/0001-89

banco do brasil
conta: 001.86.00020884-1

valor.................... r$ 167.567,72"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3633	42511.01	8	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2331014	3.3.90.30.05	06/02/2026	06/02/2026	42.511,01	42.511,01"	vibra energia s a	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
3634	318.00	6	associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200096	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3635	4889.96	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
fevereiro de 2026:
- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300200002	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
3636	228547.62	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

inss patronal"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026210100100003	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3637	1280.79	8	retenção do irpj destacado na fatura n.º 3972 e nota fiscal nº 1402209, referente ao mês de dezembro/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 2º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 26.683,16 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.280,79 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2025180100380. fc	sonda procwork informatica ltda	2026	18	2026-02-24	fevereiro	2	2025180101800190	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
3638	3380.35	27	"pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 3.380,35.retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 287 de 06/01/2026 ref. dezembro/2025
processo nº 202100029001522
total selecionado: r$ 3.380,35."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	27	2026-02-09	fevereiro	2	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
3639	78966.47	3	pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 04) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de  07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (84748708) e relatório nº 313/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000168.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400109	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
3640	181.55	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.3.90.59.01
r$ 181,55"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200300008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3641	149.30	2	"proc.202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26.
.
pdf: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.
.
emissão: 02/02/2026
nota fiscal: 55/janeiro/26/iss.....149,30 
.
total a pagar:	149,30
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
3642	4800.00	1	pagamento de anuidade referente ao exercício 2026 à federação goiana de desporto universitário (fgdu), garantindo a regularidade da instituição, de modo a permitir a participação dos discentes da universidade nos eventos desportivos oficiais, no território nacional. atestado nº 1/2026 - sei 86586231.	federa ao goiana de desportos universitarios	2026	20	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.283.845/0001-02
3643	510.01	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: desconto vale transporte (regime geral)
• ipof: 2026140100025"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100061	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3644	9431.43	1	".
proc 202600010011542-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de sao miguel do araguaia.
.
lorena costa francisco marques - janeiro/2026........9.431,43
."	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500167	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.391.654/0001-19
3645	11402.46	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rppm - contribuição servidor - 202600025025055.	fundo financeiro dos militares	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100043	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.798.607/0001-24
3646	1442.00	1	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

despesa referente estrutura evento alto horizonte-liquido
atesto86216789 e aut. sgi86218367 -liquido"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-02-20	fevereiro	2	2026420102800005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3647	830.07	5	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 167 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de  01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600282	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
3648	41.42	38	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
3649	8.70	2	"contrato prestação de serviços de fornecimento de água tratada - águas de ipameri - go
pagamento imposto de renda referente fatura 42501012026001 - fevereiro/2026"	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
3650	1369.64	6	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.
- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: ***.030.731-**).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.369,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3651	491.89	12	"contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames m
édicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servido
res da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 545, referente ao mês
12/2025 conforme segue:
.
r$ 14.054,00 bruto 
r$ 491,89issqn
r$ 168,65 irrf
r$ 13.393,46 líquido"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2025290400700055	2025	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
3652	689.80	1	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126025109, 28320690126025144, 28320690126026732, 28320690126037227, 28320690126037223, 28320690126026831, 28320690126026826, 28320690126026855, 28320690126026888, 28320690126026906, 28320690126026945, 28320690126026971, 28320690126027130, 28320690126027150, 28320690126028136, 28320690126031331, 28320690126031354, 28320690126032394, 28320690126032396 e 28320690126033584). despacho nº 29. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
3653	15750.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500365	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.398.669/0001-09
3654	733.20	46	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº ***.124.081-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.
.
- reclamante: maurizete martins de oliveira;
- titular da conta: leolina garcez santana;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.523.501-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4315;
- conta: 18901-1;
- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;
- parcelas: 58 de 90;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3655	1638.02	3	"pagamento de irrf da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos
serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão sécul
o xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, proc
esso principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico f
inanceiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025
inss r$ 6.847,71
issqn r$ 6.225,19
irrf r$ 1.494,04
líquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40...parte/líquido da nf 269, paga em 18/12
/2025 - 85243887).
.
2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade
inss r$ 369,78
issqn r$ 336,16
irrf r$ 80,68
líquido r$ 5.936,558
.
3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade
inss r$ 290,14
issqn r$ 263,77
irrf r$ 63,30
líquido r$ 5.658,12
.
..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606).
.
processo principal: 202200006029105
processo de pagamento: 202500006094199
pdf: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-02-06	fevereiro	2	2026240107800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
3656	9000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	lar sao vicente de paulo-lsvp	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500261	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0001-83
3657	2250.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500299	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0005-03
3658	13489.91	13	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3659	407.75	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº ***.897.381-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 4 de 109;
- i.d. depósito: 081250000030570716.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3660	126.56	33	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3977 referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-02-18	fevereiro	2	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
3661	23426.54	1	".
proc 202600010010809-efc
.
aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 20/2026 (86527382)
.
ipof 2026285000780
.
referência: vale tran/fev/26.............r$ 23.426,54
."	redemob consorcio	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000900019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
3662	995.31	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 219/2026-gear de 12/02/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700031	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
3663	332173.50	2	"processo 202100010052504 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).
.
pagamento mineiros/fevereiro/2026...........r$332.173,50
."	fundo municipal de saude de mineiros	2026	76	2026-02-27	fevereiro	2	2026285007600028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
3664	65.24	5	recolhimento do irrf da  pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400440	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3665	289684.72	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.								
agmp   mensalidade plano de saúde            						
quota herdeiro   goiasprev         
agmp   samp coparticipacão     						
agmp   pensionistas     
ordem judicial            
agmp   seguros      
pensao alimentícia extra judicial   
agmp   uniodonto     		
agmp   taxa utilizacão unimed   	
agmp   uti vida"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400035	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
3666	28.92	6	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12355 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2025180100700273	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
3667	29.82	49	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 22817 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(1 a 12), na unidade vapt vupt de novo gama - go, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
3668	31917.83	1	"portaria 6527/2025
.
processo: 202500010091203 - ebd
.
aquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. 
.
programas federais: piso vigilância em saúde - portaria 6527/2025. 
.
.
emissão:12/01/2026
nota fiscal: 1301.....31.917,83 
.
total a pagar:	31.917,83
."	utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli	2026	124	2026-02-25	fevereiro	2	2026285012400006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.495/0001-27
3669	25103.34	1	"processo 202500005007713 - ejsa
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).
.
ipof 2025285001351
.
boleto nº 482551/jan/26
.
total a pagar:	25.103,34
.
.
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0013-47
3670	5200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	edesio fialho dos reis	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500171	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.006-**
3671	27.26	84	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.1238.irrf	23,04  sei -  85364265
nf.1239.irrf    4,22   sei -  85364321
.
.

cnpj 31.296.141/0001-27 
retrato filmes ltda"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3672	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleomar mendonça de souza (cpf: ***.594.151-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) roselice moreira borges de souza (cpf:  ***.071.891-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1650/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	cleomar m de souza	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.594.151-**
3673	55015.76	4	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento líquido parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32
retenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80
valor total líquido:........................r$ 110.031,52."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
3674	156.23	1	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2769577, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 156,23 - líquido."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
3675	255.84	1	"- pdf 2021170100020
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/2026..........r$1.377,66
.
***************************************************************************.obs.: 
esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo."	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500078	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
3676	183849.52	241	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43255 r$ 9044 (rádio serra dourad
a fm 99,5 goiânia nfvc 577 r$ 7616)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43256 r$ 3617,6 (rádio serra dour
ada fm cristalina nfvc 580 r$ 3046,4)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43257 r$ 3617,6 (rádio serra dour
ada fm cristalina nfvc 579 r$ 3046,4)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43189 r$ 5996,64 (outdoor policor
nfvc 45 r$ 5996,64)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43190 r$ 13090 (produtora black d
og nfvc 259 r$ 11900)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43191 r$ 4714 (rádio mega fm 106
1 nfvc 5 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43194 r$ 2828,4 (rádio legal fm c
eres nfvc 92 r$ 2400)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43195 r$ 4714 (radio lider 90,9 f
m nfvc 66 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43196 r$ 4714 (rádio kativa fm n
fvc 119 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43026 r$ 4714 (grafica e editora
nfvc 870 r$ 4000)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43048 r$ 7414,4 (site enquant
o isso em goiás nfvc 25 r$ 6272)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43054 r$ 27132 (jornal o popu
lar nfvc 1763 r$ 22848)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43093 r$ 3771,2 (site dito e feit
o nfvc 1248 r$ 3200)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43193 r$ 5656,8 (rádio imprensa m
adureira de anápolis nfvc 71 r$ 4800)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43197 r$ 3771,2 (rádio band news
goiânia 90.7 fm nfvc 65 r$ 3200)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43211 r$ 3771,2 (site folha d
e jaraguá.com nfvc 246 r$ 3200)
202500025171538 aviel empreendimentos ltda nfag 43314 r$ 36.142,08
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43315 r$ 3.771,20 (kl four emp
resa sul goiana de publi nfvc 633
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43316 r$ 3771,2 (jornal sudoe
ste nfvc 995 r$ 3200)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43318 r$ 31598 (site mais con
teúdo nfvc 37 r$ 26600)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-11	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3677	27064.90	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, funcam - consignações.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400300004	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3678	577.10	1	"pagamento do liquido (material) da nota fiscal 122.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.
despesa referente a materiais de limpeza."	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
3679	160076.01	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
nota fiscal:  27  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2025
valor total da nota:  	r$ 395.915,87
líquido:	r$ 160.076,01
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf:	2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-02-24	fevereiro	2	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3680	818.94	2	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 118257 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
3681	180000.00	1	"processo: 202500005012899 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 514 
município goiania 
deputado mauro rubem de menezes jonas 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme despacho nº 1202/2025/ses/cconv (sei 83525211)"	associacao de combate ao cancer em goias	2026	213	2026-02-12	fevereiro	2	2025285021300036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.585.595/0001-57
3682	4103.16	1	"processo: 202200010043996 - ebd (85933679)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
153575 – r$  278,46
153577 – r$    33,90
153579 – r$  228,84
153583 – r$  151,36
153586 – r$  224,80
153588 – r$    45,96
153590 – r$  258,14
153591 – r$  546,88
153592 – r$  167,20
153593 – r$  393,28
153595 – r$  421,34
153597 – r$  194,32
153598 – r$  629,88
153600 – r$  528,80
.
total á pagar: 4.103,16
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3683	11031.86	7	"* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s
egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv
idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro
cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma).
* projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs *
* plano interno (pi): 358 - receita *
* pdf nº. 2024170100170 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 100 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo:
.
item 1
descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc
alização
marca: axion tecnologia
unidade: faixa
quantidade: 95
valor unitário: r$ 3.313,78
valor mensal: r$ 314.809,10
valor total item 1 (12 meses): r$ 3.777.709,20
.
item 2
descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d
e fiscalização
marca: perkons
unidade: faixa
quantidade: 8
valor unitário: r$ 6.006,66
valor mensal: r$ 48.053,28
valor total item 2 (12 meses): r$ 576.639,36
.
item 3
descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens
marca: axion tecnologia
quantidade: 1
valor unitário: r$ 56.618,49
valor mensal: r$ 56.618,49
valor total item 3 (12 meses): r$ 679.421,88
.
valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 5.033.770,44
.
o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m
eses a partir de 31/08/2025 até 31/08/2026, podendo ainda ser prorrogado até
 o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/
93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo.
.
rmvp
****************"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	17	2026-02-09	fevereiro	2	2025170101700004	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
3684	4993.54	1	"dare
recolhimento de irrf sobre nf 1249 (1,2%), ref. aditivo aos contratos
nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni
formes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof: 2025240101201
lote 7
kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg
total de kit's: 106.833
.
kenya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	189	2026-02-12	fevereiro	2	2025240118900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3685	553.95	1	"aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).
* * nota fiscal 392 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500042	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
3686	775.02	14	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100375 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1472 (despacho nº. 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
.
rmvp
****************"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400501	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
3687	0.00	16	"pagamento complemento issqn da  empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023
.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.181,58 + r$ 200,00
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2024240101657
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-02-09	fevereiro	2	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
3688	612.90	2	auxilio transporte - ref.03/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 03/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 836/2026/agehab/gagp (86681330), despacho nº 151/2026/ai (86684478). sei 202300031010273.	redemob consorcio	2026	4	2026-02-24	fevereiro	2	2026436200400002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.636.142/0001-01
3689	55500.00	2	"pdf 2024170100237
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmio s dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208).
.
sorteio nº 107 total dos prêmios: 
r$ 500,00 - líquido: r$ 350,00 - ir: r$ 150,00
.
sorteio nº 108 total dos prêmios:
r$ 9.500,00 - líquido: r$ 6.650,00 - ir: r$ 2.850,00
.
sorteio nº 109 total dos prêmios: 
r$ 60.000,00 - líquido: r$ 42.000,00 - ir: r$ 18.000,00
.
sorteio nº 111 total dos prêmios: 
r$ 103.500,00 - líquido: r$ 72.450,00 - ir: r$ 32.050,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-02-09	fevereiro	2	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3690	315697.45	2	202400025189138 liq nf 5 fevereiro/2026.r$ 315.697,45.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-02-25	fevereiro	2	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
3691	1618.46	6	"pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido à eidsonia aparecida da silveira dias (sei nº 202511129013245).

guia de i.r. ..................... r$ 1.618,46

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3692	15665.26	1	pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 1871, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-02-05	fevereiro	2	2025180101800221	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3693	112760.93	30	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3694	8428.87	16	"pdf - 2025170100044


pagamento referente a nota fiscal nº 843 à aquisição de persiana tip
o rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib
ra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã
o uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento;
informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q
ualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz
de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor
a escolha da administração.


.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-02-09	fevereiro	2	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
3695	4974333.00	4	"merenda escolar
-
transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,
primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005901
ipof: 2025240101309
-
portaria 998 pnaq - programa alimentação escolar/escola de tempo integral fundamental
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2026240102400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3696	1744.00	248	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025171538 nfag 43375  r$  (araguaia paineis  nfvc 48 r$ 1744)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3697	3000.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	abrigo filantropico alfredo julio	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500461	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.156.512/0001-04
3698	15975.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0001-89
3699	5077.24	4	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 72 r$ 423.102,93
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
3700	6.27	20	processo: 202200028001365 - nf 611 emitida em 04/02/2026 referente retenção de irrf proveniente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de dezembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.	popmed medicina e saude - eireli	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2025126101200005	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
3701	229115.97	1	"pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.
.
pdf 2026285000228 daof 339"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3702	1712.29	4	"pdf: 2024186200095 

apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

vale transp.02/2026
ref. a fevereiro/2026

valor...............r$ 1.712,29"	redemob consorcio	2026	8	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
3703	1891.03	8	"pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 
pagamento referente a prorrogação de contrato 
com empresa especializada em prestação de 
serviços de assistência técnica, nos 
equipamentos que compõe o sistema de ar 
condicionado central do palácio pedro ludovico 
teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme dados á saber:
- nf 136, emissão 06/01/26, atesto 11/01/26, 
ref. 12/2025, valor 1.891,03 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	12	2026-02-11	fevereiro	2	2025160101200002	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
3704	28679.32	5	202600025008527- refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados do mes de janeiro de 2026 - r$ 28.679,32.	departamento estadual de transito	2026	17	2026-02-13	fevereiro	2	2025296101700024	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3705	86440.00	217	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0113
nf 31906 r$ 86440 (nf 87 painel eletrônico play mídia );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3706	33.57	2	"valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.

refere-se ao pagamento liquido, fatura nº10808891 - janeiro 2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026316100500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
3707	18945.86	3	"retenção de irrf 2,4% ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
número do ipof 2025240101554
.
nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss		liquido
353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65 
352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35 
355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46 
356.........r$ 27.792,00.....r$ 667,01.....r$ 917,14......r$ 26.207,86 
357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15 
359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37 
354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06 
358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38 
.
total.....r$ 18.945,86
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3708	0.00	2	"processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
dare: 12100002604400530
.
aluguel/janeiro26/ir.....1.566,72 
.
total a pagar:	1.566,72
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
3709	616.80	1	"ipof 2026290100083 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

penhora de 5% da remuneração do executado mayruf franca silva, cpf ***.566.891-**, em favor do banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.208/0001/00, por determinação da 1ª vara de execução , processo 0716413-43 .2021.8.07.0001. 
banco: brb agencia: 0027 
conta: 0271057068 
valor..r$  616,80"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100090	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3710	71253.80	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 221 liquido	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	99	2026-02-18	fevereiro	2	2025436109900110	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
3711	10212.77	1	"pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. 
nf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição 
inss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) 
issqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)
valor líquido r$ 10.218,02
.
conforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592	
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	85	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108500035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
3712	4128.20	1	valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036001037, nf nº 12.	primor engenharia ltda	2026	55	2026-02-12	fevereiro	2	2026436105500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3713	28701.42	1	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1496 (ref. 22/12/2025 a 21/01/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:
.
lote 1
item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de
tecnologia da informação e comunicação (tic)
unidade de medida: valor mensal
quantidade: 12
valor unitário: r$ 567.386,26
valor total do item 1: r$ 6.808.635,12
.
item 2 - reembolso de diárias
unidade de medida: unidade
quantidade 180
valor unitário: r$ 250,80
valor total do item 2: r$ 45.144,00
.
valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12
.
o valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).
.
o prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.
.
rmvp
*******************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
3714	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana clara silva stival	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500352	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.791-**
3715	13634.33	31	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11474 e pdf 2024215300082. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$13.634,33.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3716	793.52	27	pagamento iss silvania referente dezembro/2026 conforme planilha p2 sei: 85482660	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
3717	3295.67	1	"ipof 2026290100072 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de janeiro de 2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256.

cnpj 00.418.160/0001-55
banco - itau
agência - 9338
conta - 33574-9
valor:   3.295,67"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100080	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3718	0.00	3	empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 fevereiro - 2026 des.pess.mil.fardam.	fundacao tiradentes	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
3719	4984.68	2	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção  de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produto s e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 195 e pdf nº 2024215300085. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............................. r$4.984,68.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
3720	94.70	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025.  relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400531	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3721	346.30	1	"pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº10583371, mês
de janeiro/2025, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto
a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneraç
ão de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instit
uiu no estado de goiás o vale transporte."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026430100500006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
3722	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	helena goulart de almeida	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500199	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.506.211-**
3723	372.86	3	".
processo 202500010057117 - vpo
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
nf 6102/dez-25 a jan/2026/ir................................372,86
.
dare 12100002605801751"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-02-20	fevereiro	2	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
3724	1294.14	4	"taxas abert referente á fevereiro/2026 das faturas abaixo relacionadas:
abert tv 3790185
abert am 3789815
abert fm 3790530
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3725	545.24	6	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3726	0.00	1	"processo sei nº 202400010084454 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número: 13 
município: mineiros 
deputado: lucas do vale 
objeto da emenda: recurso para aquisição de um veículo van 
.
pdf: 2024285005418. daof:4605. rd 1017 (67744211).
.
pagamento conforme despacho 1148 (75838167), despacho 2482 (76815101), despacho 1167 (76968351) e portaria numeração automática 267 (85644857).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de mineiros	2026	188	2026-02-06	fevereiro	2	2024285018800337	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
3727	1920.52	101	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 52 (os nº. 82/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
3728	687737.75	1	"processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
pagamento são pedro/janeiro/2026............r$687.737,75
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$62.911,22 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 15/2026/ses/cades (84807388), processo 202500010097988."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-02-06	fevereiro	2	2026285007600016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
3729	5406.40	8	"pdf:	2025295000472
28-12/25 liq 1	5.406,40 
lfb"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2025295001100011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
3730	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia jube da mota	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100048	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.934.601-**
3731	13047.46	1	"pagamento referente ao mês de janeiro/2026, correspondente ao período
de 19/01/2026 a 18/02/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem
por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,
setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²
(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
3732	18856.00	223	"pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0135
nf 32226 r$ 18856 (nf 9 tv atual record news)."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-21	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3733	450.00	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de issqn, referente ao contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do curso sobre gerenciamento de áreas contaminadas, a ser promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, em parceria com instituições acadêmicas e laboratórios especializados. o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, no auditório ipê ? seduc, localizado na avenida quinta avenida, nº 212, setor leste vila nova, goiânia/go, conforme nota fiscal nº 165 e pdf nº 2026210100002. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$450,00.
.
processo de pagamento nº 202500017019655.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026210100600028	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
3734	1367.59	43	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3735	26503.80	2	"pagamentos de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ............................ r$ 26.503,80

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200800009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3736	137772.75	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 107.222,41) e (dependentes r$ 30.550,34) (total r$ 137.772,75), competência: 02/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100060	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
3737	40612.87	38	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
nf.135.issqn: r$ 29.207,78
.
nf.133.issqn: r$ 10.521,39 
.
nf.132.issqn: r$ 883,70"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-23	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
3738	72.00	83	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32050-irrf agencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3739	7237.12	3	"pagamento do iss da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.
referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias."	ufc engenharia s a	2026	96	2026-02-27	fevereiro	2	2025436109600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
3740	105.60	2	"processo pgto 202500010088863 - mmrm 
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285001868 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
.
nota: 26848 - ir
.
emissão: 18/12/2025
.
valor: r$ 105,60"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	191	2026-02-04	fevereiro	2	2025285019100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
3741	15.63	2	"202400025158548-pagamento irrf nf 1055 fornecimento frutas, verduras, frios, ovos e codimentos r$15,63

depositar mais negocios
cnpj 09.456.840/0001-38
ag-1626
produto:4995
c/578.197.734-8"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
3742	568.81	27	".
processo 202400010065253-vpo
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria.
.
inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026.
.
pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810
.
nota fiscal 756 (85100918)/dezembro/ir/2025.........568,81"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	17	2026-02-09	fevereiro	2	2025285001700025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
3743	786.86	1	retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
3744	102.37	17	"pdf - 2025170100044


recolhimento de irrf referente as nota fiscal 843 à aquisição de
persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e
fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d
e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:
com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo
ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv
oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr
ação.



.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-02-09	fevereiro	2	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
3745	135497.38	8	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.17
r$ 135.497,38"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100055	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3746	7804777.37	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	81	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108100029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
3747	339095.95	3	pagamento da nota fiscal 11, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 01/08/2025 a 16/01/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 595 - inspeção financeira conclusiva. 202600031000438 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400067	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3748	14838.36	1	inss (patronal) –  referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200200013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
3749	823703.06	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100200003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
3750	27.89	1	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

rrf fat 01/2026 85433456 - processo 202619222000267"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
3751	177.81	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos - fes consignações - ref. fev/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100500007	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
3752	4850.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 005.006/2026 - 202600020000481	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3753	0.00	24	recolhimento do iss da nota fiscal nº 73 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3754	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por eulina das mercês oliveira, cpf ***.509.941-**, esposa do ex-servidor: édio de oliveira, falecido em 14/01/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
adl"	eulina das merces oliveira	2026	54	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105400014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.941-**
3755	8.93	4	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 25494
.
sei (86068285)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
3756	399831.51	1	"processo sei 202400010013525.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número: 1595 
município: ouvidor
deputado: jamil calife 
objeto da emenda: investimento
.
pdf 2024285002162. daof 02080/2850. rd 346/2024 (sei 58743385)
.
total a pagar:...r$399.831,51
.
emenda/ouvidor:...............399.831,51 
."	fundo municipal de saude de ouvidor	2026	188	2026-02-06	fevereiro	2	2024285018800269	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.169.884/0001-26
3757	110606.71	4	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio de gratificação do exercício do cargo do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100054	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3758	6803.77	1	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto
r$ 1.097,01 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 6.803,77 líquido"	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
3759	0.00	14	"pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de
engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015
/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go
, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918
,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel
o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(
85760722).
.
-nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023.
inss r$ 9,52
issqn r$ 16,58
irrf r$ 3,98
líquido r$ 301,43
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2024240101657
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-02-09	fevereiro	2	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
3760	232.37	2	"pdf:2024295000068
2810-01/26 ir
jbr"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
3761	55641.12	1	"processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996)  contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). recurso tesouro. 
.
pdf: 2025285002304
.
referência: janeiro/2026
.
inmceb/contra partida/jan/26.....	55.641,12 
.
total a pagar:	55.641,12
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-02-19	fevereiro	2	2026285003500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
3762	7904.66	1	"diárias dezembro/2025 - pagamento prestação de serviços de transporte de 
pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. relatório mensal - sei 86261670. solipa - sei 86330648."	maxclean facilities ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2025406200800562	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
3763	3410.30	4	pagamento do inss da nf 10, regularização de despesa para a contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos, realizados no período de abril a maio de 2025, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório.	viacao diamante ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2025260100600093	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	42.811.167/0001-82
3764	4956.20	1	"processo sei nº 202611129000487 - mc
.
auxílio-funeral solicitado por solange moreira alves em decorrência do óbito de nilton landa, inscrito no c.p.f. nº xxx.967.xxx-68.
.
ipof: 2026285000242. daof: 347/2850. requisição de despesa 7 (85222098)
.
responsavel pelo recebimento:
.
nome: solange moreira alves.
.
cpf: xxx.967.xxx-68
.
valor: r$ 4.956,20
."	solange moreira alves	2026	118	2026-02-02	fevereiro	2	2026285011800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.047.261-**
3765	3560.00	1	"pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na
unidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia), pela unidade universitária de goiânia - eseffego, no mês de janeiro/2026, conforme recibo - sei 85530818 e atestado nº 2/2026 - sei 85530859."	servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.671.444/0002-28
3766	10026.45	4	"pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 517280 irrf. referência 11/2025."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-02-25	fevereiro	2	2026300103600008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
3767	1000.00	11	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000067	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3768	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wellington francisco carvalho (cpf: ***.381.331-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) keila luiza fernandes (cpf:  ***.485.771-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1988/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	wellington francisco carvalho	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101000020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.381.331-**
3769	65.29	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12039 e pdf 2025215300356 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$65,29.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3770	2429.49	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - protege.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101300009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3771	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	juliana ramalho barros	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.459.271-**
3772	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	romilson martins siqueira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.571-**
3773	0.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100074	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3774	255047.72	2	pagamento do líquido referente ao mês de janeiro/2026, conforme notas fiscais n° 1884 a 1914, 1916 a 1928 e 1934 referente ao mês janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3775	192.51	199	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn nf nº 188	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	192,51	192,51"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3776	162.04	35	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 113493 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 81/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
3777	192.29	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3778	8880.00	6	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para re
feitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras características da mesa: modelo
quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada
em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito
(interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra ra
ios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento. de
acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 - processo nº 202500006131092
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.241 data de emissão: 11/02/2026
- referência: 3.700 unds. mesa com cadeiras
- vl. total r$ 740.000,00
** irrf r$ 8.880,0
.."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	100	2026-02-20	fevereiro	2	2025240110000014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
3779	479.82	44	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº ***.980.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3780	1352.04	1	"pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025,
que trata da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme
nota fiscal nº 285. as atividades foram executadas nos seguintes
municípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás,
paraúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz
de montes belos. pdf: 2025180100112. fp"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500110	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
3781	664.93	25	"ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds,.

recibo 12/2025 irrf. referência 12/2025."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025300100600032	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
3782	885.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 142. valor liquido. referência 01/2026."	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600023	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.269.008/0001-09
3783	244.56	24	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº  5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253504482602056	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3784	61.00	8	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. etanol
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204800009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
3785	148.13	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, .

boleto correios nº 484089. valor liquido. referência 01/2026."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.028.316/0013-47
3786	3975.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	lar sao vicente de paulo de niquelandia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500413	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.149.431/0001-99
3787	3000.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500029	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.295.217/0001-55
3788	432.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500507	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.583.592/0051-30
3789	270.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	instituto family	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500214	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.147.271/0001-89
3790	2887.50	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto nossa senhora do rosario	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500232	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.683/0001-24
3791	168428.63	4	"202500010094180 - crs
.
portaria 6532/2025
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. 
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf 2025285002416. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
cerof/procmac/out/25................168.428,63
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	52	2026-02-06	fevereiro	2	2025285005200050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
3792	0.00	86	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento da nota fiscal n º9914 - sei - 85327031
.
.
reserva nacional distribuidora de filmes. 
cnpj 08.346.733/0001-94
.
.
dados bancarios:
.
banco itaú 341
ag. 0758
c/c: 41581-4"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-11	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3793	2925.00	2	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 28/26 rafaela di carla rodrigues aires......... 225,00 
solicitação n° 29/26 aguimar batista da silva sobrinho.........225,00 
solicitação nº 09/26 jose iedo nunes de almeida............... 225,00 
solicitação nº 18/26 gustavo henrique dos reis cardoso ........450,00
solicitação nº 10/26 ediron de campos duarte...................225,00
solicitação nº 26/26 davi oliveira braga.................... 1.575,00
.
total........................................................2.925,00"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3794	1720.01	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84877433), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5069326-84.2017.8.09.0051, em favor de associação comitê gestor de honorários da procuradoria geral do município de goiânia - cgh - pgmg, cnpj: 34.451.061/0001-97, o valor de r$ 1.720,01, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100110. processo sei 202400036001587.	associacao comite gestor de honorarios da procuradoria geral do municipio de goiania - cgh - pgmg	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106900013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.451.061/0001-97
3795	46747.94	1	"ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento  locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025.
nf 1 parcial valor  - r$ 46.747,94"	triade empreendimentos imobiliarios ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.556.861/0001-45
3796	5486.80	2	"ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301
.
processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 5 (sei 85962367) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem com
o instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. 
.
o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº
14.133/2021. 
.
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato.
os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
descrição do item 001
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. 
informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1
unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial
. 
informações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).
.
as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.
.
- referência: janeiro/2026 
valor total: r$ 114.308,43
valor líquido: r$ 100.621,01
valor irrf: r$ 5.486,80
valor outros descontos: r$ 8.200,62
.
dvs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
3797	1.36	7	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. arla
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204800008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
3798	0.00	24	recolhimento do iss da nota fiscal nº 70 - referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202500031000145.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3799	1475.60	7	"pagamento liquido  de  1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.
.
pdf- 2025240101901
.
periodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025
.
fatura....361.258
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido:  1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2025240100900212	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
3800	24477.92	3	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva 
de mão de obra, sem emprego de material, para atender 
as demandas da secretaria de estado da casa militar, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)
conforme dados á saber:
- nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, 
ref: 12/2025, valor: r$ 24.477,92 - inss"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	15	2026-02-03	fevereiro	2	2025160101500017	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
3801	36.21	7	"pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm.processo sei 202511129012822.

valor da guia ........... r$ 36,21.

                      aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025188100700003	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3802	54477.40	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços

nf - 1037. valor liquido. referência 01/2026."	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-02-09	fevereiro	2	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
3803	20300.00	1	pagamento do liquido da nf 109, emitida em 05/02/2026, referente a prestação de serviços de fornecimento de soluções tecnológicas avançadas compostas por 12 (doze) licenças da plataforma chatgpt teams/business da openai, 07 (sete) licenças plaud ai unlimited e 10 (dez) licenças da plataforma blinkist team por meio de subscrição, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026 (total geral da nf r$ 20.300,00). processo: 202500005024732 pdf: 2025400100397. gcsb.	licitapro consultoria ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700058	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	60.342.095/0001-53
3804	37615.63	1	transferência de recursos financeiros ao conselho escolar filhinho portilho  (cnpj: 00.671.080/0001-07), de rio verde - go, para  reparação na pintura e reboco de paredes do muro externas, pisos/calçadas, pintura dos letreiros, pingadeira e pisos tátil na unidade escolar, conforme: portaria nº 0794, rex nº 4953, informação nº 26/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa:  despacho nº 285/2026/seduc/coordastec-16768. código fundeb nº 30.	conselho escolar filhinho portilho	2026	68	2026-02-06	fevereiro	2	2026240106800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.080/0001-07
3805	2.68	2	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref............valor
912727..............12/25...........2,68 
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3806	54517.36	3	"pdf:2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

nf. 2965 emitida em 02/02/26
ref. a janeiro/2026


valor.....................54.517,36"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
3807	2820.71	5	"pdf:2025295000394
288-repactua iss luz		2.411,80 
289-repactua iss luz	          408,91 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000300002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3808	341340.34	1	"pdf:2025295000462
218890926-12/25 lq 2
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
3809	3.12	3	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 637
.
sei (86134309)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
3810	7320.00	1	pagamento da nf 8358,em favor de qsp - centro da qualidade seguranca e produtividade para o brasil e america latina, referente à 4 (quatro) inscrições para servidores desta pasta no exame nacional iso 31000:2018, a ser realizado à distância, em formato de live streaming.	qsp - centro da qualidade seguranca e produtividade para o brasil e america latina	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2025430100600131	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	67.634.022/0001-84
3811	252398.29	2	"principal da parcela nº 157/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 75/2026-gdpr de 19/02/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026170202000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
3812	0.00	2	"pdf:2025295000002
22337-01/26 liq
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800012	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
3813	46619.74	1	parcela 22/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 20230005500051.	fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500093	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.139.911/0001-06
3814	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	voltaire vieira vasconcelos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500520	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.260.981-**
3815	10.83	2	pagamento do irrf da nf 0930580, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100182.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
3816	5089.07	6	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - dif ex ante -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3817	2791669.38	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
3818	93.32	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100300012	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3819	13167.65	2	"trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .

janeiro / 2026."	secretaria da saude	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800075	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.053.117/0001-64
3820	188.44	3	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. ***.212.101-**) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento s
obre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: ***.138.661-**, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: ***.138.661-**
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 2234
conta corrente n.º 000589995333-7
valor: r$ 188,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3821	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	hellen sandra rangel rocha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500278	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.381-**
3822	1232.62	25	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº  94/2025 - (82191900).  relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3823	33905.31	4	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

férias clt."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3824	34939.09	1	valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 152 irrf 153 irrf 154 irrf 155 irrf	strata engenharia ltda	2026	48	2026-02-27	fevereiro	2	2025436104800113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
3825	371192.56	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - apropriação de despesa - irrf
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		1409580000138	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 240.573,97 	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901605	 r$ 20.363,36 	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 130.618,59"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100054	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
3826	71.27	1	"pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2602.000071132.
pdf:2025150100120"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026150100600006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
3827	3447.96	1	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. 
pagamento referente ao mês 01/2026-parte, conforme segue:
.
r$ 5.887,68 bruto
r$   348,70 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.538,98 líquido
.
r$ 2.091,02 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00013"	washington da conceicao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700020	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
3828	5104.82	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf11 r$ 170.160,55
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	134	2026-02-23	fevereiro	2	2026240113400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
3829	7427.82	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200063	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
3830	24768.92	15	pagamento da nota fiscal nº 85 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório nº 427/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 2026000310000633.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400303	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3831	5518.49	1	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 5.853,06 bruto
r$   334,57 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.518,49 líquido"	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700030	2026	2904	polícia civil	***.943.431-**
3832	241.79	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100058	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3833	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	nilande viana da cruz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500553	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.193.831-**
3834	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	emanuel victor de moura oliveira barros	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500593	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.431-**
3835	4636.07	1	"despesas com pagamento até 10/02/2026, o aviso e o recibo de férias complementares do servidor: cedido, benedito vieira da cruz, ref. mês de fevereiro de 2026, no valor total de r$ 4.636,07 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos), conforme relação bancária em anexo. informamos, ainda, que o referido empregado encontra-se com o período de concessão final em 02/03/2026,comunicado nº 39/2026-metrobus/grh-19673.(processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). 
nota:
39/2026	3.1.90.11.17	02/02/2026	02/02/2026	4.636,07	4.636,07"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-02-02	fevereiro	2	2026409300200002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3836	27501.67	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de rio verde	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.729/0001-05
3837	2920.00	1	valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - assinaturas simultâneas da plataforma legal cloud para acompanhamento e controle de prazos processuais , pelo prazo de 36 meses, conforme portaria da contratação (262849), tr - termo de referência (265718), orçamento estimado (265139) e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf nº 2025436101326, processo de pagamento sei nº 202500036017227 nf 53	legalcloud consultoria ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026436100900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.117.416/0001-15
3838	170.62	2	"processo 202500010085208 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449  202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026. dod (81873192).
.
nota: 49444 - ir
.
emissão: 27/01/2026
.
valor: r$ 170,62"	hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-02-04	fevereiro	2	2026285009200077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.921.908/0001-21
3839	780.03	1	pagamento parcial do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100402	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500122	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
3840	13275.30	1	pagamento ao sindicato da industria da construcao no estado de goias, cnpj: 01.640.564/0001-51, referente ao recolhimento da contribuição assistencial patronal relativo ao ano de 2026. conforme  deliberação da diretoria executiva 25/2026 - agehab (86011846). sei 202500031000266.	sindicato da industria da cont no est de goias-sinduscon	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200500075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.564/0001-51
3841	111209.15	1	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
nota fiscal...........emissão.........valor
1217/janeiro/2026.....06/02/2026......111.209,15.
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
3842	5093.13	14	valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4226 e nº 4228.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	128	2026-02-13	fevereiro	2	2025436112800003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
3843	2279.32	1	complemento folha de pagamento -outros- fgts --  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026326200100044	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
3844	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	diogo appel colvero	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500102	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.606.640-**
3845	216.00	269	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
383-irrfnagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	216,00	216,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3846	72.00	235	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

381-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3847	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	daniel santiago vale	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500432	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.594-**
3848	111.60	258	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f. nf nº 250	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	111,60	111,60"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
3849	13643.88	4	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
nf.1239.irrf: r$ 10.183,43 - sei (86225300)
.
nf.1247.irrf: r$ 2.446,36 - sei (86225412)
.
nf.1241.irrf: r$ 1.014,09 - sei (86225476)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
3850	50000.00	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35
.
...processo pagamento 202500006010127
...ipof...............2024240101632
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	86	2026-02-24	fevereiro	2	2025240108600001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
3851	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	yuri oliveira terra	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500522	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.017.171-**
3852	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rodrigo wilmes dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500621	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.006.398-**
3853	969043.37	1	valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.	d s a construtora ltda	2026	45	2026-02-23	fevereiro	2	2026436104500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
3854	4340.18	2	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-13	fevereiro	2	2026240125100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3855	35.93	2	"pdf:2025290100110
17-12/25 iss
jbr"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2026290101400006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
3856	139191.22	12	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci
mento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)
mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a
norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo
em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior
dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei
ra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou
em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,
para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de
ensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre
gão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061
44005, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000008257 data de emissão: 30/01/2026
- referência: 168  unidades conjunto professor
- valor total r$ 75.376,00
- valor líquido r$ 74.471,49 
..
- nf 000008258 data de emissão: 31/01/2026
- referência: 146  unidades conjunto professor
- valor total r$ 65.505,80
- valor líquido r$ 64.719,73 
..
código fundeb 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
dados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324-7
.."	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-02-13	fevereiro	2	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
3857	317235.84	1	"pdf: 2025290600149
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
02500.........61440.............01/26........317.235,84
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700085	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
3858	72713.81	3	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 72.713,81 (setenta e dois mil, setecentos e treze reais e oitenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 89 (sei 86127178). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	123	2026-02-24	fevereiro	2	2025436112300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
3859	21410.59	1	"nf 0090 emissão 10/02/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã
o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat
ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per
iodo de janeiro/2026, ............devidamente atestada pelo gestor."	zoeweb play ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
3860	115.26	11	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 011"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3861	409809.89	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300036	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3862	5605.46	1	"pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação do mês de
janeiro/26, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato
nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel, situado na rua
edvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf
nº 2024180100623. fp."	nelson carlos de resende	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
3863	84.45	7	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11582 e pdf 2025215300338. (líquido – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$84,45.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100072	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3864	4993.92	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26835556 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3262	thyago castro lobo	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025320101101291	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.743.751-**
3865	13516.30	1	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição final do contrato nº 122/2025 - goinfra - referente ao fornecimento de materiais e de mão-de-obra, visando à implantação de barreira do tipo mata-burro em concreto pré-moldado, cercas e porteira - relativo ao período de 01/01/2026 a 12/01/2026, pdf nº 2026436100134, processo sei nº 202600036000595, nf nº 15.	revesgale engenharia	2026	55	2026-02-12	fevereiro	2	2026436105500003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	59.685.488/0001-80
3866	190557.92	1	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 13/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf nº 2025436100517, processo sei nº 202500036000055, nf 9.	cnb construtora ltda	2026	45	2026-02-12	fevereiro	2	2026436104500019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
3867	394.54	2	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
3868	0.80	1	pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000092	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3869	79961.50	2	"pagamento de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025. refere-se ao pagamento do pagamento liquido da nota do mês 08/25.
nf 22641 - r$ 79.961,50"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
3870	810.50	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(........>>>> ploa/2026 <<<.......)."	gercina rosa araujo	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.384.801-**
3871	193.99	34	"pdf:2025295000425
41235 ir
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-26	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3872	0.00	8	"202400025080161 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidora an
gelica ferreira silva cedida pela prefeitura de hidrolândia(85720455)referente ao mês
janeiro/2026, 202600025025055"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3873	122.24	1	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento irrf fatura ft0067313."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
3874	377.72	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês fevereiro - processo nº 202500055000068.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3875	3069.60	9	"valor destinado a cobrir despesas do inss da 12ª medição, do contrato nº 108
/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de
advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11
/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036000496, nf-3
01."	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-02-13	fevereiro	2	2025436112100014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
3876	3283.43	4	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut
. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de n
atureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar
a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de tran
smissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de p
arte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de dezembro/
2025, conforme nf 0159 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gesto"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025126101100115	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3877	229540.19	1	devolução do saldo remanescente do convênio nº 942830/2023, em razão do encerramento do instrumento e da respectiva prestação de contas, cujo objeto foi a aquisição de maquinário para distribuição aos municípios goianos. (repasse federal)	ministerio da integracao nacional	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2026320103300001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.353.358/0001-96
3878	3141.43	1	"ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 – nova vila – goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.
.
janeiro/2026 - r$ 3.141,43
.
dvs
."	leticia veiga batista bentes	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.145.761-**
3879	215.61	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 23, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 07/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao ccontrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 288/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200500020	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
3880	0.00	1	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 

 

- vania bernades sales  (viúva)/ cpf-***.314.501-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;

 

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt reformado 4.875 pm  ***.369.301-**  sebastião de souza"	vania bernardes sales dos santos	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500023	2026	2902	polícia militar	***.314.501-**
3881	131295.18	1	"proc sei 202600010002930.
.
portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. ref. dezembro/2026.
.
requisição de despesa 22 (84955814). apostila 22ª (85637548). despacho 132 (85725717).
.
vila/pisoenf/dez/25...................r$131.295,18"	vila sao jose bento cottolengo	2026	133	2026-02-12	fevereiro	2	2026285013300002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
3882	5886.02	21	"pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii, correspondente ao período de 01/04/2025 a 29/08/2025, contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei. 202500031011485.

pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de  01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3883	2625.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	asilo sao vicente de paula	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500267	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.810.947/0001-26
3884	41132.00	7	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 41.132,00.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	58	2026-02-10	fevereiro	2	2025215305800050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
3885	5452.06	3	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04     
condominio març 26"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
3886	2444.80	2	"pagamento referente à pdf nº 2025186300228 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 2.444,80. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses.
fatura nº 5664034886 de 09/01/2026 ref dezembro de 2025
processo nº 202300029003444
total selecionado: r$2.444,80."	tim s a	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2025186300800172	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
3887	349.29	1	".
2025170100111
.
ordem de pagamento conforme valor do irrf da fatura nº 000676, referente ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
3888	2856.00	15	".
sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566
pdf nº 2025170100084
processo sei nº 202500005003355
inexigibilidade nº 0019 / 2025
.
ordem de pagamento nf 001 de 15/01/2026 valor líq r$ 2.856,00, refere-se à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021.
.
dados da contratante:
órgão ou entidade: secretaria de estado da economia
inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80.

dados da contratada: oxford business masters no brasil ltda
inscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00.
.
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe.
informações adicionais
programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia
período 	12 horas
quantidade	60 participantes 
unidade	        serviço (s)
cpf/cnpj	30.983.147/0001-00
fornecedor	oxford business masters no brasil ltda
valor unitário	r$ 780,00
valor total	r$ 46.800,00
 

descrição do item 002
código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica.
informações adicionais
capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia.
período (meses)	12
unidade	        serviço (s)
cpf/cnpj	30.983.147/0001-00
fornecedor	oxford business masters no brasil ltda
valor unitário	r$ 33.500,00
valor total	r$ 402.000,00
preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais).
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021.
.
as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma:

etapa
 	                                        duração aproximada    previsão de execução
sensibilização                                  1 hora                maio de 2025
construção do playbook de okrs	                1 hora	              maio de 2025
construção de okrs direcionadores para o ano    26 horas	      junho de 2025 e janeiro de 2026
construção de okrs navegadores para o trimestre	50 horas	      junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026
orientação e acompanhamento das
reuniões de check-in dos
okrs trimestrais	                        46 horas 	      2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr
em jan/2026
orientação e acompanhamento das
reuniões de check-in dos okrs anuais	        30 horas	      1 hora por okr anual em  jun, set e dez 2025 e mar
2026 
condução dos workshops de
transição de trimestres para
os okrs trimestrais 	                        92 horas	      2 horas por okr em junho,
setembro e dezembro de
2025 e em março de 2026
condução dos workshops de
transição de anos para os
okrs estratégicos (anuais)	                22 horas	      3 horas por okr em
dezembro de 2025
programa avançado de
capacitação de okr masters	                12 horas	      outubro de 2025
    caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo men"	oxford business masters no brasil ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2025170100500012	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.983.147/0001-00
3889	2066.62	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - fes.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101300007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3890	811452.83	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a fevereiro/
2026 - proventos - liquido. - smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400400001	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3891	24.32	4	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 9802 - r$ 24,32 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026300100600089	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
3892	181.52	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26847260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528	elcione darc da silva	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106000436	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.734.741-**
3893	175.30	1	"recolhimento de irrf da fatura nº 176117203 referente ao contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600033	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
3894	446.21	1	"- pdf 2025170100216
.
pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/2026.......r$ 446,21 - fatura.........483690
.
dvs
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-02-20	fevereiro	2	2026170105500203	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
3895	242.99	46	"pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de 
realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, 
atestado: 11/02/2026, os: 03.2025, 
valor: r$ 242,99 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
3896	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1015.1 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: ajesa ? associacao da juventude, do esporte e do som automotivo objeto da emenda apoio para a realização do carnaval no município de mineiros/go, com contratação de artistas musicais e de estrura para o evento. modalidade: termo de fomento nº 13/2026
epi 1015.1 tf 13 fev"	ajesa - associacao da juventude do esporte e do som automotivo	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.104.922/0001-50
3897	839.60	1	contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 18 meses 02 e 03/2026.	speed turbo telecom ltda	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100500091	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
3898	75.45	23	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 66 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 18/2026 - reunião institucional entre pge e goinfra - 24/02/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
3899	13596.94	1	"requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveir
a, cpf ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por raymu
ndo jeronimo machado de sousa santos., inscrito (a) no cpf nº. ***.943.265-*
*, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº:
5266390-58.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças
retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066003755.val
or para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referent
e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favo
r da credora ana júlia alves oliveira, inscrita no cpf sob o nº 095.167.021-
20. processo nº 5266390-58.2024.8.09.0051. pdf 20263261000721. daof 151/3261
/2026. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia a
lves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 17.500,98
retenção de irrf........................r$ 3.904,04
valor líquido:..........................r$ 13.596,94."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-02-24	fevereiro	2	2026326103400019	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
3900	651111.09	1	"pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri
mônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f
undo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura 
seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/01/2026 a 31/01/2026."	estado de goias	2026	25	2026-02-24	fevereiro	2	2026435002500002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.409.580/0001-38
3901	1500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	lar de idosos sao sebastiao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500418	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.712.875/0001-41
3902	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	renata rodrigues gomes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500342	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.511-**
3903	3900.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	fabricio silva carlos	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.735.571-**
3904	731.08	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 481, de 13/01/2026, 
referente a dezembro de 2025, no valor total de r$ 731,08.
.
processo 202400005022845.
ipof 2025110100045.
.
ms/gpf."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600020	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	51.116.702/0001-76
3905	25414.31	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio da sede da seds conforme uc nº 12071912. referente a dezembro de 2025.

fatura equatorial 12/2025. valor liquido. r$ 25.414,31"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100600112	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
3906	5830.00	1	"pagamento parcial da fatura n° 218999361, de 02/02/2026, 
mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 5.830,00, sendo o 
valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100015.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600010	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
3907	587.02	1	valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026316100600054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3908	3750.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	abrigo comendador walmor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500300	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.637.984/0001-75
3909	2012.00	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº ***.275.941-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 9 de 35;
- i.d. depósito: 081250000030573499.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3910	21055.74	2	"pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - educação de jovens e adultos
.

- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: janeiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.700
- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20
- valor parcial: r$ 21.573,50
- líquido: r$ 21.055,74"	redemob consorcio	2026	209	2026-02-02	fevereiro	2	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
3911	8657.97	2	aluguel galpão. referente ao aluguel de 20/12/2025 a 20/01/2026. nf 4 - liq.	neptune administracao e servicos ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600043	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
3912	274450.85	4	pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 13/01/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório 375/2026 - inspeção financeira(85870232). sei 202600031000681.	palmelo park gois spe ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400633	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
3913	63708.38	3	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
1193-liquido-01/26"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
3914	6446.00	82	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 40
.
nf 302 r$ 2828,4 (nf 176 programa querencia goiana liria lopes);
nf 331 r$ 3617,6 (nf 927 rádio ouro branco );
.
total a pagar:	6.446,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-09	fevereiro	2	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
3915	471.74	2	"processo sei nº 202500010092124 - mc
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 165/2025 ""b""? ses , pregão eletrônico nº 193/2025, oriundo do processo (sei202500005015821), vinculado ao processo de contratação no sislog nº  114330, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086765).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº: 12100002605801390
.
nota: 1495840
emissão: 30/01/2026
valor: r$ 471,74
."	prati donaduzzi & cia ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
3916	31.74	16	"valor para pagamento de despesas com ir/pessoa jurídica do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, conforme instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. 
pagamento do irrf retido das notas fiscais nº 84596, 84599 e 84601, despacho nº 15/20256 labvet-02/02/2026, ref.- 12/2025, atestadas pelo gestor em: 02/02/2026, vencimento em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 84596 valor:.............r$   881,49
retenção de irpj..............r$    10,58
líquido.......................r$   870,91
nf.- 84599 valor:.............r$   881,49
retenção de irpj..............r$    10,58
líquido.......................r$   870,91   
nf.- 84601 valor:.............r$   881,49
retenção de irpj..............r$    10,58
líquido.......................r$   870,91
valor bruto notas fiscais.....r$ 2.644,47
total de irpj................ r$    31,74
valor líquido à pagar:....... r$ 2.612,73."	radar logistica e servicos ltda	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2025326101800011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
3917	1060.94	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº ***.558.321-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3918	4706.35	4	- pagamento do liquido da fatura 2738021 de 07/01/2025, com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustíveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (álcool).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025335100800002	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
3919	5241562.17	1	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias."	estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200032	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
3920	855.75	1	"pagamento referente aquisição de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.
.
nota fiscal 907.
valor da nota: r$ 855,75. valor líquido: r$ 855,75.
emissão: 08/01/2026.
atesto: 19/02/2026.
.
>> ipof/pdf 2025240102266
>> processo 202500006105932"	nilza aparecida azevedo me	2026	95	2026-02-25	fevereiro	2	2025240109500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
3921	1727.63	64	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3922	323.70	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 37 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste contratual relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de  01/04/2025 a 29/08/2025. contrato n° 53/2025 - (83730603). relatório nº 265/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011485.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3923	1226.67	5	"retenção inss da empresa fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
.....
1.nf 17 r$ 27.105,62 – 15ª medição
inss: r$ 241,16 (2.192,4*11%)
issqn: r$ 110,17 (5.480,99*2,01%)
valor líquido r$ 5.129,66
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.nf 18 r$ 27.105,62 – 8ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 976,48 (8877,09*11%)
issqn: r$ 544,82 (27105,62*2,01%)
valor líquido r$ 25.584,32
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.nf 19 r$ 205,24 – 3ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023
inss: r$ 9,03 (82,1*11%)
issqn: r$ 4,13 (205,24*2,01%)
valor líquido r$ 192,08
. 
conforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006069788 - 202300006067337
ipof: 2025240101367
cno: 90.016.66637/75
cod. pgto: 29
.
dalcy"	fogaca construtora ltda	2026	85	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108500062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
3924	1376.55	1	202500025167642-refere-se ao pagamento da nf 32 - 12/2025 licença anla da globocards crachas	globo maquinas e suprimentos ltda	2026	28	2026-02-10	fevereiro	2	2025296102800020	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.064.495/0001-00
3925	13395.64	2	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100106, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 2049 irrf.	cta empreendimentos ltda	2026	35	2026-02-02	fevereiro	2	2026436103500003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
3926	180.46	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400367	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3927	0.00	300	202300025075876  refere-se ao pgamento de issqn: nf 19999 pesquisa de verificação chega de sofrência (instituto serpes nf 580 r$ 163072)	logos propaganda ltda	2026	21	2026-02-10	fevereiro	2	2023296102100002	2023	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3928	1102.47	2	retenção de ir das nfs 963, 966, 976, 977, 964, 967, 978, 968, 969, 979, 970, 971, 972, 973, 965, 974 e 975 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. janeiro/2026. despacho 125. ir. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
3929	339488.31	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
............................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,fevereiro 2026,fund. resc. sol. pag.85339802.
.
valor pago............r$ 339.488,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3930	148700.59	3	pagamento de iss da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei  202500036010691, nf nº 119 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-02-25	fevereiro	2	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
3931	1030.83	67	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3932	21930.52	4	recolhimento do inss da nf 968, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 17/11/2025 a 11/01/2026, relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784). relatório nº 241/2026 agehab/cooinsp-20050.  referência: processo nº 202500031011807.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400618	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
3933	18243.90	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
3934	222.60	2	"despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, conforme ?requisição de despesa 4 - contrato n.º 48 (81983687).

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 649."	gesner comercial ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025290200800008	2025	2902	polícia militar	55.216.226/0001-16
3935	649.50	12	pagamento de custas judiciais finais ao tribunal de justiça do estado de goiás, tendo em vista a necessidade de interposição de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade referente, referente aos autos nº 525xxxx-57.2017.8.09.0051, conforme despacho nº 33/26/pj (86497537). sei 202600031001659.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
3936	20981.17	7	".
proc 202600010008187 - 202600010001084 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
pdf: 	2024285003698
.
referência.............valor
393..................20.180,49
394.....................800,68 
.
total a pagar.....r$ 20.981,17
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3937	12396.42	4	"pdf:2025295000469
28-12/25 inss
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025295001100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
3938	58510.67	6	valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202600036001007, nf nº 18.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
3939	7240.28	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	wagner de oliveira lamonica	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100123	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.004.907-**
3940	6739.95	3	"processo pagamento 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
dare nº 12100002605802113
.
pagameanto do ir sobre a nota fiscal nr 1217. processo nr
202200010011493.
.
nota fiscal...........emissão.........valor
1217/jan/26/ir.........06/02/2026......6.739,95
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
3941	2439.47	39	iss da nf nº 267 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
3942	6924.74	1	"pagamento referente ao valor total da fatura de janeiro/2026,
relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as
demandas da sede administrativa da escola de governo henrique
santillo - sead, uc:10009003337. pdf:2025180100276. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-02-09	fevereiro	2	2026180101600058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3943	0.00	1	"processo sei nº 202500010098297-mc
.
aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
ipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175).
.
nota: 26985
emissão: 13/02/2026
valor: r$ 1.317,60
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-02-25	fevereiro	2	2025285017000069	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
3944	306707.08	2	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de
2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000800004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3945	450.00	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 19/02/2026. serviços gráficos, nf 4684 (processo: 202618037000301).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026400100700095	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3946	3471.84	280	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf62 r$ 289.320,09
...processo pagamento 202500006066012
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3947	354699.13	3	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf326 r$ 453.353,37
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	134	2026-02-10	fevereiro	2	2026240113400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
3948	870.00	1	"despesa com a continuação do contrato nº 50/2023, (vigente até 31/05/2025), valor global de r$ 7.390,00, referente a aquisição de presilhas plastica de nylon para instalação elétrica, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000240) (pregão eletrônico nº. 32/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda).
nota:
1047	3.3.90.30.35	12/02/2026	12/02/2026	870,00	870,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000145	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
3949	2156.85	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
ipasgo saude....................2.156,85"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600014	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3950	2400.00	2	"licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.
* * nota fiscal 1171 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500016	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
3951	1500.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500094	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0004-64
3952	677100.93	3	"pagemnto à empresa, relativo a serviços de reforma completa na estrutura de mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,  para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp -  vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. ensino médio.
.pdf 2025240102511,  daof 229/2026.
.nota fiscal 04/2026, de 02/02/2026.
.valor nota fiscal; r$721.856,00;
.valor líquido; r$677.100,93; 
.valor iss: r$36.092,80;
.valor irrf: r$8.662,27.
terezinha.
.
fundeb 25."	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-02-06	fevereiro	2	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
3953	6071.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26874829 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3199	ruth moreira passos rocha	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001268	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.922.421-**
3954	1000.00	1	valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2025436101205 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, parte	dx construtora ltda	2026	74	2026-02-19	fevereiro	2	2025436107400049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
3955	3378.96	2	"processo pagamento 202600010003251 - crs
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal.......emissão........valor
387..........09/02/2026..........3.378,96
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3956	0.00	1	".
*ipof 2025170100447*
.
pagmento do valor líquido da nf 711 em favor da empresa x-office servi ltda, inscrita no cnpj 15.362.598/0001-36, referente à fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando à reestruturação física e funcional dos blocos a e b da secretaria de estado da economia de goiás.
.
vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato.
.
[mfo]
."	x- office servi ltda	2026	15	2026-02-11	fevereiro	2	2025170101500005	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	15.362.598/0001-36
3957	665.71	21	contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre o boleto nº 10543598, ref. 12/2025	redemob consorcio	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400500005	2025	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
3958	40000.00	2	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).	departamento estadual de transito	2026	29	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102900001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3959	730.38	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 19/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 4684 (processo: 202618037000301).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026400100700100	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3960	144.42	22	contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	jose aguiar de paula	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700075	2025	2904	polícia civil	***.644.901-**
3961	24.36	2	"pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. janeiro/2026, conforme nf 58 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor
obs, onde se lê nº documento 57 o correto é 058"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
3962	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lizia khenya de campos rosa oliveira machado	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500609	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.184.321-**
3963	14982.29	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26829816 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5179.	maria helena de oliveira	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000397	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.201.451-**
3964	800.00	4	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: exercício anterior.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100040	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3965	5972.99	3	"pdf:2025295200106
218611154-12/25 lq 2
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300099	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
3966	291331.58	6	pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa latins engenharia eireli, cnpj 20.735.589/0001-83, referente a medição de encontro de contas medição da construção de 31 unidades habitacionais no município de matrinchã - go, correspondente ao período de 17/12/2022 a 10/03/2023, conforme contrato nº 57/2022 (85249348) e relatório nº 509/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000553.	latins engenharia eireli	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2022319403000004	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	20.735.589/0001-83
3967	809.97	26	recolhimento do iss da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3968	817.91	14	recolhimento do iss da nota fiscal nº 85 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório nº 427/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 2026000310000633.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400303	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3969	43700.00	4	".
processo 202200010040792. dmo. 
.
portaria 6206/2024.
.
terceiro termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), formalizado com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, cnes nº 3122468, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é acréscimo de serviços do programa mais acessos a especialista (pmae) com a inclusão dos procedimentos necessários para atender às metas do referido programa. recurso ministério da saúde - faec - média e alta complexidade.
.
pdf 2025285001433. daof 1720/2025. rd 95/2025 (sei 73501605).
.
programa federal: pmae - portaria 6206/2025.
.
ioal/faec-oci/dez/2025.
.
total a pagar:	 r$       43.700,00.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	53	2026-02-25	fevereiro	2	2025285005300018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
3970	1387.16	2	".
proc 202200010014799-efc
.
contrato de fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.
.
ipof 2024285003113
.
dare nº 12100002606400717
.
referência: n.f. 5707/jan/26/ir........r$ 1.387,16
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001400021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
3971	117831.15	1	"pagamento de ressarcimento de despesas com reforma,  relativo ao termo de comodato 008/2023, estabelecido com a diocese de são luis de montes belos, em que foi cedido pela diocesse espaço para funcionamento de salas de aula durante a reforma do cepi nossa senhora do montesserrate do município de caiapônia, em que constou cláusula de devolução nas mesmas condições em que recebeu. consta dos autos: desp. nº 411/2025/procset, termo de encerramento (84936358),  projeto - arq / orc (68496747). solicitação para pagamento da indenização através do despacho nº 69/2026/seduc/cre-iporá-00135 e despacho nº 250/2026/seduc/coordastec-16768 ( 85558959).
ipof 2026240100252,  daof 319/2026.
terezinha."	diocese de sao luiz de montes belos	2026	38	2026-02-11	fevereiro	2	2026240103800007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.226.927/0008-83
3972	72622.01	13	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. 
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo
.
pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).
.
ref. inss
.
darf nº07.16.26040.4784234-4
.
nota fiscal...........emissão...........valor
933inss...............07/01/2026.......51.856,10 
934inss...............07/01/2026.......1.887,81 
935inss...............07/01/2026.......1.887,81 
936inss...............07/01/2026.......3.775,62 
937inss...............07/01/2026.......5.663,43 
942inss...............07/01/2026.......3.775,62 
943inss...............07/01/2026.......1.887,81 
944inss...............07/01/2026.......1.887,81 

total a pagar:	72.622,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2025285001000436	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
3973	2276.75	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
fevereiro de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100051	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3974	184329.97	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3975	252000.00	5	"pagamento do valor total da nf nº3300, em favor da fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relativo aos produtos 9a e 9b - premissas e diagnósticos socioeconômico e ambiental, do contrato nº1/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº11.445/2007, alterada pela lei de n°14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n°182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.
pdf 2024430100305."	fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia	2026	30	2026-02-05	fevereiro	2	2025430103000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.934.542/0001-31
3976	6147.00	1	"pagamento do recibo de locação do mês de janeiro/26, a favor do sr.
celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt
da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses.
pdf. 2022180100018. fp"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
3977	64964.95	1	"pdf:	2025295000427
43483-liq	64.964,95 
lfb"	c&c hospitalar ltda me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400065	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
3978	109649.22	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100200005	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
3979	325.13	1	pagamento à empresa acima, referente à fatura 310043, emitida em 03/02/2026, no valor r$ 325,13, no mês 01/2026, no valor total da fatura r$ 341,52, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2025400100147. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
3980	254793.57	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026330100100003	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
3981	2637478.84	3	"pagamento do valor líquido da nota fiscal 1242 referente aditivo aos
contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-
dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .
kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833.
.
nf 1242 - r$  2.669.513,00    
irrf: r$ 32.034,16 
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3982	17643.53	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1112 e pdf 2024215300182. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.643,53. 
. 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100031	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3983	3891.00	1	"programa conectar (ciclo 2025-2026)
-
processo: 202500006094501
portaria 941/2026
ipof: 2026240100289
rex 4958
-
hs"	conselho escolar gabriella cristina morais dos santos	2026	68	2026-02-11	fevereiro	2	2026240106800016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.790.508/0001-43
3984	0.00	1	pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100081	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
3985	90.78	1	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 343-issqn
01/2026-atesto85940752 e aut.sgi85962362"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
3986	16968.47	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100117, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 inss	bomsucesso transportes eireli	2026	116	2026-02-13	fevereiro	2	2025436111600012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
3987	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	livia madeira triaca	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500112	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.550-**
3988	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gabriel anjos da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500422	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.136.208-**
3989	266.67	9	recolhimento de issqn ref nf 122 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025320100700138	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
3990	3.35	2	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
930597..............01/26..........3,35
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3991	91.95	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de janeiro / 2026, conforme fatura nº 177614305 e pdf nº 2025215300028. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 91,95. 
. 
processo de pagamento 202000017011150. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	61	2026-02-19	fevereiro	2	2026215306100032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3992	335.46	1	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000511425 ref. 08/2025, conforme segue:
.
r$ 352,37 bruto
r$  16,91 irrf
r$ 335,46 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700291	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
3993	71309.17	1	"valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
recolhimento do fgts através de pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 71.309,17 - vencimento 20/02/2026"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026326100100006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.360.305/0001-04
3994	1686.52	69	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3995	350.00	1	"processo 202600010012202.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010012202.
.
tfd/ricardo:..................350,00 
."	ricardo pereira barbosa	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.007.881-**
3996	700098.07	2	"processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
pagamento são pedro/fevereiro/2026...........r$700.098,07
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$50.550,90 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 88/2026/ses/cades (86335892), processo 202600010003958."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-02-26	fevereiro	2	2026285007600016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
3997	199.80	1	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500094	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
3998	16919.00	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, funcam - faltas.	delegacia-geral da policia civil	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400400002	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3999	91.40	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 176802579 e pdf nº 2024215300198. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 91,40. 
. 
processo de pagamento 202400017012924. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4000	90107.14	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

13° salario ....................90.107,14"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600019	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4001	93128.03	3	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

494-liquido-01/2026"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
4002	34.49	56	art de obra e serviço, conforme alterações solicitadas pelo departamento de rh, do profissional: lorena pereira da silva, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 019/2025, vinculado ao contrato temporário nº 009/2025. despacho nº 130/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-19	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4003	640.05	1	"pagamento do boleto 2941021000106,
 para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet."	imprensa nacional	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2026260100600006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.196.645/0001-00
4004	986.66	2	"pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136
pagamento referente a registro de preços para 
eventual contratação de empresa especializada na 
fabricação de móveis planejados de mdf incluindo 
materiais e instalação, visando atender as diversas 
demandas da secretaria de estado da casa militar, 
em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, 
pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 751, emissão 10/02/26, atesto 11/02/26, 
ref. 01/2026, valor 986,66 - ir"	x- office servi ltda	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100800007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
4005	122427.54	3	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.12 - r$ 470,59 
02/2026	3.1.90.11.19 - r$ 852,97 
02/2026	3.1.90.11.20 - r$ 122.427,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100079	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4006	8812.18	5	"pagamento de gerenciador caixa dia 20/02/2026.processo sei 202511129013067, 202511129013245.

rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo civil.

valor.....................r$ 8.812,18.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4007	327.74	1	"contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. 
pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:
.
r$ 2.687,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.687,37 líquido
.
r$ 1.964,60 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00027
r$     5,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00086
r$   389,76 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00070"	sejaine ferreira cerqueira	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700031	2026	2904	polícia civil	***.216.601-**
4008	1846.81	1	"pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025,
que trata da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme
a nota fiscal nº 288. as atividades foram executadas nos seguintes
municípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão,
cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá),
morrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fp"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500113	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
4009	1772.21	1	"pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/
2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação
de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme
a nota fiscal nº 288. as atividades foram executadas nos seguintes
municípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão,
cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá),
morrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fp"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500093	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
4010	7072.05	1	pagamento pela aquisição mesa professor e sofá para atender a unidade universitária de pires do rio. convênio 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1369, emitida em 26.12.2025 - sei 85659135 e atestado nº 3/2026 - sei sei 85665730.	prime distribuidora ltda me	2026	40	2026-02-09	fevereiro	2	2025406204000032	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.153.321/0001-08
4011	61795.00	1	pagamento complementar do valor integral da fatura nº 218999277, relativo ao período de 1 a 30 de janeiro de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipo	cs brasil frotas s a	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500096	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
4012	53612.83	186	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0029
nf 31823 r$ 53612,83 (nf 1969 jornal o popular );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4013	2075.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500472	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0001-61
4014	6750.00	1	"ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associação beneficente casa de davi - abecad	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.578.500/0001-24
4015	673853.89	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460) fundo rescisorio............r$ 673.853,89"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4016	12632.40	2	"ordem de pagamento para quitar,prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, refere-se ao pagamento do irrf do mês 01/2026.
nf 22876 - 12.632,40"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
4017	1907.34	3	"retenção ir 1,2% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf59 r$ 158.945,22
...processo 202500006131395
...ipof.....2025240100094
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-09	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4018	4210.44	31	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e quipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11477 e pdf 2024215300089. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$4.210,44.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4019	90.98	2	pagamento da nf 7114 – ir referente a serviço de telefonia no mês de janeiro de 2026.	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026130100600013	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.334.879/0001-61
4020	32647.17	8	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. diesel
pagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204800011	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
4021	13933.40	25	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517294 ref. 11/2025, conforme segue:
.
r$ 14.623,84 bruto
r$    690,44 irrf
r$ 13.933,40 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700102	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
4022	2450.18	2	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040079500042602041	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4023	824.80	58	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4024	6200.00	1	"processo 202600010008916 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nicollas santos teixeira e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7958/2026/ses (sei 85914086)."	jordanna santos oliveira	2026	69	2026-02-23	fevereiro	2	2026285006900076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.375.791-**
4025	446.21	11	"- pdf 2020170100249
.
pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025.......r$ 446,21 - fatura.........481719 
.
dvs
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	14	2026-02-02	fevereiro	2	2025170101400311	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
4026	94401.78	1	pagamento da parcela 9/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e adelícia rodrigues do nascimento na rt 0010742-02.2016.5.18.0001, ref. a parte do reclamante - proc 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000100043	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
4027	6945.39	1	"pdf: 2026160100031 - processo: 202600015000020
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear 
as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente 
à compra de material para manutenção, reparos e conservação 
de bens imóveis, através do cheque nº 63, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 37521, série 4, folha 1/1, de 30/01/2026. o cheque 
foi devolvido e então foi feito o pix nº 59617918165 no dia 
04/02/2026. processo nº 05/2025
valor: r$ r$ 5.000,00
- pagamento efetuado à rj esquadrias de alumínio ltda , 
referente à compra de material para manutenção, reparos e 
conservação de bens imóveis, através do pix nº 5937997123, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 120, série 001, folha 1/1, 
de 30/01/2026. processo nº 04/2025
valor: r$ 1.945,39
valor total: r$ 6.945,39"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700050	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4028	29251.45	1	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  29  –  minaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 423.770,30
irrf:	r$ 10.170,49
......	
nota fiscal:  26  –  jataí	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 544.606,16
irrf:	r$ 13.070,55
......	
nota fiscal:  28  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 250.433,83
irrf:	r$ 6.010,41
......	

processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-02-24	fevereiro	2	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
4029	22.50	140	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32430, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4030	11342992.58	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	82	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4031	29431.50	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	254	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4032	1140.00	1	"pagamento da folha salarial da vice governadoria - ""indenizações e restituições trabalhistas em geral"" - fevereiro/2026."	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100050	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4033	35350.09	1	"pdf:	2026290600112
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses de outubro/novembro/dezembro/2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 35.350,09 (pagamento via dare)
.
rmb"	estado do tocantins	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100065	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.786.029/0001-03
4034	550.00	1	"processo 202600010005706 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes. período de 12 a 14 de janeiro de 2026, processo 202600010005706, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5005/2026/ses (sei 85405255).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	ana clara messias gomes	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.487.451-**
4035	5731.38	2	folha de pagamento ref fevereiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800061	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4036	6276.01	11	"contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil sirlene faleiro da silva (sei nº 202511129013245).

contribuição previdenciária ............... r$ 6.276,01

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4037	11720.76	1	"ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade,  que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ............................... r$ 11.720,76

                            crg"	instituto de previdencia de rio verde	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400050	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	03.820.397/0001-56
4038	393667.11	4	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. líquidos.	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400063	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4039	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão franco de urzêda (cpf: ***.535.821-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) celina silva de urzêda (cpf:  ***.317.381-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2176/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joao franco de urzeda	2026	246	2026-02-27	fevereiro	2	2026240124600064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.535.821-**
4040	173.59	2	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 219 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 14/2026 - seminário “democracia, políticas públicas e tecnocracia” - 05/02/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
4041	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) andréa barros serrano (cpf: ***.653.201-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria vanda barros da cruz (cpf:  ***.689.701-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2375/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	andrea barros da cruz	2026	246	2026-02-27	fevereiro	2	2026240124600062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.653.201-**
4042	4901.10	1	auxílio creche – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200400004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4043	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento da folha, relativo ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue:
ressarcimento à centrais de abastecimento de goias sa-ceasa, referente a  disposição da servidora lindercilia pacheco silva para esta agência, em atenção ao despacho nº 2458/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202500057000113. no valor de.......r$ 26.880,97"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100053	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4044	422537.07	24	"pagamento gerenciador caixa dia 23/02/2026. processos sei 202511129013429, 202511129013265 e 202511129013543.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor...........................r$ 422.537,07.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4045	12934817.14	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4046	190201.71	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100030	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4047	17213.27	6	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100031	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4048	9983.33	4	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026240101000034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4049	1200.00	3	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 
02/2026	3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 
02/2026	3.3.90.49.01 - r$ 309,60 
02/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100500016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4050	44897.80	1	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
13 salario fev 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4051	0.00	2	iss referente a  contratação por inexigibilidade de licitação da dupla thalia & thaleia, por meio da detentora da exclusividade de representação, para a realização de show artístico durante o festival do bem turístico, promovido pela goiás turismo, na cidade de ipameri, (sislog nº 117052 e  ipof.2025426100226.nfe nº107	3tb produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400030	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	46.149.398/0001-23
4052	38986.25	9	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100067	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4053	19117.51	6	salários – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1443/2026/agehab/gagp (86155356), despacho nº 132/26-agehab/ai(86234199) e despacho nº 623/2026/agehab/grsg (86221287). sei 202600031001321/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200100048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4054	117508.12	7	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100273, processo sei nº 202600036001536, nf-584.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	146	2026-02-20	fevereiro	2	2025436114600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
4055	148450.14	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200040	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4056	15151.99	70	"refere-se ao pagamento do iss:
202400025195448 nf 9 r$ 11.554,65. 
202400025195448 nf 11 r$ 3.597,34."	invicta transportes ltda	2026	21	2026-02-04	fevereiro	2	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4057	2242.74	7	"valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036001009, nf nº 21176 irrf.
dare: 8585 0000 022-3 4274 0008 210-9 0002 6044 004-3 2236 3300 000-2"	astec engenharia ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
4058	4683.83	222	"pagamento do líquido do processo 202517697000556 - lote: 2026/0054
nf 31978 r$ 4683,83 (nf 162 site portal é de brasília );"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4059	854.04	1	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.
.
nº documento........ref............valor
912727..............12/25.........854,04
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
4060	5733.52	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  desp. exerc. anterior do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100048	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4061	112.54	287	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

175-irrfagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	112,54	112,54"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4062	50000.00	2	"processo 202500005022340
.
emenda parlamentar impositiva número 335 deputado amauri ribeiro, para destinação de recursos a vila são josé bento cottolengo cnpj: 00.420.371/0001-22. plano de trabalho (80161457)
.
ipof 2025285005544 daof 4807/2850/2025 rd 97/2025 (83765870).
.
com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gae-18347 nº 877/2025 (80568165), despacho nº 385/2025/ses/asstec/subpas-21279 (82824578).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	vila sao jose bento cottolengo	2026	213	2026-02-19	fevereiro	2	2025285021300060	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
4063	809.97	30	"caixa econômica federal
ag: 0953
c/c: 000575244528-7
cnpj: 00.044.834/0001-07
prefeitura municipal de vicentinópolis

------------------------------------------------------------------------------------


recolhimento do iss da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4064	16025.20	2	"pagamento de contribuições para a prevcom-go servidor da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

prevcom................r$ 16.025,20.

aco"	plano goias seguro	2026	4	2026-02-20	fevereiro	2	2026186200400017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
4065	1820002.19	3	"pagamento de líquido referente a prestação de serviços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal (88438575); notificação nº 35 / 2026 seduc/nep-21095- solicitação de pagamento; encaminhamento  para pagamento através do  despacho nº 515/2026/seduc/coordastec-16768 ( 86514421).
. processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025.
. nota fiscal nº 732, de 12/02/2026;
. valor total: r$1.842.107,47;
. valor líquido: r$1.820.002,19
. valor irrf 1,2%: r$22.105,28. 
terezinha."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	93	2026-02-23	fevereiro	2	2025240109300041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
4066	399.60	2	contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.	radar wisp ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
4067	318918.50	4	".ipof 2025295000091

15673 - liq
epn"	pressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025295002400058	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.862.092/0001-78
4068	462364.48	244	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43198 r$ 5426,4
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43200 r$ 4714
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43201 r$ 4714
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43202 r$ 4714
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43199 r$ 11313,6
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43262 r$ 14142
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43263 r$ 9428
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43264 r$ 4522
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43266 r$ 6943,08
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43268 r$ 19843,44
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43270 r$ 5656,8
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43271 r$ 3771,2
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43272 r$ 25585,47
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43274 r$ 1885,6
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43275 r$ 4714
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43276 r$ 4341,12
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43277 r$ 7542,4
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43278 r$ 9428
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43279 r$ 9428
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43280 r$ 9428
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43281 r$ 4522
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43283 r$ 22940,1
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43284 r$ 14142
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43286 r$ 14142
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43288 r$ 9428
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43289 r$ 4714
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43311 r$ 4634
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43312 r$ 3771,2
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43042 r$ 3617,3
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43192 r$ 4750
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43370 r$ 47140
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43373 r$ 27132
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43374 r$ 13566
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43375 r$ 45396
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43377 r$ 3800
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43378 r$ 4666,86
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43379 r$ 3771,2
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43380 r$ 7600
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43381 r$ 4750
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43382 r$ 7448,12
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43384 r$ 4750
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43385 r$ 3771,2
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43386 r$ 13566
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43387 r$ 28500
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43388 r$ 3181,95
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43389 r$ 4750
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43390 r$ 9268
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43391 r$ 2850
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43267 r$ 15775,7
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43269 r$ 14469,45
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43285 r$ 9500
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43287 r$ 2850
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43371 r$ 34005,44
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43376 r$ 14250
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43383 r$ 3800"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4069	11108.35	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26838980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5231	sebastiana de sousa oliveira	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101265	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.120.676-**
4070	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	adriel de oliveira dias	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500350	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.021-**
4071	412.37	3	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistema s de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 357, pdf nº 2025215300201. (issqn parte).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 412,37.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
4072	8935.35	1	".

proc. 202200010020773 . hls

prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.

nf 886/jan/2026................r$.............8.935,35
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
4073	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	lara cristine costa nogueira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500251	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.368.623-**
4074	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	andrea goncalves da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.201-**
4075	7313.33	1	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2956 e pdf 2024215300163. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 7.313,33.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
4076	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	maria eduarda machado lemes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500221	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.678.671-**
4077	20865.68	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-13	fevereiro	2	2026240120700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4078	3703500.00	2	"processo 202600010002464
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).
.
pagamento upa/janeiro/2026..............r$3.703.500,00
.
obs: pagamento conforme planilha (85056944)."	fundo estadual de saude - fes	2026	49	2026-02-13	fevereiro	2	2026285004900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4079	1546711.95	5	"reenvio
transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16012
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4080	0.00	4	"retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição 
inss: r$ 5.140,53 
issqn: r$ 7.944,94 
i.r. r$ 1.906,78 
valor líquido r$ 143.906,60
.
conforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-02-20	fevereiro	2	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
4081	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	milena moraes de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500078	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.266.001-**
4082	9000.00	3	pagamento destinado a folha de pessoal gratificação de rede (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$9.000,00. ipof.2026426100039.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100043	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4083	460.00	1	pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100600022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4084	385.00	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do reequilíbrio de todos os serviços medidos compreendidos nas medições entre a 1ª parcela 2ª etapa até a parcela única da subetapa 4b dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de itumbiara-go (módulo 1-etapa 1), correspondente ao período de 09/08/2022 a 30/06/2024, conforme contrato nº 42/2022 (82560803). relatório nº 341/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010291.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400547	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
4085	2881.78	4	". pdf 2024260100568 
pagamento do inss da nf 92, referente a fornecimento de alimentação para os jogos paralímpicos 2024, pregão eletrônico - srp, para registro de preços nº 12/2024, sislog nº 104728."	doranice distribuidora ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2024260100700105	2024	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
4086	1107.67	1	"pagamento de irrf referente ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de janeiro/2026, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000209001202600, fatura nº 1000668696841/0020900. pdf 2025436100440 - 
sei 202600036001820"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100600066	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
4087	308.74	5	pagamento da fema 12602542606400962, taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132227/2026 referente ao gme no município de bom jardim de goiás (go). pdf 2026436100020. desp 135. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858100000030087402502600254260640095625511000000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-02-18	fevereiro	2	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4088	6548.39	11	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº
126 conforme segue:
.
r$ 148.827,08 bruto
r$ 1.785,92 irrf
r$ 2.976,54 issqn
r$ 6.548,39 inss
r$ 137.516,23 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025290401100003	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
4089	14750.00	1	pagamento refere se  acréscimo quantitativo de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato entre esta agência e a empresa realiza vidraçaria e esquadria ltda., que tem por objeto a prestação de serviços de instalação de divisórias e portas em vidro temperado de 10mm, sobre o contrato nº 013/2025, ata - pregão eletrônico nº 114596004/2025 - conforme nf 015 emitida em 29/01/2026 - devidamente atestada	realiza vidraçaria e esquadria de aluminio ltda	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2025126101200037	2025	1261	agência brasil central - abc	58.093.112/0001-14
4090	4413.67	2	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 022026-tc - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026145100500013	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
4091	296.11	2	"pdf: 2024160100268 - processo:  202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses.
(furgão de carga - renault master furgão)
conforme dados á saber:
-  fatura: 1131, emissão: 02/02/2026, atestado: 03/02/
2026, referência: 01/2026, valor: r$ 296,11 - ir"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
4092	39167.20	1	".
processo 202300010077646-vpo
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
nota fiscal 490(85907500)/janeiro/2026..........................39.167,20"	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
4093	2004.94	3	retenção de issqn das nfs 963, 964, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 e 975 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. janeiro/2026. despacho 125. issqn. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
4094	29087.50	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	ministerio filantropico terra fertil	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500521	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.622.339/0001-30
4095	5126.23	1	".
proc 202600010008583-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias.
.
sarah bueno araújo garcez ramos - jan/26..........r$ 5.126,23
."	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.917/0001-41
4096	201.56	2	"recolhimento do irrf referente ao recibo de janeiro/2026, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 3,64 por cento. pdf: 2023180100082. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500037	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
4097	1374.11	4	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

**************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 191277."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900006	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
4098	0.00	2	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5º termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
pdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
emissão: 09/02/2026
nota fiscal: 1243/janeiro/26/iss....332,33 
.
total a pagar:	332,33
."	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
4099	28.80	32	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32067-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4100	24931.78	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 18 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela 2 da subetapa 3c de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 14/01/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório nº 286/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000446.	incorporadora novo horizonte ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400339	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
4101	52103.03	1	"pagamento da nf 0007 emitida em 04/02/2026 prest. de serviços de salão de be
leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e
xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c
onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s
erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c
om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú
mero d profissionais das emissoras, no periodo janeiro/2025 - devidamente a
testada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
4102	142300.00	1	pagamento nota 6 destinado a contratação da empresa b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresentação da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117720.(ipof nº 2025426100285)	b&d eventos e producoes ltda	2026	34	2026-02-19	fevereiro	2	2025426103400068	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.280.666/0001-90
4103	43316.88	6	"pdf:2024295000142
nf 7-12/25-ir
jbr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025295000800044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
4104	37.62	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000452:
nf 17673 r$ 37,62 ref: janeiro/2026 (prestação de serviços de publicação em jornal);"	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100600011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.263.928/0001-82
4105	5000.00	1	"pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100395, daof 451/2401/2026.
terezinha."	juliana vidal oliveira	2026	97	2026-02-24	fevereiro	2	2026240109700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.481.381-**
4106	991368.05	8	"processo 202200010001157 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271).  valor mensal - r$1.167.513,08. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.
.
pdf 2025285000627.daof: 00904/2850/2025. rd nº46/2025 - ses/spais(70679565).
.]
pagamento hosp. do cancer/rio verde/dezembro/25..........r$991.368,05
.
obs: no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$176.145,03 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitações dos despachos nº 887/2025/ses/cades (83847881) e nº 293/2026/ses/gae (86106316), processo 202500010091255."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	73	2026-02-19	fevereiro	2	2025285007300035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
4107	39375.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.106.664/0001-65
4108	1575.00	1	"ordem de pagamento par quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	casa da esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500106	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.837.270/0001-05
4109	180.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500196	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.395.196/0001-59
4110	3750.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500228	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0008-70
4111	33.56	1	"retenção de ir sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
529834921_ir	2,46 
529858461_ir	2,54 
530294165_ir	28,56 
*****************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
4112	646.00	1	"202500025180039 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de simolãndia r$ 646,00."	agenor pereira da silva	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.166.151-**
4113	0.00	1	"pdf:2026295000011
2950.8.1- ressar liq
jbr"	sergio floriano lemos	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2026295000800001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.585.171-**
4114	291.68	2	contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100900006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
4115	370.42	1	"relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de
energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec
onsumidora no morro do mendanha, no per. de janeiro/26, conforme fatura 100
0668697733 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400030	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
4116	3750.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	esquadrao resgate	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.768.904/0001-24
4117	327200.00	1	"processo 202000010030262 dmr
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).
.
pagamento uti-caldas/janeiro/2026...........r$327.200,00
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$29.000,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 8/2026/ses/cades(84750988), processo 202500010097582."	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
4118	21942.91	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino médio
.
nota fiscal:  27  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2025
valor total da nota:  	r$ 395.915,87
líquido:	r$ 21.942,91
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2025240100448"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-02-24	fevereiro	2	2026240108700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
4119	185.05	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helenice alves dama souza - cpf nº ***.657.191-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006089021.
.
- reclamante: vanessa del capri coutinho e alvarenga;
- processo judicial: 5548413-34.2024.8.09.0033;
- parcelas: 6 de 8;
- i.d. depósito: 081250000030572689.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4120	5717.44	7	"processo pagamento 202500010086067 crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda, vigência: de 23/10/2025 a 22/10/2026.
.
termo de julgamento e homologação:
.
descrição do item 001 código 1066 serviços técnicos especializados, créditos para uso em plataformas de serviços de inteligência artificial.
.
descrição do item 002 código 1066 serviços técnicos especializados, contratação de empresa especializada em ia (inteligência artificial ) nas aplicações corporativas, com o objetivo de aprimorar a tramitação dos
serviços digitais.
.
ipof:2025285003654. daof:4163/2850.
.
nota fiscal......emissão.........valor
34/iss...........11/01/2026.....98,06 
35/iss...........11/01/2026.....5.619,38 

total a pagar:	5.717,44"	global ti+rh solutions ltda	2026	67	2026-02-03	fevereiro	2	2025285006700021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
4121	1685.31	1	"pagamento do líquido da faturas nº 172396220, 172396223, 174246614 e 174266598 referente a    contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, das unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026320100600016	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
4122	164863.67	3	pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1241 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 166.866,06 irrf: r$ 2002,39 líquido: r$ 164.863,67 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	186	2026-02-12	fevereiro	2	2025240118600001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4123	1058.44	1	"- pdf nº 2025170100180
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/2026...........r$ 1.058,44
.
dvs
."	delma martins costa teixeira	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500071	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.774.571-**
4124	4391.79	100	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 53 (os nº. 81/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
4125	37588.75	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84858881), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6013823-17.2024.8.09.0051,  em favor de carlos antonio de andrade  , cpf nº ***.029.896-**, o valor de r$ 37.588,75 , referente a restituição de valores descontados, conforme despacho nº  202/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84859272) e autorização pr-06101 (84892328). pdf 2026436100112 - sei 202400036016226	carlos antonio de andrade	2026	68	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.029.896-**
4126	0.18	17	"crs
.
pagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 1
.
nf 1849 (nf 52 r$0,18);
.
obs.: op de iss para complementar 2025.2850.034.00009.016.
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	34	2026-02-05	fevereiro	2	2025285003400009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
4127	125.00	2	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
4128	225.73	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5811833-72.2024.8.09.0051, em favor de maria alzenira rosendo da silva , cpf nº ***.008.541-**, o valor de r$ 225,73, referente ao pagamento de restituição de valor (multa cancelada) à credora. pdf 2026436100034 processo de pagamento sei nº 202400036012525	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026436106900002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4129	24389099.28	1	"merenda escolar
-
transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,
primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005901
ipof: 2025240101309
portaria 995 pnae - programa alimentação escolar/pnae-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2026240102400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4130	3240.00	3	"processo pagamento 202200010054662 - crs
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de
 transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviç
os de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento espe
cífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,
 limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-0539
6
.
ref. ir
.
dare nº 12100002605801746
.
nota fiscal........emissão......valor
2809...............05/02/2026...3.240,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
4131	1100.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe
lo gestor do contrato em: 11/02/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 17 flavio fioramonte dos santos .........valor r$ 1.100,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900122	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4132	222.95	2	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento do irrf da nota fiscal / fatura nº 20260000459721, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-02-25	fevereiro	2	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
4133	1144.93	101	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (esec) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 38 em pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.144,93.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
4134	20157.78	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25, valor de 20.157,78.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operaç
ão e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessár
ios à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme c
ondições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. 
referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 122.
processo nº 202300029005957. (1ªparcela).
total selecionado : r$ 20.157,78."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	27	2026-02-03	fevereiro	2	2025186302700006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
4135	93.31	1	"202500025087685 - refere-se ao pagamento irrf nf: 48 - 01/2026 - conectividade completa - mercado publico 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
4136	4400.53	4	"pagamento retenção de inss da empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179), conforme notas fiscais descritas abaixo:
.
1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022
inss r$ 3.724,68
issqn r$ 1.693,04
irrf r$ 1.535,99
líquido r$ 121.045,50
.
2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo
inss r$ 374,63
issqn r$ 170,29
irrf r$ 154,49
líquido r$ 12.174,93
.
3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade
inss r$ 301,22
issqn r$ 136,92
irrf r$ 124,22
líquido r$ 9.789,19
.
.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)
.
..processos: 202100006077321 / 202200006064332
...pdf................2026240100245
.
dalcy"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-02-11	fevereiro	2	2026240107800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
4137	41.28	2	para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025	redemob consorcio	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2026190101000005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
4138	825800.56	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).
....................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,fevreiro 2026. fund. rescissorio sol. pag.85217824. 
.
valor pago............r$ 825.800,56.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial fevereiro/26 (85217824)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
4139	179.49	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4140	2413251.81	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4141	13191.25	2	"valor para pagamento de despesas com inss do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.
pagamento do inss retido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (inss) 
valor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 
retenção de inss (3,5 por cento)...........r$  13.191,25 
retenção de irrf (4,8 por cento)...........r$  18.090,86 
valor a pagar líquido......................r$ 345.610,71."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-02-13	fevereiro	2	2026326102700001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
4142	712.16	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12031 e pdf nº 2024215300177. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 712,16.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4143	6298878.61	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares  e civis.
banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100036	2026	2902	polícia militar	50.565.317/0001-43
4144	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	vitoria candida silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500207	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.842.011-**
4145	70.39	2	"proc: 202500010036370 - ebd
.
º termo aditivo ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii, da secretaria de estado da saúde de goiás, localizada no município de jataí, que tem por objeto a melhoria da infraestrutura e a consequente adequação na prestação dos serviços públicos. 
.
pdf: 2025285005457. requisição de despesa n° 14/2025 - ses/gea (81172659).
.
dare nº 12100002605801805
.
emissão: 09/02/2026	
nota fiscal: 592/fevereiro/26/ir......70,39 
.
total a pagar:	70,39
."	2d&b engenharia ltda	2026	80	2026-02-20	fevereiro	2	2026285008000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
4146	1.69	2	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 651, de 
12/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1,69, 
sendo o valor total da nota de r$ 140,64.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
4147	15085.68	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 4212. valor issqn. referência 01/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
4148	34.49	15	sei 202600031000211, art nº - 1020260008590, boleto nº 28320690126029629, referente a fiscalização de 50 u.h em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
4149	89112.17	1	"portaria gm/ms nº 10.173/26
.
processo: 202400010023228 - ebd
.
18º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. proc.  202600010009740. pns/jan/26. 
.
ipof: 2026285000593 . rd 47/2026 - ses/gemod  (86024419.
.
referência: janeiro/2026
.
inmceb/pns/janeiro/26....89.112,17 
.
total a pagar:	89.112,17
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	39	2026-02-25	fevereiro	2	2026285003900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
4150	77421.15	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. pensão.	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4151	6386.32	2	recolhimento do inss da nota fiscal 1, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus, módulo iii - go, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, conforme contrato 168/2024 (71575450). relatório 350/2026/cooinsp  (85809229). sei 202500031001809.	spe agehab bom jesus ltda	2026	23	2026-02-19	fevereiro	2	2024436202300224	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
4152	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	nayara virginia santos barcellos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500204	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.731-**
4153	5590.09	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil	fundo previdenciario	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300031	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
4154	8394.61	4	pagamento do irrf retido da nf 15746, emitida em 19/01/2026, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 8.394,61 (valor total da nf r$ 174.887,68). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100320. gcsb.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102300089	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
4155	4990.56	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26838938 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3210	adriano henrique de lima	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025320101101344	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.833.811-**
4156	1433.00	1	"valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pdf: 2025326100102 .pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 025 - genesys informatica .................valor r$ 1.415,80
nf.- 025 - estado de goias ir - ................valor r$ 17,20
total geral.....................................valor r$ 1.433,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-10	fevereiro	2	2026326100900013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4157	4989.40	15	"pdf:2025295000425
nf 41272
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
4158	2555818.09	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. vencimentos e salários.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100025	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4159	1427.80	3	"pdf 2024260100517
.
pagamento do inss da nf 379, referente a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto jogos melhor idade 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	33	2026-02-18	fevereiro	2	2025260103300005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
4160	4455.82	16	"pagamento liquido  refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego.
.
<<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf 2025240100027 - 202100006053952
.
fatura....nov/2025
valor bruto:  r$ 1.975,68
valor liquido : r$ 1.880,85
irrf: 94,83
.
fatura....dez/25
valor bruto: r$ 2.704,80
liquido: 2.574,97
irrf: 129,83 
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	92	2026-02-13	fevereiro	2	2025240109200043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
4161	0.68	2	"retenção do issqn referente ao reajuste do ipca do mês de janeiro/2026,
relativa à prestação de serviços de rastreamento veicular. pdf nº
2025180100390. fp"	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
4162	662190.65	2	"pagamento liquido ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestaçã
o de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
número do ipof 2025240101554
.
nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido
353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65
352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35
355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46
359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37
354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06
.
total.....r$ 662.190,65
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4163	3381.59	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5713157-65.2019.8.09.0051, em favor de almeida santos sociedade de advogados, cnpj: 10.513.791/0001-07, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. pdf nº 2026436100143 processo de pagamento sei nº 201900036013663	almeida santos sociedade de advogados	2026	69	2026-02-10	fevereiro	2	2026436106900025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.513.791/0001-07
4164	575.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500061	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
4165	18999.68	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85058534), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5620433-78.2023.8.09.0123, em favor de andre fernandes da silva, cpf/cnpj: ***.380.581-**, o valor de r$ 18.999,68 , referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, pdf 2026436100044. processo sei 202400036008451.	andre fernandes da silva	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.380.581-**
4166	4266.04	1	ressarcimento do mês de janeiro/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000100049	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4167	11520.63	305	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf36 - r$ 209.466,06
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-19	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4168	3856.80	1	202300025069360- refere-se ao pagamento issqn nf 237 - 01/2026 - manutenção central telefonica	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
4169	1155.06	98	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (pescan) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 41 em pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
4170	896.69	60	arts despacho nº 96 gecob/ 145 geamb/ 4 gemon/ 520 gemor/ 56 gerec/ 57 gerec/771 or- fisc/ 787 or- fisc/517 gemor/5 gemon/100 gecob- pdf 2026436100016- sei 20260003600075	crea-go	2026	42	2026-02-20	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4171	111284.04	1	inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês janeiro/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409100100062	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
4172	2006.76	2	"valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

açoes judiciais - chrissie sandoval borges - 4ª parcela."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4173	59.86	1	"retenção do irpj da fatura 2026014978650, referente a fevereiro/
2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a
unidade consumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia
elétrica para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner
de melo, q.17,l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor
serra dourada- aparecida de goiânia - goiás. - errata: o nº de
documento liquidação correto acima é 014978650-fev./26 irrf.
pdf nº 2025180100290 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026180100500023	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4174	15351.89	2	"pdf:2025290100017
10742971-01/26 - liq
jbr"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
4175	120.35	2	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf parcial das notas do mes 12/2025.
nf 57993 - r$ 54,38
nf 57994 - r$ 47,12
nf 58199 - r$ 18,85"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026305200600103	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
4176	4193.88	1	"4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).
.
liquido
.
nf: 153
.
sei ()"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100600014	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
4177	21448.18	1	".
ordem de pagamento valor líquido nf nº 348754 de 05/02/2026 referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-02-23	fevereiro	2	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
4178	235326.30	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de janeiro 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026260100100029	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
4179	35908.39	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100500010	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4180	45499.82	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos, ref. consig empréstimos financeiros - fev/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300032	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4181	129.90	2	contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500080	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
4182	5475.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500313	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.507/0001-43
4183	1242.26	2	recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 1.242,26 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal n° 85 (sei 85536938). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.	autech construtora ltda	2026	123	2026-02-05	fevereiro	2	2025436112300005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
4184	16533.07	22	"retenção de irrf  de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597.
.
pdf-2025240102145
.
periodo de cobertura  12/10/2025 a 31/12/2025
.
codigo fundeb 25
nota fiscal........valor bruto.....irrf.........inss-
910..............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64 
911..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 
912..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 
91...............r$ 44.429,80......r$ 2.132,634.....r$ 4.887,28 
914..............r$ 64.525,62......r$ 3.097,234.....r$ 7.097,82 
915..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 
916..............r$ 86.955,84......r$ 4.173,84.....r$ 9.565,14 
917..............r$ 55.537,25......r$ 2.665,794.....r$ 6.109,10 
918..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 
919..............r$ 217.389,60......r$ 10.434,704.....r$ 23.912,86 
920..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 
921..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 
922..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 
923..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 
924..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 
925..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 
.
informamos que o valor referente a retenção de imposto de renda das notas fiscais de emissão janeiro/2026  foi feito a menor, tendo em vista que  no  as notas fiscais referente aos serviços prestados  no mes de novembro/2025 apresentadas em dezembro/2025, foram retidos valores a maior, totalizando uma diferença de r$ 25.098,39.
.
deste modo o valor correspondente a retenção de irrf das notas fiscais 910 a 925  de r$ 41.631,46 será feito no valor de r$ 16.553,07.
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2025240109200127	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
4185	6048.00	128	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f.re. à(nf n°32619) nf nº 7 os nº13-83349660 ,veículo: instituto parana de pesquisa e analise de consumidor nf7"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4186	8075.00	2	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competência mês janeiro/2026 conforme nfs-e nº 143.	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
4187	1789.43	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais 26863237 e 26863305 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629	maria aparecida borges carneiro	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001793	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.766.106-**
4188	32089.21	5	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
582691	3.3.90.30.35	13/02/2026	13/02/2026	11.194,92	11.194,92 
582997	3.3.90.30.35	13/02/2026	13/02/2026	5.102,80	5.102,80 
582999	3.3.90.30.35	13/02/2026	13/02/2026	15.791,49	15.791,49"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
4189	10000.00	3	pagamento referente a nf 35, no valor de r$ 10.000,00,  destinado a contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor enoque neto, através da empresa enoque neto alves de araújo,  cnpj nº 51.128.311/0001-71, para prestação de serviços de locução nas edições pocket do festival do bem turístico, no de ceres-go., totalizando r$ 40.000,00sei 202500005035744 sislog 117255.pdf 2025426100230	51.128.311 enoque neto alves de araújo	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400035	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	51.128.311/0001-71
4190	2750.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	creche e educandario espirita recanto de paz paula prado	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500510	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.318.968/0001-00
4191	54264.00	186	"pagamento do líquido do processo 202517697000505 - lote: 2026/0017
nf 42936 r$ 18088 (nf 64 televisão anhanguera anápolis );
nf 42948 r$ 36176 (nf 227 televisão tv serra dourada );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4192	2089.09	5	"dare
retenção de imposto de renda - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
lote 7
.
kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg
.
nota fiscal 1250 - 174.090,51
irrf: r$ 2.089,09
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	64	2026-02-24	fevereiro	2	2025240106400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4193	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	danyelle oliveira fonte	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500478	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.149.651-**
4194	179624.21	2	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a
solipa 01, sei 85506547.
processo judicial: 5383324-49.2024.8.09.0100 - r$ 3.208,74
processo judicial: 5131457-51.2024.8.09.0051 - r$ 60.720,00
processo judicial: 5378512-60.2022.8.09.0026 - r$ 21.569,74
processo judicial: 5144349-98.2022.8.09.0006 - r$ 22.258,38
processo judicial: 5498807-27.2017.8.09.0051 - r$ 959,95
processo judicial: 5536300-88.2019.8.09.0044 - r$ 7.397,74
processo judicial: 5566282-92.2019.8.09.0127 - r$ 31.049,40
processo judicial: 5378664-11.2022.8.09.0026 - r$ 32.460,26"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-02-05	fevereiro	2	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
4195	32678.84	2	"valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 13/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf nº 2025436100517, processo sei nº 202500036000055, nf 9.
dare: 8588 0000 326-0 7884 0008 210-0 0002 6044 006-0 0830 2530 000-0"	cnb construtora ltda	2026	45	2026-02-12	fevereiro	2	2026436104500019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
4196	4800.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	sociedade inhumense de assist a menores e anciaos	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500476	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.312.247/0001-79
4197	49195.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 6527/2025 pfvisa da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.
ipof 2026285000364 daof 563"	fundo estadual de saude - fes	2026	120	2026-02-04	fevereiro	2	2026285012000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4198	38100.00	1	convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de piranhas - go, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do carnaval de piranhas 2026, que será realizado entre os dias 14 a 16 de fevereiro de 2026, naquele município.	prefeitura municipal de piranhas	2026	27	2026-02-13	fevereiro	2	2026420102700009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.168.145/0001-69
4199	3000.00	1	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 3.000,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.000,00 líquido"	rony carlos da silva	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700071	2026	2904	polícia civil	***.760.001-**
4200	205167.39	12	pagamento da nota fiscal 50, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
4201	165295.30	1	"202400005032353 - ejsa
.
contratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.
.
resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)
.
pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)
.
nota fiscal nº 11 - emissão 13/02/2026
.
total a pagar:	165.295,30
.
.
."	np construcoes e servicos eletricos ltda	2026	102	2026-02-25	fevereiro	2	2025285010200036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.701.915/0001-06
4202	151.43	2	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
58202.............01/26.............45,55 
58203.............01/26.............50,63
58204.............01/26.............55,25 
total..............................151,43
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
4203	4500.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao meu lar	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500473	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.472.356/0001-53
4204	4795.35	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuições para ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300034	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	50.565.317/0001-43
4205	5649.58	3	pagamento do issqn retido da nf 57, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 282.479,01). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	32	2026-02-27	fevereiro	2	2026400103200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
4206	27093.53	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da 
contratação de empresa para prestação continuada de serviços 
de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo 
o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos 
de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção 
coletiva (epcs), em conformidade com a legislação vigente, 
despesa refere-se ao mês de janeiro de 2026.
nota fiscal nº 98
documento pdf: nº 2025336200114
processo: nº 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
4207	11272.71	1	parcela 21/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref.  honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026319000500085	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
4208	21.60	2	"processo pagamento 202000010025278 crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
dare nº 12100002606500626
.
pagamento do ir ref. a nf 13237 - processo 202000010025278
.
nota fiscal........emissão..........valor
13237...............07/02/2026.....21,60
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-02-25	fevereiro	2	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
4209	1940966.78	1	"ipof 2026290100088
 servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

01 - rpps - empregado........................r$ 1.940.966,78"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
4210	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	aline de sousa costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500303	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.883-**
4211	37902.62	1	valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101417 , processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.	stadium construtora ltda	2026	72	2026-02-10	fevereiro	2	2025436107200014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
4212	2770.00	1	trata-se de pagamento com diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de saneamento - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2026186301500002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4213	35656.49	2	"proc. de pagamento 202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
ipof 2024285003110
.
dare nº 12100002605801711
.
nota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025
.
total a pagar:	35.656,49
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
4214	34.49	6	sei 202600031000244, art nº - 1020260009784, boleto nº 28320690126029700, referente a fiscalização de 44 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  345/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
4215	56052.50	1	"faec. aporte de recursos para  ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010097323. rd 72/2026 (84326657)
.
programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 56.052,50"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
4216	23330.53	3	"refere-se ao pagamento da issqn 
202500025105783 - nf 261855 dezembro 2025 21.300,65
202500025105783 - nf 261856 dezembro 2025 2.029,88"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-02-10	fevereiro	2	2026296101800041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
4217	1681.12	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	206	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4218	67049.62	4	"pdf:2025295000394
301-repactuação ir	753,31 
295-repactuação ir    3.246,73	
296-repactuação ir	165,12 
298-repactuação ir    7.000,16 
245-repactuação ir    7.966,78 
247-repactuação ir    3.747,70 
250-repactuação ir    1.413,25	
266-repactuação ir	598,59 
269-repactuação ir	951,90 
271-repactuação ir	598,59 
273-repactuação ir	598,59 
275-repactuação ir	598,59 
277-repactuação ir	951,90 
252-repactuação ir	598,59 
254-repactuação ir    1.735,33 
256-repactuação ir	598,59 
258-repactuação ir	598,59 
260-repactuação ir	598,59 
262-repactuação ir	598,59 
264-repactuação ir	598,59 
279-repactuação ir	598,59 
281-repactuação ir	598,59 
283-repactuação ir    2.350,49 
285-repactuação ir    3.096,76 
288-repactuação ir    3.858,88 
290-repactuação ir    4.484,08 
302-repactuação ir	487,98 
299-repactuação ir    1.283,18 
246-repactuação ir    1.308,51 
248-repactuação ir	654,26 
251-repactuação ir	654,26 
268-repactuação ir	654,26 
270-repactuação ir	654,26 
272-repactuação ir	654,26 
274-repactuação ir	654,26 
276-repactuação ir	654,26 
278-repactuação ir	654,26 
253-repactuação ir	654,26 
255-repactuação ir	654,26 
257-repactuação ir	654,26 
259-repactuação ir	654,26 
261-repactuação ir	654,26 
263-repactuação ir	654,26 
265-repactuação ir	654,26 
280-repactuação ir	654,26 
282-repactuação ir	654,26 
286-repactuação ir	654,26 
289-repactuação ir	654,26 
284-repactuação ir	654,26 
291-repactuação ir	981,38 
303-repactuação ir	207,08 
297-repactuação ir	401,66 
249-repactuação ir	194,58 
287-repactuação ir	194,58
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000300002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4219	0.00	3	"cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 02 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, dare de multa processual nº 12602542605800337 (id. 85635259), ""multa contratual de 2% (dois por cento)"",  de acordo com o  processo administrativo autônomo: sei 202400031001394, relatório 1526/2025/agehab/coogesc (83092413). relatório nº 407/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011020."	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	16	2026-02-27	fevereiro	2	2024436201600053	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
4220	121.36	34	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 451 ref.: janeiro/2026 - campos belos
vl total r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 43 (09/2025 - goiânia) o valor
de r$ 121,36 para complementar o pagamento da duam - nf 43 - campos belos
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025240100900059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4221	4416371.49	1	pagamento fundo financeiro - regime proprio liquido - ref. 02/2026	fundo financeiro do rpps	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
4222	6922.97	1	"ressarcimento do custo da cessão dos servidores municipais cedidos a esta secretaria - exercício de 2026. processo sei n. 202417576001874.
pagamento do mes de janeiro de 2026, referente a servidora sandra machado paiva."	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100071	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.107.525/0001-51
4223	656.99	4	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela: 15
 .
 .jurisdicionados:
 ................luiz carlos de melo silva - cpf ***.635.961-**
 ................ana paula de oliveira lopes - cpf ***.681.751-**
 ................processo sei 2024.0000.4082.037
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011
 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........
 hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4224	1424.48	13	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 219 inss	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	99	2026-02-13	fevereiro	2	2025436109900013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
4225	55258.92	1	".
processo 202500010060292- vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate
.
nota fiscal 2014/janeiro/2026.......................55.258,92"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
4226	184723.73	1	"contribuições para o rpps  (ativo civil / servidor) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor líquido .................... r$ 184.723,73

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400044	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
4227	1640.43	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100500010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4228	1097.35	2	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo  referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 39265- processo nº 202300055000144.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500034	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
4229	299687.62	4	pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo vencimentos ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 299.687,62. ipof.2026426100034.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100032	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4230	8603.15	1	"pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 13239/2026/cogp. 
. 
ipof 2026210100054 
. 
valor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15. 
. 
***observação, segue abaixo dados para pagamento: 
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de de posito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a 
- agência: 2576-3 
- conta corrente: 600.064-9 
- favorecido governo do estado de mato grosso do sul 
- cnpj: 02.935.843/0001-05 
- valor r$ 8.603,15 
- referência: 01/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa **"	secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.935.843/0001-05
4231	17.19	24	pagamento retenção de irrf diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800025	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
4232	4500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	fundacao espirita nova vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.811.085/0001-56
4233	31912.07	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, através de apropriação de despesas das faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575.
pagamento líquido das faturas agrupadas, fatura nº 4000000207011202500, relativo ao mês de janeiro/2026, vencimento 28/02/2026, despacho nº 44/2026-nugc, 05/02/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da fatura.................r$ 32.289,21 
base de cálculo irrf..................r$ 31.252,69 
retenção de irrf......................r$    377,14
valor líquido.........................r$ 31.912,07."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101100013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
4234	1050.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto ubuntu	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500034	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.226.322/0001-84
4235	571163.50	9	"valor destinado a cobrir despesas de parte da 5ª medição, do contrato
nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (
oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relat
ivo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 2
02600036001025, nf 19."	primor engenharia ltda	2026	106	2026-02-03	fevereiro	2	2025436110600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
4236	31.79	1	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto do boleto nº10783456.contrato n°04/2021-goinfra,cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2025436100659. ref: janeiro/2026.
processo sei202600036000938"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436100500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.636.142/0001-01
4237	3708.70	1	"pdf:2025295000146
1192-11/25 ir
jbr"	asta mobili moveis ltda	2026	23	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002300017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.531.706/0001-43
4238	217593.29	158	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0059
nf 399 r$ 3741,2 (nf 1241 site o sudoeste );
nf 410 r$ 4484,5 (nf 144 portal df soberano);
nf 481 r$ 5611,8 (nf 164 site jornal universo online );
nf 483 r$ 4676,5 (nf 130 jornal diário cinforme );
nf 503 r$ 3741,2 (nf 1732 site jornal o catalão);
nf 530 r$ 9143,4 (nf 14 site jornal ponto mais);
nf 511 r$ 32656,58 (nf 165 televisão anhanguera rio verde );
nf 520 r$ 13694,7 (nf 49 site folha z);
nf 534 r$ 7233,44 (nf 45 site portal revista canal da bionergia );
nf 535 r$ 9694,15 (nf 73 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 536 r$ 3741,2 (nf 86 site de olho no entorno );
nf 538 r$ 3800,42 (nf 2 blog alan ribeiro );
nf 544 r$ 10967,28 (nf 24 programa tj goiás );
nf 545 r$ 7354,4 (nf 30 site blog do jbl );
nf 551 r$ 3741,2 (nf 107 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );
nf 553 r$ 3741,2 (nf 259 blog da maysa abrão );
nf 557 r$ 7266,08 (nf 42 site diário de goiás );
nf 560 r$ 4676,5 (nf 183 site jornal o democrático );
nf 561 r$ 10694,64 (nf 123 televisão anhanguera jataí );
nf 565 r$ 13453,5 (nf 29 jornal opção entorno );
nf 566 r$ 9353 (nf 397 site viva anápolis );
nf 567 r$ 4676,5 (nf 912 portal panorama pn7 jatai );
nf 568 r$ 3741,2 (nf 141 site jornal gazeta centro oeste );
nf 569 r$ 14029,5 (nf 99 site já imaginou isso );
nf 574 r$ 17938 (nf 59 site jornal opção );
nf 585 r$ 3741,2 (nf 148 blog diante do fato )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4239	400.00	52	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4240	257553.30	2	"pdf:2025295000146
1192-11/25 liq
jbr"	asta mobili moveis ltda	2026	23	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002300017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.531.706/0001-43
4241	98.45	3	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236.
pagamento do (irpj) da saneago, (brk) conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519053, vencimento dia
30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela
gestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
(líq) valor total da fatura................r$ 2.235,26
base de cálculo irrf.................r$ 2.051,12
retenção de irpj.....................r$ 98,45
valor líquido........................r$ 2.136,81"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025326101100109	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
4242	38786.83	1	pagamento de vale – transporte, boleto nº 10728202 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 237 servidores, no mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100262. tv	redemob consorcio	2026	14	2026-02-02	fevereiro	2	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
4243	1257424.34	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    1.257.424,34
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 12/2025 (85237733) custeio………………………...r$ 1.257.424,34"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
4244	9743.61	1	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área 
verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob 
demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o 
fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à 
execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo 
prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 826, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, 
referencia 01/2026, valor r$ 9.743,61 (parcial). o restante
do valor r$ 1.291,82 foi pago no empenho 2025.1601.012.00012
no dia 26/01/2026."	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700067	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
4245	17970.85	2	valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202600036000035, nf nº 20.	ibiza construtora ltda	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2025436108000028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
4246	550.06	33	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11477 e pdf 2024215300089. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 550,06.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4247	71163.93	48	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119 e 120.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
4248	199712.13	1	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
292(rest)...........12/25..........118.271,35 
295.................12/25...........81.440,78 
total..............................199.712,13
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-02-02	fevereiro	2	2026290602300017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
4249	156751.79	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).
..................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, fevereiro 2026. fund. rescissoro sol. pag.85217873.
.
valor pago................r$ 156.751,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial fevereiro/26 (85217873).
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
4250	391.92	1	"sei 202600031001026, rrt nº - 16517518, boleto nº 24021597, referente a levantamento planialtimétrico em itaguari-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 45/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001026, rrt nº - 16517779, boleto nº 24022213, referente a gestão e fiscalização em goiânia -go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 45/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001026, rrt nº - 16518005, boleto nº 24022566, referente a levantamento planialtimétrico cadastral em goiânia-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 45/2026 - cooinsp/agehab."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
4251	3304.08	2	"pdf:2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos 2965
irrf -  nf. 2965 emitida em 02/02/26
ref. a janeiro/2026

valor..............3.304,08"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
4252	18.16	4	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 4/2021 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100659, processo de pagamento sei nº 202600036002618, boleto nº 10978517 irrf	redemob consorcio	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.636.142/0001-01
4253	1275.30	2	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 153962, emissão 09/02/26, atesto 24/02/26, 
ref.01/2026, valor 1.275,30 - ir."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
4254	109146.35	1	"pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 174 pela adesão à ata
de registro de preços para aquisição de solução em robótica educa-
cional para o programa de robótica educacional e educação tecnoló-
gica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente o
kit educacional, licença para uso de software e  assessoria técni-
ca). a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas  e
condições constantes no termo de referência, registrado pela secre
taria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da  ata  de
registro de preços.
.
nota fiscal: nº 174
vlr bruto : r$ 110.472,01
irrf: r$ 1.325,66
vlr líq. : r$ 109.146,35
emissão : 27.01.2026
ateste : 06.06.2026
.
ipof/pdf 2025240102248 - processo 202500006117219
.
kênya"	positivo tecnologia s a	2026	17	2026-02-13	fevereiro	2	2025240101700003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
4255	1353582.00	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  fevereiro/2026. militares (06000004706).
serviço extra remunerado (ac4) militares."	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100600004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4256	32040.97	29	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento líquido da nota de locação 44713 (85379963) dez/2025 - ateste sei 85175963. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654)."	telespazio brasil sa	2026	67	2026-02-13	fevereiro	2	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
4257	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	stefane alves sampaio	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500457	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.091-**
4258	750.00	1	"processo 202600010010426.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010010426 .
.
tfd/jose:.................750,00 
."	taina farias holanda	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.872.892-**
4259	366.42	1	fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento fevereiro 2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800067	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	48.307.647/0001-97
4260	5329.91	1	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
4261	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	alessa pereira diniz araujo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500400	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.141-**
4262	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana luisa vallim machado	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500407	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.133.131-**
4263	9057.34	1	"transferencia de recursos para pagamento de empresa especializada para 
o fornecimento de 2 (dois) kits de bandeiras sublimadas e 1 (um) kit de bandeiras confeccionadas em veludo, acompanhadas de suportes e rosetas, contemplando as bandeiras do brasil, do estado de goiás, do município de goiânia e da frança, destinadas à composição e padronização de ambientes institucionais das unidades vinculadas à coordenação regional de educação 
de goiânia,"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	73	2026-02-13	fevereiro	2	2026240107300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
4264	426.70	14	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 23/02/2026 data do documento: 23/02/2026
- valor total nf r$ 426,70 
- valor líquido r$ 426,70 
."	imprensa nacional	2026	13	2026-02-25	fevereiro	2	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
4265	76160.00	2	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc. nº 162999 e pdf 2023215300191. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-02-24	fevereiro	2	2026215300200002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
4266	27811.04	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100200003	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
4267	830436.98	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	207	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4268	14945.89	1	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. para a fundação tiradentes, cnpj: 05.783.472/0001-81  
fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100034	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
4269	321.71	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 482, de 13/01/2026,
referente a janeiro de 2026, no valor total de r$ 321,71.
.
processo 202400005022845.
ipof 2025110100045.
.
ms/gpf."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600021	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	51.116.702/0001-76
4270	5389.62	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
funcam faltas
."	secretaria de estado de cultura	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100400002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4271	1592.93	1	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido complementar das notas do mês 12/2025.
nf 57993 - r$ 719,04
nf 57994 - r$ 623,01
nf 58199 - r$ 250,88"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026300100600094	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
4272	4715.00	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.


referentediárias sine"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4273	188.64	21	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 54 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 9/2026 -  7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
4274	200.00	3	contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026409100500038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
4275	23.73	4	"202400025158548-pagamento irrf nota fiscal nº1065, fornecimento de frutas e verduras creche detran vl r$23,73

depositar mais negocios
cnpj 09.456.840/0001-38
ag-1626
produto; 4995
c/578.197,734-8"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
4276	2088.61	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100036	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4277	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	rubens ferreira correa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100117	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.116.112-**
4278	13000.00	1	pagamento folha - bolsa e auxilio estagiários - outros - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500226	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4279	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	claudio brondani	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.360-**
4280	2373.80	1	"pagamento do liquido da nf. 473 referente a hospedagem no mês de outubro de 2
025."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026130100600012	2026	1301	gabinete do vice-governador	33.318.780/0001-71
4281	1012.65	1	pagamento do líquido da nfs-e nº 272, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês janeiro/2025.	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
4282	105371.50	2	"pdf 2025160100235 processo 202400005041479 
pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 
aproximadamente 22,73% sobre o contrato n° 06/2025
-secami - contratação de empresa para fornecimento 
de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), 
por um período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar. 
(palácio das esmeraldas). lote 01
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 723, emissão: 26/01/2026, 
atestado: 29/01/2026,ref: 12/2025, 
valor: r$ 105.371,50 - liquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	12	2026-02-04	fevereiro	2	2025160101200021	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
4283	26258.05	1	"ipof 2026290100020
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de dezembro de 2025, processo 202500016000007.
01 - ressarcimento 12/2025........................r$ 26.258,05"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-02	fevereiro	2	2026290100100026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4284	529.77	6	"pagamento iss - destinado ao primeiro termo de apostilamento ao contrato nº
002/2025 (sei 69829155) na prestação de serviços continuados de jardinagem p
ara manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmp
us e unidades universitárias da universidade.
- planilha p3 - dezembro/2025 (85243332)]
- despacho 58 (85418880)  palmeiras"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025406200800448	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
4285	56.25	264	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

435-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4286	36.29	281	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

263-irrfagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	36,29	36,29"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4287	102.29	1	"despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: janeiro a dezembro/2026.
nota:
pis/janeiro/2026	3.3.90.47.02	13/02/2026	13/02/2026	102,29	102,29"	ministerio da fazenda	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301400001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
4288	137963.55	5	"pdf:2025295000287
171-12/25 liq
jbr"	plana projetos e servicos ltda	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2025295001400003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
4289	45.49	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700043	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
4290	1321.31	14	recolhimento do iss da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 419/2026 - inspeção financeira (86018669). sei 202600031000495.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4291	5782.06	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100612, processo sei nº 202600036001536, nf-3.																						
dare: 8586 0000 057-8 8206 0008 210-0 0002 6086 000-0 0936 1850 000-6"	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100600051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
4292	341871.80	10	referente a nf 122 (85801653) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 9º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 30/01/2026, conforme extrato bancário (85778784). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4293	9.27	2	"proc. 202500010021641 hls. 
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661
.
nf.314/jan/2026/iss............r$ 9,27
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
4294	24075.00	2	"pagamento de indenização por desapropriação em nome de lcv participações e e
mpreendimentos ltda, cnpj: 23.848.870/0001-10, neste ato presentada pelo sóc
io administrador omar ribeiro de vasconcelos, com a cota parte de 15 por cen
to, totalizando r$ 24.075,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada
em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação
da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf:
2025436101300. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta corr
ente nº 23920955-9 , agência nº 0001, do banco c6 s.a(336). beneficiário: lcv participacoes e empreendimentos ltda cnpj 23.848.870/0001-10."	lcv participacoes e empreendimentos ltda	2026	75	2026-02-13	fevereiro	2	2025436107500096	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.848.870/0001-10
4295	1850.00	2	pagamento janeiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100016.	alan silva das virgens	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100600012	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.435.475-**
4296	42700.00	1	"pagamento referente a adesão ao sistema rnp nos termos da política de 
uso do sistema rnp, para permitir o acesso e fruição de suas 
funcionalidades e a cooperação com seu desenvolvimento, gestão e aprimoramento, conforme fatura nº 202600085 (sei 86399563) e 
atestado nº 32 (sei 86399638)."	assossiacao rede nacional de ensino e pesquisa - rnp	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000112	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.508.097/0001-36
4297	225.00	1	pagamento de 1/2 diária p/ participação da equipe técnica e institucional da iquego na visita técnica à infraestrutura de cultivo da empresa cannaorganics pesquisa e desenvolvimento ltda, no município de ibiúna-sp, no dia 23/02/2026 - proc 202600055000086.	laurindo damas da silva junior	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500099	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.094.351-**
4298	218119.24	7	pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4299	2000.00	1	auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600017	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4300	6358.50	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de fevereiro de 2026. parte empregado civis.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100039	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
4301	44.37	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4302	2288.21	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 84/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202400036012786, nf nº 78 irrf.	primecon construtora ltda - epp	2026	107	2026-02-18	fevereiro	2	2025285010700003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
4303	26104.32	2	"dare.
retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.
...nota fiscal 11... 
...emissão 29/01/2026... 
...atesto 19/02/2026... 
...valor da nota 2.175.360,00... 
...valor do irrf  26.104,32..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
4304	3448.75	2	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento........ref..............valor
261(ir).............01/26.........3.448,75
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
4305	7155.56	1	"pagamento conforme a nf 12834, referente aos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades
administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,
anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial
1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de
janeiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-02-24	fevereiro	2	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4306	27657074.00	2	"parcela nº 32/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253502132602115 anexa."	tribunal de justica do estado de goias	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4307	99667.66	2	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026330100100004	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
4308	227.20	57	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

24-issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4309	125681.89	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	fundo previdenciario	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
4310	0.00	3	"recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede esta
..
- nf 30   data de emissão: 10/02/2026
- valor total r$ r$ 564.806,92
** iss r$ 28.240,35
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	25	2026-02-20	fevereiro	2	2026240102500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
4311	1145.62	1	"processo pagamento 202600010005074 crs
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal....emissão.......valor
110............09/02/2026....1.145,62
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
4312	56550.00	1	"pdf:	2025295000335
446 - 01/26-liq	56.550,00 
lfb"	control serv multissetorial ltda	2026	23	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002300020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.678.762/0001-66
4313	48058.81	2	"pdf:2025188000009

reg de despesa processo 202611129000445

solicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e janeiro a setembro de 2025.

cnpj: 11.991.625/0001-89

conta: 104.4204.574175132-2 

valor.................... r$ 48.058,81"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4314	9.74	21	contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	glaicon brito freire	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700066	2025	2904	polícia civil	***.141.611-**
4315	120788.72	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - anuenio, trienio e quinquenio.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100061	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4316	3453.59	26	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/11/25 valor de 3.453,59.
trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados 
das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2601.000050836, referente ao período de ref. 18/11/2025 a 17/12/2025.
processo sei nº 202000029003798.
total selecionado: 3.453,59."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
4317	3513.57	1	pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100056	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
4318	11455.41	6	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência..........valor
371..............02/26...........11.455,41  
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
4319	1850.00	1	pagamento janeiro/2026 à tutora, acima qualificada, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2025310100455.	nair fernandes pereira	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026310100600014	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.685.641-**
4320	2839.24	4	"pdf: 2025160100196 - processo: 202300005029371
pagamento referente a prorrogação do contrato 
17/2024 /secami com empresa especializada para
 o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e 
de manutenção em geral para utilização pela 
superintendência de administração do palácio 
pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas
 pelo período de 12 meses. conforme dados á saber:
- nf 1131, emissão 19/01/25, atesto 10/02/25, 
ref. 01/2025, valor 2.839,24 - líquido parcial o 
restante no empenho 2026.1601.7.112"	integra tech solucoes ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2025160100700384	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	52.627.084/0001-91
4321	6229961.14	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.


gratificaçoes .....................6.229.961,14"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600025	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4322	3243.50	3	"pagamento do iss da nf 3, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025.
pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2025430100600132	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
4323	2040.01	1	"descontos com o cdc bank
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cdc sociedade de credito direto s a	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300056	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.394.228/0001-79
4324	33.85	1	"refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr
ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde
unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de janeiro/2026, conforme fatura 1000668697700 emitida em 01/02/2026 - devidamente atestad"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400022	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
4325	30500.00	1	"pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 16010 - bolsas de fevereiro/2026, desp nº 567/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006009097
ipof: 2026240100368
arquivo: 16010
.
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-02-24	fevereiro	2	2026240126200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4326	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	sara franca eugenia	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500343	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.729.191-**
4327	20181.20	41	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 86 conforme segue:
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4328	10082.56	13	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367).
.
referência: 1123112/dez/25.............r$ 10.082,56
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2025285001000439	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
4329	2772.11	1	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.
.
reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).
.
ipof 2025285004522
.
fatura nº 1129/jan/26 
.
total a pagar:	2.772,11
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125.
.
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
4330	435427.26	1	"pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025
.
ipof- 2025240100144
.
fatura.................agrupamento......irrf............liquido
4000000622212202501....62224..............11.169,32.....435.427,26
.
weyder
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-02-03	fevereiro	2	2026240103800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
4331	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a fevereiro/2026."	eunice rosa dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500144	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.534.131-**
4332	0.00	8	"pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de
engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015
/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go
, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918
,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel
o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(
85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-02-09	fevereiro	2	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
4333	149.90	2	contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
4334	8181.80	32	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11580 e pdf 2024215300086. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$8.181,80.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4335	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	adriane pereira vinhal	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.841-**
4336	2728.94	5	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, 
hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para 
as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 751, emissão: 29/01/2026, 
atestado: 09/02/2026, valor: r$ 303,46 - líquido.
- nota fiscal: 752, emissão: 29/01/2026, 
atestado: 09/02/2026, valor: r$ 981,64 - líquido.
-  nota fiscal: 753, emissão: 30/01/2026, 
atestado: 09/02/2026, valor: r$ 1.443,84 - líquido
valor total: r$ 2.728,94"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
4337	61657.67	13	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.
pagamento do (diesel-liq) da trivale, conforme memo
rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal
nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d
o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor
do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (diesel-liq).
diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67
etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55
gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69
total geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-23	fevereiro	2	2025326101600007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
4338	1.00	1	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
4339	1266.29	77	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5611168-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4340	0.00	2	".
pdf 2025260100198
.
pagamento do irrf da nf 381,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	45	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104500016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
4341	29699.28	1	"pagamento do liquido da nf 1858, emitida em 28/01/2026, referente à aquisição de mobiliário (cadeiras, bancos, banquetas e poltrona), para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 30.060,00)
processo: 202400005043861 
pdf: 2025400100369.
gec"	new line solucoes corporativas eireli	2026	9	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100900001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	31.731.853/0001-27
4342	2547.20	1	"programa conectar ciclo 2025-2026
-
repasse de recursos a unidade escolar referente ao programa conectar
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240100123
portaria 591/2026
rex seq 4934
-
hs"	c e tiradentes	2026	68	2026-02-03	fevereiro	2	2026240106800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.670.999/0001-86
4343	16839.56	19	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1069 e pdf 2024215300190. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 16.839,56.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4344	4569351.29	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. contrato n° 12/2025. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 12/2025 (85237733) custeio………………………...r$ 4.569.351,29"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
4345	1125.73	23	"pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. janeiro/2026:
nf 1997 r$ 1125,73 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-02-11	fevereiro	2	2025120100900006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
4346	821.79	1	pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84  nº. 378 setor sul,  conta 0005155-1 (ft2278565885 12/25 - ft2281189411 jan/26).	saneamento de goias s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026335100100023	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.616.929/0001-02
4347	0.01	4	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 10060 referente ao mês 12/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-20	fevereiro	2	2025290401600055	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
4348	64.72	2	"pagamento do iss da nota fiscal nº159, em favor da empresa 2v empreendimentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 01/2026.        
mês de janeiro/2026. pdf: 2024430100085."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
4349	73043.94	12	"pdf: 2025290600122
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.
.
nº documento...........ref.................valor
18813..................12/25...........66.527,45 
18814..................12/25............6.516,49 
total..................................73.043,94
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700255	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
4350	561085.81	7	"pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s 
nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas 
dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.
planilha p2 sei: 86397930
solipa sei: 86511590
janeiro/2026"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
4351	26558.16	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - férias abono.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100051	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4352	14649.85	3	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal nº 333/jan/26/iss - emissão 05/02/2026
.
total a pagar:	14.649,85
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
4353	36.53	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1036  e pdf 2025215300324. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100068	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4354	5888.39	12	".
2025170100111.
.
ordem de pagamento conforme valor líquido parcial da fatura nº 000661, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400432	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
4355	1211439.57	2	"processo 202600010002669 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).
.
pagamento raps/fevereiro/2026..............r$1.211.439,57
.
obs: pagamento conforme planilha contrapartida raps (sei nº85003478)."	fundo estadual de saude - fes	2026	28	2026-02-13	fevereiro	2	2026285002800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4356	946.95	1	complemento ao inss empregado da folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026326200100043	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4357	6462.35	5	"#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.086 (sei 85493483) - r$ 5.846,00 e da nfs-e nº 190 (sei 85493483) - r$ 616,35.
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
4358	1204.06	5	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4359	2524.27	1	pagamento do irrj da nota fiscal nº 7 de 23/12/2025, (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 10 - documento nº (84541336), referente ao valor da nº 10 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
4360	8832742.98	1	pagamento de folha - fundo financeiro - outro - referente 02/2026	fundo financeiro do rpps	2026	51	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105100006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
4361	31831755.76	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
ipasgo saude................31.831.755,76"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600016	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4362	32332.45	2	"retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  29  –  minaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 423.770,30
issqn:	r$ 8.475,41
......	
nota fiscal:  26  –  jataí	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 544.606,16
issqn:	r$ 16.338,18
......	
nota fiscal:  28  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 250.433,83
issqn:	r$ 7.518,86
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-02-24	fevereiro	2	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
4363	81000.00	1	pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 85806234.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-09	fevereiro	2	2026406202800014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4364	18856.00	17	"pagamento do líquido do processo 202517697000556 - lote: 2026/0032
nf 31826 r$ 18856 (nf 72 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100009	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4365	61853.99	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-18	fevereiro	2	2026336200200024	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4366	106065.69	1	pagamento relativo ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100033	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4367	8283390.00	1	"programa bolsa estudo - pagamento de bolsas aos alunos do ensino fundamental - 9° ano. contrato 10339224
.
programa bolsa estudo
-
tipo de despesa: 9° ano
parcela janeiro/2026
processo 202600006004777
pdf: 2025240101303"	naip instituicao de pagamento sa	2026	75	2026-02-03	fevereiro	2	2026240107500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
4368	6200.11	3	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 136."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
4369	834.52	5	"pdf:2026290100048
22204-6/10/25 liq
jbr"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700072	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
4370	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	donizetti aparecido de souza junior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500357	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.671-**
4371	7478.75	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26850026 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4479	cirleni francisca de oliveira	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000856	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.203.541-**
4372	4934.00	1	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - josé carlos rampelotti

.dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
4373	9507.73	15	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli-me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hoteis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546), no valor de r$ 414.633,26,deduzindo de irrf o valor de r$ 9.507,73, conforme fatura nº 9692 e despacho nº 47/2026/goiásturismo/gecont-18191(pdf 2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	74	2026-02-24	fevereiro	2	2025426107400002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
4374	9458.63	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	fabiano costa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100083	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.696.226-**
4375	103.62	4	"processo sei: 202500010091244 - vvf
.
portaria 76/2023
.
aquisição de insumos e reagentes para uso laboratorial, com a finalidade de implantação da metodologia de pesquisa de vírus em amostras ambientais, pela seção de análises de água do lacen/go. 
.
programa: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023
.
nota.........valor(r$)
9212.........103,62
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002605800856"	dinalab comercio e servicos ltda	2026	170	2026-02-04	fevereiro	2	2025285017000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	32.578.926/0001-55
4376	9520.32	1	"pagamento líquido do recibo referente ao mês de janeiro/2026, relativo ao 
contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt 
vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
4377	2646.00	1	pagamento da nf 23 – líquido referente a estacionamento no mês de janeiro de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
4378	88.81	3	recolhimneto do irrf da nota fiscal nº 18  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400419	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4379	4049.50	1	"pdf:2024295000016
219161468-01/26 liq
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
4380	168.09	2	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 101215, 
de 13/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 168,09, 
sendo o valor total da nota de r$ 3.501,86.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
4381	1062.60	1	refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran  de  montividiu do norte r$ 1062,60.	guaspar tavares da silva	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
4382	1370.54	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4383	673.46	1	pagamento liquido da fatura 25101 de 10/02/2026 (86309968), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de hospedagem em hotel nacional.	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026335100100012	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
4384	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana carolina martinez de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500465	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.181-**
4385	19278.00	5	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.

pagamento imposto de renda referente nota fiscal 000.000.013 de 18/02/2026"	agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda	2026	53	2026-02-27	fevereiro	2	2025326205300009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.638.692/0001-85
4386	7892.10	2	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro d a cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 357, pdf nº 2025215300201. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$7.892,10.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
4387	946.51	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: exerc. anterior – rra (regime geral)
• ipof: 2026140100023"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100098	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4388	2492.92	2	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do
mês de janeiro/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e
alíquota de 19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
4389	3750.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	comunidade terapeutica pra vencer	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500495	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.276.695/0001-02
4390	7875.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao resgatar	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500343	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.256.827/0001-54
4391	2575.90	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100048	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4392	7461.99	2	"valor para pagamento irrf da parcela única, do  contrato 151/2025 /goinfra, referente a aquisição de mobiliário, destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia,  para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra . pdf:	 2025436101396. proc. sei: 202600036002393. nf-e nº 000.002.249 ."	metalflex industria e distribuicao de moveis ltda	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2026436101200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	62.139.803/0001-89
4393	240363.52	2	"pagamento que se efetua referente às consignações e associações de classe
folha de pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026, dos seguintes beneficiários:      
                     r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 
01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$ 32.428,84  
02 - capemisa - pecúlio...............................r$ 7.008,68
03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$ 3.070,40 
04 - asmego...........................................r$ 4.320,63 
05 - abracon..........................................r$ 2.925,00 
06 - unimed.......................................... r$ 188.979,97 
07 - atricon..........................................r$ 1.050,00 
08 - audtcm/go........................................r$ 80,00 
09 - audcon...........................................r$ 500,00               
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
4394	55891.37	1	"pdf: 2024290600398
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.
.
fatura............ref...............valor
10981865(rest)....12/25............795,08
10981863..........12/25.........55.096,29 
total...........................55.891,37
.
rmb"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700095	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
4395	151153.71	1	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 6873."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
4396	341666.66	1	"acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento
judicia l cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente parcela 19/60- processo nº 202300055000314"	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026319000500091	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
4397	16.70	1	"pdf:  2023160100055 - processo: 202300005031924
pagamento referente a contratação de link de internet 
(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, 
velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover 
conexão ponto a ponto da sede da superintendência do 
serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 174, emissão: 02/02/2026, 
atestado: 06/02/2026, vencimento: 02/03/2026, 
valor: r$ 16,70 - ir."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700144	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
4398	0.00	1	"pdf:2025290100110
17-12/25 liq 3
jbr"	a sete comercio e servicos eireli	2026	12	2026-02-03	fevereiro	2	2025290101200027	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
4399	0.33	10	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 0,33. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100098	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
4400	63109.23	1	".
consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026280100100010	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
4401	959.98	20	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1069 e pdf 2024215300190. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 959,98.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4402	2.90	3	recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911). relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.	prefeitura municipal de israelandia	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026436200500038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.067.248/0001-32
4403	131373.92	1	"descontos com o banco alfa
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300049	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
4404	626788.90	31	"processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.
.
termo de homologação (59216035)
.
pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 
.
emissão: 06/01/2026
notas fiscais.....valor r$
220/dezembro/25.....62.678,88
221/dezembro/25....188.036,68 
222/dezembro/25....376.073,34 
.
total a pagar:	626.788,90
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001700022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
4405	47600.00	1	"licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.
* * nota fiscal 1171 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500016	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
4406	111.00	14	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 50 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 3/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
4407	1168.80	2	"pagamento do líquido das faturas nº 176466592, 176466596, 177895100 e 177946191 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026320100600016	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
4408	6460.00	1	pagamento referente a nota fiscal nº 26839933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5410.	gesuilton caitano de paula medeiros silva	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000923	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.248.891-**
4409	13606.03	1	"201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: boleto 10852898 ref
02/2026 vale transporte para servidores de goiânia r$ 13.606,03."	redemob consorcio	2026	15	2026-02-06	fevereiro	2	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
4410	4782.47	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a janeiro/2025, conforme fatura n° 177614309 e pdf 2025215300020. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 4.782,47. 
. 
processo de pagamento 202400017012684. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700033	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4411	7176.00	1	pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16007: bolsas de janeiro/2026. despacho nº 52/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 525/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-02-20	fevereiro	2	2026240126200002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4412	0.00	25	pagamento natal do bem itinerante, nfs-e 5095 destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
4413	3030.29	2	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 23335."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900010	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
4414	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	kamila ferreira pimentel	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500192	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.051-**
4415	656.00	23	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim.
proc 5100583-83.2024.8.09.0051.
transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf ***.627.332-**, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.
valor..........r$ 656,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4416	321.97	2	"pdf:	2025290100110
17-12/25 liq 3	321,97 
lfb"	a sete comercio e servicos eireli	2026	12	2026-02-10	fevereiro	2	2025290101200027	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
4417	192529.02	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100039	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4418	24419.36	1	valor destinado ao pagamento da 24ª medição do contrato 095/2023, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001928, nf nº 12 parte liquida.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	66	2026-02-19	fevereiro	2	2026436106600027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
4419	8929.76	1	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
fat 17285 jan 26"	braz & braz s a	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
4420	407519.17	3	pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (82774367) , e relatório nº 360/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010614.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400609	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
4421	0.00	2	pagamento destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).nfs-e 77 sanclerlândia	l&b produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400070	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.374.853/0001-70
4422	466.60	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11959 e pdf 2024215300086. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 466,60.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-19	fevereiro	2	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4423	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	joao victor melo da rocha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500532	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.091-**
4424	0.00	1	"pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.13.20 - r$ 5.961,87"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
4425	2316.70	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100034	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4426	34071.51	1	"este valor pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, por meio de rpv, em favor de érica poliana ribeiro da silva, cpf nº ***.119.593-**, referente a sentença expedida pelo juízo do 4º juizado da fazenda pública da comarca de goiânia-go, nos autos n° 5301846-16.2017.8.09.0051, tendo em vista, a condenação da juceg ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor de r$ 34.071,51 devidamente atualizado.

depósito judicial - id nº 040253502752602235.
pdf nº 2026336200038.
processo sei nº 202500024003134."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200700053	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4427	131123.73	2	"202300025072997-liquidação nf 458, guincho de veiculos apreendidos mes de ag
osto/2025 r$131.123,73"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025296102400036	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
4428	68177.58	176	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0117
nf 600 r$ 7482,4 (nf 865 blog do badinho );
nf 637 r$ 9193 (nf 43 site diário tempo real );
nf 641 r$ 17618 (nf 2600 site o popular );
nf 642 r$ 3741,2 (nf 278 site entorno sul web tv );
nf 646 r$ 5515,32 (nf 17 portal go 020 );
nf 655 r$ 4676,5 (nf 521 site rio verde rural);
nf 656 r$ 3741,2 (nf 1 site bomba bomba );
nf 652 r$ 7168,16 (nf 12 portal go );
nf 660 r$ 9041,8 (nf 36 site brasil 24 horas net )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4429	480.00	80	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32349/29/issqnveicul"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4430	36774.13	3	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf22881-01/26-liquido-atesto85941770 e aut. sgi85962697 - processo 202619222000364"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
4431	79961.50	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, .
nf - 22875. valor liquido. referência 01/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
4432	3267.00	1	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais);

devido ao falecimento do policial militar  sgt 6.608  pm  ***.756.731-**  josé humberto de souza."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200500014	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
4433	4956.20	1	".
proc. 202500010092150 hls.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente carlos josé de faria, referente ao falecimento da ex-servidora aposentada, luzia peixoto dos santos faria. rd -  273/2025 - ses/cofp-05073  (83032291)
. 
aux.fun/luzia ...........r$...........4.956,20"	carlos jose de faria	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2026285000900011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.510.301-**
4434	4.81	8	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11582 e pdf 2025215300338. (irrf   – reajuste de insumos) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4,81.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100072	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4435	8787.50	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	fundacao jalles machado	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500290	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.196.932/0001-51
4436	16000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500520	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.283.274/0001-06
4437	17855.51	1	pagamento da fatura 680 – líquido referente a locação de veículos no mês de janeiro de 2026.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
4438	128954.36	1	valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.	stadium construtora ltda	2026	43	2026-02-10	fevereiro	2	2025436104300037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
4439	0.00	1	"1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025
contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.
nf 5676 pl jan 26
tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101100016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
4440	7318.15	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã
o de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten
der a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento
complementar liquido da nota do mês 01/2026.
nf 1126 - r$ 7.318,15"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	31	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103100006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
4441	2748716.62	1	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714)  custeio………………………...r$ 2.748.716,62"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
4442	845.52	36	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 032555001632602055	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4443	519792.00	1	".
ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 67, de
contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
jer
."	maas servicos ltda	2026	55	2026-02-03	fevereiro	2	2026170105500041	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
4444	386.26	2	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000514823 ref. 10/2025, conforme segue:
.
r$ 405,74 bruto
r$  19,48 irrf
r$ 386,26 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700291	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
4445	150.00	2	contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
4446	4603.89	24	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1067 e pdf 2024215300184. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. 
. 
processo de pagamento 202100017006620. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4447	92271.31	3	".
processo 20220001004079 . dmo.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.
.
ipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).
.
referencia novembro/2025.
ioal/contrap/nov/25	
total a pagar:	r$ 92.271,31.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-04	fevereiro	2	2025285005100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
4448	36.00	151	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn, referente à nf nº 32438, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4449	2358.39	3	"1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.

ref. despesa nf 72-liquido-ordem de serviços n° 2/2026 (84959643)-folia ttaquaral go,aut.85877253 e 85893843-irrf"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-02-10	fevereiro	2	2026420102800001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
4450	31070.52	2	"* contratação sislog nº. 114763 / processo sei 202500005018321 *
* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114763 016/2025-economia *
* processo sei contrato/pagamento: 202500004107492 *
* ipof nº. 2025170100501 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 18971 refere-se ao exercício de 2025 dos itens 001, 002 e 003 do contrato nº. 058/2025/economia de fornecimento de licenças de softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project plan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com suporte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo período de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à implementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de 12 (doze) meses.
.
os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
.
lote 1
descrição do item 001 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p3 - identificador sgd - ms.5.0-a1146 (modalidade eas)
período: 36 meses
quantidade: 60
valor unitário: r$ 1.582,89
valor total item 001: r$ 284.920,20
.
descrição do item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p5 - identificador sgd - ms.5.0-a1154 (modalidade eas)
período: 36 meses
quantidade: 10
valor unitário: r$ 2.877,43
valor total item 001: r$ 86.322,90
.
descrição do item 003 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - créditos plataforma microsoft - azure monetary commitment - fabric 64
período: 12 meses
quantidade: 65
valor unitário: r$ 8.054,69
valor total item 001: r$ 523.554,85
.
descrição do item 004 - código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria técnica especializada microsoft partner 
período: 36 meses
quantidade: 1.400
valor unitário: r$ 215,52
valor total item 001: r$ 905.184,00
.
valor total do contrato = r$ 1.799.981,95
.
o prazo de vigência contratual é de 36 meses para os itens 1, 2 e 4, e para o item 3, a vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 105 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
**************"	lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025170103000047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.877.285/0002-52
4451	697.98	24	".
modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)
.
pdf 2024250100087
.
trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).
.
irrf
.
referência: dezembro de 2025
.
sei (85010493)"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025250100600030	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
4452	4348.67	2	"pdf:2025295000003
22338-01/26 liq
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
4453	28.80	133	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f, referente à nf nº 32433, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4454	159.90	3	contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.	ponto net telecom ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500025	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
4455	25500.02	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: auxílio alimentação.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100500010	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4456	6.49	2	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 ao contrato nº 17/2017, realizado mediante inexigibilidade de licitação, de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc - agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado previsto em cláusula contratual, onde se localiza a unidade operacional local desta agência, no município de senador canedo - go, através da requisição de despesas 9/2025-sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00519/3261/2025. solicitação nº 9020654 e pdf 2024326100196.
pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 019/2026-nugc, do dia: 11/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/02/2026, conforme discriminação abaixo :ft.- : 1680893-1....vencimento:15/02/2026....
valor r$ 6,49."	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025326101100114	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.426.889/0001-83
4457	1255.45	22	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116).  relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400301	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4458	625.88	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	250	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
4459	22924.81	1	"despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de janeiro/2026 .
total r$ 22.924,81, conforme ipof nº .2026110100053 e processo nº 202600013000121.
ras/gpf."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100092	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.474.419/0001-00
4460	18288.12	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).
adicional de férias."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100023	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4461	139579.62	1	"valor para pagamento de despesas com o inss/empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores e diferenças apurados da competência janeiro 2026, no valor de.......r$ 139.579,62 - guias com vencimento em 20/02/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026326100100002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4462	2678.13	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela do contrato 70/2025, referente à prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, referente ao período de janeiro/2026. pdf: 2025436100643. processo sei nº 202600036002614, nf-39.	lima servicos ambientais ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2026436101100009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.685.137/0001-62
4463	184064.40	1	valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 91/2025, referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100110, processo de pagamento sei nº 202600036002835, nfs nº 49963, nº 49964, nº 49965, nº 49966 e nº49967.	tubos tigre ads do brasil limitada	2026	45	2026-02-23	fevereiro	2	2026436104500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.069.316/0001-56
4464	6022.77	7	"despesa com o contrato n° 21/2025, referente a (serviços) de manutenção e reparo para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).
nota:
291	3.3.90.39.21	23/02/2026	23/02/2026	6.022,77	6.022,77"	bombas diesel service eireli	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2025409301100513	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
4465	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	warica santos souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500300	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.181-**
4466	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana cecilia ferreira dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500370	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.631-**
4467	727673.20	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.inss patronal - 202600025008527.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026296101100031	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4468	1103596.64	1	"pdf:	2026290600117
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
 aux. alimentaçao - lei 19.951 aut 
 aux. alimentação - lei 19951 - ocor 
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4
.
valor: r$ 1.103.596,64
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600500009	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4469	8607958.42	6	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - subsidio efetivo......................r$ 8.607.958,42"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100067	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4470	2002.44	4	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 52 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 5/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
4471	10211.52	1	"pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades
universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de
quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26
(sei 85993882)."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700058	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
4472	3336.57	1	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref. 01/2025.

janeiro / pahedra."	municipio de anapolis	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
4473	3600.00	1	"proc. 202500010079785 - lcs
.
aquisição de 03 inscrições para o congresso nacional de hospitais privados - conahp 2025. dod 276223. inexigibilidade 95/2025.
.
ipof 2025285004340. daof 3737/2850/2025. contratação sislog 117230  
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f. assim, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
ateste de nota fiscal 86279569
nota fiscal 3472 (86152167)
emissão: 23/10/2025
valor: r$ 3.600,00"	associacao nacional de hospitais privados anahp	2026	30	2026-02-12	fevereiro	2	2025285003000013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.832.584/0001-12
4474	4956.20	1	pagamento de auxílio funeral a favor da senhora jaqueline santana santos, inscrita com o cpf n.º 895. xxx.xx-53 devido ao falecimento da sua genitora, senhora maria abadia dos santos , inscrita com o cpf n.º 067.xxx.xxx-72, servidora ativa, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098,  ocorrido em 24 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600007004484 . fc	jaqueline santana santos	2026	14	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101400010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.745.081-**
4475	8463.21	9	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000041  , processo de pagamento sei nº 202600036000691, 11 liq.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
4476	27507.88	5	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento líquido parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32
retenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80
valor total líquido:........................r$ 110.031,52."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
4477	2200.00	1	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. relativo de 01 a 11 janeiro/2026. liq. e.p. (locador abriu mão do valor referente a data de 12/01/26 a 19/01/26) pdf: 2020180100327.	marcio goncalves de souza	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.963.751-**
4478	31.79	2	"contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint
irrf-triv jan 2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100032	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.604.122/0001-97
4479	45389.72	1	ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200089	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
4480	4715.00	1	"os servidores realizaram as viagens programadas; no entanto, não foi possível efetuar os respectivos pagamentos devido aos procedimentos de encerramento do exercício financeiro, conforme estabelecido no comunicado nº 046/2025 do siafic, de 15/12/2025 (85857548), que definiu os prazos para anulação dos empenhos de diárias.
dea/2025"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026420100100052	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4481	12565.94	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108300017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4482	535.43	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4483	83727.14	1	"pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta
autarquia, referente ao mês de fevereiro de 2026, relativo a contribuição
previdenciária goiasprev(empregador) - outros (estatutários) r$ 83.727,14.
ipof.2026426100043."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100200003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
4484	160661.77	4	destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 160.661,77 (cento e sessenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 3799 (sei 86590882), nº 3802 (sei 86590904), nº 3713 (sei 86590929), nº 3721 (sei 86590913), nº 3722 (sei 86590916), nº 3729 (sei 86590921), nº 3730 (sei 86590936), nº 3732 (sei 86590924), nº 3733 (sei 86590925), nº 3734 (sei 86590927), nº 3735 (sei 86590942), nº 3736 (sei 86590945), nº 3737 (sei 86590955), nº 3738 (sei 86590970), nº 3755 (sei 86590960), nº 3756 (sei 86590975), nº 3757 (sei 86590976) e nº 3758 (sei 86590965). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. serviços. pdf nº 2025285001841.	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2026	80	2026-02-26	fevereiro	2	2025285008000111	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.664.062/0001-72
4485	561.29	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100500012	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4486	185704.65	1	pagamento da folha  - regime proprio liquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500230	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4487	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	ricardo ferreira souza	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100115	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.445.531-**
4488	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	daianna lima da mata	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500590	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.301-**
4489	0.00	1	"pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.42 - r$ 7.885,06"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100083	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
4490	37.84	13	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 224 irrf - ref. retenção irrf - os nº 11/2026 - 7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
4491	3786261.68	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649).


referência 02/2026.
nf 60 valor liquido. r$ 234.790,77 
nf 61 valor liquido. r$ 1.809.978,06 
nf 62 valor liquido. r$ 1.741.492,85"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	23	2026-02-20	fevereiro	2	2026300102300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
4492	429.23	3	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de irrf, r eferente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período d e 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente referente a fevereiro/2026, conforme parte da nfcom nº 2124886 e pdf nº 2025215300168. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............... r$429,23.
.
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
4493	11958.86	1	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 19 e pdf 2025215300053. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 11.958,86. 
. 
processo de pagamento nº 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
4494	8091.83	173	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0114
nf 657 r$ 2084,4 (nf 40 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 658 r$ 6007,43 (nf 81 televisão anhanguera luziânia )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4495	9567.90	1	refere ao  iptu o imóvel denominado 'morro do mendanha', inscrito na prefeitura de goiânia sob os nº 418.057.0316.000-4, correspondente à matrícula nº 138.170 do cartório de registro de imóveis da 1ª circunscrição de goiânia/go, encontra-se sob a titularidade desta agência em razão de desapropriação promovida pelo estado de goiás, declarada por meio do decreto estadual nº 6.826, de 05 de novembro de 2008, e consolidada com o trânsito em julgado da ação de desapropriação, exercício de 2025, conforme duam cod, 4180570316000410232025000 emitido em 12/02/2026 - devidamente autorizado  atraves do  despacho nº 66/2026/abc/dgpf-05916	agencia brasil central	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101400053	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4496	1993.40	50	recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
4497	1047.04	9	".
modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
ipof: 2025255000034
.
2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.
.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 55. sei 86367124
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025255000400002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	07.685.980/0001-52
4498	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jose roberto ribeiro junior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500440	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.791.958-**
4499	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	luciene araujo de almeida	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500446	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.308.361-**
4500	9866.67	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds,.

nf - 82. valor issqn. referência 01/2026."	engix construcoes e servicos ltda	2026	38	2026-02-13	fevereiro	2	2026300103800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
4501	25.38	1	"pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de janeiro de 2026. pdf: 202643800000
1. processo sei 202600036000122."	fundo constitucional de transportes - fct	2026	2	2026-02-13	fevereiro	2	2026438000200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
4502	211.69	2	pregão eletrônico nº 172/2025 (sei nº 82411256), de aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos para as deams-águas lindas e aparecida de goiânia, referente ao lote eletrodomésticos no geral. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 522	gesner comercial ltda	2026	36	2026-02-24	fevereiro	2	2025290403600002	2025	2904	polícia civil	55.216.226/0001-16
4503	220.85	4	"irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 02/2026.
ipof: 2025400100206
gec"	redemob consorcio	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
4504	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	lunnara lima rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500231	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.338.801-**
4505	275629.65	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.15 - r$ 275.629,65"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
4506	54555.62	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100061	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4507	20066.98	4	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 3º etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv - go, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 178/2024 (85446197) e relatório nº 361/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000685.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400575	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
4508	4406.81	2	"valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela i
os informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 59/2026-gt
, do dia: 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo g
estor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da nf.- 1378.........................r$ 91.808,44
retenção de inss..................................r$ 3.213,30
retenção de irrf..................................r$ 4.406,81
retenção de issqn.................................r$ 4.590,42
valor líquido:....................................r$ 79.597,91"	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-02-26	fevereiro	2	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
4509	700.00	1	"despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).
nota:
20353	3.3.90.40.30	12/02/2026	12/02/2026	700,00	700,00"	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000110	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.620.561/0001-00
4510	10483.89	1	"pagamento de recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação
de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.
wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
4511	3214479.89	1	valor para pagamento do líquido da 33ª medição com reajuste negativo do contrato nº 019/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). – relativo ao período de 01/12/2025 a 30/12/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº, 202600036000033 nfs n 2352.	construtora centro leste s a	2026	80	2026-02-12	fevereiro	2	2025436108000027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
4512	335920.14	4	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 122.351,77
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 171.957,99
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 117.212,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100042	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4513	99351.30	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 22333 (gasolina), referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 99.601,61 bruto
r$    250,31 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 99.351,30 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026290401600003	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
4514	3223.31	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

estágio ciee - fev"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100600009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4515	6346.60	1	".
proc 202600010010957-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis.
.
josivan josé sarmento júnior - janeiro/2026..........r$ 6.346,60
."	fundo municipal de saude de buritinopolis	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.534.361/0001-34
4516	2867.26	6	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 006"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
4517	106967.42	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - 13°salário.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4518	1312651.72	1	".
pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - férias abono.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500104	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4519	2405.59	17	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição 
inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)
issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente 
i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) 
valor líquido r$ 38.617,79
. 
conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100094
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4520	72.00	33	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32121-irrfagencia

i.r.r.f,referente à nf nº32121-agencia,ordem de serviço,nº13(sei nº.83349660)"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4521	550.00	1	"processo 202500010091750 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente heitor valério borges martins. período de 10 a 12 de novembro de 2025, processo 202500010091750. 
.
valor a pagar: r$ 550,00"	heitor valerio borges martins	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.859.101-**
4522	6615.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500225	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0007-99
4523	10000.00	2	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	anna maria canavarro benite	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026316100900001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.665.447-**
4524	5810.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26810155 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5248	leonardo xavier de paula	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000389	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.659.841-**
4525	290.00	70	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4526	129.90	2	contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .	conex internet cabeceiras ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026409100500070	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.674.441/0001-65
4527	108.00	52	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32061-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4528	255779.66	1	"descontos com o banco santander
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300052	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
4529	21175.41	2	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436101231, processo de pagamento sei nº 202500036016519, nf nº 15 irrf.
dare: 8581 0000 211-3 7541 0008 210-0 0002 6065 005-6 4730 2530 000-9"	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-02-24	fevereiro	2	2025436104800116	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
4530	217.41	59	pagamento de boletos de arts conforme despacho nº 77 or-gepae / 752 or-fisc / 764 or- fisc/ 147 ma-gemvi- fiscal/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-19	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4531	0.00	6	"pdf:2025290100069
193 - 01/26 - liq
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
4532	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  diocleciano teles nogueira (cpf: ***.421.841-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) jovelino francisco borges (cpf:  ***.890.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1843/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	diocleciano teles nogueira	2026	246	2026-02-19	fevereiro	2	2026240124600052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.421.841-**
4533	16799.72	1	"despesa com continuação do contrato nº  68/2024, referente a  empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c, dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono. (número do processo - sislog - 107869 / número do processo - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 ) (fornecedor: comercial d & v ltda).
nota:
657	3.3.90.30.58	05/02/2026	05/02/2026	16.779,72	16.779,72 
1657-01	3.3.90.30.58	10/02/2026	10/02/2026	20,00   	20,00"	comercial d & v ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000086	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	41.018.512/0001-62
4534	201253.00	24	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

liquido nf 32084-agencia-os12(83348605
iquido agencia nf 32304 os 12(83348605)"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4535	34898.14	1	"processo sei nº 202600010001997 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025. pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202600010001997. vigência da arp 202400005008151. dod (84806841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 30 (84923165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 329025
emissão: 13/02/2026
valor: r$ 34.898,14
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
4536	43164.22	1	"contribuições para ipasgo saúde - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ......................... r$ 43.164,22

                               crg"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400052	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
4537	279600.00	1	"empenho destinado a solicitação de apoio proposto pela secretaria de estado da retomada acerca da intenção desta pasta em realizar termo de descentralização de crédito orçamentário - tdo com a agência estadual do turismo - goiasturismo, visando apoio financeiro à empresa move ment entretenimento ltda, cnpj 35.808.793/0001-54, para realização do projeto - corrida de rua ""desafio do araguaia"", a ser realizado no município de aruanã/go, no dia 27.07.2025, conforme ofício nº 07/2025 77278839,na modalidade licitação inexigível - sislog.115861 (processo nº 202500005025305), no valor de r$300.000,00. (pdf.2025420100216).

despesa referente tdo7426-ref.cota de patrocínio para desafio araguaia-aut.84165558,86061313 e 86061313"	move ment entretenimento ltda	2026	47	2026-02-09	fevereiro	2	2025420104700001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	35.808.793/0001-54
4538	2100.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro de integracao social da mulher vida mulher viva	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500113	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.952.765/0001-00
4539	13552.75	2	"retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 18 r$ 282.348,88 – 18ª medição 
issqn: r$ 14.117,44
ir: r$ 13.552,75
valor líquido: r$ 254.678,69
.
conforme despacho nº 491/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	90	2026-02-23	fevereiro	2	2026240109000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
4540	2772.19	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: adic férias (regime geral)
• ipof: 2026140100023"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100054	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4541	3087.69	1	"processo: 201400010010777 - ebd 
7º apostilamento - 4º aditivo  do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. , anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.
.
pdf:2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596)
.
aluguel/jan/26/reajuste.....3.087,69 
.
total a pagar:	3.087,69
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
4542	37206.31	2	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de fevereiro de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-02-23	fevereiro	2	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
4543	1628.97	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 482807 do mês de janeiro de 2026.
processo sei nº 202400024005337.
pdf: 2025336200080."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026336200700002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.028.316/0013-47
4544	124.32	2	"contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.
irrf-nf 1471 fev 202"	inove producao de eventos e show bar ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100027	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.775.301/0001-52
4545	371.24	1	"refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - fas.
*** depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 0577081188- 5 - cnpj: 05.783.472/0001-81."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100064	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4546	386.07	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 2058403 ref 02/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo d
o rio verde r$ 386,07 sei 202200025002291
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
4547	311.52	2	".
pdf 2024260100517
.
pagamento do irrf da nf 379,
 destina-se a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto jogos melhor idade 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2025260103300005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
4548	1129.84	20	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 30/12/2025 no valor de
1.129,84. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc
wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re
gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im
pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação
de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fat nº 3981 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 1.129,84."	sonda procwork informatica ltda	2026	30	2026-02-12	fevereiro	2	2025186303000027	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
4549	28324.09	2	"202500010050655 - ejsa
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.	
o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir do dia 06 de novembro de 2025.
.
termo de julgamento e homologação nº 113273 - inexigibilidade n.º 040/2025 (205772).
.
pdf 2025285001351, daof 1627, etp (sislog 149443), tr (sislog 187213), 
.
boleto
número do documento: 477429
nosso número: 212652916464585
.
referência dezembro 2025.
.
vencimento 15/02/2026
.
total a pagar:	28.324,09
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00096.
.
.
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001000595	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0013-47
4550	334.70	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1064 e pdf 2025215300319. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.
. 
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100063	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4551	2332.48	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 2912."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
4552	3848.00	1	"despesas com contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom )(referência: 12/2025)(ipof_2025409300550 - reduzida).
nota:
104	3.3.91.92.25	03/02/2026	03/02/2026	3.848,00	3.848,00"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026409301100010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.268.439/0001-53
4553	1758.93	19	"pagamento liquido  refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. 
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
pdf 2025240100025 - processo 202000006049450
.
fatura.....dezembro/2025
valor 1.758,93
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2026	92	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109200046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
4554	4154.83	2	"pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem
inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários
-mínimos mensais, do período de janeiro/2026, conforme boleto 10906232 emitido em 06/02/2026 - devidamente atestada"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-11	fevereiro	2	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
4555	13158.75	3	"ordem de pagamento para quitar, prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, refere-se ao pagamento do issqn do mês 01/2026.
nf 22876 - r$ 13.158,75"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
4556	1102907.75	1	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100106, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 2049 liq.	cta empreendimentos ltda	2026	35	2026-02-02	fevereiro	2	2026436103500003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
4557	519.29	26	"recolhimento de inss de 3,5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo:
.
nf 189
emissão: 17/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 19/01/2026
valor total da nota: r$ 14.836,80
inss: r$ 519,29
.
pdf 2024240101832 
.
processo 202400006033588"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
4558	1676.98	8	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.
- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: ***.514.311-**).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência ................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.676,98."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4559	3150.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500502	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.736.260/0001-43
4560	354.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 354,00 e 01/2026 - r$ 3.097,50.	projeto vida nova	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500109	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.512.471/0001-41
4561	4590.42	3	"valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela i
os informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 59/2026-gt
, do dia: 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo g
estor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor total da nf.- 1378.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42
valor líquido:...................................r$ 79.597,91"	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-02-26	fevereiro	2	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
4562	90440.00	224	"pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0151
nf 32568 r$ 90440 (nf 156 televisão anhanguera luziânia )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4563	0.00	1	"pagamento nota 11(itumbiara) a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)
conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650."	maira produções ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400052	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	52.262.006/0001-30
4564	4.27	3	"pdf:  2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental 
centralizada, modalidade locação de equipamentos, 
contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões 
e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de 
suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento 
de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando 
atender as demandas da secami, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 241, emissão: 05/02/2026, 
atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 4,27 - ir."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
4565	56000.02	1	"pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).
.
nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 6.788,79
issqn: r$ 11.900,56
irrf: r$ 2.856,13
valor líquido: r$ 114.454,58 / r$ 56.000,02 / r$ 28.000,01 / r$ 18.011,12.
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072 
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	144	2026-02-01	fevereiro	2	2026240114400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
4566	6131.11	2	"pdf: 2025160100217 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa localiza 
veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação 
do serviço de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 
31 de outubro de 2025. conforme dados á saber:
- fatura: 773151, emissão: 05/02/2026, 
atestado: 06/02/2026, referência: 01/2026, 
valor: r$ 6.131,11 - ir."	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700142	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
4567	47.48	1	"202400025184019-pagamento  irrf nota fiscal nº105300, no vlr de r$47,48

depositar na conta mais negocio
agencia 1626
produto ; 4995
nova cota ;578.197.734 -8"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-02-03	fevereiro	2	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
4568	8453.09	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos - fundo previdenciário
	fundo previdenciário (folha - desconto)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregado) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901145	 r$ 8.453,09 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100100070	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
4569	1000.00	2	pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400018	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4570	8940.67	1	despesa referente ao pis s/faturamento, competência mês de janeiro/2026.	ministerio da fazenda	2026	12	2026-02-23	fevereiro	2	2026409101200002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
4571	182.22	8	"retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 835,17 (7.592,46*11%) 
issqn: r$ 759,25 (15.184,92*5%)
i.r. r$ 182,22 (15.184,92*1,2%) 
valor líquido r$ 13.408,28
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
4572	426.70	9	"pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão  a
ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta no mês de fevereiro. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442),  desp. nº69/2026/seduc/gel-05738, desp.nº82/26/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet deferido (85232990); resultado suprilog (85233085); fatura (85968797, 85968832, 86015059, 86015121 e 86015143), solicitação de pagamento através do desp. nº 173/2026/seduc/gel-05738 e despacho nº 180/2026/seduc/gel-05738.
.pdf 2026240100077, daof 028/2026.
.
- fatura 10.02 de 10/02/2026;
- valor líquido: r$426,70.
.
.fnde 25.
.terezinha."	imprensa nacional	2026	13	2026-02-11	fevereiro	2	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
4573	50224.20	2	pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4574	3.70	12	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 morro dos pirineus/escritório, cocalzinho de goiás/go, conforme fatura nº 176852544 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,70. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4575	354.28	5	"pagamento irrf - formalização do terceiro termo aditivo ao contrato nº 050/2022 - ueg (sei 000033629155), que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. vigência até 16/09/2026.
- dare irrf nf 127 experts informatica (85928391)
- despacho 102 (85933848)"	experts informatica eireli	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025406200800355	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
4576	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	yasmin tavares da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500226	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.865.011-**
4577	2269.50	2	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 014.015/2026 - 202600020000481	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4578	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	gabriel luiz neves mota andrade	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500275	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.301-**
4579	0.00	1	"pdf:2025290100110
17-12/25 liq 2
jbr"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2026290101400006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
4580	31602.15	1	"valor que se paga referente a contratação de bolsistas vinculados a chamada colaborativa internacional confap-wbi 2022 (brasil-bélgica), para execução do projeto ""um modelo prospechvo in vitro para avaliar os impactos de contaminantes ambientais na reprodução feminina (confer)"", conforme processo 202210267000929."	barbara costa malmann medeiros	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500638	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.720.771-**
4581	3798.48	1	pagamento do irrf da 6ª parcela do mês de janeiro/2026 do contrato nº 65/2025-goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), conforme nfs nºs 9016 e  9045. pdf nº 2025436100433. proc. sei: 202600036002981.	fly print grafica editora ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100600059	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.125.572/0001-90
4582	3445.00	17	pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 218534182, emitida em 06/01/2026, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 3.445,00, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 pdf: 2024400100367. gcsb.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025400100600106	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
4583	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ive sales rezende	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100600034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.228.301-**
4584	455.40	2	"ipof 2026260100051
.
pagamento do inss da nf 155 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4585	319.04	3	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
pdf: 2025285002065
.
dare: nº 12100002605801741
.
emissão: 09/02/2026
nota fiscal: 1243/janeiro/26/ir....319,04 
.
total a pagar:	319,04
."	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
4586	600.00	97	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: ***.380.551-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4587	989.16	2	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
295.................12/25...........989,16
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-02-02	fevereiro	2	2026290602300017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
4588	9000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500385	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.642.537/0001-18
4589	70818.92	5	pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 70.818,92. ipof.2026426100034.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100033	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4590	2764.80	1	"valor destinado a cobrir despesas da parcela única, do contrato nº 23/2026, aquisição de assinaturas para 40 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica ""minutaia"", com acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica ""minutaia"", relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101647 processo de pagamento sei nº 202500036020221 nf 15503, irrf
dare: 8586 0000 027-6 6480 0008 210-7 0002 6072 004-6 3335 6060 000-9"	caio perona tecnologia ltda.	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026436100600008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	57.027.539/0001-51
4591	1405.00	1	"proc.202500010086801 hls
.

fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial

nf 505/jan/2026...............r$......1.405,00"	gas e mais comercio ltda	2026	67	2026-02-20	fevereiro	2	2026285006700027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
4592	247818.01	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 970 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da subetapa 3c (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis-go módulo i, no período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 137/24 (81602065). relatório 603/26 - inspeção financeira (86524307). sei 202500031011808.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400611	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
4593	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 468 município mineiros deputado rosângela
rezende beneficiário: associação guardiões do cerrado objeto da emenda custeio - realização do carnaval
cultural tradicional de mineiros/go objetivando contratação de apoio técnico e estrutura. modalidade: termo de fomento
epi 468 tf fev 26"	associacao violeiros do cerrado	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.908.882/0001-03
4594	1400.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao pestalozzi de itaberai	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500447	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.094.384/0001-00
4595	9052.73	3	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
579.................02/26...........578,06 
576.................02/26.........8.053,74
577.................02/26...........420,93 
total.............................9.052,73
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-23	fevereiro	2	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
4596	1285.09	1	"pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt 
telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação 
de empresa especializada para executar os serviços de tv 
por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 010/018330739-10/02, emissão 24/01/26, 
atesto 10/02/26, ref. 01/2026, valor 1.285,09 - líquido.
o valor deverá ser depositado em conta
corrente conforme dados abaixo:
- cnpj: 66.970.229/0001-67
- banco: citibank s.a.
- número do banco: 745
- agência: 0001
- conta corrente: 8610720-8"	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700129	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
4597	3400.00	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - assistencia escolar.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101500009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4598	184158.07	2	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100922, processo de pagamento sei nº 202500036015861, 37 liq.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	53	2026-02-10	fevereiro	2	2025436105300040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
4599	41015.89	3	"nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serv
iços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, gar
çom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo g
estor"	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101400001	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
4600	47366.27	1	"pdf:2025295000120
9-01/26 ir
jbr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
4601	487.89	2	retenções de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 95- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2025319000500519	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
4602	3225896.19	5	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - vencimentos -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4603	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lina paola garces negrete	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500111	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.110.078-**
4604	733.12	1	202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.	armelinda maria de moraes	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.334.131-**
4605	40.80	13	"pdf:2024290100168
546-12/25 ir  40,80 
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290100700229	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	30.862.228/0001-51
4606	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mike telemaco contreras colmenares	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.993.701-**
4607	2558.20	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4608	114.00	1	pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de janeiro/2026, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03867611 e 3867612 emitidas em 01/02/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400017	2026	1261	agência brasil central - abc	61.600.839/0001-55
4609	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	joao vitor souza de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500381	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.442-**
4610	400.25	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 1 de 18;
- i.d. depósito: .
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-02-03	fevereiro	2	2025240112600099	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4611	0.00	1	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
294................12/25........48.756,46
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-02-03	fevereiro	2	2026290602300022	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
4612	50702.00	202	"pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0055
nf 31882 r$ 27132 (nf 25 jornal opção entorno );
nf 31934 r$ 6599,6 (nf 199 site expressão brasiliense );
nf 31930 r$ 5656,8 (nf 1 site panorama da notícia.com);
nf 31931 r$ 5656,8 (nf 180 site jornal o democrático );
nf 31994 r$ 5656,8 (nf 113 população ativa df go );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4613	0.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	associacao resgatar	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500344	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.256.827/0001-54
4614	327.60	8	"retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf3415 r$ 27.300,00
...pdf/ipof 2025240102217
...processo 202500006110995
...código fundeb 16
.
aurélio"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	99	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109900035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
4615	835.17	218	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f nf nº 23"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4616	296200.00	2	"processo 202000010030262 dmr
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).
.
pagamento uti-caldas/fevereiro/2026...........r$296.200,00
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$60.000,00 referente a competência de dezembro de 2025 conforme solicitação do despacho nº 77/2026/ses/cades (86279905), processo 202600010004887."	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	76	2026-02-26	fevereiro	2	2026285007600027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
4617	795.60	4	"pdf 2025295000426
3291 ir 
cjm"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400064	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	43.269.791/0001-62
4618	4950.00	1	"processo sei nº 202600010003737 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente david augusto da silva novais. processo 202600010003737.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 3188 (85089292).
.
valor: r$ 4.950,00
."	tatiane da costa silva	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.987.271-**
4619	103.72	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 187/2026-gear de 12/02/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700040	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
4620	846.21	1	"pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos 
salários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026."	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001000007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4621	0.00	16	"pdf:2025295000425
nf 41272
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
4622	181.33	8	"pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm.processo sei 202511129012822.

valor da guia ........... r$ 181,33.

                      aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025188100700003	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4623	350.00	2	"despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).
nota:
54491	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	350,00	350,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000131	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
4624	856.76	4	pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4625	13000.00	4	destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), sendo o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado e r$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016	departamento estadual de transito	2026	18	2026-02-06	fevereiro	2	2026296101800009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4626	187192.80	1	"pdf: 2025290600229
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...............ref...............valor
2025290600229.............01/26........187.192,80
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700022	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
4627	17451.66	1	"pdf:2024295000273
1854-01/26 liq	17.166,66 
191-01/26 liq	   285,00 
jbr"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000300006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
4628	8069.31	24	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 3000518828 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto d0 interior r$ 8.069,31
sei 202200025003733
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***"	saneamento de goias s a	2026	13	2026-02-10	fevereiro	2	2025296101300094	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
4629	149520.13	1	"pagamento da nota fiscal 237 (85621260) referente ao fornecimento refeições às unidades case luziânia e case  formosa no exercício de 2025, em conformidade com o contrato nº 8/2021- seds, celebrados entre o estado de goiás e a empresa  pimenta rosa? sb eireli, inscrita no cnpj sob o nº 19.703.111/0002-73, de acordo com despacho nº 69/2026/seds/gaas-18275 (85625020). 

nf - 237. valor liquido parcial. referência 12/2025."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600056	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
4630	0.00	1	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
64(liq)...............01/26.........1.021.565,23
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-02-13	fevereiro	2	2026290602300009	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
4631	150848.00	150	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0100
nf 43402 r$ 56568 (nf 54 fux filmes outdoor );
nf 43403 r$ 94280 (nf 37 impacta mais ooh social )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4632	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	gabriel telles dos santos burgarelli	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.731-**
4633	8143702.51	3	"processo 202600010002200
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).
.
pagamento psf/fevereiro/2026...............r$8.143.702,51
.
obs: pagamento conforme planilha de fevereiro de 2026 (85564608)."	fundo estadual de saude - fes	2026	26	2026-02-13	fevereiro	2	2026285002600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4634	1080.67	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........)."	daniele de faria valverde	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.090.931-**
4635	4865.96	1	"retenção de ir sobre a fatura com final 00000211501202600
**************************************************************************
*** retenção irpj - \\07 parcelas de 12 \\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700049	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
4636	8089.59	1	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 9.674,32 bruto
r$ 1.584,73 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 8.089,59 líquido"	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700059	2026	2904	polícia civil	***.288.571-**
4637	82.92	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4638	12117.57	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4639	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	james michael silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500133	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.481-**
4640	575.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500068	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
4641	41446.15	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026
.
02/2026	3.1.90.11.15 - r$ 41.446,15"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
4642	9390.45	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202600036000043, nf-270.	js construtora e locadora ltda	2026	80	2026-02-20	fevereiro	2	2025436108000032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
4643	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26837082 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3886	luca castro vieira	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000222	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.963.861-**
4644	196155.76	142	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0066
nf 43127 r$ 196155,76 (nf 211 televisão anhanguera )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4645	5069.11	1	pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº  74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400532	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4646	1680.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	comunidade da sagrada face de jesus cristo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500395	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.390.402/0001-75
4647	11475.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500203	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.029.180/0001-05
4648	82533.05	5	"pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza
, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,equipame
ntos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s
nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas
dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universida
de estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em to
dos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.
planilha p2 sei: 86397930
solipa sei: 86511590
janeiro/2026"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
4649	579315.54	11	".
proc 202600010006673-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/contr.25/nov/25............r$ 579.315,54
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	50	2026-02-23	fevereiro	2	2025285005000009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
4650	1020.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 28/01/2026. serviços gráficos, nf 280 (processo: 202618037000182).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700092	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4651	267138.64	4	pagamento do líquido da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 1 líquido.	energy tecnologia de automacao s a	2026	141	2026-02-04	fevereiro	2	2025436114100050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
4652	18994.17	1	"pdf: 2025290600184
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
21530..............12/25........5.924,25 
21532..............12/25.......13.069,92 
total..........................18.994,17
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700049	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
4653	46889.70	4	"pdf:	2024295000142
5-11/25 ir 46.889,70 
gvs"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025295000800044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
4654	1821257.22	2	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,
conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4655	50.76	23	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº30486. sei - 85850741
.+
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4656	361226.09	3	refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 17, 21 e 22 ref 01/2026,  serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 361,226,09.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-02	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4657	16.39	2	pagamento do irrf retido da fatura 310043, emitida em 03/02/2026, no valor r$ 16,39, no mês 01/2026, no valor total da fatura r$ 341,52, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2025400100147. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
4658	166.22	9	valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748855-8 (85578795), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
4659	410.51	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 410,51(quatrocentos e dez reais e cinquenta e um centavos), conforme faturas nº 174085965(sei84567933) e 177797954(86452687), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.

fatura nº     valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora
174085965     217,59       28/01/2026    12/2025       10024822874
177797954     192,92       28/02/2026    01/2026       10024822874

valor total .....................................................r$ 410,51"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300700009	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
4660	0.00	4	"retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição 
inss: r$ 5.088,16 
issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47
i.r. r$ 1.850,24
valor líquido r$ 144.933,68
.
conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2026240103000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
4661	8226.24	37	"pdf:2024290100206
457-12/25-liq
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2025290100700055	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
4662	4533.80	5	"pdf:	2025290100393
1-8a31-12/25-liq	4.533,80 
lfb"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2025290100700280	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
4663	1206263.60	2	"processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
.
pagamento ruy azeredo/fevereiro/2026............r$1.206.263,60
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$259.600,00 referente a competência dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº56/2026/ses/cades (85831553), processo 202600010006058."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-02-23	fevereiro	2	2026285007600019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
4664	38084.87	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
manutenção e pequenos reparos dos muros e calçadas no cepi joão
veloso do carmo, município de rio verde.
-
processo: 202500006074994
ipof: 2026240100250
portaria 768/2026
rex seq 4951
-
hs"	conselho escolar c e joao velloso do carmo	2026	125	2026-02-13	fevereiro	2	2026240112500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.657.524/0001-50
4665	93125.82	10	pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hotéis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 97.781,95, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 4.656,13, restando líquido o valor de r$ 93.125,82, conforme fatura nº 9693. (pdf 2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	74	2026-02-18	fevereiro	2	2025426107400002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
4666	208.65	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400420	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4667	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	douglas eduardo almeida	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500479	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.068-**
4668	2379.80	1	"pagamento do líquido da nf 156, emitida em 02/02/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.
processo: 202218037003645 
ipof: 2025400100190.
gec"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
4669	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	jose henrike andreatta fernandes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500641	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.983.131-**
4670	19075.15	1	"pdf:	2026290600099
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
protege - fundo de combate a pobreza - consignações.
.
valor: r$ 19.075,15
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600300007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4671	163.64	1	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/20265, conforme boleto doc nº 162000 e pdf 2026215300003. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-02-24	fevereiro	2	2026215300200013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
4672	36986.59	5	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,

janeiro/2026 
conforme planilha sei:  86305570 exceto jarágua"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
4673	434500.00	1	"ransferência de recursos
-
reforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de
vianópolis.
-
processo: 202300006034187
ipof: 2026240100315
portaria 1049/2026
rex seq 4965
código fundeb: 29
-
hs"	conselho regional da sre de silvania	2026	72	2026-02-13	fevereiro	2	2026240107200010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.899.328/0001-05
4674	378917.31	1	"pdf:	2026290600083
.
objeto:despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.
ferias indenizadas - subsidio fc
1/3 ferias indenizadas - vi
ferias indenizadas - vi
ferias indenizadas
1/3 ferias indenizadas - subsidio fc 
1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
1/3 ferias indenizadas
ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
.
valor: r$ 378.917,31
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4675	22.84	2	"processo: 202500010095211 - vvf.
.
programa federal - incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria gm/ms nº 3069, de 19 de janeiro de 2024 aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
nota.........valor(r$)
27009........22,84
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002607200430"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-02-25	fevereiro	2	2026285012400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
4676	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	paulo henrique amorim constante	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500293	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.241-**
4677	0.00	2	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16012
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	86	2026-02-24	fevereiro	2	2026240108600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4678	1080.90	2	"valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.
pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026,
no valor de.....................r$ 1.080,90."	eliane nogueira de souza	2026	13	2026-02-19	fevereiro	2	2026326101300011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
4679	4298086.92	2	"principal da parcela nº 080/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 76/2026-gdpr de 19/02/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2026170201800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
4680	9942.51	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	251	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4681	16341.58	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta  pasta, referente a adicionais diversos do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300024	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4682	5671588.20	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	81	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4683	1275.03	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 188/2026-gear de 12/02/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700041	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
4684	57051.11	14	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
373..............02/26............57.051,11
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
4685	78973.52	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: adicionais diversos.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100078	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4686	26.66	6	"pagamento do irrf retido da fatura 2601000058001, emitida em 09/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, no mês de dezembro/2025, no valor r$ 26,66. (total geral fatura 555,39). conforme dare anexo.
processo: 202418037009647 
pdf: 2025400100187.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025400100600380	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
4687	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	marcia regina da silva sousa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100102	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.914.931-**
4688	20778.73	7	férias abono-clt – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1443/2026/agehab/gagp (86155356), despacho nº 132/26-agehab/ai(86234199) e despacho nº 623/2026/agehab/grsg (86221287). sei 202600031001321/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200100050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4689	56568.00	234	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43313  r$ 56568 (fux filmes  nfvc 53 r$ 48000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-10	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4690	296872.30	2	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 167 e 181.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
4691	4221.07	1	".
proc 202600010009821-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de itaguari.
.
meiriane mendonça parreira - jan/26.........r$ 4.221,07
."	municipio de itaguari	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500144	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.850.109/0001-86
4692	1901679.17	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4693	610.51	1	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente  o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 101045 e pdf 2023215300126. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 610,51. 
. 
processo de pagamento: 202100017002147. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
4694	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	liliane ferreira goncalves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500220	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.501-**
4695	591869.07	1	"202500010095126.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf  2025285005472
.
ordem de fornecimento 224/2025 (83620207)
.
item a - mesalazina 1.000 mg - supositório + dedeiras
.
1754845:.....................591.869,07"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	112	2026-02-04	fevereiro	2	2025285011200203	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
4696	793.10	9	".
ipof 2025170100225
.
ordem de pagamento parcial, conforme nota fiscal nº 27, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.
.
jer
."	vereda criativa ltda	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400495	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
4697	239785.29	1	"portaria 9624/2025. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 4º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010003138. rd 32/2026 (84991405)..............r$ 239.785,29
.
pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 120/2026/ses/subcic-21299 (sei 85713132)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4698	14820.54	5	"pdf:	2025188000009

solicitamos o pagamento de regularização de despesa referente à ação judicial em nome dos seguintes inativos civis:
helena pires terra vieira (r$ 110,00), eleusa maria pires(r$ 10.165,98) e 
elny barreto neves silva (r$ 4.544,56).



cnpj: 11.991.625/0001-89

conta: 4204.3703.000574175151-9 

valor.................... r$ 14.820,54"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4699	335.95	1	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 001128 e pdf 2024215300099. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
4700	115355.39	4	valor para pagamento do inss da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-02-13	fevereiro	2	2026436100800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
4701	3040.64	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
janeiro de 2026:
- inss empregado ...................... r$ 3.040,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026290300100020	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4702	312.18	12	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 223 irrf - ref. retenção irrf  - ordem de serviço nº 6/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29 e 30/01/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
4703	252.37	2	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 3000520566 e pdf nº 2024215300166. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 252,37.
.
processo de pagamento 202400017000790.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026215300200003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
4704	4071.31	2	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 23335."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900011	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
4705	1789.08	2	"recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000
1-37, no valor de r$ 1.789,08 (um mil, setecentos e oitenta e nove reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-02-23	fevereiro	2	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
4706	132.00	2	"pdf: 2025295000009
1288915-12/25-ir
gvs"	merck s a	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026295001100022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.069.212/0008-50
4707	16365.91	3	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1004
.
sei (86162706)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
4708	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	brunno santos de freitas silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.938-**
4709	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	yara jessie alves ferreira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500580	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.631-**
4710	4616.79	2	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 33.150,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 4.616,79"	agencia brasil central	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100500012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4711	603.41	1	"funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100062
gec"	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100400007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4712	550.00	1	"processo 202600010006963.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010006963 .
.
nome: leni silva lemos
cpf: ***.269.301-**
."	leni silva lemos	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006900066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.269.301-**
4713	1978.78	2	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).

5683648711-liquido01"	tim s a	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100036	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
4714	1516.20	9	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 74 r$ 50.539,97
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
4715	7020.78	2	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
ref. iss
.
nota fiscal..........emissão.........valor
1217/jan/26/iss.......06/02/2026.....7.020,78
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
4716	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	hugo goncalves margon ribeiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500526	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.763.881-**
4717	20.83	4	"processo pagamento 202600010000656 crs
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
ref. ir
.
dare nº 12100002605801720
.
nota fiscal.........emissão.........valor
389/ir..............09/02/2026.....20,83"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
4718	0.00	5	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:

nota fiscal 202829 = r$ 13.010,54."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900006	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
4719	1717.58	306	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf36 - r$ 209.466,06
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-19	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4720	6.98	3	recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 148 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório de quantidades executadas (id. 85878215), para fins de pagamento do reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id. 84616735) e relatório 533/2026 - inspeção financeira (86358776). sei 202600031001033.	prefeitura municipal de pontalina	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500041	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
4721	41.21	22	contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf sobre as faturas nº 10700528, 10700580 e 10743555 ref. 12/2025	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700012	2025	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
4722	1978662.72	1	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais, conforme ofício 0271/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut
orizado pelo despacho n. 112/2026-ste.

memória de cálculo 31/01/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026170401100007	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4723	126.78	2	"pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci
a de turismo ltda conforme fatura 00153481.
pdf:2025150100039"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
4724	606.49	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,.

nf - 101061. valor liquido complementar. referência 01/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026305200600062	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
4725	34.49	54	solicito o pagamento do boleto documento sei n° 1020260052324(86516444) relativo a art da 5ª adequação contratual do contrato 21/2023 de conservação rodoviária - lote 08. despacho nº 139/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-19	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4726	14995.36	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26970741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5501.	kelly lucia bispo	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001794	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.000.091-**
4727	7136.60	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota, referente
ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com
fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu
o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni
mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.
o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf:	2025
240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 47 data emissão 10/02/2026
- referência: janeiro/20256
- valor da nota: r$ 148.679,34
** irrf r$ 7.136,60
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
4728	2819.18	1	"ação trabalhista atord-0010077-27.2023.5.18.0005 movida por joão batista da silva em desfavor da metrobus, ref. a valor remanescente de depósito recursal(r$ 2.819,18),  para evitar penhora online, a metrobus terá que pagar horas extras pela não concessão do intervalo intrajornada, honorários sucumbenciais e custas, sendo o valor provisório atribuído à condenação, conforme: comunicado nº 65/2026-metrobus/gjur-19658.
nota:
65/2025	3.3.90.91.17	26/02/2026	26/02/2026	2.819,18	2.819,18"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026409301000300	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
4729	20032.22	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - prevcom - contribuição servidor - 202600025025055.	plano goias seguro	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
4730	96010.00	1	pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100036	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4731	22362.41	10	".
pdf nº 2022290100356.
pagamento da nota 8- 10 a 11/25 liq 2

valor de..............r$ 22.362,41"	eleve engenharia ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2023290101100002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
4732	11420.76	1	"presente pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes 
da contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, 
preservação, indexação e organização do acervo documental 
arquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, 
com a finalidade de garantir a integridade do referido acervo.
a contratação contempla, ainda, serviços de translado, 
rastreamento por meio de sistema informatizado e 
disponibilização sob demanda, mediante solicitação e 
prazos previamente definido, refere-se ao mês de janeiro de 2026. 
conforme nota fiscal nº 14.
documento pdf: nº 2025336200088
processo: nº 202500024002947"	pa arquivos ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026336200700017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
4733	439.31	3	"contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar divino zacarias de moura (sei nº 202511129013067).

contribuição previdenciária ............... r$ 439,31

                                 crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4734	136496.51	7	1/3 pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280).  relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400025	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
4735	8.56	14	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 644 - referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de dezembro de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 252/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600147	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
4736	1417.41	3	pagamento pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº2 /2026 - sei 86312688. solipa - sei 86354451.	interativa facilities ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026406201000107	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
4737	97.56	2	"retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, correspondente ao mês de janeiro/2026,
conforme nota fiscal nº 1201, relatório de serviço (85749758). pdf:
2025180100130.fp"	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
4738	20363.36	2	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - apropriação de despesa - irrf
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		1409580000138	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 240.573,97 	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901605	 r$ 20.363,36 	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 130.618,59"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100055	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
4739	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento do auxílio funeral, autuado por daniel augusto de oliveira, cpf ***.238.341-**, filho do ex-servidor: aloisio de oliveira, falecido em 27/01/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
adl"	daniel augusto de oliveira	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.238.341-**
4740	96040.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº30.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500120	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
4741	0.00	1	ploa 2026-despesa com pagamento mensal  de diárias civil para o exercício financeiro de 2026, com atualização da aplicação do ipca de 5%.	fundo estadual de assistencia social	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026305200600035	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.038.829/0001-46
4742	11055.25	2	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado 
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado:
 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 11.055,25 - issqn."	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
4743	43692.19	3	pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de janeiro/2026, conforme planilhas - sei 86223256 e 86223259. solipa - sei 86223627.	g9 facilities ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
4744	12717.00	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de fevereiro de 2026. parte patronal civis.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200200002	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
4745	230.00	1	valor complementar correspondente a solicitação de 01 (uma) diária em virtude que irá deslocar para o evento goiás social no munícipio de posse/go no dia 21/02/2026- processo nº 202618037001045.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026319000500142	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
4746	206.56	2	pagamento da nota fiscal nº 813 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de janeiro/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 600/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
4747	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  wesley gomes da silva (cpf: ***.189.571-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) maria divina queiroz gomes (cpf:  ***.741.801-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 875/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	wesley gomes da silva	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.189.571-**
4748	35929.48	1	"pdf:  2024160100165  - processo: 202100015002295
pagamento referente a a prorrogação de contrato com 
empresa especializada em prestação de serviços de 
assistência técnica, nos equipamentos que compõe o 
sistema de ar condicionado central do palácio pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 182, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 35.929,48 - líquido."	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
4749	1908.36	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600004	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4750	108528.00	131	"pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0015
nf 42951 r$ 108528 (nf 225 televisão tv serra dourada );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4751	12921.48	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne
cimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a
lunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá
s. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1238
emissão: 22/12/2025
atesto: 03/09/2025
valor total da nota: r$ .1.076.790,38
irrf: r$ 12.921,48
pdf 2025240101908
.
processo 202500006024241"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-12	fevereiro	2	2025240117500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4752	13751.92	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne
cimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a
lunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá
s. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1240
emissão: 22/12/2025
atesto: 23/12/2025
valor total da nota: r$ 1.145.993,36
irrf: r$ 13.751,92
pdf 2025240101908
.
processo 202500006024241"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-02-12	fevereiro	2	2025240117600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4753	0.00	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825812  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4369	juliene ferreira lopes	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000504	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.390.931-**
4754	37159.30	1	"pagamento complementar do liquido da nf 218546824,
referente a locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, referente a exercício dez/2025.
.
pdf 2026260100041"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2026260100600008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
4755	812.52	2	recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 812,52 (oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 60.692 (sei 85310360). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092.	s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025295300900003	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.928.511/0001-66
4756	5752.76	2	"pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201
pagamento referente a trata-se da contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gás glp em botijões 
de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro 
ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões 
de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para 
o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog 112055 (lote 01) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25473, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026,
referência: 01/2026, valor: r$ 5.752,76 - líquido"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700016	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
4757	32.13	2	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12530 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
janeiro/2026, na unidade vapt vupt de rialma - go, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
4758	659.79	3	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35
.
...ipof...............2025240101251
...processo pagamento 202500006010127
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	85	2026-02-25	fevereiro	2	2025240108500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
4759	167.20	4	"pagamento do inss retido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 167,20. total geral da nf r$ 6.481,27.
processo: 202218037003163 
ipof: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-02-06	fevereiro	2	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
4760	39960.43	33	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido
.
nf: 121
.
sei 85214838."	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-06	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
4761	107650.60	7	pagamento do líquido da 7ª medição do contrato 68/2025, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de dezembro/2025, processo sei 202500036011887, nf nº 581 líquido.	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-02-10	fevereiro	2	2025436112300009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
4762	4245.63	1	pagamento do líquido da nf 12374 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, janeiro/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
4763	25652.29	1	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à janeiro/2026.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 89 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 90 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-02-11	fevereiro	2	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
4764	706.59	90	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4765	8814.31	3	"recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba
comércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica
de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com
altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)
visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per
tencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300
006064894. conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 81589 referência: janeiro/2026 - cidade ocidental
- valor total r$ 7.093,02  ** iss r$ 141,86
..
- nf 81590 referência: janeiro/2026 - vila boa
- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 49,00
..
- nf 81591 referência: janeiro/2026 - itaberai
- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 51,60
..
- nf 81592 referência: janeiro/2026 - planaltina de goiás
- valor total r$ 17.463,94  ** iss r$ 873,20
..
- nf 81593 referência: janeiro/2026 - valparaiso de goiás
- valor total r$ 17.452,97  ** iss r$ 872,65
.
- nf 81596 referência: janeiro/2026 - senador canedo
- valor total r$ 9.274,63  ** iss r$ 463,73
.
- nf 81597 referência: janeiro/2026 - luziânia
- valor total r$ 37.690,53  ** iss r$ 1.130,72
.
- nf 81598 referência: janeiro/2026 - novo gama
- valor total r$ 15.271,35  ** iss r$ 763,57
.
- nf 81599 referência: janeiro/2026 - formosa
- valor total r$ 20.182,75  ** iss r$ 605,48
.
- nf 81600 referência: janeiro/2026 - goianira
- valor total r$ 9.822,78  ** iss r$ 300,41
.
- nf 81601 referência: janeiro/2026 - aguas lindas
- valor total r$ 14.734,17  ** iss r$ 742,03
.
- nf 81602 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia
- valor total r$ 51.876,55  ** iss r$ 1.556,30
.
- nf 81603 referência: janeiro/2026 - alto paraiso
- valor total r$ 2.740,73  ** iss r$ 137,04
.
- nf 81605 referência: janeiro/2026 - agua fria de goiás
- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 49,00
.
- nf 81606 referência: janeiro/2026 - são joão d'aliança
- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 81,67
.
- nf 81611 referência: janeiro/2026 - luziânia
- valor total r$ 10.414,77  ** iss r$ 312,44
.
- nf 81612 referência: janeiro/2026 - anapolis
- valor total r$ 2.740,73  ** iss r$ 82,22
.
- nf 81613 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia
- valor total r$ 8.189,30  ** iss r$ 245,68
.
- nf 81615 referência: janeiro/2026 - aguas lindas
- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 86,99
.
- nf 81616 referência: janeiro/2026 - mineiros
- valor total r$ 2.729,77  ** iss r$ 81,89
.
- nf 81617 referência: janeiro/2026 - senador canedo
- valor total r$ 1.644,44 ** iss r$ 82,22
.
- nf 81619 referência: janeiro/2026 - sanclerlândia
- valor total r$ 2.181,62  ** iss r$ 109,08
.
- nf 81619 referência: janeiro/2026 - mozarlândia
- valor total r$ 2.181,62  ** iss r$ 47,13
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-02-11	fevereiro	2	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
4766	221.32	2	"pdf:2025186200048

4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.

2601.000051753


irpj - fatura 2601.000051753
ref. a janeiro/2026

valor.......................221,32"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
4767	4360.24	2	"valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100310, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 449 irrf.
dare: 8582 0000 043-0 6024 0008 210-6 0002 6058 018-0 7530 3380 000-1"	c. s. a. construtora ltda	2026	85	2026-02-23	fevereiro	2	2025436108500069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
4768	366962.17	1	"folha janeiro/26. folha pagamento - outros. inss outros

empenho	natureza	liquidação	data do atesto	data da liquidação	formalidade	cpf/cnpj	fornecedor	grupo de despesa	saldo liquidado	valor solicitado	saldo autorizado	saldo creditado

2026.1261.001.00012	3.1.90.13.03	folha jan/26 inss	27/01/2026	27/01/2026	folha de pagamento - outros	03.520.902/0001-47	agencia brasil central	1	366.962,17	366.962,17	366.962,17	366.962,17"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026126100100036	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4769	64288.87	1	"contrato nº 73/2025 dgpc (sei nº 84293379), referente à aquisição de projetores para a escola superior da polícia civil de goiás e unidades de combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas, com recurso oriundo do fesacoc, pagamento da nota fiscal nº 25454, conforme segue:
r$ 65.069,71 bruto
r$ 780,84 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 64.288,87 líquido"	microtecnica informatica ltda	2026	15	2026-02-25	fevereiro	2	2025295501500010	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	01.590.728/0009-30
4770	154047.32	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio desconto - rpps
	fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750		18867930000102		conta de crédito
rpps empregado 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901114	 r$ 154.047,32 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100100069	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
4771	1266.20	3	"pagamento da nota fiscal  nº 2, a empresa connect on marketing de eventos ltda,  cnpj: 13.859.951/0001-62, referente a 07 (sete) inscrições no curso intitulado ""aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação"", ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na cidade de joão pessoa - pb,  para os servidores sirlei aparecida da guia, cristiane maria reichert,  ana helena de lucena almeida, júlio moraes santos,  eliane maria rios fleury, vinícius ferreira lima, ana regina de almeida,  joão vitor lustosa de brito, com carga horárias de 16h, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 10/2025 (82268935) / ratificação de inexigibilidade (82273897). relatório nº 77 / 2026 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009723."	connect on marketing de eventos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.859.951/0001-62
4772	30003.10	2	valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, parte	dx construtora ltda	2026	74	2026-02-19	fevereiro	2	2025436107400108	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
4773	750.00	1	"processo sei nº 202500010099537 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wesley estevam da silva. processo 202500010099537. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95255 (84368105).
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - c(85837514)
.
valor: r$ 750,00
."	wesley estevam da silva	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.651.421-**
4774	17476.60	23	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1050 e pdf nº 2024215300187. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4775	28737.31	1	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
ad.div.grat. fev 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600034	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4776	10000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada pa-ra obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / inicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101611, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	54	2026-02-12	fevereiro	2	2025436105400076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
4777	6481900.62	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
contrib previdenciaria"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600021	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4778	438.50	5	"pdf: 2025295000443
234-12/25 iss luz
gvs"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-13	fevereiro	2	2026295000300005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4779	1116692.97	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026240101000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4780	1065.60	2	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
csll/nf/29	3.3.90.32.07	13/02/2026	13/02/2026	1.065,60	1.065,60"	redemob consorcio	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
4781	4500.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500398	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.862.811/0001-49
4782	6339.00	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	atamiris michele moreira luz	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100075	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
4783	767.88	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de  fevereiro/2026 - salário maternidade.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100048	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4784	2492.31	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100075	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
4785	24826.73	8	pagamento da nota fiscal nº 19758 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 91/2025 (83159989).  relatório nº 264/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011056.	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
4786	554.91	2	"- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2
013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília f
erreira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/01/2026.
.pdf 2023240100667.
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
4787	34654.78	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ipof n° 2026110100038 e processo sei nº 202600013000388.
.
gpf/jap."	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100078	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
4788	19478.83	1	"portaria:6532/2025
.
processo: 202400010023227 - ebd
. 
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- 
.
portaria 6532/2025 . 
.
pdf: 2024285002305 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).. integrasus
.
referência: janeiro:2026
.
inmceb/integrasus/jan/26.....19.478,83 
.
total a pagar:	19.478,83
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-02-19	fevereiro	2	2026285003700013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
4789	1864.85	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.
pagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 01 a
31/01/2026,atestada pelo gestor do contrato em 02/02/2026,
no valor de.....r$ 1.864,85."	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
4790	46151.23	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4791	637.37	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11833 e pdf nº 2024215300171. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$637,37.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4792	45000.00	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225
2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença
de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído
em acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis
tentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin
aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2°
ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano
do ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140
45 - ipof 2025240102053
..
- nf 15/2026 data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 1.225.390,00
- valor líquido parte r$ 45.000,00
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
."	fundacao sagres	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2025240101500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
4793	202.24	6	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400440	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4794	90551.20	1	"pagamento líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 116 r$ 99.497,84 – 1ª medição 
inss: r$ 2.777,78 (25.252,55*11%) 
issqn: r$ 4.974,89 (99.497,84*5%)
i.r. r$ 1.193,97 (99.497,84*1,2%) 
valor líquido r$ 90.551,20
.
conforme despacho nº 270/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2025240100747	
cno: 90.027.09114/74
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	85	2026-02-04	fevereiro	2	2025240108500046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
4795	63403.91	184	"pagamento do líquido do processo 202517697000511 - lote: 2026/0025
nf 31753 r$ 63403,91 (nf 38 araguaia painéis eireli me);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4796	9.77	14	".
pdf 2024260100121
.
pagamento do irrf da nf 912713,
 referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025260100600102	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
4797	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	fernanda marques pacheco	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500598	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.431-**
4798	603.15	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a notafisca
l nº. 15734, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. como segue abaixo:
i.n.s.s...........................................................r$ 603,15.
total selecionado:................................................r$ 603,15.
processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025186303000045	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
4799	112377.24	15	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000071	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4800	131.52	9	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 131,52. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100098	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
4801	21281.64	3	"iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 120 emitida em 29/01/2026, devidamente atestada através do despacho nº 57/2026-gdpr de 02/02/2026.

obs.: sr caixa qitar duam anexada."	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
4802	14643.75	1	pagamento à empresa acima da fatura de locação 218990623, emitida em 02/02/2026, referente à janeiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75(valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. gcsb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
4803	0.00	32	"pdf:2024295200040
10306-12/25 liq 1
jbr"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
4804	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	guilherme braga pereira braz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500038	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.791-**
4805	1921053.79	1	"pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos
desta pasta, referente ao irrf do período de fevereiro/2026."	estado de goias	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800067	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.409.580/0001-38
4806	1571249.86	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400200004	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
4807	48447.30	16	"pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.

pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4808	510.86	1	"contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel. pagamento do irrf das faturas conforme segue:
.
fatura nº  1885571271, ref. 11/2025, valor irrf r$ 200,45
fatura nº 13770953706, ref. 11/2025, valor irrf r$ 310,41"	claro s a	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700282	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
4809	5588.99	2	"pagamento que se faz a tecno 2000 indústria e comércio ltda, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário (cadeiras e longarinas) para compor as dependências da sede do palácio pedro ludovico teixeira - pplt da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. de acordo com ata de registro de preços nº 07/2025 (77330861), termo de referência (78337261), contrato nº29/2025 - semad (79946726) e ordem de serviço nº 30(80204849). conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 52203 e ipof 2025210100134.(irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................... r$ 5.588,99. 
. 
processo de pagamento: 202500017011249. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	tecno 2000 industria e comercio ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025210100700004	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	21.306.287/0001-52
4810	262599.21	5	"pdf 2025260100379
.
pagamento do liquido da nf 3442
referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	66	2026-02-11	fevereiro	2	2025260106600001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
4811	5200.00	1	referente a concessão de bolsa, referente ao mês de fevereiro/2026, relativa a chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). ipof 2026310100041.	camila beatriz faria	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026310100600045	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.350.851-**
4812	170.54	2	"ordem de pagamento para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 01/2026.
nf 4355 - r$ 170,54"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
4813	91157.05	1	"pagamento liquido ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de
goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp t
ransportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviç
os de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressã
o do contrato.
.
número do ipof 2025240102258
.
nota fiscal....1637
valor bruto: 95.753,20
irrf: 4.596,15
liquido: 91.157,05
.
weyder"	adp transporte e turismo ltda- me	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.749.485/0001-50
4814	80000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 396.3 município goianira/go deputado karlos cabral beneficiário: associação liberdade de taekwondo e cultura objeto da emenda aquisição de materiais esportivos permanentes para fortalecimento do projeto pequeno samurai de taekwondo de iniciação esportiva. modalidade: termo de fomento	associação liberdade de taekwondo e cultura	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101700004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.356.443/0001-85
4815	13199.28	1	"processo sei nº 202500010093737 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025 ""c"". pregão nº 137/2025 vigência da arp:  14/08/2025 a 13/08/2026. processo nº 202500005005286.
.
autorização 83487056
.
nota: 26156
emissão: 13/02/2026
valor: r$ 13.199,28
."	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
4816	399.70	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600053	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4817	2828.43	2	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf:  2023285000488
.
dare: nº 12100002604400529
.
aluguel/janeiro/26/ir.....2.828,43 
.
total a pagar:	2.828,43
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
4818	32719.91	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 01/2026, conforme gfd.
ipof: 2026400100020
gec"	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-02-18	fevereiro	2	2026400100200051	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	00.360.305/0001-04
4819	10000.00	4	"pagamento referente a nf 36, no valor de r$ 10.000,00, destinado a contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor enoque neto, através da empresa enoque neto alves de araújo,  cnpj nº 51.128.311/0001-71, para prestação de serviços de locução nas edições pocket do festival do bem turístico, no município
s de: itumbiara-go., 
sei 202500005035744 sislog 117255.pdf 2025426100230"	51.128.311 enoque neto alves de araújo	2026	34	2026-02-11	fevereiro	2	2025426103400035	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	51.128.311/0001-71
4820	362.40	44	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32361/88/issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4821	1540.75	12	"contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nf nº15 conforme segue:
.
r$ 30.815,04 bruto
r$ 369,78 irrf
r$ 1.355,86 inss
r$ 1.540,75 iss
r$ 27.548,65 líquido"	elo construções ltda – me	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
4822	120375.06	1	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 183/2026-gear de 12/02/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700034	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
4823	45.00	148	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32432, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4824	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	pedro almeida reis	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500082	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.144.361-**
4825	1621.16	3	- pagamento do irrj da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
4826	14048.04	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps previdenciario - contribuição servidor - 202600025025055.	fundo previdenciario	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
4827	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	renan ziemann wilhelms	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500341	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.611-**
4828	321500.00	4	pagamento nota 768 a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraíso/go, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, e do festival do bem pocket - edição rialma/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00 cada show, totalizando o valor de r$710.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).	s4 - producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-18	fevereiro	2	2025426103400048	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.047.906/0001-73
4829	6.98	2	recolhimento da taxa de expediente da nota fiscal nº 97 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 87/2025 (id. 84616735). relatório nº 275/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000079.	prefeitura municipal de pontalina	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026436200500041	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
4830	315.84	3	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 778 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
4831	6238.83	2	valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436101451, processo de pagamento sei nº 202600036001800 fatura nº 1000668697254 liquido	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2026436101100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
4832	2750.00	1	"processo 202500010097955 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi castro lima e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93919/2026/ses (sei 84090372)."	ana cleude do lago castro lima	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.156.021-**
4833	524024.76	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-13	fevereiro	2	2026240124900027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4834	43889.82	2	pagamento da nota fiscal nº 77 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
4835	4966.58	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	mateus henrique poloniato silva	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100106	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.433.501-**
4836	3373.78	3	"pdf:2025290100308
18-234-issqn
jbr"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2025290101800003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
4837	160000.00	3	"processo 202600010001100
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede es
tadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios,
sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio
verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 par
a cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - se
s/suvisa/cap(84800553).
.
pagamento svo/fevereiro/2026............r$160.000,00
.
municipios...................valor
goiania......................r$20.000,00
anápolis.....................r$20.000,00
caldas novas.................r$20.000,00
ceres........................r$20.000,00
rio verde....................r$20.000,00
uruaçu.......................r$20.000,00
luziania.....................r$20.000,00
formosa......................r$20.000,00
.
total a pagar:.....r$160.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	119	2026-02-13	fevereiro	2	2026285011900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4838	209.00	9	"pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção
- referente a 01/2026 - nf 03867684 do processo sei 202500004003268"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2025170101400322	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.600.839/0001-55
4839	617.57	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100048	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
4840	14225.68	11	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao pagamento do issqn das notas do mês 12/2025.
nf 22642 - r$ 12.447,47
nf 22643 - r$ 1.778,21"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
4841	238.66	3	"pdf: 2025290600182
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref................valor
70...................01/26.............238,66
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2025290602000011	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
4842	259.80	1	contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.	marvel telecom ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500107	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.955.543/0001-47
4843	3150.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	abrigo rita goncalves de faria	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.595.511/0001-78
4844	6000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	fundacao banco de olhos de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500480	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.600.740/0001-94
4845	27053.26	2	"destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos  direitos (sei nº 82246988).
descrição analítica:
01/2026 - r$ 13.526,63
02/2026 - r$ 13.526,63"	fabiana andreia pereira de paula	2026	1	2026-02-06	fevereiro	2	2025290400100254	2025	2904	polícia civil	***.086.101-**
4846	12149.42	11	pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de dezembro/2025. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 6.074,71 (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025400100600265	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
4847	300000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436101125, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	99	2026-02-04	fevereiro	2	2025436109900067	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
4848	219.99	47	"pdf:2025295000039
241-12/25 iss
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-02	fevereiro	2	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4849	4714.00	195	"pagamento do líquido do processo 202517697000559 - lote: 2026/0030
nf 31764 r$ 4714 (nf 131 site portal opinião brasília );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4850	4956.20	1	"processo 202600010005162.crrm
.
pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento da servidora aurora souza melo, o qual é previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. rd n° 9/2026 - ses/cofp.
.
aux.funeral/aurora:....................4.956,20 
."	karla souza mello	2026	118	2026-02-12	fevereiro	2	2026285011800004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.869.361-**
4851	4406.81	46	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42
valor líquido:.........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
4852	0.00	30	"pagamento de irrf da nf 2511.018315828,
refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.
.
pdf 2511.018315828"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025260100600016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
4853	57.60	152	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f, referente à nf nº 32354, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4854	580432.38	7	".
faec – nefrologia
.
processo 202600010000643 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. 
.
2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026
.
recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia
.
pdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).
.
pagamento conforme despacho 200 (85436546), processo 202600010000643.
.
climer/faec/nov/25
.
total a pagar:	580.432,38
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	53	2026-02-04	fevereiro	2	2025285005300028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
4855	14950.00	1	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 128/2022 (vigência:11/12/2026),  referente a aquisição de discos de freios sólidos, (lote 01)  (processo nº. 202200053000434)  (pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli).
nota:
926	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	14.950,00	14.950,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000196	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
4856	302044.29	27	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. inss servidor - 202600025008527.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026296101100020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4857	3540.37	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil	plano goias seguro	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026440100300022	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
4858	432.38	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 25 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656).  relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400439	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4859	2429.60	2	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4860	2799.02	1	"pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44
>> liquido: r$ 2.799,02 - mod. 367
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	219	2026-02-24	fevereiro	2	2026240121900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
4861	91943.02	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 16/36- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000100047	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
4862	6200.00	1	"processo 202600010000013.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010000013 .
.
tfd/lavinia:....................6.200,00 
."	morganna rodrigues sobral	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.741.691-**
4863	4000.00	2	pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100600021	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4864	41068.77	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de  maria isadora fernandes vargas, cpf nº ***.312.361-**, o valor de r$ 41.068,77, referentes a danos materiais por acidente de trânsito,  conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101 pdf 2026436100176 - sei 202000036003833	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026436106900028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4865	35374.24	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100400003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
4866	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nilza gonçalves de oliveira (cpf: ***.862.611-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) joão paulino gonçalves (cpf:  ***.973.371-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2356/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	nilza goncalves de oliveira	2026	246	2026-02-27	fevereiro	2	2026240124600059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.862.611-**
4867	444573.08	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100409, processo sei nº 202600036000964, nf-6327.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-02-27	fevereiro	2	2026436106300004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
4868	201783.17	1	pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026186300100023	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4869	3907.50	2	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 02/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.weber klein alves araujo - pref. campinorte
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000056	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4870	64.18	3	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
issqn-dipla jan 26"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
4871	520773.98	4	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200071	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4872	213.35	11	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 12/02/2026 data do documento: 12/02/2026
- valor total nf r$ 213,35
- valor líquido r$ 213,35
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
4873	44085.23	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: 
-laura penha silva - processo 202300020017727"	fundo municipal de educacao - fme	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400081	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	53.573.251/0001-21
4874	1795.01	5	"contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil silvana ramos barbosa (sei nº 202511129013245).

contribuição previdenciária ............... r$ 1.795,01

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4875	61272.67	1	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei nº 202600004014349	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026170401700004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4876	2744.82	9	"202300025130755 - refere-se ao ressarcimento janeiro/2026,(85894139)da servidora cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de sant
a helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente.
*** depositar na caixa econômica federal ag 1254 op 006 c/c: 50110-0. cnpj :
02.056.711/0001-30.***202600025025055"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4877	5840.88	41	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 708 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4878	4629.60	2	"aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa - 

irrf nf 372 bus01/26"	busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026190100500003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.592.941/0001-05
4879	19906.81	13	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000080	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4880	5076.15	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436100651. processo sei nº 202600036002594, nf-409.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026436100600041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
4881	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	jassia lopes fernandes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100057	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.886.931-**
4882	9567.26	1	pagamento do liquido da nf 26858866 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3920	daniel fernandes melo	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001683	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.893.601-**
4883	151417.41	1	pagamento a folha de pessoal (estatutários no valor de r$73.773,49 e celetistas e comissionados no valor de r$ 77.643,92)  do mês de fevereiro de 2026, sendo  irrf (apropriação de despesas), totalizando o valor de r$ 151.417,41. ipof. 2026426100036.	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100038	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
4884	103.51	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200400011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4885	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26876360 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6650	frederico carvalho lobo	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000340	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.332.861-**
4886	609920.45	1	"processo 20260001003428 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 ""g' ? ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 10/2026 (sei 85560025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 335496
.
emissão: 11/02/2026
.
valor: r$ 609.920,45"	janssen farmaceutica ltda	2026	90	2026-02-26	fevereiro	2	2026285009000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
4887	158201.67	2	valor para pagamento do irrf da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-02-04	fevereiro	2	2026436100800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
4888	124.90	2	contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500115	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
4889	3584.73	1	"mandado de penhora(carta precatória n.º 0000142-31.2026.5.18.0013)(autos 0000440-83.2014.5.10.0007), da 7ª v.trabalho  de  brasília-df, para  que procedamos à penhora de 30%  da remuneração  do empregado leônidas elias júnior(cpf n.º ***.141.221-**), até o limite de r$ 11.551,84,conf.comun.
nº 30/2026-metrobus/gjur-19658, desp.  n. 36/2026/metrobus/cgab-19657  e
desp. n. 17/2026/metrobus/grh-19673.
(programação de parcelas: 1/4 - mês/ano: 02/2026 - r$ 3.584,73)."	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301500002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
4890	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 572.9 município britania deputado charles bento beneficiário: município de britânia/go objeto da emenda contratação de artistas musicais para as festividades de carnaval no municipio de britânia/go. modalidade: convênio nº 23/2025
epi 579.9 con 23 fev"	prefeitura municipal de britania	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.296.325/0001-99
4891	2513.59	265	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf36 - r$ 209.466,06
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-02	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4892	12083.96	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa 
especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, referente ao mês de dezembro, conforme nota fiscal nº 12.
pdf nº 2025336200088
processo nº 202500024002947"	pa arquivos ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025336200700182	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
4893	4404.27	2	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 40 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
4894	21053.25	10	valor destinado a cobrir despesas do inss da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-02-13	fevereiro	2	2025436112100014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
4895	5558.63	3	valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, parte	dx construtora ltda	2026	74	2026-02-19	fevereiro	2	2025436107400095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
4896	275.00	1	inss prestador sobre a contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia - eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 25/2026 - sei 84945112.	ivan silveira de avelar	2026	12	2026-02-13	fevereiro	2	2025406201200020	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.650.861-**
4897	4047.47	27	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
.
.
pagamento do irrf nota fiscal nº 152. sei - 86209623
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
4898	133917.20	1	"contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998, solicitado pelo desp 30/2026 - geconte

obs.: sr caixa cumprir darf anexado"	ministerio da fazenda	2026	31	2026-02-13	fevereiro	2	2026170203100007	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
4899	28.99	273	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
269-irrfagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	28,99	28,99"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4900	18427.71	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo do contrato
nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso, a fim de atender a demanda da junta comercialdo estado de goiás, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 490.

pdf: 2025336200144
sei: 202500024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
4901	99.90	2	contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.	radar wisp ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
4902	4785.29	1	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produto s e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 195 e pdf nº 2024215300085. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................. r$4.785,29.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
4903	34812.40	1	imposto territorial urbano,- itu do exercício de 2026 referentes aos lotes de propriedade da iquego ? indústria química do estado de goiás s.a.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500119	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4904	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gabrielly vieira de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500487	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.011-**
4905	3394.15	5	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
215	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	3.394,15	3.394,15"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000177	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
4906	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	luis felippe soares de carvalho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500506	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.911-**
4907	134.40	254	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

38-issqnveiculo	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	134,40	134,40"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
4908	687.75	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e
de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.

pdf: n° 2025336200163.
sei: 202200024001643"	algar telecom s a	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
4909	5487.44	1	"pdf:2025290100195
34256-fr - liq		60,00	
342-fr - liq		440,00	
1410864-fr-liq		112,56	
83 - fr - liq		5.487,44
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700034	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4910	1028.88	3	"processo: 2011000010017260
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). residencia
.
pdf: 2025285001339. daof: 02695/2850/2025. requisição de despesa 144/2024 (73389212).
..................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. novembro 2025 2025. sol. pag.85340539. 
.
valor pago...........r$ 1.028,88.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - novembro/2025 - hdt (85340539)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	66	2026-02-05	fevereiro	2	2025285006600177	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
4911	7370.00	1	pagamento relativo aos estagiários da folha de pagamento de pessoal  desta agência, referente ao mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026186301100005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4912	36122.99	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200043	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4913	1276.22	16	"pagamento do inss da nota fiscal 86.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.
pdf 2025310100074."	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025310101900002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
4914	1324362.47	2	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 132/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest. 

quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	12	2026-02-18	fevereiro	2	2026170201200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
4915	1320.53	1	"descontos com a aspoleg
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300046	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.105.862/0001-93
4916	83.60	18	pagamento nota 202 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00.  (pdf nº2024426100228).	editora azul eireli	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025426100600003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
4917	87.79	1	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 87,79.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
4918	3939.40	1	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 
5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 12/03/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: janeiro/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
4919	36.21	3	solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias de fundos rotativos da secretaria da economia. processo sei: 202600004011158	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4920	7217.58	2	"processo pagto 202300010053602 - crs
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
pagamento do ir sobre locaçao de veiculos a serviço da ses
conforme nf 679. processo nr 202200010054662.
.
dare nº 12100002604400593
.
fatura............emissão...........valor
679/jan/26/ir.....02/02/2026........7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
4921	0.00	1	"processo 202500010100073.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010100073
.
ipof:2026285000330 . daof:516. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd 
.
geovanna rodrigues de almeida
cpf.: ***.812.861-**
.
tfd/daniel:...................6.000,00 
."	geovanna rodrigues de almeida	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.812.861-**
4922	927.05	2	"recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 927,05(novecentos e vinte e sete reais e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 2602.000069677(sei86682185) e 2602.000066360(sei 86682275), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083.

fatura            valor r$     referência   vencimento  contrato agrupador
2602.000069677    780,98       02/2026      20/02/2026  100.929.980-5
2602.000066360    146,07       02/2026      20/02/2026  902.163.173-9

valor total:.....................................................r$ 927,05"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300700005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
4923	1028828.85	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	29	2026-02-26	fevereiro	2	2026290202900003	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4924	0.00	5	".
processo 202200010016322 - vpo
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços
.
ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).
.
nota fiscal 43/dezembro/2025....................28.574,51"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2025285001000641	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
4925	4162.95	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	marcos nader de araujo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100103	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.286.776-**
4926	17978.79	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100062	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4927	106125.14	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200300005	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4928	6078.75	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 r$ 157.582,53 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 6.078,75"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100048	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4929	222.24	22	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25502 e pdf nº 2024215300213. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 222,24
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	58	2026-02-10	fevereiro	2	2025215305800016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
4930	895723.93	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
......................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,fevereiro 2026, sol. pag.85339802. 
.
valor pago............r$ 895.723,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802).
.
portaria 10.146/26."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4931	675.00	29	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn agencia nf 32304-12(83348605)"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4932	10296.49	5	valor para pagamento do irrf da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.	eliseu kopp e cia ltda	2026	141	2026-02-12	fevereiro	2	2025436114100052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
4933	20155.20	1	"histórico
processo: 202500010091596 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
1782148......20.155,20"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
4934	0.00	2	"proc pgto 202200010023140 - ejsa.
.
fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  locação da impressora. lacen
.
ipof 2025285000175
.
nota fiscal nº 161/jan/26/ir
.
dare nº 12100002605801737
.
total a pagar:	90,27
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000142	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
4935	667957.84	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente

fund tiradentes................667.957,84"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400013	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
4936	3410.00	1	teste	thyalita dyalean ribeiro rocha	2026	15	2026-02-19	fevereiro	2	2026316101500650	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.890.441-**
4937	5123.20	1	"pagamento liquido  para contratação de empresa para aquisição de materiais de papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos servidores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme  despacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215
.
pdf- 2025240102546
.
nota fiscal....415
valor : 5.123,20"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025240100900297	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.990.073/0001-15
4938	3368398.56	1	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificações."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001100003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4939	6339.99	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. 

boleto redemob nº 100000080 irrf. referência 02/2025."	redemob consorcio	2026	42	2026-02-25	fevereiro	2	2026300104200002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
4940	325756.82	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.								
banco do brasil   empréstimo 							
alfa   emprestimo 
bradesco 						
sicoob juriscred i        
cef
banco itau"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400030	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
4941	6655.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26839578 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5209.	tania alves de sousa oliveira	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106000165	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.877.281-**
4942	134.57	2	"retenção do irpj da fatura 2026014099736 referente a fevereiro/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade
consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para
av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.
pdf: 2025180100362. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-02-19	fevereiro	2	2026180101600044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4943	3049.91	15	"pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. nota fiscal nº 10353.
2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025150100500027	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
4944	18770.66	1	pagamento - apropriação de despesa - ref. 02/2026	estado de goias	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000038	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
4945	600.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500442	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0123-28
4946	3102.50	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	apae - associa o de pais e amigos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500401	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.820/0001-09
4947	4954.69	1	"apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício
- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 4.954,69(quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas nº 2036745(sei86551865)e 2036546(sei86551865) do mês de janeiro/26, 2082588(sei86551968)e 2082652(sei86551968) do mês de fevereiro/26, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.

fatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora
2036745      2.428,36     03/02/2026     01/26         15.505.023-15
2036546      102,86       03/02/2026     01/26         15.780.023-69
2082588      2.322,28     05/03/2026     02/26         15.505.023-15
2082652      101,19       05/03/2026     02/26         15.780.023-69

valor total....................................................r$ 4.954,69"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290300700012	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
4948	1094823.92	1	"repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.
......................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, fevereiro 2026, sol.pag.85466512.
.
valor pago............r$ 1.094.823,92.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - cora (85466512)"	fundacao pio xii	2026	50	2026-02-03	fevereiro	2	2026285005000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
4949	43479.37	14	pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 4 e 5), no período de 16/11/2025 a 15/01/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 495/2026 inspeção financeira (86237808). sei 202600031000656.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
4950	39.74	3	"pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas com retenção de issqn, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento ............... r$ 39,74.
.
processo de pagamento 202100017007398.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	vison net ltda	2026	59	2026-02-05	fevereiro	2	2026215305900021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
4951	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	francilane eulalia de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.250.816-**
4952	198160.00	1	".
pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 6527/2025 açoes de vigilancia sanitaria,da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.
ipof 2026285000343 daof 538"	fundo estadual de saude - fes	2026	125	2026-02-03	fevereiro	2	2026285012500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4953	3143.36	1	"* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº 24/2022 do ministério da economia, decorrente do pregão por sistema de registro de preços nº 13/2022, constate no processo nº 19974.110870/2021-50/central
de compras do ministério da economia *
.
* ipof nº. 2025170100193 *
.
pagamento líquido da fatura nº. 164517106031 (nota fiscal nº. 000288400/012026 - período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023-economia cujo objeto é a adequação dos valores e a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2023, de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato.
.
das 70 assinaturas mensais contratadas no item 4 (total de 2.100, para 30 meses), ficam excluídos os custos não renováveis relativos a 52 assinaturas, alterando o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para de r$ 59,00 (cinquenta e nove reais).
.
referente aos 18 acessos remanescentes que ainda não foram ativados, os valores das assinaturas com previsão de aparelhos em comodato permanecerão inalterados e serão ativadas sob demanda, razão pela qual manter-se-á o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro e quarenta e nove centavos).
.
item 03 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).
quant. mensal: 150 assinatura  - quantid(30 meses): 4.500 - vl.unit: r$ 14,49 - vl.total: r$ 65.205,00
.
item 04 - 04 a - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).
quant. mensal: 52 assinaturas ativadas no 1º período contratual - quantid(30 meses): 1.560 - vl.unit: r$ 59,00 - vl.total: r$ 92.040,00
.
item 04 - 04 b - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).
quant. mensal: 18 assinaturas não ativadas - quantid(30 meses): 540 - vl.unit: r$ 84,49 - vl.total: r$ 45.624,60
.
valor total (item 03 + item 04 a + item 04 b) = r$ 202.869,60
.
o valor total mensal contratado fica reduzido para r$ 6.762,32 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais trinta e dois centavos), perfazendo para este segundo termo aditivo o valor total  de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
o prazo de vigência do contrato nº. 015/2023 fica prorrogado por 30 (trinta) meses contados a partir de 7/12/2025 até 7/06/2028, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93.
.
rmvp
****************"	claro s a	2026	14	2026-02-09	fevereiro	2	2025170101400522	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
4954	13500.00	1	"despesa com  requerimento protocolado pela sra. márcia bezerra da silva, por meio do qual solicita assistência/ressarcimento em razão de acidente ocorrido no interior do ônibus da metrobus, no dia 03/10/2025, no sentido terminal praça da bíblia, através do termo de acordo, onde de um lado a metrobus aqui denominada primeira acordante, efetuará o pagamento do valor  em parcela única, no prazo de até 10 dias úteis na quantia de r$ 13.500,00 para o segunda acordante, sra. marcia bezerra da silva.
nota:
termo de acordo/marc	3.3.90.93.01	06/02/2026	06/02/2026	13.500,00	13.500,00"	marcia bezerra da silva	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2026409301000106	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.506.112-**
4955	5060.02	1	guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 175/180- processo nº 202100055000175.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026319000100046	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4956	730.50	1	"valor referente a devoluçao de contribuiçao previdenciaria referente ao processo 202408000555986 precatorio no nome de marcia rodrigues.

deposito judicial
conta judicial nº 01.560.636-1, agência 2535, operação nº 040, da caixa econômica federal. 



valor ......730,50"	marcia rodrigues velozo	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025188000500115	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	***.269.221-**
4957	196.39	1	pagamento pela indenização de transporte ao  docente francival cardoso felix, cpf nº ***.249.731-**, referente ao abastecimento de veículo particular, em razão de deslocamento realizado à cidade de goiânia-go, onde participou de reunião presencial na secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), no dia 13 de janeiro de 2026,  conforme convocação (sei nº 84960144), tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda (sei 84960085). processo 202600020001128. atestado nº 3/2026 - sei 85840510.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4958	6200.00	1	"processo sei nº 202600010008175 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony silva neves. processo 202600010008175. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7307 (85800616).
.
ipof: 2026285000602. daof 965/2850.
.
valor: r$ 6.200,00
."	denner neves carvalho	2026	69	2026-02-24	fevereiro	2	2026285006900082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.913.981-**
4959	475.54	1	"202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54.
inventariante nomeado por decisão judicial depositar :
***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:
***.684.941-**."	orosita de oliveira tavares	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.618.391-**
4960	725.78	2	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 122, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 725,78.
total selecionado:................................................r$ 725,78.
processo sei: nº 202300029005957.
s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	27	2026-02-09	fevereiro	2	2025186302700006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
4961	9.45	2	"retenção iss referente a realização de exames médicos periódicos no mês de
dezembro de 2025, despacho nº 24/2026 sei: 84941219 duam sei: 84941130"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000118	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
4962	52192.61	1	regularizaçao contabil do pagamento parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 25/2026-gdpr de 20/01/2026.	ministerio da fazenda	2026	41	2026-02-09	fevereiro	2	2026170204100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
4963	175.36	3	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 200 - mês de janeiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
4964	568822.40	3	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001000005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
4965	4261.02	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100200003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
4966	18000.00	1	transferência de recursos financeiros com a finalidade de cobrir despesas com a realização da palestra ?corresponsabilidade e motivação?, a ser ministrada no dia 6 de março de 2026, no período noturno, destinada aos servidores da coordenação regional de educação de minaçu, conforme: portaria nº 0864, rex nº 4957, despacho nº 923/2026/seduc/spf-00417 informando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:  despacho nº 345/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100269.	conselho regional da subsecretaria de educacao de minacu	2026	67	2026-02-10	fevereiro	2	2026240106700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.886.368/0001-12
4967	4782.98	3	"pagamento do inss retido da nf 384 de 02/01/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de dezembro/2025, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	11	2026-02-06	fevereiro	2	2025400101100022	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
4968	19257.00	7	"pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 181, relativa
aos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado prestados
na região noroeste do estado de goiás. pdf: 2025180100138. fp."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025180100700222	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
4969	225980.11	1	pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de janeiro/2026, conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
4970	3763.01	8	"valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436101049 processo de pagamento sei nº 202600036001154 nf 76, irrf
dare: 8589 0000 037-9 6301 0008 210-6 0002 6043 005-6 6430 3460 000-2"	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-10	fevereiro	2	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
4971	24.33	2	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
930601..............01/26...........24,33  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
4972	8700.00	2	"agamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:
..
- pdf nº 2025240101406
- referência: janeiro/2026
..
* arquivo valores nº 16000 - categoria ii - regional r$ 3.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4479)
..
* arquivo valores nº 16001 - categoria ii - regional r$ 3.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4480)
..
* arquivo valores nº 16002 - categoria iii - municipal r$ 2.700,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4482)
..
* arquivo valores nº 16003 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00 
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4481)
.."	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-02-12	fevereiro	2	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4973	257826.21	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. 

boleto redemob nº 100000080. valor liquido. referência 02/2025."	redemob consorcio	2026	42	2026-02-25	fevereiro	2	2026300104200002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
4974	4500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500132	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.130/0001-19
4975	1400.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	obras sociais do centro espirita amor e luz	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500468	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.103.276/0001-31
4976	76045.36	7	"contrato nº 025/2025/dgpc (sei nº 76764457), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento da nota fiscal nº 153 referente ao mês 12/2025 conforme segue:
r$ 80.047,75 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 4.002,39 issqn
r$ 76.045,36 líquido"	construtora ponciano ltda	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2025290401400001	2025	2904	polícia civil	46.907.856/0001-46
4977	2912.07	5	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 73 r$ 242.672,25
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
4978	1411.95	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11658 e pdf nº 2024215300171. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.411,95.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700038	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4979	231.29	3	"pagamento retido do irrf da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo.
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700049	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
4980	236.64	13	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 30/12/25 no valor de 236,64.
descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor: wagner oliveira gomes cpf: ***.291.811-** a ser creditado na conta:
banco: 104
agencia: 2444
conta: 01000281091
total selecionado:................................................r$ 236,64.
processo sei: nº 202500029005439."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000017	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4981	2330.00	1	".
                             ipof 2025290100326
pagamento da nota 478 da empresa solveer suprimentos corporativos ltda
valor.......................2.330,00
 971633/2024"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	54	2026-02-06	fevereiro	2	2025290105400014	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	51.116.702/0001-76
4982	12518.19	29	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 77 conforme segue:
.
r$ 834.545,97 bruto
r$ 27.540,02 inss
r$ 10.014,55 irrf
r$ 12.518,19 issqn
r$ 784.473,21 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	15	2026-02-10	fevereiro	2	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
4983	283215.00	1	"processo 202000028000378 - mmrm
.
pagamento de 42,90% do iptu 2026 do imóvel situado na av. sc-1, nº 299, parque santa cruz, goiânia go, que sedia a agência brasil central e a secretaria de estado da saúde. rd 3/2026 - ses/geaal-21277 (85334779)
.
conforme despacho nº 358/2026/ses/geaal-21277 (86009065)
.
parcela única
.
duam : 26022001611220141
.
vencimento: 20/02/2026
.
valor a pagar ses: r$ 283.215,01"	municipio de goiania	2026	10	2026-02-11	fevereiro	2	2026285001000153	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
4984	168102.07	5	".
processo 202200010043327 dmo.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). 
.
ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
nota fiscal 918/dez/2025:
total a pagar: r$ 168.102,07.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2025285001000721	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
4985	1776350.64	1	pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100800036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
4986	12615.87	48	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180

inss nf 381"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
4987	792.64	2	recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100402.	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500122	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
4988	3750.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao instituto cleomar	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.238.048/0001-63
4989	1128809.74	4	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100062	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4990	8542.34	1	"pagamento do valor total da nf 472, em favor da empresa rocha e siriano ltda, referente à 1ª e 2ª medições do contrato nº033/2025, de elaboração de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de montes claros/go.
pdf 2025430100225."	rocha e siriano ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026430101000006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.401.727/0001-46
4991	1.68	1	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração (daof) nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.
pagamento do (liquido) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 25/202
6-nugc, do dia: 20/01/2026 da fatura do mês: de janeiro de 2026, e atestada
 pelo gestor do contrato em: 20/01/2026,da fatura nº 4263774012026001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 28/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor total..............................r$ 34,98
retenção de irpj:................................r$ 1,68
valor líquido:..........................................r$ 33,30"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
4992	45915.25	2	valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviá ria estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100514, processo de paga mento sei nº 202600036000039, nf 2176 parte.	cel engenharia ltda	2026	45	2026-02-10	fevereiro	2	2026436104500011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
4993	312.71	5	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal nº 336/jan/26/ir
.
dare nº 12100002605801919
.
total a pagar:	312,71
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
4994	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a fevereiro de 2026."	victor jorge cardoso rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500167	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.546-**
4995	9699.47	13	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455  , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 386 iss e 373 iss.	construtora goldman eireli - me	2026	34	2026-02-06	fevereiro	2	2025436103400012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
4996	10411.00	1	"valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 008, cód.4386 -02 und. reservatórios/caixas d'água,em polietileno, capacidade para 1000 l, com tampa, item 013 cód.190 50 und. luminária, de emergência, com 30 de led, bivolt, cor branca e item 015 cód.183 50 und. garrafa térmica, em plástico e em poliuretano (pu), com tampa roscável, capacidade aproximada para 5 lts, para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215.
pagamento referente a nota fiscal nº 00437-1, do dia:
18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 22/01/2025, e atestada pe
lo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 10.411,00"	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2026	44	2026-02-05	fevereiro	2	2025326104400008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.096.592/0001-05
4997	130000.00	6	pagamento a 4ª etapa, nota 45,  destinado a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia.sendo este empenho referente a cinco etapas no valor global de r$ 650.000,00. sei 202500027000812 pdf 2025426100204	rvale promoções de eventos ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400027	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	44.534.705/0001-64
4998	162065.83	17	adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100052	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4999	10412.78	6	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. autenticar guias judiciais nº 040079100072602265 e 040473400012602260.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5000	180831.93	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5001	261.20	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 261,20.
trata -se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º
002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2602.000075939, referente ao período de ref. 26/12/2025 a 25/01/2026. (complemento). (restante).
processo sei nº 202000029003798.
total selecionado: 261,20."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2026186301100003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
5002	109452.50	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - férias abono.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5003	6585.13	2	".
ipof 2025170100082
.
irrf da nota fiscal nº 671, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
5004	19048.91	2	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200029	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5005	11454.80	1	pagamento do liquido da nf 26829899 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6265	maria pereira de sousa	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106001823	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.678.531-**
5006	3975.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	casa de acolhimento sao vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.740.729/0001-67
5007	779.39	10	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela: 28
 .
 .
 .
 .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it
aú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l
emos - cpf ***.310.706-**, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0
 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5008	1840.00	7	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
carolline alves de oliveira	131/2026	 r$ 345,00 	26 a 27/02	sine/gabinete
carolline alves de oliveira	130/2026	 r$ 345,00 	23 a 24/02	sine/gabinete
leandra adriano de assis	122/2026	 r$ 345,00 	22 a 23/01	sine/gabinete
leandra adriano de assis	121/2026	 r$ 575,00 	28 a 30/01	sine/gabinete
luciana de araujo rosa rocha belchior	126/2026	 r$ 230,00 	21 a 22/02	sine/gabinete"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5009	216.00	3	"pagamento à empresa acima, referente á nf 4227, emitida em 03/02/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo dezembro/2025, no valor total da nf r$ 216,00. (valor total da nf r$ 1.098,00).
processo: 202500005029392 
pdf: 2025400100370.
gec"	jr aguas eireli	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025400100600414	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	97.546.623/0001-04
5010	809.24	2	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal –  referente folha complementar - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 463/2026/agehab/gagp (85696964), despacho 96/2026-agehab/ai (85768829) e despacho nº 442/2026/agehab/grsg (85784740). sei 202600031000587/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026436200100013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5011	49885.00	3	"concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de
2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e
legislação vigente.
r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-02-13	fevereiro	2	2026326203300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5012	2161.67	1	valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de fevereiro/2026 - proc 202600055000014.	associacao dos servidores da iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100058	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.068.063/0001-42
5013	76.93	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 698. valor irrf complementar. referência 01/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
5014	0.00	2	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref..................valor
44..................12/25...........130.903,98
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300021	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
5015	3750.00	1	"programa conectar ciclco 2025/2026
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240100337
portaria 1210/2026
rex 4983
-
hs"	c e tiradentes	2026	164	2026-02-23	fevereiro	2	2026240116400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.670.999/0001-86
5016	53712.27	1	"pagamento do valor líquido da nf 3, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025.
pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2025430100600132	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
5017	5000.00	1	"pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100392, daof 448/2401/2026.
terezinha."	katiuscia rodrigues amorim caixeta	2026	97	2026-02-24	fevereiro	2	2026240109700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.570.511-**
5018	452.93	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - fes consignação.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100300003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5019	47.39	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100046	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
5020	242.72	6	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 330 ref.: dezembro/2025 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
..
- nf 423 ref.: janeiro/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
..
favor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás.
banco do brasil agência - 0491-x conta - 73501-9 prefeitura mun. de goiatuba
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-02-24	fevereiro	2	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5021	270000.00	1	"processo 202500005012183.crrm
.
emenda parlamentar impositiva nº 227.1  do deputado estadual antonio roberto otoni gomid, para destinação de recursos a fundacao de assistencia social de anapolis  cnpj 01.038.751/0001-60. investimento
.
ipof: 2025285005576. daof: 4850. rd n° 95/2025 - ses/cconv-06536
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 427/2025 e despacho nº 13216/2025/ses/sgi-03079
.
emenda/fundaçãoanapo:...................270.000,00 
."	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	217	2026-02-12	fevereiro	2	2025285021700016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.038.751/0001-60
5022	0.00	206	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0083
nf 31761 r$ 7486,19 (nf 44 policor comunicação visual);
nf 31951 r$ 4714 (nf 99 site jn estado de goiás online );
nf 32152 r$ 13000 (nf 276 estudio audio visual ltda muzak)."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5023	11235.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao pestalozzi de ipameri	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500516	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.402.145/0001-32
5024	11768398.64	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.


proventos.....................11.768.398,64"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000500016	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5025	4450.00	1	"concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.
despesa para o 1º trimestre de 2026.
diaria fora do estado
valor..............r$ 4.450,00"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200100037	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5026	34756.94	1	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 100884-parte referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 120.074,23 bruto
r$   5.763,56 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 114.310,67 líquido
.
r$ 79.553,73 pago no empenho nº 2025.2904.007.00244"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700099	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
5027	150.00	1	"processo 202600010003403.crrm
.
 pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010003403
.
ipof: 2026285000333. daof:519. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd 
.
nome: wandreson ribeiro portugal caldas
cpf: 032.934.906-2
.
tfd/wanderson:...................150,00 
."	wanderson ribeiro portugal caldas	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.934.906-**
5028	57347.18	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1001
nf 663 r$ 57347,18 (nf 1337 jornal o hoje )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5029	68854767.21	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

gratificaçoes...................68.854.767,21"	goias previdencia - goiasprev	2026	24	2026-02-26	fevereiro	2	2026188002400001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5030	2400.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500292	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.759.889/0001-59
5031	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana carolina mendes lourenco	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500586	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.191-**
5032	571.13	6	"retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.
-
daof 1639/2401/2025
pdf 202524010101929
.
nota fiscal....847
valor bruto: 47.594,44
valor irrf: 571,13
liquido: 47.023,31
.
weyder"	wd distribuidora ltda	2026	100	2026-02-03	fevereiro	2	2025240110000012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.832.151/0001-86
5033	2618.83	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de janeiro/2026. conforme ofício nº 12/2026. 
. 
ipof 2026210100052 
. 
prefeitura municipal de campos verdes 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 
. 
daof 00067/2101/2026"	prefeitura municipal de campos verdes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.493.998/0001-76
5034	56.17	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100046	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
5035	56597.44	1	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).
.
fat.jan.liq.agr62398: r$ 54.521,16 - sei (86029233)
.
fat.jan.liq.agr20650: r$ 2.076,28 - sei (86029384)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026250100600018	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
5036	752582.99	1	"pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - e
mpregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100800040	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
5037	152.55	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100057	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5038	1988.19	1	"pdf:  2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental 
centralizada, modalidade locação de equipamentos, 
contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões 
e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de 
suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento 
de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando 
atender as demandas da secami, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 240, emissão: 05/02/2026, 
atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 1.988,19 - líquido."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
5039	350.00	1	"processo sei nº 202500010097824 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lorrayne souza araújo. processo 202500010097824. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93808 (84066545).
.
valor: r$ 350,00
."	lorrayne souza araujo	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.966.351-**
5040	27404.28	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de fevereiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100056	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.565.317/0001-43
5041	2204393.25	1	"referente a gratificação de representação
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300038	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
5042	344763.87	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100042	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5043	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  renato de assis vieira fontenele (cpf: ***.503.988-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) antônia maria fontenele (cpf:  ***.301.351-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1928/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	renato de assis vieira fontenele	2026	246	2026-02-19	fevereiro	2	2026240124600055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.503.988-**
5044	0.00	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2026.
pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, no valor de.....................r$ 2.322,70."	delio esteves de matos	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
5045	185855.29	1	valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, liquido	dx construtora ltda	2026	89	2026-02-19	fevereiro	2	2025436108900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
5046	12058.11	2	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 
.
pagamento referente ao locação do imóvel, janeiro/2026, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). 
.
objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
. 
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
5047	8.69	1	"- pagamento do irrj da fatura 2770601 de 05/02/2025 (85986431), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de
01 a 31/01/2026 (alcool)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
5048	47700.00	1	pagamento à empresa acima da fatura de locação 218990623, emitida em 02/02/2026, referente à janeiro/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. gcsb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
5049	24022.13	24	pagamento da nota fiscal nº 123 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório 426/2026 inspeção financeira (86049676). 202600031000573 .	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5050	6542.12	1	"ordem de pagamento para quitar aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/2026.
nf 170 parcial - r$ 6.542,12"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600005	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
5051	10186.40	16	"processo sei 202500010034076 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. 
.
pdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. 
.
290/dezembro/25...........10.186,40
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2025285001000283	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
5052	261590.20	1	"processo: 202500010086111 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
299949.......261.590,20"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
5053	18472.61	29	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq
uido.
.
nota fiscal........ref..............valor
004(liq)...........12/25........18.472,61
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700125	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
5054	4654.63	295	"pagamento de irrf (retenção de 1,2% do valor total da nota fiscal r$ 387.885,77 da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás.
.
nf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás
.inss r$ 21.333,72
.issqn r$ 19.394,29
.irrf r$ 4.654,63
.líquido r$ 342.503,13
.
processo: 202400006131749 / 202500006057781
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-10	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5055	21.53	6	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. janeiro/2026:
nf 2726400 r$ 21,53 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-02-11	fevereiro	2	2025120100900037	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
5056	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	leticia silva oliveira freitas	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500541	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.856.461-**
5057	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rafael bernardino da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500560	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.541-**
5058	4026.66	1	refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de fevereiro - 2026 estagiarios e monit.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100033	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5059	361.15	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
funcam - consignados-r$ 408,43
contribuições para fundo- protege goiás-r$ 361,15
contribuições para o fundo estadual da saude-fes-r$ 368,43
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100300007	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5060	6705.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	acao social diocesana de ipameri	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500519	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.269.041/0001-03
5061	7018.11	1	pagamento do liquido da nf 26830156 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5194	luciene da silva oliveira	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000415	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.200.561-**
5062	189.26	3	"ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento  locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente e janeiro/2026 pagamento irrf.
nf 1 complementar - r$ 15.582,65"	triade empreendimentos imobiliarios ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.556.861/0001-45
5063	13968.53	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023, firmado entre a secretá
ria de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes lt
da-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especia
lizados de videomonitoramento,por sistema de câmeras com altíssima resolução
de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as
dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pú
blica de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300006064894. conforme
notas fiscais abaixo:
..
- nf 81588 referência: janeiro/2026 - cristalina
- valor total r$ 14.207,95 ** irrf r$ 681,98
..
- nf 81589 referência: janeiro/2026 - cidade ocidental
- valor total r$ 7.093,02  ** irrf r$ 340,46
..
- nf 81590 referência: janeiro/2026 - vila boa
- valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41
..
- nf 81591 referência: janeiro/2026 - itaberai
- valor total r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41
..
- nf 81592 referência: janeiro/2026 - planaltina de goiás
- valor total r$ 17.463,94  ** irrf r$ 838,27
..
- nf 81593 referência: janeiro/2026 - valparaiso de goiás
- valor total r$ 17.452,97  ** irrf r$ 837,74
.
- nf 81594 referência: janeiro/2026 - santo antônio de goiás
- valor total r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41
.
- nf 81595 referência: janeiro/2026 - bonfinopolis
- valor total r$ 2.192,58  ** irrf r$ 105,24
.
- nf 81596 referência: janeiro/2026 - senador canedo
- valor total r$ 9.274,63  ** irrf r$ 445,18
.
- nf 81597 referência: janeiro/2026 - luziânia
- valor total r$ 37.690,53  ** irrf r$ 1.809,15
.
- nf 81598 referência: janeiro/2026 - novo gama
- valor total r$ 15.271,35  ** irrf r$ 733,02
.
- nf 81599 referência: janeiro/2026 - formosa
- valor total r$ 20.182,75  ** irrf r$ 968,77
.
- nf 81600 referência: janeiro/2026 - goianira
- valor total r$ 9.822,78  ** irrf r$ 471,49
.
- nf 81601 referência: janeiro/2026 - aguas lindas
- valor total r$ 14.734,17  ** irrf r$ 707,24
.
- nf 81602 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia
- valor total r$ 51.876,55  ** irrf r$ 2.490,07
.
- nf 81603 referência: janeiro/2026 - alto paraiso
- valor total r$ 2.740,73  ** irrf r$ 131,56
.
- nf 81604 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás
- valor total r$ 4.911,39  ** irrf r$ 235,75
.
- nf 81605 referência: janeiro/2026 - agua fria de goiás
- valor total r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41
.
- nf 81606 referência: janeiro/2026 - são joão d'aliança
- valor total r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41
.
- nf 81610 referência: janeiro/2026 - goiânia
- valor total r$ 22.386,28  ** irrf r$ 1.074,54
.
- nf 81611 referência: janeiro/2026 - luziânia
- valor total r$ 10.414,77  ** irrf r$ 499,91
.
- nf 81612 referência: janeiro/2026 - anapolis
- valor total r$ 2.740,73  ** irrf r$ 131,56
.
- nf 81613 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia
- valor total r$ 8.189,30  ** irrf r$ 393,09
.
- nf 81614 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás
- valor total r$ 2.192,58  ** irrf r$ 105,24
.
- nf 81615 referência: janeiro/2026 - aguas lindas
- valor total r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41
.
- nf 81616 referência: janeiro/2026 - mineiros
- valor total r$ 2.729,77  ** irrf r$ 131,03
.
- nf 81617 referência: janeiro/2026 - senador canedo
- valor total r$ 1.644,44 ** irrf r$ 78,93
.
- nf 81618 referência: janeiro/2026 - trindade
- valor total r$ 1.633,48  ** irrf r$ 78,41
.
- nf 81619 referência: janeiro/2026 - sanclerlândia
- valor total r$ 2.181,62  ** irrf r$ 104,72
.
- nf 81619 referência: janeiro/2026 - mozarlândia
- valor total r$ 2.181,62  ** irrf r$ 104,72
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-02-11	fevereiro	2	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5064	16045.68	6	"terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.

1. cláusula primeira - do objeto 
1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 
2. cláusula segunda – da prorrogação 
2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 
3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 
3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 
4 - cláusula quarta - da publicação 
4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 
5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.

ipof: 2025420100192.

manutenção do órgãos - despesas essenciais -ref. nf61-irrf-evento go social-iporá-atesto85924318 e aut. sgi85986310"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-10	fevereiro	2	2025420103300026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5065	65142.43	5	pagamento  da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101054  processo sei 202500036019088, nf nº 17 líquido	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
5066	602945.94	1	"pdf: 2025290600122
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.
.
nº documento...........ref..................valor
18813..................12/25...........473.213,56 
18814..................12/25...........129.732,38 
total..................................602.945,94
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
5067	39.74	25	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
recolhimento de irrf da fatura novembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
5068	36461.41	2	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7565..............01/26..........36.461,41 
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
5069	237383.92	1	"ordem de pagamento para quitar despesa contrato com empresa especializada na
prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido nota 01/2026
nf 22876 - r$ 237.383,92"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
5070	49550.00	1	"transferência de recursos para reforma e ampliação do 
cepmg professora alice pereira alves, cre de mineiros.
-
processo: 202400006132283
ipof: 2026240100238
portaria 727/2026
rex 4947
-
hs"	conselho escolar professora alice pereira alves	2026	71	2026-02-06	fevereiro	2	2026240107100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.032.210/0001-24
5071	142.68	14	".
# 3º ta; b-cadastros #
.
# dispensa de licitação nº 4/2022 #
.
pdf 2025170100113
.
recolhimento de irrf da nf 824432 referente ao terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação.
.
objeto: prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 22/06/2025 até 21/06/2026, de acordo com o previsto no art. 57, inc. ii, da lei nº 8.666/93, e na cláusula 15ª do contrato inicial.
.
o valor estimado deste segundo termo aditivo, para seu período de vigência, é de r$ 37.071,12 (trinta e sete mil setenta e um reais e doze centavos).
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	14	2026-02-12	fevereiro	2	2025170101400431	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
5072	853.86	22	"pagamneto do irrf da nfe 0056
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025310100600059	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
5073	550.00	1	"processo 202600010004635.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010004635
.
daof: 510. ipof: 2026285000327
.
cássia caroline da silva cintra
cpf: ***.187.141-**
."	cassia caroline da silva cintra	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026285006900004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.187.141-**
5074	1401.71	6	valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036001009, nf nº 19 iss.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-02-06	fevereiro	2	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
5075	2262.57	1	"1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.

ref. despesa nf 72-liquido-ordem de serviços n° 2/2026 (84959643)-folia ttaquaral go,aut.85877253 e 85893843-irrf"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-02-10	fevereiro	2	2026420102800001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5076	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	claudia santos oliveira	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2026316100900003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.015.016-**
5077	261.20	2	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
 2358	3.3.90.30.06	19/02/2026	19/02/2026	261,20	261,20"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000062	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
5078	5218.36	1	"terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.

1. cláusula primeira - do objeto 
1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 
2. cláusula segunda – da prorrogação 
2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 
3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 
3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 
4 - cláusula quarta - da publicação 
4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 
5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.

ipof: 2025420100192.


manutenção do órgão-despesas essenciais -ref nf86-irrf
ref.os n° 98/2025(84367026)-atesto85854088 e sgi85886406"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-10	fevereiro	2	2025420103300026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5079	80000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 794 município anapolis deputado major araujo objeto da emenda custeio - contratação de profissionais qualificados para execução de serviços de atendimento especializado a
pessoas com deficiência."	associa o dos deficientes fisicos de anapolis	2026	15	2026-02-03	fevereiro	2	2025190101500289	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	86.971.918/0001-01
5080	5558.58	2	"pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste dos serviços executados relativos produto 2 serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go. janeiro/2026. contrato nº  52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.

pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, reajuste dos serviços executados produto 1 - relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475."	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-02-03	fevereiro	2	2025436201800081	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5081	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
5082	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de fevereiro/2026."	barbara luiza ribeiro rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500310	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.984.781-**
5083	34.49	24	sei 202600031001292, art nº - 1020260045686, boleto nº 28320690126045242, referente a  fiscalizacao edificio residencial em vila propício-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  684/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
5084	647.50	17	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 59 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 10/2026 - integração e curso de formação de novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
5085	0.00	1	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento do liquido da nota fiscal nº 60 - mês de janeiro/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
5086	550.00	1	"processo 202600010001901 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7855/2026/ses (sei 85898702)."	francisca goncalves de alencar	2026	69	2026-02-23	fevereiro	2	2026285006900081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.658.191-**
5087	596842.85	2	"pagamento das nota fiscal 968, relativo a prestação de serviços de operacion
alização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa
ego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025.
processo 202500005014856/202600006013605"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	102	2026-02-25	fevereiro	2	2026240110200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
5088	97.72	1	"essarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 02/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comu. nº 44/2026-grh-19673
nota:
48/2026	3.3.90.93.16	11/02/2026	11/02/2026	97,72	97,72"	marcos alberto do valle	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000155	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.030.231-**
5089	386876.90	1	"ipof 2026290100066
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - irrf pm.......................................r$ 386.876,90"	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100063	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
5090	22596.10	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 22.596,10 - incluso  na  guia
do fgts - r$ 122.693,69).
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300100035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5091	2002.44	5	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 53 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 7/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
5092	166116.11	3	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor iss.
.
nota fiscal......referência............valor
67...............01/26............166.116,11
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-02-23	fevereiro	2	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
5093	982.28	9	"recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba
comércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica
de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com
altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)
visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per
tencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300
006064894. conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 81093  referência: dezembro/2025 - são joão d'aliança
- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 81,67
..
- nf 81096  referência: dezembro/2025 - itaberai
- valor total r$ 1.633,48  ** iss r$ 56,96
..
- nf 81101  referência: dezembro/2025 - novo gama
- valor total r$ 15.271,35  ** iss r$ 763,57
..
- nf 81090  referência: dezembro/2025 - alto paraiso
- valor total r$ 2.740,73  ** iss r$ 137,04
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 81102 (12/2025 - luziânia)
o valor de r$ 38,13 para complementar o pagamento das duam's nf 81093
81096.
.
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5094	35908.39	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026420101200010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5095	16156.77	1	"ipof 2025290100322
pregão eletrônico nº 116/2025
971633
pagamento da nota 518 - liq - 12/2025
valor 16.156,77"	gesner comercial ltda	2026	54	2026-02-13	fevereiro	2	2025290105400009	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.216.226/0001-16
5096	13625.30	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: 
-tassiana almeida rezende - processo 202600020003432"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400082	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.474.419/0001-00
5097	24648.72	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: férias (abono clt.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5098	170485.46	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. auxilio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200900007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5099	5051.34	3	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01 a 28/02/2026.
.pdf 20223240100667
.proc 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-02-26	fevereiro	2	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
5100	359562.04	6	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000062	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5101	28083.06	5	"processo pagamento  202200010026387  - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
ref. ir 
.
pagamento do ir sobre as notas fiscais nrs : 1199, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212,
1213, 1214, 1215, 1216. processo nr 202200010011494.
.
dare nº 12100002605802109
.
notas fiscal............emissão...........valor
1199/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1200/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1201/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 
1202/jan/26/ir..........06/02/2026........3.369,97 
1203/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 
1204/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1205/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1206/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1207/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1208/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 
1209/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1210/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1211/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1212/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1213/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 
1214/jan/26/ir..........06/02/2026........2.246,65 
1215/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 
1216/jan/26/ir..........06/02/2026........1.123,32 

total a pagar:	28.083,06
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
5102	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	eloiza da silva nunes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500034	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.103.361-**
5103	1990.68	1	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. 
pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.165,89 líquido
.
r$ 1.175,21 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00056"	glaicon brito freire	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700067	2026	2904	polícia civil	***.141.611-**
5104	1791.72	8	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100033	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5105	1300.00	2	pagamento folha - bolsa e auxilio estagiários - outros - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500227	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5106	5481.81	7	"* ipof 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 56 (sei 86710996) (os nº. 89/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
investimento
.
rmvp
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-02-26	fevereiro	2	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
5107	52579.74	1	pagamento a folha de pessoal 13ºsalários(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 52.579,74. ipof.2026426100039	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100041	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5108	162000.00	3	pagamento nota 11 destinado à contratação da empresa lm passos produções artísticas ltda-me, por inexigibilidade de licitação da artista luíza martins, no valor de r$ 180.000,00 por apresentação, sendo no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon inhumas/go. sislog nº 117698. (ipof nº 2025426100288).	lm passos producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400069	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	29.388.461/0001-65
5109	2000000.00	1	"processo 201900010036328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).
.
pagamento scmg/janeiro/26/fixo..............r$1.000.000,00
pagamento scmg/janeiro/26/variavel..........r$1.000.000,00
.
total a pagar:........r$2.000.000,00
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
5110	80000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 929 município doverlandia deputado josé machado - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de veículo destinado ao fortalecimento das atividades sociais e assistenciais da entidade. termo de fomento nº 418/2025 - serint	associacao de pedreiros serventes pintores assentadores e eletricista	2026	17	2026-02-02	fevereiro	2	2025190101700141	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	49.202.569/0001-29
5111	0.00	1	"refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º,
paragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de materia
l para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.......emo"	agencia brasil central	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2026126101400028	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5112	179.22	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 39 - reajuste dos serviços executados produto 1 - relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório nº 233/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011475.	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-02-03	fevereiro	2	2025436201800081	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5113	89041.12	1	"pagamento liquido  contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação. 
.
ipof-2024240101775
.
ref. dez/2025
valor liquido: r$ 89.041,12
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	38	2026-02-03	fevereiro	2	2026240103800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
5114	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jakson santos marinho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500380	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.924.693-**
5115	2593.76	3	"pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 3/2026 (86266939), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17801 e ipof 2025210100050. (líquido)
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.593,76. 
. 
processo de pagamento nº 202500017013468. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026210100600005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.208.930/0001-66
5116	3524.22	5	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3757 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 03/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 3758 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3759 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3760 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3761 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadiânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3762 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de silvânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3763 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba - go, no período de 06/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3765 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 41 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3766 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3767 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cumari - go, no período de 11/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3768 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, goiandira - go, no período de 11/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5117	808.75	1	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 172 e pdf 2024215300058. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75.
.
processo de pagamento nº 202400017021647.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
5118	339.54	20	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 97.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.
pdf 2025310100074."	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2025310101900002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5119	695.99	7	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº26005.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
5120	272475.00	2	"repasse financeiro a coordenação regional de educação-descentralização de re
cursos para contratação de empresa especializadapara execução de serviços de
transporte rodoviário, desmontagem, montagem,reforma, manutenção e instalaç
ão de 06 salas modulares, compostass por 03unidades cadas, bem como 01 banhe
iro modular, comporto por 02 banheiros, eserviços necessários à sua plena fu
ncionalidade nas unidades vinculadas àcre de goiânia.-processo: 202600006005
811ipof: 2026240100293portaria 974/2026rex seq 4961-hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	67	2026-02-13	fevereiro	2	2026240106700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
5121	460.00	1	2 diárias , para laís de castro viana,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go	lais de castro viana	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500133	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
5122	98000.00	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf8 r$ 109.537,03
.
...ipof...............2026240100331
...processo pagamento 202400006017455
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-02-26	fevereiro	2	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
5123	176.11	6	"despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 24827."	roriz instrumentos musicais ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2025190101100034	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.979.527/0001-11
5124	1614.24	1	"pagamento iss da prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. 

janeiro/2026
despacho nº 148/2026 sei: 86270437
planilha sei: 86223256 e 86223259"	g9 facilities ltda	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
5125	32987.26	2	recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 32.987,26 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme notas fiscais nº 60.614 (sei 84097101 - r$ 10.536,76) e nº 60.638 (sei 84097101 - r$ 22.450,50). referente à aquisição de 551 (quinhentos e cinquenta e um) conjunto de equipamento de proteção individual (epi), específicos para uso do cbmgo em combate a incêndios estruturais. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300148.	s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me	2026	34	2026-02-05	fevereiro	2	2025290303400001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	03.928.511/0001-66
5126	6647.73	8	"pagamento referente à pdf nº 2025186300029 parcela(s) 30/12/2025 no valor de
6.647,73; descrição da despesa: trata-se de contratação de empresa especiali
zada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornec
. de equip. para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manut.
, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades daag
ência, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, especificações
e quantidades no termo de referência, anexo i, do edital do pregão eletrôni
co srp nº 013/23-sead/gecc, do processo administrativo nº 202300005005323.fa
tura nf nº 001099 referente dezembro/2025. total selecionado: r$ 6.647,73"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000019	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
5127	41212.93	5	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100039	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5128	15280.01	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 15.280,01
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 205.007,65
#"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100035	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
5129	559.08	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: ***.035.331-**).
- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: ***.096.721-**).
- valor total ...................... r$ 559,08."	edmar martins dos santos	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100057	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.096.721-**
5130	183084.90	3	empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200093	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5131	325411.13	1	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de janeiro/2026,  conforme a fatura nº 484601. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2025436101352 - sei 202600036002202 - (parte)	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	52	2026-02-18	fevereiro	2	2026436105200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
5132	568247.64	1	"processo  pgto 202200010026387 crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
nota fiscal.........emissão.........valor
1198/janeiro/2026...06/02/2026.....509.132,67 
1202/janeiro/2026...06/02/2026.....59.114,97 

total a pagar:	568.247,64"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
5133	28103.51	4	"processo 202500010093885 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.
.
nota: 17084 - ir
.
emissão: 30/01/2026
.
valor: r$ 28.103,51
.
dare: nº 12100002605801391"	cm hospitalar s a	2026	112	2026-02-12	fevereiro	2	2025285011200200	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
5134	14774.09	3	"dare
retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1230 -
aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote
7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833
.
nf 1230 - r$ 1.231.173,94
irrf: r$ 14.774,09
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5135	180.61	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº ***.605.021-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.
.
- reclamante: waldik de souza cotrim;
- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;
- parcelas: 2 de 324;
- i.d. depósito: 081250000030578962.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5136	407.70	1	"despesa com o contrato n° 21/2025, vigente até 12/05/2025, no valor de r$ 124.426,00, referente a (serviços) e aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda).
nota:
292	3.3.90.39.21	24/02/2026	24/02/2026	407,70	407,70"	bombas diesel service eireli	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000251	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
5137	325.31	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.54
r$ 325,31"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100091	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5138	56.00	2	".
processo 202400005031307. dmo.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ).  complexo regulador.
.
referente ao iss. 
nota fiscal 91/jan/2026/iss.    total a pagar:	r$ 56,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000161	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
5139	6356.87	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goias, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.56 9.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 02/2026. 
. 
ipof 2026210100053 
. 
prefeitura municipal de flores de goiás. 
. 
daof: 00068/2101/2026. 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.356,87"	prefeitura municipal de flores de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100056	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.740.497/0001-47
5140	404.98	25	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 50, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021).  relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5141	1672.20	1	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme
apresentação da nota fiscal n° 261 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
5142	2230.42	1	"despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)
notas:
csll/nf/240850	3.3.90.39.21	13/02/2026	13/02/2026	2.230,42	2.230,42"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000045	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
5143	200000.00	1	"pdf:	2025295000341
113-12/25-liq	200.000,00 
lfb"	m 1-consultoria e tecnologia ltda-me	2026	36	2026-02-10	fevereiro	2	2025295003600001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	09.165.969/0001-97
5144	83.75	1	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor irrf.
.
fatura..............ref.............valor
350830..............01/26...........83,75
.
rmb"	telefonica brasil s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290600700032	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
5145	3625.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500404	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.020/0001-08
5146	5500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500362	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.341.457/0001-37
5147	725.00	1	2023000251130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.	diomar bento goncalves	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000035	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.600.491-**
5148	950000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto recurso destinado a realização do carnaval 2026 no município de uruaçu/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 13/2025
prog.goias. conv 13"	prefeitura municipal de uruacu	2026	18	2026-02-09	fevereiro	2	2026190101800008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.219.807/0001-82
5149	5497.28	1	"pagamento líquido do recibo de janeiro/2026 a favor de josé de sousa lima 
neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
5150	651.62	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1075 e pdf 2025215300318. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$651,62.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100062	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5151	1200.00	36	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32127/1012-isveiculo 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	1.200,00 	1.200,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5152	4275.11	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das unidades do sistema
socioeducativo - agrupamentos - código 0062620, referente ao ano de 2025. 

fatura 10/2025 irrf. r$ 1.493,32
fatura 11/2025 irrf. r$ 1.559,48
fatura 12/2025 irrf. r$ 1.222,31"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	2	2026-02-20	fevereiro	2	2025305200200257	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
5153	108.39	51	art 1020260016677 (anotação de responsabilidade técnica) rascunho cargo e função (86481130) do profissional: josé pereira guimarães neto, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 041/2025. despacho nº 727/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-19	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5154	357.89	7	contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700265	2025	2904	polícia civil	***.335.131-**
5155	18.32	43	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12332 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(1 a 12), na unidade vapt vupt de jaraguá - go, conforme o lote 3.
pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
5156	1272.56	2	pagamento do irrf retido da nf 5464 de 04/02/2026, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2026, no valor r$ 1.272,56 (valor total da nf r$ 26.511,60). processo: 202418037007727 ipof: 2024400100206. gcsb.	vericode tecnologia ltda	2026	32	2026-02-24	fevereiro	2	2026400103200039	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.490.788/0001-85
5157	20024.56	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.								
ipasgo saúde   especial                               13.644,73								
ipasgo saúde   básico                                  6.379,83"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400038	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5158	43180.36	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.								
irrf   rra - ats                                      43.180,36"	estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400032	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5159	66700.00	1	".
pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025.
.
fevereiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-02-26	fevereiro	2	2026285012800005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5160	37848.44	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.								
goiasprev fundo financeiro rra - ats                  37.848,44"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400043	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5161	1984040.21	1	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200021	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5162	3.52	17	contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 29517	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700061	2025	2904	polícia civil	18.876.112/0001-76
5163	4031.38	4	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3775 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapuranga-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3776 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade de goiás-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3778 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama-go, no período de 19/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3779 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim de goiás-go, no período de 20/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600284	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5164	36854.30	1	concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026320100600010	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5165	4650.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	centro de apoio a carentes silvestre linares	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500355	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.267.856/0001-04
5166	19.69	1	"pagamento complementar do líquido referente ao reajuste do ipca, nota
fiscal 171, emitida pela empresa goodscare soluções ltda, vinculada ao
contrato nº 029/2022, para a prestação de serviçosde rastreamento
veicular, referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100390. fp"	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
5167	177.60	1	"despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).
nota:
5623	3.3.90.30.09	19/02/2026	19/02/2026	177,60	177,60"	global suprimentos e servicos ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000046	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	48.993.720/0001-21
5168	1541497.31	1	".
* pdf 2024170100142 *
.
pagamento  do  7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação
da nfs-e 25 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500065	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
5169	0.00	1	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 29  data de emissão: 03/02/2026
- valor total r$ r$ 1.564.416,00
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 438.607,49
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
.
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	85	2026-02-09	fevereiro	2	2026240108500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
5170	108.00	67	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32059-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5171	388930.24	1	"processo 202300010000743 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).
.
pagamento h.s.silvestre/janeiro/2026..............r$194.465,12
pagamento h.s.silvestre/fevereiro/2026............r$194.465,12
.
total a pagar:....r$388.930,24
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
5172	1500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	instituto maanaim - i m	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.388.256/0001-67
5173	87385.15	1	pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de fevereiro/2026.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026180200200002	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
5174	12824.43	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101500010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5175	285784.20	5	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 122.351,77
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 171.957,99
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 117.212,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100043	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5176	4329.86	1	"- pdf 2022170100083
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.

.
- janeiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500073	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
5177	617.44	9	"dare - retenção de imposto de renda - aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
lote 7
.
kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg
.
nf 1251 - r$ 51.452,94
>> irrf: r$ 617,44
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-24	fevereiro	2	2025240117500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5178	242299.04	1	"proc. 202300010053600- crs
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
nota fiscal..........emissão...........valor
985727/jan/2026......02/02/2026.......242.299,04."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
5179	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de janeiro/2026."	valeria lima da silva	2026	15	2026-02-04	fevereiro	2	2026316101500347	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.646.321-**
5180	200000.00	2	"processo sei nº 202400010084454 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número: 13 
município: mineiros 
deputado: lucas do vale 
objeto da emenda: recurso para aquisição de um veículo van 
.
pdf:2024285005418. daof:4605. rd 1017 (67744211).
.
pagamento conforme despacho 1148 (75838167), despacho 2482 (76815101), despacho 1167 (76968351) e portaria numeração automática 267 (85644857).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de mineiros	2026	188	2026-02-11	fevereiro	2	2024285018800337	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
5181	87.10	1	"pdf: 2025160100168 - processo:  202500005036431
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- boleto: 10827479, emissão: 30/01/2026, 
atestado: 02/02/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 87,10 - ir"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
5182	430.50	3	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 416."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
5183	845520.90	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. 

boleto redemob nº 100000080. valor liquido. referência 02/2026."	redemob consorcio	2026	44	2026-02-25	fevereiro	2	2026300104400002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5184	45000.00	2	"pdf:2025295000452
1954-01/26 liq
jbr"	lenz comercio e servicos ltda	2026	23	2026-02-25	fevereiro	2	2025295002300026	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.010.400/0001-16
5185	1450776.91	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
..........................................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85348177. 
.
valor pago..............r$ 1.450.776,91.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - pol. goianésia/funev (85348177)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5186	48950.31	4	recomposição em razão de sequestro judicial realizado na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830011	estado de goias	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
5187	107485.90	6	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2329404	3.3.90.30.05	02/02/2026	02/02/2026	107.485,90	107.485,90"	vibra energia s a	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
5188	459942.44	42	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077
* * nota fiscal 35 liq - item 1 - ref. o valor líquido sobre serviços de ti (item 01) prestados no mês de dezembro/2025"	memora processos inovadores s a	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
5189	108.39	3	pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente a art nº1020260034648 da engenheira hana nigeria. despacho 30. pdf : 2025430100123.	crea-go	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
5190	11.85	3	- pagamento do irrj da fatura 2738021 de 07/01/2025, com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustíveis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (álcool).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025335100800002	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
5191	4000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	lar de jesus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500470	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.262.799/0001-57
5192	3128.68	2	valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 irrf parte.	stadium construtora ltda	2026	45	2026-02-10	fevereiro	2	2025436104500008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
5193	15808.00	1	"202500010095126.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005473
.
ordem de fornecimento 225/2025 (83620709)
.
item a -  micofenolato de mofetila 500 mg - comp
.
18433:.......................15.808,00"	accord farmaceutica ltda	2026	112	2026-02-03	fevereiro	2	2025285011200204	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
5194	11.75	3	pagamento do irrf retido da nf 859, emitida em 06/02/2026, referente a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 244,74). processo: 202214304000410 ipof: 2024400100191. gcsb.	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700064	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.264.064/0001-01
5195	88545.57	1	"pagamento prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -se
de, no período de janeiro/26, conforme fatura 10006686977448 emitida em 01/02/2026 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400011	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
5196	469.37	5	"pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat
a de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida
de, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const
a nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502
7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738
, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8
5232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85640017), solicitação de
pagamento através do desp. nº 134/2026/seduc/gel-05738.. pdf 2026240100077. daof 028/2026.
- fatura 29.01, de 29/01/2026;
- valor total: r$469,37;
- valor líquido: r$469,37.
.terezinha"	imprensa nacional	2026	13	2026-02-01	fevereiro	2	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
5197	8248195.16	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej parcial fevereiro/26 (85221647) custeio…………r$ 8.248.195,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
5198	2458.90	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã
o de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten
der a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento
irrf da nota do mês 01/2026.
nf 1126 - r$ 2.458,90"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
5199	1349.91	1	"programa conectar (ciclo 2025-2026)
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240100291
portaria 941/2026
rex 4959
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	68	2026-02-11	fevereiro	2	2026240106800018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
5200	19030.76	23	pagamento líquido - contrato nº 002/2024 - ref. 12/2025	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2025440100800022	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
5201	1213.32	7	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal:
.
.
nf.30038.liquido	1.160,96...sei -  85689770
nf.30053.liquido	52,36   ...sei -  85689915
.
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83
.
.
dados bancarios: 
.
banco 341
conta 3170
conta 15152-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5202	478.08	2	"ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social,.

fatura nº 219045727 irrf. referência 01/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
5203	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	elzilene maria lopes de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500315	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.831-**
5204	611512.98	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

rpps patronal civil"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100200003	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
5205	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rayane campos lopes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500617	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.951-**
5206	2250.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	assistencia social arca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500175	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.919.363/0001-68
5207	33920.27	3	pagamento da nota fiscal 53, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 31 de dezembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 47/2021 (000026010827) e relatório nº 372/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2025436200600237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
5208	71399.53	1	"pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025
.
ipof- 2025240101457
.
fatura.................agrupamento......irrf............liquido
4000000622212202501....62224..............1.831,50.....71.399,53
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-02-03	fevereiro	2	2026240118400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5209	6000.00	1	"processo 202600010001239 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1026/2026/ses (sei 84696558)."	daniela martins viana	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.928.481-**
5210	73.55	56	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº ***.285.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 983483148-3;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 5 de 79;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5211	212560.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa relativa às diárias para servidores na execução do programa mães de goiás nos municípios do estado de goiás, no ano de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	31	2026-02-25	fevereiro	2	2026300103100008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5212	3335.60	16	"pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao advogado dr. guilherme de macedo soares (sei nº 202511129013067).

valor do i.r. .................... r$ 3.335,60

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5213	82992.00	1	202600025021382-pagamento nota fiscal nº 31782, refefrnte a aquisiçao de cafe no valor r$82.992,00	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2026	18	2026-02-13	fevereiro	2	2026296101800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.656.062/0001-70
5214	66107.09	7	pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente aos serviços de vigilância estendida (2 meses e 4 dias) + entrega final da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 04/12/25, conforme contrato n° 32/24 (80030891) e relatório 560/2026 - inspeção financeira conclusivo (86410487). sei 202600031000996.	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400326	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
5215	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rita mendes lopes (cpf: ***.219.631-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) valdivino rufino da silva (cpf:  ***.438.461-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1170/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	rita mendes lopes	2026	246	2026-02-04	fevereiro	2	2026240124600038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.219.631-**
5216	1453.94	1	"requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de felipe santo arcari, cpf nº ***.892.391-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 202500066007361.
requisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94."	felipe santo arcari	2026	31	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103100005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.892.391-**
5217	381.18	4	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5218	731554.97	1	destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de janeiro/2025, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026290602100004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5219	954.56	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/12/25 no valor de 954,66.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva ecorretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento,em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscalnº 186, referente ao mês de dezembro de 2025.
total selecionado: r$ 954,56.
processo sei nº 202400029005255."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2025186300800148	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
5220	46724.75	5	"valor destinado ao pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000067, processo sei 202600036001211, nf 313 irrf.
dare: 8580 0000 467-0 2475 0008 210-2 0002 6065 005-6 6030 2530 000-0"	construtora caiapo ltda	2026	16	2026-02-25	fevereiro	2	2025435001600010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
5221	534.82	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5222	1712.24	95	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5223	383845.43	3	"valor destinado ao pagamento referente à liberação parcial de valor
anteriormente retido, conforme despacho decisório nº 33/2026/goinfra/pr controle (sei nº 86440887) e despacho nº 57/2026/goinfra/ma-gemer (sei nº 86632578), correspondente à parte da 32ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 202500036018772, nf 57."	etica construtora ltda	2026	35	2026-02-24	fevereiro	2	2025436103500096	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
5224	115.00	2	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 27/26 rodrigo da silva xavier... valor 115,00 
.
total............................................115,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5225	24768.92	1	pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-02-27	fevereiro	2	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5226	3255.00	1	trata-se da aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) galões de água mineral, com capacidade de 20 (vinte) litros cada, destinados ao abastecimento do complexo prisional, com a finalidade de assegurar o atendimento regular às necessidades básicas dos servidores, garantindo condições adequadas de consumo humano e continuidade dos serviços essenciais. fundo rotativo da 1ª coordenação regional prisional.	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700015	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5227	9397.19	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84858881), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6013823-17.2024.8.09.0051,  em favor de  gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, o valor de r$ 9.397,19  para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº  202/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84859272) e autorização pr-06101 (84892328). pdf 2026436100113 - sei 202400036016226	goncalves macedo paiva & rassi advogados	2026	68	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.543.035/0001-16
5228	160.72	3	"contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto - unidade local/regional ipameri-go
pagamento líquido referente nota fiscal 42501012026001 - fevereiro/2026"	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
5229	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	yohanny souza silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500140	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.401-**
5230	818.73	34	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 030015000162602054	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5231	0.00	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 22 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400518	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5232	732830.39	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202600036000043, nfs-270 e 271.	js construtora e locadora ltda	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2025436108000032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
5233	1782.69	4	"1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
72-inss 	3.3.90.39.05 	06/02/2026 	03/02/2026 	518,50 	518,50 
71-inss 	3.3.90.39.05 	13/02/2026 	10/02/2026 	1.264,19 	1.264,19 

total a pagar: 	1.782,69


débito:"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-02-19	fevereiro	2	2026420102800001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5234	46.66	33	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 31087. sei - 86201800
.
.
vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5235	6270.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao noroeste esporte clube de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500397	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.649.546/0001-70
5236	7150.00	9	vslor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031000487/ 202600031000620/ 202600031000658/ 202600031000662/ 202600031000672/ 202600031000694/ 202600031000697/ 202600031000723/ 202600031000762/ 202600031000764/ 202600031000766/ 202600031000768/ 202600031000769/ 202600031000770/ 202600031000772/ 202600031000774/ 202600031000776/ 202600031000788/ 202600031000873.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026436200500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5237	207172.64	20	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2025170100036 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1953 (ref. 6/10 a 18/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.
.
para este aditivo,  ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
.
com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos).
.
item 01
serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados)
métrica: ust
forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo
quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520
valor unitário: r$ 312,67
valor total anual: r$ 787.928,40
.
rmvp
................................"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025170100600025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
5238	11870.46	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 90220."""	prefeitura municipal de piranhas	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
5239	299347.39	3	pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, parcela 2 da subetapa 2c e parcela 2 da subetapa 2d de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza-go, no período de 03/11/25 a 25/01/26, conforme contrato nº 40/25 (id.82340467). relatório 553/26 - inspeção financeira conclusivo (86405551).sei 202600031001024.	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400572	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
5240	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ednilson lins rodrigues	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300400021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.249.418-**
5241	3075.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	obra unida a sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500063	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.167.765/0001-46
5242	1500000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 106 (85867634). 02/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	32	2026-02-04	fevereiro	2	2026300103200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
5243	11904.12	1	"pagamento pela aquisição de hd - hard disk/disco rígido, interno, 1 tb, sas,
para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica n
º 9, emitida em 26.01.2026 - sei 85440610 e atestado nº 18/2026 - sei 854406
72. obs.: coordenação do almoxarifado foi instruída a inserir o número 3 depois do 9 (9.3) para poder cadastrar no sigmate."	bueno prado empreendimentos comerciais ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025406200800554	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	63.659.975/0001-46
5244	322974.86	1	202400025066860 nf 93 janeiro/2026 r$322.974,86.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-02-25	fevereiro	2	2026296102000081	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
5245	130.64	18	"pagamento de guia rrt cau-go - função ana laura lopes cabral nº 16581452 -
despacho 636/ doc - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-02-24	fevereiro	2	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
5246	1586.85	1	"descontos com o banco valor
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300055	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	07.799.277/0001-75
5247	551672.10	1	"pdf: 2025160100152 - processo:  202500005021021
pagamento referente a empresa especializada no ramo 
aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação 
civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas 
rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria 
de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 
(doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4310, emissão: 12/02/2026, 
atestado: 19/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 551.672,10 - líquido."	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
5248	25664.38	1	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 2026006471585 ref. 01/2026 conforme segue:
.
r$ 26.170,33 bruto
r$ 505,95 irrf
r$ 25.664,38 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700013	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5249	26560.00	1	"pagamento pela aquisição de 16 unidades der microfone sem fio para atender a
ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 12.0
1.2026 - sei 85339489 e atestado nº 17/2026 - sei 85347176. solipa - sei 853
50172."	musical goiania instrumentos musicais ltda	2026	25	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202500052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.789.409/0001-39
5250	0.00	2	reemissão de ordem de pagamento ref ao  pagamento do liquido da nota fiscal nº 26788661 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2911	geraldo da cunha fernandes	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025320101101194	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.697.101-**
5251	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	eliane gouveia martins	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.426.581-**
5252	308890.75	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5253	7448.26	16	valor destinado a cobrir despesas do lirrf da 51ª medição do contrato 105/2021, referente à contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101387, processo sei nº202100036012787, nf 00011441.	dynatest engenharia ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025436103400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
5254	505.62	1	".
consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026280100100009	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
5255	4608.00	1	"pdf nº 2025170100073


ordem de pagamento da nota fiscal nº: 12 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.

obs: valor complementar da nota fiscal 12.
.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	32	2026-02-02	fevereiro	2	2026170103200001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
5256	10.24	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11541 e pdf 2025215300329. (inss – reajuste de insumos)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 10,24.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100058	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5257	29501.38	1	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: janeiro/2026; nd 061/2026 nf 1534 r$ 29501,38 (nf 355 vira click ltda)."	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-02-21	fevereiro	2	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
5258	3847.33	1	"pdf:	2026290600119
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
 verba indenizatoria - 45% - lei 22.258.
.
valor: r$ 3.847,33
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600500011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5259	175989.20	1	13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200068	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5260	1194.14	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

cons. div 32 parcela"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100035	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5261	0.00	22	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição 
inss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) 
issqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)
i.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) 
valor líquido r$ 321.384,85
. 
conforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100094
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5262	654.64	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº ***.641.621-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 17 de 23;
- i.d. depósito: 030566000272602047.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5263	3946.67	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds,.

nf - 82. valor irrf. referência 01/2026."	engix construcoes e servicos ltda	2026	38	2026-02-13	fevereiro	2	2026300103800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
5264	16317.19	15	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto e renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 219, 220 e 221 irrf

dare: 8580 0000 163-8 1719 0008 210-6 0002 6058 014-7 4938 1440 000-6"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	99	2026-02-18	fevereiro	2	2025436109900013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
5265	0.00	21	"dados bancários para pagamento: 
banco:bb
agência:3681-1
c/c: 73037-8
titular: prefeitura de joviânia
cnpj: 02.029.957/0001-96.



recolhimento do iss da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5266	2817.73	1	"pagamento complementar do valor integral da fatura nº 218999277, relativo ao
período de 1 a 30 de janeiro de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas
s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo
objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipo"	cs brasil frotas s a	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500097	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
5267	332.33	4	"processo: 202600010008653 - ebd 
.
5º termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/20 22-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empres a advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de c onservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/ 12/2026 . 
.
pdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) 
. 
emissão: 09/02/2026 
nota fiscal: 1243/janeiro/26/issqn....332,33 
.
total a pagar: 332,33 ."	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
5268	45060.85	9	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. férias licença indenizada	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400068	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5269	50314.50	9	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. férias abono contrato temporario	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400055	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5270	633.72	20	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 3974 r$ 633,72 ref:  (locação de equipamentos de impressão);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100600007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
5271	12475.45	5	"202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 24 ref
01/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 12.475,45.
ordem de servico n 104 contrato 58/2024."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
5272	41797.17	1	"contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.
ref. mês de janeiro/2026"	estado de goias	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100900001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.580/0001-38
5273	38371.71	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5274	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) leir vieira de souza (cpf: ***.085.971-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) leonidia vieira de souza (cpf:  ***.220.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17286/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	leir vieira de souza	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.085.971-**
5275	639.77	1	"- pdf 2023170100007

.- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/25.......r$ 2.408,09
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500069	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
5276	142382.20	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio  da redemob durante o exercício financeiro de 2026.

boleto redemob nº 100000080. valor liquido parcial. referência 02/2026."	redemob consorcio	2026	43	2026-02-25	fevereiro	2	2026300104300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5277	669.73	1	"proc. 201700010010896 - lcs
.
prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.
.
ipof 2025285002110. daof 4062/2025. rd 3/2025 (sei 80987548).
.
anexo recibo aluguel 17 à 31 de dezembro 2025 (85435959)
.
aluguel/17a31/12/25..........r$669,73"	diocese de sao luiz de montes belos	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000709	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.226.927/0001-07
5278	22.85	31	recolhimento de irrf ref nota fiscal nº 142230 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
5279	167193.60	58	"pagamento do liquido da nf 380,
 referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2024260100379"	doranice distribuidora ltda	2026	49	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
5280	1050000.00	1	"o presente convênio tem por objeto contratação de shows artísticos para a realização do evento carna morrais 2026 / carnaval no município de morrinhos-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 7/2026
prog.goias conv 07"	prefeitura municipal de morrinhos	2026	18	2026-02-06	fevereiro	2	2026190101800004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.789.551/0001-49
5281	1036557.26	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5282	301.97	2	"processo sei nº 202500010086087 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº 202400005011088.
.
ordem de fornecimento 612 (82066621).
.
ipof: 2026285000052. daof: 95/2850. autorização (82066397).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605801680.
.
nota: 7808
emissão: 30/01/2026
valor: r$ 301,97
."	greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.940.761/0001-70
5283	26536.54	15	"pagamento liquido  acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf-2025240100023
.
fatura.....dezembro/2025
valor : 26.536,54-parte
.
weyder"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	92	2026-02-09	fevereiro	2	2025240109200033	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
5284	7467.58	1	"pdf:	2026290600111
.
objeto: ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de janeiro/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 7.467,58 (pagamento via dae)
.
rmb"	estado de minas gerais	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100064	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
5285	5200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	jullena santos de alencar normando	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500286	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.814.641-**
5286	4870.80	5	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042
processo judicial 5273521-52.2022.8.09.0149 - pge/ppma (sei 202300003008620)"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5287	1728102.98	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100032	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5288	911726.67	3	"processo pagamento 202500010094180 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. programa olhar para todos
.
pdf 2025285002428. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76795967).
.
cerof/olhar para todos/outubro/25.............911.726,67
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	209	2026-02-02	fevereiro	2	2025285020900006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
5289	94958.54	8	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf127 r$ 98.432,49
...nf129 r$ 8.139,81
.
...ipof 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-02-23	fevereiro	2	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
5290	1516.01	12	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000068	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5291	6963.92	30	"pagamento do inss da nota fiscal 82.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-02-19	fevereiro	2	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5292	62975.76	165	"pagamento do irrf ref. janeiro/2026:
nf 254 r$ 28,8 (nf 3);
nf 306 r$ 10,2 (nf 136);
nf 307 r$ 41,56 (nf 281 r$ 221,66);
nf 308 r$ 41,56 (nf 24 r$ 221,66);
nf 309 r$ 57,6 (nf 64);
nf 310 r$ 28,8 (nf 54);
nf 311 r$ 8,74 (nf 51);
nf 312 r$ 28,8 (nf 24);
nf 313 r$ 28,8 (nf 35);
nf 314 r$ 23,64 (nf 37);
nf 315 r$ 12,36 (nf 38);
nf 316 r$ 21,6 (nf 2);
nf 318 r$ 11,93 (nf 64);
nf 319 r$ 11,55 (nf 317);
nf 320 r$ 23,98 (nf 183);
nf 327 r$ 108 (nf 1);
nf 328 r$ 275,17 (nf 62 r$ 1467,57);
nf 329 r$ 41,47 (nf 1);
nf 330 r$ 19,89 (nf 39);
nf 331 r$ 26,95 (nf 2);
nf 332 r$ 15,44 (nf 52 r$ 82,37);
nf 333 r$ 17,57 (nf 56 r$ 93,7);
nf 334 r$ 28,8 (nf 46);
nf 335 r$ 13,2 (nf 54);
nf 336 r$ 37,22 (nf 54 r$ 198,53);
nf 337 r$ 15,84 (nf 7);
nf 338 r$ 14,4 (nf 5);
nf 339 r$ 38,85 (nf 60 r$ 207,21);
nf 340 r$ 23,05 (nf 2);
nf 341 r$ 77,2 (nf 570);
nf 342 r$ 19,81 (nf 50);
nf 343 r$ 55,11 (nf 80 r$ 293,91);
nf 344 r$ 43,33 (nf 77 r$ 231,09);
nf 345 r$ 26,21 (nf 3);
nf 346 r$ 7,2 (nf 291);
nf 347 r$ 23,04 (nf 104);
nf 348 r$ 71,02 (nf 2221);
nf 349 r$ 19,54 (nf 61 r$ 104,22);
nf 350 r$ 28,8 (nf 277);
nf 351 r$ 9,05 (nf 3);
nf 353 r$ 19,22 (nf 196);
nf 384 r$ 108 (nf 427);
nf 440 r$ 72 (nf 1210);
nf 441 r$ 57,6 (nf 892);
nf 442 r$ 64,8 (nf 88);
nf 445 r$ 72 (nf 1084 r$ 384);
nf 454 r$ 54,35 (nf 75);
nf 354 r$ 8,91 (nf 42);
nf 355 r$ 27,66 (nf 3);
nf 356 r$ 15,84 (nf 21);
nf 357 r$ 22,51 (nf 63);
nf 358 r$ 37,94 (nf 81);
nf 359 r$ 33,7 (nf 8);
nf 361 r$ 19,81 (nf 392 r$ 105,68);
nf 362 (nf 1259 r$ 6985,2);
nf 363 r$ 11,23 (nf 14 r$ 59,9);
nf 364 r$ 33,06 (nf 46 r$ 176,33);
nf 365 r$ 11,23 (nf 391 r$ 59,9);
nf 366 r$ 22,8 (nf 58);
nf 367 r$ 19,69 (nf 129 r$ 105,02);
nf 368 r$ 11,23 (nf 58 r$ 59,9);
nf 369 r$ 28,8 (nf 1);
nf 370 r$ 28,06 (nf 87);
nf 371 r$ 14,86 (nf 3);
nf 447 r$ 28,8 (nf 222);
nf 446 r$ 28,8 (nf 1);
nf 455 r$ 208,73 (nf 77 r$ 1113,22);
nf 449 r$ 28,8 (nf 1246);
nf 456 r$ 94,03 (nf 102 r$ 501,5);
nf 452 r$ 36 (nf 40);
nf 448 r$ 720 (nf 530 r$ 3840);
nf 461 r$ 144 (nf 47);
nf 450 r$ 36 (nf 642);
nf 457 r$ 1951,66 (nf 198 r$ 10408,86);
nf 458 r$ 297,44 (nf 200 r$ 1586,34);
nf 444 r$ 372,83 (nf 174 r$ 1988,43);
nf 436 r$ 19,73 (nf 15);
nf 437 r$ 28,8 (nf 59 r$ 153,6);
nf 435 r$ 2641,67 (nf 182 r$ 14088,88);
nf 434 r$ 337,48 (nf 142 r$ 1799,88);
nf 433 r$ 299,65 (nf 129 r$ 1598,13);
nf 432 r$ 123,08 (nf 106 r$ 656,41);
nf 428 r$ 109,08 (nf 63 r$ 581,76);
nf 377 (nf 1264 r$ 255,94);
nf 378 (nf 1262 r$ 768);
nf 373 r$ 43,2 (nf 104);
nf 374 r$ 20,83 (nf 442);
nf 375 r$ 72 (nf 9);
nf 472 r$ 10,56 (nf 3);
nf 379 r$ 207,39 (nf 44 r$ 1106,07);
nf 380 r$ 8,99 (nf 294 r$ 47,92);
nf 381 r$ 15,54 (nf 7);
nf 382 r$ 28,8 (nf 5);
nf 383 r$ 28,8 (nf 19);
nf 385 r$ 17,25 (nf 343);
nf 386 r$ 28,8 (nf 177);
nf 387 r$ 28,8 (nf 6);
nf 389 r$ 36 (nf 514);
nf 390 r$ 102,8 (nf 575);
nf 391 r$ 108,98 (nf 2222);
nf 392 r$ 28,8 (nf 16 r$ 153,6);
nf 393 r$ 45,47 (nf 3);
nf 460 r$ 86,4 (nf 23);
nf 490 r$ 144 (nf 31);
nf 491 r$ 36 (nf 58);
nf 474 r$ 72 (nf 5);
nf 479 r$ 72 (nf 57);
nf 485 r$ 72 (nf 282);
nf 439 r$ 216 (nf 17539);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-11	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5293	18375.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500198	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.797.430/0001-49
5294	0.00	2	"op pagamento das verbas rescisórias referentes a rescisão do contrato de tra
balho do empregado público darcy gonçalves de campos filho por motivo de seu
falecimento em 23/06/2025, aos herdeiros renato matsuura campos; jacqueline
matsuura campos borges e thiago matsuura campos, conforme escritura publica
de sobrepartilha constante no evento sei 85731215, processo: 202512404001809.

pagamento referente quota parte do herdeiro thiago matsuura campos - cpf 025.844,101-17"	darcy goncalves de campos filho	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026326200100042	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.911.011-**
5295	100000.00	1	termo de convênio com o município de cachoeira alta - go, cnpj 02.056.760/0001-46, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de cachoeira alta 2026, a ser realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85650806.	municipio de cachoeira alta	2026	27	2026-02-13	fevereiro	2	2026420102700008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.056.760/0001-46
5296	11051.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	julio sasse neto	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100096	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
5297	1171.62	4	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 
02/2026	3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 
02/2026	3.3.90.49.01 - r$ 309,60 
02/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100500017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5298	29.48	260	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

235-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5299	251377.46	4	"pdf: 2025290600182
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.
.
nota fiscal..........ref.................valor
69...................01/26..........251.377,46
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2025290602000011	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
5300	11355.79	1	"pagamento do líquido da fatura nº 172104024 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026320100600018	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
5301	25.02	17	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 25,02. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	58	2026-02-05	fevereiro	2	2025215305800032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
5302	174.48	19	"pdf:2025295000002
10357 - ir
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2025295000400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
5303	3038.03	17	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 parcela 30/12/25 valor de 3.038,03.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025.
nf. nº 345.
processo sei: 202300029004902. (2ª parcela).
total selecionado: r$ 3.038,03."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	30	2026-02-05	fevereiro	2	2025186303000022	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
5304	586.33	4	"sei 202600031000211, art nº - 1020260006644, boleto nº 28320690126029614, referente a fiscalização de 50 u.h em aparecida do rio doce-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260006707, boleto nº 28320690126029615, referente a fiscalizacao edificio residencial em aparecida do rio doce-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260006901, boleto nº 28320690126029617, referente a fiscalizacao edificio residencial em bom jardim de goiás-go. responsável técnico fagner correia oliveira . conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260006839, boleto nº 28320690126029616, referente a fiscalização de 50 u.h em aragarças-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260006935, boleto nº 28320690126029618, referente a fiscalização de 50 u.h em caiapônia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260007338, boleto nº 28320690126029619, referente a fiscalização de 50 u.h em caiapônia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260007355, boleto nº 28320690126029620, referente a fiscalização de 50 u.h em caiapônia mod. iii-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260007417, boleto nº 28320690126029621, referente a fiscalização da execução de 30 u.h.  em castelândia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260007481, boleto nº 28320690126029622, referente a fiscalização da construção de 34uh em chapadão do céu-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260007507, boleto nº 28320690126029623, referente a fiscalização da execução de 35 u.h em cumari-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260007672, boleto nº 28320690126029627, referente a fiscalizaçâo da execuçâo de 48 uh em itajá-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260008589, boleto nº 28320690126029628, referente a fiscalização de 50 u.h em jataí-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260008591, boleto nº 28320690126029630, referente a fiscalização de 50 u.h em mineiros-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260008593, boleto nº 28320690126029631, referente a fiscalização de 39 u.h em santo antônio da barra-go. responsável técnico fagner correia oliveira . conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260008603, boleto nº 28320690126029632, referente a fiscalização contrato 104/2022 em serranópolis-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260008604, boleto nº 28320690126029633, referente a fiscalização da construçâo de 50 uh em tervelândia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°  338/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031000211, art nº - 1020260007627, boleto nº 28320690126029626, referente a fiscalização da construçâo de 50 uh em inaciolândia-go. responsável té"	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
5305	2270.48	233	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025174682 nfag 43189  r$  (outdoor policor  nfvc 45 r$ 243,36)
202500025171538 nfag 43314 r$ (aviel empreendimentos ltda nfvc (1 r$ 627,12) 
202500025171538 nfag 43318  r$  (site mais conteúdo  nfvc 37 r$ 1400)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-06	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5306	600000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos. despacho 21 (85716503). referência: 01/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2026300101000002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
5307	1269.30	7	pagamento da nota fiscal 19765 a empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj 38.894.804/0001-54, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período 23/05/2025 a 31/07/2025 , de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130). relatório 364/2026 - inspeção financeira (85843058). referência: sei 202500031011449 (pagamento).	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400141	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
5308	18920.72	1	- pagamento do liquido da fatura 2770602 de 05/02/2025 (85987259), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de  01 a 31/01/2026 (gasolina).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
5309	1107.28	5	"pagamento referente à pdf nº 2025186300167 parcela 22/12/2025 no valor de 1.
107,28. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 002/2023,
firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão
eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico
fixo comutado stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/dd
d), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas
às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fix
a, com fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unid
ades da agr. fatura nº 2601000048914- referente ao período de 18/11 a 17/12/
2025. total selecionado: r$ 1.107,28. processo sei 202300029003368."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025186300800160	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
5310	81667.63	1	pagamento referente a  transferência de recursos para o   conselho escolar do colégio estadual eurico veloso do carmo para reforma da cozinha desta unidade escolar localizda em rio verde go	conselho escolar do colegio estadual eurico veloso do carmo	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026240106900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.473.917/0001-04
5311	2082.61	1	"pagamento parcial de recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato
nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
5312	1591.11	1	"valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, relativo ao aluguel da uol da agrodefesa em catalão, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a  14/03/2026), através de dispensa de licitação, contratação 9016195.
pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 04/02/2026, 
valor de........................r$ 1.591,11."	maria conceicao arruda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.301-**
5313	264090.00	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225
2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença
de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído
em acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis
tentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin
aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2°
ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano
do ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140
45 - ipof 2025240102053
..
- nf 15/2026 data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 1.225.390,00
- valor líquido parte r$ 264.090,00
..

dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3

."	fundacao sagres	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2025240101500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
5314	267138.65	5	pagamento do líquido da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 12464 líquido.	perkons s a	2026	141	2026-02-04	fevereiro	2	2025436114100049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
5315	229.35	19	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 229,35.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	58	2026-02-10	fevereiro	2	2025215305800032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
5316	143539.70	3	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.
...............................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21,ref.a fevereiro 2026.fund.resci sol. pag.85297023 
.
valor pago..........r$ 143.539,70.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heelj (85297023)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5317	261.51	15	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei nº. 202300004068367 *
* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *
* pdf nº. 2024170100075 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1094 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00
2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60
2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00
2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00
2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00
valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60
.
lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81
valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81
.
lote 11 - fibra apagada
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38
.
valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79
valor total anual = r$ 380.661,48
valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
****************"	rd telecom ltda - me	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400265	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
5318	1452.75	20	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nota fiscal nº 10059 (etanol comum)	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-24	fevereiro	2	2025290401600017	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
5319	19980.65	4	refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 514 r$ 19.980,65.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
5320	83471.53	3	férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200070	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5321	2582.78	2	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de janeiro/2026, conforme planilhas - sei 86223256 e sei 86223259. despacho nº 148/2026 - sei 86270437. dare - sei 86270311 e sei 86270381.	g9 facilities ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
5322	13816.28	2	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

férias."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100033	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5323	2302.08	1	pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo/gecont -18191 e despacho nº 73/2026/goiasturismo/gecont-18191,  para o mês de janeiro de 2026, no valor total de r$ 2.302,08, conforme darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100028).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026426100700005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5324	298154.50	1	"pdf:  2024160100180 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução 
do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, 
atestado: 19/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 298.154,50 - líquido."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700073	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
5325	1610.50	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. pensão judicial	universidade estadual de goias - ueg	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200100003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5326	177840.00	1	"ipof 2025290100377
.
                          convênio n° 971707/2024
pagamento da notas: 
16231-12/25-liq         88.920,00 
16232-12/25-liq 	88.920,00
total .................177.840,00"	navesa autos ltda	2026	29	2026-02-24	fevereiro	2	2025290102900007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	44.330.274/0001-14
5327	402.98	1	"pdf: 2026295000024
restituição
dados para crédito: 
biopharmacia farmacia de manipulacao ltda - cnpj: 15.709.911/0001-60,
sicredi – 748
ag. 3953
c/c 35701-3
usuário: jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026295000300009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.409.606/0001-48
5328	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) welligton pinheiro de sá (cpf: ***.617.781-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria mendanha teixeira dos santos (cpf:  ***.222.411-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2372/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	wellington pinheiro de sa	2026	246	2026-02-27	fevereiro	2	2026240124600061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.617.781-**
5329	4730.12	1	"pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament
o ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic
o e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de
veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de
goiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do p
regão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de dezembro de 2025
, no valor complementar de r$ 4.730,12, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 2024426100218)."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025426100600104	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
5330	8122.84	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100043	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5331	22939.71	3	"pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a
o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,
6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2
3, setor oeste, goiânia/go, no mês de janeiro/2026, conforme nota
de cobrança.
pdf: 2024430100083"	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100600002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
5332	6666.55	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100048.
.
ras/gpf."	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100200004	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
5333	27.04	1	valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026316100600053	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5334	8734.77	1	valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 21 irrf 22 irrf	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-02-27	fevereiro	2	2025436104800115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
5335	3161.75	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de fevereiro - 2026  con.prev.compl.fev	plano goias seguro	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600047	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
5336	239845.25	2	"202300025072997- refer-se ao pagamento do liquido nf 457, estadia de veiculo
s apreendidos mes de agosto/2025 r$239,845,25"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025296102400037	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
5337	14483.34	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - auxílio alimentação - servidores civis.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100500005	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5338	17414.40	1	"pagamento parte nota fiscal nº 1694 (líquido) ar-condicionado
-
nota fiscal nº1694 ir
emissão 02.02.2026
ateste: 11.02.2026
processo: 202500006132912
ipof: 2025240102471
-
hs"	seaopen refrigeracao e moveis ltda	2026	99	2026-02-23	fevereiro	2	2025240109900053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.487.206/0001-56
5339	87256.87	2	"pagamento de férias - abono referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

férias - abono .................. r$ 87.256,87

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400031	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5340	117098.56	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos.

nf - 101. valor liquido. referência 01/2026."	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
5341	21587.54	1	".
processo 202400010040287- vpo
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nf 715/janeiro/2026.........................21.587,54"	combate extintores ltda	2026	64	2026-02-20	fevereiro	2	2026285006400001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
5342	3190.96	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2026.

pdf nº 2026336200037.
processo sei nº 202500024002377."	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200039	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.186.708/0001-04
5343	29069.93	2	valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	141	2026-02-18	fevereiro	2	2025436114100019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
5344	7.88	28	"recolhimento do issqn ref nota fiscal nº 523 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026
empenho relacionado ao exercício 2025"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025320100700034	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
5345	26158.44	3	pagamento de iss da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-02-06	fevereiro	2	2026436104100005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
5346	617.38	1	implantação/visita técnica referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 348364- processo nº 202500055000151.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026319000500009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
5347	834.52	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 165 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), conforme lei complementar nº 116/03-item 1.07-suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, executado no mês de dezembro/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
5348	200000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 25/2025, referente à serviços de  execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436100573, processo de pagamento sei nº 202600036000686, nf nº 20.	cbc construtora brasil central ltda	2026	89	2026-02-18	fevereiro	2	2025436108900022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
5349	79967.24	2	valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026406200400031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
5350	27052.83	51	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional
e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(do
ze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc...
.
fatura 7001/2026 - líquido: r$ 1.823,89
fatura 7002/2026 - líquido: r$ 4.108,08
fatura 7003/2026 - líquido: r$ 8.749,08
fatura 7004/2026 - líquido: r$ 8.843,76
fatura 7005/2026 - líquido: r$ 3.528,02
.
total......................r$ 27.052,83
.
kenya"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5351	384.82	1	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
csll/nf/213	3.3.90.30.35	13/02/2026	13/02/2026	384,82	384,82"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000177	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
5352	7209.37	27	"pagamento do inss da nota fiscal 93.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-02-19	fevereiro	2	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5353	9231.27	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100501, processo sei nº 202600036000999, nf-198.
dare: 8586 0000 092-6 3127 0008 210-0 0002 6058 014-7 5530 7390 000-4"	egl engenharia ltda	2026	141	2026-02-18	fevereiro	2	2025436114100056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
5354	250000.00	2	"processo 202600010001887 
.
contrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).
.
pagamento crra/janeiro/2026..............r$250.000,00
.
municipios..................valor
aparecida de goiânia........r$30.000,00
caldas novas................r$10.000,00
campos belos................r$10.000,00
catalão.....................r$10.000,00
ceres.......................r$10.000,00
formosa.....................r$20.000,00
goiânia.....................r$40.000,00
goiás.......................r$10.000,00
iporá.......................r$10.000,00
itumbiara...................r$10.000,00
jataí.......................r$10.000,00
luziânia....................r$30.000,00
porangatu...................r$10.000,00
rio verde...................r$20.000,00
são luis m. belos...........r$10.000,00
uruaçu......................r$10.000,00
.
total a pagar:.............r$250.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	33	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5355	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ana julia carvalho santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500227	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.555-**
5356	83289.58	192	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0097
nf 43173 r$ 1940,84 (nf 151 televisão anhanguera luziânia );
nf 43174 r$ 685,53 (nf 76 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 43175 r$ 19448,22 (nf 205 televisão anhanguera );
nf 43178 r$ 1387,35 (nf 146 televisão anhanguera itumbiara );
nf 43179 r$ 1190,19 (nf 168 televisão anhanguera rio verde );
nf 43186 r$ 667,45 (nf 128 televisão anhanguera jataí );
nf 43350 r$ 18056 (nf 166 site o hoje );
nf 43351 r$ 9204,8 (nf 46 site folha z);
nf 43353 r$ 7542,4 (nf 17192 site oeste goiano iporá );
nf 43356 r$ 4714 (nf 532 site rio verde rural);
nf 43394 r$ 18452,8 (nf 9 impact mídia indor)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5357	1380.15	10	"liquido restos a pagar 2025 de 4º termo de apostilamentodo contrato n° 075/2021 - 000022639274,no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de senador canedo - go. despacho nº 159/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 44/2025/seduc/gtels-05735.
.
 cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf-2025240100032
.
fatura.......nov/2025
valor :  r$ 1.380,15
.
weyder"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	92	2026-02-20	fevereiro	2	2025240109200020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
5358	1783.84	12	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200144
sei: 202500024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2025336200700166	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
5359	100.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.	j riva junior eletronics	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.667.600/0001-61
5360	120.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.	amp net ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500100	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.638.969/0001-50
5361	5742.77	1	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04     
condominio fev2026"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026190101100001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
5362	18769.81	1	"incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
.
processo sei sei 202400010070419 - ejsa
.
4.º termo aditivo - prorrogação e reajuste/contrato 96/2021 ses (000026239039) e termo aditivo (54923205) - prestação do serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias, com fornecimento de embalagens, resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. vigência: 18/01/2025 a 17/01/2026. r.d. n° 36/2024 (65373760)
.
ipof 2024285005025
.
nota fiscal nº 990/jan/26 - emissão 09/02/2026
.
total a pagar:	18.769,81
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.120.00017.
.
.
."	eco sistema ambiental eireli	2026	120	2026-02-20	fevereiro	2	2026285012000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
5363	6207.25	1	pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154512-94.2025.8.09.0051, em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 6.207,25 para honorários advocatícios. pdf 2026436100173. processo sei 202500036005673.	leandro da silva reginaldo	2026	68	2026-02-18	fevereiro	2	2026436106800018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.351.791-**
5364	359.64	49	"processo 2019000010045528 crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
ref.: inss
.
darf nº:07.16.26040.4784234-4
.
nota fiscal.............emissão.............valor
40/dezembro/25/inss.....14/01/2026..........359,64"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
5365	1308.68	1	"proc. de pagamento 202600010010856 - ejsa
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios
.
ipof 2026285000441
.
nota fiscal 93/janeiro/26 - emissão 09/02/2026
.
total a pagar:	1.308,68
.
.
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
5366	9735.19	5	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5367	33100.87	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962- 5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 8/2026 – adasa/sgp/nap. 
. 
ipof 2026210100055 
. 
**** 
- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. 
. 
________________________________________________________________ 
. 
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:
.
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: 
. 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente: 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor da ordem de pagamento: r$ 33.100,87 
- referência: 01/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100059	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
5368	222.43	2	"pdf:2025295200011
nf 1547-01/26-ir
jbr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
5369	12883.85	2	"-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos
do colégio est. duque  de caxias no município de aguas lindas. periodo desta despesa de 01/ a 28/02/2026 
.pdf.2025240101544
.processo 201600006012761.
pedro"	missao evangelica filadelfia	2026	99	2026-02-26	fevereiro	2	2026240109900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
5370	24657.16	1	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.

boleto redemob nº 400521. valor liquido. referência 03/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	43	2026-02-27	fevereiro	2	2026300104300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
5371	204146.55	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

proventos.................204.146,55"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600021	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5372	404.98	26	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 28 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5373	2715.84	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: ***.692.173-**.trans
ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.
.
valor...................r$ 2.715,84
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5374	582.58	2	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.pagamento do (irrf) da saneago conforme despacho nº 21/026-nugc, de 13/02/2026, fatura nº 3000520521, vencimento dia 28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, e atestada pela
gestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:
(irrf) valor total da fatura....................r$ 12.280,73
base de cálculo irrf............................r$ 12.137,12
retenção de irrf................................r$ 582,58
valor líquido...................................r$ 11.698,15."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
5375	16987.06	3	"processo 202300010062924- vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
nota fiscal 782/janeiro/2026/ir......................16.987,06
.
dare nº 12100002604400595"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
5376	1750.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de luziania - apae	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500386	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.296.788/0001-86
5377	600000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de serviços de produção artística, compreendendo sonorização automotiva e execução de música eletrônica (cachês artísticos), para o carna 3 ranchos, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 17/2025
prog.goias.conv 17"	prefeitura municipal de tres ranchos	2026	18	2026-02-09	fevereiro	2	2026190101800010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.304.286/0001-61
5378	14431.44	1	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 07/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
5379	204.00	81	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 40
.
nf 302 r$ 21,6 (nf 176);
nf 331 r$ 28,8 (nf 927 r$ 153,6);
.
dare nº 12100002605102459
.
total a pagar:	204,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-06	fevereiro	2	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
5380	6334.04	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 698. valor liquido complementar. referência 01/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
5381	8281658.62	1	"merenda escolar
-
transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,
primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100354
portaria 992 pnae - programa alimentação escolar
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	278	2026-02-20	fevereiro	2	2026240127800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5382	79597.91	1	"valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1378, emitida em: 05/02/2026 pela i
os informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 59/2026-gt
, do dia: 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo g
estor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da nf.- 1378...........................r$ 91.808,44
retenção de inss....................................r$ 3.213,30
retenção de irrf....................................r$ 4.406,81
retenção de issqn...................................r$ 4.590,42
valor líquido.......................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-02-26	fevereiro	2	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
5383	24545.50	1	valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.	stadium construtora ltda	2026	72	2026-02-10	fevereiro	2	2025436107200031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
5384	2323.19	2	"ordem de pagamento para quita a execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. refere-se ao pagamento do irrf das notas emitidas no mês 12/2025.
nf 5472 - r$ 987,64
nf 5473 - r$ 1.335,55"	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100600088	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.744.134/0001-78
5385	2095.49	2	"pdf:2024295200032
11 alug.-01/26 ir
jbr"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600040	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
5386	31422.14	64	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
nf.960.inss: r$ 23.337,02 - sei (84748199)
.
nf.961.inss: r$ 5.761,16 - sei (84748251)
.
nf.962.inss: r$ 2.323,96 - sei (84748321)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
5387	2158.62	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - funcam consignações.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101300008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5388	60300.06	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
auxilio alimentação-r$ 60.300,06
ipasgo saude - patrocinio-r$ 716,13
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100500008	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5389	19262.13	10	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 
02/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 
02/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100058	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5390	8074564.59	2	"29º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a fevereiro/2026. conforme solicitação contida no despacho nº150/2026/agehab/gsas (86044155), manifestação da ai-despacho nº 140/2026/agehab/ai (86443707) e autorização do presidente despacho nº 732/2025/agehab/grsg (86449913). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-02-27	fevereiro	2	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
5391	9547.20	2	"merenda escolar
-
transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,
primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005901
ipof: 2025240101309
portaria 996 pnai - programa alimentação escolar indígenas/pnai-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2026240102400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5392	227682.84	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.								
rra - ats principal                                  222.545,37								
rra - ats indenização                                  2.931,37								
rra - ats juros                                        1.465,65								
rra   pensões                                            740,45"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400041	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
5393	1462.83	17	"pagamento do inss da nota fiscal 97.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.
pdf 2025310100074."	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025310101900002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5394	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	guilherme liberato alves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500319	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.181-**
5395	58699.10	1	"descontos com o ipasgo saúde
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300063	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5396	68425.10	33	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles 40 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5397	50180.09	1	".
proc 202600010011172-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - municipio de anapolis.
.
ref.janeiro/2026
alessandra carvalho de souza....................6.902,10
andrea cristina de carvalho.....................6.902,10
eliana gomes de jesus ferreira..................6.254,31
eliane bento moreira de lima....................3.823,54
glaciene isabel da silva alves..................7.216,94
ilse elias gomes dorninger.....................12.013,89
karla cristina de jesus oliveira................7.067,21
.
total a ressarcir..............................50.180,09
."	municipio de anapolis	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.479/0001-46
5398	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	marcos bruno silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500335	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.941-**
5399	0.00	1	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.
.
nota fiscal.........ref...............valor
29370(liq)..........12/25........138.431,17
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300020	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
5400	366.85	4	pagamento da nota fiscal nº 88 à empresa castros eventos ltda me, cnpj 23.376.753/0001-00, referente a 02 banner vertical, formato 90x1,80cm, cores 4/0. acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira; 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhós formato: 4x2m, cores 4/0. correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039) e relatório nº 368/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000680.	castros eventos ltda me	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025436200600257	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.376.753/0001-00
5401	63283.62	1	"pdf: 2024160100168 - processo:  202300005026966
pagamento referente a a prorrogação do contrato, 08/2024, 
com empresa especializada na prestação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca 
de peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4, emissão: 01/02/2026, 
atestado: 12/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 63.283,62 - líquido."	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700059	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
5402	7172.50	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26852750 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3042	manoel deodoro mendes ribeiro	2026	60	2026-02-24	fevereiro	2	2025320106000930	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.168.651-**
5403	9732.72	3	"pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa-
ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo
paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/01/2026
.pdf 2025240101538
.proc 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-02-11	fevereiro	2	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
5404	23251.67	1	20250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8709-01/20265 -serviço demonitoramento e gerenciamento e manutenção	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026296103500006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.888.247/0001-84
5405	4565.70	4	"despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).
nota:
290	3.3.90.30.35	11/02/2026	11/02/2026	4.785,00	4.565,70"	bombas diesel service eireli	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025409301100514	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
5406	75296.76	39	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 37 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-24	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5407	176.50	21	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11581 e pdf 2025215300120. (inss)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 176,50.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5408	14994.98	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26825761 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3581	jose nunes de almeida	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000299	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.613.985-**
5409	1505.09	13	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11473 e pdf 2024215300170. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.505,09. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700037	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5410	12.96	1	retenção irrf referente a realização de exames médicos periódicos no mês de dezembro de 2025, despacho nº 24/2026 sei: 84941219 dare sei: 84940731	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000118	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
5411	136000.00	2	"pagamento da nf 476 em favor de rocha e siriano ltda., relativo à 3ª medição, no período de 06/12/2025 a 20/01/2026, do contrato nº37/2025, que tem por objeto a elaboração de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas, em 11 municípios do estado de goiás (águas lindas de goiás, alto paraíso de goiás, cavalcante, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, pirenópolis, planaltina, santo antônio do descoberto, valparaíso de goiás).
.pdf 2025430100104."	rocha e siriano ltda	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2025430101000005	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.401.727/0001-46
5412	59.62	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1040 e pdf nº 2025215300317. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100128	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5413	11355.86	12	".
pdf 2024260100558
.
pagamento do liquido da nf 26044,
 referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025260100600030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
5414	459.72	1	"contrato locação de imóvel (galpão)
pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.4 - dezembro/2025"	neptune administracao e servicos ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600043	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
5415	57978.52	32	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. 40 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5416	6300.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500481	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.653.450/0001-46
5417	2887.50	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500460	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.088.923/0001-72
5418	2892.29	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5482489-32.2018.8.09.0051, em favor de coli sociedade individual de advocacia, cnpj: 25.361.839/0001-86, referente a honorários de sucumbência. pdf nº 2026436100144, processo de ´pagamento sei nº 202500036012973	coli sociedade individual de advocacia	2026	69	2026-02-10	fevereiro	2	2026436106900020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.361.839/0001-86
5419	960.10	1	"programa conectar ciclo 2025-2026
-
repasse de recursos a unidade escolar referente ao programa conectar
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240100123
portaria 591/2026
rex seq 4934
-
hs"	c e tiradentes	2026	124	2026-02-03	fevereiro	2	2026240112400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.670.999/0001-86
5420	572.40	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material de acondicionamento e embalagem, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026400100700140	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5421	771755.39	2	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portariaa 1164/2026
relatório 16013
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	177	2026-02-26	fevereiro	2	2026240117700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5422	186545.21	3	"""valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024,
referente a serviços técnicos especializados de supervisão
regional em apoio à fiscalização na execução das ações de
manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da
goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:
2025436101308.processo sei nº 202600036000042,
nfs - 41 parte, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 e 53."""	etel-estudos tecnicos ltda	2026	80	2026-02-27	fevereiro	2	2025436108000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
5423	2128651.01	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	248	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5424	9537.81	1	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
930601..............01/26.........9.537,81  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
5425	748.25	1	"- pdf 2023170100270
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/25.......r$ 2.408,09
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500067	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
5426	86713.78	1	valor destinado ao pagamento do  plano de previdência complementar - empregado  da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
5427	2160.00	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - auxílio alimentação hospedagem- sefaz.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100500008	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5428	2250.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao de reabilitacao e amparo bom jardim	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.788.714/0001-46
5429	1500.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500162	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.974.357/0001-69
5430	4492.12	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100041	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
5431	3370.02	42	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 88 conforme segue:
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
5432	100000.00	3	202500025173787-pagamento fatura: 218684828 -12/2025  - locação de veículos detran. r$ 100.000,00	cs brasil frotas s a	2026	21	2026-02-10	fevereiro	2	2025296102100040	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.595.780/0001-16
5433	895723.93	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 09/2025. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do . rd 249/2024. (sei 62546674).
.
recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704) custeio………………………...r$"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5434	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	douglas peres silveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500269	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.141.611-**
5435	46136.48	1	"pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da
junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de
janeiro/2026.
processo: 202600024000369.
pdf n°: 2025336200085."	ministerio da fazenda	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2026336200900003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.394.460/0161-45
5436	137.43	1	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 206 e pdf nº 2025215300343. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$137,43.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
5437	79025.06	26	"recolhimento de inss aliquota de 11% referente ao valor total da nota fiscal
referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o esta
do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa
dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres
tação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades
administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:
..
- nf 909  data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
** inss r$ 79.025,06
.."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	9	2026-02-10	fevereiro	2	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
5438	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ramon de souza oliveira	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100600035	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.331.111-**
5439	11553.60	2	"pdf: 2025295000423
204 - 12/25 - ir
gvs"	teltronic do brasil ltda	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2025295001100008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.316.088/0001-43
5440	576.00	59	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32355/1903-irveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5441	97299.85	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: adicional noturno(r$ 12.610,18)
e adicionais diversos(r$ 84.689,67)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100063	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5442	39.69	8	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.........valor
366..............02/26..............39,69
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
5443	1680.66	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do
mês de janeiro/2026."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026430100100023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
5444	1464.96	3	"valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

açoes judiciais - carlos roberto fernandes - 8ª parcela."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5445	20790.97	1	pagamento relativo ao reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 2415/2026 - sead /gepag. referente ao mês fevereiro/2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.	saneamento de goias s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
5446	3602.09	1	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 10ª parcela do contrato: 121/2024, o objeto e a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período:janeiro/2026. pdf: 2024436101465 processo sei nº 202600036002244. fatura de locação: 218994622.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026436100600027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
5447	9275142.13	4	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5448	54044.90	1	"pagamento do valor líquido da fatura nº 218993919, em favor de cs brasil fro
tas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco) kick
s sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu
bishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de janeiro/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600020	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
5449	1141140.00	1	"processo 202500010093898 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026.. dod (83357848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº  673 (sei 83584998), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 980970
.
emissão: 02/02/2026
.
valor: r$ 1.141.140,00"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
5450	9463.82	24	irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em dezembro/25.	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2025170400400015	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
5451	3.41	2	"pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 4/2026 (86267553), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17802 e ipof 2025210100050. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3,41.
.
processo de pagamento nº 202500017013468.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026210100800001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.208.930/0001-66
5452	1489.60	1	atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil) - proc 202500055000840.	airway transportes ltda	2026	7	2026-02-06	fevereiro	2	2026319000700002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.609.844/0001-60
5453	85250.00	1	referente à licença de direitos autorias ao ecad para realização das apresentações artísticas pré carnaval de goiânia.	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	28	2026-02-13	fevereiro	2	2026420102800010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.474.973/0001-62
5454	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jessica santoro goncalves pena	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500109	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.441-**
5455	799.59	2	"protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100062
gec"	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100400008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5456	194.80	2	recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 194,80 (cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
5457	400.25	121	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 4 de 18;
- i.d. depósito: 020260000000729645.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-02-03	fevereiro	2	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5458	6421.55	2	valor para pagamento do irrf parte da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100693, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.	marsou engenharia ltda	2026	19	2026-02-04	fevereiro	2	2026436101900002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
5459	4706.55	1	ajuda de custo ao excelentíssimo senhor governador, ronaldo ramos caiado, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n. 53/2026. processo: 202618037001346 pdf: 2026400100041. gcsb.	ronaldo ramos caiado	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026400100700126	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.720.587-**
5460	0.00	1	"pdf:	2025295000361
01-01/26-liq	8.133,16 
lfb"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-06	fevereiro	2	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
5461	23631.98	3	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 127.044,73 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 23.631,98 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 73.745,86 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 330.267,60 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 225.044,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 77.997,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100058	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5462	8300.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 016.017/2026 - 202600020000555	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5463	90590.92	18	conselho adm. e fiscal –  referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100053	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5464	20300.00	1	"pagamento destinado para atender aos bolsistas (1 coordenador, 3 assessores
de projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pesquisa e extensão) d
a coordenação do convênio nº 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo term
o aditivo (sei n. 78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), cel
ebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da ed
ucação de goiás. (complemento)
- janeiro/2026
- atestado 3 (85531923)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2025406201400013	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5465	407.75	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº ***.179.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 9 de 44;
- i.d. depósito: 081250000030577745.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5466	102.17	1	"pagamento da retenção de irrf proveniente o fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem
inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários
-mínimos mensais, do período de janeiro/2026, conforme boleto 10906232 emitido em 06/02/2026 - devidamente atestada"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-11	fevereiro	2	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
5467	611227.21	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400080	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
5468	50.76	1	"pdf:2025295000002
22337-01/26 ir
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800012	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
5469	153.45	2	pagamento taxa de trt ao cfta-go.op referentes boletos constantes no desp 14-sacr-trts.	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-02-19	fevereiro	2	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
5470	38.00	1	"ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. refere-se ao pagamento liquido no período 01/2026 .

nf 3867692 - r$ 38,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026300100600053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.600.839/0001-55
5471	2245804.76	1	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - parcial (85217793) custeio……r$ 2.245.804,76"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5472	772.49	31	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
.
nf.27324.liquido	44,78  sei - 86275841
nf.27325.liquido	294,82 sei - 86280957
nf.27326.liquido	212,71 sei - 86281083
nf.27327.liquido	220,18 sei - 86281175
.
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj 33.015.827/0001-28
.
.
dados bancários:
.
banco 341.
.
agencia 0183
.
conta 34736-8"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5473	236985.08	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124400023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5474	1200.00	1	202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.	olegario dias	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000045	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.093.821-**
5475	117.37	1	"processo 202500010097462.crrm
.

aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 012/2025 ""g"" ? ses  , pregão eletrônico nº 130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 104261, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010007289).
.
61600:......................117,37 
."	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
5476	82455.29	9	"gerenciador financeiro caixa: 09/02/2026
pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129013126/202511129013680).

valor líquido ................. r$ 82.455,29

                           crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5477	10445.68	21	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2025170100036 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1953 (ref. 6/10 a 18/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.
.
para este aditivo,  ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
.
com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos).
.
item 01
serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados)
métrica: ust
forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo
quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520
valor unitário: r$ 312,67
valor total anual: r$ 787.928,40
.
rmvp
................................"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025170100600025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
5478	45000.00	2	"pagamento nota 1( na cidade de ceres/go) destinado a contratação da empresa v&v produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº41.732.565/0001-40, por inexigibilidade nº117, para apresentação da dupla vitor e versol, no festival do bem pocket - edição alto paraíso/go, que ocorrerá dia 13 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição festival do bem pocket - edição ceres/go, que ocorrerá dia 22 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$45.000.00, totalizando o valor de r$90.000,00. (pdf nº 2025426100295)
conforme termo de homologação anexo no sislog nº117660."	v&v producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400055	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.732.565/0001-40
5479	1290.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.290,00 e 01/2026 - r$ 11.287,50.	associacao atletica rubiatabense	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500164	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.096.978/0001-24
5480	88.44	7	pagamento líquido do boleto nº 152, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 4º do endosso nº 024193 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 221 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/11/2025 a 26/12/2026. pdf nº 2025180100343. fc.	gente seguradora s a	2026	18	2026-02-24	fevereiro	2	2025180101800179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
5481	102.28	11	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 216 - mês fevereiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
5482	8100.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao adelino de carvalho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500490	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.509/0001-01
5483	1193.97	2	"retenção ir à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 116 r$ 99.497,84 – 1ª medição 
inss: r$ 2.777,78 (25.252,55*11%) 
issqn: r$ 4.974,89 (99.497,84*5%)
i.r. r$ 1.193,97 (99.497,84*1,2%) 
valor líquido r$ 90.551,20
.
conforme despacho nº 270/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2025240100747	
cno: 90.027.09114/74
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	85	2026-02-04	fevereiro	2	2025240108500046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
5484	2000.00	229	"refere-se ao pagamento de issqn 202500025142461 nfag 42515 (painel eletrônico play mídia nfvc 46 r$ 2000) 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-04	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5485	1013.33	1	".
pagamento de auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento
de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000206	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5486	7453.43	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26825498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894	karita pereira santos	2026	60	2026-02-24	fevereiro	2	2025320106001365	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.695.231-**
5487	2250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500426	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.236.028/0001-09
5488	13741.20	157	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0102
nf 43392 r$ 13741,2 (nf 45 site tribuna do planalto )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5489	65234.37	1	"processo pagamento 201800010024534 crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. -  iptu. requisição de despesa 19 (81304094)
.
pagamento do iptu exercício de 2026.
.
vencimento:20/02/2026
.
iptu- 401.030.0214.0000.............11.418,18 
iptu- 401.030.0226.0006..............15.419,26 
iptu- 401.030.0250.0007.............38.396,93 

total a pagar: 	65.234,37  
."	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000114	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5490	20628.59	9	subsídio cargo militar no valor de r$ 20.425,65 e abono fardamento militar no valor de r$ 202,94 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200076	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5491	7252.22	2	"pdf:2025295000430
15003-12/25-ir
jbr"	lider notebooks comercio e servicos ltda	2026	17	2026-02-20	fevereiro	2	2025295001700020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.477.490/0002-81
5492	2715.15	1	"processo pagamento 202400005034514 crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
fatura................emissão.............valor
13752................28/01/2026..........473,23 
1018044..............10/02/2026..........473,23 
45240................28/01/2026..........577,23 
1018223................28/01/2026..........473,23 
025225................28/01/2026..........718,23 

total a pagar:	2.715,15"	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
5493	920.00	1	solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos - processo nº 202518037001041.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500053	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
5494	1152.00	91	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32127/1012-irrfveicu"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5495	1079.96	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 124 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório 411/2026 - inspeção financeira (85984557). sei 202600031000479.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400579	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5496	5100.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	nucleo assistencial dom bosco	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500236	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.303/0001-09
5497	1793.48	22	"pagamento  para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007.
.
pdf-2025240100045
.
periodo de cobertura exercicio de 2025
.
despacho nº 144/2026/seduc/gefao-16080
planilha 1: r$ 896,74
planilha 2: r$ 896,74
.
weyder"	crea-go	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025240100900092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
5498	1605.24	1	recolhimento do irrf sobre a rescisão do colaborador, joel sabino rodrigues junior- processo nº 202500055000863.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100073	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5499	11973.58	1	"pagamento do líquido da nf 206, emitida em 28/11/2025, referente a aquisição de mobiliário sti - subsecretaria de tecnologia da informação, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 11.973,58 (valor total da nf r$ 12.119,00).
processo: 202500005017242 
ipof: 2025400100310.
gec"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100900015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.763.091/0001-43
5500	3180.77	1	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.180,77 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700044	2026	2904	polícia civil	***.585.431-**
5501	3.84	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 outros - io logísticio zona rural, abadia de goiás/go, conforme fatura nº 177932233 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,84. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5502	2800.88	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 77 - referente a prestacao de serviços de limpeza,conservação, copeiragem e outros,com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 507/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
5503	14405.41	5	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124200042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5504	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	vanessa fernandes machado	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500574	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.674.881-**
5505	12229.74	1	".
proc 202600010009754-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de inhumas.
.
gizela ramos faleiro - jan/2026.......6.160,26
rosa monica da silva - jan/2026.......6.069,48
.
valor total.......................r$ 12.229,74
."	fundo municipal de saude de inhumas	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500143	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.222.467/0001-25
5506	783.37	3	bolsa estágio - rescisão competência 02/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 672/2026/agehab/gagp (86276357), despacho 135/2026/agehab/ai (86339098) e despacho nº 719/2026/agehab/grsg (86443781). sei 202500031002367 / 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5507	4761.13	4	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti.
conforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 135."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2025290200700242	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
5508	9683.58	1	pagamento retenção iss prestação serviço janeiro/2026 planilha sei: 86151985 parcial	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
5509	180.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	associacao maria dos reis amar	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500023	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.104/0001-78
5510	1836.49	2	"pdf 2025290600206
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.
.
fatura...........ref..............valor
76822............01/26.........1.836,49
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700009	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
5511	11550.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500539	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.917.870/0001-55
5512	900.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500372	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.804/0001-86
5513	183.44	13	pagamento da nota fiscal nº 644 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de dezembro de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 252/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025436200600147	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
5514	1108.34	2	"contrato prestação de serviços de telefonia móvel
pagamento imposto de renda referente fatura 5641888084 - novembro/2025"	tim s a	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204800016	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
5515	14058.43	23	".
modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)
.
pdf 2024250100087
.
trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).
.
liquido
.
referência: dezembro de 2025
.
sei (85010493)"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025250100600030	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
5516	107441.39	17	"pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução 
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato 
n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a 
secti e a primecon construtora ltda, cujo 
objeto é a “prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros 
definidas no edital do pregão eletrônico “srp” 
nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo 
nº 202014304001003 e seus anexos para ser 
usado em adequações e manutenções das 
edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, 
atestado: 30/01/2025, os: 23.2025, 
valor: r$ 107.441,39 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-02-04	fevereiro	2	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5517	987.22	75	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento das notas fiscais:.
.
nf.12248.liquido 	76,16 ....sei - 85353480
nf.12289.liquido 	106,62....sei - 85353622
nf.11445.liquido 	238,00....sei - 85353742
nf.12342.liquido 	566,44....sei - 85353828
.
.
empresa   o2 produções artísticas e cinematográficas ltda
cnpj/cpf: 67.431.718/0001-03
.
.
dados bancários
.
banco : 341
agencia : 8095
conta : 8438-3"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5518	6339.10	7	valor destinado a cobrir parte da despesas do líquido da 04ª parcela do contrato: 62/2025, o objeto e aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr).  referente ao período de dezembro/2025, pdf: 2024436101540 processo sei nº 202600036001434. nf nº 3296.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	99	2026-02-04	fevereiro	2	2025436109900017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
5519	72495.36	1	"transferencia de recursos para conselho escolar
-
desmontagem e remontagem do piso moular da quadra poliesportiva do
cepi osvaldo da costa meireles, município de luziânia.
-
processo: 202500006127414
ipof: 2026240100125
portaria 6433/2025
rex seq 4900
-
hs"	conselho escolar cepi osvaldo da costa meireles	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026240106900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.439.556/0001-02
5520	4655.69	2	pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604.  relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400373	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5521	710.94	33	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11538 e pdf 2024215300092. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,94.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5522	875.25	24	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 *
* contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 *
* processo contrato e pagamento sei 202400004106740 *
* pdf nº. 2024170100416 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21114 (parcela 12/36 - ref. 20/11 a 19/12/2025
) refere-se ao item 002 (desmembrado a partir de 20/08/2025 pelo primeiro te
rmo aditivo (sei 79938666) em 65,21% no valor de r$ 18.234,38 para a softwar
e ag e em 34,79% no valor de r$ 9.727,73 para a ibm brasil) do contrato nº.
055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag bra
sil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e co
nsultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/
12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de r
eferência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição
 e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de
 acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três m
ilhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e
 seis centavos), sendo:
.
item 001
código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência
informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos
 da software ag
período: 36 meses
quantidade: 1
unidade: unidade
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 2.433.135,80
valor total: r$ 2.433.135,80
.
item 002
código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico
e atualização de softwares
período: 36 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 27.962,11
valor total: r$ 1.006.635,96
.
item 003
código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica
informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer car
e platina
período: 36 meses
quantidade: 600
unidade: serviço
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 590,45
valor total: r$ 354.270,00
.
valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76
.
rmvp
................"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	14	2026-02-02	fevereiro	2	2025170101400207	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
5523	924.69	20	"pagamento do iss da nf 93, em favor de funcional construções ltda,
referente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/
12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos
na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281."	funcional construcoes ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
5524	675.73	1	"proc pgto 202200010023140 - ejsa
.
fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  fornecimento bobinas. lacen
.
ipof 2025285000177
.
nota fiscal nº 162/jan/26 - emissão 11/02/2026
.
total a pagar:	675,73
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001000144	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
5525	155300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1055 município morrinhos deputado julio pina beneficiario: município de morrinhos - go objeto da emenda custeio destinado a contratação de artistas musicais para realização do evento carna morrais no município de morrinhos/go. modalidade: convênio nº 21/2025
epi 1055 conv fev"	prefeitura municipal de morrinhos	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.789.551/0001-49
5526	8807.08	275	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição 
inss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%) 
issqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%)
i.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%) 
valor líquido r$ 662.732,44
.
conforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5527	5728.16	1	"?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.

173459580-12/25liq2-processo 202519222000084"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100040	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
5528	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ludymilla borges costa ribeiro (cpf: ***.254.721-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) jacson leite borges (cpf:  ***.688.921-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 719/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	ludymilla borges costa ribeiro	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.254.721-**
5529	1838.42	28	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento do ir (4,8%) da nota fiscal 1151 (85379127) dez/2025 - ateste sei 85175963. parecer contábil (72413654)."	telespazio brasil sa	2026	67	2026-02-13	fevereiro	2	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
5530	903740.59	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 11/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026:
nf 16002, no valor de r$ 202.047,22 (valor total da nf r$ 212.234,47)e
nf 16003, no valor de r$ 701.693,37 (valor total da nf r$ 737.072,87).
processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	32	2026-02-25	fevereiro	2	2026400103200028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
5531	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	talyta alves da silva campos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500459	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.111-**
5532	1429085.01	1	"referente aos proventos
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000400004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
5533	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	stefani vaz marianni	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500623	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.361-**
5534	36.00	141	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f, referente à nf nº 32428, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5535	191.64	8	"contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil elizeu alves pereira (sei nº 202511129013245).

contribuição previdenciária ............... r$ 191,64

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5536	1503.04	1	"irrf da fatura nº 3000520570 contrato 98/2021-goinfra - ref.
janeiro/2026 -  saneamento de goiás s.a - saneago - sede - ipof 2025436100648 - processo 202600036002834"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100600040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
5537	8.93	6	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 25507
.
sei (86209041)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
5538	68057.41	4	"pagamento ao empresa acima, referente ao 1º termo de apostilamento re
ferente ao reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 111/2024
61985068, celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria
de estado da educação, e a empresa ms serviços e transporte, cujo obje
to é a locação de veículos com monitoramento em tempo real. pdf 202524
0102022 processo nº 202400006116249
..

- nf 13   data de emissão: 04/02/2026
- referência: 01 a 31 de dezembro/2025
- valor total dos serviços r$ 197.260,40
- valor líquido r$ 68.057,41
..
dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900231	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5539	357078.23	27	pagamento nota 5095 destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
5540	2826.66	17	"valor parcial para pagamento de despesas com contrato de telefonia móvel, realizado através da adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, no período de 30 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento parcial do liquido da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 17/2026-gt de: 19/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, fatura nº 5664030408, com vencimento dia: 30/01//2026 e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido parcial) 
valor total:...............................r$ 24.313,20
retenção de irrf:..........................r$  1.167,03
valor líquido:.............................r$ 23.146,17."	tim s a	2026	28	2026-02-23	fevereiro	2	2025326102800005	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
5541	170850.40	2	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - adic tempo de servoço...................r$ 170.850,40"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100065	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5542	382085.92	1	"pagamento das nota fiscal 968, relativo a prestação de serviços de operacion
alização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa
ego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025.
processo 202500005014856/202600006013605"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	102	2026-02-25	fevereiro	2	2026240110200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
5543	1292056.60	1	valor para pagamento do líquido da 33ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202600036000038, nf nº 12.	stadium construtora ltda	2026	80	2026-02-19	fevereiro	2	2025436108000029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
5544	885297.62	12	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
580.................02/26..........885.297,62
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-20	fevereiro	2	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
5545	12824.43	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100500011	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5546	8005.79	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. fes	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200700012	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5547	117307.79	1	valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nf nº 25	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-02-27	fevereiro	2	2026436106200039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
5548	2008865.66	1	"ipof 2026290100079 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - consignados bco.................r$ 2.008.865,66"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100085	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5549	319252.63	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100063.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
5550	201158.29	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5551	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	dedierre goncalves da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500414	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.090.921-**
5552	83606.61	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100500008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5553	6.00	2	recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98,  referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 515/2026 - inspeção financeira conclusivo (86315655). sei. 202600031000617 .	prefeitura municipal de santa tereza de goias	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.484/0001-24
5554	3283.92	5	"* contratação sislog nº. 104626 *
* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *
* pdf nº. 2024170100228 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1821 (referente 174 horas atestadas) refere-se ao exercício 2025 do item 4 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), n valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:
.
item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para
 a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.814,70
.
item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.566,60
.
item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas
detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses.
quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68
.
item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda).
quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00
.
valor total contrato = r$ 5.599.999,98
.
rmvp
................"	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2025170101400285	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
5555	2800.66	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5556	67901.60	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú).
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)"	itau unibanco s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100073	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
5557	7470.68	1	"ipof 2026170100070
.
pagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.
.
dvs
."	eliezer de assis santos	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500211	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.469.991-**
5558	329.55	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.52
r$ 329,55"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100090	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5559	7338.63	3	"ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. 

referência 01/2026. valor issqn.
nf - 102. r$ 2.110,78 
nf - 103. r$ 1.419,44
nf - 104. r$ 786,41
nf - 105. r$ 813,56
nf - 106. r$ 884,30
nf - 107. r$ 1.324,14"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
5560	58915.83	5	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5561	10460.46	12	"pagamento parte do líquido (issqn pago pela empresa consorcio diamante engenharia), referente ao contrato n° 143/2024, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia) elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás.despacho nº 4582/2025/seduc/coordastec-16768 (evento: sei: 83942749).
.
nf: 8/2025 r$ 418.418,28 – 1ª medição- 1º termo aditivo ao contrato nº 143/2
025
ir: r$ 20.084,08
valor líquido: r$ 70.877,66 - r$ 316.996,0870.
.
obs.: issqn: r$ 10.460,46 (imposto pago pela empresa, conforme comprovante anexo (evento sei: 86181212).
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100635
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2026	135	2026-02-10	fevereiro	2	2025240113500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
5562	66262.37	2	"destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2
4.249.727/0001-75, no valor de r$ 66.262,37 (sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 15 (sei 85634469). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	sol - solucoes em engenharia ltda	2026	94	2026-02-11	fevereiro	2	2025436109400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
5563	108.39	39	boleto documento sei 1020260018884  relativo a art de cargo e função. despacho nº 349/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5564	17356.35	6	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
vencimentos-r$ 702.944,27
13ºsalario-r$ 70.095,39
abono permanencia-r$ 8.224,95
ferias-r$ 31.105,56
ferias indenizadas-r$ 15.143,15
jeton-r$ 41.700,00
fc sist e grat rede-r$ 113.650,00
gratificações div-r$ 87.194,46
quinquenio-r$ 17.356,35
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100032	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5565	460.00	2	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002605400815 e 12100002605400816. fc	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-02-19	fevereiro	2	2026180101600004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5566	261256.05	279	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf62 r$ 289.320,09
...processo pagamento 202500006066012
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5567	45833.95	1	"ressarcimento de salário e encargos à centrais de abastecimento de goiás s/a ceasa-go de valores salariais referente ao mês de dezembro e décimo terceiro de 2025 da servidora lindercília pacheco silva à disposição da agência goiana de defesa agropecuária, nos termos do art. 73-a lei nº 22.079, de 28/06/2023.
no valor r$ 45.833,95."	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026326100100027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.098.797/0001-74
5568	5782.06	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100611, processo sei nº 202600036001536, nf-49.																						
dare: 8587 0000 057-0 8206 0008 210-0 0002 6086 000-0 1036 1850 000-7"	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100600050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
5569	14996.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26844902 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3544	dilton viana dias	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101253	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.784.791-**
5570	7.86	6	contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 121369838 referente ao mês 12/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700137	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5571	136.76	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
5572	714.63	1	"pagamento do líquido do processo 202017697000404:
nf 2601000049647 r$ 714,63 ref: dezembro/2025 (telefonia fixa);"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026120100600013	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	76.535.764/0001-43
5573	280000.00	1	"processo 202600010001461
.
repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador
canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de
incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. p
lanilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a deze
mbro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).
.
pagamento transexualizador/janeiro/2026.............r$280.000,00
.
municipios.............valor
itumbiara..............r$70.000,00
senador canedo.........r$70.000,00
goiania................r$70.000,00
novo gama..............r$70.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha financeira (85194627)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5574	10890.80	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5213388-52.2019.8.09.0051, em favor de  paulo pinho sociedade individual de advocacia, cnpj nº 34.770.160/0001-31, o valor de r$ 10.890,80  para honorários de sucumbência. pdf 2026436100195. processo sei 201900036008530.	paulo pinho sociedade individual de advocacia	2026	69	2026-02-23	fevereiro	2	2026436106900034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.770.160/0001-31
5575	1059891.16	1	"* contratação sislog 105801 *
* processo contratação sislog sei 202400005015588 *
* processo de pagamento sei 202400004110351 *
* pdf nº. 2024170100411 *
.
pagamento líquido nf-e nº. 764262 (parcela 02/03) refere-se ao contrato nº. 056/2024/economia de prestação dos serviços englobados pelo microsoft software assurance (sa), pelo período de 36 (trinta e seis) contados a partir de 20/12/2024, conforme part numbers (sku's) especificado no termo de referência, mediante pregão eletrônico nº 16/2024, referente ao processo de contratação sislog nº. 105801 e processo sei nº. 202400005015588, conforme descrito abaixo:
.
lote 1
item 001 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. corecal -
 w06-00446
quant: 2500 - vl. unitário: r$ 1.001,05 - vl. total: r$ 2.502.625,00
.
item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. system ce
nter datacenter - 2 core 9ep-00208
quant: 120 - vl. unitário: r$ 986,57 - vl. total: r$ 118.338,40
.
item 003 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. share poi
nt server h04-00268
quant: 8 - vl. unitário: r$ 24.575,99 - vl. total: r$ 196.607,92
.
item 004 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve
r enterprise - 2 core 7jq-00343
quant: 8 - vl. unitário: r$ 45.181,16 - vl. total: r$ 361.449,28
.
item 005 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve
r standard- 2 core 7nq-00292
quant: 10 - vl. unitário: r$ 11.782,65 - vl. total: r$ 117.826,50
.
item 006 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. visual st
udio enterprise msdn mx3-00117
quant: 2 - vl. unitário: r$ 21.548,03 - vl. total: r$ 43.096,06
.
valor total do contrato = r$ 3.339.993,16
.
rmvp
*************"	brasoftware informatica ltda	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2025170101400241	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.142.978/0001-05
5576	6663.05	2	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 001128 e pdf 2024215300099. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
5577	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	joisy kelly sousa silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500230	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.731-**
5578	1542680.19	2	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de
2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000700007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
5579	170.99	7	"pdf:2025295000443
211-12/25 ir
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2025295000100020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5580	521.52	1	"pdf:	2026290600115
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
funcam - fundo de capacitação - faltas
.
valor: r$ 521,52
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600400002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5581	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	isabella barreto de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500494	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.921-**
5582	1800.00	1	"despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 06/2025, vigente até 05/02/2027, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ).
nota:
124	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	1.800,00	1.800,00"	fba comercio ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000171	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
5583	22195.92	1	pagamento de juros e multas de inss das empresas abaixo: 2v empreendimentos doranice distribuidora ghs industria quatror viação diamante e engix.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600038	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5584	411621.85	1	valor destinado a cobrir despesas parte do líquido da fatura: 218611045 do contrato: 76/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da  goinfra. pdf: 2025436100272 processo sei nº 202600036000779.	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2026436101000006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
5585	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	luis vinicius costa silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500610	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.260-**
5586	10864.75	14	férias indenizadas – referente rescisão - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5587	6743.34	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.360,54 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 175.007,26 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.308,04"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100064	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5588	709944.67	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.13 - r$ 709.944,67"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
5589	228.93	1	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 228,93.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000033	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
5590	32173.84	1	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 10865203, ref. 01/2026 conforme descrito abaixo:
.
r$ 32.965,00 bruto
r$    791,16 irrf
r$ 32.173,84 líquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026290400500001	2026	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
5591	6200.00	1	"processo 202500010100422.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010100422
.
ipof:2026285000335 . daof:524. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd 
.
nome: vanusa pereira de siqueira
cpf: ***.388.511-**
.
tfd/benício:...................6.200,00 
."	vanusa pereira de siqueira	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.388.511-**
5592	1792.87	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.53
r$ 1.792,87"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100081	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5593	165511.57	5	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5594	652137.72	3	"pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal 
(inatvos) do mês de fevereiro de 2026.
                                                                        
beneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38
banco  : 104
agência: 4204
conta  : 05734669195
gl"	estado de goias	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5595	6473.31	1	".
proc 202500010021221-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de mundo novo.
.
ref: dezembro de 2025 e 13º salário de 2025
.
ana paula franca da silveira - 6.473,31
."	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.163.055/0001-12
5596	124020.56	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100041	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5597	655.42	2	pagamento do irrf da nf.1011 referente  ao serviço de garçons e copeira no mês de janeiro de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
5598	7214.38	1	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 22.880 - mês de janeiro/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
5599	1500.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	abja - associacao beneficente jesus e amor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500400	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.794.588/0001-28
5600	1125.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500293	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0010-62
5601	230.40	2	"retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando
empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018,
para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em bela vista de
goiás. pdf. 2023180100129. fp"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
5602	546.50	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº ***.620.851-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.
.
- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;
- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1003;
- conta: 67402-8;
- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;
- parcelas: 18 de 21;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5603	545454.13	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000100013	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5604	1629.79	2	"pagamento do irrf retido da fatura 683, emitida em 02/02/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 1.629,79 (valor total da fatura r$ 33.954,00). conforme dare anexo.
processo: 202500005019553 
pdf: 2025400100300.
gec"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
5605	29083.89	1	pagamento à empresa acima, relativo à nf 6866, emitida em 05/02/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. gcsb.	locamil servicos eireli	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
5606	74777.98	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• ipof: 2026140100028"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100067	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
5607	600851.14	1	".
proc. 202600010002887- vpo
.
referente ao inss empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referência janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-18	fevereiro	2	2026285000500050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5608	384.03	3	pagamento do líquido das faturas nº 00029410210001079168 e 00029410210001079171 ref. a prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.	imprensa nacional	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026320100600012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
5609	108.00	56	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32058-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5610	603.76	4	"contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar  luis silva rodrigues (sei nº 202511129013067).

contribuição previdenciária ............... r$ 603,76

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5611	7038.93	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: salario maternidade (regime geral)
• ipof: 2026140100023"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100055	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5612	3033.47	1	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5098, emissão: 23/02/2026, atestado: 25/02/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 3.033,47 - líquido."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
5613	81.60	2	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11191, 
de 03/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 81,60, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
5614	534.57	44	"pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de 
realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, 
atestado: 11/02/2026, os: 03.2025, 
valor: r$ 534,57 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5615	70563.69	13	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.
pagamento do (gasolina-liq) da trivale, conforme memo
rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal
nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d
o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor
do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (gasolina-liq).
diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67
etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55
gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69
total geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2025326101800022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
5616	1300.68	1	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 148 referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 1.300,68.
total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.
s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026186300800028	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
5617	6327.00	1	"pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: fevereiro/2026
* ipof: 2026145100009"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100300002	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
5618	72300.00	1	"contrato nº 74/2025/dgpc (sei nº 84296815), para aquisição de aeronaves remotamente pilotadas (drones) para unidades especializadas no combate à corrupção e à lavagem de capitais, com recursos provenientes do fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas (fesacoc). pagamento da nota fiscal nº 1928 conforme segue:
r$ 72.300,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 72.300,00 líquido"	lenz comercio e servicos ltda	2026	15	2026-02-20	fevereiro	2	2025295501500011	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	45.010.400/0001-16
5619	5.99	8	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11476 e pdf 2025215300330. (irrf – reajuste de insumos). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5,99. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100060	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5620	38.15	2	"pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ............... r$ 38,15.
.
processo de pagamento 202100017007398.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	vison net ltda	2026	59	2026-02-05	fevereiro	2	2026215305900021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
5621	251129.91	25	"pagamento no gerenciador caixa dia 24/02/2026. processos sei 202511129013543 e 202511129014156.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor..........................r$ 251.129,91.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-24	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5622	663.88	7	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 24 r$ 663,88.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
5623	285000.00	10	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 84 r$ 325.241,76
...processo 202500006146424
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-11	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
5624	37197.73	5	"pagamento liquido versam os autos acerca do 6º termo de apostilamento contrato n° 072/2021 - (000022235459), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go.despacho nº 99/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 33/2025/seduc/gtels-05735.
.
 cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025.
.
pdf-2025240100022
.
fatura......dez/2025
valor : r$ 37.197,73
.
weyder"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	92	2026-02-11	fevereiro	2	2025240109200027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
5625	122.40	3	"pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072
pagamento referente a a prestação de serviço de 
manutenção integral, inclusive execução de atendimentos 
emergenciais e com substituição de peças e acessórios, 
novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem 
ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado 
no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º 
pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. 
sislog: 116819. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1209, emissão: 03/02/2026, atestado: 0
4/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 122,40 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
5626	5253.90	1	serviço de locação de veículos referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 16182- processo nº 202400055000006.	ls produtos e servicos ltda - me	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000500025	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.532.353/0001-44
5627	376879.65	1	"pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025
.
ipof- 2025240100144
.
fatura.................agrupamento......irrf............liquido
4000000622212202501....62224..............9.667,49.....376.879,65
.
weyder
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5628	269357.29	2	"pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
.

- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: janeiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.700
- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20
- valor parcial: r$ 275.980,83
- líquido: r$ 269.357,29"	redemob consorcio	2026	83	2026-02-02	fevereiro	2	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
5629	70.38	2	".
*ipof 2025170100006* _ *daof 553*
.
pagamento do valor líquido referente a fatura de janeiro do contrato nº 020/2022-economia, cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.
.
.
[mfo]"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	30	2026-02-09	fevereiro	2	2025170103000054	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.316.487/0001-41
5630	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	adriane pereira vinhal	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.841-**
5631	1579585.12	3	"valor destinado ao pagamento referente à liberação parcial de valor 
anteriormente retido, conforme despacho decisório nº 34/2026/goinfra/pr controle (sei nº 86445609) e despacho nº 58/2026/goinfra/ma-gemer (sei nº 86708286), correspondente à parte da 32ª medição do contrato nº 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100525, processo sei 202500036018751, nf 804."	sao bento engenharia ltda	2026	35	2026-02-24	fevereiro	2	2025436103500094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
5632	6909.08	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217
2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi
gência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es
colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino
médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200
006031963 pdf-2025240102241
..
- nf 000.004.259 data de emissão: 26/01/2025
- referência: 37 unidades de lixeiras
- valor total r$ 6.993,00
- valor líquido r$ 6.909,08
..
código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9
.."	gsg comercial ltda	2026	99	2026-02-12	fevereiro	2	2025240109900037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
5633	6484.54	1	"pagamento líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
.
nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição - contrato 258/2025 /seduc
inss: r$ 849,16 (7.719,68*11%) 
issqn: r$ 385,98 (7.719,68*5%)
valor líquido r$ 6.484,54
****************************************
conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
isabel"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-02-09	fevereiro	2	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
5634	3553.74	28	- pagamento previdência social da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência dezembro do corrente ano.	vippim segurança e vigilância ltda	2026	19	2026-02-12	fevereiro	2	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
5635	11907.54	18	pagamento parcial referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2025180101800185	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
5636	28059.20	2	"pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de kits de material pedagógico para atividades de eletivas nos
cepis, processo nº 202500006114357  pdf: 2025240102263, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 000.012.516  data de emissão: 15/01/2026
- referência: 16 unidades papel color plus
- valor total da nota fiscal r$ 28.400,00
- valor líquido r$ 28.059,20
..
banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4 
.."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
5637	206107.76	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026
.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026170105000030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5638	740.23	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº ***.756.101-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 21 de 202;
- i.d. depósito: 081250000030573340.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5639	4172532.36	22	pagamento do líquido da 09ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf nº 51 líquido.	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	63	2026-02-04	fevereiro	2	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
5640	8796.68	1	"despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .
notas:
03	3.3.90.39.36	20/02/2026	20/02/2026	4.398,34	4.398,34 
35	3.3.90.39.36	20/02/2026	20/02/2026	4.398,34	4.398,34"	audimec - auditores independentes s s	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026409301000150	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.254.307/0001-35
5641	1199.06	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº ***.297.631-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 25 de 60;
- i.d. depósito: 081250000030572123.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5642	3467.31	2	"202100025036690 - refere-se ao pagamento do irrf : nf 2532 ref 01/2026
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	nossa frota eireli	2026	29	2026-02-25	fevereiro	2	2026296102900010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
5643	6624.00	2	valor destinado referente ao pagamento da parcela única, para cobrir despesa com contratação de curso de capacitação técnica para operador de munck e carregadeira compacta para servidores que já operaram ou não esses equipamentos promovido pelo serviço social da industria sesi, ocorrido no período de 18 a 22 de setembro de 2025. pdf:  2024436101534.  nfs-e nº 4337.  proc. sei: 202600036000205.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	9	2026-02-12	fevereiro	2	2026436100900004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.786.187/0001-99
5644	1499.15	2	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal..................valor
353/jan25/ceesmi/ir	.....	r$	229,32 
354/jan25/cara/ir	.....	r$	229,32 
355/jan25/coeg/ir	.....	r$	229,32 
356/jan25/cremic/ir	.....	r$	496,47 
357/jan25/paili/ir	.....	r$	85,40 
358/jan25/siate/ir	.....	r$	229,32
.
total a pagar:	1.499,15
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
5645	329.93	2	"pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à janeiro/2026. conforme dare anexo.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 89 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 90 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-02-11	fevereiro	2	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
5646	1334.95	19	recolhimento do iss nota fiscal nº 58 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 55/2025 (id84956235). relatório nº 272/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000327.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5647	622033.54	4	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200024	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5648	5040.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associa o servos de deus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500433	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.394/0001-48
5649	1119.31	4	"recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba
comércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica
de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com
altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)
visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per
tencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300
006064894, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 81610 referência: janeiro/2026 - goiânia
- valor total r$ 22.386,28 ** issqn r$ 1.119,31
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-02-11	fevereiro	2	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5650	8937.15	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 2025109379194 complemento ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica 
ciretran de anápolis r$ 8.937,15 sei 202200025000705
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 cnpj
02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
5651	500.00	4	"despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. 
.
r$   500,00 - cheque nº 000003
r$ 1.200,00 - cheque nº 000002
r$ 1.000,00 - cheque nº 900060
r$ 3.000,00 - cheque nº 900059
r$ 1.075,00 - cheque nº 900058
r$ 3.000,00 - cheque nº 000001"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600023	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
5652	9962.20	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 166405."""	arenopolis prefeitura municipal	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2026240100700062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.914/0001-84
5653	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	kenny stephanny souza oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500605	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.685-**
5654	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	medlely miranda carvalho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500239	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.161-**
5655	5201.80	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo previd.-empgados competência de fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100071	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
5656	110939.19	6	"pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj
eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast
ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di
esel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
3.3.90.30.06 – combustível automotivo – gasolina
.
fatura......bruto..........irrf.........liquido
2769274 ......111.227,16....287,97......110.939,19
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
5657	10831.78	1	trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-02-10	fevereiro	2	2026335101200006	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
5658	1185.24	11	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen
to, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: ***.082.291-**
valor 1.185,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5659	16888.32	2	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do ir da nota fiscal 187 (86429467). ateste sei (86443327). instalação, ativação e conectividade. ref: jan/2026 - r$ 16.888,32.
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-02-27	fevereiro	2	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
5660	2102.90	9	"pagamento de issqn da empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenhari
a executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no municíp
io de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/20
25,
conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo
gestor da despesa / supinfra.
.
-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª
medição do termo aditivo (r$ 14.298,33).
inss r$ 5.782,97
issqn r$ 2.102,90
líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06 + r$ 3.154,35
.
.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).
.
processo principal: 202400005025397
processo de pagamento: 202500006090430
pdf: 2024240101822 
.
dalcy."	fba comercio ltda	2026	85	2026-02-12	fevereiro	2	2025240108500021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
5661	396273.11	8	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente
ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encon
tram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino
em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses
públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres  deste  estado,
município de iaciara - go.
.
nf 070 r$ 448.780,41 – 2ª medição
inss:  r$ 24.682,92 (224.390,21*11%)
issqn: r$ 22.439,02 (448.780,41*5%)
i.r.:  r$  5.385,36 (448.780,41*1,2%)
.
valor líquido r$ 396.273,11
.
despacho nº 429/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006110047
pdf: 2025240100094
.
kênya"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5662	20500000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 20 (85716128). referência: 02/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	31	2026-02-04	fevereiro	2	2026300103100002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
5663	0.00	1	pagamento nota 6ª etapa a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812	rvale promoções de eventos ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026426102000006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	44.534.705/0001-64
5664	861.42	1	"pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, referente a despesa com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto com vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme  dispensa nº 037/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere a nota fiscal n° 26.
pdf:2024150100054"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
5665	15630.00	3	contrato de locação de veículos, sendo 8 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme farura nr 218923862.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026409100700001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
5666	217.88	27	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 114 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/10/2025 a 31/12/2025, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório nº 403/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000684.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5667	39417.57	1	"pagamento referente ao ressarcimento a saneago, referente ao mês de dezembro/2025 (r$14.351,99) e janeiro/2026 (r$25.065,58), na folha de fevereiro de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº745/2026 - dicor/dipre em 23/01/2026 e ofício nº1443/2026 - dicor/dipre em 12/02/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei, totalizando o valor de r$39.417,57. ipof.2026426100050.
cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a dados bancários: banco:
104 // agência: 3080 // cod. op: 003 // conta: 800687-2."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100052	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5668	48965.28	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com 1º termo aditivo de locação do imóvel onde abriga
a extensão do colégio plínio jaime, município de anápolis.
-
processo: 202300006097488
ipof: 2026240100214
portaria 615/2026
rex seq 4940
-
hs"	conselho escolar plinio jaime	2026	67	2026-02-05	fevereiro	2	2026240106700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.688.959/0001-61
5669	559.44	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 20 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400367	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5670	1808.50	3	contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
5671	28170.86	7	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 191277."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900006	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
5672	2400.00	2	pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv/desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 - apoio - secretaria acadêmica t3 / e4, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 11/2026 - sei 86654479.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800016	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5673	3906.87	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	felipe augusto dutra lima	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100084	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.975.541-**
5674	158.98	59	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
5675	0.00	1	"processo 202600010012179 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente heitor valério borges martins e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10779/2026/ses (sei 86408739)."	jaqueline macedo arouca borges	2026	69	2026-02-27	fevereiro	2	2026285006900125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.245.601-**
5676	7610.00	1	destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, 1º trimestre de 2025 (janeiro a março). diárias no país.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026316100600041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5677	879.60	1	contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia meses 01 e 02.	cyber telecom ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500097	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
5678	7432.30	1	"processo pgto 202500010098589 - mmrm
.
aquisição de balança antropométrica digital; esfigmomanômetro; trena antropométrica ; termômetro infravermelho com mira laser e termohigrômetro digital, para acompanhamento e monitoramento de pacientes  incluidos no protocolo estadual de obesidade, atendidos na farmácia clínica. contratação sislog 115425,pregão eletrônico nº 283/2025.
.
ipof 2025285004341 daof 3738/2850/2025 tr - termo de referência (260621).
.
nota: 15
.
emissão: 31/12/2025
.
valor: r$ 7.432,30"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000731	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.306.133/0001-82
5679	12.70	19	contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf sobre a fatura nº 122025001, referente ao mês 12/2025	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700148	2025	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
5680	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucas felipe alves (cpf: ***.671.571-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria aparecida de fátima alves (cpf:  ***.550.931-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1587/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	lucas felipe alves	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.671.571-**
5681	6300.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto neoqav	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500226	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	35.008.376/0001-27
5682	14295.05	5	pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 1 irrf.	energy tecnologia de automacao s a	2026	141	2026-02-04	fevereiro	2	2025436114100050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
5683	15070.41	2	pagamento do irrf retido da nf 51, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 313.966,80). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102300110	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
5684	4189.91	209	"diferença do pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0085
nf 31660 r$ 27132 (nf 958 jornal diário da manhã );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5685	48218.41	5	"contrato fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais da emater.
pagamento líquido referente nota fiscal 123 - dezembro/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	46	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204600002	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
5686	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ramon de souza oliveira	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026310100600035	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.331.111-**
5687	716.13	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
auxilio alimentação-r$ 60.300,06
ipasgo saude - patrocinio-r$ 716,13
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100500009	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5688	499.50	2	contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.	araujo & silva ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500105	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.274.947/0001-59
5689	136045.50	1	"pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados 
de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível 
(querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de 
postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com 
pagamento por meio de cartão micro processado 
(com chip ou magnético), visando ao abastecimento das 
aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado 
da casa militar do estado de goiás, por um período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 661160, emissão: 05/02/2026, 
atestado:06/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 136.045,50 líquido."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
5690	649.50	1	"guia de preparo do recurso de agravo de instrumento(r$ 649,50) (processo judicial: 0210237-71.2016.8.09.0051) proposto por  adenilza barbosa de souza e face desta estatal, cujo valor será revertido, integralmente, para o tribunal de justiça do estado de goiás, ref. impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo juízo condutor do feito (85662991), conforme: comunicado nº 25/2026 - metrobus/gjur-19658.
nota:
25/2026	3.3.91.47.06	30/01/2026	30/01/2026	649,50	649,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2026409301100007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
5691	520.36	1	complemento ao empenho 2025.4062.037.00050 no valor de r$15.677,64. pagamento pela aquisição de duas geladeiras para atender a unidade de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 2119, emitida em 04.02.2026 - sei 86375697 e atestado nº 8/2026 - sei 86375837. solipa - sei 86379120.	wf licitacoes ltda	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700051	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.390.674/0001-02
5692	454.46	3	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.41.03 - r$ 2.576,62 
02/2026	3.3.90.41.30 - r$ 454,46 
02/2026	3.3.90.41.31 - r$ 655,91"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100300009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5693	2312.66	1	"dare
retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1234 -
aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote
7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833
.
nf 1234 - r$   192.721,32   
irrf: r$   2.312,66 
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	64	2026-02-09	fevereiro	2	2025240106400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5694	1200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	karine rodrigues de carvalho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500178	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.541-**
5695	10849.30	4	"pagamento parcial da nf 098 emitida em 22/01/2026 de fornecimento de lona pvc, adesivos colantes e placas de o personalizados,  devidamente atestada
pelo gestor"	creative editora e servicos eireli	2026	7	2026-02-06	fevereiro	2	2025126100700030	2025	1261	agência brasil central - abc	10.703.330/0001-05
5696	58315.16	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200046	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5697	1923.23	7	"contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil eidsônia aparecida da silveira dias (sei nº 202511129013245).

contribuição previdenciária ............... r$ 1.923,23

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5698	700687.08	1	"pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: fevereiro/2026
* ipof: 2026145100008"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100500053	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
5699	1832.00	1	"despesas com a continuação do 1°termo aditivo ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 21.984,00, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda).
nota:
411	3.3.90.40.30	13/02/2026	13/02/2026	1.832,00	1.832,00"	superi telecom ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000178	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.455.507/0001-93
5700	197.97	1	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.
pagamento da algar,despacho nº 062/2026-gt, dos serviços prestados no mês de janeiro/2026, fatura nº 529854436, com vencimento dia: 18/02/2026, e atestada pelo gestor em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:...........................r$ 4.124,33
retenção de irrf.......................r$ 197,97
valor líquido:.........................r$ 3.926,36."	algar telecom s a	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
5701	121.36	8	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 428 ref.: janeiro/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 iss: r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-24	fevereiro	2	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5702	6280.00	1	"contrato nº 55/2025 (sei nº 81967997),  de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf 02 conforme segue:
r$ 14.444,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.444,00  líquido

2025.2904.036.00022 r$ 6.280,00
2025.2904.036.00015 r$ 1.884,00"	61.896.402 ana claudia dos santos lima	2026	36	2026-02-27	fevereiro	2	2025290403600019	2025	2904	polícia civil	61.896.402/0001-00
5703	27527.68	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5704	3138.74	1	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
f5683652846 jan 26"	tim s a	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
5705	1710.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	apae de itapuranga	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500192	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.845.065/0001-26
5706	239.22	9	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos d e 01/01/2025 a 30/09/2 025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11454 e pdf nº 2 025215300353. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$239,22.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700052	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5707	998.76	1	trata-se pagamento da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública cosip, referente ao exercício de 2026, de responsabilidade da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. agr.conforme despacho nº 14/2026/agr/gec-18143.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800052	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.414.465/0001-51
5708	25485753.42	2	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100031	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
5709	644.56	1	pagamento de diárias dentro do estado no mês de fevereiro de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026130100600038	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5710	0.00	1	".
proc 202200010014799-efc
.
contrato de fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.
.
ipof 2024285003113
.
referência: n.f. 5707/jan/26........r$ 27.512,02
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001400021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
5711	7729.97	1	"pdf: 2024290600163
.
nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas
objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p
risionais localizadas no município de caldas novas-go.
.
pagamento da fatura:
nº documento.........ref..............valor
9627592(rest)........12/25.........7.729,97
.
rmb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290600700057	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.675.468/0001-86
5712	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	marcelo augusto moraes da luz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500611	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.632-**
5713	150467.22	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com  fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia.

nf - 242 valor liquido. referência 01/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
5714	8092.00	3	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)
.
boleto...........ref..............valor
15-1.............02/26.........8.092,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-02-09	fevereiro	2	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
5715	124029.06	1	"ipof 2026290100089
 servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

01 - prevcom ? empregado.....................r$ 124.029,06"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100096	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
5716	4197.73	1	"contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 4.197,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.197,73 líquido"	jose aguiar de paula	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700057	2026	2904	polícia civil	***.644.901-**
5717	65.34	1	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor líquido restante.
.
fatura..............ref.............valor
50830...............12/25...........65,34
.
rmb"	telefonica brasil s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2026290600700033	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
5718	2400.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	lar de idosos euripedes barsanulfo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500100	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.139.855/0001-11
5719	1615.34	27	"- pagamento issqn da nfs-e 0059 de 20/01/2026 (85180913), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência dezembro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	19	2026-02-03	fevereiro	2	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
5720	3647.43	8	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 23 data de emissão: 16/12/2025
- referência: ordem de serviço nº 53/2025 -
- valor total r$ r$ 17.969,50
** issqn r$ 898,48
..
- nf 25 data de emissão: 09/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 1/2025
- valor total r$ r$ 19.874,00
** issqn r$ 993,70
..
- nf 26 data de emissão: 14/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 3/2026
- valor total r$ r$ 35.105,06
** issqn r$ 1.755,25
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
5721	1036.38	6	"pdf:2024290100207
70884-02/26 ir
jbr"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
5722	47583.05	4	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

**************************************************************************
pagamento da nota fiscal 142."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
5723	244.26	20	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a  nota fiscal nº 10063 (gasolina comum) referente ao mês 12/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-20	fevereiro	2	2025290401600018	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
5724	58540.50	1	pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100200004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
5725	33.22	11	"pdf:2025290100069
213-01/26 iss
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
5726	604.30	8	"pdf:	2024295000135
28-11/25 ir 604,30 
gvs"	alfa termomecanica ltda	2026	8	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000800047	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
5727	0.00	1	"pdf: 2025290100069
2092 - 01-26 - liq 1
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
5728	8159.64	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor adriano luis mendanha, inscrito no cpf nº ***.102.161-**. processo nº 5753700-37.2024.8.09.0051. ipof 2026326100011. daof 018/3261/2026.pagamento referente ao irrf: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 32.975,66
retenção de irrf...................................r$ 8.159,64
valor líquido:.....................................r$ 24.816,02"	adriano luis mendanha	2026	34	2026-02-05	fevereiro	2	2026326103400006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.102.161-**
5729	1407.22	2	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11934 e pdf 2025215300347. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-02-23	fevereiro	2	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5730	169410.99	6	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial.
.
nº documento........ref................valor
224.................12/25.........169.410,99  
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290600700354	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
5731	1357.53	6	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de 
empresa especializada para prestar os serviços de 
atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e 
fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço 
aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
- nota fiscal: 3266, emissão: 06/02/2026, 
atestado: 13/02/2026, valor: r$ 1.357,53 - líquido."	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
5732	143861.08	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - fevereiro/2026	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100100018	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.409.580/0001-38
5733	2129.59	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84712148), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº5195805-44.2025.8.09.0051,  em favor de romulo jose ferreira, cpf: ***.414.491-**, o valor de r$ 2.129,59, referente a restituição de valores descontados indevidamente. pdf 2026436100123. processo sei 202500036005192.	romulo jose ferreira	2026	68	2026-02-02	fevereiro	2	2026436106800011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.414.491-**
5734	360.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	apae de itapirapua	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500505	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.161.496/0001-00
5735	15188.20	2	"pdf:2024295000133
37-01/26 iss	6.926,41 
38-01/26 iss	8.261,79
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026295001400005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
5736	14978.40	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
fgts"	caixa economica federal	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026240100700020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
5737	240835.03	20	recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1665/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n°40/2025. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-02-05	fevereiro	2	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
5738	44400.26	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100041	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5739	3788.11	5	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5740	113.28	2	"pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 188, referente ao
mês de janeiro/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
5741	798.86	22	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518851 e pdf nº 2024215300153. (líquido)
 . 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 798,86. 
. 
processo de pagamento 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	58	2026-02-05	fevereiro	2	2025215305800006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
5742	216.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	associacao dos moradores aguaslindenses	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	42.115.689/0001-40
5743	14871.43	16	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 76 ref 12/2025 r$ 14.871,43.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2025296101300187	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5744	5000.00	1	"processo sei nº 202600010000945 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aylla sophia campos da silva. processo 202600010000945. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 750 (84648260).
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026285000380 (85843731)
.
valor: r$ 5.000,00
."	sabrina campos da costa	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.923.351-**
5745	12400.00	1	pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, conforme atestado nº 46/2025 - sei 84133751, referente ao mês de janeiro/2026.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2026406202800020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5746	35.74	5	"contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores
pagamento iss referente nota fiscal 922 - dezembro/2025."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025326200600207	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
5747	2576.70	29	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 56
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
5748	6690.64	20	"pagamento do irrf, referente às notas fiscais nº48 e 49, correspondente aos serviços da 19ª medição, no período de 01 a 31/12/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2024430100100."	gdx rental ltda	2026	37	2026-02-05	fevereiro	2	2024430103700001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.758.021/0001-20
5749	504.74	21	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro
de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 42   data emissão: 26/01/2026
- referência: ormação de acolhimento para a equipe do cepi lyceu de goiânia
realizada no dia 19 de janeiro de 2026.
- valor da nota r$ 25.237,18
** issqn r$ 504,74
."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-02-03	fevereiro	2	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
5750	5134.64	15	refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 74 r$ 5.134,64.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-02	fevereiro	2	2025296101300186	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5751	170085.67	1	"pagemento à empresa, relativo a reforma completa na estrutura da mesa      e 
cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,    para 
atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do  despacho nº14/2026/ seduc/gcgepat- 20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240102511, daof 229/2026.
.nota fiscal 03/2026, de 20/01/2026.
.valor nota fiscal; r$181.328,00;
.valor líquido; r$170.085,67;
.valor iss: r$9.066,40;
.valor irrf: r$2.175,93.
terezinha.
.
fundeb 25."	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-02-06	fevereiro	2	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
5752	266.00	1	"pagamento do liquido do boleto 0001767588,
refere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100201"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026260100600019	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	61.600.839/0001-55
5753	22293.77	1	".
portaria 6532/2025 
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. 
.
convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go
. 
requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)
.
vila/integrasus/jan/26...........................22.293,77"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-02-04	fevereiro	2	2026285003700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
5754	12108.48	2	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda, para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 101045 e pdf 2023215300126. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.108,48. 
. 
processo de pagamento: 202100017002147. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	59	2026-02-23	fevereiro	2	2026215305900052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
5755	29.49	13	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 36 (693,865 créditos de serviços de comutação de ia ref. dezembro/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$
 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:
 r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ
eiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d
e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m
ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado
 mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss
ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo
s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a
divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do
 título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
."	global ti+rh solutions ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2025170100500009	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
5756	1490.70	45	"despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. período: 01/09/2025 a 31/12/2025.
.
nfe. 736 - r$ 1.490,70 - tributos/issqn"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	49	2026-02-13	fevereiro	2	2025300104900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
5757	234797.30	1	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 664743744 ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 237.655,88 bruto
r$   2.858,58 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 234.797,30 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700095	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5758	4700.98	1	"pdf: 2026290600059
.
objeto: inss empregador - ref. 01/2026 - folha de pagamento da dgpp - líquid
o/descontos.
.
valor: r$ 4.700,98 (pagamento via boleto - vencimento em: 20/02/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600100042	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5759	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	kassia amanda rodrigues vieira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500500	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.211-**
5760	2940.98	7	"despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adicional serviço extraordinário do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100069	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5761	69521.94	9	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - abono perman -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5762	1150.00	1	"processo 202600010010613.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010010613 .
.
tfd/isabella:......................1.150,00 
."	lidiane souza ferreira	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.511.181-**
5763	7150.96	1	"pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ
o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em
assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges
tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura
  seinfra.
referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
5764	608925.29	1	valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.	primor engenharia ltda	2026	35	2026-02-23	fevereiro	2	2025436103500101	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
5765	397681.28	1	"pagamento das nota fiscal 967, relativo a prestação de serviços de operacion
alização dos procedimentos do sistema de avaliação da educação de goiás – sa
ego,saego alfa, com avaliação diagnóstica. contrato 245/2025.
processo 202500005014856/202600006013605"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	41	2026-02-25	fevereiro	2	2026240104100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
5766	290552.21	1	"pdf:	2026290600091
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
diarias - sem encargos
adic. serv. extraordinario 
substituição - grg - contrato temporário
adic. insalubridade - lei 19.573
localidade - ac3.
localidade - ac3 - dec. jud
substituição 
gdvv
.
valor: r$ 290.552,21
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5767	135.55	2	"processo 202500010097990 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025. pregão eletrônico nº 098/2025 ""d"". processo nº 202400005045342 202500010049988  . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (84096236). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 691(sei 8412085), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 2299
.
emissão: 12/02/2026
.
valor: r$ 135,55
.
dare: nº 12100002607200441"	salute med hospitalar ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.406.738/0001-94
5768	175800.00	10	"grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5769	334.31	2	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

protege."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100500017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5770	834949.46	4	".
202300010049513 - ejsa
.
convênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração.
.
pdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365)
.
pagamento conforme despacho 44 (85994988)
.
conv. ipasgo/nov/25
.
total a pagar:	834.949,46
.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	80	2026-02-19	fevereiro	2	2025285008000101	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
5771	732498.28	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	207	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5772	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	raquel dos santos canella	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500297	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.281-**
5773	757.45	1	folha de pagamento ref fevereiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800060	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5774	7791.58	1	"ipof 2026290100079 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - fucam consignações....................r$ 7.791,58"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100300007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5775	18104.01	4	"pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela
prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitaliz
ação (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impre
ssoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.
-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.
-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.
-contrato nº 024/2022
- nota fiscal locação e serviço dezembro (85947568)
- atestado 25 (85947683
- solicitação de liquidação e pagamento (85961244)"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025406200800543	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
5776	1055.27	7	"202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°
***.216.951-**, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos
e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p
rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051
processo folha: 202600025025055. fevereiro 2026
boleto anexo.
banco: banco do brasil."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5777	24.87	2	"op para o 1º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais  sob medida, a serem instaladas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, pregão eletrônico-srp nº 01/2024, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, proveniente da contratação sislog nº 102698, proc. administrativo nº 202300005028414, com vigência contratual de 12 (doze) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 856 - mês de fevereiro/2026."	wd distribuidora ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026316100600048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.832.151/0001-86
5778	176737.94	1	pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026300100100039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5779	133804.06	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
rpps patronal
."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100200003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
5780	75500.00	4	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - grat rede -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5781	2300.00	3	".
processo de pagamento 202500010085766. dmo.
.
contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.
.
ipof 2025285001251. daof 3487/2025. termo de referência (sei 70801360).
.
nota fiscal 880/dez/2025. total a pagar: r$ 2.300,00.
."	2ks agência digital publicidade ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2025285001000674	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.441.006/0001-50
5782	26817.70	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5783	16225.66	1	".
proc 202600010009381-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de campos belos.
.
janeiro/2026:
ariadna costa oliveira............6.483,71
brasilino jose da silva...........3.160,95
ricardo dias teixeira.............6.581,00
.
total a ressarcir.............r$ 16.225,66
."	fundo municipal de saude de campos belos	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500141	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
5784	27481.70	1	folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.fevereiro - 2026 cont.fun.pre.emp.fev	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
5785	8355.81	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.02
r$ 8.355,81"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100062	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5786	3333.09	1	"contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 3.333,09 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.333,09 líquido"	julinda inacia ribeiro	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700053	2026	2904	polícia civil	***.688.211-**
5787	9301.72	1	pagamento referente ao  ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goianiatur),servidora maisa dias honório (cpf.***.737.511-**), relativo ao mês de janeiro de 2026, na folha de fevereiro de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 161/2026 em 03/02/2026, no valor de r$ 9.301,72. ipof.2026426100048.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100055	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5788	748.44	1	"retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 748,44
issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87
i.r. r$ 272,16
valor líquido: r$ 21.317,41
.
conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-02-20	fevereiro	2	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
5789	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	marcelo jhonatan de sousa e sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500546	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.993-**
5790	7470.68	1	"ipof 2026170100073
.
pagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.
.
dvs
."	helvecio vieira da cunha junior	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500214	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.630.821-**
5791	1134451.07	9	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5792	35334.74	1	"pdf:2025295000425
nf 41233
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
5793	281.13	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às 02 sedes da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.
conforme a ft 3000518832 emitida em 15/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf 2025336200156
processo 202400024004489"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025336200700184	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
5794	68.98	1	"pagamento irrf pela aquisição de novos aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas de novas instalações físicas em algumas cidades que possuem unidades universitárias e câmpus da ueg, bem como substituir ares-condicionados antigos e com defeitos.
*
1ª requisição de contrato - ata de registro de preços nº 007/2025. pregão
eletrônico nº 210/2025 - contratação nº 116429.
- dare irrf nf 643 gesner (85620190)
- despacho 75 (85620853)"	gesner comercial ltda	2026	25	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202500055	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
5795	20970.00	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do curso sobre gerenciamento de áreas contaminadas, a ser promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, em parceria com instituições acadêmicas e laboratórios especializados. o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, no auditório ipê ? seduc, localizado na avenida quinta avenida, nº 212, setor leste vila nova, goiânia/go, conforme nota fiscal nº 165 o pdf nº 2026210100002. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$20.970,00.
 .
processo de pagamento nº 202500017019655.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026210100600028	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
5796	1298.65	26	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 030015000152602051	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5797	1500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200047	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5798	6565.50	1	pagamento referente as notas fiscais nº 26937708 e nº 26844285  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3776	eugenia goncalves cardoso	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000129	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.538.251-**
5799	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	vitor ferreira miola	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500398	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.071-**
5800	0.00	1	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste contratual com base na vari
ação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca do contrato nº 142/2024
seduc, que tem por objeto a locação do veículo jeep/compass longitude t350
4x4 at 2024,destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da
educação de goiás. ipof 2025240100672 processo nº 202400006093653, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 2807   data de emissão: 05/02/2026
- referência: janeiro/2026
- vl. total dos serviços  r$ 4.841,12
- vl. líquido da nota fiscal r$ 211,12
..
dados bancários: bradesco ag 3684-6 c/c: 0001333-1
.."	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
5801	11761.91	2	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
liquido
.
fatura janeiro
.
sei (86426069)"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
5802	16.58	5	"retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
.
número do ipof 2025240101556
3.3.90.30.10 - lubrificantes automotivos
.
fatura......bruto..........irrf.........liquido
2769278.........6.467,55....16,58.......6.450,97
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
5803	846.45	1	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 300052056 e pdf nº 2024215300153. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$846,45.
.
processo de pagamento 202500017001563.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
5804	43556.65	3	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-13	fevereiro	2	2026240125300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5805	8000.00	1	"pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.  autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734.
arquivo 16006 - bolsas de janeiro/2026. despacho nº 528/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento."	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-02-20	fevereiro	2	2026240126200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5806	1613277.87	1	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

***************************************************************************
pagamento gasolina nota fiscal 23335."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900011	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
5807	0.00	2	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
296(ir).............01/26..........10.304,06
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300008	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
5808	1823.75	25	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 58 - mês dezembro/2025."	n r basso	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2025316100600104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5809	575.00	1	2 diárias  e meia, para o servidor walisson silva mendes,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go	wallisson silva mendes	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500131	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
5810	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	henrique moreira oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500490	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.960.911-**
5811	0.00	1	"* ipof 2024170100170 *
.
pagamento líquido da nfs-e 117 (sei 86429850) (ref. janeiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026,  para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
rmvp
**************"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-02-19	fevereiro	2	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
5812	256619.67	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 150 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 17/11/2025 a 26/01/2026, conforme contrato nº 37/2025 (82973834) e relatório 499/2026 - inspeção financeira (86246262). sei 202600031000750.	egregora arquitetura e engenharia ltda	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400603	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
5813	14997.96	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26864272 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2943	tamara francisco maia	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025320101101174	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.232.351-**
5814	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	elisangela costa marcelino pereira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500418	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.958.026-**
5815	365.77	4	"retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/201
3 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília fer
reira branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 28/02/2026.
.pdf 2023240100666.
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-02-27	fevereiro	2	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
5816	10.85	13	contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700202	2025	2904	polícia civil	***.585.431-**
5817	19436.77	2	"pdf:2024295200043
482067-01/26 liq
jbr"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600035	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
5818	194850.00	4	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - gratificação apoio fiscalização educação de transito.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100053	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5819	1382866.11	12	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5820	83.62	2	"processo 202100010000753 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças assistencial. vigência:08/12/2025 à 07/12/2026.
.
ipof:2025285004375. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).
.
ref. ir 
.
pagamento do ir - ref. a nf 810 - processo 202100010000753
.
dare nº 12100002606500661
.
nota fiscal.........emissão......valor
810.................10/02/2026...83,62
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2025285001000694	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
5821	105.90	4	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100043	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5822	14490.94	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3416-9
conta: 9878-7."""	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700119	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
5823	223002.79	4	".
*pdf 2025170100127*
.
pagamento  do  valor  líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é  a  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços
continuados  de   vigilância   armada,  com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados  e  instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia,  localizadas na capital e no interior do
estado,   conforme   condições  e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 501 e 503.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-02-12	fevereiro	2	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
5824	1200.25	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: fevereiro/2026
• ipof: 2026140100035"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100300011	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5825	91.03	49	recolhimento pis da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
5826	657.63	4	"* ipof 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 54 (sei 86329472) (os nº. 90/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
5827	835.50	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe
lo gestor do contrato em: 20/02/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 5601 divino honorio  .........valor r$ 835,50."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900089	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5828	5.85	1	recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500105	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.391.654/0001-19
5829	73353.26	1	"pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. 
janeiro/2026 
fatura 4000000652501202600 sei:86596344
atestado nº 16/2026 sei: 86596420"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000087	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
5830	854.36	8	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla - r$ 854,36"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	13	2026-02-13	fevereiro	2	2025296101300149	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
5831	24862.03	1	"processo sei nº 202500010086087 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº 202400005011088.
.
ordem de fornecimento 612 (82066621).
.
ipof: 2026285000052. daof: 95/2850. autorização (82066397).
.
nota: 7808
emissão: 30/01/2026
valor: r$ 24.862,03
."	greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.940.761/0001-70
5832	638040.65	4	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hgg/idtech (85349499)fundo rescisorio............r$ 638.040,65"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
5833	0.00	5	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
29564(liq)..........12/25........976.751,92
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300020	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
5834	341434.15	17	".
* pdf nº. 2024170100261 / ppt nº. 168 / autorização de ppt nº. 5191 *
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 7586, referente ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
.
bsa"	cast informatica s a	2026	14	2026-02-02	fevereiro	2	2025170101400330	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
5835	279.44	2	"processo: 202500010036368 - ebd
.
2º termo aditivo ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016)  da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. 
.
pdf:2025285005460 requisição de despesa n° 15/2025 - ses/gea (82012981).
.
emissão : 05/02/2026
nota fiscal: 07/fevereiro/26/ir....279,44 
.
total a pagar:	279,44
."	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-02-12	fevereiro	2	2026285008000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
5836	11560.94	26	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673).  relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5837	4750.00	1	"processo sei nº 202500010097074 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac ribeiro teodoro. processo 202500010097074. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93097 (83945444).
.
valor: r$ 4.750,00
."	andreia ribeiro dos santos marim	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.015.761-**
5838	1150.00	2	"processo 202600010001528 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manoel ribeiro marques. exercício anterior. processo 202600010001528, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1371/2026(sei 84744292).
.
valor a pagar: r$ 1.150,00"	manoel ribeiro marques	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.065.821-**
5839	3781.50	16	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 75 ref 12/2025 r$ 3.781,50.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2025296101300185	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5840	116160.03	2	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal...............valor
334/jan/26	.....	r$	8.511,68 
335/jan/26	.....	r$	8.511,68 
336/jan/26	.....	r$	6.202,02 
337/jan/26	.....	r$	8.511,68 
338/jan/26	.....	r$	6.202,02 
339/jan/26	.....	r$	6.202,02 
340/jan/26	.....	r$	6.202,02 
341/jan/26	.....	r$	7.225,27 
342/jan/25	.....	r$	6.202,02 
343/jan/26	.....	r$	6.202,02 
344/jan/26	.....	r$	7.225,27 
345/jan/26	.....	r$	6.202,02 
346/jan/26	.....	r$	6.202,02 
347/jan/26	.....	r$	2.309,66 
348/jan/26	.....	r$	6.202,02 
349/jan/26	.....	r$	6.202,02 
350/jan/25	.....	r$	2.309,66 
351/jan/26	.....	r$	7.225,27 
352/jan/26	.....	r$	2.309,66 
.
total a pagar:	116.160,03
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
5841	3470.80	6	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de
25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses
com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco
las de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es
tado da educação de goiás, pdf2025240102241 processo nº 202500006110963
..
- nf 000.004.259 data de emissão: 26/01/2025
- referência: 37 unidades de lixeiras
- valor total r$ 6.993,00
** irrf r$ 83,92 
..
- nf 000.004.277 data de emissão: 03/02/2025
- referência: 105  unidades de maquinas de suco
- valor total r$ 282.240,00
** irrf r$ 3.386,88 
..
código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação
básica
.."	gsg comercial ltda	2026	99	2026-02-12	fevereiro	2	2025240109900037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
5842	4956.20	1	"proc. 202600010004710 - lcs
.
pagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, alan alves de siqueira, c.p.f nº ***.178.491-**, ao (à) sr.(a). geovane antonio de siqueira, cpf xxx.238.991-xx. ?requisição de despesa n° 8/2026 - ses/cofp-05073 (85241970).
.
aux.fun.alan alves...........4.956,20"	geovane antonio de siqueira	2026	118	2026-02-12	fevereiro	2	2026285011800005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.238.991-**
5843	6440.00	3	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
sine
ana paula da silva	110/2026	 r$ 1.035,00 
carolline alves de oliveira	117/2026	 r$ 115,00 
delci ferreira de carvalho	111/2026	 r$ 1.035,00 
luciana ferreira de souza	109/2026	 r$ 1.035,00 	
marcus vinicius rodrigues quintino	112/2026	 r$ 1.035,00 
matheus de morais ribeiro	100/2026	 r$ 575,00 
milena da silva paes	98/2026	 r$ 575,00 
yuri azeredo de oliveira lima	114/2026	 r$ 1.035,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5844	79604.42	3	salários –  referente rescisões complementares. competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 1259/2026/agehab/gagp (85942796), despacho 121-agehab/ai (86105413) e despacho nº 572/2026/agehab/grsg (86138419).  sei 202600031001101/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026436200100012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5845	5167.57	1	pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026. (complementação).	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026186300100031	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5846	2847.75	3	"pagamento parcial da nota 7-08/25 (lisberia rosa machado) em virutde de não
ter saldo suficiente na plataforma transfere gov.
valor..................2.847,75"	rei licitacoes e logistica ltda	2026	30	2026-02-27	fevereiro	2	2025290103000002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	58.701.548/0001-49
5847	66.74	3	recolhimento do irrf do  pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400490	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5848	3027.84	3	recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de janeiro/2026, conforme faturas - sei 86580211 e atestado nº 13/2026 - sei 86580357. dares - sei 86598633 e 86598764.	saneamento de goias s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
5849	678785.69	1	"-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca
rtorários, ref. fevereiro/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria
ção de despesa . smm"	estado de goias	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300028	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
5850	40543.36	169	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0143
nf 43338 r$ 36176 (nf 57 site jornal opção );
nf 43501 r$ 4367,36 (nf 2569 site o popular )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5851	1259168.61	1	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200037	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5852	19.44	2	"processo: 202500010073695 - vvf
.
portaria 3493/2024
.
aquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro - coeg.
.
programas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 
.
nota.........valor(r$)
41789........19,44
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002607200428."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	168	2026-02-25	fevereiro	2	2025285016800003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
5853	13672.78	4	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400440	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5854	1525.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500247	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.054/0001-26
5855	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	karla karoline rodrigues silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500330	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.248.811-**
5856	518830.25	3	pagamento da nota fiscal nº 971 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 128/24 (82774075) e relatório 546/26 - inspeção financeira (86401224). sei 202500031011809.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400608	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5857	615.45	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº ***.027.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 35 de 68;
- i.d. depósito: 081250000030577311.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5858	59755.91	1	"pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025
.
ipof- 2025240101457
.
fatura.................agrupamento......irrf............liquido
4000000622212202501....62224..............1.532,83.....59.755,91
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-02-03	fevereiro	2	2026240121900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5859	62.07	1	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/11 a 25/12/25, conforme fatura nº 2601.000055278 e pdf nº 2024215300160. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,07.
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026215300100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
5860	16933.05	22	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 16.933,05.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5861	2158.38	1	pagamento do liquido da nf 26803391  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4756	agostinho gabriel bailao	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000218	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.031.091-**
5862	1216399.85	4	"pagamento do valor líquido da nota fiscal 1230 referente aditivo aos
contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-
dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .
kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833.
.
nf 1230 - r$ 1.231.173,94
irrf: r$ 14.774,09
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5863	702.16	1	"202300025021089 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da 
ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 702,16."	jose joaquim pires de oliviera	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.745.241-**
5864	50000.00	1	"processo: 202500005012969 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1135 município ipameri deputado lucas calil objeto da emenda investimento - entidade privada.
.
pagamento conforme solicitação contida no despacho 4297 (84499576)"	associacao pestalozzi de ipameri	2026	217	2026-02-12	fevereiro	2	2025285021700021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.402.145/0001-32
5865	134181.47	1	"pagamento liquido para   contratação de despesa com aquisição de epis e materiais de identificação funcional destinados às merendeiras e equipes técnicas e fiscalizatórias da secretaria de estado da educação de goiás,
incluindo aventais térmicos, toucas higiênicas, coletes identificadores e bonés personalizados, conforme especificações apresentadas no estudo técnico preliminar etp (83140478) e ata de registro de preços
(83140325) constante no processo. conforme despacho nº 4459/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240102570
.
cod: fundeb: 22	aquisição de material de consumo para escolas.	
aquis mater. cons.materiais de consumo (papelaria, produtos de limpeza específicos, insumos escolares).
.
1-touca, tipo redinha, em oxford (ampla concorrência)	3.096	r$ 11,40	r$ 35.294,40.
2-touca, tipo redinha, em oxford (cota reservada)	1.032	r$ 11,40	r$ 11.764,80
3-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (ampla concorrência)	3.096	r$ 21,50	r$ 66.564,00
4-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (cota reservada)	1.032	r$ 21,50	r$ 22.188,00
total r$ 135.811,20
.
o prazo de vigência contratual é de 24 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é não prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 
.
weyder
.
nota fiscal...3411
valor bruto: 135.811,20
irrf: 1.629,73
liquido:  134.181,47
.
weyder"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	93	2026-02-09	fevereiro	2	2025240109300051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
5866	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.1 município britania deputado vivian naves beneficiário:  município de britânia/go  objeto da emenda contratação de artistas musicais para as festividades de carnaval no municipio de britânia/go. modalidade : convênio nº 23/2026
epi 861 conv 23"	prefeitura municipal de britania	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101600016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.296.325/0001-99
5867	6826.70	20	".
pdf 2024260100588
.
pagamento parcial da nf 218546824,
 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025260100600032	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
5868	543.30	2	"processo 202500010097858 - mrmm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  087/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (84072560).entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº  696 (sei 8418), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 11893 - ir 
.
emissão: 05/02/2026
.
valor: r$ 543,30
.
dare: nº 12100002605801393"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5869	669.66	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado. conforme nota fiscal nº 2602.000076507, referente ao mês de fevereiro de 2026.
informamos que esta ordem de pagamento será complementada pela op nº 2026.3362.007.00031.
pdf nº 2024336200093.
processo sei nº 202000024002997."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026336200700030	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
5870	30864.00	3	".
processo 20220001004079 . dmo.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - tesouro
.
ipof 2025285003957. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).
referente a novembro/2025.
ioal/mac proc/nov/25..........r$ 30.864,00.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-05	fevereiro	2	2025285005100009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
5871	70.38	4	"- pagamento do irrj do boleto 11038506 de 20/02/2026 (86613022), com o va
le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas
com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de fevereiro/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026330100500001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
5872	1349.95	29	recolhimento do iss da nota fiscal nº 125 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório 421/2026 inspeção financeira (86029766). sei 202600031000389.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5873	0.00	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 52 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 106/2025 (id. 80636908). relatório nº 246 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031008810.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5874	207.50	2	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
5875	1890.24	25	pagamento líquido - contrato nº 009/2024 - competência 12/2025.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800019	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
5876	83.06	5	"contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar  juveci rodrigues assis lima (sei nº 202511129013245).

contribuição previdenciária ............... r$ 83,06

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5877	1284.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	associacao pestalozzi de ipameri	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500517	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.402.145/0001-32
5878	17796.31	46	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
.
nf.....issqn (r$).....município
110.....9.182,04.......goiânia
111.......134,76....aparecida goiânia
112.......515,43......aragarças
114.......520,52.......anápolis
115.......365,89.......catalão
117.......365,89.......formosa
118.......111,79......goianésia
119.......900,65........goiás
120.......515,43.........iporá
121.....1.602,93......itumbiara
122.....1.312,54........jataí
123.......675,15.......luziânia
124.......468,04.......porangatu
125.......609,82.......rio verde
126.......515,43.......são simão
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
5879	1747.20	231	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025174682 nfag 43255  r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 577 r$ 384)
202500025174682 nfag 43256  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 580 r$ 153,6)
202500025174682 nfag 43257  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 579 r$ 153,6)
202500025174682 nfag 43190  r$ 60 (produtora black dog  nfvc 259 r$ 600)
202500025174682 nfag 43191  r$ 36 (rádio mega fm 106,1  nfvc 5 r$ )
202500025174682 nfag 43194  r$ 21,6 (rádio legal fm ceres  nfvc 92 r$ )
202500025174682 nfag 43195  r$ 36 (radio lider 90,9 fm  nfvc 66 r$ )
202500025174682 nfag 43196  r$ 36 (rádio kativa fm  nfvc 119 r$ )
202500025174682 nfag 43026  r$ 36 (grafica e editora  nfvc 870 r$ )
202500025174682 nfag 43093  r$ 28,8 (site dito e feito  nfvc 1248 r$ )
202500025174682 nfag 43193  r$ 43,2 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 71 r$ )
202500025174682 nfag 43197  r$ 28,8 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 65 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-06	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5880	9.91	1	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025145589 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$ 9,91. 
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	vilma silva santos carvalho	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
5881	0.00	2	"pagamento retenção de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli pelos serviços executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)
.
1.nf: 682 r$ 127.999,21 - 33ª medição do contrato nº 110/2022
inss r$ 3.724,68
issqn r$ 1.693,04
irrf r$ 1.535,99
líquido r$ 121.045,50
.
2.nf: 683 r$ 12.874,34 - 10ª medição - 2º termo aditivo
inss r$ 374,63
issqn r$ 170,29
irrf r$ 154,49
líquido r$ 12.174,93
.
3.nf: 684 r$ 10.351,55 - 7ª medição 1ª e 2ª periodicidade
inss r$ 301,22
issqn r$ 136,92
irrf r$ 124,22
líquido r$ 9.789,19
.
.despacho nº 355/2026/seduc/coordastec-16768 (85947179)
.
..processos: 202100006077321 / 202200006064332
...pdf................2026240100245
.
dalcy"	wesley mattos queiroz eireli	2026	78	2026-02-11	fevereiro	2	2026240107800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
5882	6752.14	8	"retenção inss de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf263 175.380,28
...processo 202500006107232
...ipof.....2024240102273-2026240100240
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
5883	68.60	1	contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e 128.	sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2026409100800014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.467.681/0001-45
5884	135660.00	159	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0123
nf 43321 r$ 135660 (nf 419 site portal metropoles)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5885	39014.52	1	"processo: 201400010010777 - ebd
.
pagamento do iptu do contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014. 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026.
.
pdf: 2023285000490
.
fatura de iptu.....valor r$
iptu/pav 02/2026...13.004,84
iptu/pav 05/2026...13.004,84
iptu/pav 07/2026...13.004,84
.
total a pagar:	39.014,52
."	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
5886	460.00	2	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026319000500059	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
5887	90.72	239	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nf nº 220 i.r.r.f	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	90,72	90,72"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
5888	523.07	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 130 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 464/2026 inspeção financeira (86173308). sei 202600031000335.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5889	40000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436101148, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	99	2026-02-04	fevereiro	2	2025436109900070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
5890	6200.00	1	"processo 202600010000008 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santos. exercício anterior. processo 202600010000008. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10/2026/ses (sei 84506046).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	silvaneide isidorio dos santos	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.512.501-**
5891	1869.04	42	"pdf  2025160100032 processo  202500015000112
pagamento referente ao disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, 
atestado: 30/01/2026, os: 03.2025, 
valor: r$ 1.869,04 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-02-04	fevereiro	2	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5892	48889.07	2	"processo 202300010062924-vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
nota fiscal 781/janeiro/2026/ir..........................48.889,07
.
dare nº 12100002604400594"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
5893	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adriana rosa da fonseca fernandes (cpf: ***.270.641-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) clarinda rosa da fonseca (cpf:  ***.061.681-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1589/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	adriana rosa da fonseca fernandes	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.270.641-**
5894	22.72	29	recolhimento de issqn ref notas fiscais nº 140807 e 140484 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
5895	1808.50	2	contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
5896	2264.39	1	pagamento relativo a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2026186301700002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5897	47.76	7	".
*pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*
.
recolhimento de irrf da nf 587 referente ao contrato nº 054/2024 para
fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - cop
o, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml.
.
detalhamento do objeto:
.
lote 4 (ampla participação)
.
descrição do item 004
código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml.
período (meses) 1
quantidade 3675
unidade pacote c/ 100 unidade
cpf/cnpj 55.216.226/0001-16
fornecedor gesner comercial ltda
valor unitário r$ 3,98
valor total r$ 14.626,50
.
descrição do item 006
código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml
.
período (meses) 1
quantidade 8441
unidade pacote c/ 100 unidade
cpf/cnpj 55.216.226/0001-16
fornecedor gesner comercial ltda
valor unitário r$ 4,35
valor total r$ 36.718,35
.
.
[mfo]
."	gesner comercial ltda	2026	14	2026-02-09	fevereiro	2	2025170101400271	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	55.216.226/0001-16
5898	123045.60	188	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0043
nf 43050 r$ 3771,2 (nf 998 jornal sudoeste );
nf 43051 r$ 5656,8 (nf 35 site entorno urgênte);
nf 43055 r$ 3771,2 (nf 5 jornal do vale );
nf 43056 r$ 9428 (nf 203 site goiás 365 );
nf 43063 r$ 5656,8 (nf 1094 site goianesia agora 24h );
nf 43077 r$ 34576 (nf 1041 jornal o hoje );
nf 43170 r$ 9428 (nf 289 site diário de aparecida);
nf 43171 r$ 18856 (nf 104 jornal diário do entorno );
nf 43172 r$ 28284 (nf 290 jornal diário de aparecida );
nf 43182 r$ 3617,6 (nf 785 jornal sol nascente );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5899	308.82	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100045	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5900	1611.24	12	pagamento de guia de locomoção 9190998-8/50. guia vinculada ao processo 5127004-11.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202600036002936.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5901	1829.91	98	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 53 (os nº. 81/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
5902	890.00	1	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5903	3909.29	3	202400025184019-pagamento nota fiscal nº1070/26, refere-se aquisiçao de carne creche detran/go , mes de feverroep/26	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
5904	1500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	abasc - associacao brasileira de acao social crista	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500165	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.653.857/0002-17
5905	34.49	1	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126043862). (evento convergência 2026) - [geinfra]. despacho nº 148. liq. e.p. pdf: 2025180100151	crea-go	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026180100500101	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
5906	8995.42	1	"pagamento destinado a aquisição de itens de informática, a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas. pregão eletrônico nº 154/2025. sislog: processo de contratação nº 114594. itens 002, 003 e 010:
-descrição do item 002 código 894 -apoio de punho para teclado, em gel, com revestimento em tecido, c/ dimensões aproximadas de 48 x 7,5 x 2,5 cm.
-descrição do item 003 código 220 - mouse pad, ergonônico (a), em neoprene, superfície em semi lycra, base emborrachada, medindo aproximadamente 24 x 22 x 2 cm, 
-descrição do item 010 código 468 - hd - hard disk / disco rígido, interno, 1 tb, sas.
- nota fiscal 9 (85440610)
- atestado 18 (85440672)
- solicitação de liquidação e pagamento (85442023)"	bueno prado empreendimentos comerciais ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2025406201000002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	63.659.975/0001-46
5907	1155.06	102	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (pep) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39 em pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
5908	211.43	3	"ordem de pagamento para quitar despesa de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato n° 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, referente ao dezembro de 2025.

fatura tim nº 5664036193 irrf. referência 12/2025."	tim s a	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
5909	11757.00	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 4590."	grimp equipamentos esportivos e profissionais	2026	35	2026-02-05	fevereiro	2	2025290203500003	2025	2902	polícia militar	10.589.773/0001-09
5910	24651.90	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fes.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400300006	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5911	181500.00	6	"pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a
despesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do d
esafio institucional nº 02 ""como a controladoria-geral poderia ter acesso a
todo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e re
sponsiva?"", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos c
onstantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 61 - parcela 7.
pdf pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a
despesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do d
esafio institucional nº 02 ""como a controladoria-geral poderia ter acesso a
todo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e re
sponsiva?"", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos c
onstantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 51 - fase nº
6/8.
pdf 2024150100153."	safia tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2025150101000002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.502.389/0001-43
5912	3252.45	1	pagamento retenção irrf de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. despacho nº 38/2026 sei: 85097465 dare sei: 85096156 e 85096239	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
5913	0.00	18	"pdf:2025295000002
10357 - liq
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2025295000400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
5914	426237.54	3	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5915	1450000.00	1	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16013
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	141	2026-02-26	fevereiro	2	2026240114100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5916	24000.00	12	parte 1/2 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5917	0.00	1	2 diárias  e meia, para o servidor alberrique leão de araujo,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500132	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
5918	3600.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500248	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0003-33
5919	2005949.23	1	".
pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais diversos.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500103	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5920	69300.00	1	pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, conforme atestado nº 6/2026 - sei 85451128, referente ao mês de janeiro/2026.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2026406202800022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5921	0.56	6	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - p
restação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de
capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações cul
turais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19
/01/2026 a 19/01/2027
.
nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss............ liquido
356.........r$ r$ 27.792,60.....r$ 667,02.....r$ 917,16......r$ 26.208,42
.
informamos que o valor correto a pagar liquido da nota fiscal é de r$ 26.208
,42 . a ordem de pagamento anterior foi feita 0,56 centavos a menor do valor
liquido 26.207,86
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
5922	810.50	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........)."	mauro ribeiro de oliveira	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.288.971-**
5923	13674.93	4	"ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio   da redemob durante o exercício financeiro de 2026. 
.
tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	43	2026-02-09	fevereiro	2	2026300104300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5924	991.86	1	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref..............valor
7997..............01/26...........407,78 
7998..............01/26...........584,08 
total.............................991,86
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290600700091	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
5925	1700.02	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	241	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5926	309.60	1	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 
02/2026	3.3.90.46.01 - r$ 108.899,97 
02/2026	3.3.90.49.01 - r$ 309,60 
02/2026	3.3.90.93.26 - r$ 1.171,62"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100500014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5927	74420.18	1	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 74.420,18 (setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e dezoito centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
5928	14996.88	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26830053 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5778	marlene mendes da silva	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106000250	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.118.361-**
5929	1154.70	9	"pagamento pelo   fornecimento e entrega gás de cozinha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a publicação do contrato ou instrumento equivalente no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. conforme termo de referência -,
.
pdf-2025240100287
contratação sislog nº 111029
processo sei nº 202400005046088
mediante dispensa eletrônica
gás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg
valor unitário	r$ 128,30
valor total	r$ 32.075,00
.
nota fiscal....493
valor da nota: 1.154,70
.
weyder"	gas e mais comercio ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.485.159/0001-20
5930	54835.20	2	"valor destinado a cobrir despesas da parcela única, do contrato nº 23/2026, aquisição de assinaturas para 40 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica ""minutaia"", com acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica ""minutaia"", relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101647 processo de pagamento sei nº 202500036020221 nf 15503, liquido"	caio perona tecnologia ltda.	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026436100600008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	57.027.539/0001-51
5931	7227.26	9	"terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.

1. cláusula primeira - do objeto 
1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 
2. cláusula segunda – da prorrogação 
2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 
3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 
3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 
4 - cláusula quarta - da publicação 
4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 
5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.

ipof: 2025420100192.

63-irrf - processo :202519222002693"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-20	fevereiro	2	2025420103300026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5932	2212800.30	9	valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	146	2026-02-04	fevereiro	2	2025436114600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
5933	12824.43	1	"pagamentos de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ............................ r$ 12.824,43

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200800008	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5934	1621.00	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<..........)."	renato flavio goncalves da silva	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000040	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.937.542-**
5935	70794.92	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
férias abono clt
adicional férias clt...............r$  17.698,73
férias - clt.......................r$  53.096,19
total..............................r$  70.794,92"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5936	1697.51	6	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: ***.931.111-**, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta
 e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: ***.082.291-**
banco: itaú - 341
agência 9077
conta corrente n.º 04622-6
valor: r$ 1.697,51
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5937	59.13	2	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente
ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de fevereiro/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800060	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.882.625/0001-73
5938	6965.72	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	jessica sara santos peloso	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100094	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
5939	68800.00	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).
adicionais variáveis"	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100028	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5940	183.84	9	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11682 e pdf 2025215300347.(inss)
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100134	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5941	1467.66	6	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
579.................02/26.........1.467,66
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-23	fevereiro	2	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
5942	1006.74	22	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº30486. sei - 85850741
,.
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83
.
.
dados bancarios:
.
banco 341
conta 3170
conta 15152-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5943	25787.81	3	recolhimento do inss da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	23	2026-02-19	fevereiro	2	2024436202300043	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5944	2588.61	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100400002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5945	9390.45	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202600036000043, nf-1158.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	80	2026-02-20	fevereiro	2	2025436108000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
5946	4292.93	1	"pdf: 2025295100046
.
beneficiário: repremig representacao e comercio de minas gerais ltda
objeto: monitores e telas. pagamento irrf.
.
nº documento........ref................valor
36893...............01/26...........4.292,93 
.
rmb"	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2026	23	2026-02-04	fevereiro	2	2025295102300008	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	65.149.197/0002-51
5947	3450.90	4	"ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. 
.
tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	42	2026-02-09	fevereiro	2	2026300104200002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5948	1080.00	26	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
irrf agencia nf 32304-12(83348605)"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5949	9495.01	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 2025118657759 complemento ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica
ciretran de anápolis r$ 9.495,01 sei 202200025000705
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 
cnp02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
5950	400.00	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100500009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5951	540.74	79	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento das notas fiscais:
.
nf.1238.liquido 456,96 ....sei - 85364265
nf.1239.liquido 83,78 ....sei - 85364321
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
dados bancários:
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto
agência: 0001
conta: 6880614-9"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5952	1677.30	6	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimen
to à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 52 conforme segue:
.
r$ 55.909,97 bruto
r$ 670,92 irrf
r$ 1.677,30 issqn
r$ 2.488,33 inss
r$ 50.204,15 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-02-09	fevereiro	2	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
5953	62.38	1	"pagamento do irrj da nf00032212 de 04/02/2026 (86397559), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com  aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte  técn
ico competência: janeiro do corrente ano."	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
5954	22436.44	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição do contrato
34/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária
estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente
ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436100456, processo sei nº 2
02500036018767, nf 60 e 61."	rs engenharia ltda	2026	113	2026-02-04	fevereiro	2	2025436111300112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
5955	24306.98	1	refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nfs 17,18,19,20,21 e 22 r$ 24.306,98.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-02	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
5956	4350.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500102	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.001.883/0001-54
5957	1367.50	1	"pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de 1 unidade de cancela automática, incluindo instalação, desinstalação, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 325 e ipof 2025210100153
.
valor da ordem de pagamento ……… r$ 1.367,50
.
processo de pagamento 202500017017292 
.
projeto / operação: aft – gestão e manutenção."	excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026210100600012	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	32.877.104/0001-75
5958	81000.00	1	".
processo pagamento 202500010094180 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. faec/oci. faec - tratamento de doença macular .  reempenho    2025.2850.052.00048.
.
cerof/faecoci/out/25................81.000,00
.
pagamento conforme despacho 161 (85177542).
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	134	2026-02-23	fevereiro	2	2026285013400001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
5959	2850134.63	3	"processo 202600010002461
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de
saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância(ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
.
pagamento samu/janeiro/2026..................r$2.850.134,63
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026 teve aplicação de glosas, no valor total de r$ 80.978,95, conforme solicitação do despacho nº31/2026/ses/grau (sei nº85473903) e planilha de ajuste de glosa (sei nº85494881), referente aos municípios detalhados abaixo:
-britânia: r$5.716,10 - glosa competência de dezembro de 2025;
-goiás: r$18.928,00 - glosa competência de dezembro de 2025;
-ipameri: r$50.618,75 - glosa competência fev., março e parcial de abril/25
-jussara: r$5.716,10 - glosa competência de dezembro de 2025.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-02-13	fevereiro	2	2026285004800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5960	135.00	72	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32349-issqn agencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5961	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	matheus pessoa costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500549	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.212.671-**
5962	20016.02	1	".
processo 202500010060292 - vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox
.
nota fiscal 2021 ref. janeiro/2026.................20.016,02"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
5963	12190.76	12	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.48
r$ 12.190,76"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100059	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5964	77.92	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100039	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5965	11868.11	1	"proc 202500010064672- crs
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. 
.
nota fiscal......emissão.........valor
662/jan/26.......03/02/2026......11.868,11
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
5966	500.00	48	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº ***.347.551-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.
.
- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;
- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.905.831-**;
- banco: 104 - cef;
- agência: 804;
- conta: 013 00014393-9;
- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;
- parcelas: 39 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5967	1135.80	1	202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.135,80.	atanael anselmo de sousa	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
5968	3555.00	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005
2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade
legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)
em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),
impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado
da educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477
..
- nf 17661  data de emissão: 03/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 3.555,00
- valor líquido r$ 3.555,00
..
dados bancários: bb 01  ag 4679  c/c: 23779-5
.."	editora diario do estado eireli - me	2026	13	2026-02-09	fevereiro	2	2026240101300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.946.442/0001-93
5969	97.96	1	recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. solipa - sei 85758549. duam - sei 85791027, com vencimento em 13.02.2026.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026406201000104	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
5970	3300.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao dos corredores de niquelandia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500416	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.987.016/0001-93
5971	5000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao grupo aids apoio vida e esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500381	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.904.616/0001-85
5972	1385.34	2	fatura 680 – ir referente a locação de veículos no mês de janeiro de 2026.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
5973	2182.63	2	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil da 
folha de pessoal do mês de novembro de 2025.processo: 04172349120138090051
tribunal goiàs - goiânia 
jurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira 
conta 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o 
id:040253503922602042
folha de pessoal: 12/2025 
código de barras: 10498392757300010004717785912639413630000218263
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	27	2026-02-06	fevereiro	2	2025188002700016	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
5974	2978.97	10	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: ***.717.931-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5975	18.10	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº
527514132, referente ao período de 11/12 a 10/01/2026. como segue abaixo: 
i.r.............................................r$ 18,10.total selecionado:....................................r$ 18,10.processosei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025186300800130	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
5976	4343.69	1	"- pagamento do liquido da fatura 218273829 de 04/12/2025 (83486577), com a l
ocação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de janeiro/2026 do corrente ano."	cs brasil frotas s a	2026	3	2026-02-12	fevereiro	2	2026335000300001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	27.595.780/0001-16
5977	0.00	38	"pagamento da art (1020260028563) no valor de r$ 108,39 com vencimento em 12/02/2026. despacho nº 80/2026/goinfra/pj-geamb-21764
pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5978	59927.52	1	"ipof: 2025290100058
pagamento da nota 231 - liq-12/2025 da empresa a embaixadora comercial e servicos ltda.
no valor ......................59.927,52 
971633/2024"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	54	2026-02-09	fevereiro	2	2025290105400004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.763.091/0001-43
5979	50862.45	36	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 29 guias -vl 50.862,45 – rap -emp 2025.9.42 – cmdf 061 (data 06/02/2026) – dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-10	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5980	23.86	14	"proc. 202200010070201 - ejsa
.
1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emiss
ão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009
/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/20
22 ses.
.
vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
pdf 2023285002053   daof 533   rd nº 001/2024 (sei 59521761)
.
nota fiscal nº 285/out/25/ir - emissão 14/11/2025
.
total a pagar: r$23,86
.
dare nº 12100002604400484 - venc: 13/02/2026
.
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2025285001000196	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
5981	2304.97	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializado, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 1112 e pdf 2025215300320. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.304,97.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100031	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5982	246595.81	1	".
* pdf 2025170100109 *
.
pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto
a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call
center e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria
de estado da economia,  relativo ao mês de janeiro/26, conforme apresentação
da nfs-e 26 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500028	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
5983	688000.00	1	pagamento de despesas com depósito judicial  à indenização por desapropriação de imóvel de propriedade de divino geraldo ferreira, cpf  nº ***.013.401-**, sendo a fazenda ribeirão, rodovia go 330, zona rural, matrícula nº 17.205, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis de catalão?go, que abrange áreas necessárias à obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305, início do perímetro urbano (ipameri -go). processo sei 202500036016038.	divino geraldo ferreira	2026	62	2026-02-02	fevereiro	2	2026436106200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.013.401-**
5984	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	benedito rodrigues da silva neto	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2026316100900002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.743.621-**
5985	275.00	1	"processo 202600010005856 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente pablo augusto silva borges. período de 21 a 23 de  de janeiro de 2026, processo 202600010005856,requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5119/2026/ses (sei 85420998)
.
valor a pagar: r$ 275,00"	phablo augusto silva borges	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.744.321-**
5986	4110.00	7	"pdf:2025295000394
285-repactua iss ana	3.225,79 
286-repactua iss ana	  681,52 
287-repactua iss ana	  202,69 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000300002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5987	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	stefani rosalem mendes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500515	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.291-**
5988	814960.00	26	pagamento nota 5091 destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025,no valor total 2025 de r$ 15.999.446,00. sei 202500027000975 pdf 2025426100197	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
5989	11821.95	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

fundo previdenciario empregado."	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100044	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
5990	271.21	2	"pdf:2025295000005
22336-01/26 liq
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800014	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
5991	35688.14	2	pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei  202500036010691, nf nº 119 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
5992	2664.61	6	"retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo a
ditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 0
1 a 28/02/2026"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-02-25	fevereiro	2	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
5993	3414.04	6	"pdf: 2025295000443
238-12/25 iss	523,20 
210-12/25 iss	1.429,18 
185-12/25 iss	1.461,66 gvs"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-13	fevereiro	2	2026295000300005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5994	230852.52	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - 13° salário -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5995	718216.88	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5996	152935.88	6	"empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100062
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200065	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5997	13048.81	1	"despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100037.
.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100072	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
5998	14226.45	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100052	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.560.444/0001-93
5999	187188.78	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026420100800040	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6000	0.00	2	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. irrf.
.
nota fiscal...........ref...............valor
64(ir)................01/26.........12.407,67
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-02-13	fevereiro	2	2026290602300009	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
6001	3561.83	1	"pdf:	2026290600130
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de janeiro 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.561,83
.
rmb"	prefeitura municipal de diorama	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100069	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.335.363/0001-40
6002	2803.89	2	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.01/2026.

sebastiao - janeiro"	municipio de anapolis	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
6003	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria aparecida dos santos (cpf: ***.231.181-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) joaquim antônio dos santos (cpf:  ***.186.811-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2308/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	maria aparecida de oliveira santos	2026	246	2026-02-27	fevereiro	2	2026240124600068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.231.181-**
6004	164195.89	1	pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. janeiro/2026, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500028	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
6005	457563.22	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	242	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124200027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
6006	7694.66	1	"pdf:	2026290600121
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
 substuição - verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 
.
valor: r$ 7.694,66
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600500013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6007	325.28	18	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
375..............02/26...............325,28
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
6008	4022.85	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26863702 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4114.	gercina de fatima sousa teles	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001058	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.121.301-**
6009	1776684.15	2	"processo 202100010006098 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).
.
pagamento ceres/fevereiro/2026............r$1.776.684,15
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$122.580,84 referente a competência de dezembro de 2025 conforme solicitação do despacho nº 81/2026/ses/cades(86296519), processo 202600010003537."	fundo municipal de saude de ceres	2026	76	2026-02-27	fevereiro	2	2026285007600026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.111.771/0001-72
6010	274.33	38	pagamento retenção irrf parcial dezembro/2025  despacho nº 85/2026 sei: 85755118, despacho nº 13/2026 sei: 84751184	g9 facilities ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
6011	3029.59	2	"despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 26110100035.
.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100071	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
6012	177.98	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - retido faltas/consignáveis - funcan	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026440101000002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6013	27634.86	1	ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 01/2026, conforme ofício eletrônico nº 29/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.	universidade federal da paraiba	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200086	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.098.477/0001-10
6014	54785.22	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100069.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100058	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
6015	766.35	5	valor destinado ao pagamento da folha fevereiro/2026-processo sei 202600036001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº ***.807.801-** — desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-se depósito em juízo.pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6016	79.14	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	plano goias seguro	2026	81	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108100037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
6017	23938.91	2	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100500011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6018	689402.72	2	valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 152 liq 153 liq 154 liq 155 liq	strata engenharia ltda	2026	48	2026-02-27	fevereiro	2	2025436104800113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
6019	311518.45	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6020	35105.06	10	"pdf:	2024290100034
100456-12/25-liq	35.105,06 
lfb"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2025290100700232	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.765.213/0001-77
6021	1.75	2	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 23279, 
de 11/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1,75, 
sendo o valor total da nota de r$ 695,29.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
6022	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	vinicius coelho kuster	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500637	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.207-**
6023	62534.25	9	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000065	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6024	6182.34	4	"202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 853277 - 01/2026 - sis
tema de notificação eletronica - r$ 6.182,34."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-02-26	fevereiro	2	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
6025	1132.51	1	".
pagamento do valor líquido referente à despesa de exercício anterior - dea (dez/2025) da uc 10040897379.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500196	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
6026	1134.58	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 15733, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.134,58. 
total selecionado:..............................................r$ 1.134,58.
processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2025186301300004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
6027	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	angela silveira guerra silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500583	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.967.381-**
6028	29752.66	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100500010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6029	5128.38	1	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 5.200,00 bruto
r$    71,62 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.128,38 líquido"	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
6030	3660.89	29	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 102 r$ 73.217,89 – 3ª medição 
inss: r$ 4.026,98 (36.608,95*11%) 
issqn: r$ 3.660,89 (73.217,89*5%)
i.r. r$ 878,61 (73.217,89*1,2%) 
valor líquido r$ 64.651,41
.
conforme despacho nº 555/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006110047
pdf: 2025240100094	
cno: 90.026.79382/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6031	132956.85	1	"processo pagto 202300010024953 - crs
.
prorrogação do contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. rd 1/2025 (sei 69720668). vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. 
.
nota fiscal..........emissão...........valor
2360.................02/02/2026........132.956,85
."	kentis servicos de alimentacao ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000140	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
6032	7470.68	1	"ipof 2026170100071
.
pagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.
.
dvs
."	janaina machado ayres	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500212	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.418.141-**
6033	1025.40	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124400015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6034	22502.31	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025.

nf - 22440. valor liquido complementar. referência 11/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
6035	55.80	2	pagamento de retencao de irrf proveniente de fornecimento de água mineral em  garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 25528 emitida em 19/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101600015	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
6036	2.29	2	pagamento de retencao de irrf proveniente o fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de janeiro/25, conforme fatura 3000520544  emitida em 13/02/2026 devidamente atestada	saneamento de goias s a	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
6037	600.00	2	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 127.044,73 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 23.631,98 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 73.745,86 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 330.267,60 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 225.044,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 77.997,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100057	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6038	5301.80	1	valor destinado ao pagamento da parcela referente ao período dt. edição: 01/01/2026 a 31/01/2026, do contrato nº 53/2024-goinfra , relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra. pdf:  2024436100064.  proc. sei: 202600036000479.	editora diario do estado eireli - me	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026436101100014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.946.442/0001-93
6039	1727.86	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.96.03 - r$ 1.727,86"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.172.589/0001-57
6040	488835.04	1	"processo 202500010093885 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.
.
dod sei (83355484) daof 4744 pdf 2025285005467
.
nota: 16266
.
emissão: 21/01/2026
.
valor: r$ 488.835,04"	cm hospitalar s a	2026	112	2026-02-04	fevereiro	2	2025285011200200	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
6041	61.68	3	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023
.
pdf 2024250100175
.
adesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
irrf
.
nf: 541
.
sei (85127188)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025250100600008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
6042	1349.95	24	"banco: banco do brasil
agência: 3681-1
conta corrente: 73037-8
cnpj: 02.029.957/0001-96
prefeitura municipal de joviânia


--------------------------------------------------------------------------------------





recolhimento do iss da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6043	6262.75	1	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026406200600005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
6044	459.72	1	"contrato locação de imóvel (galpão)
pagamento imposto de renda referente nota fiscal número 5 - janeiro/2026"	neptune administracao e servicos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026326200700004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
6045	90.98	214	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f nf nº 192"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6046	45377.08	2	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100612, processo sei nº 202600036001536, nf-3.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100600051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
6047	745.73	2	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços d e manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 53956 e pdf nº 2024215300164. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73.
. 
processo de pagamento 202400017007748.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300200004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
6048	225.82	52	"dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente
ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para  contratação  de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres
tres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com
vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres,
traslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho nº 396/2026 e nota
informativa nº: 16/2026.
..
fatura 7004
irrf tarifa: r$ 204,09
irrf tx emb: r$  17,69
irrf du :    r$   1,72
ir aux. ass: r$   2,32
total....... r$ 225,82
.
kênya"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
6049	128.69	50	"dare - retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente
ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, para  contratação  de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terres
tres, além de hospedagens e de traslados, no brasil e exterior,com
vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestres,
traslado, etc...despacho nº 99/2026, despacho  nº 396/2026 e  nota
informativa nº: 16/2026.
..
fatura 7001
irrf tarifa: r$ 117,35
irrf tx emb: r$   1,16
irrf du    : r$  10,18

total....... r$ 128,69
.
kênya"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
6050	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	isabele pires de araujo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500243	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.011-**
6051	180.00	2	contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.	c h e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.372.492/0001-81
6052	190.40	19	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 9016. sei - 86030811
.
.
empresa rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
.
.
dados bancarios
.
banco itau
agencia 1145 
conta corrente 78328-6"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6053	7694.65	2	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026420101200011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6054	75200.20	1	"recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime geral)
• ipof: 2026140100005"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026140100100009	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6055	1451.91	214	"pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0109
nf 32240 r$ 1451,91 (nf 1 blog alan ribeiro )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6056	23861.60	4	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal
referente à aquisição de kits de materiais escolares destinados aos estu
dantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utiliza
ção da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria
de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demanda
dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102509 processo 2025000061
37810
..
- nf 805007   data de emissão: 12/02/2026
- referência: kits ens. médio e eja
- valor total dos produtos r$ 1.988.466,93
** irrf r$ 23.861,60
.."	papelaria tributaria ltda	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2025240103100013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
6057	3357.07	1	".
proc 202600010008790-efc
.
ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina.
.
laís lima nabuco araújo - jan/26............r$ 3.357,07
."	prefeitura municipal de edealina	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500137	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.852.618/0001-48
6058	101691.19	1	pagamentos folha - ipasgo - regime geral descontos	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000052	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
6059	13088.45	15	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100054	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6060	27017.59	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, protege.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400300005	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6061	29624.80	1	valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101372 , processo de pagamento sei nº 202600036000770, 54 irrf e 53 irrf.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-02-18	fevereiro	2	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
6062	450.00	1	diárias realizaram entrega de equipamentos  em brasilia - df no dia 16/02/2026.	altair do nascimento	2026	4	2026-02-24	fevereiro	2	2026409100400014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
6063	22.39	2	"pagamento do valor irrf da fatura n° 15635, em favor de gran coffee comércio,
locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod
e máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de janeiro/2026."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
6064	1725.51	6	".
processo 202200010016322 - vpo
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços
.
ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).
.
nota fiscal 43/dezembro/2025/iss....................1.725,51"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2025285001000641	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
6065	3176.73	2	"pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 07; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 15, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100064.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700158	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6066	1270.27	22	contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), de locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	gleice borges de sousa	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700067	2025	2904	polícia civil	***.257.681-**
6067	682.73	3	pagamento do issqn da nf. 1011 referente  ao serviço de garçons e copeira no mês de janeiro de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
6068	524000.00	1	pagamento de transferência de recursos financeiros para os conselhos das coordenações regionais de educação, com a finalidade de custear despesas relativas à realização dos jogos estudantis do estado de goiás ? edição 2026, nas fases intermunicipal, regional e estadual, conforme portaria nº 1115 , rex 4971. autorizo da despesa: despacho nº 453/2026/seduc/coordastec-16768	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-02-19	fevereiro	2	2026240106800020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6069	2384.80	4	"* ipof 2024170100340 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 50 (sei 86549218) (item 002: 223,926 horas conforme redmine os 91/2025) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
***************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-02-24	fevereiro	2	2026170101800005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
6070	273.12	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100033	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6071	112067.78	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100042"	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100096	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
6072	6585.13	2	"ipof 2025170100082
.
irrf relativo a nota fiscal / fatura nº 682, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
6073	997.35	23	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1035 e pdf 2024215300185. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6074	9360.00	1	iss nota 11 destinado à contratação da empresa lm passos produções artísticas ltda-me, por inexigibilidade de licitação da artista luíza martins, no valor de r$ 180.000,00 por apresentação, totalizando r$ 360.000,00, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon rio quente/go, sislog nº 117698. (ipof nº 2025426100288).	lm passos producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025426103400069	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	29.388.461/0001-65
6075	2070.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro de educacao comunitaria de meninas e meninos	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500417	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.106.295/0001-06
6076	3750.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao popular de saude de itapuranga - apsi	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.210.665/0001-92
6077	9.00	1	valor complementar ao empenho 2025.4062.008.00135. pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme nota fiscal nº 3, emitida em 15.01.2026 - sei 85033143 e atestado nº 13/2026 - sei 85036341. certificação de despesa - seisei 85305270.	bsb tic solucoes ltda	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000116	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.202.019/0001-71
6078	2106.68	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº ***.487.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 7 de 17;
- i.d. depósito: 081250000030577699.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6079	151134.79	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000100012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6080	11880.17	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)
• ipof: 2026140100028"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100069	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
6081	34146.23	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)
• ipof: 2026140100025"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100063	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6082	153916.12	2	"valor para pagamento de despesas com o lìquido do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento e manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.
pagamento líquido da nota fiscal nº 2299 emitida em 23/02/2026 pela empresa, despacho nº 72/2026-gt de 24/02/26, relativo ao mês de fevereiro/2026, atestada pelo gestor em 24/02/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto da nf.2299.....................r$ 167.847,54 
retenção de inss (3,5%)....................r$   5.874,66
retenção de irrf (4,8%)....................r$   8.056,68
valor líquido a pagar......................r$ 153.916,12."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-02-27	fevereiro	2	2026326102900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
6083	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 397.3 município senador canedo deputado karlos cabral beneficiário: associação quem ama cuida objeto da emenda custeio para manutenção da associação e realizações das atividades  modalidade: termo de fomento	associacao quem ama cuida	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101500019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.860.370/0001-77
6084	3180.00	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para cozinha, refeitórios
e afins, nf 326 (processo: 202618037001436). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700103	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6085	14400.00	1	"ipof: 2026290100018
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: contínua
vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 
prazo: 03 meses 
área requisitante: ssp 
resumo objeto: diárias civil
e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde 
usuário:jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700088	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6086	146482.44	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-18	fevereiro	2	2026336200200036	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6087	12658.98	1	"pagamento líquido da fatura, 2026012794068, emitida em 01/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês janeiro/2026, no valor r$ 12.658,98. (valor total da fatura r$ 12.812,51).(apropriação de despesas).
processo: 202400005025381 
ipof: 2025400100162.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026400100700024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
6088	3000.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026.
despacho 98"	associacao beneficente lar batista	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.105.800/0001-32
6089	4274.12	16	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/12/25 valor de 4.274,12.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025.
nf. nº 345.
processo sei: 202300029004902. (4ª parcela).
total selecionado: r$ 4.274,12."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	30	2026-02-12	fevereiro	2	2025186303000032	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
6090	60720.00	2	"requisição de pequeno valor - rpv principal em favor de thayana de assis boe
chat cpf: ***.689.441-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-a
grodefesa, processo nº processo: 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a conden
ação ao pagamento de insalubridade. conta judicial......caixa economica federal......agencia: 2535.......conta corrente......02128548-2
processo sei 202500066003436.requisição
de pequeno valor...............r$ 60.720,00."	thayana de assis boechat	2026	32	2026-02-24	fevereiro	2	2026326103200006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.689.441-**
6091	341747.40	1	"pdf:	2025295000038
305-01/26 liq    8.958,43 
311-01/26 liq   24.402,63 
313-01/26 liq	24.951,92 
315-01/26 liq	12.791,02 
318-01/26 liq	13.263,59 
334-01/26 liq	13.263,59 
336-01/26 liq	13.263,59 
338-01/26 liq	13.263,59 
340-01/26 liq	13.263,59 
342-01/26 liq	13.263,59 
344-01/26 liq	13.263,59 
320-01/26 liq	13.263,59 
322-01/26 liq	13.263,59 
324-01/26 liq	13.263,59 
326-01/26 liq	13.263,59 
328-01/26 liq	13.263,59 
330-01/26 liq	13.263,59 
332-01/26 liq	13.263,59 
346-01/26 liq	13.263,59 
349-01/26 liq	13.263,59 
354-01/26 liq	12.475,97 
357-01/26 liq	12.791,02 
351-01/26 liq	13.263,59 
359-02/26 liq	19.895,38 
acs"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-27	fevereiro	2	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6092	880.09	19	"pagamento que se faz para atender despesas com a repactuação 2025 de valor d o custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mê s de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11478 e pdf 2025215300104. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$880,09.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6093	9845.45	6	".
portaria 6332/2025 - mac
.
processo 202600010000643 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. 
.
2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026
.
recurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025
.
pdf 2025285002354.  daof 2262.  rd 163/2023 (sei 75686346).
.
pagamento conforme despacho 200 (85436546), processo 202600010000643.
.
climer/mac/nov/2025
.
total a pagar:	9.845,45
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	53	2026-02-03	fevereiro	2	2025285005300027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
6094	108.00	21	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
irrf,referente à nf nº32035-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6095	54701.91	13	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 54.701,91. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100101	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
6096	0.00	1	"pagamento nota 22 destinado a contratação da empresa viena produções musicais ltda., inscrita no cnpj: 34.457.782/0001-04, por inexigibilidade nº110, para apresentação da dupla guilherme e benuto, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos/go, realizado pela goiás turismo, no valor total de r$400.000,00. (pdf nº 2025426100273).
conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117626."	viena produções musicais ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	34.457.782/0001-04
6097	2753.38	4	"retenção inss da empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição
inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%)
issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)
i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%)
valor líquido r$ 64.329,04
.
conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063
cno: 90.024.14337/71
.
dalcy."	funcional construcoes ltda	2026	91	2026-02-11	fevereiro	2	2026240109100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
6098	18316.58	23	"refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornec
imento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 18.316,58(parcial)
.
depositar na conta da caixa economica federal ag: ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	15	2026-02-03	fevereiro	2	2025296101500131	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
6099	47023.31	5	"pagamento liquido a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo
total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabel
ecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog
nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de
participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada
no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/c
oordastec-16768.
-
daof 1639/2401/2025
pdf 202524010101929
.
nota fiscal....847
valor bruto: 47.594,44
valor irrf: 571,13
liquido: 47.023,31
.
weyder"	wd distribuidora ltda	2026	100	2026-02-03	fevereiro	2	2025240110000012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.832.151/0001-86
6100	23771.48	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
- modalidade de ensino - 	ensino fundamental
	
nota fiscal:  27  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2025
valor total da nota:  	r$ 395.915,87
líquido:	r$ 23.771,48
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2025240100448"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-02-24	fevereiro	2	2026240102700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
6101	2900.00	1	"pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de 
locação do mês de janeiro/2026, referente ao contrato de locação nº 
44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lv
c"	edigar teixeira de souza	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.067.071-**
6102	351643.02	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - 13º salario.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100060	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6103	9485.33	1	"pdf: 2025160100054 - processo: 202400005045165
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período 
de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) lote 2. 
sislog: 110763 conforme dados á saber:
- nf 734, emissão 06/02/26, atesto 09/02/26, ref. 01/2026, 
valor 9.485,33 - líquido."	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700105	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
6104	1129156.41	2	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 133/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa.

pagamento via drp"	caixa economica federal - cef	2026	9	2026-02-18	fevereiro	2	2026170200900001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
6105	0.00	1	"pdf: 2026186200023
concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.
despesa para o 1º trimestre de 2026.


valor..............r$ 1.450,00"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-02-09	fevereiro	2	2026186200100030	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6106	101252.00	1	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
ipof 2024285003456
.
fatura nº 218982888/jan/26
.
total a pagar:	101.252,00
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00127.
.
.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
6107	359.60	1	contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go meses 01 e 02	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500095	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
6108	335.39	2	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 26 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato:  49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-04	fevereiro	2	2025436202400500	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6109	2093.92	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº ***.074.921-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
.
- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 8 de 10;
- i.d. depósito: 033596000272602049.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6110	100000.00	3	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025255000032
.
apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.
.


pagamento do edital fomento às manifestações carnavalescas em goiás - fundo cultural - secult,
.
despacho despacho nº 10/2026/secult/fac-18623   -  85136379
.
beneficiario: rihan de oliveira lima
cpf: ***.539.901-**
.
banco: banco itaú

agência: 4286

conta corrente: 65144-5
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	17	2026-02-04	fevereiro	2	2025255001700001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6111	97780.00	1	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de janeiro / 2026, conforme fatura 218946194 e pdf 2024215300098. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ....................… r$ 97.780,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021424. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
6112	2843527.95	2	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 09/2025. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704) custeio………………r$ 2.843.527,95"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6113	51383.31	42	"pagamento liquido parte  de  3º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
nota fiscal....valor..................irrf.......inss........liquido
924..........r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76.....r$ 16.611,42 
915..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 
918..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 
923..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 
925..........r$ 10.869,48......r$ r$ 521,74.....r$ 1.195,64......r$ 9.152,10 
.
weyder



.
informamos que devido ao valor pago a maior nas notas fiscais apresentadas no mês de dezembro/2025 será feito glosa do valor liquido totalizando a diferença paga a maior de  r$ 559.886,92  e o valor liquido correspondente as notas fiscais apresentadas 910 a 925 será de  r$ 170.598,32.
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
6114	4410.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	liga dos amigos do jardim guanabara	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500437	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.874.963/0001-02
6115	3150.00	1	".
pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais de insalubridade - risco à vida / saúde.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6116	1155.06	100	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (peap) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 42 em pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
6117	606.48	6	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 74 r$ 50.539,97
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6118	230.77	1	"pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato 
com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo a troca de peças por conta da contratada, 
para garantir o funcionamento dos equipamentos de 
ar condicionado inverter modelo cassete, instalados 
e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 137, emissão: 06/01/2026, 
at: 10/01/2026, ref: 12/2025, valor: r$ 230,77 
restante do valor emp.2025.7.332."	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
6119	825.65	1	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2025240101249
faturas conforme despacho
6996/2025
6997 / 2025
valor liquido total das faturas r$ 825,65

codigo fundeb 035 - passagens"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109300026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
6120	45.35	2	"número da contratação: 107336 - mc
.
aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidade
s da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (2167
80). sislog (107336).
.
pdf: 2025285003505. daof: 939/2850. autorização (85845)
.
termo de julgamento e homologação - pregão (216780).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002604400425
.
nota: 8669
emissão: 30/01/2026
valor: r$ 45,35
."	pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000610	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.611.064/0001-57
6121	3825.01	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - fevereiro - 2026 .fun.fin.rppm.fev 26	fundo financeiro dos militares	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.798.607/0001-24
6122	1045580.07	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08ª medição do contrato: 79/2025, o objeto e a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100505 processo sei nº 202500036016935. nf nº 249.	meta servicos e projetos ltda	2026	48	2026-02-10	fevereiro	2	2025436104800083	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
6123	2000.00	1	"valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 21907.m j passos supermercado .............valor r$ .1.976,00
nf.- 21907. dare irpj.............valor r$ 24,00
total 2.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-12	fevereiro	2	2026326100900090	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6124	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	marcelo fouad rabahi	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.141-**
6125	3805.72	2	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
nf 927273/fatura 2765703 (sei 86499694 e 86499835) - gasolina - jan/2026. ateste sei 86501134.
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
6126	242.72	8	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 446 ref.: janeiro/2026 - posse
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36
.
- nf 448 ref.: janeiro/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6127	900.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro de cultura viva	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500148	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.589.441/0001-36
6128	19931.92	1	"pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 6527/2025 pfvisa da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.
ipof 2026285000367 daof 564"	fundo estadual de saude - fes	2026	120	2026-02-04	fevereiro	2	2026285012000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6129	193.08	2	pagamento a folha de pessoal protege (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$193,08. ipof.2026426100040.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100300011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6130	51862.03	1	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 153962, emissão 09/02/26, atesto 24/02/26, 
ref.01/2026, valor 51.862,03 - líquido."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
6131	96600.00	1	pagamento pela bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (mestrado), conforme atestado nº 47/2025 - sei 84287667, referente ao mês de janeiro/2026.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2026406202800007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6132	1363.18	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 94 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 574/2026 - inspeção financeira conclusiva (86444578). sei 202600031000625.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400521	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6133	2303.00	1	".
processo 202400005031307. dmo.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
nota fiscal 90/janeiro/2026.    total a pagar: r$ 2.303,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
6134	83.75	11	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor irrf.
.
fatura..............ref.............valor
50830...............12/25...........83,75
.
rmb"	telefonica brasil s a	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700232	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
6135	22995.52	4	valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202600036000553 nf 504 liquido	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	140	2026-02-04	fevereiro	2	2025436114000005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
6136	16017.30	1	"pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ
o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em
assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges
tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura
  seinfra.
referente ao produto 05."	ufc engenharia s a	2026	23	2026-02-27	fevereiro	2	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
6137	130667.63	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

rpps patronal"	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100200004	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
6138	0.00	1	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 30   data de emissão: 10/02/2026
- valor total r$ r$ 564.806,92
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 413.030,03
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
.
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	25	2026-02-20	fevereiro	2	2026240102500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6139	2606.58	10	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/ 2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/ 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11578 e pdf 2025215300346. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............. r$2.606,58.
.
processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100075	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6140	843.34	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11950 e pdf 2024215300091 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 843,34. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-19	fevereiro	2	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6141	5173.42	1	"processo 202400010023224  crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 
.
bat/adiantamento/integrasus/jan/26.............5.173,42
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
6142	5138354.92	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100076	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6143	81.67	8	"recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e
implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112
(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública
de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064
894. conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 81095 referência: dezembro/2025 - santo antonio do
- valor total r$ 1.633,48 ** iss 81,67
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
6144	143898.85	1	pagamento do líquido da nf 1968, emitida em 13/02/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 143.898,85 (valor total da nf: 151.154,25). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	32	2026-02-25	fevereiro	2	2026400103200042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
6145	63277.51	7	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100274, processo sei nº 202600036001536, nf-49.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	146	2026-02-20	fevereiro	2	2025436114600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
6146	0.00	6	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição 
inss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) 
issqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%)
i.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) 
valor líquido r$ 106.033,60
.
conforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.71520/74
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6147	0.01	10	"valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do con
trato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos es
pecializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao per
íodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101178, processo sei nº 20260003600
0046, nf-10."	rta engenheiros consultores ltda	2026	124	2026-02-18	fevereiro	2	2025436112400024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
6148	402159.83	10	gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6149	3501.91	2	"202500025142608 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de jaraguá r$ 3.501,91."	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
6150	34.25	1	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de janeiro/2026, conforme nota fiscal 2025000000303 emitida em 05/02/2026.devidamente atestado pelo gestor.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400014	2026	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
6151	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	bianca ferreira goncalves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500356	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.582.881-**
6152	4684.80	2	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota:
referente aquisição de oito unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência...(sislog – 11076)

.
nf 7064 - fevereiro/2026 - r$ 390.400,000,00
valor do irrf: r$ 4.684,80
emissão: 03.02.2026
ateste: 20.02.2026

.processo sei: 202500006144950 - ipof 2025240102681
.
jair"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-02-25	fevereiro	2	2025240111000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
6153	730.07	3	"pdf:	2024295000136
623-01/26-ir	730,07 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
6154	10636.44	2	".
processo 202400010040287 - vpo
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nf 714/janeiro/2026..................................10.636,44
.
total a pagar........................................10.636,44"	combate extintores ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
6155	260848.23	1	pagamento da nota fiscal n.º 5855 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 277 atendimentos  valor unitário r$934,12 totalizando r$ 258.751,24, perícia junta externa (região metropolitana de goiânia) - 1 atendimento, totalizando r$934,12, perícia junta externa (região metropolitana de goiânia no município de aragoiânia) - 1 atendimento totalizando r$ 1.162,87, somando 279 perícias realizadas no mês de janeiro de 2026, em conformidade com o contrato n°048/2025. pdf 2026180100021. ipo	servico social da industria - sesi - dr go	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026180101500002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.786.187/0001-99
6156	1221.48	1	"pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps, processo sei 202511129013458.
carlos mardem.

valor.......................r$ 1.221,48.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-24	fevereiro	2	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6157	19305.00	2	pagamento a folha de pessoal adicional férias(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$19.305,00.ipof.2026426100039.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100042	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6158	419.85	2	"pdf: 2024290100203
784-01/26 ir	7,53 
785-01/26 ir	11,02 
786-01/26 ir	19,65 
787-01/26 ir	5,88 
788-01/26 ir	4,40 
789-01/26 ir	1,93 
790-01/26 ir	2,75 
791-01/26 ir	5,23 
792-01/26 ir	2,45 
793-01/26 ir	1,47 
794-01/26 ir	14,97 
795-01/26 ir	92,31 
821-01/26 ir	250,26
jbr"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
6159	20272.50	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500349	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.240.688/0001-40
6160	473348.23	16	"gerenciador caixa dia 13/02/2026.
processos sei 202511129012992 e 202511129013187.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)de inativos civis.

valor...................r$ 473.348,23.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6161	86574.40	5	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social. valor líquido da nota fiscal nº 11. 02/2026.	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-02-26	fevereiro	2	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
6162	0.00	10	"pdf:2024290100168
400-11/25 liq
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2025290100700229	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	30.862.228/0001-51
6163	34626.86	1	"portaria gm/ms nº 10.173/26
.
19º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, entre a ses, e  isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. proc. 202600010009845. pns/jan/26.rd 53/2026 - ses/gemod (86041691).
..............................................
proc.202600010009845,isg-cond.solidarieda, piso salarial prof. enfermagem-19° apostilamento referência: janeiro de 2026 .
.
valor pago..............r$ 34.626,86.
.
apostila 19ª - piso de enfermagem ceap-sol (86489960)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
6164	26360.87	1	"pagamento parcial da nf 1276 emissão: 10/02/20266 pagamento  referente
á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de s
istemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no
período de janeiro/2026 devidamente atestada pelo gestor."	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101400013	2026	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
6165	12382.07	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha pagamento - outros. sequencial 1.
.
pagamento fgts folha - 01/2026
."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026250100100018	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.360.305/0001-04
6166	3150.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto semear	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.682.233/0001-35
6167	2242.80	1	"processo: 201400010010777 - ebd
.
apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. 
.
pdf:2023285002619. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel. 
.
aluguel/janeiro/26/reajuste.....2.242,80 
.
total a pagar:	2.242,80
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
6168	217.37	1	"pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 7358, sei 86260690, referente a regularização de despesas realizadas sem prévio empenho para unidade universitária de itumbiara, nos termos da nota técnica n.º 01/2012, da procuradoria-geral do estado - pge (sei nº 55607491), conforme relatório final 11/2025, sei 83478772 e certificação da despesa, sei 86072197.
-irrf, sei 86287899."	meta materiais eletricos e hidraulicos ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000136	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.821.843/0001-60
6169	3921981.99	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113700039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6170	20013.44	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101200008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6171	2442.80	2	"pdf: 2024186200118

o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

nf. 13 emitida em 23/02/2026
ref. a janeiro/2026


valor.................2.442,80"	brigth telecom	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
6172	77160.00	5	".
processo 202200010040792. dmo.
portaria 6532/2025
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
referencia ioal/faec-cat/dez/2025.
total a pagar:	r$     77.160,00.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	53	2026-02-25	fevereiro	2	2025285005300043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
6173	27171.20	1	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). novembro e dezembro/2025
pagamento líquido referente fatura 173349694 - dezembro/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600042	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
6174	1575.00	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

diárias sine-fora do estado 
referente diária 63/2026
luciana de araujo rosa rocha belchior-porto seguro"	secretaria de estado da retomada	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2026420101400003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6175	61.92	3	"irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 02/2026. conforme dare anexo.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
6176	585.28	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 14 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 - (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400370	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6177	55893.00	1	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura......4000000658801202600
agrupamento ...65888
valor liquido: 55.893,00
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026240101100038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
6178	7275.54	1	"despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 02/
2026.
--->> estagiários.
(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) (.....>> ploa/2026 <<<....)"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300800009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6179	690.00	3	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa
baixo especificada:dia 18/12/2025 - anápolis-go, evento (85563973)dia 28/01/
2026 - anápolis-go, evento (86030421)dia 03/02/2026 - anápolis-go, evento (8
6338743)dia 09 a 10/02/26 - stº antônio, evento (86339563)"	robson dos santos barbosa	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2026335101200001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
6180	163.12	267	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn nf nº 217"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6181	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gino bertollucci colherinhas	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500107	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.201-**
6182	1591278.60	2	"processo 202500010023619 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026
.
pagamento h. dona iris/fevereiro/2026...........r$1.591.278,60
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$405.749,89 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº80/2026/ses/cades(86296401), processo 202600010011157."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-02-27	fevereiro	2	2026285007600025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
6183	315.00	2	"pagamento do iss da nfs-e 172 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês janeiro/2025."	go parking ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
6184	308.74	2	pagamento da fema 12602542606301652. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132157/2026 referente ao gme no município de bonópolis (go). pdf 2026436100020. despacho 128. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858000000038087402502600254260630162525511000003	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-02-18	fevereiro	2	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6185	57.98	1	"pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03,
04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de comu
nicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 - sei 85
103311. valor complementar de 313,42, no empenho 2025.4062.008.00212. certif
icação de despesa - sei 85310666."	editora diario do estado eireli - me	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000115	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.946.442/0001-93
6186	1850.69	3	202500025087685 - refere-se ao pagamento liquido nf: 27359 - 01/2026- conectividade vpn - mercado publico.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
6187	49437.62	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a empréstimos financeiros civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100074	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6188	14815.30	1	202000025084486 recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 14.815,30.	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-02-04	fevereiro	2	2026296102000060	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
6189	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	larissa viana ues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.101-**
6190	1314.44	2	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf8 r$ 109.537,03
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-02-20	fevereiro	2	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
6191	10138.21	1	pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo     n.°0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial                   n.°:25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: janeiro/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato        nº 020/2025. pdf: 2025180100053.ipo	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
6192	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jhonatan silva lima	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500438	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.146.762-**
6193	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a fevereiro de 2026."	jose luiz domingos ribeiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500158	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.651-**
6194	223.78	1	"processo: 202500010072301 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa 
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
379529.......223,78"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	112	2026-02-05	fevereiro	2	2025285011200196	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
6195	906.68	3	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - aux trans est -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100600068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6196	1702.62	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.03
r$ 1.702,62"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100063	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6197	500003.35	1	parte 3/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400654	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
6198	310.41	3	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126043910, 28320690126047829, 28320690126048718, 28320690126049178, 28320690126049254, 28320690126051995, 28320690126053614, 28320690126053627 e 28320690126053665). despacho nº 46. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
6199	1200.72	24	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1063 e pdf 2024215300181. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6200	311.90	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato:  49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400500	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6201	15562.41	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100036	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6202	105624.52	1	"pdf:	2026290600084
.
objeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.
ferias clt
adic. ferias clt
.
valor: r$ 105.624,52
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6203	197777.74	248	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025171652 prestação de contas nfag 32156  r$ 9428 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 11 r$ 8000)
202500025171652 prestação de contas nfag 32155  r$ 13566 (televisão fonte tv  nfvc 26 r$ 11424)
202500025171652 prestação de contas nfag 32154  r$ 13566 (televisão tv puc  nfvc 63 r$ 11424)
202500025171652 prestação de contas nfag 32157  r$ 9428 (tv ufg  nfvc 24 r$ 8000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32137  r$ 4714 (programa coração de pescador  nfvc 1471 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32141  r$ 7542,4 (programa na tela  nfvc 15 r$ 6400)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32170  r$ 4714 (ja imaginou isso  nfvc 100 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32171  r$ 4634 (site diário tempo real  nfvc 52 r$ 3920)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32167  r$ 4714 (diário de aparecida  nfvc 293 r$ 4000)
202500025171652 prestação de contas nfag 32158  r$ 9428 (sucesso rádio e televisão  nfvc 583 r$ 9500)
202500025171652 prestação de contas nfag 32159  r$ 9116,8 (site brasil24hnet  nfvc 27 r$ 7688,8)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32140  r$ 9253,6 (tvt promoções e publicidade  nfvc 24 r$ 7825,6)
202500025171652 prestação de contas nfag 32256  r$ 11746,79 (televisão anhanguera jataí  nfvc 166 r$ 9892,04)
202500025171652 prestação de contas nfag 32258  r$ 15949,54 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 142 r$ 13431,2)
202500025171652 prestação de contas nfag 32260  r$ 18856 (tv atual record news  nfvc 12 r$ 16000)
202500025171652 prestação de contas nfag 32297  r$ 18645,11 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 180 r$ 15701,15)
202500025171652 prestação de contas nfag 32262  r$ 10061,9 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 160 r$ 8473,18)
202500025171652 prestação de contas nfag 32261  r$ 9214,4 (programa microfone aberto  nfvc 20 r$ 7786,4)
202500025171652 prestação de contas nfag 32263  r$ 9428 (programa coração de pescador  nfvc 1473 r$ 8000)
202500025171652 prestação de contas nfag 32320  r$ 3771,2 (site jornal goiás em destaque  nfvc 430 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6204	2767.50	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao pestalozzi de catalao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500104	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.373/0001-75
6205	0.00	10	"pdf:2024290100210
781-12/25 liq
jbr"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2025290100700189	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
6206	7363.58	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa m g ferragista ltda, cnpj 39.760.682/0001-76, referente a entrega dos produtos: 158 unidades de bateria recarregável 1,5v lr6 (aa); 2 unidades de carregador para 4 baterias recarregáveis aa; 8 unidades de trena fibra de vidro 50 metros; 27 unidades de trena metálica 10 metros; 04 unidades de scanner de parede com bluetooth, conforme ordem de fornecimento nº 15/2025 (86101009) de novembro/2025, conforme contrato nº 121/2025 (83490879) e relatório 520/2026 - inspeção financeira (86326272). sei 202600031001237.	mg ferragista ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2025436200600207	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	39.760.682/0001-76
6207	19.68	30	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 9042. sei - 86211554
.
.
empresa rj distribuidora de filmes ltda
cnpj/cpf 00.146.442/0001-40"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6208	420.00	217	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

13-issqnveiculo"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6209	40500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200053	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6210	865.78	2	"*ipof 2026170100040*
. 
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000668697397 do exercício 2026.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. 
. 
contratação: contrato nº 052/2013 
. 
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500186	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
6211	540.33	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(.....>>>> ploa/2026 <<<<......)."	belmiro rezende de oliveira	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.917.301-**
6212	5325.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao atletica alto horizonte	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.275.070/0001-71
6213	843.33	32	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11579 e pdf 2024215300091 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,33. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6214	2249.51	1	pagamento boleto nº 1 referente ao mês de janeiro/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório nº 300/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009813.	abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	42.328.708/0001-16
6215	18369.29	43	"pdf 2024160100180 processo 202100015000202 
pagamento referente à prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecime nto de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do 
objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026, 
atestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, 
valor: r$ 18.369,29 - ir"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025160100700157	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
6216	10000.00	1	despesa com pagamento de diárias dentro e fora do estado de goiás referente aos exercícios de 2025 e 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026300100600034	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6217	9218.33	14	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 28 data de emissão: 03/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 7/2026
- valor total r$ r$ 384.097,20
** irrf r$ 9.218,33

."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-08	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6218	2250.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituicao filantropica aldeia da paz	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500180	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.268/0001-00
6219	1624127.11	1	"processo 202100010006098 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).
.
pagamento ceres/janeiro/2026..........r$1.624.127,11
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$275.137,88 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 27/2026/ses/cades (85173055), processo 202500010097213."	fundo municipal de saude de ceres	2026	76	2026-02-06	fevereiro	2	2026285007600026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.111.771/0001-72
6220	1171.22	2	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro /2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
6221	2872.40	3	valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101052, processo de pagamento sei nº 202500036020222, nf nº 74.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
6222	5361.55	1	"- pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de
imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as nstalações do coleg.estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de 01 a 31/01/2026
.pdf 2025240101542
.pedro"	orion incorporadora ltda	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.271.565/0001-16
6223	5249.24	7	"número da contratação: 107336 - mc
.
aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).
.
pdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)
.
termo de julgamento e homologação - pregão (216780).
.
nota: 234
emissão: 14/01/2026
valor: r$ 5.249,24
."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2025285001000609	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.763.091/0001-43
6224	8694.40	1	"processo pgto 202500010088863 - mmrm 
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285001868 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
.
nota: 26848
.
emissão: 18/12/2025
.
valor: r$ 8.694,40"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	191	2026-02-04	fevereiro	2	2025285019100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6225	500.00	1	valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - assinaturas simultâneas da plataforma legal cloud para acompanhamento e controle de prazos processuais , pelo prazo de 36 meses, conforme portaria da contratação (262849), tr - termo de referência (265718), orçamento estimado (265139) e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf nº 2025436101326, processo de pagamento sei nº 202500036017227 nf 53	legalcloud consultoria ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026436100900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.117.416/0001-15
6226	59118.52	1	"pdf:2026186200004

pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.

dem.financ.01-2026

ref. a janeiro/2026

valor............................59.118,52"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026186200400028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6227	124.99	155	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32629, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6228	1208473.69	1	"pdf:	2026290600059
.
objeto: inss empregador - ref. 01/2026 - folha de pagamento da dgpp - líquido/descontos.
.
valor: r$ 1.208.473,69 (pagamento via boleto - vencimento em: 20/02/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600100026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6229	110656.00	2	pagamento pela aquisição de 01 veículo fiat cronos, placa tgg0f79, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 259462, emitida me 18.12.2025 - sei 84603900 e atestado nº 61/2026 - sei 85904137.	autoeste automoveis ltda	2026	25	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202500040	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.369.925/0001-04
6230	1158.84	23	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 57 - mês dezembro/2025."	n r basso	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2025316100600102	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6231	868.97	4	"pagamento da fatura nº 2026006014114, uc 10863163, referente a janeiro/2026,
vencimento: 28/02/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora 
de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
6232	2655.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 004/2026 - 202600020000015	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6233	3707.20	220	"pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0129
nf 32549 r$ 3707,2 (nf 56 site g 5 news ltda)."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-21	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6234	2393.35	6	"contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil zelinda câmara chaves chaveiro (sei nº 202511129013245).

contribuição previdenciária ............... r$ 2.393,35

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6235	29755.27	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

fgts"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026210100100002	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.360.305/0001-04
6236	1267.75	18	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 9 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6237	111.92	10	"recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba
comércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica
de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com
altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)
visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per
tencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300
006064894. conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 81125 referência: dezembro/2025 - sanclerlandia-go
- valor total r$ 2.181,62  ** iss r$ 109,08
- juros e multa r$ 2,84
..

.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
6238	228.47	28	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 287, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s...............................................r$ 228,47. 
total selecionado:....................................r$ 228,47.
processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda"	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	27	2026-02-19	fevereiro	2	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
6239	189.00	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 002.003/2026 - 202600020001812	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000072	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6240	28.80	143	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f, referente à nf nº 32431, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6241	9728.10	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
ressarcimento-erica da paixão fonseca-ref.01/2026-processo -202617645000447 
.
pagamento duam 35927520
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100049	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6242	2573.75	3	"pagamento do valor líquido da nf n° 14979, em favor de gran coffee comér
cio,locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a loca
çãode máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de fevereiro/2026.
creditar o valor conforme dados abaixo:
fornecedor: gran coffee c l serviços s a
cnpj: 08.736.011/0001-46
banco: 341 - itaú
agência: 0546
conta corrente: 93413-4"	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
6243	3093.66	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026150100100021	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.360.305/0001-04
6244	1930985.31	5	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6245	1519.24	3	solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. fevereiro - 2026 redemob- fev/26	redemob consorcio	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101000005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
6246	186520.23	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
3.1.90.11.01
r$ 186.520,23"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100049	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6247	23988.62	30	pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório 421/2026 inspeção financeira (86029766). sei 202600031000389.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6248	154.80	1	pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo vale transporte (caixego) celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 154,80. ipof.2026426100034.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100500006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6249	3628.02	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - adicionais variáveis - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100037	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6250	662.84	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  contribuições para o fundo protege goiás do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100300006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6251	275645.14	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6252	6875.71	1	"pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente
ao recibo de locação do mês de janeiro/2026, conforme o contrato
nº041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está
instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia com
vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp."	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
6253	2744.00	1	".
processo 202400005031307. dmo.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ).  complexo regulador.
.
nota fiscal 91/janeiro/2026......total a pagar:	r$ 2.744,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000161	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
6254	433509.78	2	"processo pgto 202200010026387 crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
nota fiscal.............emissão...............valor
1199/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1200/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1201/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 
1203/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 
1204/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1205/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1206/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1207/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1208/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 
1209/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1210/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1211/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1212/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1213/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 
1214/janeiro/2026.......06/02/2026............39.409,98 
1215/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 
1216/janeiro/2026.......06/02/2026............19.704,99 

total a pagar:	433.509,78"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
6255	82448.65	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de itens de dormitório e cozinha para atender
as demandas da escola família agrícola de uirapuru, município
de uirapuru.
-
processo: 202600006001541
ipof: 2026240100219
portaria 656/2026
rex seq 4944
-
hs"	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	123	2026-02-06	fevereiro	2	2026240112300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
6256	0.00	21	"pdf:2025295000425
41235 - ir
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
6257	131633.68	14	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455  , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 386 inss, 382 inss, 378 inss, 377 inss, 370 inss, 381 inss, 373 inss, 389 inss, 374 inss, 379 inss, 380 inss, 388 inss, 369 inss e 384 inss.	construtora goldman eireli - me	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025436103400012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
6258	2339.49	2	"202500010095126.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005469
.
ordem de fornecimento 221/2025 (83618737)
.
item a -lamotrigina 100 mg - comp
.
item b -  lamotrigina 50 mg - comp
.
107636/ir:...................2.339,49 
.
dare:nº 12100002605800820
."	ello distribuicao ltda	2026	112	2026-02-04	fevereiro	2	2025285011200202	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
6259	22.72	4	pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 pdf: 2026400100008. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026400100700001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6260	80.92	87	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 9914. sei - 85327031
.
.
empresa reserva nacional distribuidora de filmes ltda.
cnpj: 08.346.733/0001-94
.
.
dados bancários:
banco itaú 341
ag. 0758
c/c: 51253-7"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6261	925.34	32	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 31087.sei - 86201800
.
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.976/0001-83
.
.
dados bancarios:
.
banco 341
conta 3170
conta 15152-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6262	192.60	39	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
6263	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lucimar alves menezes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500360	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.645.641-**
6264	4458.60	1	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de janeiro/2026, conforme fatura 218890935 e pdf 2025215300351. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 4.458,60. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021424. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900034	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
6265	926.60	2	"pdf: 2024186200149

contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2024 emitida em 19/02/2026

valor.....................926,60"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026186200100006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
6266	9094.56	1	"despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)
nota:
01/2026	3.3.90.39.04	20/02/2026	20/02/2026	8.155,12	8.155,12 
01/2026 1	3.3.90.39.04	20/02/2026	20/02/2026	939,44	939,44"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000211	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
6267	1158487.55	1	"pdf:	2026290600081
.
objeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.
adiant. integral 13 sal. líquido
adiant. 13 salario
 13 salario - acerto
.
valor: r$ 1.158.487,55
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6268	365825.11	2	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de
2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000700009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6269	1114.66	3	pagamento do irrf retido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
6270	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gustavo felizardo santos sandes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500524	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.801-**
6271	53544.73	25	"pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 53544,73.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme requisição de despesas nº 002/2024. referente aos meses de junho a novembro de 2025.
nota fiscal nº 287 de 06/01/2026 ref. dezembro de 2025
processo nº 202100029001522
total selecionado: r$ 53.544,73."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	27	2026-02-03	fevereiro	2	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
6272	12824.43	2	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 29.683,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 12.824,43"	agencia brasil central	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100500009	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6273	11675.79	3	"pagamento de auxílio alimentação referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

auxílio alimentação .................... r$ 11.675,79

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200800007	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6274	1551.00	5	"ordem de pagamento para quitar a restação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 11/2025.
nf 22442 complementar  - r$ 1.551,00"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
6275	2652.08	5	empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200095	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6276	2267.72	1	"ipof 2025290100403
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: única 
área requisitante: gein/ssp
resumo objeto: reembolso de despesas relativas à compra de passagens aéreas.
comprovante passagem -  r$2.430,72 - (83137317).
banco: itaú (341)
agência: 7815
conta: 02224-4
cpf beneficiário:***.205.941-**
pix: diegomts@gmail.com
jbr"	diego andre mota da silva	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2025290100700291	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.205.941-**
6277	126489.31	1	"referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300039	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6278	2265.83	10	"prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2025320100700124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
6279	408.22	1	solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de -fevereiro - 2026  con.fun.cap.funcafev	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100800003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6280	6117.62	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais -irrf, competência de fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100046	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
6281	5000.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26861560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4143	fernando de paula faleiro	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101367	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.900.361-**
6282	513.07	3	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.

nf - 391. valor issqn. referência 12/2025."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026305200600074	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
6283	308.70	1	"referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di
a 02/02/2026, conforme nf 17682 emitida em 05/02/2026 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101400015	2026	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
6284	31308.66	7	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000078	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6285	5387.25	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - adicionais diversos.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100053	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6286	7231.33	1	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura.............ref...............valor
224................01/26..........1.871,71  
225................01/26..........5.359,62  
total.............................7.231,33
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
6287	2375.00	3	contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, conforme nfs-e nº83.	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
6288	0.00	4	"pdf:2024295200041
82-01/26 inss
jbr"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600033	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
6289	27155.61	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - funcam faltas.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101300010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6290	228464.08	2	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 19 e pdf 2025215300053. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 228.464,08. 
. 
processo de pagamento nº 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
6291	4616.96	1	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa.
.
reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027(3 dias).
.
ipof 2025285004517
.
fatura nº 218982888/jan/26 
.
total a pagar:	4.616,96
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
124.
.
.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
6292	727.64	2	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 07/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
6293	876098.11	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.								
goiasprev   fundo financeiro                         876.098,11"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400028	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6294	24723.20	1	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	2	2026-02-24	fevereiro	2	2026195000200001	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
6295	5207.08	1	"pagamento da fatura n° 218994629 a favor da cs brasil frotas s.a, relativo
ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de
locação de veículos automotores. mês de janeiro/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600021	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
6296	47577.95	6	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) das servidoras:
.
. alyne rodrigues borges : total de r$ 47.577,95, sendo 3 valores assim informados:
. um valor ref. a 10/2025 de : 16.970,16
. um valor ref. a 11/2025 de : 6.039,93
. um valor ref. a 11/2025 de : 24.567,86
.
.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4
. - cnpj : 01.616.929/0001-02"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000055	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6297	1884.00	1	"contrato nº 55/2025 (sei nº 81967997),  de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf 02 conforme segue:
r$ 14.444,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.444,00  líquido

2025.2904.036.00022 r$ 6.280,00
2025.2904.036.00019 r$ 6.280,00"	61.896.402 ana claudia dos santos lima	2026	36	2026-02-27	fevereiro	2	2025290403600015	2025	2904	polícia civil	61.896.402/0001-00
6298	2850.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao pestalozzi de senador canedo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500205	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.243.472/0001-54
6299	937.09	1	"destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 937,09(novecentos e trinta e sete reais e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº 2601.000047661(sei85289554), 2601.000043470(sei85291793), 2601.000053494 (sei85295603) e 2601.000045194(sei85296044), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083.

fatura           valor r$     referência    vencimento   contrato agrupador
2601.000047661   790,36       01/2026       20/01/2026   100.929.980-5
2601.000043470   141,16       01/2026       20/01/2026   902.163.173-9
2601.000045194   3,15         01/2026       19/01/2026   910.272.137-1
2601.000053494   2,42         01/2026       09/01/2026   120.251.936-6

valor total:....................................................r$ 937,09"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290300700005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
6300	272.43	2	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de pirenópolis, referência - janeiro/2026.
base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 4,77 por cento.
pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
6301	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	luiz berber costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500333	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.096-**
6302	1250.00	1	"descontos com o banco paraná
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300067	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
6303	6200.00	1	"processo sei nº 202600010007984 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. processo 202600010007984. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7135 (85772132).
.
ipof: 2026285000605 daof: 963/2850.
.
valor: r$ 6.200,00
."	elias nascimento da silva	2026	69	2026-02-24	fevereiro	2	2026285006900086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.713.713-**
6304	304887.29	26	".
processo 202400010065253- vpo.
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria.
.
inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026.
.
pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810
.
nota fiscal 756/dezembro/2025 (85103416)....................304.887,29"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	17	2026-02-09	fevereiro	2	2025285001700025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
6305	12450.25	1	"pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos
a no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/01/2026.
.pdf 2024240101923
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
6306	353.13	3	"pagamento referente à pdf nº 2025186300228 parcela(s) 30/11/2025 no valor de 353,13. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses.
fatura nº 563940399 de 13/12/2025 ref novembro de 2025
processo nº 202300029003444
total selecionado: r$353,13."	tim s a	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2025186300800172	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
6307	1352.30	91	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6308	140182.48	2	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
930598..............01/26........140.182,48
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
6309	6409.03	1	"pdf: 2024160100182 - processo: 202300005029371
pagamento referente a prorrogação do contrato 
16/2024 /secami com empresa especializada para o 
fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de
manutenção em geral para utilização pela superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira e 
palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 364, emissão 30/01/26, atesto 10/02/26, 
ref. 01/2026, valor 6.409,03 - líquido parcial o 
restante no empenho 2025.1601.12.5."	mg ferragista ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700118	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.760.682/0001-76
6310	51.60	25	pagamento líquido arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800023	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
6311	7276945.00	1	pagamento complementar referente ao ofício nº 139/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a janeiro/2026. pdf 2025180200009.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026180201000001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
6312	1386.95	2	"valor para pagamento de despesa com o recolhimento parcial do irpj, da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do irpj parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) 
valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32
retenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80
valor total líquido:........................r$ 110.031,52."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
6313	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a fevereiro de 2026."	marcos vinicius sousa ferreira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500163	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.101-**
6314	0.00	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.
pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, no valor de.....................r$ 787,45."	jacom candido de oliveira	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
6315	1421.73	28	".
proc. 202400005001687. dmo. 
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.
.
pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
nota fiscal 919/dez/2025.

total a pagar:	1.421,73."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000522	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
6316	72499.93	3	"despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 24424."	roriz instrumentos musicais ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025190101100034	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.979.527/0001-11
6317	3500.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	centro comunitario frederico ozanan	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500154	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.118.082/0001-36
6318	10699.00	2	contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
6319	1028.09	43	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº ***.962.381-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6320	30001.86	12	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 202524010174
..
- nf 27   data de emissão: 28/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 6/2026
- valor total r$ r$ 600.037,20
** iss r$ 30.001,86
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6321	12343.82	1	"nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serv
iços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, gar
çom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo g
estor"	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101400002	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
6322	4582.39	1	"- pdf 2024170100312
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/2026..........r$ 4.582,39
.
dvs
."	associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500090	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	11.197.765/0001-80
6323	14966.60	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26830350  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3762	ivan cavalcanti soares	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000348	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.158.041-**
6324	240.63	1	"recolhimento de irrf da fatura nº 172104024 de despesa de exercício anterior (dea): referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600036	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
6325	324876.62	4	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200029	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
6326	399.60	2	"contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: 
abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis."	sette telecom ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.041.618/0001-89
6327	3909.17	35	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2024215300084. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 3.909,17 
. 
processo de pagamento 202400017008982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
6328	28000.01	1	"pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços ex
ecutados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município d
e valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro
apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/coo
rdastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354)
.
.
nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 6.788,79
issqn: r$ 11.900,56
irrf: r$ 2.856,13
valor líquido: r$ 114.454,58 / r$ 56.000,02 / r$ 28.000,01 / r$ 18.011,12.
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	180	2026-02-01	fevereiro	2	2026240118000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
6329	10687.21	1	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

manutenção do órgão- depsesas essenciais - ref. fatura jan/2026-176788526 -cca
anápolis - processo: 202619222000266"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
6330	55042.60	1	3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref fevereiro  de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800059	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
6331	12693.09	7	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 72 r$ 423.102,93
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6332	0.00	2	"reenvio de pagamento
solicitação seduc: aquisição de gêneros alimentícios para
merenda escolar no colégio estadual arquidones bites leão,
em trindade.
-
processo: 202500006145214
ipof: 2026240100231
portaria 627/2026
rex seq 4941
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2026240102400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.748/0001-06
6333	16875.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500360	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0019-05
6334	2367.00	3	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  
* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. 
* * ipof 2026140100001
* * fatura 10904213 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
6335	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	edmar goncalves pereira filho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500480	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.072.651-**
6336	730.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	associacao das filhas do purissimo coracao de maria	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500383	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.322/0001-01
6337	22.15	2	"pdf: 2025290100069
193 - 01/26 - iss
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
6338	2100.00	1	pagamento bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg), conforme atestado nº 4/2026 - sei 85454660, referente ao mês de janeiro/2026.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2026406202800015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6339	10475.90	290	"retenção issqn 5% + 2,60 taxa expediente à empresa acima, referente a execuç
ão de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físic
o financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf36 - r$ 209.466,06
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-06	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6340	1479.12	1	"- pdf nº 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
6341	26320.28	9	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 122.351,77
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 171.957,99
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 117.212,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100047	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6342	3729129.69	1	"repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).
..........................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a fevereiro 2026. sol. pag.85363856. 
.
valor pago............r$ 3.729.129,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-02-03	fevereiro	2	2026285005000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
6343	37438.18	2	"pdf:2024295000016
19163006-01/26 liq
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
6344	20555.58	2	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 190 e pdf 2025215300344. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$20.555,58.
.
processo de pagamento nº 202500017016948.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
6345	593.17	8	".
*pdf 2025170100112*
.
pagamento do valor líquido da nf 854182 através do boleto ref. jan 2026 (sei 85868579), conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. 
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	14	2026-02-18	fevereiro	2	2025170101400428	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
6346	115.00	1	diária manutenção na barreira de policita militar da cidade de pires do rio no dia 09/12/2025.	hualas lopes souza brandao	2026	4	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100400005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
6347	135.55	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1070 e pdf 2025215300327. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100071	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6348	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	rayanne maciel fernandes cavalcante	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500340	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.811-**
6349	360.00	1	"ipof 2025170100519
.
pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.
.
dvs
."	pedro paulo caixeta	2026	14	2026-02-09	fevereiro	2	2025170101400543	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.104.801-**
6350	263599.67	3	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial.
.
nº documento........ref................valor
224.................12/25.........263.599,67
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
6351	5200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	daniela castro silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500267	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.706.691-**
6352	5514.78	1	"processo 202500010100333.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84580582). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  10/2026(sei 84665581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
813269/ir:.........................5.514,78 
data da emissão: 30/01/2026
.
dare nº 12100002605801373
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-13	fevereiro	2	2026285009200052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
6353	170.68	2	"destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0
0, no valor de r$ 170,68 (cento e setenta reais e sessenta e oito centavos), conforme boleto nº 11596358 (sei 86795821). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015."	imprensa nacional	2026	2	2026-02-27	fevereiro	2	2026295300200001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	04.196.645/0001-00
6354	7407.94	2	"processo 20260001003428 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 161/2025 ""g' ? ses. pregão nº.  241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 10/2026 (sei 85560025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 335496 - ir
.
emissão: 11/02/2026
.
valor: r$ 7.407,94
.
dare: nº 12100002607200445"	janssen farmaceutica ltda	2026	90	2026-02-26	fevereiro	2	2026285009000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
6355	66939.47	7	"processo sei: 202500010069938 - vvf.
.
fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais
para escola de saúde de goiás - sesg.
.
nota.........valor(r$)
148..........66.939,47"	digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001700045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.933.907/0002-08
6356	57.60	41	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213


32073-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6357	16318.79	16	"pagamento da nfe 84
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
6358	4800.00	1	"processo 202600010008822.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010008822 .
.
tfd/joaopedro:..................4.800,00 
."	welton dimas vaz	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.617.371-**
6359	48624.95	1	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100051	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6360	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	luccas lourenzzo lima lins leal	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500445	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.899.606-**
6361	1833.27	1	"pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme
nf nº 1201, relatório de serviço (85749758). pdf nº 2025180100130. fp."	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
6362	4569.60	1	"pagamento do valor líquido referente ao mês de janeiro/26 em favor de
fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo ao
contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade
do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp."	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
6363	18808.10	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio   da redemob durante o exercício financeiro de 2026.

boleto redemob nº 100000080 irrf. referência 02/2026."	redemob consorcio	2026	43	2026-02-25	fevereiro	2	2026300104300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6364	190.00	2	pagamento líquido referente documento 3867532 - 01/26	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
6365	164.98	26	"pdf: 2024295000259
6957-01/26 iss	82,49 
6959-01/26 iss	82,49 
gvs"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
6366	472095.91	6	inss empregado da folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026326200100026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6367	600.00	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 600,00 e 01/2026 - r$ 5.250,00.	associacao filantropica vida	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500278	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.097.327/0001-47
6368	1287.00	2	pagamento pela contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade intenerante (móvel). nota fiscal de serviço eletrônica nº 70, emitida em 05.02.2026 - sei 86082025 e atestado nº 29/2026 - sei 86082169. solipa - sei 86082882.	teslink co ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
6369	67043.89	1	"portaria nº 10.173/2026 gm/ms (86046702). 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei 77546129), celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses/go, e o hospital e maternidade t. de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenc., operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl, visando o repasse de a. financeira compl. união (piso n. enfermagem), referente a janeiro/2026. rd 56/2026/gemod (86046706)proc.202600010009871.....r$ 67.043,89
.
apostila 7º - piso de enfermagem (86561331)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
6370	22441.25	1	".
proc 202600010006944-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de posse.
.
janeiro/2026:
ana maria mota vargas...................11.123,47
fabricia aparecida tegone................7.160,97
maria da conceição oliveira araújo.......4.156,81
.
total a ressarcir.......................22.441,25
."	fundo municipal de saude de posse	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
6371	758.00	2	boleto referente à taxa de registro da ata da 134ª assembleia geral extraordinária desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg em janeiro/2025. conforme ofício nº 1086/2026/agehab (85772107). sei 202600031000570.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
6372	9954.01	6	"despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente indenização e restituições trab. férias indenizadas, do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. 
.
gpf/ jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100068	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6373	6891.15	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. boleto 10821794 - valor líquido - 01/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6374	35579.31	3	"pagamento da nota fiscal nº 165 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 13/11/25 a 30/11/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.

pagamento da nota fiscal nº 166 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 01/12/25 a 31/12/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei  202600031000659."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6375	544.05	2	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã, contrato nº 30/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços ele-trônica - nfs-e nº 11933 e pdf 2024215300083. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-02-24	fevereiro	2	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6376	1239497.83	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101657, processo sei nº 202500036019754, nf-159.	ng asfaltos ltda	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2025436102100057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
6377	18204.65	1	valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	129	2026-02-12	fevereiro	2	2025436112900025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
6378	0.00	1	".
devolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6379	856.35	2	"pdf: 2024160100166  - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca 
de peças por conta da contratada, para garantir o 
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 
10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 856,35 - líquido."	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
6380	229.73	2	"pdf 2025160100211 processo 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato 
de compra de energia regulada - ccer 
uc nº 1106762 7 - contrato nº oc22321416125 
de caráter semi-público de adesão por prazo 
indeterminado de fornecimento de energia elétrica
em alta tensão segundo a est rutura tarifária convencional, 
grupo a, para uso na unidade consumidora 1106 7627 
que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das 
esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses.
- nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, ref 12/25, 
valor 229,73 - ir parcial o restante do pagamento no
 empenho  2025.7.426 e 2026.7.87"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025160100700471	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
6381	759.10	1	vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês fevereiro/2026.	redemob consorcio	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026409100300004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.636.142/0001-01
6382	1448.95	5	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref...............valor
581.................02/26..........1.448,95
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
6383	18.00	131	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn, referente à nf nº 32431, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6384	10500.62	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6385	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a fevereiro de 2026."	wellington pereira de oliveira junior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500168	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.291-**
6386	0.00	1	"repasse financeiro a coordenação regional de educação
-
descentralização de recursos para contratação de empresa especializada
para execução de serviços de transporte rodoviário, desmontagem, montagem,
reforma, manutenção e instalação de 06 salas modulares, compostass por 03
unidades cadas, bem como 01 banheiro modular, comporto por 02 banheiros, e
serviços necessários à sua plena funcionalidade nas unidades vinculadas à
cre de goiânia.
-
processo: 202600006005811
ipof: 2026240100293
portaria 974/2026
rex seq 4961
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	123	2026-02-12	fevereiro	2	2026240112300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
6387	2856.13	3	"pagamento de irrf da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).
.
nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 6.788,79
issqn: r$ 11.900,56
irrf: r$ 2.856,13
valor líquido: r$ 114.454,58
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-02-01	fevereiro	2	2026240109100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
6388	0.00	2	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 28 data de emissão: 03/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 7/2026
- valor total r$ r$ 384.097,20
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 68.287,75 
..
- nf 30   data de emissão: 10/02/2026
- valor total r$ r$ 564.806,92
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 91.342,54 
..
código fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
.
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	211	2026-02-20	fevereiro	2	2026240121100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6389	2100.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	sociedade lar dos idosos henrique estabile	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500105	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.007/0001-74
6390	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	karoline alves de freitas	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500253	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.961-**
6391	13269.21	1	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026
nf 96 - r$ 13.269,21"	drogaria assis ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600006	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.298.940/0002-08
6392	2844.30	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26796921 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4599	maria paixao moura de sousa	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001186	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.358.543-**
6393	330000.00	1	"processo 202600010000327 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).
.
pagamento pop. negra/janeiro/2026...........r$330.000,00
.
obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6394	2466.75	1	"ipof 2026260100051
.
pagamento do inss da nf 154 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6395	856.79	12	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento das notas fiscais:
.
.
nf.1380.liquido		639,74 sei - 85697024
nf.1502.liquido		217,05 sei - 86143608
.
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
.
dados bancários:
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto
agência: 0001
conta: 6880614-9"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6396	0.00	1	"pdf:2024295000068
2810-01/26 liq
jbr"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
6397	540.66	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912. para exercício de 2025.

fatura nº 171746868 irrf. referência 12/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2025300100700005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6398	60120.90	6	pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo férias clt - adicional e férias ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 60.120,90. ipof.2026426100034.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100034	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6399	5557.50	1	pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16008: bolsas de janeiro/2026. despacho nº 53/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 526/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-02-20	fevereiro	2	2026240126200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6400	14852.40	6	parte 1/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/12/25 a 31/12/25,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600164	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
6401	1037.78	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1038 em pdf nº 2025215300322. (líquido - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$1.037,78.
.
processo de pagamento nº 202100017006619.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100066	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6402	64.15	47	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.
.
- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;
- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;
- parcelas: 1 de 1;
- i.d. depósito: 081250000030579535.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6403	3150.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	lar do idoso de goianesia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500297	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.252/0001-98
6404	5440.24	5	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf326 r$ 453.353,37
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	134	2026-02-10	fevereiro	2	2026240113400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
6405	109414.80	151	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
pagamento de rap/2025 nf 67-reveillon caçu-liquido
atesto85414673 e aut. sgi85502059"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-02	fevereiro	2	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6406	600.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500327	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.231.042/0001-04
6407	71888.40	44	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158

despesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap
atesto85360839 e aut. sgi85381759"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-09	fevereiro	2	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6408	7461.60	40	pagamento inss - contrato nº 02/2025 - competência 01 a 31/01/2026.	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	8	2026-02-11	fevereiro	2	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
6409	12240.00	1	"ordem de pagamento para quitar com a  prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 6. valor liquido. referência 12/2025."	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
6410	4926.41	2	"valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. 
pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 034/2026-nugc,data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - 
valor bruto.............................r$ 4.986,24
base de cálculo irrf................................r$ 4.986,24
retenção de irrf....................................r$ 59,83
valor líquido.......................................r$ 4.926,41."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2026326101100024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
6411	226.67	1	"contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores
pagamento líquido (i) referente nota fiscal 922 - dezembro"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2025326200700032	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
6412	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	megmar aparecida dos santos	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2026316100900007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.091-**
6413	58.20	4	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  
* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. 
* * ipof 2026140100001
* * fatura 10904213 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
6414	0.00	35	"pdf:2024290100206
457-12/25-liq
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025290100700055	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
6415	14937.05	26	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento d
e esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517293-par
te ref. 11/2025, conforme segue:
.
r$ 71.448,11 bruto
r$ 3.367,72 irrf
r$ 68.080,39 líquido
.
empenho nº 2025.2904.007.00291 foram pagos r$ 53.143,34"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700102	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
6416	1664.04	3	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição do contrato 
34/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436100456, processo sei nº 202500036018767, nf 60."	rs engenharia ltda	2026	113	2026-02-06	fevereiro	2	2025436111300112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
6417	0.00	1	valor destinado referente ao pagamento da parcela única, para cobrir despesa com contratação de curso de capacitação técnica para operador de munck e carregadeira compacta para servidores que já operaram ou não esses equipamentos promovido pelo serviço social da industria sesi, ocorrido no período de 18 a 22 de setembro de 2025. pdf:  2024436101534.  nfs-e nº 4337.  proc. sei: 202600036000205.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026436100900004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.786.187/0001-99
6418	9634.81	3	".
modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-s
sp
.
pdf: 2025255000021
.
3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empr
esa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação d
e serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e predit
iva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra,
 bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, eq
uipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cu
ltura, vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026.
.
empenho complementar 3º aditivo-2025
.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 169.+ sei - 85324438
."	plana projetos e servicos ltda	2026	4	2026-02-04	fevereiro	2	2025255000400003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
6419	3960.79	1	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona,cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. 
observação esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 
que já consta liberada no ploa 2026.
conforme dados á saber:
- nf 153460, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, 
referencia 12/2025, valor r$ 3.960,79 líquido parcail. 
o restatante do valor de r$ 58.336,97 foi pago no
empenho 2025.1601.015.00014 no dia 26/01/2026."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700069	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
6420	547693.51	3	pagamento da nf 968, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 17/11/2025 a 11/01/2026, relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784). relatório nº 241/2026 agehab/cooinsp-20050.  referência: processo nº 202500031011807.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400618	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6421	324.06	2	"pagamento do issqn retido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 324,06. total geral da nf r$ 6.481,27.
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
6422	211.80	1	"despesa com o 1º termo aditivo  ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027,   referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499).
nota:
493	3.3.90.30.33	20/02/2026	20/02/2026	211,80	211,80"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026409301000080	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.116.702/0001-76
6423	528315.40	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- pensão alimentícia ...................... r$ 528.315,40."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100045	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6424	6600.00	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: bolsa estágio.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100600049	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6425	7694.65	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. parcela indenizatória	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200900009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6426	6815.03	3	pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170497631 go - sei 85574042. boleto go - sei 85763991. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. solipa - sei 85999641.	claro s a	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
6427	7475.40	2	"pdf:	2026290600037
.
objeto: ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae)
.
rmb"	estado de minas gerais	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600100028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
6428	2934970.64	1	202300025062879 - refere-se ao pagamento das nfs: 1930-1931-2104-2105-2021 e 2022 relativo as remoções e estadias dos veiculos apreendidos pelo detran dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025.	mc leilao eireli	2026	31	2026-02-25	fevereiro	2	2026296103100004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
6429	9031.68	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100900004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
6430	103920.12	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares (apropriação)	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100031	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
6431	11396.66	1	"pdf:	2026290600095
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
salario maternidade - rgps
.
valor: r$ 11.396,66
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100055	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6432	109835.27	2	fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês março- nota fiscal 7108604-processo nº 202300055000286.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-02-18	fevereiro	2	2026319000400002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	69.034.668/0001-56
6433	1621.91	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300225 retenção de impostos sobre a notafisca
l nº. 15735, referente ao período de 08/12/2025 a 30/12/2025. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.621,91.
total selecionado:..............................................r$ 1.621,91.
processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025186303000056	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
6434	130.73	1	"pagamento (fas) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ...................... r$ 130,73

                               crg"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026186200400037	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
6435	15697.84	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026240101100062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6436	1567.46	18	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú - 341
agência: 9077
conta corrente: 04622-6
titular: renato gomes imai
cpf: ***.082.291-**
valor 1.567,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6437	1082.82	2	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2023180100126.	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500011	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
6438	590.73	2	"pagamento referente a pdf 20250186300209 parcela 30/12/2025 no valor 590,73 que trata-se de renovação do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a  prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta). meses. 
fatura nº 5564034886 de 09/01/2026 ref. dezembro de 2025
processo nº 202300029003444
valor selecionado r$590,73"	tim s a	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026186300800039	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
6439	1488.89	1	determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de fevereiro/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100064	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
6440	34567.53	1	valor para pagamento da parte líquida da 40ª medição do contrato nº 70/2022 - goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202500036018952, nf 889.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025435001900009	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
6441	13971.46	7	"pagamento inss referente a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áre
as verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da univ
ersidade estadual de goiás,
parcial
referente dezembro/2025
despacho nº 58/2026/ sei: 85418880"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025406200800448	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
6442	18.66	5	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg
.
pdf:2025250100016
.
ata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 64. sei  - 86285635
.
.

."	nova comercio de tecnologias de informatica ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2025250100700013	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	05.847.161/0002-10
6443	897.28	6	pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6444	3497682.38	6	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6445	1555.30	1	serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202100055000340.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500107	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.616.929/0001-02
6446	6347.88	1	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. 
pagamento referente a 01/2026-parte conforme segue:
.
r$ 10.839,63 bruto
r$  1.905,19 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 8.934,44 líquido
.
r$ 2.586,56 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00051"	p m amorim	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700002	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
6447	52989.19	1	202100025028278-refere-se ao pagamento liquido: nf 101020 - 01/2026 - serviços de impressões, copias e digitalizações.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	34	2026-02-20	fevereiro	2	2026296103400001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
6448	33146.47	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.01
r$ 33.146,47"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100061	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6449	2054.24	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valo
r de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta
comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês
de fevereiro de 2026.
ipof: nº 2026336200042."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200700055	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6450	2633.23	2	pagamento de regime próprio da folha de 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400028	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6451	9603.37	4	"valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 117/2025, r
eferente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e
especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02
) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/
2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036015500 nf 69,
liquido"	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
6452	842.31	3	recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 842,31 (oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal n° 15 (sei 85634469). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.	sol - solucoes em engenharia ltda	2026	94	2026-02-11	fevereiro	2	2025436109400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
6453	2672.51	1	reembolso ao colaborador daniel jesus de paula, pelo pagamento do duam, referente a taxa de liberação do alvará sanitário emitido pela vigilância sanitária, proc 202600055000027.	daniel jesus de paula	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026319000500002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.079.311-**
6454	477.50	1	"202000025084317 recibo 01/11 a 24/11/2025 ref 11/2025 locação do imóvel da c
iretran de heitoraí r$ 477,50.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut
a de contrato nº 000015330111/2020."	elias ferreira silva	2026	20	2026-02-04	fevereiro	2	2026296102000065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
6455	78.26	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundacao tiradentes	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
6456	5360.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
6457	350.00	1	"proc. 202500005031765
.
aquisição de medicamentos importados (vosoritida 0,56mg pó lio sol inj) que visa atender a ação judicial impetrada pelo paciente pedro henrique santana pereira, samuel queiroz ferreira machado e jose eduardo guimaraes macedo em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. - taxa de fechamento de câmbio. 
.
dod (264954) daof 4588/2025 pdf 2025285005229
despacho 35 (86144789)
.
creditar conforme a seguir:
r$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef."	multicare pharmaceuticals ltda	2026	163	2026-02-10	fevereiro	2	2025285016300723	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
6458	1488.40	1	"pdf:	2024290100207
2601049202-01/26 ir	1.123,36 
2601048915-01/26 ir	  290,57 
2601049849-01/26 ir        74,47  
jbr"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
6459	90440.00	160	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0128
nf 43434 r$ 90440 (nf 664 televisão tv serra dourada )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6460	123.08	2	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda r eferente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de janeiro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 358 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$123,08.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
6461	373.29	1	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de janeiro/2026, conforme a fatura nº 484606 (85998638). o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2026436101533 - sei 202600036002212	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100600022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
6462	268.80	96	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32123/143-irrfveicul"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6463	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	giovana de pina siqueira afiune	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500359	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.261-**
6464	151.20	2	recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 5043 (sei 86485524). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-02-23	fevereiro	2	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
6465	15948.61	1	pagamento da parcela 9/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e adelícia rodrigues do nascimento na rt 0010742-02.2016.5.18.0001, ref. a parte (honorários advocatícios) - proc 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500086	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
6466	64.00	146	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn referente à (nf n°32433) nf nº 8, os nº nº 13 83349660, veículo:radio cidade - goiania."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6467	195817.65	4	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de
2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000700011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
6468	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	flavia vanessa silva lima pereira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500484	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.387.673-**
6469	466.75	23	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 59 - mês dezembro/2025."	n r basso	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2025316100600103	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6470	57.60	87	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32119-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6471	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	adriana silva damiao	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.098.901-**
6472	2836778.51	6	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos
e salários do período de fevereiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6473	2109.48	7	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6474	256173.03	6	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
6475	165.53	2	"contrato aquisição de vales-transporte
pagamento imposto de renda referente boleto 2580563-0 - mês de fevereiro/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-03	fevereiro	2	2026326200500002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
6476	7694.65	1	pagamento relativo  a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300700008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6477	22209.57	1	valor para pagamento do irrf da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-02-18	fevereiro	2	2026436105200013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
6478	4197.17	2	pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200092	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6479	13.03	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101301  processo sei nº 202600036000801, nf-157
dare: 8588 0000 000-8 1303 0008 210-8 0002 6072 004-6 3537 1140 000-8"	br infra construcoes ltda	2026	72	2026-02-25	fevereiro	2	2025436107200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.324.043/0001-50
6480	212995.10	2	pagamento do líquido da nota fiscal 168. serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e comando de operações de divisas - cod/go com fornecimento de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, capacidade de tráfego ilimitada sem a limitação de pacotes de dados mensais e sem redução da velocidade contratada além de assegurar que o serviço atenda aos padrões de desempenho exigidos. pdf 2025436100710. ref janeiro/26. processo sei 202600036002336. código de barras dare 858000021299951002502609254260610072035831000000	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
6481	7934.88	12	recolhimento do inss da nota fiscal 47 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de dezembro/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470) e relatório nº 211/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600208	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
6482	4397.63	2	"- pagamento liquido da nf 2814 de 05/02/2026 (86140905), com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre"	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
6483	675.00	2	"custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo do conselho estadual de educação do estado do paraná,  sr. oscar alves, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026, despacho 17/2026.
processo; 202518037011674
ipof: 2026400100001
gec"	oscar alves	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026400100700055	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.347.369-**
6484	48000.00	1	"pdf nº 2025170100073


ordem de pagamento da nota fiscal nº: 9 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	32	2026-02-02	fevereiro	2	2026170103200002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
6485	11476.40	1	pagamento da nota fiscal nº 44, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, referente serviços de supervisão e apoio de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (83963154) e relatório nº 267/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011661.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400379	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6486	12523.10	2	"valor para pagamento relativo ao recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago turcio ladeira, cpf nº ***.259.791-**  e registro na ordem dos advogados do brasil, seção goiás,  sob o nº 27.663 oab/go. processo nº 5961445-25.2024.8.09.0006. processo sei 202500066015407. - (irrf)
pagamento referente aos honorários sucumbenciais da rpv para o advogado thiago turcio ladeira, conforme descrição abaixo:
valor total da rpv..........r$ 48.843,10
retenção de irrf............r$ 12.523,10
valor líquido...............r$ 36.320,00."	thiago turcio ladeira	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103400015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.259.791-**
6487	730.31	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -
repasse ao fes......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300027	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6488	5615.44	52	"pagamento relativo a irrf da nf 93/2025, relativo aos serviços serviços cont
inuados de jardinagem em dezembro/25. pdf:2024260100183 ."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	22	2026-02-26	fevereiro	2	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
6489	1009944.13	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6490	3657641.13	9	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000084	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6491	2390.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	anna clara borges de franca	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100079	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.229.691-**
6492	391.96	2	prestação de serviços de dedetização, desratização, referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 293- processo nº 202500055000804.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
6493	117.92	2	recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. janeiro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
6494	619.34	1	"pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 01 a 17/01/2026 conforme fatura 2602000068268 emitida em 22/01/2026.devidamente atestado pelo ge
stor."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026126100600016	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
6495	2940.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associação coração de maria	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500182	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.762/0001-83
6496	197089.92	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 3, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativo ao 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório 281/2026/cooinsp (85514424).  referência: processo nº 202500031011466.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400628	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
6497	5168.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26933453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5720	carlos anastacio de almeida	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001250	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.751.981-**
6498	7881.99	16	recolhimento do inss da nota fiscal nº 03 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância pós obra (mês 4 e 5) e entrega final medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 19/11/2025, conforme contrato nº 34/2024 (83082251) e relatório nº 334/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011010.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400033	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
6499	3533.08	3	"pdf:2025295000104
5-12/25 inss
jbr"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-02-19	fevereiro	2	2025295002500005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
6500	5476.85	1	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf8 r$ 109.537,03
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-02-20	fevereiro	2	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
6501	10814.44	1	pagamento do liquido da nf. 1011 referente  ao serviço de garçons e copeira no mês de janeiro de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
6502	1294.02	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 707, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400645	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6503	149.63	9	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11482 e pdf 2025215300356 (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100076	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6504	1.25	2	"contratação de empresa especializada no fornecimento de açucar em sachê, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).
* * nota fiscal 498 - ref. retenção de irrf"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026140100600051	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	40.997.613/0001-60
6505	3072.06	23	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. 
pdf: 2024420100043
manutenção do órgão- referente boleto10933318-12/2025, aut.
86172065;86172710 86352236-liquido"	redemob consorcio	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2025420101100009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
6506	7000.00	1	"ipof 2026170100064
.
pagamento referente à cota de apoio institucional para participação no 2º congresso conseplan - planejamento e governança federativa para o desenvolvimento nacional, que ocorrerá de 05 a 07 de maio de 2026, no centro internacional de convenções do brasil, em brasília-df.
.
dvs
."	conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento	2026	60	2026-02-24	fevereiro	2	2026170106000003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.768.532/0001-85
6507	2221.00	2	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 122.351,77
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 171.957,99
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 117.212,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100040	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6508	305277.56	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - ipasgo - 202600025025055.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.565.317/0001-43
6509	32098.54	2	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 154112, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, 
ref.01/2026, valor 32.098,54 - líquido."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
6510	0.00	2	pagamento nota 96 destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go,  promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).	tira o pe producoes ltda	2026	34	2026-02-19	fevereiro	2	2025426103400064	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	59.268.570/0001-00
6511	1220.20	4	"valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
pagamento de (serviços) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, co
nforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n
26220, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho
nº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- (irrf)
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 37.729,99
valor total a pagar bruto.............................r$ 30.022,40
retenção de irrf......................................r$ 1.220,20
valor líquido.........................................r$ 28.802,20."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101800003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
6512	103.12	2	valor destinado a cobrir despesas do iss da parcela do contrato 70/2025, referente à prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, referente ao período de janeiro/2026. pdf: 2025436100643. processo sei nº 202600036002614, nf-39.	lima servicos ambientais ltda	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026436101100009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.685.137/0001-62
6513	406183.54	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.								
goiasprev   fundo financeiro                         406.183,54"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400037	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6514	164471.78	1	"ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. 

fatura equatorial 12/2025. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-02-25	fevereiro	2	2026300103600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6515	2756.02	2	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
nfe. 9802 - r$ 2.756,02"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026300100600089	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
6516	1228.72	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026.
pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, ref
erente ao mês de janeiro de 2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04
/02/2026, no valor de.................r$ 1.228,72."	manoel messias barbosa	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.734.871-**
6517	1290000.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. 

programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 03/2026. despacho 13 sei 86809994."	agencia de fomento de goias s a	2026	41	2026-02-27	fevereiro	2	2026300104100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
6518	164.48	1	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento complementar do irff da nota do mês 01/2026.
nf 517 complementar - r$ 164,48"	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100600087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
6519	286442.23	22	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nf 1503 r$ 286442,23"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
6520	42095.11	1	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2769575, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 42.095,11 - líquido."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
6521	17495.06	22	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1037 e pdf 2024215300189. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.495,06.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6522	273.10	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1068 e pdf 2025215300323. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100067	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6523	0.00	2	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner lucio borba (cpf: ***.521.901-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) vera lucia maria borba (cpf:  ***.777.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 311/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	wagner lucio borba	2026	246	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124600017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.521.901-**
6524	695.08	6	pagamento das custas de locomoção de oficiais de justiça, guia 9121019-4/50, cumprimento da imissão na posse deferida, conforme a decisão liminar constante dos autos judiciais. guia vinculada ao processo 5034046-06.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016038.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
6525	3987.00	1	pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.	cleuber batista da silva	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
6526	1796.25	74	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
nota fiscal nº.: 145
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-02-09	fevereiro	2	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6527	3847.74	2	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,
referente ao mês de janeiro/2026. base de cálculo r$ 31.895,20 e
alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
6528	876.99	21	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
pagamento do valor líquido da fatura dezembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
6529	3750.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao principe da paz	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500145	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.975.258/0001-50
6530	0.00	5	".
pdf 2025260100183
.
pagamento do issqn da nf 35,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-02-05	fevereiro	2	2025260104400017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
6531	2495745.86	1	"pagamento do valor líquido da nota fiscal 1229 referente aditivo aos
contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-
dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .
kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833.
.
nf 1229 - r$ 2.526.058,56
irrf: r$ 30.312,70
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6532	12112.34	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
pagamento via d.u.a.m"""	municipio de itapaci	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.134.808/0001-24
6533	225413.15	1	"repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear
despesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii (ipeartes).
-
processo: 202600006008020
ipof: 2026240100110
portaria 822/2026
rex seq 4955
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2026	123	2026-02-10	fevereiro	2	2026240112300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
6534	450.57	2	"""recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne
cimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a
lunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá
s. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1245
emissão: 29/12/2025
atesto: 04/02/2026
valor total da nota: r$ 37.547,36
irrf: r$ 450,57
pdf 2025240101908"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	186	2026-02-11	fevereiro	2	2025240118600001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6535	722.81	15	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/20 26), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11455 e pdf nº 2024215300175. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$722,81.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700044	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6536	9.44	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202200025002291 nfs 2049953 r$ 5,18 e 2019931 r$ 4,26.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
6537	14739.15	38	pagamento do irrj da 19ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/12/2025 a 28/01/2026, conforme a nota fiscal nº 21 (86337193), relatório de medição (86267093) e planilha de medição (86336666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
6538	42.72	6	"pdf: 2025290100222
146675341-12/25 ir 1
jbr"	claro s a	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2025290100700212	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.432.544/0001-47
6539	154110.78	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: fgts(r$ 154.110,78). 
.
observação: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.534,26 - incluso na guia do fgts).
.
..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300100042	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6540	492.55	2	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.

nf - 391. valor irrf. referência 12/2025."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026305200600074	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
6541	4837.66	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100043"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100097	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.798.607/0001-24
6542	1400.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500467	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.096.014/0001-16
6543	2860.00	1	"valor para pagamento de despesas com aquisição de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, no período de 12 meses, e instruções nos autos. daof nº 0120/3261/2025 e ipof 2024326100225.
pagamento para a vetmax referente a nota fiscal nº 5.101 de: 03/02/2026, despacho nº 17/2026-labvet de: 05/02/2026, atestada pelo gestor do contrato em: 05/02/2026, no valor de..............r$ 2.860,00."	vetmax produtos agropecuarios ltda-me	2026	19	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101900002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	09.049.833/0001-11
6544	6631.96	1	"despesa com  a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024).
notas:
701	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	1.410,00	1.410,00 
702	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	546,96	546,96 
703	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	4.675,00	4.675,00"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000192	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
6545	44.99	2	"processo 202500010097092.crrm
.
 aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 141/2025. pregão nº 221/2025. vigência da arp:  15/10/2025 a 14/10/2026. processo nº 202500005020898 202500010079172. dod 83949159. ordem de fornecimento nº 686/2025/ses/cmac-spj (84052497).
.
178752/ir:..................44,99 
."	abbott laboratorios do brasil ltda	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200109	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.701/0034-84
6546	590.00	1	pagamento da nf nº 6593 ref. publicações oficiais no mês de janeiro/2026 - proc 202500055000798.	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000500019	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.329.433/0001-05
6547	5874.63	1	"processo 202000010003385 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. rd nº58/2025 - ses/spais(70965299).
.
pagamento h.nasr-faiad/janeiro/2026............r$5.874,63
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$1.021.312,42 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 76/2026/ses/cades (86264871), processo 202600010004027 e glosa no valor de r$903.957,81 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 75/2026/ses/cades (86253885), processo 202600010001940.
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-02-26	fevereiro	2	2026285007600012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
6548	2813.04	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 2.813,04
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100074	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
6549	26527.84	3	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/2026-geconte de 27/02/2026.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-02-27	fevereiro	2	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6550	126540.17	16	referente a nf 105 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-02-13	fevereiro	2	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
6551	371.40	17	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
nota fiscal nº 112285/dez/25/iss - emissão 27/01/2026
.
total a pagar:	371,40
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	76	2026-02-19	fevereiro	2	2025285007600013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
6552	9757.25	11	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 84 r$ 325.241,76
...processo 202500006146424
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-11	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6553	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lucas alves caetano	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500543	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.341-**
6554	48.00	2	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036002544
. nf nº 338."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
6555	0.00	2	"processo: 202500010086111 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
299949.......3.177,20
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002605801510"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
6556	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 408 município senador canedo deputado julio pina  beneficiário: associacao quem ama cuida objeto da emenda custeio - aquisição de material esportivo e assessoria contábil  modalidade: termo de fomento
epi 408 tf 26 fev 26"	associacao quem ama cuida	2026	15	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101500021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.860.370/0001-77
6557	91161.37	2	"pdf:2025295000443
203-12/25 liq2	26,77 
205-12/25 liq	12.307,19	
225-12/25 liq	12.307,19 
227-12/25 liq	12.307,19	 
231-12/25 liq	11.576,36 
234-12/25 liq	11.868,69	
229-12/25 liq	12.307,19	
236-12/25 liq	18.460,79 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-03	fevereiro	2	2026295000300005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6558	1288848.28	1	".
processo 202300010062924 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026
.
nota fiscal 781/janeiro/2026.................969.633,19
nota fiscal 782/janeiro/2026.................319.215,09
.
total a pagar..............................1.288.848,28"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
6559	46960.57	1	"descontos com pensão alimentícia
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300044	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6560	1.61	2	pagamento nf 1407 ir cofins 12/25.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600045	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	06.955.770/0001-74
6561	545030.83	8	"pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. 
. 
...nf949 - r$ 4.656.197,56 
. 
...processo 202200006082208 
...ipof.....2024240101720 
. 
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	104	2026-02-06	fevereiro	2	2025240110400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
6562	602761.57	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. 
pagamento da nota fiscal nº 22329 (etanol comum), referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 604.280,97 bruto
r$   1.519,40 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 602.761,57 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026290401600006	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
6563	1254.93	4	parte 2/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/12/25 a 31/12/25,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
6564	160504.69	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. 

referência 01/2026. valor liquido.
nf - 102. r$ 37.276,33 
nf - 103. r$ 25.067,32 
nf - 104. r$ 23.670,85 
nf - 105. r$ 24.488,29 
nf - 106. r$ 26.617,57 
nf - 107. r$ 23.384,33"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
6565	5000.00	1	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2
ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c
om maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: gabriela lourenço rabelo
cpf: ***.477.871-**
banco: 237 - bradesco
agência: 0635-1
conta corrente: 0023825-2"	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026430100600049	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6566	182371.02	2	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026406200400035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
6567	2012.64	2	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social, pagamento do irrd do mês 02/2026.
nf 944 - r$ 2.012,64"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-02-19	fevereiro	2	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
6568	1069.29	2	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de
cristalina. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564."	reziria attie	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
6569	87.15	2	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 343-irrf
01/2026-atesto85940752 e aut.sgi85962362"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
6570	72.00	71	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32052-irrf-agencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6571	1300.51	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira
proc: 5523746-90.2025.8.09.0051
transferir para: renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.
valor...................r$ 1.300,51
.
obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6572	160.00	2	contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.	conecta solucoes em telecom ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500109	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.389.565/0001-24
6573	207700.84	4	".
processo 202200010040792. dmo.
.
portaria 6532/2025.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025.
.
ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
referencia ioal/mac/dez/2025 - total a pagar:	r$ 207.700,84."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	53	2026-02-25	fevereiro	2	2025285005300043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
6574	404.98	25	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6575	0.00	4	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, 
no município de goianésia-go.
.
.nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go.
.inss r$12.829,14
.issqn r$ 11.662,85
.irrf r$ 2.799,08
.líquido r$205.965,93
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
despacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005)
.
processo: 202400006131749 / 202500006094554
pdf: 2025240100094
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6576	4700.00	1	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 881."	bjp comercio ltda	2026	35	2026-02-05	fevereiro	2	2025290203500005	2025	2902	polícia militar	23.189.355/0001-76
6577	508.36	2	".
processo 201700010002716 - vpo
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
recibo (85758320) aluguel/janeiro/2026/ir..................508,36"	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
6578	1257.44	2	pagamento do issqn retido da nf 49, emitida em 11/02/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 25.148,86). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. gcsb.	global ti+rh solutions ltda	2026	32	2026-02-25	fevereiro	2	2026400103200041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
6579	386.00	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº ***.972.131-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.
.
- reclamante: luana simões pedrosa;
- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;
- parcelas: 14 de 83;
- i.d. depósito: 081250000030577672.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6580	4954.79	2	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações
referente ao mês de fevereiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101200006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6581	708.00	58	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº ***.922.611-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6582	2089.44	1	202500025087561- pg liq nf 460- 12/2025 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks.	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-02-03	fevereiro	2	2026296103300002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
6583	1102907.75	1	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100107, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 19 liq.	ibiza construtora ltda	2026	35	2026-02-02	fevereiro	2	2026436103500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
6584	0.00	60	"pdf:	2024295000007
217716866-09/25 ir	0,03 
gvs"	cs brasil frotas s a	2026	4	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
6585	3161644.44	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, serviço extraordinário ac4.	delegacia-geral da policia civil	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400600002	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6586	1810.86	1	"202500025100160 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de pontalina r$ 1.810,86."	ari silvio fernandes dos santos	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000048	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.497.481-**
6587	3263.83	1	"contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef  lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998.

quitar darf anexado"	ministerio da fazenda	2026	31	2026-02-24	fevereiro	2	2026170203100009	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
6588	170360.32	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
...........................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. fevereiro 2026.sol.pag.85225390 .
.
valor pago...........r$ 170.360,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - heapa (85225390).
.
portaria 10.146/26"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
6589	1079.96	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 166 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 01/12/25 a 31/12/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6590	423304.97	3	"pagamento ao credor acima,referente a despesa com aquisição de 196.126 (cen
to e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares
destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por
meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pe
la secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati
vos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº
202500006137960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 805006   data de emissão: 12/02/2026
- referência: kits eja / médio / fund
- valor total dos produtos r$ 1.415.485,89
- valor total da nota fiscal r$ 1.245.634,80
- valor líquido parte r$ 423.304,97
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2025240103100014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
6591	21960.06	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- fundo protege goiás .................. r$ 21.960,06"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300300005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6592	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a fevereiro de 2026."	janaina maria silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500155	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.633.511-**
6593	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	raony cesar silva belem	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500339	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.492-**
6594	1155.06	103	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 pólos na s unidades de conservação estaduais em goiás (peter) referente ao período de 25/11 a 24/12/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 43 em pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.155,06.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
6595	54.94	1	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100047	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6596	110.31	2	"pagamento (fardamento) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ........................... r$ 110,31

favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:

- banco caixa econômica federal (nº 104);
- agência 1550;
- conta nº 577081188-5;
- cnpj nº 05.783.472/0001-81;
- titular: fundação tiradentes."	fundacao tiradentes	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026186200400037	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
6597	1387.34	5	"pagamento de retenção inss da empresa topmac-servicos de elaboracao de proje
tos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serv
iços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, so
ndagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica
de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de goianésia-go, conforme contrato nº 091/2025.
.
1)nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição
inss: r$ 849,16(7.791,68*11%)
issqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)
valor líquido r$ 6.545,02
****************************************
2.nf 3 r$ 4.892,52 – 1ª medição
inss: r$ 538,18 (4.892,52*11%)
issqn: r$ 244,63 (4.892,52*5%)
valor líquido r$ 4.109,71
.conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
dalcy."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-02-12	fevereiro	2	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
6598	176.75	2	"pdf:2025295000074
202863-12/25 ir
jbr"	link card administradora de beneficios eireli	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025295000400055	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
6599	8624765.01	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.

13 salario ....................8.624.765,01"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100300008	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
6600	112042.36	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

irrf ..............112.042,36"	estado de goias	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600017	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6601	600.00	2	contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.meses 02 a 05/2026	forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100500048	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.478.222/0001-78
6602	1617.00	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	jaime barsanulfo ribeiro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100092	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.159.161-**
6603	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	kamilly cordeiro dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500498	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.301-**
6604	0.00	6	".
pdf 2025260100145
.
pagamento do issqn da nf 736,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	48	2026-02-05	fevereiro	2	2025260104800012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
6605	104.25	3	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 104,25.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-02-05	fevereiro	2	2026215305900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
6606	6787.20	41	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158
despesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap
atesto85360839 e aut. sgi85381759 -irrf"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6607	12085.00	3	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026430100600003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6608	9468.50	3	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo de apostilamento referente ao reajuste de periodicidade
relativo ao contrato nº 111/2024 61985068, celebrado entre o estado de goiás
por meio desta secretaria de estado da educação, e a empresa ms serviços e
transporte, cujo objeto é a locação de veículos com monitoramento em tempo
real - pdf 2025240102022 - processo 202300006035532.
.
- nf 13   data de emissão: 04/02/2026
- referência: 01 a 31 de dezembro/2025
- valor total dos serviços r$ 197.260,40
** irrf r$ 9.468,50
..."	ms servicos e transporte ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900231	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
6609	4518.85	1	"pagamento líquido da fatura 1000668697040, emitida 01/02/2026, referente ao
contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do
s terminais rodoviários, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 4.518,85 (total geral da fatura: 4.570,16) (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2025400100166. gcsb."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2026400101200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
6610	174.78	1	"descontos com o banco brb
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300066	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
6611	665.92	1	solicitação de reembolso para diretor comercial, gustavo coutinho faria em virtude do pagamento do boleto para contratação de plataforma para licitações, licitações-e do banco do brasil- processo nº 202500055000836.	gustavo coutinho faria	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026319000500069	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.666.397-**
6612	973.07	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 7. valor irrf. referência 02/2026.
evento do programa goiás social (campos belos de goiás)"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-02-11	fevereiro	2	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
6613	14966.64	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26876321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 5652.	maria do carmo maciel	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101231	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.088.081-**
6614	405.99	3	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 405,99 
(quatrocentos e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal nº 912702(sei84892199), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo.despesa arla. ref.dezembro/25. pdf nº 2025285001591."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-02-03	fevereiro	2	2025285008000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
6615	790.00	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600015	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6616	34412.92	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5044383-36.2020.8.09.0006, em favor de castelo construções e administração de obras ltda, cnpj nº 00.894.402/0001-87, referente ao pagamento do saldo rescisório firmado na rescisão contratual nº 007/2017-pr-nejur .conforme o despacho nº 49/2026/goinfra/gec-2019485435178) e autorização pr-06101. pdf 2026436100146 - sei 202200036009417	castelo - construcoes e administracao de obras ltda	2026	69	2026-02-10	fevereiro	2	2026436106900022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.894.402/0001-87
6617	1539.90	6	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040056600112602054	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6618	1344.00	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de um veículo fiat cronos, placa tgg0f79, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 259462, emitida me 18.12.2025 - sei 84603900 e atestado nº 61/2026 - sei 85904137. dare, com vencimento em 20.03.2026 - sei 86163115.	autoeste automoveis ltda	2026	25	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202500040	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.369.925/0001-04
6619	6300.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 720,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.	recanto cristo vivo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.603.701/0001-03
6620	14966.64	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26801304 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4698.	edivaldo jose ferreira	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106001024	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.397.891-**
6621	23522.40	4	"pagamento do dare-irrf nº 12100002605800827, referente a contratação de pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025  edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00
informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	75	2026-02-24	fevereiro	2	2025426107500001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	23.540.814/0001-14
6622	20791.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026. 

boleto redemob nº 100000080. valor irrf. referência 02/2026."	redemob consorcio	2026	44	2026-02-25	fevereiro	2	2026300104400002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6623	1355.58	6	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 30ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202600036000553 nf 504 inss	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	140	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114000005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
6624	29656.36	1	"pagamento liquido  do 6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100118
codigo fundeb: 25
fatura....dezembro/2025
valor liquido: 29.656,36
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
6625	822.72	3	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 60 - mês de janeiro/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
6626	742.16	3	"ordem de pagamento para quitar despesa conforme o 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores.

nf - 160. valor irrf. referência 01/2026."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
6627	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	fellipe kennedy alves cantareli	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500597	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.818.301-**
6628	58992.35	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100500006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6629	3003.02	1	pagamento referente á nota fiscal n°26880366 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4306.	anicesio antonio pereira	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000501	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.969.661-**
6630	1500.00	1	pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i - rose mary gonçalves, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 5/2026 - sei 85768525.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-09	fevereiro	2	2026406202800024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6631	544.05	32	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11681 e pdf 2024215300083. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05.
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	58	2026-02-05	fevereiro	2	2025215305800017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6632	1200.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	rede permanente pela paz	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500032	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.134.512/0001-64
6633	240.03	32	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11477  e pdf 2024215300089. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 240,03. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6634	5207.09	5	pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de dezembro de 2025, de acordo com o despacho nº 4/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 218547112. (pdf nº 2025426100012).	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025426100600037	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
6635	2867.23	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços

nf - 1037. valor issqn. referência 01/2026."	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-02-09	fevereiro	2	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
6636	57000.00	219	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0063
nf 462 r$ 39000 (nf 230 bob bastos áudio studio);
nf 463 r$ 18000 (nf 229 bob bastos áudio studio)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6637	205965.93	12	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se
encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os int
eresses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado
, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva,
no município de goianésia-go.
.
.nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa
e silva - goianésia-go.
.inss r$12.829,14
.issqn r$ 11.662,85
.irrf r$ 2.799,08
.líquido r$205.965,93
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
despacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005)
.
processo: 202400006131749 / 202500006094554
pdf: 2025240100094
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6638	0.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	centro de formacao integral	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500368	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.106.940/0001-60
6639	510.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2025.
despacho 98"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.894.691/0001-08
6640	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por huelson paraguassu serradourada, cpf ***.734.161-**, filho do ex-servidor: josé carneiro serradourada, falecido em 11/01/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
adl"	huelson paraguassu serradourada	2026	54	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105400013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.734.161-**
6641	2130.09	31	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
iss
.
nf: 121
.
sei (85214838)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-05	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
6642	916300.00	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225
2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença
de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído
em acordo com a bnnc e o dc-go ampliado),para reduzir as desigualdades exis
tentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensin
aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2°
ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano
do ensino funda mental e 2ª série do ensino médio processo nº 2024000050140
45 - ipof 2025240102053
..
- nf 15/2026 data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 1.225.390,00
- valor líquido parte r$ 916.300,00
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3

."	fundacao sagres	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2025240101500030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
6643	114903.49	1	"pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0
21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalt
amos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n
.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/sedu
c/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25
.
ipof- 2026240100217
.
fatura....dezembro/2025
valor r$ 114.903,49
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-02-06	fevereiro	2	2026240118400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
6644	943.24	4	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040271200202602057	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6645	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ricardo lenard alves	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026310100600037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.920.151-**
6646	3056.95	7	"pagamento do irrf da 4ª medição do contrato 119/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05) - relativo aos períodos de 01/12/2025 e 31/12/2025, neste estado. pdf nº 2025436101052. processo sei nº 202500036001147, nf º 75 irrf.
dare: 8588 0000 030-0 5695 0008 210-2 0002 6044 004-3 3230 3460 000-9"	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
6647	835.50	23	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025."	n r basso	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2025316100600101	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6648	3436.15	1	"pdf:2026295000023
rd 04/26 res. liq
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026295000800021	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
6649	0.00	3	"retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição 
inss: r$ 5.088,16 
issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47
i.r. r$ 1.850,24
valor líquido r$ 144.933,68
.
conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2026240103000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
6650	99.90	2	contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds	u v r de sousa	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500064	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	49.138.830/0001-79
6651	4691.09	8	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. 
pdf 2025420100252 
sislog :115639

73-inss-12/2025"	funcional construcoes ltda	2026	61	2026-02-18	fevereiro	2	2025420106100001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
6652	262.57	3	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 02, 
sei 85703169.
processo judicial: 5522803-05.2019.8.09.0174."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-02-24	fevereiro	2	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
6653	0.00	1	"processo 202600010008870 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 12 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010008870, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7924/2026/ses (sei 85910139).
.
valor a pagar: r$ 3.950,00"	gerson vitor martins	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.874-**
6654	13633.37	1	"despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100055 e processo nº 202600013000124, conforme d.u.a.m anexa.
.
ras/gpf."	municipio de goiania	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100094	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.612.092/0001-23
6655	568.00	1	"valor que se paga, quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por  12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis -  etanol

*pagamento líquido da nota fiscal nº23276 - ref.etanol, mês de janeiro/2026."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026316100600009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.604.122/0001-97
6656	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	thiago delano alves rodrigues bernardes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500517	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.649.621-**
6657	30.12	3	retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 348364. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
6658	4192.49	1	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go.refere-se ao pagamento complementar da fatura do mês 01/2026.
fatura 5683634423 complemetar - r$ 4.192,49"	tim s a	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026300100600042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
6659	133.33	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100500007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6660	3881933.56	1	"ipof 2026290100078 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 - rpps empregador..............r$ 3.881.933,56"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100200004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
6661	3195.88	3	"processo 202500010089105 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas
apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas
 nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re
gistro de preço nº 39/2025 ""c"" ? ses , pregão eletrônico nº 12/2025, oriundo
 do processo (sei202400005027813),vigência é de 31/03/2025 a 31/03/2026.
.
nota: 410063 ir
.
emissão: 09/02/2026
.
valor: r$ 3.195,88
.
dare: nº 12100002607200442"	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
6662	97.43	11	"retenção irrf 2,4% % referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023
- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
número do ipof 2025240101554
.
nota fiscal....13
valor bruto: 4.059,66
issqn: 202,98
irrf: 97,43
inss: 133.9
liquido: 3.625,28
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6663	101.64	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: aux. fardamento.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100500007	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6664	3063.56	24	"retenção de iss aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, refe
rente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação
continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema
ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se a
gentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colabo
ração entre os 246 municípios goianos. pdf-2024240102055 processo nº 202
400006079266, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 43 data de emissão: 09/02/2026
- referência: formação continuada dos
profissionais equipe estadual, regional, formador em alfabetização, educa
ção infantil e gestão, atores do programa alfamais goiás - módulo i 2026
realizado de 02/02 a 06/02/2026
- vl. total dos serviço r$ 153.178,11
** issqn r$ 3.063,56
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	104	2026-02-19	fevereiro	2	2025240110400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6665	22957.72	1	pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-27	fevereiro	2	2026180100800073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6666	133315.00	10	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - função comissionada civil...............r$ 133.315,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100067	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6667	5359.50	7	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6668	662693.43	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100045	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6669	224552.36	1	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 12/2025.
nf 22642 - r$ 224,552,36"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
6670	3801.66	2	sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de fevereiro - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600038	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6671	24706.15	2	pagamento da nota cobrança nº 31 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/01/2026 a 10/02/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (70568578), conforme relatório nº 429/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000913.	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
6672	16000.00	3	pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo gratificação de rede ( celetista e comissionados), liquidos, no valor de r$ 16.000,00. ipof.2026426100034.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100031	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6673	3320.65	11	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.04.07
r$ 3.320,65"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100058	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6674	4361.23	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,ipasgo-saúde competência de fevereiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100093	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
6675	72927.20	2	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
dare nº 12100002605802103
.
referência: n.f. 1000994/jan/26/ir............r$ 72.927,20
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
6676	1287.05	1	202400025158548-pagamento nf 1055 fornecimento frutas, verduras, frios, ovos e codimentos r$1.287,05	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-02-20	fevereiro	2	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
6677	4106359.68	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108300019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6678	1345041.92	1	pagamento da nota fiscal nº 28 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira, etapa subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de hidrolândia-go - módulo vii, correspondente ao período de 12/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato n° 175/2024 (85483132) e relatório nº 434/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000701.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2026436201700009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
6679	4336.81	2	despesa relacionada a conversão de depósito em renda, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos de execução fiscal promovidos pela pge, com destinação específica ao fundo estadual do meio ambiente – fema (parte orçamentária)	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6680	0.21	1	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 0,21.
.
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
6681	72.00	101	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32126-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6682	2487.67	1	"ipof 2025290100402.
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: gci/ssp
resumo objeto: reembolso de despesas relativas à compra de passagens aéreas e deslocamento entre aeroporto..
comprovantes: comprovante passagem - veiga - r$2.430,72 (82808535) / comprovante de deslocamento r$ 56,95 - (83157765) .
banco: caixa econômica federal (001)
agência: 1575
conta: 582164637-1
pix: 62998278887
cpf beneficiário:***.917.491-**
jbr"	vinicius veiga fleury	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2025290100700290	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.917.491-**
6683	1808.00	2	contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.	radar wisp ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
6684	24950.00	1	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218999400 e pdf 2025215300030. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 24.950,00.
. 
processo de pagamento 202500017014475. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
6685	813.02	2	pagamento da nota fiscal 621 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 521/2026 - inspeção financeira (86331843). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
6686	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	priscila branquinho xavier	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500362	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.217.791-**
6687	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	caleb gomes pitaluga	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500430	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.648.381-**
6688	2256.25	1	"pagamento do valor líquido nf n° 143, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação
 de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de janeiro/2026."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
6689	789.00	1	taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2026409100900009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
6690	604.34	2	"pagamento do líquido do processo 202500005028412:
nf 10848660 r$ 604,34 ref: fevereiro/2026 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
6691	4896.08	3	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita técnica e acompanhamento da execução do lote iii, integrante do projeto juntos pelo araguaia, patrocinado pela empresa state grid e executado pelo instituto espinhaço, na cidade de baliza-goiás, entre os dias 05 e 06 de fevereiro de 2026 e hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita à área de relevante interesse ecológico (arie) águas de são joão que ocorreu entre os dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme ordem de serviço 4 (86533181), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 126 e pdf 2024215300223. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 4.896,08.
.
processo de pagamento 202300017012546.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
6692	34305.31	8	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6693	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	maria gabriela firmino de almeida	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500232	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.531-**
6694	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	raylane pereira gomes	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100600036	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.209.571-**
6695	43.20	99	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32007-irrf/agencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6696	137209.98	15	pagamento da nota fiscal n.º 1660 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 5, que trata do serviço de suporte evolutivo para adequação, desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações , conforme contrato n°040/2025, parcela 3/48. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-02-05	fevereiro	2	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
6697	68.01	2	"processo pagamento 202100010000753 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças administrativo
.
ref. ir
.
pagamento ir - ref. nf 808- processo pagto 202100010000753
.
dare nº 12100002606500639
.
nota fiscal........emissão.............valor
808................09/02/2026..........68,01"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000173	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
6698	2224.34	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 15735, referente ao período de 08/12/2025 a 30/12/2025. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 2.224,34.
total selecionado:..............................................r$ 2.224,34.
processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	30	2026-02-26	fevereiro	2	2025186303000056	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
6699	24223.65	22	pagamento da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 414/2026 - inspeção financeira preliminar (85996371). sei. 202600031000617 .	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6700	5449343.51	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.449.343,51."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100052	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6701	6228.83	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26747295 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2766	samuel rodrigues de almeida	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101180	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.817.831-**
6702	585089.93	2	valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101372 , processo de pagamento sei nº 202600036000770, 54 liq e 53 liq.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-02-18	fevereiro	2	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
6703	460.80	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300209 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. nf nº 321. de 19/01/2026.como segue baixo: 
i.r..............................................r$ 460,80.
total selecionado:...............................r$ 460,80. 
processo sei: nº 202500029004846 - empresa brasileira de elevadores ltda"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	30	2026-02-20	fevereiro	2	2025186303000047	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
6704	45311.22	3	"* ipof 2024170100340 *
.
pagamento líquido da nfs-e 50 (sei 86549218) (item 002: 223,926 horas conforme redmine os 91/2025) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
***************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-02-24	fevereiro	2	2026170101800005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
6705	150000.00	1	"celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e a prefeitura municipal de são miguel do araguaia/go, cnpj 02.391.654/0001-19, cujo objeto consiste na colaboração para a realização do carnaval 2026, com vistas à promoção turística e ao consequente fomento ao emprego e à renda.
repasse convênio nº 04/2026 - retomada 86161674"	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	27	2026-02-12	fevereiro	2	2026420102700006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.391.654/0001-19
6706	14999.12	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26870156 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2662.	tiago estanislau rodrigues suaris	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025320101101070	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.720.751-**
6707	4349794.35	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108300025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6708	2091.02	1	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás.
pagamento referente ao mês 01/2026-parte, conforme segue:
.
r$ 5.887,68 bruto
r$   348,70 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.538,98 líquido
.
r$ 3.447,96 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00015"	washington da conceicao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700018	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
6709	40264.79	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100043	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
6710	998.09	17	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
372..............02/26...............998,09
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
6711	63498.96	4	".
processo 202400010004696. dmo. 
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
refere-se ao imposto de renda.
notas fiscais:...............valores:
479/jan/2026/ir.............43.845,35 
494/jan/2026/ir.............12.355,01 
474/jan/2026/ir.............208,47 
475/jan/2026/ir.............426,90 
476/jan/2026/ir.............436,26 
478/jan/2026/ir.............479,94 
486/jan/2026/ir.............550,81 
487/jan/2026/ir.............928,65 
488/jan/2026/ir.............708,37 
489/jan/2026/ir.............464,33 
490/jan/2026/ir.............473,16 
491/jan/2026/ir.............655,37 
492/jan/2026/ir.............655,37 
493/jan/2026/ir.............655,37 
477/jan/2026/ir.............655,60 

total a pagar...............r$ 63.498,96.
.
documento de arrecadação de receitas estaduais - dare nº 12100002605109234.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6712	2764.68	1	pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100055	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
6713	502.31	36	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 113493 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 81/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
6714	6000.00	2	"empenho destinado a solicitação de apoio proposto pela secretaria de estado da retomada acerca da intenção desta pasta em realizar termo de descentralização de crédito orçamentário - tdo com a agência estadual do turismo - goiasturismo, visando apoio financeiro à empresa move ment entretenimento ltda, cnpj 35.808.793/0001-54, para realização do projeto - corrida de rua ""desafio do araguaia"", a ser realizado no município de aruanã/go, no dia 27.07.2025, conforme ofício nº 07/2025 77278839,na modalidade licitação inexigível - sislog.115861 (processo nº 202500005025305), no valor de r$300.000,00. (pdf.2025420100216).

despesa referente tdo7426-ref.cota de patrocínio para desafio araguaia-aut.84165558,86061313 e 86061313-issqn"	move ment entretenimento ltda	2026	47	2026-02-12	fevereiro	2	2025420104700001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	35.808.793/0001-54
6715	512.53	1	"202200025123413 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de paranaiguara r$ 512,53."	silvania batista ramos bastos de lima	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.489.671-**
6716	5250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associação mãe do novo homem	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500302	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.137.431/0001-92
6717	122.04	6	".
pdf 2025170100159
.
irrf das notas fiscais nº 930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
6718	2645.77	11	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.645,77. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100100	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
6719	102659702.00	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.

proventos..................102.659.702,00"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100300009	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
6720	181124.58	1	"pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 519027. valor liquido. referência 12/2025."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-02-25	fevereiro	2	2026300103600008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
6721	235303.65	9	"- pagamento do liquido da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestação
de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa
res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	3	2026-02-12	fevereiro	2	2025335100300007	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
6722	120000.00	2	valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.no valor de......r$ 120.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	18	2026-02-24	fevereiro	2	2026326101800001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6723	400.25	39	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de nov/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 3 de 18;
- i.d. depósito: 020260000000729564.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-02-03	fevereiro	2	2025240104100323	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6724	212416.66	5	pagamento da nota fiscal 10, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia mod iii, no período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951) e relatório 588 - inspeção financeira conclusivo. referência:  202600031000439 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400065	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
6725	5200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	samantha salomao caramori	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500173	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.329.461-**
6726	459134.93	1	"pdf: 2024290600136
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.
.
fatura..........unidade.............ref.................valor
202500..........63222...............12/25..........459.134,93  
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700070	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
6727	246862.25	1	"portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 5º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010010066. rd 62/2026 (86074902)..........r$ 246.862,25
.
apostila 5ª - piso de enfermagem (86617514)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
6728	1343.78	6	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6729	447458.16	1	"processo 202600010002200
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios, com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).
.
pagamento psf/anapolis/janeiro/2026.........r$447.458,16
.
creditar conforme a seguir:
.
fundo municipal de anápolis - cnpj: 06.169.881/0001-55
.
banco: 104
agencia: 25119
conta: 0000713360
."	fundo estadual de saude - fes	2026	26	2026-02-11	fevereiro	2	2026285002600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6730	26721.34	2	"dare
retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1233 -
aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote
7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833
.
nf 1233 - r$  2.226.778,40  
irrf: r$  26.721,34
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6731	109.90	2	contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.	portal telecom nc limitada	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500081	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	31.072.019/0001-77
6732	1071.17	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº ***.990.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.
.
- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;
- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;
- parcelas: 5 de 15;
- i.d. depósito: 081250000030577834.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6733	1800.00	1	destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, 1º trimestre de 2025 (janeiro a março).	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026316100600042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6734	538521.44	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
..................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. fevereiro 2026.sol.pag.85362968. 
.
valor pago.............r$ 538.521,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968).
.
portaria 10.146/26 ."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
6735	6000.79	1	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

manutenção do órgão-despesas essenciais - nf 62-liquido
atesto86081901 e aut. sgi86106652"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
6736	664.57	10	"processo: 202500010009506 - ebd
.
reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026.  .
.
pdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005).
.
211/dezembro/25/restante....664,57 
.
total a pagar:	664,57"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2025285001000330	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
6737	230.00	1	diárias para manutenção corretiva na unidade do detran de anápolis e manutenção corretiva na barreira de ipameri nos dias 04/02 e 09/02/2026.	vitor fernando miranda da silva	2026	4	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100400009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
6738	4300.00	1	"processo sei nº 202600010005224 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alici costa tavares. processo 202600010005224. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4561 (85316272).
.
ipof: 2026285000608. daof: 954/2850
.
valor: r$ 4.300,00
."	norenita fernandes costa	2026	69	2026-02-24	fevereiro	2	2026285006900088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.389.041-**
6739	0.00	4	"retenção issqn complemento à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição 
inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) 
issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) 
valor líquido r$ 94.393,26
.
conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100633 e 2025240102623	
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2026240103000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
6740	55000.00	5	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf51 r$ 62.675,04
.
...ipof 2025240100655
...processo 202500006116234
.

aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	91	2026-02-23	fevereiro	2	2026240109100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
6741	2574.95	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de janeiro/2025, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima de sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.164.804/0001-51
6742	72271.63	1	"nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serv
iços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, gar
çom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo g
estor"	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101400010	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
6743	3950.00	1	".
ipof 2025170100052
.
ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 103, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	omega locadora de veiculos ltda me	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500018	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.842.700/0001-02
6744	244492.48	1	"pagamento do valor total da nf 297, em favor de ejs recuperação ambiental ltda., relativo ao contrato nº 45/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de realização de testes para verificação da qualidade e da viabilidade técnica das fontes de captação subterrânea (poços) já perfuradas nas localidades rurais, mapeadas pelo programa estadual de saneamento rural de goiás (pesr-go), nos aspectos de qualidade da água (físico-químico e microbiológico), para consumo humano e nos aspectos técnicos de análise de vazão e capacidade dos aquíferos, para fins de implantação posterior de sistemas de abastecimento de água. pagamento referente à 1ª medição do contrato nº 45/2025 - item 001 (total) e 002 (parcial).
pdf 2025430100041."	ejs recuperação ambiental ltda	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2025430102300003	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.443.604/0001-36
6745	0.00	446	"202400025074559 nf 710 r$ 343 (conexão digital nf 745 r$ 1750) 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	36	2026-02-10	fevereiro	2	2024296103600002	2024	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6746	31471.10	256	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43042  r$ 0,30 (site catalao news  nfvc 145 r$ 3046,1)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43068  r$ 7542,4 (site os pequi de goiás  nfvc 47 r$ 6400)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43070  r$ 4714 (site reporter goiás  nfvc 161 r$ 4000)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43317  r$ 13653,6 (jornal a redação  nfvc 47 r$ 11511,6)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43473  r$ 5560,8 (jornal diário central  nfvc 33 r$ 4704)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-25	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6747	3500.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	obras sociais do centro espirita o consolador	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500483	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.809.360/0001-05
6748	2625.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	grupo espirito luz lar caminho de maria	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500454	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.132.953/0001-52
6749	10145.37	1	"valor para pagamento líquido através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet,  na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos.pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 78/2026, com vencimento: 25/03/2026, referente ao mês janeiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
total da fatura:..................................r$ 10.326,73
base de cálculo irrf..............................r$ 10.309,84
retenção de irrf..................................r$ 181,36
valor líquido.....................................r$ 10.145,37"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101100014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
6750	19364.30	1	".
consignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000700008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6751	4901.39	2	202500025087685 - refere-se ao pagamento liquido nf: 48 - 01/2026 - conectividade completa - mercado publico	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
6752	0.00	1	"pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos serviços de engenharia no  colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2025
.
...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas
.
.valor inss r$ 42.706,79
.valor issqn r$ 23.294,62
.valor irrf r$ 9.317,85
.valor líquido r$ 701.167,99
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy."	pja consorcio	2026	78	2026-02-03	fevereiro	2	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
6753	9637.08	1	"pagamento do liquido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 9.637,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
pdf: 2025400100193
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
6754	43623.02	24	"202300010033413 – ejsa
.
prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.
. 
pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)
. 
pagamento conforme ofício nº 019/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/12/2025 a 13/01/2026. (sei 85160477).
.
1. manutenção de contas do contrato:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 32
valor............................................. r$ 42.066,56
.
2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 2
valor............................................. r$ 2.629,16
.
total.............................................. r$ 44.695,72

.
valor líquido pago com dedução do ir............... r$ 43.623,02
.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.
.
.
."	caixa economica federal - cef	2026	67	2026-02-03	fevereiro	2	2025285006700005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
6755	5110.00	1	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.	rd telecom ltda - me	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2026409100400006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
6756	712.65	2	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento fatura ft00067322."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290200700016	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
6757	28470.50	1	fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200098	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
6758	363.33	3	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

 177938127-liq01/25-processo 202619222000314"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
6759	92.55	14	"pdf:2025295000425
nf 41271
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
6760	1125.00	2	"pdf: 2025295000377
1806-11/25 ir 708,00
1070-11/25 ir 417,00
jbr"	hitec medical comercio e assistencia tecnica de equipamentos medicos ltda	2026	28	2026-02-13	fevereiro	2	2025295002800017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	32.243.752/0001-70
6761	124473.62	1	".
proc 202600010011082-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saude de tocantins.
.
janeiro/2026:
ana flavia dos reis costa.......................10.742,85	
cleania aires da silva...........................4.212,76
daniela crisostomo moura.........................6.274,11
eliana fernandes de carvalho....................15.845,79
elisa caroline ribeiro..........................11.847,03
helisiane fernandes moreira figueiredo..........21.353,30
larissa bandeira fontana de moraes...............5.972,82
maria salette batista paulino....................5.972,82
roberta leao mesquita...........................15.124,88
rogerio fernandes carvalho.......................6.274,11
simone de jesus batista..........................6.864,11
tallita martins santos...........................6.360,40
valdete alves de moura...........................7.628,64
.
total a ressarcir..............................124.473,62
."	secretaria da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.053.117/0001-64
6762	2400.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500496	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.852.726/0001-13
6763	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ricardo lenard alves	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100600037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.920.151-**
6764	10540.86	22	recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1667/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-02-05	fevereiro	2	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
6765	30082.72	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.21
r$ 30.082,72"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100080	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6766	13783.25	2	pagamento líquido - contrato nº 03/2023 - competência novembro e dezembro/25 (parte pdf 2025440100066)	interativa facilities ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800058	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
6767	1800.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.
despacho 98"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500041	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.577.677/0001-46
6768	265921.25	3	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6769	43.91	212	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

229-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6770	444214.39	1	"ipof 2026290100027 
servidores civis 

destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - inss - empregador.....................r$ 444.214,39"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026290100100033	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6771	6536.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26837288 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3921	manoel luis dos santos souza	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106001405	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.617.671-**
6772	29925.00	1	concessão de diárias para viagens fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-02-02	fevereiro	2	2026326203300003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6773	1111432.97	1	"pagamento de líquido referente a contratação de serviços specializados de comunicação visual institucional para os centros de ensino em período integral (cepi), lyceu de goiânia e cepi do esporte, ambos localizados na cidade de goiânia/go e 128 colégios estaduais da polícia militar, atendendo diretamente 482 unidades escolares e 334.699 estudantes. a adesão está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768 despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/20 25/seduc/spf-00417. despacho nº 15/2026/seduc/comset-05720- informação de substituição da nota fiscal nº 717, de 23/01/2026,(85653016) pela nota fiscal 723, de 02/02/2026, para pagamento (85778472), ateste de nota fiscal (85778926); solicitação para pagamento através do despacho nº 303/2026/seduc/coordastec-16768 (85838462).
.processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329,  daof 2365/2025.
.nota fiscal nº 723, de 02/02/2026;
.valor total: r$1.124.932,15;
.valor irrf 1,2%:r$13.499,18;
.valor líquido: r$1.111.432,97.
terezinha."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	93	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109300041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
6774	14892.97	137	"pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0040
nf 42935 r$ 4295,9 (nf 6 rádio riviera am 540 khz);
nf 42950 r$ 9428 (nf 4 portal piri);
nf 43062 r$ 1169,07 (nf 86 rádio eldorado 91,9 fm );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6775	145606.50	4	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal nº 11472"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-02-20	fevereiro	2	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
6776	528786.57	2	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
.....................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a fevereiro 2026, fundo rescissorio sol. pag. 85303267.
.
valor pago............r$ 528.786,57.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-03	fevereiro	2	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6777	1375.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500377	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.234.308/0001-27
6778	100000.00	1	"termo de convênio com o município de goiandira/go, cnpj 01.303.221/0001-00, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do carnaval de goiandira 2026, a ser realizado nos dias 13 a 17 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85572621.


convênio nº 10/2026/retomada 86146969 com o município de goiandira/go,carnaval-atesto86228288 e aut.sgi86211229"	prefeitura municipal de goiandira	2026	27	2026-02-11	fevereiro	2	2026420102700005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.303.221/0001-00
6779	26029.85	30	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu
cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente
na zona rural do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia. pdf nº 20
24240100355  processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 15  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - crixás/go
- valor total r$ 417.299,93
** inss r$ 14.605,50
..
- nf 16  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - ivolândia/go
- valor total r$ 204.760,91
** inss r$ 7.166,63
..
- nf 17  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - cavalcante/go
- valor total r$ 121.649,07
** inss r$ 4.257,72
.."	araguaia eventos e transportes ltda	2026	83	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
6780	11266.75	11	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 50 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de dezembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 253 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
6781	13970.88	1	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
262(ir)............01/26.......13.970,88  
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
6782	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	max leandro nobre goncalves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.541-**
6783	441.79	2	"proc pgto 202500010042437 - ejsa
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
ipof 2024285004475
.
nota fiscal nº 1806/jan/26/ir - emissão 02/02/2026
.
dare nº nº 12100002605107603
.
total a pagar:	441,79
.
.
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
6784	7800.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	ong salve a si	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.208.669/0001-90
6785	1381.23	11	"pdf:2025295000425
nf 41270
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
6786	30000.00	1	valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.	solo & software ltda	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2026316100900021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	52.157.739/0001-05
6787	12.38	204	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

452-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6788	252.00	2	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

**************************************************************************
pagamento irrf notas fiscais:
nota fiscal 5093 = r$ 50,40
nota fiscal 5094 = r$ 50,40
nota fiscal 5095 = r$ 50,40
nota fiscal 5096 = r$ 50,40
nota fiscal 5097 = r$ 50,40"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
6789	99885.00	1	ploa 2026-despesa com pagamento mensal  de diárias civil para o exercício financeiro de 2026, com atualização da aplicação do ipca de 5%.	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026305200600075	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
6790	4235.82	16	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
nota fiscal nº 112285/dez/25
.
total a pagar:	4.235,82
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	76	2026-02-19	fevereiro	2	2025285007600013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
6791	58.45	4	"pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822.

valor.....................r$ 58,45.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6792	3400.00	1	"processo 202600010005070 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente carlos miguel rodrigues. período de 04 a 20 de janeiro de 2026, processo 202600010005070, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4386/2026/ses (sei 85284733).
.
valor a pagar: r$ 3.400,00"	carlos miguel rodrigues	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.665.581-**
6793	12.32	2	pagamento nf 2019885 - ir 01/26, 2019891 - ir 01/26, 2019886 - ir 01/26 e 2026324 - ir 01/26.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
6794	58062.41	6	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 e 464.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	14	2026-02-12	fevereiro	2	2025170101400528	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
6795	633.95	2	"despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior  em  face  desta estatal, requerendo indenização por danos  morais  e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada  a pagar  ao pagamento  de  indenização  substitutiva do período estabilitário,  pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.
-->> referência: março/2026."	lelio eustaquio gama junior	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.680.941-**
6796	45129.18	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6797	7616.00	69	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 19
.
nf 42810 r$ 7616 (nf 16 rádio 105 fm );
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	34	2026-02-02	fevereiro	2	2025285003400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
6798	8850.96	43	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/12/25 no valor de 8.850,96.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão
eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilânciaar
mada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trab
alho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) dea
cordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência g
oiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês
de dezembro de 2025. nf. nº 496.
processo sei: 202100029001416.
total selecionado: r$ 8.850,96."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
6799	466.37	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300070	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6800	1350.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	creche mans o da crian a	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.703.719/0001-51
6801	17400.66	12	"pagamento do inss da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.
pdf 2025430100073."	f xavier construtora ltda	2026	49	2026-02-09	fevereiro	2	2025430104900001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.573.458/0001-63
6802	401.60	1	cobrir tarifa bancária da conta corrente nº 6091-7.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000700004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6803	45.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 75 issqn. referência 12/2025."	castros eventos ltda me	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025300100600220	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
6804	272.47	2	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. janeiro/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
6805	2223.16	2	"-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor
mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre
a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 
a 31/01/2026
.pdf.2025240101538
.processo 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-02-03	fevereiro	2	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
6806	98012.92	23	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen
to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra
streador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman
da, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí
ficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.
processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 001124   data de emissão: 02/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 98.012,92
..
dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900065	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
6807	32845.35	20	"2025170100044
pagamento referente a notas fiscais nº 851 e 820 à aquisição de persiana tip
o rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib
ra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã
o uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento;
informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q
ualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz
de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor
a escolha da administração.
.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-02-19	fevereiro	2	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
6808	1814.31	17	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 25 data de emissão: 09/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 1/2025
- valor total r$ r$ 19.874,00
** inss r$ 655,84
..
- nf 26 data de emissão: 14/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 3/2026
- valor total r$ r$ 35.105,06
** inss r$ 1.158,47
."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-10	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6809	2420.75	2	"pdf:	2026290600040
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. 
.
valor: r$ 2.420,75
.
rmb"	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-02-09	fevereiro	2	2026290600100031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.215.474/0001-13
6810	7694.65	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
parcela indenizatória/30% - lei 22.259, no valor liquido de....r$ 7.694,65"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100800005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6811	102802.84	1	"pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas).
conforme dados á saber:
- nf 1071, emissão 23/02/26, atesto 25/02/26, 
ref. 02/2026, valor 102.802,84 - líquido."	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
6812	4.08	81	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 9914. sei - 85327031
.
.empresa reserva nacional distribuidora de filmes ltda.
cnpj: 08.346.733/0001-94"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6813	30.45	280	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

266-issqnagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	30,45	30,45"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6814	0.00	2	"proc pgto 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
ipof 2025285001475
.
dare nº 12100002605107533
.
nota fiscal nº 930589/jan/26/ir - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	141,71
.
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
6815	35222.60	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n.   – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº fevereiro - 2026 pess.estadual.fev26	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600049	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.560.444/0001-93
6816	8620.70	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: fevereiro/2
026.parcela: 06..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino dacu
nha cpf: ***.018.201-**................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1
49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t
otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome de laudi joaqu
ina de jesus cpf: ***.701.041-** conforme processo judicial 5422952-35.2019.
8.09.0160 ...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300022	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6817	9280.28	1	"valor destinado a cobrir despesas do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependência s goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100444, processo de
pagamento sei nº 202600036002197, nf. nº 000025472 ."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026436100600055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
6818	2208838.40	4	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6819	22397.30	2	"refere-se ao pagamento da irrf: 
202500025105783 - nf 261855 dezembro 2025 20.448,62
202500025105783 - nf 261856 dezembro 2025 1.948,68"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-02-10	fevereiro	2	2026296101800041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
6820	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	helton saulo bezerra dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500108	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.191-**
6821	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ana gabrielle de albuquerque santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500262	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.471-**
6822	12379.05	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036000001, nf-8.																						
dare: 8587 0000 123-1 7905 0008 210-3 0002 6058 013-9 3731 4960 000-8"	construtora milao ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
6823	25000.00	6	pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 11168, referente aos serviços de vigilância armada prestados à sead no período de 01 a 23 de agosto de 2025, conforme solicitado por meio da reclamatória trabalhista atord-0000178-06.2026.5.18.0003, vinculadas ao processo nº 202600003001757, em trâmite na 3ª vara do trabalho de goiânia.	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2025180101800193	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
6824	229.35	4	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 21/01/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 187 e pdf 2025215300007. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 229,35.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-02-10	fevereiro	2	2026215305900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
6825	4500.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500474	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.747.484/0001-08
6826	180.75	9	".
proc 202600010004454 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
pdf: 	2024285003698
.
nº 12100002605802096
.
referência: n.f. 390/ir............r$ 180,75
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
6827	145.00	1	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 11306. sei  - 85635715
.
providence distribuidora de filmes ltda –epp
cnpj 08.656.129/0001-64
.
.
dados bancarios:
.
banco itau 
ag 0845
conta 00603-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6828	735.07	5	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 25507
.
sei (86209041)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
6829	50281.28	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	207	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
6830	16.00	2	"processo sei nº 202500010098297-mc
.
aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
ipof: 2025285003456, daof: 3037/2850, tr (245175).
.
dare nº 12100002607900701
.
nota: 26985
emissão: 13/02/2026
valor: r$ 16,00
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-02-25	fevereiro	2	2025285017000069	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6831	5172.38	11	"ordem para quitar com segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29
/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,
documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais
e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento irrf da seguinte nota emitida no mês de dezembro de 2025:
nf 7648 r$ 5.172,38"	cast informatica s a	2026	20	2026-02-02	fevereiro	2	2025300102000004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
6832	3565.00	1	estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.	secretaria de estado da retomada	2026	19	2026-02-12	fevereiro	2	2026420101900004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6833	318.56	1	"pagamento liquido da ft25102
#
[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
6834	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	matheus vieira de amorim	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500195	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.761-**
6835	0.01	5	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº
67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa
dos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1
2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf23006."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	96	2026-02-18	fevereiro	2	2025436109600012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
6836	4681.42	2	202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.681,42.	sidney trevisan	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
6837	69737.86	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124400018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6838	149080.00	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.16.15 - r$ 149.080,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	45	2026-02-26	fevereiro	2	2026300104500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6839	9274.57	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.								
ipasgo dependentes                                         9.274,57"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400044	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6840	36115.84	24	"pagamento a empresa avantti producoes eventos e turismo ltda, referente a
despesas com buffet para evento de formação, a ser realizado pela
superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 20
25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na
eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa
ção de itinerante,socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais
por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica
a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signi
ficativa e transformadora. pdf 2025240100497 processo nº 202500006062326,con
forme notas fiscais abaixo:
.
- nf 41  data de emissão: 23/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 5/2026 - acolhimento aos profissionais do
programa ouvir e acolher realizado em 15 e 16 de janeiro de 2026
- vl. total dos serviços r$ 38.750,90
** líquido: r$ 36.115,84 
..
código fundeb: 15 - capacitação de profissionais de funções de apoio, admi
nistrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de edu
cação básica (formação continuada)
.
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109200114	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6841	6252.91	1	"pagamento da 8ª medição do contrato nº 63/2025-goinfra, nf 164 refe
rente ao dare nº 12602542606100696 - janeiro/2026 - fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes - pdf 2025436100134 - sei 202600036002560"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
6842	144425.41	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100229
.
fatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26
bruto : r$ 146.085,01
valor liquido : 144.425,41
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-02-13	fevereiro	2	2026240103800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
6843	86.40	86	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32065-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6844	6568.80	1	"pagamento liquido   com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494.
.
ipof-2025240100714
.
nota fiscal...104
valor bruto:  6.900,00
irrf: 331,20
liquido: 6.568,80
.
weyder"	omega locadora de veiculos ltda me	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.842.700/0001-02
6845	39656.86	175	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0116
nf 528 r$ 5611,8 (nf 2 programa goiás de norte a sul);
nf 547 r$ 4676,5 (nf 52 rede sucesso 98,5 fm itumbiara);
nf 638 r$ 5611,8 (nf 163 rádio aruana 102,1 fm );
nf 639 r$ 5331,21 (nf 198 rádio difusora de jataí );
nf 648 r$ 7482,4 (nf 6 rádio redentor );
nf 651 r$ 5611,8 (nf 2 rádio terra );
nf 664 r$ 5331,35 (nf 2 rádio ativa fm 96,7 )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6846	75.94	4	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rpps - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100046	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6847	234.98	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200400009	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6848	140000.00	2	"processo 202600010001100 
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).
.
pagamento svo/janeiro/2026............r$140.000,00
.
municipios...................valor
goiania......................r$20.000,00
caldas novas.................r$20.000,00
ceres........................r$20.000,00
rio verde....................r$20.000,00
uruaçu.......................r$20.000,00
luziania.....................r$20.000,00
formosa......................r$20.000,00
.
total a pagar:.....r$140.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	119	2026-02-13	fevereiro	2	2026285011900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6849	200000.00	1	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400653	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
6850	26015.90	2	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa m g ferragista ltda, cnpj 39.760.682/0001-76, referente a entrega dos produtos: 158 unidades de bateria recarregável 1,5v lr6 (aa); 2 unidades de carregador para 4 baterias recarregáveis aa; 8 unidades de trena fibra de vidro 50 metros; 27 unidades de trena metálica 10 metros; 04 unidades de scanner de parede com bluetooth, conforme ordem de fornecimento nº 15/2025 (86101009) de novembro/2025, conforme contrato nº 121/2025 (83490879) e relatório 520/2026 - inspeção financeira (86326272). sei 202600031001237.	mg ferragista ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2025436201000014	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	39.760.682/0001-76
6851	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	liliany nunes de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500202	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.151.631-**
6852	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rayza monnyelly de souza pereira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500563	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.544.951-**
6853	76476.74	3	"ordem de pagamento para quitar o pagamento de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 08/2025.
nf 21867 - r$ 74.476,74"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
6854	90595.61	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de janeiro de 2026 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200054	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6855	327.31	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dayane de fatima dos santos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100056	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.439.841-**
6856	200.09	4	".
processo 202100010016982- vpo
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. imposto de renda.
.
ipof 2025285002984. daof 2669/2025. rd 22/2025 (sei 77157424)
.
fatura 43513/dezembro/25/ir........................36,96
fatura 46298/dezembro/25/ir.......................163,13
.
total a pagar/ir..................................200,09
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2025285001000578	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
6857	11475.00	5	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 01/26 fernando ramires coleti.................. 2.025,00 
solicitação n° 32/26 gustavo henrique dos reis cardoso.........1.575,00
solicitação nº 33/26 jair pereira dos santos.....................225,00 
solicitação nº 34/26 jair pereira dos santos ....................675,00
solicitação nº 35/26 jair pereira dos santos.....................225,00
solicitação nº 36/26 katia rodrigues brondolo matos............1.125,00
solicitação nº 38/26 juliana camilo manzi porto................1.575,00
solicitação nº 39/26 ricardo borges de rezende.................1.575,00
solicitação nº 41/26 marcelo de mesquita lima..................1.575,00
solicitação nº 42/26 daniel melquisedeque de souza...............900,00
.
total.........................................................11.475,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6858	525.74	53	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
.
nf.....issqn (r$).....município
116......525,74.....firminópolis
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
6859	1014.49	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº ***.990.286-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.
.
- reclamante: leandro dos santos silva - me;
- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;
- parcelas: 29 de 52;
- i.d. depósito: 020260000000796210.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6860	95.00	1	"contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
.
nf: 3867464
.
sei (85910334)"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026250100600009	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
6861	239.00	1	"pdf: 2024290600165
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido restante.
.
nº documento........ref.............valor
734243..............12/25..........239,00
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2026290600700048	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
6862	6827.23	24	"ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds,.

recibo 12/2025. valor liquido parcial. referência 12/2025."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025300100600032	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
6863	6290.07	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás, referente  dezembro de 2025. 

fatura tim nº 5664036193. valor liquido complementar. referência 12/2025."	tim s a	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600033	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
6864	5000.00	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás - 2026, para execução de cursos de conselheiros.
ipof 2026285000223 daof 324"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2026285001000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6865	28944.36	198	"pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0049
nf 31372 r$ 1602,76 (nf 1956 revista planeta água );
nf 31976 r$ 9253,6 (nf 19 programa goiás minha paixão );
nf 31975 r$ 18088 (nf 522 site alo tv web );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6866	575.00	1	diária para manutenção corretiva na regional de saude de anapolis e visita tecnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nos dias 17/11/2025; 25/11 a 26/11/2025.	vitor fernando miranda da silva	2026	4	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100400002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
6867	1875.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	casa de acolhimento bethania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500111	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.736.263/0001-17
6868	1875.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao casa da esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500127	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.582.333/0001-80
6869	2000.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026.
despacho 98"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.478.680/0001-53
6870	316.37	6	".
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 
.
ipof: 2025255000040
.

2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 119. sei - 85217623
."	marsou engenharia ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025255001100014	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
6871	140700.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de
português e francês para o cepi bilingue lyceu de goiânia.
-
processo: 202500006145753
ipof: 2026240100189
portaria 6436/2025
rex seq 4899
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	129	2026-02-02	fevereiro	2	2026240112900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
6872	1650.21	41	"pdf  2025160100032 processo  202500015000112
pagamento referente ao disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, 
atestado: 30/01/2026, os: 03.2025, 
valor: r$ 1.650,21 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-02-04	fevereiro	2	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
6873	1167.03	16	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026.
pagamento do (irrf) da fatura tim celular, conforme despacho nº 017/2026 -
gt do dia: 19/01/2026, emitida pela empresa dia: 09/01/2026, pelos serviços
prestados no mês de dezembro de 2025, fatura nº 5664030408, com vencimento dia: 30/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:...............................r$ 24.313,20
retenção de irrf:..........................r$ 1.167,03"	tim s a	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2025326102800005	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
6874	34.49	35	"boleto 1020260030219(85629439)relativo à art dos estudos ambientais processo sei (202200036011033). despacho nº 81/2026/goinfra/pj-geamb-21764
pdf 2026436100016 sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6875	4949.69	1	".
* pdf 2025170100109 *
.
* ordem de pagamento complementar. *
.
pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto
a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call
center e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria
de estado da economia, relativo ao mês de dezembro/25, conforme apresentação
da nfs-e 21 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-02-03	fevereiro	2	2026170105500036	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
6876	54132.64	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
residência.
.
repasse parcial parcela dez/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar dezembro/2025 hugol (85292412)  residência médica………………………...r$   54.132,64"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	211	2026-02-04	fevereiro	2	2025285021100043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
6877	3990.00	3	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.990,00 (três mil, novecentos
e noventa reais), conforme nota fiscal nº 912424 (sei 84888710). referente
ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do
cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025285001948."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-02-02	fevereiro	2	2025285008000142	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
6878	6095.84	1	"pdf:2024186200139

contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.

218967468
nf.218967468 
ref. a janeiro/2026

valor.........................6.095,84"	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200100002	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	27.595.780/0001-16
6879	895723.93	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 09/2025. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704) custeio………………………...r$"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6880	286603.90	7	"202500025105783 [parte do valor ] liq nf 261855 prestaçao de serviços de ass
istentes admistrativos r$286.603,90."	orbenk administração e serviços ltda.	2026	13	2026-02-02	fevereiro	2	2025296101300224	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
6881	15062952.32	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).
......................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,fevereiro 2026. sol. pag.85217824. 
.
valor pago............r$ 15.062.952,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial fevereiro/26 (85217824)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
6882	0.00	1	"pdf:2025295000009
1288915-12/25-liq
jbr"	merck s a	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026295001100022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.069.212/0008-50
6883	278.00	2	"despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .
nota:
2252	3.3.90.30.35	23/02/2026	23/02/2026	278,00	278,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000186	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
6884	40000.00	1	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).
.
pagamento consultorio na rua/janeiro/2026............r$40.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-27	fevereiro	2	2026285003000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6885	1810.68	1	"* ipof 2025170100036 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1958 (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
.
rmvp
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-02-12	fevereiro	2	2026170102000004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
6886	3755.87	7	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
236	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	3.755,87	3.755,87"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000177	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
6887	67.01	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente funcam do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100300010	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6888	7000.00	1	pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100600002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6889	52.80	8	"pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 31/12/2025.
.
nfe. 567 - tributos/inss"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2025300100600255	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
6890	101.64	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fardamento	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100049	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
6891	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	joao abrao batista gundim	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500496	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.161-**
6892	5500.00	1	"despesa com a continuação do 3° termo aditivo do contrato nº 48/2022 (vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).
nota:
2248	3.3.90.30.35	23/02/2026	23/02/2026	5.500,00	5.500,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000222	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
6893	120.45	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fas militar.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100049	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
6894	7649.16	2	".
processo 202400010033863-vpo
.
reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25. 
.
rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.
.
pdf: 2025285001823 daof: 2039
.
nf 3/dezembro/2025 (sei 86166500).....................r$ 7.649,16
.
o valor restante está na o.p 2025.2850.010.753"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001000505	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
6895	2990.00	9	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
delci ferreira de carvalho	136/2026	 r$ 575,00 	26 a 28/02	sine/gabinete
luciana ferreira de souza	135/2026	 r$ 575,00 	26 a 28/02	sine/gabinete
maicon douglas gomes rodrigues	127/2026	 r$ 575,00 	13 a 15/02	parcerias e convenios
marcus vinicius rodrigues quintino	137/2026	 r$ 575,00 	26 a 28/02	sine/gabinete
renato teodoro cordeiro	134/2026	 r$ 115,00 	13/02/2025	gabinete
renato teodoro cordeiro	133/2026	 r$ 575,00 	19 a 21/02	gabinete
				
		 r$ 2.990,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6896	982.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
fevereiro de 2026. decisão judicial
jonas bento do nascimento cpf: ***.824.844-**
maria aparecida luiz faria gomes cpf: ***.824.011-**"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6897	3.91	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	plano goias seguro	2026	207	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120700028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
6898	314.40	2	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045
* * nota fiscal 535 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
6899	7694.65	1	"pdf:	2026290600120
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
 verba indenizatoria - 30% - lei 22.259 
.
valor: r$  7.694,65
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600500012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6900	70403.60	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85924468, 85924513, 85924594 e 85924655) em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de  thiago vinicius mendonça moreira - oab/go 43.191, cpf nº ***.756.136-**, o valor de r$ 70.403,60 , relativo a honorários contratuais,  conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101. pdf 2026436100179 - sei 202000036003833	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026436106900031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6901	354541.82	7	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217
2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi
gência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es
colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino
médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200
006031963 pdf-2025240102241
..
- nf 000.004.277 data de emissão: 03/02/2026
- referência: 105 unidades de maquinas de sucos
- valor total r$ 282.240,00
- valor líquido r$ 278.853,12 
..
- nf 000.004.278 data de emissão: 03/02/2026
- referência: 32 unidades de fornos eletricos
- valor total r$ 76.608,00
- valor líquido r$ 75.688,70 
..
código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
..
dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9
.."	gsg comercial ltda	2026	99	2026-02-25	fevereiro	2	2025240109900037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
6902	778.44	2	"pagamento do irrf da nf 3, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 08 a 31/12/2025.
pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2025430100600132	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
6903	0.12	1	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf complementar mês 01/2026.
nf 58199 - 0,12"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
6904	600.00	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
assistencia pre escolar
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100300005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6905	400.00	2	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100600020	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6906	10414.40	1	"pagamento conforme a nota fiscal n° 22334 de janeiro/2026,
referente aos serviços de gerenciamento e controle de abastecimento
de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
6907	2268.21	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100300004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6908	11753.09	1	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).

boleto redemob nº 400521. valor liquido. referência 03/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	42	2026-02-27	fevereiro	2	2026300104200003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
6909	2076775.10	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026240101000026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6910	15788.62	1	pagamento de ressarcimento referente mês janeiro/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.	secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.951.344/0001-40
6911	337.74	1	"contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. 
 correios jan 2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101100025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.028.316/0013-47
6912	688589.44	12	pagamento da nota fiscal nº 09 (85872545) à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 4ª etapa subetapa 4c (parcela 02) e subetapa 4d (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis-go, conforme contrato nº 104/22 (id. 77915578), com período de 23/11/25 a 23/12/25, relatório 593/26 - inspeção financeira conclusiva. sei 202600031001020.	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-02-27	fevereiro	2	2023409403000041	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
6913	13529.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26872980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4951	ana ligia dos santos castro	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000709	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.689.271-**
6914	2404.37	1	"contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 2.404,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.404,37 líquido"	kleiber ribeiro	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700046	2026	2904	polícia civil	***.759.721-**
6915	118653.79	250	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43192  r$ 4714 (rádio líder fm   nfvc 355 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43377  r$ 3771,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2103 r$ 3200)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43380  r$ 7542,4 (rádio interativa  nfvc 81 r$ 6400)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43381  r$ 4522 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 154 r$ 3808)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43384  r$ 4522 (programa jadir gomes  nfvc 4 r$ 3808)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43387  r$ 27192 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 74 r$ 22908)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43389  r$ 4714 (rádio nova era  nfvc 27 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43391  r$ 2713,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 4 r$ 2284,8)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43267  r$ 15018,47 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 153 r$ 12647,13)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43269  r$ 13774,92 (televisão anhanguera catalão  nfvc 106 r$ 11599,93)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43285  r$ 9428 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 50 r$ 8000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43287  r$ 2828,4 (rádio são carlos fm  nfvc 4692 r$ 2400)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43376  r$ 14142 (sucesso rádio e televisão  nfvc 588 r$ 12000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43383  r$ 3771,2 (rádio sol fm 87,9  nfvc 1 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-20	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6916	14858355.92	4	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6917	68684.03	8	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036001009, nf nº 19.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
6918	110394.06	1	atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil).	hmd biomedical inc	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2026319001200001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.510.712/0001-65
6919	87.35	22	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a
 sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 
29/06/2025.
issqn-oi- ref nov 25"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
6920	47600.00	47	"pdf 2025170100065
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom
ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""not
a fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº
 7290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 18 dos clubes.
-goiania esporte clube.
cnpj: 01.280.189/0001-86
banco 509
ag 0001
cc 453775942
valor r$ 47.600,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
6921	94.50	207	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nf nº 220 issqn"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
6922	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	kamila silva mendes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500441	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.499.541-**
6923	260.46	4	".
pdf 2025170100159
.
irrf das notas fiscais nº nf930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
6924	1611.24	8	"pagamento de custas de locomoção de oficiais de justiça, guia 9165487-4/50. guia vinculada ao processo 5121233-52.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. p
rocesso sei 202500036016134."	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
6925	80.86	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 13 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160).  relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400457	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6926	1137.70	1	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218945502 e pdf 202521530362. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.137,70. 
. 
processo de pagamento 202500017014475. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
6927	2759.91	2	"reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 012026-dif reaj - ir - retenção de irrf - dif reajuste jan/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500009	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
6928	115734.13	11	"pagamento gerenciador caixa dia 20/02/2026. processo sei 202511129013067, 202511129013245.

pagamento de honorários de sucumbência 2026.

valor.....................r$ 115.734,13."	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6929	64.75	2	"retençao de irrf 4,8%  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.
.
pdfs: 2025240100027
.
fatura.....janeiro/2026
valor bruto:  r$ 1.348,88
irrf: r$ 64,75
liquido; r$ 1.284,13
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	39	2026-02-13	fevereiro	2	2026240103900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
6930	1092.00	253	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025174682 nfag 43387  r$  (apude publicidade marketing ltda  nfvc 74 r$ 1092)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6931	248729.30	11	"processo: 202400010023228 ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. 
.
pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . 
.
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) 
.
heeb/contra/complemento/novembro/25......248.729,30 
.
total a pagar: 248.729,30 

proc.202600010002357 – ebd - pagto complemento contra partida novembro/25, desp nº30/2026/ses/gmae – conv/s- (85792321)"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	50	2026-02-25	fevereiro	2	2025285005000016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
6932	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	henrique pereira secco	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500491	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.758.621-**
6933	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	antonia acucena silva novais	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500409	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.750.511-**
6934	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ronaldo damasceno de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500255	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.861.638-**
6935	240.00	89	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32061/44issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6936	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	felipe cirqueira dias	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500129	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.151-**
6937	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ana clara goncalves borges	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500215	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.753.181-**
6938	2400.00	2	pagamento de bolsa mobilidade nacional referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 5/2026 - sei 86667140.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800036	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6939	13041.60	1	pagamento do liquido do contrato nº 062/2025, da 05ª medição, referente à aquisição  de material  gráfico  e  personalizado, visando atender as demandas  da  agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra)  e do comando de policiamento rodoviário (cpr).pdf:2025436100719 nf:3460,processo sei nº 202600036003075.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026436101100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
6940	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	melissa cordeiro de carvalho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500233	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.393.451-**
6941	29518.98	2	"pdf:2024290100207
2601049202-01/26 liq		22.281,27 
2601048915-01/26 liq		 5.761,73 
2601049849-01/26 liq		 1.475,98 
jbr"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
6942	1.20	2	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
6943	305756.49	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

rpps empregado civil"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100050	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
6944	265764.32	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- fas .................. r$ 265.764,32"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100060	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
6945	7991.83	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26840114 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5212.	renato vieira rocha	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001696	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.704.921-**
6946	119.51	3	"valor estimativo para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2025. 
pagamento do (irrf)relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 006/2026-gegp, do dia: 24/02/2026, boleto nº 11061912, com vencimento dia: 25/03/2026,e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de março de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:...........................r$ 4.979,40
retenção de irrf.......................r$ 119,51
valor líquido:.........................r$ 4.859,89."	redemob consorcio	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100700001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
6947	17654.16	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	plano goias seguro	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
6948	622.60	24	"pagamento do inss da nfe 56
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025310100600059	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
6949	7600.71	2	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427	saul rogerio filho	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
6950	172.15	25	recolhimento do iss da nota fiscal nº 122 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 423/2026 inspeção financeira (86038267). sei 202600031000752.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6951	108.39	2	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
art/1020260023340 - willian ferreira miran - 1020224800d-go 
.
nº do documento 28320690126030775 - vencimento 13/02/2026
.
total a pagar:	108,39
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-02-06	fevereiro	2	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6952	220218.45	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / ínicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436100595, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	53	2026-02-12	fevereiro	2	2025436105300050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
6953	167.69	2	pagamento do irrf retido da fatura 3000520510, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 3.516,19). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
6954	7694.65	2	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 fevereiro - 2026 parc.inden.fev 26	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101000007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6955	2114.65	3	"202400005032353 - ejsa
.
contratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.
.
resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)
.
pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)
.
nota fiscal nº 11/ir - emissão 13/02/2026 
.
dare nº 12100002606400619
.
total a pagar:	2.114,65
.
.
."	np construcoes e servicos eletricos ltda	2026	102	2026-02-25	fevereiro	2	2025285010200036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.701.915/0001-06
6956	255000.00	1	"pagamento de indenização proposto por walter josé pereira, cpf nº ***.405.091-**,  proprietário do imóvel rural denominado como fazenda ""alto da glória"", que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado na matrícula nº 12.031, no cartório de registro de imóveis, comarca de pircanjuba–go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213. pdf nº 2025436100963. processo sei 202500036002346. favor depositar na conta bancária: 0011154-6, agência 2488-0, banco bradesco. beneficiária: maria de lourdes pereira, cpf ***.386.751-**."	walter jos e pereira	2026	138	2026-02-25	fevereiro	2	2025436113800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.405.091-**
6957	157582.53	2	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 r$ 157.582,53 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 6.078,75"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100049	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6958	283.20	1	"- pdf 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação ane
xa ao processo.
.
- janeiro/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
6959	28317.96	1	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.
.
pdf: 2023285000489
.
fatura condomínio....valor r$
cond/pav 02/jan/26.....9.919,32 
cond/pav 05/jan/26.....9.199,32
cond/pav 07/jan/26.....9.199,32 
.
total a pagar:	28.317,96
."	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
6960	4000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao de pais do exepcional gota de orgulho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500346	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.103.904/0001-73
6961	60000.00	1	"ipof 2026295000005
tipo de programação: verba secreta 
tipo de despesa: contínua
prazo:  30 dias
área requisitante: sccco
resumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta (davi freire rezende, cpf ***.731.391-**, conta n.º 00071018-0, op 006, agência 0013, cef n.º 104)
usuário: wds"	davi freire rezende	2026	4	2026-02-06	fevereiro	2	2026295000400002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.731.391-**
6962	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 161/2026 município anapolis deputado rosângela rezende beneficiario: instituto dr. guilherme marques objeto da emenda custeio - locação de estrutura completa destinada à execução de apresentações culturais comunitárias durante o carnaval cultural de fevereiro, contemplando grupos de dança, canto, teatro, violeiros e demais manifestações culturais locais. modalidade: termo de fomento nº 12/2026
epi 161/2026 tf 12 f"	associacao dos agentes de protecoes da infancia e juventude de mineiros-go aapijmin	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.130.424/0001-05
6963	20121.23	11	"gerenciador financeiro caixa: 10/02/2026
pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129013476/202511129013762).

valor líquido ................. r$ 20.121,23

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6964	4934.00	2	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- janeiro/2026...r$ ...r 4.934,00 - jairo celson rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
6965	98974.58	1	".
proc 202600010010582-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo.
.
janeiro/2026:
cristiano gabriel de sousa filho......................3.610,68
gabriela camargo tobias...............................9.448,27
glenia feitosa dos santos barbosa.....................8.351,20
kamila silverio da silva..............................9.643,61
lelaine da silva sevilha..............................4.755,68
loany queiroz rodrigues carvalho......................7.327,84
mara souza resende gontijo............................7.362,24
neimar alexandre da silva lolli-jan/26 e 13ºsal/26...13.866,11
renata helena silva...................................3.049,85
renata kelly nascente-jan/26 e 13ºsal/26.............16.916,81
renato barbosa tristão................................7.452,05
sarah bezerra de paiva................................7.190,24
.
total a ressarcir....................................98.974,58
."	prefeitura municipal de senador canedo	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.525/0001-51
6966	2700.00	1	"ipof 2025170100519
.
pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.
.
janeiro/2026 - r$ 2.700,00
.
dvs
."	pedro paulo caixeta	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500110	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.104.801-**
6967	27023.81	3	"pdf:2024290100207
70884-02/26 liq	3.3.90.39.31	20.558,31 
70812-02/26 liq	3.3.90.39.31	5.059,73 
71315-02/26 liq	3.3.90.39.31	1.405,77 
jbr"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
6968	199.80	2	contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.	turbo max telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500063	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.312.481/0001-82
6969	67226.93	1	"portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses/go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010009721. jan/26.....67.226,93
.
apostila 30ª - piso de enfermagem (86635515)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
6970	2488.80	5	"202600025025055- pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n
***.212.851-**, para depósito na conta de titularidade do município de moss
âmedes, informadan os autos digitais do processo n° 43453-87.2005.8.09.0109
da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. referente ao mês de fevereiro 2026. *proc:
201900025084560 *boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6971	12144.00	2	"despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).
nota:
5145	3.3.90.30.35	25/02/2026	25/02/2026	12.144,00	12.144,00"	l.a.s. industria e comercio ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026409301000170	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.599.649/0002-17
6972	2666.86	1	recibo de férias do funcionário denival santos de oliveira, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 09/02/2026 a 13/02/2026.	denival santos de oliveira	2026	1	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100100066	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.350.406-**
6973	5428.38	1	"pagamento de recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato
nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
6974	3853.70	1	"descontos com o banco paraná
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300050	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
6975	154377.24	1	"portaria gm/ms nº 10.173 - janeiro/2026 (86062796). 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses - go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente ao mês de janeiro/2026. 
............................................
proc.202100010000963,funrv-heelj, piso salarial prof. enfermagem-30°apostilamento referência: janeiro de 2026.
.
valor pago..............r$ 154.377,24.
.
apostila 30ª (86536103)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6976	4.92	3	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 651, de 
12/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 4,92, 
sendo o valor total da nota de r$ 140,64.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
6977	891.19	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº ***.461.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6978	120.00	2	contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500073	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
6979	2015.85	35	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1043 e pdf nº 2024215300176. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6980	59500.00	241	202500025173286 nfag 31867 r$ 59500,00 (produtora black dog nfvc 260 r$ 59500,00	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6981	24524.76	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	29	2026-02-26	fevereiro	2	2026290202900004	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6982	519181.54	1	"processo 201200010014715 - ejsa
.
recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).
.
ipof 2026285000357
.
documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - janeiro/2026 (86367142)
.
total a pagar:	519.181,54
.
.
."	estado de goias	2026	115	2026-02-23	fevereiro	2	2026285011500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
6983	0.00	3	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 29  data de emissão: 03/02/2026
- valor total r$ r$ 1.564.416,00
** iss r$ 78.220,80
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	85	2026-02-09	fevereiro	2	2026240108500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
6984	18.60	1	pagamento de boleto ref. às folhas adicionais p/ emissão da certidão de falência e concordata - proc 202000055000179.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026319000600002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
6985	849.30	2	"contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: 
bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente."	conexao telematica ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500084	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.014.766/0001-89
6986	1298.06	1	"pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/
2025, quetrata da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme
nota fiscal nº 285. as atividades foram executadas nos seguintes
municípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás,
paraúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz
de montes belos. pdf: 2025180100112. fp"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500091	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
6987	434.08	1	recolhimento iss sobre 1ª medição -  prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nos moldes do contrato n.37/2025 - sei n. 82798815, processo sei n. 202500020017987. relatório 01 fotográfico - sei n. 84730910 e relatório 02 - medição e fiscalização - sei n. 84746523. nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810.´duam - sei 85779283, com vencimento em 02.02.2026.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025406200800552	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
6988	704.56	42	pagamento de arts conforme despacho anexo: 106 oc-gepoc / 47 pj-gecon/ 63 ma-gemvi-fiscal/82 ma-geproj-projet - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-06	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6989	5010.98	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa 
para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período fevereiro de 2026.
sei: 2024000240053326
pdf: 2025336200096"	redemob consorcio	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
6990	43.59	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.
.
- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;
- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;
- parcelas: 1 de 1;
- i.d. depósito: 081250000030579535.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6991	92.13	20	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11475 e pdf 2025215300119. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 92,13. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6992	550862.74	19	"pagamento do valor líquido em favor de gdx rental ltda., referente às notas
fiscais nº48 e 49, correspondente aos serviços da 19ª medição, no período de
01 a 31/12/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existe
nte e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divi
sa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2024430100100."	gdx rental ltda	2026	37	2026-02-05	fevereiro	2	2024430103700001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.758.021/0001-20
6993	4090.19	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de fevereiro/2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
6994	7150.80	2	"pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do 
edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de 
educação, período desta despesa de 01 a 28/02/2026, conforme despacho nº 33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2026240100226
.pedro"	condominio do edificio moacir teles	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026240101100034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.638.503/0001-46
6995	20000.00	1	"pdf:	2025295000433
90432-liq	20.000,00 
lfbv"	pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2025295002400069	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.450.604/0001-19
6996	111940.40	1	"pdf:2025295000092
1102-01/26 liq	54.438,80	
1105-01/26 liq	57.501,60	
jbr"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	23	2026-02-25	fevereiro	2	2025295002300023	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
6997	7.69	16	"pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos conforme nota fiscal nº 10353.
pdf: 2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025150100500027	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
6998	1200.00	2	"despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. 
.
r$   500,00 - cheque nº 000003
r$ 1.200,00 - cheque nº 000002
r$ 1.000,00 - cheque nº 900060
r$ 3.000,00 - cheque nº 900059
r$ 1.075,00 - cheque nº 900058
r$ 3.000,00 - cheque nº 000001"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600021	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
6999	20746.00	1	"pagamento parcial do liquido da nf 152, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf 2025260100243"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	45	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104500028	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7000	228503.83	1	valor destinado a cobrir despesa com o fgts da folha de janeiro de 2026. processo sei 202600036001213.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100100029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.360.305/0001-04
7001	202.99	63	solicitamos à gerência de execução financeira o adimplemento das art's (anotações de responsabilidades técnicas) abaixo relacionadas: despacho nº 170/2026/goinfra/oc-gepoc parte) conforme despacho . pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-25	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7002	5500.00	1	".
pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.
.
fevereiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	129	2026-02-26	fevereiro	2	2026285012900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7003	1269.50	33	"pdf:	2025295000425
41454-ir	1.269,50 
lfb"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
7004	5680.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a ata de registro de preços nº 22/2024
- b, pregão eletrônico srp nº 6/2024, contratação sislog nº 104547, cujo ob
jeto se constitui na contratação de empresa para fornecimento de uniformes
esportivos para os eventos esportivos desta pasta, solicitado pela coordena
ção do projeto go english, com a finalidade de atender às necessidades de
identificação institucional dos professores participantes e da equipe de co
ordenação do programa de intercâmbio go english global - 1.ª edição. ipof
2025240102472 ** processo 202500006128448, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 052  data de emissão: 16/12/2025
- referência: 80 unds. moletons
- valor total r$ 5.680,00
- valor líquido r$ 5.680,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: banco c6  ag 01  c/c: 27581540-4
.."	fabrik ltda	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.622.736/0001-83
7005	3137.70	1	"ajuda de custo para o servidor gustavo macêdo fregonezi, assessor especial estratégico da governadoria, para empreender viagem internacional, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n.55/2026- sgg-sgi.
processo: 202618037001358
pdf: 2026400100044.
gec"	gustavo macedo fregonezi	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026400100700129	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.991.348-**
7006	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	paulo vitor ribeiro de brito	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500557	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.511-**
7007	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana alice de sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500368	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.001-**
7008	6939.71	1	".
proc 202600010010879-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de sao luiz do norte.
.
crisia caroline de moura almeida coutinho - jan/26........r$ 6.939,71
."	prefeitura municipal de sao luiz do norte	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500153	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.043.639/0001-85
7009	1341.73	19	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11574 e pdf 2025215300118. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.341,73.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7010	32287.68	1	"pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p
ela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send
o ofício pr nº 020/2026 em 03/02/2026 e nota de débito nº190/2026, relativo
ao mês de janeiro de 2026, efetuado na folha do mês de fevereiro de 2026, co
nforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 32.287,68.companhia cel
g de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: ban
co:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100053	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7011	240.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associação casa joana	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500067	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.691.299/0001-04
7012	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	marilia araujo caixeta	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500614	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.261-**
7013	1987.20	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 91/2025 - referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, relativo ao período 02/2026, pdf 2025436100110, processo sei nº 202600036002970, nfs-49977; 49978; 49979 e 49980.
dare: 8587 0000 019-7 8720 0008 210-2 0002 6086 000-0 6036 5130 000-5"	tubos tigre ads do brasil limitada	2026	45	2026-02-25	fevereiro	2	2026436104500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.069.316/0001-56
7014	0.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso financeiro para a manutenção e pequenos reparos dos muros
e calçadas, no cepi jogão veloso do carmo, município de rio verde,
cre de rio verde.
-
processo: 202500006074994
ipof: 2026240100250
portaria 768/2026
rex seq 4951
-
hs"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	125	2026-02-05	fevereiro	2	2026240112500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
7015	26465.96	2	"pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas
de bianca ferreira rocha pimenta, ocorrido na cidade bucareste na romênia, na data de 02/12/2025, conforme despacho n° 87/2026-sgg-sgi, de 13/02/2026, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202618037001594, relativo a 4245 euros, no valor r$ 26.465,96. 
processo: 202618037000022 ipof: 2025400100202. moam."	secretaria-geral de governo	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026400101100001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7016	104.88	3	"despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
2253	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	104,88	104,88"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000084	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
7017	117212.28	7	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 122.351,77
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 171.957,99
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 117.212,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100045	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7018	72557.05	1	".
processo 202400010004696. dmo.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
referente ao liquido.
notas fiscais:
495/jan/2026.......8.876,60 
496/jan/2026.......8.339,10 
497/jan/2026.......8.149,08 
498/jan/2026.......25.814,15 
499/jan/2026.......21.378,12.
.
total a pagar:.............. r$ 72.557,05.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7019	37583.33	1	".
pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.
.
fevereiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-02-26	fevereiro	2	2026285013000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7020	1219176.48	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	81	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7021	1168.25	3	"pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas
n° 3000520548, 3000520549 e 3000520550 referente ao mês de
janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.
pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
7022	866.16	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 2148."	castro equipamentos ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025290200800006	2025	2902	polícia militar	42.753.718/0001-07
7023	14452.90	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1072 e pdf nº 2024215300202. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600087	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7024	2890.72	39	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.890,72. 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
7025	0.00	2	"processo 202500010082998 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas
apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas
nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 13
9/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 210/2025. processo nº 202500005020166 20250
0010078726. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026, dod (81526584), ordem
de fornecimento 598 (81867609).
.
nota: 6978 - ir
.
emissão: 06/02/2026
.
valor: 19,72
.
dare: nº 12100002607200436"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
7026	31609.56	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7027	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	victor yuri da silva moreira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500626	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.715.201-**
7028	5860.52	1	"repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
* * nota fiscal 415 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026140100600028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
7029	100000.00	1	"processo: 202500005012895 - vvf
.
transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 488.1 do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas , para destinação de recursos a   fundacao de assistencia social de anapolis  cnpj:01.038.751/0001-60.
.
conforme manifestação favorável no despacho nº 120/2026/ses/cconv (sei 86332084)."	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	217	2026-02-25	fevereiro	2	2025285021700015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.038.751/0001-60
7030	6279.00	1	destina-se ao pagamento à empresa fonthora distribuidora ltda, cnpj: 55.095.768/0001-88, no valor de r$ 6.279,00 (seis mil, duzentos e setenta e nove reais), conforme nota fiscal n° 178 (sei 85557758). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 1º bbm/bopar - goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 888/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100357.	fonthora distribuidora ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2025190101100010	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.095.768/0001-88
7031	99.99	3	contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
7032	150.00	1	"processo 202600010001168 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente thays oliveira monteiro. período de 5 de janeiro de 2026, processo 202600010001168, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 957/2026/ses  (sei 84686264).
.
valor a pagar: r$ 150,00"	thays oliveira monteiro	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.608.721-**
7033	6114.36	1	pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - arquivo riviera, inscrição 212.047.0795.0000, parcela única, conforme despacho nº 21/2026/agehab/gaal (85221271), despacho nº 129/2026/agehab/da(85227978), despacho 513/2026-grsg (85942644). sei 202200031000451	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026436200700008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
7034	34652.82	5	"pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do
méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t
empo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen
to da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf3414 r$ 35.073,70
...pdf/ipof 2025240102217
...processo 202500006110995
...código fundeb 16
.
aurélio"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	99	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109900035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
7035	106.56	18	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 53 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 7/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
7036	2941.54	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100063	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7037	361.23	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.
proc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23
obs.: ofício n° 310059971475
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7038	13651.70	2	"pagamento de pensão alimentícia referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

pensão alimentícia .................... r$ 13.651,70

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026186200400042	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7039	268808.95	1	pagamento do líquido da nf 51, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 313.966,80). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102300110	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
7040	10750.00	1	".
ipof 2025170100083
.
ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 21, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	gyn transportes e eventos ltda	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500021	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.345.686/0001-80
7041	1334496.02	1	"referente aos proventos
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300037	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
7042	103128.47	2	"pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514
pagamento referente a segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento de sistema para manutenções preventivas
e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 656960, emissão: 02/02/2026, 
atestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 103.128,47 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
7043	36599.23	9	"pdf:2024290100393
7688-04/25 liq
jbr"	lider taxi aereo s a	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2025290100900005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
7044	5466.71	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125300029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
7045	14450.33	54	"processo de pagamento: 202200010026387 -crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).
.
administrativo.
.
pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).
.
nota fiscal.........emissão..........valor
951/09-12a31/12......07/01/2026.....14.450,33"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
7046	600000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 689.5 município anhanguera deputado gugu nader beneficiario: município de anhanguera/go objeto da emenda contratação de apresentações musicais para o carnaval de 2026 no município de anhanguera/go modalidade: convênio nº 24/2025
epi 689- conv 24 fev"	prefeitura municipal de anhanguera	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.127.430/0001-31
7047	792.79	15	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 102/2025 (85244719) . relatório nº 307/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000546.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7048	384.00	2	"recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar
a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês
de janeiro/2026. pdf: 2025180100215. wrn."	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
7049	77788.23	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7050	1037.57	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1070 e pdf 2025215300327. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.037,57.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100071	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7051	7790.24	1	"pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 1º trimestre gabinete do secretario 2026.
ipof 2026285000247"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7052	7785.00	1	"despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).
nota:
5011	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	7.785,00	7.785,00"	l.a.s. industria e comercio ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000170	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.599.649/0002-17
7053	40000.00	1	"processo 202600010000088
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).
.
pagamento consultorio na rua/anapolis/janeiro/2026.........r$40.000,00
.
creditar conforme a seguir:
.
fundo municipal de anápolis - cnpj: 06.169.881/0001-55
.
banco: 104
agencia: 25119
conta: 0000713360
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-11	fevereiro	2	2026285003000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7054	1500.00	1	"ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500062	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.952.375/0001-45
7055	80250.00	1	pagamento de indenização por desapropriação em nome de josué anunciado de oliveira, cpf: ***.454.914-**, casado sob o regime de separação total de bens, com patrícia scheucher auad oliveira, cpf: ***.072.051-**, com a cota parte de 50%, totalizando r$ 80.250,00. imóvel denominado fazenda premier, localizada em caldas novas-go, matrícula 129.264, necessária à implantação e duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e go-213. pdf: 2025436101296. processo sei 202500036000597. favor depositar na conta corrente nº 01001418-3, agência nº 1759, do banco santander. beneficiário:josue anunciado de oliveira cpf ***.454.914-**.	josue anunciado de oliveira	2026	75	2026-02-09	fevereiro	2	2025436107500093	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.454.914-**
7056	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	hemily barbuda de jesus ramos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500279	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.821-**
7057	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	jorge luis pereira soares	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500284	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.081-**
7058	13070.82	3	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 196 e pdf nº 2024215300284. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 13.070,82.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
7059	2648.68	2	"- pdf 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26....r$ 55.180,80....líquido....r$ 52.532,13....ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
7060	267790.62	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 970 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da subetapa 3c (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis-go módulo i, no período de 19/11/25 a 30/01/26, conforme contrato nº 137/24 (81602065). relatório 603/26 - inspeção financeira (86524307). sei 202500031011808.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	18	2026-02-27	fevereiro	2	2025436201800090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
7061	6000.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 001/2024 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao filantropica casa de apoio social rna	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500086	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.566.353/0001-04
7062	127627.40	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

ipasgo saúde"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100054	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.565.317/0001-43
7063	2652.38	1	"pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de janeiro de
2026. valor liquido.
.
valor total....................... r$ 2.652,38
.
rmb"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600500007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
7064	1348000.00	1	pagamento do convênio 26/2025, a favor da prefeitura municipal de uruaçu (cnpj 01.219.807/0001-82),destinado ao apoio financeiro no valor de r$ 1.348.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e oito mil reais ) a prefeitura municipal de uruaçu,  para realização das festividades de carnaval de 2026, no município de uruaçu, nos dias 13 a 16 de fevereiro de 202. sei 20250002700158,requisição de despesa n° 87/2025 - goiásturismo/gept-18190,parecer goiásturismo/procset-02986 nº 87/2025 e despacho nº 553/2025/goiásturismo/gcaa-02981. ipof nº 2025426100322.	prefeitura municipal de uruacu	2026	42	2026-02-10	fevereiro	2	2025426104200020	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.219.807/0001-82
7065	2078.46	1	"descontos com o banco alfa
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300069	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
7066	548954.50	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100060	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7067	2674.04	38	"pdf 2023260100214
.
pagamento do inss da nf 119675, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025."	ghs industria e servicos ltda	2026	21	2026-02-26	fevereiro	2	2025260102100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
7068	4750.00	1	"ordem de pagamento par quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao clube de maes de anicuns	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500269	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.698.630/0001-70
7069	30618.65	5	"pdf: 2025160100217 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa localiza 
veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação 
do serviço de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 
31 de outubro de 2025. conforme dados á saber:
- fat: 773151, em: 05/02/2026, at: 06/02/2026, 
ref: 01/2026, valor: r$ 30.618,65 restante no 
emp. 2026.07.139"	localiza veiculos especiais s a	2026	12	2026-02-11	fevereiro	2	2025160101200014	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
7070	527601.42	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).
..................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,fevereiro 2026. sol. pag.85216207. 
.
valor pago.............r$ 527.601,42.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207)."	instituto patris	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
7071	15200.82	1	"contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 121369838 referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 15.516,47 bruto
r$    315,65 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 15.200,82 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700092	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
7072	106.56	12	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 51 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 4/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
7073	108.39	52	art  1020260037549 de obra e serviço, conforme alterações solicitadas pelo departamento de rh, do profissional: wandel carlos silva brito, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário nº 067/2025. despacho nº 745/2026/goinfra/or-fisc - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-19	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7074	3979.80	66	pagamento do inss da nf 515, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	48	2026-02-26	fevereiro	2	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7075	287.97	7	"retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj
eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast
ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di
esel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
3.3.90.30.06 – combustível automotivo – gasolina
.
fatura......bruto..........irrf.........liquido
2769274 ......111.227,16....287,97......110.939,19
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7076	112.50	286	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

211-issqnagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	112,50	112,50"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7077	5093.68	1	inss (empregado) - referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200200010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
7078	170767.41	168	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0088
nf 572 r$ 5381,4 (nf 8 rádio viva fm posse );
nf 583 r$ 4676,5 (nf 499 jornal correio vale do araguaia );
nf 580 r$ 7174,97 (nf 33 rádio mantiqueira ltda);
nf 582 r$ 5198,06 (nf 230 rádio legal );
nf 589 r$ 10901,79 (nf 356 rádio líder fm  );
nf 591 r$ 5177,26 (nf 108 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 593 r$ 5331,21 (nf 7 rádio lance fm );
nf 594 r$ 8885,5 (nf 145 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 598 r$ 4676,5 (nf 46 rede sucesso 97,5 fm catalão );
nf 602 r$ 5177,26 (nf 25  fm 100,9 crixas );
nf 603 r$ 4676,5 (nf 63 rede sucesso 105,1 fm buriti alegre );
nf 604 r$ 5736,57 (nf 19  rádio serra dourada fm caipônia );
nf 606 r$ 5736,57 (nf 569  fm  cocalzinho );
nf 608 r$ 12661,78 (nf 118 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 614 r$ 7938,56 (nf 17 rede aleluia);
nf 615 r$ 5736,57 (nf 564 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 619 r$ 18706,01 (nf 130 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 621 r$ 13669,74 (nf 976 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 622 r$ 4796,42 (nf 15 rádio voz do coração imaculado );
nf 624 r$ 5836,27 (nf 23 rádio serra dos cristais );
nf 625 r$ 7108,3 (nf 33 rádio pousada );
nf 626 r$ 4921,25 (nf 97 rádio legal fm ceres );
nf 628 r$ 10662,42 (nf 511 rádio cultura 101,1 fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7079	1199101.48	1	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

***************************************************************************
pagamento diesel nf 23335."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900010	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
7080	0.36	88	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento restante do irrf da nota fiscal nº 12248. sei - 85353480
.
.
o2 produções artisticas e cinematograficas ltda
cnpj/cpf: 67.431.718/0001-03"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7081	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	livia florio sgobbi	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.285.518-**
7082	83573.40	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 9. valor liquido. referência 02/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-02-26	fevereiro	2	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
7083	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	luana di paula avelar e souza	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100100	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.623.231-**
7084	10719.34	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100044	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7085	57.60	76	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32120-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7086	9747.09	39	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
nf.135.irrf: r$ 7.009,87 - sei (86153512)
.
nf.133.irrf: r$ 2.525,13 - sei (86154423)
.
nf.132.irrf: r$ 212,09 - sei (86155162)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-23	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
7087	7694.65	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória da lei 22.259 do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100500007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
7088	2179.31	1	"202500025096881 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de itaberaí r$ 2.179,31."	benedito marinho dos reis	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.099.821-**
7089	2250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao casa de recuperacao renascer	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.074.526/0001-44
7090	53.87	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1051 e pdf 2025215300325. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100069	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7091	694.09	11	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253502072602050	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7092	9777.69	1	"ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026.
nf 499 - r$ 9.777,69"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
7093	575.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500062	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
7094	16660.24	1	"retenção de irrf 1,2%  de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#8203;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240101625
.
quantidade  -lote 1 - 25.000 unid
estimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86
estimativa de custo -r$ 2.496.500,00
.
nota fiscal....1231
valor bruto: 1.388.353,58
irrf: 16.660,24
liquido:  r$ 1.371.693,34 
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-08	fevereiro	2	2025240117500027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7095	1781725.45	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).
...................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,fevereiro 2026. sol. pag.85217824. 
.
valor pago.............r$ 1.781.725,45.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial fevereiro/26 (85217824).
.
portaria 10.146/26"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
7096	2269.57	10	"pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, 
na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
-nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023
inss r$ 5.429,96
issqn r$ 9.456,56
irrf r$ 2.269,57
líquido r$ 171.975,14
.
.despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-02-09	fevereiro	2	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
7097	480.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	associacao semente da vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500388	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.039.050/0001-04
7098	1425.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	projeto nasce	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500060	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.382.587/0001-00
7099	50000.00	1	"pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades
universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de
quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26
(sei 85993882)."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700060	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
7100	20511.50	1	"pagamento líquido parte à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição 
inss: r$ 3.028,53 
issqn: r$ 4.349,46 
i.r. r$ 1.043,87 
valor líquido r$ 78.567,39
.
conforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240102624 e 2025240102619
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	85	2026-02-23	fevereiro	2	2025240108500067	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
7101	72.57	1	"despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	20/02/2026	20/02/2026	72,57	72,57"	maria aparecida das neves silva	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000206	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.066.921-**
7102	2478.72	2	"- retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo 
aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 
01 a 31/01/2026"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-02-03	fevereiro	2	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
7103	13.16	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300153 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 4422 referente ao período de 17/10/2025 a 16/11/2025. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 13,16.
total selecionado:.................................................r$ 13,16. processo sei: nº 202300029005635.
aviso urgente tecnologia e informacao ltda."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	30	2026-02-05	fevereiro	2	2025186303000040	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
7104	2898.00	3	"pagamento relativo ao 2º aditivo ao termo de colaboração nº 54, celebrado entre a secretaria de estado da educação e a associação pestalozzi de ipameri, com vigência até 30/06/2026, para repasse financeiro destinado a despesas de investimento, em atendimento ao dec. nº 9.901, de 07/07/21, que regulamenta o repasse de recursos financeiros, por meio de fomento estatal em educação, às escolas família agrícola - efas e às entidades filantrópicas escolarizadas - profess com atendimento à educação especial localizadas no estado degoiás. consta nos autos (processo 202300006047741): termo de colaboração (49289601), 2º termo aditivo (78517225), plano de trabalho/2025 (78432098); solicitação de documentação orçamentária e financeira através do 78266470(78266470), solicitação de pagamento através do despacho nº 2643/2025/seduc/gepei16419 e despacho nº 4305/2025/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101972 , daof 1694.
fundeb 40.
terezinha."	associacao pestalozzi de ipameri	2026	117	2026-02-06	fevereiro	2	2025240111700105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.402.145/0001-32
7105	218523.56	1	"pdf: 2024160100173- processo: 202400005019210
pagamento referente ao  apostilamento do contrato de 
caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado 
de fornecimento de energia elétrica em alta tensão 
segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para 
uso na unidade consumidora 11067627 que atende os 
palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, 
para o período de 12 (doze) meses. 
conforme dados á saber:
- nf 171746809, emi 09/12/25, at 20/01/26, 
ref 12/25, valor r$ 218.523,56 - líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700089	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
7106	866.63	2	bolsa estágio - referente rescisão - competência 02/2026. contrato 06/2024 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 483/2026/agehab/gagp (85788587), despacho 108/2026/agehab/ai (85885191) e despacho nº 477/2026/agehab/grsg (85890880). sei 202500031002367 / 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026436200500051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7107	4976.31	48	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42
valor líquido:.........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
7108	0.00	4	"pdf: 2025290100393
1-8a31-12/25-liq
jbr"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025290100700280	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
7109	112.71	4	"pagamento do irrf da nf 3436,
 relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer..
.
pdf 2025260100357"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104800023	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
7110	1363.18	15	recolhimento do iss da nota fiscal nº 27 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7111	358.02	2	recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº 2/2026 - sei 86312688. solipa - sei 86354451. despacho nº 157/2026 - sei 86299792. duam - sei 86299534.	interativa facilities ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000107	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
7112	11751.46	1	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.01/2026. 

vagni - janeiro."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800056	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
7113	149669.29	10	pagamento do líquido da nf 17, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 149.669,29 (valor total da nf r$ 165.667,13). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700073	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
7114	108.00	119	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f, referente à nf nº 32440, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7115	99427.14	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida  na rt 0010727-91.2016.5.18.0014  referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 01/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000100048	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
7116	1453.94	2	"requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de ana paula silva, cpf
nº ***.505.131-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de de
fesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.005
1, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de e
volução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 20250006
6007361.requisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94"	ana paula silva	2026	31	2026-02-19	fevereiro	2	2026326103100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.505.131-**
7117	0.00	1	reservado para impostos a contratação  da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no  valor de r$ 485.000,00. sislog nº 118295.	ecxpetaculo producoes ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026426102000004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.694.286/0001-00
7118	307.25	21	"destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:
43.547.497/0001-75, no valor de r$ 307,25(trezentos e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme fatura nº 528732(sei86233567), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor r$     referência    vencimento       matrícula
528732    307,25       02/26         25/02/2026       8715-7

valor total .....................................................r$ 307,25"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
7119	3037.10	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .

referência 01/2026.
nf  392 issqn. valor r$ 2.606,97 
nf  393 issqn. valor r$ 430,14"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
7120	826000.00	2	"processo 202600010002232 dmr
.
repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).
.
pagamento aps/fevereiro/2026...........r$826.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº390/2026/ses/spais (85870867), nº89/2026/ses/gerap(86167766) e planilha de pagamento fevereiro 2026(86173219)."	fundo estadual de saude - fes	2026	27	2026-02-13	fevereiro	2	2026285002700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7121	1772920.75	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	81	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108100028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
7122	2400.00	3	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100040	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7123	3323.61	10	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202600036000691, 6275 irrf.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
7124	273379.22	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-02-19	fevereiro	2	2026436103500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
7125	56206.60	7	"férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200059	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7126	935285.99	1	"descontos com irrf
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300042	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7127	187.94	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	plano goias seguro	2026	137	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113700037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
7128	0.00	1	"processo 202600010007866 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 1 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010007866, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7039/2026/ses (sei 85755742).
.
valor a pagar : r$6.200,00"	gessica amorim silva	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900102	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.611-**
7129	200.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.3.90.08.11
r$ 200,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200300007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7130	3245.40	2	pagamento da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
7131	1621.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia alves da conceicao melo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100054	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.542.311-**
7132	393.23	19	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos ao dr. antônio fernando lacerda (sei nº 202511129013245).

guia de i.r. ..................... r$ 393,23

                                  crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7133	200.00	2	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100500012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7134	14997.12	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26863088 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5223.	liomar felix vieira	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001828	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.998.111-**
7135	309800.56	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimentos) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200048	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7136	1.89	1	empenho complementar - folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregado	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026320100100028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7137	29.38	279	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

232-irrfagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	29,38	29,38"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7138	670000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 841.10 município sao miguel do araguaia deputado josé machado beneficiário :município de são miguel do araguaia/go objeto da emenda custeio de evento de carnaval no município de são miguel do araguaia - go. modalidade : convênio nº 22/2025
epi 841.10 con fev"	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.391.654/0001-19
7139	11117.98	1	pagamento complementar do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100020	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
7140	2041.18	1	".
proc 202500010083954-efc
.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. junho/2025:
.
beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: ***.692.173-**.
.
transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.
.
valor...................r$ 2.041,18
.
obs.: o valor a ser depositado na conta do favorecido da decisão judicial era de r$ 2.830,38. foi depositado o valor de r$ 789,20 e conforme demonstrativo financeiro (sei 84240472), nesse momento foi corrigindo o valor total a ser creditado.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026285000500090	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7141	240.00	271	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

20-issqnveiculo	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	240,00	240,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7142	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  arnaldo donizete da silva (cpf: ***.463.271-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cõnjuge, o(a) senhor(a)  edsonia fernandes silva (cpf:  ***.994.681-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1952/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	arnaldo donizete da silva	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.463.271-**
7143	13296.66	2	aquisição de mobiliário para adequação das salas de pessoal para o goiás de fibra. parcela 3/3 conforme nf-e nº2982.	projeto office rio verde ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409101000001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.181.402/0001-96
7144	3765.38	1	destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026290200100020	2026	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
7145	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	geordana do carmo rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500189	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.591-**
7146	134.39	2	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 1 gbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000073648 e pdf nº 2024215300160. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 134,39. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
7147	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..
referente ao mês de fevereiro/2026."	adrielle borges de almeida	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500122	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.003.041-**
7148	18183.39	1	".
*pdf 2025170100212*
.
pagamento do valor líquido da nf 31679 em favor da valid soluções s.
a do exercício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste
ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia
mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.
.
[mfo]
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500198	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
7149	1560.51	1	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218945401 e pdf 2025215300361. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.560,51. 
.
processo de pagamento 202500017014353. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
7150	315152.60	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 150 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 17/11/2025 a 26/01/2026, conforme contrato nº 37/2025 (82973834) e relatório 499/2026 - inspeção financeira (86246262). sei 202600031000750.	egregora arquitetura e engenharia ltda	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2026436201700008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
7151	4105.02	1	"diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 102025-122025 - ref dif de reajuste de out/2025 a dez/2025"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500019	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
7152	3410.00	2	"valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	manael ben elshad jennifer st fort	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500361	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.691-**
7153	37.83	241	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn nf nº 265	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	37,83	37,83"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7154	27084.00	158	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0111
nf 43341 r$ 27084 (nf 46 site mais conteúdo )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7155	70.77	1	"* sislog: 110374 *
* ipof nº. 2024170100340 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 46 (ref. janeiro/2026) [item 1: 1.665,111 cré
ditos (ateste sei 86123293)] do contrato 021/2025 de solução para processame
nto de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica esp
ecializada.
.
rmvp
**************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2026170101800006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
7156	1831.09	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12047 e pdf nº 2025215300353. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.831,09.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7157	1200.00	1	solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004007508.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7158	299.80	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.	live telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500117	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.250.046/0001-88
7159	0.00	1	"pagamento referente à pdf nº 2025186300215 parcela(s) 28/11/2025 no valor de 1.799,00. trata-se da aquisição de itens de divulgação com a logo da agr para participação como agência associada no congresso abar a ser realizado em novembro, além da utilização em outras demandas da agr, como eventos de interação e câmeras técnicas. contratação direta - solicitação - sislog 116865. nf nº 6530. total selecionado: r$1.799,00. 
descrição do item - 100  unidades - confecção de brindes, garrafa personalizada. informações adicionais: material: plástico com alça de transporte tampa principal rosqueável tampa de proteção plástica com trava para o bocal capacidade: 700ml."	velha gráfica ltda	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000050	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	04.664.811/0001-48
7160	414.12	7	".
processo 202200010016322-vpo
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços
.
ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).
.
nf 43/dezembro/2025/ir.................................414,12
.
dare 12100002606400618"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2025285001000641	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
7161	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	giovana alves gomes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500428	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.568-**
7162	207.92	1	"proc pgto 202200010023140 - ejsa
.
fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  fornecimento bobinas. cremic
.
ipof 2025285000179
.
nota fiscal nº 164/jan/2026 - emissão 11/02/2026
.
total a pagar:	207,92
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
7163	0.00	3	".
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº nf930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
7164	27.00	139	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

ssqn, referente à nf nº 32449, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7165	18017.48	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	plano goias seguro	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200101	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
7166	5730.17	33	"pagamento do de retenção de iss, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73731289), oriundado pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, contrato 136/2025, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784); ateste de nota fiscal (86743243); notificação nº 41 / 2026 seduc/nep-21095 (86743290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768. contrato 136/2025.
ipof 2025240100577, daof 930/2401/2025.
. nota fiscal n° 45, de 23/02/2026;
. valor :r$ 286.508,40;
. valor líquido: r$267.025,83 ;
. valor issqn: r$ 5.730,17;
. valor irrf: r$13.752,40.
terezinha"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	95	2026-02-26	fevereiro	2	2025240109500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7167	10987775.26	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo financeiro - patronal.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400200003	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
7168	45986.98	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa 2 (85412649).


referência 02/2026.
nf 60 irrf. r$ 2.851,71
nf 61 irrf. r$ 21.983,53
nf 62 irrf. r$ 21.151,74"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	23	2026-02-20	fevereiro	2	2026300102300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
7169	8659.20	3	pagamento referente à pdf nº 2024186300209 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 8.659,20. descrição da despesa: trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens e materiais e serviços, para a substituição, retirada e reinstalação das portas de pavimento de dois elevadores de passageiros do subsolo para o 1º andar da sede da agr. dispensa de licitação nº 002/2025. solicitação sislog nº 116538. nf nº 321 de 19/01/2026 - líquido.processo sei 202500029004846 - total selecionado: r$8.659,20.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	30	2026-02-20	fevereiro	2	2025186303000047	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
7170	3626.82	1	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-02-24	fevereiro	2	2026170105500207	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
7171	172814.56	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300059	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
7172	8915.77	1	".
processo sei nº 202500004060018 - ppt 417 - aut ppt 15237
pdf 2025170100242
edital pregão eletrônico nº 90035/2025 - colic/scg/secont/seec
processo n° 00060-00104864/2024-61
.
contratante: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80

contratada: simpress comercio, locação e serviços ltda, inscrita no cnpj 07.432.517/0001-07, com sede em santana de parnaíba/sp, na al. asia (polo empresarial), nº 201, conj. 1 andar 1 e 2, tamboré, cep 06.543-312. 
.
ordem de pagamento valor líquido nf nº 337350 de 16/01/2026 valor r$ 8.915,77, referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. o prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados após a divulgação do contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp. 
a contratação é fundamentada na necessidade institucional da secretaria de estado da economia do estado de goiás de garantir mobilidade, padronização e controle tecnológico no uso de dispositivos móveis utilizados em campo e em atividades administrativas.
.
o valor para empenho referente à 2025 é de r$ 67.588,80 perfazendo 03 parcelas de r$ 22.529,60 (referência meses: outubro/novembro e dezembro de 2025).

quantidade     valor unitário      valor mensal     valor total
   160           r$ 140,81         r$ 22.529,60     r$ 540.710,40
.
o contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. a prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
.
ejs
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	17	2026-02-24	fevereiro	2	2025170101700005	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
7173	273508.39	1	"repasse de recurso financeiro visando o 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia.  rd 37 (86015452). piso de enfermagem - portaria 10.173/2026. 
..................................
proc.202100010000417,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem-30°apostilamento referência: janeiro de 2026.
.
valor pago............r$ 273.508,39.
.
apostila 30º apostilamento / hel (86619304)."	instituto patris	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
7174	428.68	1	"operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
201300005015253 - ejsa
.
reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.
.
ipof 2024285002228
.
anexo boleto aluguel janeiro - 2026 (85969724)
.
total a pagar: 428,68
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00
006."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-02-06	fevereiro	2	2026285004500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
7175	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 671 município goiania deputado paulo cezar beneficiario: liga pró-melhoramento do setor universitário objeto da emenda custeio - manutenção da infraestrutura física, tecnológica e apoio contábil. modalidade: termo de fomento nº 11/2026
epi 671 tf 11 fev 26"	liga pro- melhoramento do setor universitario	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.107.582/0001-30
7176	217934.68	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveis.	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026320100100047	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
7177	4294.27	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	lazaro paulo assis pacheco	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100098	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.706.901-**
7178	20670.04	1	"contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 482439 referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 20.670,04 bruto
r$      0,00 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 20.670,04 líquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700038	2026	2904	polícia civil	34.028.316/0013-47
7179	10709.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26829492 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3423	maria nilva alves	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101230	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.006.991-**
7180	263015.13	1	fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200097	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
7181	6805.34	1	"processo sei nº 202500010096976 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas
apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas
nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re
gistro de preço nº 138/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriun
do do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
.
ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107.
.
ipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025).
.
nota: 324940
emissão: 03/02/2026
valor: r$ 6.805,34
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	90	2026-02-20	fevereiro	2	2026285009000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
7182	0.00	2	"processo pagamento 202200010054662 - crs
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
ref. ir 
.
dare nº 12100002605801746
.
nota fiscal........emissão......valor
2809...............05/02/2026...3.240,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
7183	438.03	1	"pagamento de infração  de trânsito ? detran/go, referente a auto de infração (multa) de veículo, de placa nlr-7201, pertencente à secretaria de estado da educação, no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais).
proc 202600006017029
ipof 2026240100267
pedro"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7184	576.06	2	"proc 202600010010809-efc
.
aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, co
missionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salári
os mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 20/2026 (86527382)
.
ipof 2026285000780
.
dare nº 12100002606400722
.
referência: vale tran/fev/26.............r$ 576,06
."	redemob consorcio	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000900019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
7185	84.17	22	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/12 a 31/12/2025 conforme fatura 2602000068268 emitida em 22/01/2026.devidamente atestado pelo gestor.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2025126101200006	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
7186	685.90	1	"pdf:	2026290600065
.
objeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenharia pela dgpp (pagamento via boleto).
.
rrt nº........ref...........valor
23776237......01/26........685,90 	
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700065	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7187	5616.80	2	"- pdf 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação ane
xa ao processo.
.
- janeiro/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
7188	8410.37	17	"pagamento vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de agosto á dezembro de 2025
.
tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	57	2026-02-09	fevereiro	2	2025300105700002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7189	75814.31	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.

proventos..................75.814,31"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400016	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
7190	75.54	24	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. 

0933318-irrf122025
pdf: 2024420100043"	redemob consorcio	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2025420101100009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
7191	92295.42	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
gratificação adicional anuênio:
gratificação adicional tempo serviço..............r$   990.204,58
adicional tempo serviço/professor.................r$       847,83
adic. noturno.....................................r$       467,06
grat. adicional tempo serviço -pcr clt............r$       351,98
vale transporte...................................r$        94,60
função comissionada – fcpe........................r$   119.125,00
função comissionada fcpe isen./irrf dec.jud.......r$     2.550,00
anuênio, triênio e quinquênio.....................r$    76.490,90
quinquênio caixego................................r$    38.418,02
total.............................................r$ 1.228.549,97
descontos (-22,69%)...............................r$ 1.136.254,55
total líquido.....................................r$    92.295,42"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7192	226.43	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº
2026003037599, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 226,43. total selecionado:................................................r$ 226,43. processo sei: nº 202500029003773.
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2025186300800156	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
7193	312253.18	1	"complementação de recurso financeiro, destinado ao atendimento 
de despesas com a execução da reforma e ampliação na coordenação 
regional de educação de silvânia.
-
processo: 202300006047346
ipof: 2026240100341
portaria 1090/2026
rex seq 4970
-
hs"	conselho regional da sre de silvania	2026	74	2026-02-19	fevereiro	2	2026240107400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.899.328/0001-05
7194	123496.26	1	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do
contrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2
025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau
médio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi
dades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º
de janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 47 data emissão 10/02/2026
- referência: janeiro/20256
- valor da nota: r$ 148.679,34
- valor líquido r$ 123.496,26
..
dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
7195	9750.00	1	"processo 202500010099800
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rafael souza viana. exercício anterior. processo 202500010099800. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95489/2025/ses (sei 84417566).
.
valor a pagar: r$ 9.750,00"	cleiton rodrigues viana	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.099.491-**
7196	7749.84	1	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000076	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7197	1041.65	5	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. 

conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
irrf alug fev 26"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
7198	5097.28	15	02500025092165- refere-se ao pamento de irrf :nota fiscal n°0000145, fornecimento serv. telefonicos mes 12/2025 r$5.097,28	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	26	2026-02-09	fevereiro	2	2025296102600011	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
7199	180.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	obras sociais do centro espirita obreiros do senhor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500319	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.584.240/0001-90
7200	69944.21	1	"pagamento de despesa com indenização da reforma do imóvel onde abrigou os al
unos do colégio estadual violeta pitaluga em anápolis, conforme despacho nº
132/2026/seduc/coordastec-16768."	conselho escolar violeta pitaluga	2026	67	2026-02-09	fevereiro	2	2026240106700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.867/0001-09
7201	30.10	1	"despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
53646	3.3.90.30.35	10/02/2026	10/02/2026	30,10	30,10"	america tintas ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000132	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
7202	944579.31	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000400005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7203	288.00	4	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
irrf,referente à nf nº32071-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7204	247.13	4	"202500025087685 - refere-se ao pagamento irrf nf: 48 - 01/2026 - conectividade completa - mercado publico 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
7205	2753.54	18	"pdf 2024260100575
.
pagamento do inss da nf 91, referente a alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos."	doranice distribuidora ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2024260100700108	2024	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
7206	221.00	1	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).
nota:
116	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	221,00	221,00"	rochedo comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026409301000233	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.368.557/0001-73
7207	843777.40	133	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0047
nf 42979 r$ 135184 (nf 1266 ilha crossmídia ltda);
nf 43060 r$ 138539,8 (nf 1278 ilha crossmídia ltda);
nf 43075 r$ 497420 (nf 277 televisão record );
nf 43149 r$ 72633,6 (nf 47 araguaia painéis);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7208	137.96	12	"sei 202600031000212, art nº - 1020260008693, boleto nº 28320690126029693, referente a fiscalização na prestação de serviços em  barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  352/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000212, art nº - 1020260008738, boleto nº 28320690126029694, referente a fiscalização na prestação de serviços em itauçu-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  352/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000212, art nº - 1020260008754, boleto nº 28320690126029695, referente a fiscalização na prestação de serviços em  itauçu - distrito de ordália-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  352/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000212, art nº - 1020260008758, boleto nº 28320690126029696, referente a fiscalização na prestação de serviços em morro agudo de goías-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  352/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
7209	128153.87	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
nf - 4214. valor liquido. referência 01/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
7210	4358.00	1	pagamento da nota fiscal nº 26826418 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5946.	gabriel gonzaga de sousa neto	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106001529	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.016.631-**
7211	241.67	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº ***.776.641-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.
.
- reclamante: colegio expressão ltda;
- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;
- parcelas: 7 de 57;
- i.d. depósito: 081250000030578210.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7212	455.17	1	"- pdf 2022170100164
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a
anexa ao processo.
.
- janeiro/2025..........r$1.377,66
.
***************************************************************************.obs.: 
esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.
.
dvs
."	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500074	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
7213	0.00	1	"aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar 
no colégio estadual arquidones bites leão, em trindade.
-
processo: 202500006145214
ipof: 2026240100231
portaria 627/2026
rex seq 4941
-
hs"	conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade	2026	24	2026-02-06	fevereiro	2	2026240102400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.748/0001-06
7214	790.00	2	contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
7215	228.35	2	pagamento liquido da fatura 0000484426 de 05/02/2026 (86450413), com a prestação de serviço de correios e telégrafos.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026335100100022	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	34.028.316/0001-03
7216	21325.00	1	pagamento de locação  com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo de janeiro/2026, conforme nf 055 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026126100600008	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
7217	965.00	10	valor referente ao pagamento de diária dos processos sei: 202600031001168/202600031001047/202600031000844/202600031000833/202600031000829/202600031000799/202600031000796/202600031000526/202600031001136.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026436200500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7218	2.72	2	"processo: 202500010072301 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
379529.......2,72
.
valor referente ao ir.
.
número do dare  12100002605800762"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	112	2026-02-05	fevereiro	2	2025285011200196	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
7219	0.00	1	"referente à aquisição da carta de crédito internacional para compra e importação de equipamento autônomo de proteção respiratória, para uso do cbmgo. recurso via fundo protege:

- processo nº 2025.0001.1024.525."	3m do brasil ltda	2026	34	2026-02-05	fevereiro	2	2025290303400003	2025	2903	corpo de bombeiros militar	45.985.371/0001-08
7220	4250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	obras sociais da associacao espirita chico xavier	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500160	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.609.248/0001-29
7221	169104.13	28	"pagamento do valor líquido sobre o valor total da nota fiscal 04/2026, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto  contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784);  ateste de nota fiscal 86173818; notificação nº 29 / 2026 seduc/nep-21095; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 434/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100577,   daof  930/2401/2025.
. nota fiscal n° 44, de 09/02/2026;
. valor :r$181.442,19;
. valor líquido: r$169.104,13 ;
. valor issqn:  r$ 3.628,84;
. valor irrf: r$8.709,22.
terezinha."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	95	2026-02-11	fevereiro	2	2025240109500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7222	499999.00	1	parte 1/2 do repasse de recursos a município de cavalcante-go referente liberação da 1ª parcela de recursos nos termos do convênio nº 202501000052/2025 e no plano de trabalho – 1ª alteração (nº02) (sei 78707837), que tem por objeto a reforma de até 77 (setenta e sete) unidades habitacionais  no município de cavalcante-go. conforme solicitação contida no despacho nº 1/2026/agehab/gppr (84966481), manifestação da audin-despacho nº112/2026/agehab/ai (85920677) e autorização do presidente despacho nº 433/2026-grsg (sei 85702632). processo sei 202400031010143.	prefeitura municipal de cavalcante	2026	19	2026-02-25	fevereiro	2	2025436201900002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.738.772/0001-98
7223	2250.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao beneficente aguas vivas	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500463	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.814.382/0001-00
7224	14177.80	1	"processo sei nº 202500010098297 - mc
.
aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. 
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
ipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175).
.
nota: 26070
emissão: 13/02/2026
valor: r$ 14.177,80
."	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	170	2026-02-25	fevereiro	2	2025285017000070	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
7225	13527.24	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais:26814864  e 26907883  -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5241.	joaquim machado lopes	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106000892	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.329.351-**
7226	100621.01	1	"ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301
.
processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 5 (sei 85962367) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem com
o instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. 
.
o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº
14.133/2021. 
.
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato.
os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
descrição do item 001
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. 
informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1
unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial
. 
informações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).
.
as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.
.
- referência: janeiro/2026 
valor total: r$ 114.308,43
valor líquido: r$ 100.621,01
valor irrf: r$ 5.486,80
valor outros descontos: r$ 8.200,62
.
dvs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
7227	5253492.21	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro 2026 (85237812)  custeio…………r$ 5.253.492,21"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
7228	3921.50	6	"pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129013201.

valor........................r$ 3.921,50.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7229	680.23	12	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela: 06
 .
 .
 .jurisdicionados:
 ......sonia de almeida tolentino (cpf nº ***.300.291-**) e
 ......daniela sacramento zanini (cpf nº ***.108.901-**)
......processo sei 2025.0000.4080.879
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
 nome de daniela sacramento zanini (cpf nº ***.108.901-**) conforme processo
 judicial 5051597-35.2023.8.09.0051
 ...hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7230	664.06	9	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 222 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 8/2026 - reunião do conselho de procuradores - 20/01/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
7231	177333.16	5	"pagamento liquido  acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718
.
nota fiscal...1290
valor bruto: 179.487,00
irrf: 2.153,84
liquido : 177.333,16
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-11	fevereiro	2	2025240117500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7232	182604.21	1	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

imposto de renda."	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.409.580/0001-38
7233	10223.51	5	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7234	2874.96	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.798.607/0001-24
7235	3238.77	2	"retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como
nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do col estadual rafael de souza barbo
sa barbosa no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 31/01/2
026.
.pdf 2025240101547
.proc 200800006041956
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
7236	10516.90	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26829803 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  4527	alexandra aparecida de jesus	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000154	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.711.191-**
7237	404.98	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7238	28.29	2	"pdf:2025290100102
329-01/26 ir
jbr"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
7239	2359.57	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26821690  e nº 26821748  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.	bruno fiuza de souza	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001215	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.334.711-**
7240	2707.20	252	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32132  r$ 36 (site reporter goiás  nfvc 1 r$ )
202500025173286 nfag 32135  r$ 72 (programa na marca do penalty  nfvc 60 r$ )
202500025173286 nfag 32189  r$ 57,6 (site portal papo aberto  nfvc 7 r$ )
202500025173286 nfag 32163  r$ 36 (site diário tempo real  nfvc 48 r$ )
202500025173286 nfag 32165  r$ 36 (ja imaginou isso  nfvc 98 r$ )
202500025173286 nfag 32164  r$ 36 (site o hoje  nfvc 167 r$ )
202500025173286 nfag 32166  r$ 36 (site o hoje  nfvc 179 r$ )
202500025173286 nfag 32115  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 79 r$ 576)
202500025173286 nfag 32138  r$ 1440 (televisão record  nfvc 346 )
202500025173286 nfag 32137  r$ 36 (programa coração de pescador  nfvc 1471 r$ )
202500025173286 nfag 32141  r$ 57,6 (programa na tela  nfvc 15 r$ )
202500025173286 nfag 32170  r$ 36 (ja imaginou isso  nfvc 100 r$ )
202500025173286 nfag 32171  r$ 36 (site diário tempo real  nfvc 52 r$ )
202500025173286 nfag 32167  r$ 36 (diário de aparecida  nfvc 293 r$ )
202500025173286 nfag 32140  r$ 72 (tvt promoções e publicidade  nfvc 24 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7241	33261.58	33	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1043 e pdf nº 2024215300176. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7242	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 405 município sao domingos deputado anderson teodoro beneficiário: 01.068.014/0001-00objeto da emenda custeio ? apoio para realização de carnaval do município de são domingos. modalidade: convênio nº 19/2025
epi 405 conv 19"	prefeitura municipal de sao domingos	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.068.014/0001-00
7243	1754.47	3	"processo pagamento 202100010000753 crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa
.
ref. ir 
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 64. processo nr
201900010045528.
.
dare nº 12100002606400597
.
nota fiscal..........emissão........valor
64/ir..............09/02/2026......1.754,47"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000171	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
7244	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	isadora nunes reichembach florao	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026310100600033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.731.591-**
7245	5200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	antonio cesar baleeiro alves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500091	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.497.401-**
7246	43.20	60	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32008/irrfagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	43,20 	43,20"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7247	451.37	2	"processo: 202500010070929 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
11941........451,37
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002605801341"	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-02-12	fevereiro	2	2025285016300588	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
7248	4000.00	1	pagamento de de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica - dentro do  estado.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026186301100002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7249	804.93	1	"despesa com o 2° termo aditivo de renovação e reajuste no contrato nº 38/2023, vigente a partir de 05/05/2025, no valor de r$ 103.984,31, referente a aquisição de peças para elevador ortobrás, para manutenções corretivas e preventivas nos elevadores da frota operacional com o intuito de cumprir os requisitos de acessibilidade e normas técnicas especificas ( proc. nº. 202200053000817) (pregão eletrônico n°. 023/2023) (fornecedor: f l morais comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300624).
nota:
1147	3.3.90.30.35	05/02/2026	05/02/2026	804,93	804,93"	f l morais comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2026409301000076	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	42.277.364/0001-63
7250	4032.15	27	pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7251	83484.97	1	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 
02/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 
02/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7252	79553.73	3	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento parcial da nf 100884 ref. ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 120.074,23 bruto
r$ 5.763,56 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 114.310,67 líquido

r$ 34.756,94 2026.2904.007.00099"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700244	2025	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
7253	768.92	1	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 1000664744551 e pdf nº 2025215300051. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 768,92. 
. 
processo de pagamento 202500017008891. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026215300100050	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7254	2310.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a fevereiro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	luiza borges da motta batalha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500242	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.681-**
7255	5393.27	1	"processo nº 202500028001571 
despacho nº 20/2026/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 5.393,27 (cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) nos autos do processo judicial de nº 0335321-58.2011.8.09.0051. 
a ordem diz respeito aos honorários sucumbenciais devidos a: isonilda aparecida de souza, cpf/mf sob o nº xxx.691.861-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	isonilda aparecida de souza	2026	22	2026-02-04	fevereiro	2	2026126102200004	2026	1261	agência brasil central - abc	***.691.861-**
7256	54129.32	1	3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente fevereiro de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800063	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
7257	33455.49	1	"portaria gm/ms nº 10.173/26
.
20º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024firmado entre o ses e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hugo). proc.202600010009643.  pns/jan/26. rd 33/2026 ? ses/gemod (86011398).
............................................
proc.202600010009643,einst-hugo, piso salarial prof. enfermagem-20° apostilamento referência: janeiro de 2026.
.
valor pago..............r$ 33.455,49.
.
apostila 20º apostilamento / hugo (86483534)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7258	108718.40	1	"pagamento do líquido da nf 251, emitida em 29/01/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados,  relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 108.718,40 (valor total da nf r$ 114.200,00).
processo: 202400005045637 
ipof: 2024400100226.
gec"	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	21	2026-02-11	fevereiro	2	2026400102100003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.430.146/0001-38
7259	9618.08	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	marcus jorge santos siekierski	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100104	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.916.491-**
7260	2625.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associa o feminina de morrinhos	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500410	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.634/0001-30
7261	4374.10	1	pensão alimenticia competência mês feverreiro/2026.	fernanda tesseroli da costa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100126	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.097.079-**
7262	561.43	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
7263	6279.34	3	pagamento do issqn retido da nf 51, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2025. (valor total da nf r$ 313.966,80). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102300110	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
7264	241.46	19	recolhimento do iss da nota fiscal 56 - de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011460.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7265	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	aparecida macedo larindo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500354	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.421-**
7266	146.65	7	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 218 irrf - ref. retenção irrf - ordem de serviço nº 13/2026 - curso de formação dos novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
7267	171674.05	1	"13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200053	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7268	4631.82	1	pagamento referente á nota fiscal nº26819731 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3206.	rosangela de franca	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000144	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.647.131-**
7269	99048.52	2	".
*pdf 2025170100133*
.
pagamento do valor líquido da fatura 1000668697498 referente a fevereiro do exercício 2026.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr
f de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se
de do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni
a e drf de jataí.
.
[mfo]
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500209	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
7270	15000.00	4	pagamento de honorários advocatícios periciais, vinculado ao processo judicial nº 5103918-52.2020.8.09.0051. pdf 2026436100083. processo sei 202000036002897.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
7271	2740.28	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de janeiro 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026260100100040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
7272	645189.06	4	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - ferias clt............................r$ 645.189,06"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100066	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7273	13399.65	7	"pdf: 2025290600182
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref.................valor
69...................01/26...........13.399,65
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2025290602000011	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
7274	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de fevereiro/2026."	amanda soares mantovani	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500308	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.341-**
7275	310391.19	6	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 169/2024 (82302041) e relatório 377/2026 - inspeção financeira (85877846). sei 202600031000682 (pagamento).	tres ranchos park gois spe ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400432	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.947/0001-70
7276	272.10	2	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
7277	349.81	20	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 4.239
emissão: 18/12/2025
atesto: 27/01/2025
valor total da nota: r$ 29.151,00
irrf: r$ 349,81
.
pdf 2024240102113 
.
processo 202500006110963"	gsg comercial ltda	2026	99	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
7278	8499.31	3	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7279	149.28	10	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 25216. sei  - 85925542
.
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
.
.
dados bancarios: 
.
.
banco 341
.
agencia 0183
.
conta 34736-8"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7280	207.98	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200400007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7281	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	bianca leite carnib de sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500126	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.365.983-**
7282	1719.01	5	gratif.exercício cargo – referente férias - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1443/2026/agehab/gagp (86155356), despacho nº 132/26-agehab/ai(86234199) e despacho nº 623/2026/agehab/grsg (86221287). sei 202600031001321/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200100047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7283	1157.64	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.
- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf ***.336.141-**).
- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: ***.406.001-**).
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............ - 104.
* agência ................... - 3257.
* operação .................. - 013.
* conta ..................... - 4785-4.
- valor total ......................... r$ 1.157,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7284	2338.75	1	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. relativo de 20 a 31 de janeiro/2026. liq. e.p. (locador abriu mão do valor referente a data de 12/01/26 a 19/01/26) pdf: 2025180100149.	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
7285	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	hewellyn vitoria mourao souza	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100088	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.418.601-**
7286	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana flavia alvim ribeiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500406	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.591-**
7287	1368.44	8	pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 68/2025, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de dezembro/2025, processo sei 202500036011887, nf nº 581 irrf.	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-02-10	fevereiro	2	2025436112300009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
7288	4.04	1	"pdf: 2025186200033

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

irpj/0930594
ref. a jan/2026


etanol..................r$4,04"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
7289	86833.94	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7290	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	getulio tavares de jesus	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500427	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.916-**
7291	147723.80	15	"valor destinado a cobrir despesas do liquido da 51ª medição do contrato 105/2021, referente à contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de ma
lha rodoviária, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101387, processo sei nº202100036012787, nf 00011441."	dynatest engenharia ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025436103400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
7292	8073.53	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

irrf.........8.073,53"	estado de goias	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600018	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7293	1219176.48	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	82	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7294	331887.43	2	".
processo 202400010004696. dmo.
.
.prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
referente ao líquido. notas fiscais abaixo:

474/jan/2026....3.656,94 
475/jan/2026....7.488,56 
476/jan/2026....7.652,73 
477/jan/2026....11.500,25 
478/jan/2026....8.418,93 
486/jan/2026....9.662,08 
487/jan/2026....16.290,11 
488/jan/2026....12.426,08 
489/jan/2026....8.145,05 
490/jan/2026....8.299,96 
491/jan/2026....11.496,36 
492/jan/2026....11.496,36 
493/jan/2026....11.496,36 
494/jan/2026....203.857,66.

total a pagar:................................r$ 331.887,43.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7295	31348.82	9	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 26 data de emissão: 14/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 3/2026
- valor total r$ r$ 35.105,06
- vl. líquido da nota fiscal r$ 31.348,82
..
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
7296	691.26	11	contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	paulo cesar abreu	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700228	2025	2904	polícia civil	***.669.051-**
7297	3344.48	4	"processo 202200010040792 / 202600010000328. 
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 8
0/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigênci
a: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual
.
.
ipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
referencia outubro/2025 - complemento conforme despacho 213 (85501551)
ioal/anes/out/25-com
total a pagar: r$3.344,48"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-05	fevereiro	2	2025285005100011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
7298	0.00	1	"pagamento do valor líquido da  nf 14, da empresa  af  construtora
e engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001-40, pela prestação  dos
serviços em construção civil, para implantação de quadra do colé-
gio estadual dom pedro ii, no município de vila propício–go, con-
forme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e crono
grama físico e financeiro. código 893. contratação-sislog: 112655.
processo sei: 202500005004990. conforme despacho nº 408/2026/seduc
/coordastec-16768.
.
nota fiscal: 014
valor bruto: r$ 143.420,02
.
valor inss : r$ 4.259,57
valor issqn: r$ 4.302,60
valor irrf : r$ 1.721,04
valor líq. : r$ 133.136,81
.
pdf: 2025240100486
.
kênya"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-02-11	fevereiro	2	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
7299	3771.20	141	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0056
nf 43089 r$ 3771,2 (nf 67 site mais águas lindas );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7300	306.13	8	".
proc 202600010008187 - 202600010001084 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
pdf: 	2024285003698
.
dare nº 12100002606400719
.
referência.............valor
386/ir.................51,30
393/ir................245,11
394/ir..................9,72 
.
total a pagar.....r$ 306,13
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7301	111708.52	15	"pagamento liquido da nfe 91
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.
pdf 2025310100074."	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-02-03	fevereiro	2	2025310101900002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
7302	319.49	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/01/26 no valor 319,49.
descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 20344.
processo sei: 20240029005905.
camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.
total selecionado: r$ 319,49."	camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.643.840/0001-35
7303	8377.65	1	"pagamento conforme a nota fiscal n° 22334 de janeiro/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
7304	9537.44	1	"202500010050655 - ejsa
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).
.
ipof 2025285001351
.
boleto
número do documento: 477429
nosso número: 212652916464585
.
referência dezembro 2025.
.
vencimento 15/02/2026
.
total a pagar:	9.537,44
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00595.
.
.
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0013-47
7305	3330.62	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - descontos civil - vale transporte.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7306	8043.38	1	pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - anexo, inscrição 403.033.0184.0000, parcela única, conforme despacho nº 20/2026/agehab/gaal (85220644), despacho nº 130/2026/agehab/da(85228481), despacho 514/2026-grsg (85943277). sei 202200031000455	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026436200700009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
7307	6069.81	6	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
223	3.3.90.30.35	20/02/2026	20/02/2026	6.069,81	6.069,81"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026409301000177	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
7308	1300789.48	1	folha de pagamento -outros- rgps- inss-empregador, referentes  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026326200100033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7309	15000.00	11	"taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte conforme contrato
número 04/2025 - emater
pagamento líquido referente nota fiscal 2026000009 01/26"	sigma sistemas de informática ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2025326202000015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
7310	4432.46	3	"ordem de pagamento para quitar,prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo,refere-se ao pagamento do issqn do mês 01/2026.
nf 22875 - r$ 4.432,46"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
7311	153.47	10	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
irrf,referente à nf nº32032-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7312	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	luiz fernando goncalves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.986-**
7313	42946.68	5	"retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf109 39.741,90
...nf110 6.135,81
...nf111 1.597,62
...nf112 30.984,84
...nf113 14.552,63
...nf114 425.101,27
...nf124 r$ 119.158,05
...nf125 r$ 151.527,89
...nf127 r$ 98.432,49 
...nf128 r$ 202.482,79
...nf129 r$ 8.139,81 
.
...ipof 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-02-13	fevereiro	2	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
7314	4069.72	12	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento do irrf da nota do 08/2025,
nf 21867 - r$ 4.069,72"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
7315	144.37	79	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1788, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
7316	7875.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	sociedade assistencial de goias - sag	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.728.047/0001-20
7317	900.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	gabriel associacao beneficente	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500161	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.573/0001-19
7318	2999.45	99	"pdf:	2024295000126
3921-07/25 liq  2.999,45
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7319	19204.86	15	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 28 data de emissão: 03/02/2026
- referência: ordem de serviço nº 7/2026
- valor total r$ r$ 384.097,20
** iss r$ 19.204,86
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-08	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
7320	143826.50	1	"complementação de recurso financeiro
-
reforma e ampliação da cre de são miguel do araguaia.
-
processo: 202300006007314
ipof: 2026240100264
portaria 759/2026
rex seq 4950
código fundeb: 26
-
hs"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	72	2026-02-08	fevereiro	2	2026240107200008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
7321	571.96	14	".
pdf 2024260100558
.
pagamento do irrf da nf 26044,
 referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025260100600030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
7322	200.00	1	contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500102	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
7323	0.00	1	"pdf:2025290100393
1-01a07/01/26 liq 2
jbr"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
7324	42096.30	42	"pdf 2024160100180 processo 202100015000202 
pagamento referente à prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecime nto de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do 
objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026,
 atestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, 
valor: r$ 42.096,30 - inss"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025160100700157	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
7325	2323.93	24	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de s erviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1074 e pdf 2024215300178. (inss) . 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7326	136.89	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300153 parcela(s) 03/02/2026 no valor de
136,89. trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa
aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023,
que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relati
vas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleit
oral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seisest
ados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partesa ag
r. conf. requisição de despesa n° 11/2025. ref. a jan/2026. nota fisca
l nº9801 de 20/01/2025 ref. 01/01/26 a 16/01/2025.processo nº 20230002900563
5.total selecionado: r$136,89."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026186300800005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
7327	1651186.60	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
.....................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. fevereiro 26. sol. pag.85357354. 
.
valor pago...........r$ 1.651.186,60.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - ceap-sol (85357354)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
7328	13799.94	1	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.

***************************************************************************
pagamento da nota fiscal 1140."	andes participacoes ltda	2026	35	2026-02-05	fevereiro	2	2025290203500006	2025	2902	polícia militar	48.962.620/0001-38
7329	745153.84	4	pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme planilha p2 - sei 86305570.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
7330	11559.60	1	"processo sei nº 202500010094766 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 174/2025 ""d""  ? ses  , pregão eletrônico nº 279/2025, oriundo do processo (sei202500005027563). vigência é de 04/12/2025 a 03/12/2026.
.
ordem de fornecimento: nº 677/2025/ses/cmac-spj-14107, anexo ii (85179681).
.
nota: 6928
emissão: 05/02/2026
valor: r$ 11.559,60
."	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-02-23	fevereiro	2	2026285009200048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
7331	22017.69	274	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição 
inss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%) 
issqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%)
i.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%) 
valor líquido r$ 662.732,44
.
conforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7332	1108.18	93	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 47 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro
termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos
na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições
cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de supor
te técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializado
s para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação-
nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
7333	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	selena maria queiroz de jesus	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500514	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.021-**
7334	1785.92	12	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº
126"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2025290401100003	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
7335	3980.23	2	"func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7336	25572.48	1	pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 25.572,48 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700023	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7337	35445.02	1	"pdf:	2026295000020
0817-02/26 reembolso   35.445,02 
lfb"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
7338	638174.31	1	"valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/
2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em en
genharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretor
ia de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, p
df 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67."	stcp engenharia de projetos ltda	2026	93	2026-02-23	fevereiro	2	2025436109300019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
7339	1905.81	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100500010	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7340	298.93	3	retenções de terceiros (irrf) da nota fiscal nº1523- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500074	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
7341	81.48	6	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 81,48.
.
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-02-23	fevereiro	2	2026215305900006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
7342	22671.77	1	pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de dezembro de 2025, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 743/2026 - dicor/dipre .	saneamento de goias s a	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
7343	4145934.89	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108100039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
7344	4443.82	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
fundo previdenciario - rpps - ativo civil - empregado
."	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100046	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
7345	795.82	4	recolhimento inss 1ª medição - prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810. despacho nº 89/2026 - sei 85780097.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025406200800552	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
7346	4250.00	1	locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 102- processo nº 202500055000661.	omega locadora de veiculos ltda me	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000500039	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.842.700/0001-02
7347	25000.00	1	"despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
927	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	25.000,00	25.000,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000088	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
7348	13065.95	3	pagamento 1ª medição -  prestação de serviços de manutenção do poço artesiano da administração central da ueg, nos moldes do contrato n.37/2025 - sei n. 82798815, processo sei n. 202500020017987. relatório 01 fotográfico - sei n. 84730910 e relatório 02 - medição e fiscalização - sei n. 84746523. nota fiscal de serviço eletrônica nº 1, emitida em 27.01.2026 - sei 85244632 e atestado - sei 85245165. solipa - sei 85249810.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025406200800552	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
7349	185573.06	1	folha de pagamento ref fevereiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7350	1734.28	16	"pdf:2025290100069
2121-02/26 liq 1
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
7351	344.00	1	"despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 74/202, referente a aquisição de brocas, vidias, cabos e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000276) (pregão eletrônico nº. 80/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos
 ltda)
nota:
611	3.3.90.30.34	23/02/2026	23/02/2026	344,00	344,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000205	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
7352	576.00	2	"recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2026, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashoppi
ng, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100013.ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
7353	23061.42	3	"recolhimento do inss pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/12/2025 a 12/01/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 383/2026 - inspeção financeira (85889320)p. sei 202600031000812.

recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02), medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 05/11/2025 a 12/12/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (82010245) e relatório 405 - inspeção financeira preliminar (85924687). sei 202500031011994."	jbn construcoes incorporacoes ltda	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026436201700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
7354	69560.41	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100043.
.
ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100087	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
7355	1215.12	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: gratificação judicial.
.
-->>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100067	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7356	13326.84	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7357	150283.52	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100062	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
7358	198.14	2	valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023,referente a o período janeiro/2026. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036002102. nf nº 148.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026436100600026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
7359	2949.46	4	valor destinado ao pagamento de iss da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 iss.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	141	2026-02-20	fevereiro	2	2025436114100058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
7360	123524.34	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.10
r$ 123.524,34"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100065	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7361	9637.89	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036002180 nf 197 iss	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2026436101100012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
7362	34025.70	24	pagamento iss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, dezembro/2025 conforme planilha sei: 85408604, excluindo jaragua e silvania	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
7363	536.18	1	"pdf:2024295200026
175 - 07/25-liq
jbr"	pcm solucoes ltda me	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026295200600034	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	15.045.168/0001-90
7364	1629.71	1	202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 11/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 1.629,71.	roberto ferreira dos santos	2026	20	2026-02-04	fevereiro	2	2026296102000058	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
7365	20167.53	2	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 181-01/2026-liquido-atesto85954840 e aut.sgi85963157"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
7366	17493.29	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-ipasgo competência de fevereiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100075	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
7367	136945.46	4	"pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor .................. r$ 136.945,46

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7368	222.05	14	"pagamento do irrf da nfe 84
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
7369	571685.72	3	"202500010094180 -  crs
.
fundo protege
.
2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 -  nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - programa ""olhar para o futuro"".
.
pdf 2025285002216. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025 (sei 76795967)
.
pagamento conforme despacho 161 (85177542)
.
cerof/olhar para futuro/out/25.........571.685,72.
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	225	2026-02-02	fevereiro	2	2025285022500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7370	22105.28	4	"pagamento de irrf referente a prestação de serviços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal (88438575); notificação nº 35 / 2026 seduc/nep-21095- solicitação de pagamento; encaminhamento  para pagamento através do  despacho nº 515/2026/seduc/coordastec-16768 ( 86514421).
. processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025.
. nota fiscal nº 732, de 12/02/2026;
. valor total: r$1.842.107,47;
. valor líquido: r$1.820.002,19
. valor irrf 1,2%: r$22.105,28. 
terezinha."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	93	2026-02-23	fevereiro	2	2025240109300041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
7371	4550.00	1	"processo 202600010007491 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriela lisboa pereira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 6693/2026/ses (sei 85690315)."	jeferson renato pereira	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006900075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.827.999-**
7372	171.65	7	contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento do irrf da fatura nº 118658340 referente ao mês 12/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700120	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
7373	197.68	202	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f. veículo 197"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
7374	14537.69	104	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/12/2025 a 24/01/2026, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 49 e pdf 2025215300060. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 14.537,69. 
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo"	alianca da terra	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
7375	15.63	1	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2957 e pdf 2025215300314. (irrf) 
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 15,63.
.
processo de pagamento nº 202300017004802. 
. 
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
7376	25517.97	1	pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente ao acordo coletivo de trabalho 2025/2026: processo sei 202200031000068 - (id  82786542) encontra-se vigente desde 1 de maio/2025, do contrato 01/2022 com a associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de 05/2025 à 01/2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 511/2026 - inspeção financeira (86301613). sei 202600031001127.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
7377	357604.80	10	referente a nf 121 (85953722) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go em 21/12/2025 a 20/01/2026, transferência tev realizada pela cef em 02/02/2026, conforme extrato bancário (85911858). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
7378	2692.80	2	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 888-01/2026-liquido-atesto86340146 e aut.sgi86386357-processo 202619222000352"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
7379	26492.23	19	"pagamento do liquido da nota fiscal 97.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.
pdf 2025310100074."	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2025310101900002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
7380	36982.10	1	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de janeiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1522 e ipof 2025215300124. (irrf) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$36.982,10. 
.

processo de pagamento nº 202500017014993. 
.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
7381	17.58	9	pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 21. pdf 2024150100054.	de paula estacionamento ltda-me	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2025150100500069	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
7382	50000.00	1	pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal portaria 10.133/2026 promoção e prevenção hepatites virais - subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. pdf 20262850000607 daof 926	fundo estadual de saude - fes	2026	108	2026-02-20	fevereiro	2	2026285010800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7383	5027.82	1	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 3000520566 e pdf nº 2024215300166. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 5.027,82.
.
processo de pagamento 202400017000790.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026215300200003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
7384	17657.66	1	"destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 17.657,66 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos). referente a arrecadação do mês de janeiro de 2026. pdf nº 2026295300002."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2026295301700002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
7385	0.00	2	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nf..................ref...............valor
47..................01/26.........19.820,22
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300006	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
7386	3511.80	2	pagamento do valor liquido da nf nº 549, em favor da empresa popmed medicina e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de saúde ocupacional dos servidores e colaboradores.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
7387	460.00	1	2 diárias  , para o servidor fransérgio rodrigues nascimento,  referente aos dias 24 a 25 de fevereiro,  para o evento do goiás social na cidade de posse -go	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500134	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
7388	29085.96	7	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento da nota fiscal nº 127 conforme segue:
r$ 31.478,32 bruto
r$ 377,74 irrf
r$ 1.385,05inss
r$ 629,57 issqn
r$ 29.085,96 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-02-23	fevereiro	2	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
7389	2045.00	2	pagamento a favor da prefeitura municipal itumbiara, serviços prestados pela empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025,  festival do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo,no valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido parcial de iss o valor de r$2.045,00, conforme nfs-e nº42 sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2025426103400049	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
7390	26387.11	1	".
* pdf 2024170100437 *
.
pagamento   do  6º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao  valor líquido do mês de janeiro/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 261 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
7391	242394.84	11	"pagamento liquido  , referente ao 3º termo aditivo decorren
te da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a pres
tação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diver
sas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no
termo de referência e demais anexos do contrato original. constam nos autos
os documentos: justificativa, requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/ccls-
20445, despacho nº 1385/2025/seduc/coordastec-16768, parecer sead/gefrotas-
11426 nº 105/2025, certificado de informação de aditivo apostilamento contra
tual nº 9017435, despacho nº 927/2025/seduc/gcc-15991
..
- processo nº 202300006036325
- pdf 2025240100609
- valor r$ 3.309.061,44
- vigência: 15/06/2025 até 14/12/2025
..
nota fiscal...nº. 218602540
valor bruto: 254.616,43
irrf: 12.221,59
liquido: 242.394,84
.
weyder"	cs brasil frotas s a	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2025240100900170	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.595.780/0001-16
7392	1000000.00	1	"processo sei nº 202500010012367 - mc
.
recursos de emenda parlamentar federal individual nº 39650002 , de autoria do deputado federal zacharias calil, por meio do ofício nº 019/2025 (70853640), em que comunica a destinação de recursos, para o custeio do sistema de gestão hospitalar do centro de referência em oftalmologia cerof - ufg, conforme plano de trabalho (75419450). requisição de despesa 400 (81970323). 
.
programas federais: incremento temporário - proposta 36000590374202400 portaria 3604/2024.
.
ipof 2025285003727. daof 4322/2850/2025. requisição de despesa 400 (81970323).
.
pagamento conforme  convênio 31 (84074353) e anexo - publicação doe (84524000)
.
valor: r$ 1.000.000,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	186	2026-02-05	fevereiro	2	2025285018600007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7393	19490.81	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.92.07
r$ 19.490,81"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100094	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7394	5029.47	1	"pagamento de solicitação de indenização referente ao processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, no qual figura como requerida gercina gomes barbosa, decorrente de acidente ocorrido em 02/06/2023, durante o embarque no terminal novo mundo, que ocasionou diversas sequelas à requerente, no montante de r$ 24.588,55, acrescido de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.029,47, totalizando a quantia de r$ 29.618,02.
nota:
22/2026 -honorarios	3.3.90.91.06	29/01/2026	29/01/2026	5.029,47	5.029,47"	marques da silva lima	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026409301000068	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.553.051-**
7395	4573.10	6	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7396	9336.51	1	".
proc 202600010008617-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de edeia.
.
haline rachel lino gomes - jan/2026...............r$ 9.336,51
."	prefeitura municipal de edeia	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.788.082/0001-43
7397	748.92	1	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100040	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7398	174.68	2	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
csll/nf/215	3.3.90.30.35	13/02/2026	13/02/2026	174,68	174,68"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000177	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
7399	2444.98	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
fevereiro de 2026:
- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100061	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
7400	370316.77	8	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
7401	36.86	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 33 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 2 -  que se refere a serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de serranópolis-go, correspondente ao período de  23/09/25 a 01/10/25, contrato nº 118/2024 (78694632) relatório nº 131/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011934.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400583	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7402	14937.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26915911  ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2658.	joao francisco de mesquita	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101121	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.042.881-**
7403	646.40	44	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 496, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 646,40.
total selecionado:................................................r$ 646,40.
processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
7404	4741.41	2	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).
.
ipof 2025285001284
.
recibo aluguel, janeiro/2026. (85886780) - ir
.
dare nº 12100002605801215
.
total a pagar:	4.741,41
.
.
.;"	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
7405	3942.50	3	contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, competência mês janeiro/2026 conforme nfs-e nº11.	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
7406	575.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500066	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
7407	7027.99	8	"processo: 202500010067041 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
814061.......7.027,99
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002607900670"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	163	2026-02-25	fevereiro	2	2025285016300463	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
7408	106891.37	1	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 87 ref 01/2026  r$ 106.891,37.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7409	6374.87	1	"pagamento líquido referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo ao 
contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o 
vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
7410	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
dif exerc ant .....................111.174,34"	fundo financeiro dos militares	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100300007	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7411	1526.00	1	"despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).
nota:
1048	3.3.90.30.35	12/02/2026	12/02/2026	1.526,00	1.526,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000146	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
7412	4164.97	2	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.
manutenção do órgão-despesas essenciais-referente recibo 01/2026-liquido-atesto86004054 e aut. sgi86016565"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
7413	17903.25	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 10737 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel comum - r$ 17.903,25"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	13	2026-02-13	fevereiro	2	2025296101300148	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
7414	21333.72	302	"pagamento de inss(b.calculo inss: r$ 193.942,89 x 11,00% r$ 21.333,72) da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do c olégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás.
.nf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás
.inss r$ 21.333,72
.issqn r$ 19.394,29
.irrf r$ 4.654,63
.líquido r$ 342.503,13
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
despacho nº 316/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85802625).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
processo: 202400006131749 / 202500006057781
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-13	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7415	2500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	fundacao presbiteriana de educacao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500151	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.126.465/0001-56
7416	1400.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500307	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.483.492/0001-90
7417	1592.88	1	"processo: 201700010020471 - ebd
.
º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). 
.
aluguel/jan/26/reajuste.....1.592,88 
.
total a pagar:	1.592,88
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
7418	0.00	6	"despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 18/03/2025 a 31/12/2025.
.
fatura 172967921 dez - r$ 3,08 - tributos/irrf"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025300100600151	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
7419	16051.50	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 01) e 2c subetapa (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 07/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189), e relatório nº 340/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010624.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400620	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
7420	31.35	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 188/2026-gear de 12/02/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700041	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
7421	464.75	2	"pagamento do irrf retido da nf 2816, emitida em 05/02/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). conforme dare anexo.
processo: 202418037003822 
ipof: 2024400100088
gec"	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
7422	302.19	2	"ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. 

boleto redemob nº 400521. valor irrf. referência 03/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	44	2026-02-27	fevereiro	2	2026300104400003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
7423	1461.89	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) 
• ipof: 2026140100036"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100090	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
7424	17092.95	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de janeiro 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026260100100027	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.360.305/0001-04
7425	0.00	21	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7426	851.49	11	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.
transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade
de irene cristina valério de carvalho, cpf: ***.627.332-**.
valor.......................r$ 851,49.
obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7427	1635630.37	2	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,
conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000800003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7428	114240.00	19	"pagamento do líquido do processo 202517697000535 - lote: 2026/0150
nf 32633 r$ 114240 (nf 1049 atlasintel tecnologia de dados ltda)."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2025120101100009	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7429	10847.80	1	pagamento do liquido da nota fiscal 26838142 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4864	edilton bispo leonardo	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025320101101311	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.464.411-**
7430	1171.29	18	"pagamento do inss da nota fiscal 91.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.
pdf 2025310100074."	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025310101900002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
7431	182.05	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100038"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100092	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
7432	1305049.20	4	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal nº 000.000.012 de 09/02/2026"	agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda	2026	53	2026-02-27	fevereiro	2	2025326205300009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.638.692/0001-85
7433	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) flávio gonçalves de oliveira (cpf: ***.464.911-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) carlene cristina galdino (cpf:  ***.604.501-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1537/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	flavio goncalves de oliveira	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026240101000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.464.911-**
7434	3000.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar beneficiente bom jesus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500367	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.604.429/0001-13
7435	1044.69	2	"pagamento do recibo do mês janeiro/2026, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto
do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
7436	562.38	3	pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 562,38. trata-se de contratação de empresa especializada para a  prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores,  atlas e elevadores pne,  com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses.  ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 311 de 05/01/2026 ref. dez/2025. sei 202600029000008. total selecionado: r$562,38.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025186300800164	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
7437	3952.44	1	"pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste 
contratual, com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de 
peças necessárias para a execução dos serviços por conta 
da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026,
referência: janeiro/2026, valor: r$ 3.952,44 - lìquido"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
7438	6795.76	6	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518852 e pdf nº 2024215300166. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 6.795,76. 
. 
processo de pagamento 202400017000790. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300200021	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
7439	1329.42	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº ***.280.891-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.
.
- reclamante: fabiana ramos da silva;
- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;
- parcelas: 2 de 5;
- i.d. depósito: 030780000022602043.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7440	46890.50	42	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158
pagamento nf62-rap2025-liq.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7441	239.58	9	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
.
nf.....issqn (r$)....município
174......239,58.....cristalina
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-24	fevereiro	2	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
7442	3225.84	43	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 87 conforme segue:
r$ 3.942,28 bruto
r$ 189,23 irrf
r$ 408,94 inss
r$ 118,27 issqn
r$ 3.225,84 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
7443	44.22	1	"pagamento do valor irrf da nf nº 549, em favor da empresa popmed medicina
e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
7444	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a fevereiro/2026."	gissely soares de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500150	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.571-**
7445	400.00	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº ***.946.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.
.
- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;
- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;
- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 191252921;
- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;
- parcelas: 1 de 56;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7446	69.35	4	pagamento de irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme nº de documento 10980624. pdf 2025150100025.	redemob consorcio	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
7447	5000.00	2	".
processo  20220001004079. dmo.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. 
.
ipof 2025285003960. daof 316/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
referencia outubro/2025.
ioal/aten.urg/out/2025:	5.000,00."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025285005100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
7448	114.63	2	"agamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/01/2026 valor de 114,63. de
scrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es
pecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p
ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con
trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527514132. refere
nte ao período de 01/01/2026 a 16/01/2026.total selecionado: r$ 114,63. proc
esso sei: 202200029006617"	algar telecom s a	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
7449	169090.83	6	"pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de
engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015
/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go
, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918
,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel
o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(
85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-02-09	fevereiro	2	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
7450	90.00	25	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32351-issqnagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7451	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario: associação overall skateboard objeto da emenda custeio contratação de estrutura e equipe técnica para realização do baile de carnaval ?baile do mancha ? 2ª edição? em goiânia ? go. modalidade: termo de fomento nº 5/2025
epi 33 tf 5 fev 26"	associacao overall skateboard	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.293.828/0001-55
7452	618.66	9	".
pdf 2024260100224
.
pagamento complementar do liquido, por ter sido liquidado issqn indevidamente.
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2026	44	2026-02-05	fevereiro	2	2025260104400007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
7453	1132241.44	1	pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1240 emissão: 22/12/2025 atesto: 23/12/2025 valor total da nota: r$ 1.145.993,36 irrf: r$ 13.751,92 líquido: r$ 1.132.241,44 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-02-12	fevereiro	2	2025240117600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7454	15468.55	1	20250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8649 -12/2025 -serviço demonitoramento e gerenciamento e manutenção	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	35	2026-02-03	fevereiro	2	2026296103500008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.888.247/0001-84
7455	597.80	3	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 1.195,60 - líq......r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100 por cento): r$ 25.991,98 
- irrf: r$ 1.195,60
- líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
7456	13000.00	2	"pagamento destinado a aquisição de trator e implementos agrícolas para atender a universidade estadual de goiás através da unidade universitária de posse.
-pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.
-valor destinado aquisição do lote 1. 
- nota fiscal n. 44 - roçadeira hidráulica (84736565)
- atestado 4 (85375699)
- solicitação de liquidação e pagamento - roçadeira hidráulica (85376392)"	hayah solucoes ltda	2026	25	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202500026	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.608.535/0001-18
7457	0.00	1	transferência de recursos financeiros  com a finalidade de cobrir despesas com a reforma de um espaço localizado nas dependências do colégio estadual dona elba ferreira garcia na cidade de castelândia ? goiás,   com o objetivo de adequá-lo para funcionamento de um laboratório de química e biologia., conforme: portaria nº 0839, rex nº 4956,  despacho nº 130/2026/seduc/dofi-19007 .  autorizo da despesa:  despacho nº 271/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100252. código fundeb nº 29.	conselho escolar dom miguel pedro mundo	2026	69	2026-02-05	fevereiro	2	2026240106900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.116/0001-52
7458	330607.45	3	"pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da 
folha de pessoal (inatvos) do mês de fevereiro de 2026
dos seguintes beneficiários:

                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 
01 - banco bradesco.........................................r$   6.953,69 
02 - banco brb..............................................r$  33.907,61 
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$   7.076,46 
04 - caixa econômica federal................................r$  90.070,61
05 - banco alfa..............................................r$ 41.166,65 
06 - banco itaú.............................................r$  53.900,11 
07 - banco do brasil........................................r$  97.532,32
 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
7459	50.00	3	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036002544
. nf nº 338."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
7460	70954.00	35	pagamento do líquido da nf 453 referente ao natal do bem na cidade de /santa helena-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
7461	190036.80	1	"fornecimento de alimentação escolar
-
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar
no colégio estadual séc. xxi alphavile paiva.
-
processo: 202600006003835
ipof: 2026240100263
portaria 631/2026
rex seq 4942
-
hs"	conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de novo gama-go	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2026240102400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.513.601/0001-80
7462	1822.77	3	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025003733 fat 3000518827 r$ 1.822,77.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000073	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
7463	900.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	obras sociais do centro espirita irmao aureo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500513	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.006.149/0001-09
7464	1537.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	fundacao lions clube de quirinopolis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500095	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.006.775/0001-74
7465	1950.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500135	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.381.911/0001-31
7466	6808.50	154	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
pagamento nf62-rap2025-issqn.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7467	72.00	17	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

referente irrf-agencia nf 32013-os nº 13 83349660-veiculo
portal – revista canal da bioenergia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7468	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	marina pacheco miguel	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.247.091-**
7469	251438.71	3	pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente ao 2º pagamento do reajuste dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 02/06/2023 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2022 (83167512) e relatório 538/2026 - inspeção financeira (86381536). sei 202600031000778.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	16	2026-02-27	fevereiro	2	2024436201600092	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
7470	411.57	9	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: ***.411.041-**, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001052602242.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7471	187720.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única da portaria de contratação - sislogg: 114571, referente a aquisição do fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de sinalização viária para o cora, no período de janeiro/2026. pdf: 2025436100582. processo sei nº 202600036002623, nf-10685.	tinpavi industria e comercio de tintas eireli	2026	28	2026-02-23	fevereiro	2	2025436102800026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.592.525/0001-66
7472	1575.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	escola creche sao domingos savio	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500356	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.746.511/0001-40
7473	216.78	1	pagamento do líquido referente aos boletos 28320690126036930 e 28320690126036958 sobre pagamento de anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 )  contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334.	crea-go	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026320100600015	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.619.022/0001-05
7474	486062.74	1	202600025016587 - destina-se a cobrir despesas com  programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep aos servidores do departamento estadual de trânsito referente de janeiro de 2026. r$ 486.062,74.	departamento estadual de transito	2026	41	2026-02-24	fevereiro	2	2026296104100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7475	4367.93	10	refere-se ao pagamento do irrf:202400025195448 nfs 25 r$ 4.367,93.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-25	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
7476	37888.57	1	"pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar o fornecimento de verduras 
e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para 
atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1066, emissão: 06/02/2026,
atestado: 10/02/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 37.888,57 - líquido."	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700104	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
7477	13838.80	197	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0154
nf 43503 r$ 4634 (nf 9 jornal local );
nf 43550 r$ 9204,8 (nf 50 site folha z)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7478	128.40	1	"contrato fornecimento de água tratada - unidade local da emater na cidade de mineiros-go.
pagamento líquido referente fatura 11024642 - janeiro/2026."	servico autonomo de agua e esgoto	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.316.487/0001-41
7479	2799.08	6	"pagamento de irrf (1,2% do valor total da nota fiscal)da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, 
no município de goianésia-go.
.
.nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go.
.inss r$12.829,14
.issqn r$ 11.662,85
.irrf r$ 2.799,08
.líquido r$205.965,93
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
despacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005)
.
processo: 202400006131749 / 202500006094554
pdf: 2025240100094
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7480	2313855.89	3	"processo 202500010093885 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.
.
nota: 17084
.
emissão: 30/01/2026
.
valor: r$ 2.313.855,89"	cm hospitalar s a	2026	112	2026-02-12	fevereiro	2	2025285011200200	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
7481	6191.72	10	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 223 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 6/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29 e 30/01/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
7482	29610.19	2	"pdf:2025295000004
22335-01/26 liq.
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
7483	3628.84	30	"pagamento de  iss alíquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal 04/2026, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto  contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784);  ateste de nota fiscal 86173818; notificação nº 29 / 2026 seduc/nep-21095; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 434/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100577,   daof  930/2401/2025.
. nota fiscal n° 44, de 09/02/2026;
. valor :r$181.442,19;
. valor líquido: r$169.104,13 ;
. valor issqn:  r$ 3.628,84;
. valor irrf: r$8.709,22.
terezinha."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	95	2026-02-11	fevereiro	2	2025240109500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7484	431.88	1	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janeiro de 2026, conforme nf 060 emitida em 05/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
7485	1189552.00	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73 - despesa para custear aquisição de munições: comum e de treinamento, a fim de atender a demanda da pmgo, mediante adesão à ata de registro de preços n.º 07/2025 (sei n.º 81057579) da pf, pertencente ao mjsp, na condição de carona, da fonte de recursos 2902 - pm.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 288557."	companhia brasilerira de cartuchos	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2025290201500002	2025	2902	polícia militar	57.494.031/0001-63
7486	240.23	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202200025000705 fat 2026006750578 r$ 240,23.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
7487	38339.49	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - adicionais diversos.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100052	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7488	53439.89	2	"* contratação sislog 105801 *
* processo contratação sislog sei 202400005015588 *
* processo de pagamento sei 202400004110351 *
* pdf nº. 2024170100411 *
.
recolhimento do irrf da nf-e nº. 764262 (parcela 02/03) refere-se ao contrato nº. 056/2024/economia de prestação dos serviços englobados pelo microsoft software assurance (sa), pelo período de 36 (trinta e seis) contados a partir de 20/12/2024, conforme part numbers (sku's) especificado no termo de referência, mediante pregão eletrônico nº 16/2024, referente ao processo de contratação sislog nº. 105801 e processo sei nº. 202400005015588, conforme descrito abaixo:
.
lote 1
item 001 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. corecal -
 w06-00446
quant: 2500 - vl. unitário: r$ 1.001,05 - vl. total: r$ 2.502.625,00
.
item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. system ce
nter datacenter - 2 core 9ep-00208
quant: 120 - vl. unitário: r$ 986,57 - vl. total: r$ 118.338,40
.
item 003 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. share poi
nt server h04-00268
quant: 8 - vl. unitário: r$ 24.575,99 - vl. total: r$ 196.607,92
.
item 004 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve
r enterprise - 2 core 7jq-00343
quant: 8 - vl. unitário: r$ 45.181,16 - vl. total: r$ 361.449,28
.
item 005 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve
r standard- 2 core 7nq-00292
quant: 10 - vl. unitário: r$ 11.782,65 - vl. total: r$ 117.826,50
.
item 006 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. visual st
udio enterprise msdn mx3-00117
quant: 2 - vl. unitário: r$ 21.548,03 - vl. total: r$ 43.096,06
.
valor total do contrato = r$ 3.339.993,16
.
rmvp
*************"	brasoftware informatica ltda	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2025170101400241	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.142.978/0001-05
7489	29.86	5	iss da nf nº 337 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2025319000500337	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
7490	18372.76	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124200030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7491	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	hanstter hallison alves rezende	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500040	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.771-**
7492	2496.72	4	"contrato fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais da emater.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 123 - dezembro/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	46	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204600002	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
7493	125689.83	1	pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a fevereiro/2026 - liquido - despesas de exercício anterior. - smm	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400400009	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7494	3766213.40	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

gratificaçoes .................3.766.213,40"	goias previdencia - goiasprev	2026	23	2026-02-26	fevereiro	2	2026188002300001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7495	1081.42	2	".
ordem de pagamento valor irrf nf nº 348754 de 05/02/2026, referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-02-23	fevereiro	2	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
7496	103101.60	2	"refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s
howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali
smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado
/treinamento para a televisão brasil central, no período de janeiro/2026, c
onforme nf 8901 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026126100600012	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
7497	8762.89	1	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - ac4 geai.............................r$ 8.762,89"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	30	2026-02-25	fevereiro	2	2026290103000002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7498	6152.40	1	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
7499	100.00	2	contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.	triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500075	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.863.483/0001-50
7500	9031.68	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro - rpps	fundo previdenciario	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800058	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
7501	29482.45	1	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12506, 12508, 12509, 12511, 12512, 12513,
12514, 12516, 12517, 12523, 12524, 12528, 12530, 12532, 12533, 12535,
12538, 12539 e 12540 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
7502	1305.98	1	"dados bancários para pagamento: 
banco:cef
agência:0996
c/c: 45-1
titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria
cnpj: 02.266.468/0001-58.


4/5 pagamento da nota de cobrança nº 42  a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200500055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
7503	540011.98	1	"processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027)
.
pagamento porangatu/janeiro/2026............r$540.011,98
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$97.911,55 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 19/2026/ses/cades (84859161), processo 202500010096134.
."	fundo municipal de saude de porangatu	2026	76	2026-02-04	fevereiro	2	2026285007600013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
7504	51609.68	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100047	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
7505	165960.00	4	pagamento nota 12 destinado à contratação da empresa lm passos produções artísticas ltda-me, por inexigibilidade de licitação da artista luíza martins, no valor de r$ 180.000,00 por apresentação, totalizando r$ 360.000,00, para a realização de duas apresentações artísticas, sendo a primeira no dia 30 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon inhumas/go e a segunda no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon rio quente/go, sislog nº 117698. (ipof nº 2025426100288).	lm passos producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400069	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	29.388.461/0001-65
7506	91927.84	3	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000074	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7507	35894.44	3	pagamento referente à 18ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - sei 56075564. relatório de fiscalização 020 - sei 86015154. relatório fotográfico - sei 86015267. boletim de medição - sei 86015795. relatório de medição - sei 86016736. nota fiscal de serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº 3/2026 - sei 86035055. obs.: valor complementar de r$ 259.122,53 no empenho 2025.4062.027.00009.	primecon construtora ltda - epp	2026	27	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202700010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
7508	827.30	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a notafisca
l nº. 15733, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. como segue abaixo:
i.n.s.s...........................................................r$ 827,30.
total selecionado:................................................r$ 827,30.
processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	13	2026-02-19	fevereiro	2	2025186301300004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
7509	1500.00	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7510	23564.06	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200055	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7511	153.53	1	"pagamento retido do irrf da fatura 2026012794068, emitida em 01/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 153,53. (valor total da fatura r$ 12.812,51), conforme dare anexo.
processo: 202400005025381 
ipof: 2025400100163
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026400100700037	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
7512	232.37	1	"- pagamento do irrj da nf 2814 de 05/02/2026 (86140905), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/01/26 a 31/01/26."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
7513	5582.69	1	"processo pagamento 202100010016982 crs
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).
.
fatura.............................valor 
2602000066404/jan/26...............732,17 
2602000069365/jan/26...............3.404,45 
00018093/jan/26....................1.446,07 

total a pagar:	5.582,69"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
7514	149201.75	139	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0044
nf 42980 r$ 12000 (nf 273 estudio audio visual ltda muzak);
nf 43027 r$ 13000 (nf 274 estudio audio visual ltda muzak);
nf 43136 r$ 2722,86 (nf 147 rádio kompleta );
nf 43137 r$ 11909,05 (nf 145 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 43138 r$ 16970,4 (nf 103 rádio sucesso );
nf 43140 r$ 3771,2 (nf 137 rádio vale fm 92,5 );
nf 43141 r$ 3566,61 (nf 10 rádio educadora fm 103,5 );
nf 43142 r$ 2307,97 (nf 57 rádio cidade );
nf 43220 r$ 3632,8 (nf 120 rádio kativa fm );
nf 43144 r$ 1542,64 (nf 4 rádio alvorecer fm );
nf 43145 r$ 4714 (nf 3 rádio fm tropical );
nf 43146 r$ 21445,13 (nf 563 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 43147 r$ 4478,34 (nf 37 rádio goiás fm );
nf 43148 r$ 3582,26 (nf 3 rádio mais top fm );
nf 43151 r$ 2606,49 (nf 123 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 43154 r$ 3771,2 (nf 1937 rádio funcep líder fm );
nf 43156 r$ 18856 (nf 68 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 42953 r$ 18324,8 (nf 40 jornal tribuna do planalto );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7515	38.02	31	".
proc. 202200010020773 hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)

.
ref.: inss
.
darf: 07.16.26040.4784234-4
.
nota fiscal...........emissão.......valor
801/dez/2025........15/01/2026.....r$.38,02
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	80	2026-02-13	fevereiro	2	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
7516	100957.07	7	"1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.

despesa referente estrutura evento alto horizonte-liquido
atesto86216789 e aut. sgi86218367"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-02-20	fevereiro	2	2026420102800001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7517	7694.65	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100500008	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7518	1720.91	4	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede
conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf51 r$ 62.675,04
.
...ipof 2025240100655
...processo 202500006116234
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	91	2026-02-19	fevereiro	2	2026240109100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
7519	41450.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã
o de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para aten
der a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento
liquido parcial da nota do mês 01/2026.
nf 1126 - r$ 41.450,00"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
7520	63457.49	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7521	52465.90	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. emprestimo consignado	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7522	26208.00	2	".
pdf 2025170100080
.
irrf da nota fiscal/fatura nº 83, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	maas servicos ltda	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
7523	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	dayane de lima oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500064	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.962.761-**
7524	7568.40	1	contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo um veículo para atender ao depto tecnico, conforme fatura nº 15035.	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100700003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
7525	525.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	assoc benef santinha campos	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500224	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.473.131/0001-10
7526	1298.74	17	"pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à advogada dra. cleucyvânia pereira da silva nogueira (sei nº 202511129013067).

valor do i.r. .................... r$ 1.298,74

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7527	336.43	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº ***.572.336-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.
.
- reclamante: maria helena aguiar de souza;
- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;
- parcelas: 26 de 29;
- i.d. depósito: 081250000030571682.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7528	1176.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	creche e educandario espirita casa do caminho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500515	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.014.552/0001-69
7529	158939.47	2	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714)  fundo rescisorio......r$ 158.939,47"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
7530	135334.48	3	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - férias estat -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7531	2.32	3	pagamento 1407 ir central 12/25.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600045	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	06.955.770/0001-74
7532	38.41	40	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 38,41. 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
7533	332.26	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: ipasgo patrocínio.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100500011	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7534	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	dima leonel lemus araya	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500415	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.267.901-**
7535	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ruan henrique alves abrantes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500455	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.125.986-**
7536	14972.22	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26856789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6181	gesoni da silva cortes salgado	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101321	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.679.961-**
7537	0.00	2	reemissão de ordem de pagamento referente ao pagamento do liquido do documento fiscal nº 26735861 -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2944	vanuza dos santos rosa	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2025320101101127	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.099.091-**
7538	115960.45	1	pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, referente ao mês de março/2026 - proc 202600055000004.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100052	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
7539	4956.20	1	".
proc. 202500010099535. hls.
solicitação de pagamento do auxílio funeral ao requerente keyla cristina teixeira marinho, referente ao auxílio funeral da ex-servidora aposentada, verônica ferreira teixeira.
. 
aux.fun/veronica ...........r$.... 4.956,20"	keyla cristina teixeira marinho	2026	118	2026-02-04	fevereiro	2	2026285011800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.191.251-**
7540	69461.10	1	"processo piso - 202600010009712 crs
.
repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. janeiro/2025. piso de enfermagem - portaria 10.173/2026. rd 41 (86020364).
.
ref. janeiro/2026
.
batuira/piso/janeiro/26.............69.461,10
."	sanatorio espirita batuira	2026	39	2026-02-26	fevereiro	2	2026285003900006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
7541	350000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma e ampliação do cepi salim afiúne, município de
leopoldo de bulhões.
-
processo: 202300006041821
ipof: 2026240100305
portaria 1067/2026
rex seq 4867
-
hs"	conselho regional da sre de silvania	2026	130	2026-02-13	fevereiro	2	2026240113000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.899.328/0001-05
7542	162836.92	1	"pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.
.
fatura..........ref...............valor
11027640........01/26........162.751,23 
11027642........01/26.............85,69 
total........................162.836,92
.
rmb"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700094	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
7543	0.00	10	pagamento do issqn da nf 154, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7544	591132.49	5	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100455  , processo de pagamento sei nº 202600036000755, 385 liq, 386 liq, 382 parte, 378 liq, 377 liq, 370 liq, 381 liq, 373 liq, 389 liq, 374 liq, 380 liq, 388 liq, 369 liq.	construtora goldman eireli - me	2026	34	2026-02-04	fevereiro	2	2025436103400013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
7545	1479599.61	1	valor para pagamento do líquido da 33ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202600036000035, nf nº 20.	ibiza construtora ltda	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2025436108000028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
7546	19336363.83	10	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- subsídio efetivo ........................... r$ 19.336.363,83."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100038	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7547	7454.52	3	"recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/
0001-37, no valor de r$ 7.454,52 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-02-23	fevereiro	2	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
7548	14826.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: 
-ana claudia batista camnpos - processo 202500020010054"	secretaria da saude	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.053.117/0001-64
7549	2912.45	2	"pagamento liquido   de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj
eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast
ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di
esel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
3.3.90.30.10 - lubrificantes automotivos
.
fatura......bruto..........irrf.........liquido
2769277.........2.919,79....7,34.......2.912,45
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7550	270.68	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -r
epasse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400400004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7551	91157.05	3	"pagamento liquido sexto termo aditivo ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressão do contrato.
.
ipof-2025240102258
.
nota fiscal....1640
valor bruto:  95.753,20
irrf: 4.596,15
liquido:   91.157,05
.
weyder"	adp transporte e turismo ltda- me	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2026240101100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.749.485/0001-50
7552	777.63	11	"202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo re 01/12 a 2
9/12/2025 ref 12/2025 locação imóvel da ciretran de indiara r$ 777,63."	antonio telesforo de almeida	2026	15	2026-02-02	fevereiro	2	2025296101500112	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.165.141-**
7553	2868.13	4	"valor destinado a cobrir despesas com irrf 5ª medição do contrato nº
212/2010-pr-asjur, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavi
mentação asfáltica da rodovia go-194/221, trecho: baliza/doverlândia, sub- t
recho: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado, relativo ao p
eríodo de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025435000022, processo sei 20260003
6002386, nf 9."	construtora milao ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2025435001000001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
7554	6450.97	4	"pagamento liquido   de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
.
número do ipof 2025240101556
3.3.90.30.04- combustível automotivo- álcool
.
fatura......bruto..........irrf.........liquido
2769278.........6.467,55....16,58.......6.450,97
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7555	7756.05	3	valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 24001.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	28	2026-02-13	fevereiro	2	2025436102800028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7556	197381.23	36	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido
.
nf: 133
.
sei (86154423)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-23	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
7557	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ednaldo candido rocha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500033	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.327.751-**
7558	256.01	2	retencao de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços  instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de janeiro de 2026, conforme nf 185 emitida em 11/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101600012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
7559	72466.87	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108300016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7560	460.00	1	"pagamento de diárias para a colaboradora eventual, tatiana mara de castro agostinho, cpf ***545.676-**, referente reembolso de despesas de participação na 4ª reunião ordinária do fórum goiano de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, órgão consultivo do estado de goiás, realizando apresentações e deliberações no âmbito do fórum, bem como a consulta pública do projeto de lei que institui o sistema estadual de redd+ jurisdicional. a reunião foi realizada no dia 12 de fevereiro de 2026 das 08:00h às 18:00h, na assembleia legislativa do estado de goiás (alego), em goiânia (go). conforme comprovante de participação no evento (86549263) e ipof 2026215300008.
.
valor da ordem de pagamento …….. r$ 460,00
.
projeto/operação: aft- gestão e manutenção"	tatiana mara de castro agostinho	2026	2	2026-02-23	fevereiro	2	2026215300200014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.545.676-**
7561	312.00	95	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32057/10-iissveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7562	1249.04	7	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 39 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
7563	2385.73	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com  fornecimento de refeições às unidades do sistema socioeducativo de goiânia, referente à despesa do exercício anterior, conforme despacho nº 70/2026/seds/gaas-18275.

nf - 8279. valor liquido complementar. referência 12/2025."	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600043	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
7564	2042.64	1	202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.	maria batista borges	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.646.501-**
7565	120.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	instituto ubuntu	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500035	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.226.322/0001-84
7566	7280.17	8	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 73 r$ 242.672,25
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
7567	3215.92	6	"pdf: 2025290600182
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref.................valor
69...................01/26............3.215,92
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2025290602000011	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
7568	8820.00	1	"pagamento destinado a contratação dos palestrantes joão vitor de paiva, influenciador digital e ativista, e márcia regina, psicóloga e defensora da inclusão, com a proposta de palestra: superando barreiras: experiências, conquistas, e desafios na educação de um filho com síndrome de down, a ser realizada no dia 21 de outubro de 2025, integrando as ações alusivas ao dia do servidor público e visando promover a reflexão sobre diversidade e 
inclusão na universidade, na cidade de anápolis - go. inexigibilidade de licitação nº 213/2025. sislog nº 116514.
- anexo nota fiscal 10 (85590503)
- solicitação de liquidação e pagamento (85590786)
- atestado 8 (85590055)"	joao vitor de paiva bittencourt	2026	26	2026-02-09	fevereiro	2	2025406202600007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.500.311/0001-50
7569	0.00	3	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
63(liq)...............12/25.........96.824,44
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-02-03	fevereiro	2	2026290602300023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
7570	511.22	32	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
irrf
.
nf: 121
.
sei (85214838)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-05	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
7571	3630.00	1	destina-se ao pagamento à empresa fonthora distribuidora ltda, cnpj: 55.095.768/0001-88, no valor de r$ 3.630,00 (três mil, seiscentos e trinta reais), conforme nota fiscal n° 178 (sei 85557758). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia do 5º crbm - aparecida de goiânia / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100356.	fonthora distribuidora ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2025190101100009	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.095.768/0001-88
7572	1914.69	8	"pdf:2025295200117
1519-12/25 inss
jbr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-02-02	fevereiro	2	2025295200300107	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
7573	1350.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associação bom pastor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500174	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.530.795/0001-05
7574	5225.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	acao e trabalho pela cidadania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500187	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.647.921/0001-02
7575	103600.00	11	".
processo: 202600010006673-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/companes/nov/25..........r$ 103.600,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	50	2026-02-23	fevereiro	2	2025285005000010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
7576	70.17	1	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn com a hospedagem para 17 representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 3 (86064464), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 120 e pdf 2024215300223. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 70,17. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
7577	0.00	1	"1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025
contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.
tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i
nf 5676 pl jan 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101100017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
7578	4830.00	1	".
proc 202500010068505
.
aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carre
gador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de m
emória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o
auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender
os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico
n° 38/2025.
.
pdf 2025285002539. daof 461/2025. sislog 105321.
.
referência: n.f. 543.........r$ 4.830,00"	vih negocios comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2025285001000553	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.532.668/0001-61
7579	1769.33	9	"pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991
.
pdf-2025240100019
.
 periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
fatura dezembro/2025....2.786,34
valor liquido parte: 1.769,33
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	92	2026-02-06	fevereiro	2	2025240109200024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
7580	14163.30	5	"pdf:	2025295000425
41236	14.163,30 
lfb"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
7581	2172.78	7	"pdf:2025295000470
29-12/25 ir
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
7582	2285.60	24	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1035 e pdf 2024215300185. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7583	17000.00	11	".
*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*
.
pagamento do valor líquido da nf 130 referente ao exercício 2025 do contrato
045/2024.
.
locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ
es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.
.
.
[mfo]
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400360	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.791.057/0001-03
7584	5667.87	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento de boleto referente ao ecad da confraternização seds/2025, conforme requisição de despesa nº 1 (85220902).	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7585	129.99	2	contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500053	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
7586	19.03	2	"processo: 202500010072301 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
379528.......19,03
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002605800761."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	163	2026-02-04	fevereiro	2	2025285016300709	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
7587	12635.89	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84611468), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151843-68.2025.8.09.0051,  em favor de paulo cesar martins ferreira, cpf nº ***.174.981-**, o valor de r$ 12.635,89 , referente a diferenças remuneratórias, conforme despacho nº   85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784). pdf 2026436100102 - sei 202500036005677	paulo cesar martins ferreira	2026	68	2026-02-03	fevereiro	2	2026436106800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.174.981-**
7588	5415.38	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84611611), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151843-68.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 5.415,38 para honorários advocatícios, conforme despacho nº   85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784). pdf 2026436100103 - sei 202500036005677	leandro da silva reginaldo	2026	68	2026-02-03	fevereiro	2	2026436106800014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.351.791-**
7589	118990.82	6	".
faec – nefrologia
.
processo 202600010000350 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. 
.
2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026
.
recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia
.
pdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).
.
pagamento conforme despacho 176 (85278535), processo 202600010000350.
.
complemento à op 2025.2850.053.00028.005, referente ao adiantamento do mês de outubro.
.
total a pagar:	118.990,82
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	53	2026-02-04	fevereiro	2	2025285005300028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
7590	8679.60	281	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf62  r$ 289.320,09 
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7591	60925.46	2	".
processo 20220001004079 . dmo.
portaria 6206/2024
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. 
.
programa federal: pmae - portaria 6206/2024
.
ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
referencia outubro/2025. ioal/fed.pmae/out/25: r$ 60.925,46.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	53	2026-02-04	fevereiro	2	2025285005300042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
7592	34.10	30	recolhimento de issqn (complemento) ref notas fiscais nº 140484 e 140807 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
7593	438.50	3	"pdf: 2025295000443
187-12/25 iss apa
gvs"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-13	fevereiro	2	2026295000300005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7594	6200.00	1	"processo sei nº 202600010005394 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno. processo 202600010005394. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4717 (85347228).
.
valor: r$ 6.200,00
."	monica silva costa	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900104	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.500.018-**
7595	159540.68	1	"pagamentos de consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

consignações ................... r$ 159.540,68

                                  crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026186200400041	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7596	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	silvana rosa de jesus ramos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500456	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.153.621-**
7597	88.81	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100300007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7598	95488.40	222	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0132
nf 32402 r$ 4714 (nf 248 site folha de jaraguá.com );
nf 32401 r$ 3771,2 (nf 102 site mirante social );
nf 32403 r$ 18536 (nf 31 jornal diário central );
nf 32444 r$ 37072 (nf 50 painel eletrônico elevel );
nf 32509 r$ 27624 (nf 30 mais goiás impressos e comunicação ltda);
nf 32548 r$ 3771,2 (nf 84 folha in )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-21	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7599	1015.51	1	"pagamento do valor liquido da fatura nº 3000520693 , relativa ao contrato n.
º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ
a tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes
às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de janeiro/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
7600	10607.74	7	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
iss
.
nf: 1239
.
sei (86225300)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
7601	308.28	2	"pdf: 2024160100185  - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a 
referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a 
finalidade de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados
a saber:
- fatura:2602.000076614, emissão: 01/02/2026,
atestado: 20/02/2026,período: 26/12/2025 a 25/01/2026,
valor: r$ 308,29 issqn."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
7602	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	victor henrique rocha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500348	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.096-**
7603	1831.06	3	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 154111, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, 
ref.01/2026, valor 1.805,76 - ir.
- nf 153986, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, 
ref.01/2026, valor 25,30 - ir.
valor total ir: r$ 1.831,06"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700071	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
7604	1361.22	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro/2026 1 - fundo financeiro rppm.....	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800072	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.798.607/0001-24
7605	9297.02	1	"pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades
universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de
quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26
(sei 85993882)."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
7606	42349.45	1	"faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de novembro de 2025 para o hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) . 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo. processo solicitação 202600010002124. rd 1/2026 (85122906).
................................
proc.202300010023416,einstein-hugo,ressarcimento processo doação órgãos referente mês novembro 2025. 
.
valor pago...............r$ 42.349,45.
.
programas federais:

faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	137	2026-02-12	fevereiro	2	2026285013700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7607	4418.70	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: prevcom empregado.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100050	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
7608	4470.00	1	"a presente solicitação se faz necessário para aquisição de materiais de construção para continuidade das obras de reforma e adaptações da nova sede da 5ª crp.
tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional centro oeste, exercício 2026."	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290600700078	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7609	111.00	16	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 51 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 4/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
7610	2609.48	1	"despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022- 28/04/2022, vigência a partir de 27/04/2025 à 27/04/2026, no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).
nota:
32364	3.3.90.39.21	24/02/2026	24/02/2026	2.609,48	2.609,48"	renove recauchutagem de pneus ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000201	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.749.514/0001-56
7611	1423900.28	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - irrf -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
7612	23730.95	2	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do issqn da nota fiscal nº89. sei  - 86536779
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-02-26	fevereiro	2	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
7613	117.06	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: fevereiro/2026
• ipof: 2026140100025"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100300008	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7614	890.01	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.316,68
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz,
residentes e outros: r$ 890,01
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600054	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7615	105.04	3	"pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, 
sendo fes (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 105,04. ipof.2026426100035."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100300009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7616	142489.14	2	pagamento nota 7 destinado à contratação da empresa j. breno alves garcia eventos, por inexigibilidade de licitação do artista breno ferreira, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são simão/go, no valor de r$150.000,00.sislog 117777.(ipof nº 2025426100294).	j brenne alves garcia eventos	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400062	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.911.816/0001-17
7617	1470.95	3	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100500013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7618	47.23	30	".
proc. contratação 202400005001687.dmo.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.
.
pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
referente ao iss.
nota fiscal 919/dez/2025/iss:	r$ 47,23.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2025285001000522	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
7619	2545.87	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.52
r$ 2.545,87"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100082	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7620	1288.86	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.264,04 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.288,86"	agencia brasil central	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100300005	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7621	558958.37	2	"pdf:	2025295000394
295-repactuação-liq	 53.571,11 
298-repactuação-liq8	115.502,68 
245-repactuação-liq     131.451,81 
247-repactuação-liq	 63.398,66 
288-repactuação-liq	 65.279,34 
290-repactuação-liq	 78.658,22 
285-repactuação-liq.	 51.096,55 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-06	fevereiro	2	2026295000300002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7622	607456.98	4	valor para pagamento do líquido da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.	eliseu kopp e cia ltda	2026	141	2026-02-12	fevereiro	2	2025436114100052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
7623	16723.13	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35
.
...processo pagamento 202500006010127
...ipof...............2025240100642
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
7624	0.00	6	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição 
inss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)
 issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)
i.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) 
valor líquido r$ 248.301,56
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
7625	2665.47	2	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 1 gbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000073648 e pdf nº 2024215300160. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.665,47. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
7626	16416.05	22	"processo:202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
período de apuração: janeiro/2026
.
dare inss:07.16.26040.4784234-4
.
17/dezembro/25/inss...16.416,05 
.
total a pagar:	16.416,05
."	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-02-13	fevereiro	2	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
7627	1497477.80	1	"processo 202500010023619 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026.
.
pagamento h. dona iris/janeiro/2026...........r$1.497.477,80
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$499.550,69 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 65/2026/ses/cades (86130853), processo 202600010009843."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-02-23	fevereiro	2	2026285007600025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
7628	13166.16	2	"refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li
nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam
entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos
e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de janeiro/2026, conforme nf 0155emitida em
02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
7629	14039.78	6	pagamento de inss da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 62 inss.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	141	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114100051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
7630	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	adriana duneya diaz carrillo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500121	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.905-**
7631	13267.75	26	pagamento retenção irrf referente a dezembro/2025 conforme, despacho nº 101/2026 sei: 85920319 dare sei:	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
7632	65661.48	3	"contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de kits para coleta de informações biométricas, com fins civis e criminais, bem como serviços de integração e configuração dos referidos kits. pagamento do irrf conforme segue:
.
nota fiscal nº           20943, valor irrf r$ 35.224,68
nota fiscal nº 202500000000085, valor irrf r$ 30.436,80"	akiyama s a industria e comercio de equipamentos eletronicos e sistemas	2026	34	2026-02-24	fevereiro	2	2025290403400002	2025	2904	polícia civil	02.688.100/0004-20
7633	6.00	1	pagamento do valor liquido da nf n? 1145, referente serviços de publicação de aviso de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás.	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026430100600035	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.263.928/0001-82
7634	40236.69	2	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 3000520541 ref 01/2026 serviço de agua e esgoto da capital r$ 31.872,51
fat 3000520542 ref 01/2026 serviço de agua e esgoto das ciretrans
do interior r$ 8.308,76
fat 3000520543 ref 01/2026 serviço de agua e esgoto da ciretran
de trindade r$ 55,42
sei 202200025003733
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj
02.872.448/0001-20***"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-02-25	fevereiro	2	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
7635	3220.95	5	valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 056/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202600036000178, nfs nº 1532, nº 1533, nº 1534, nº 1535 e nº1536.	lcm construcao e comercio s a	2026	65	2026-02-25	fevereiro	2	2026436106500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
7636	2267.72	1	"ipof 2025290100405
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: única 
área requisitante: gci/ssp
resumo objeto: reembolso de despesas relativas à compra de passagens aéreas e deslocamento entre aeroporto.
comprovante passagem - 2.267,72 (83177894).
banco: caixa econômica federal
agência: 1550
conta: 580600275-2
pix: ***.540.871-**
cpf beneficiário:***.540.871-**
jbr"	marcus vinicius seguti luis	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2025290100700292	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.540.871-**
7637	3154.35	10	"pagamento parte do liquido da empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenharia executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n°202200006038782..contrato nº151/2025,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelgestor da despesa / supinfra.
.
-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª
medição do termo aditivo (r$ 14.298,33).
inss r$ 5.782,97
issqn r$ 2.102,90
líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06 + r$ 3.154,35
.
.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).
.
processo principal: 202400005025397
processo de pagamento: 202500006090430
pdf: 2024240101822
.
dalcy."	fba comercio ltda	2026	85	2026-02-12	fevereiro	2	2025240108500021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
7638	26319.40	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	plano goias seguro	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200099	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
7639	5017.61	9	pagamento do inss da 7ª medição do contrato 68/2025, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de dezembro/2025, processo sei 202500036011887, nf nº 581 inss.	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-02-13	fevereiro	2	2025436112300009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
7640	6549.60	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ofício nº 2.163/2026. 
. 
ipof 2026210100056 
. 
*** observação, segue abaixo dados para pagamento:
.
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de de posito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a 
- agência: 4679-5 
- conta corrente: 6257-x 
- favorecido prefeitura municipal de senador canedo 
- cnpj: 25.107.525/0001-51 
- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 6.549,60 
- referência: 01/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100061	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.107.525/0001-51
7641	807.56	2	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7642	954.04	4	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf259 r$ 79.503,41
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-02-23	fevereiro	2	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
7643	2284.09	9	"* ipof 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 56 (sei 86710996) (os nº. 89/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
investimento
.
rmvp
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-02-26	fevereiro	2	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
7644	3410.07	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
pagamento via d.u.a.m"""	municipio de anapolis	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
7645	1375940.91	1	202400025069790- refere-se ao pagamento do liquido: oficio 047/2026 - 01/2026 - tarifas de arrecadações.	caixa economica federal - cef	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
7646	7207.12	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7647	3443.88	2	"ipof 2026290100023
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período novembro de 2025, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. 
prefeitura municipal de goiania - go 
cnpj 31.711.157/0001-59 . 
pago através de duam"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100100029	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7648	2137.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	creche eni freitas concei o	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500222	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.000.240/0001-96
7649	2150.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	ami-assistencia ao menor de itumbiara	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500240	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.202.620/0001-39
7650	1575.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500316	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.430.075/0001-26
7651	159.80	1	"pdf: 2024290100190
157-12/25 iss.
jbr"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700068	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.778.850/0001-40
7652	1650.00	3	iss nota 45, são luiz dos montes belos, destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo a 1ª no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, a 2ª no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos e a 3ª no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri, totalizando o valor de r$165.000,00. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025426103400061	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
7653	1008.00	2	"202600025021382-pagamento nota fiscal nº 31782 irrf, refefrnte a aquisiçao de cafe no valor r$1.008,00

depositar na mais negocios
cnpj -09.456.840.0001-38
ag.1626
produto 4995
c/578.197.734-8"	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2026	18	2026-02-13	fevereiro	2	2026296101800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.656.062/0001-70
7654	653.65	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.
- depositante: joão batista junior (cpf: ***.206.186-**).
- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 653,65."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7655	1000.00	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026140100600019	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7656	67.31	3	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400420	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7657	170.88	3	pagamento do irrf retido da nf 11 de 13/02/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de fevereiro/2026, no valor r$ 170,88 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.	fidus transportes ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
7658	1386.95	3	"valor para pagamento de despesa com o recolhimento parcial do irpj, da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do irpj parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) 
valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32
retenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80
valor total líquido:........................r$ 110.031,52."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
7659	4549.93	11	"refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 25  r$ 4.549,93.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-25	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
7660	6613.26	8	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia
em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf259 r$ 79.503,41
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-02-25	fevereiro	2	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
7661	2015.76	1	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025003733 fat 3000520541 r$ 1.597,95
202200025003733 fat 3000520542 r$ 415,02
202200025003733 fat 3000520543 r$ 2,79"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-02-25	fevereiro	2	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
7662	4.64	1	"- pagamento das obrigações acessórias incidentes no fornecimento de energia elétrica, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia, (iirj), das faturas nf171653056 liq12/25 
nf175300537 ir jan26."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100020	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
7663	120.00	2	contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
7664	9062.65	2	pagamento da nota fiscal nº 145 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de dezembro/2025, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório 502/2026 - inspeção financeira (86270132). sei 202600031000740.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400354	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7665	588.26	2	"202000025027190 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027190 recibos 01/10 a 31/10/2025 r$ 294,13 e 01/10 a 31/10/2025 r$ 294,13.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	dennise caldeira de moura	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000059	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
7666	100000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 02/2026 cpj/dgpc.
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006"	luciana serra dourada de souza	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026290401600012	2026	2904	polícia civil	***.672.261-**
7667	0.00	8	"pagamento do líquido à empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenharia executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/2025,
conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33).
inss r$ 5.782,97
issqn r$ 5.257,25
líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06

.
.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).
.
processo principal: 202400005025397
processo de pagamento: 202500006090430
pdf: 2024240101822 / 2025240102343
.
dalcy."	fba comercio ltda	2026	85	2026-02-09	fevereiro	2	2025240108500021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
7668	532.80	2	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue: 
demais descontos/pessoal civil desconto da 24ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/ procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cíveldo tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 
relativo a 24ª parcela, no valor de........ r$ 532,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7669	21.76	8	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos do 
palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do 
saeg de goiás e palácio conde dos arcos 
(localizado na cidade de goiás) por um período de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 136, emissão 14/01/26, atesto 23/02/26, 
ref. 12/2025, valor 21,76 - issqn"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	12	2026-02-27	fevereiro	2	2025160101200008	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
7670	8.96	1	"relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° 28, 
de 19/01/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 8,96, 
sendo o valor do líquido de r$ 456,96 e valor total da fatura 
de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
7671	3800.00	2	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, no período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. 
pagamento referente ao aluguel do período do dia 01 a 31/01/2026, de acordo com demonstrativo atestado pelo gestor em: 03/02/2026, no valor total de.........r$ 3.800,00."	gaspar lemos pires	2026	13	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101300015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
7672	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a fevereiro/2026."	gessiele pinheiro da conceicao alves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500149	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.277.813-**
7673	220.00	2	contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100900005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
7674	3869795.38	3	"recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em dezembro/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária itaú."	tribunal de justica do estado de goias	2026	35	2026-02-03	fevereiro	2	2025170403500001	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7675	305.76	1	"3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).
nota:
85617689	3.3.90.39.32	20/02/2026	20/02/2026	305,76	305,76"	telefonica brasil s a	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000121	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
7676	270683.85	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro 2026 (85237812)fundo rescisorio............r$ 270.683,85"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
7677	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	sirleide de almeida lima	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500344	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.253.761-**
7678	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a fevereiro/2026."	jordana emannuelly ferreira matias	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500157	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.341.661-**
7679	84.69	2	"pdf:  2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental 
centralizada, modalidade locação de equipamentos, 
contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões 
e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de 
suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento 
de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando 
atender as demandas da secami, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 241, emissão: 05/02/2026, 
atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 84,69 - líquido."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
7680	18552.20	1	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro /2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
7681	3822.71	1	pagamento parcial do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100041	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500123	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
7682	340.53	12	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11578 e pdf 2025215300346. (inss).
.
valor da ordem de pagamento............. r$ 340,53.
.
processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100075	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7683	3250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	escola santa ursula	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500364	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.095.675/0001-48
7684	2090.49	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1068 e pdf 2025215300323. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.090,49.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100067	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7685	15574.92	5	"valor destinado ao pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000068, processo sei 202600036001211, nf 17 irrf.
dare: 8589 0000 155-3 7492 0008 210-5 0002 6065 005-6 7230 2530 000-1"	multi modal estrategica mme ltda	2026	16	2026-02-25	fevereiro	2	2025435001600011	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
7686	363.04	2	"contribuição previdenciária de rpv referente ao espólio do inativo militar carlos roberto dos santos (sei nº 202511129013067).

contribuição previdenciária ............... r$ 363,04

                                 crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7687	700000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o carnaval 2026 de nova crixás/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 08/2025
prog.goias.cresc fev"	prefeitura municipal de nova crixas	2026	18	2026-02-06	fevereiro	2	2026190101800001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.236.968/0001-11
7688	7015.48	41	"pagamento do inss retido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 7.015,48 (valor total da nf r$ 63.777,13).
processo: 202318037000968
pdf: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7689	48266.92	1	pagamento de diárias relativos a despesas de exercícios anteriores - dea	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-02-11	fevereiro	2	2026436104100012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7690	39968.14	170	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0144
nf 43435 r$ 5604,57 (nf 158 televisão anhanguera jataí );
nf 43512 r$ 16191,47 (nf 264 televisão anhanguera anápolis );
nf 43514 r$ 13567,35 (nf 195 televisão anhanguera luziânia );
nf 43516 r$ 4604,75 (nf 92 televisão anhanguera planalto central porangatu )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7691	1167.04	1	"valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025.pagamento do irrf da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 60/2026-gt de: 24/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, fatura nº 5683528456, com vencimento dia: 28/02/2026 e atestada pelo gestor em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf)
valor total:...............................r$ 24.313,26
retenção de irrf:..........................r$ 1.167,04
valor líquido:.............................r$ 23.146,22"	tim s a	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
7692	463.75	1	"- pdf 2023170100270
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/25.......r$ 2.408,09
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500068	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
7693	27500.00	1	despesa para cobrir gastos com diárias dos servidores do sistema socioeducativo do estado de goiás	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026305200600036	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
7694	5477.87	2	pagamento do líquido da nf 152 de 05/02/2026, referente à impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 5.477,87 (valor total da nf: r$ 13.518,90). processo: 202118037005134 ipof: 2024400100212. gcsb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
7695	572214.37	1	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de buffet, 
compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, 
brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização 
de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em 
goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, 
pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 47, emissão: 02/02/2026, 
atestado:04/02/2026, período: 05 a 15/12/2025, 
valor: r$ 572.214,37 - líquido."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700138	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
7696	21675.12	22	"proc 202200010016799-lcs
.
3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni
cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p
acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão
 de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig
ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 -
 ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.
.
pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.
.
emissão: 12/01/2026
referência: n.f. 5623/dez/25.............r$ 21.675,12"	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	17	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001700008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
7697	221.91	23	"banco: banco do brasil
agência: 3681-1
conta corrente: 73037-8
cnpj: 02.029.957/0001-96
prefeitura municipal de joviânia

-------------------------------------------------------------------------------





recolhimento do iss da nota fiscal nº 142 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório nº 452/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000935."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7698	355798.77	1	"ipof 2026290100090
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

01 - ipasgo civil........................r$ 355.798,77"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100097	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
7699	2742.91	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 34, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 2.742,91.
total selecionado:..............................................r$ 2.742,91. processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	14	2026-02-02	fevereiro	2	2025186301400003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
7700	1657.28	3	"valor destinado pagamento do inss da 30ª medição do contrato nº 43/2023-goin
fra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalizaçã
o vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodo
vias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e s
eis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025,
pdf 2025436101506, processo sei nº 202600036000330, nf 23989 e 23990."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114000014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7701	24134.56	12	parte 1/2 do pagamento nota fiscal nº 7 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2025436201000010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
7702	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	adriano carvalho costa	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100600032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.133.856-**
7703	192.00	2	"202500010095126.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005473
.
ordem de fornecimento 225/2025 (83620709)
.
item a -  micofenolato de mofetila 500 mg - comp
.
18433/ir:.................192,00
.
data da emissao: 16/01/2026.
.
dare:nº 12100002605800702
."	accord farmaceutica ltda	2026	112	2026-02-03	fevereiro	2	2025285011200204	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
7704	111792.98	12	"pagamento pela contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075.
- nota fiscal - 6ª medição (85689425)
- atestado 2 - 6ª medição (85690028)
- solicitação de liquidação e pagamento - 6ª medição (85690126)"	bks engenharia e construções ltda	2026	27	2026-02-09	fevereiro	2	2025406202700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.598.979/0001-51
7705	16313.59	5	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7706	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26832194 q -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4821.	larissa dos santos de souza	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106001677	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.287.951-**
7707	17165.33	5	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 02 - 
sei 85703169.
processo judicial: 5359147-37.2025.8.09.0051 - r$ 10.891,35
processo judicial: 5380000-67.2025.8.09.0051 - r$ 6.273,98"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-02-24	fevereiro	2	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
7708	240.00	2	"contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.
 e"	ilimitech itapirapua ltda	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100500096	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.254.202/0001-41
7709	47668.74	1	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 47.668,74 (quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 930583(sei86127267), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300042."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300006	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
7710	902.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes goinfra. referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036002544 . nf nº 338.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
7711	404.98	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7712	25000.00	3	"processo 20220001004079 .
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. 
.
ipof 2025285003960. daof 316/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
referencia novembro/2025.
.
ioal/urg clin/nov/2025. total a pagar: r$25.000,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-05	fevereiro	2	2025285005100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
7713	172.02	6	"pdf:	2025295000425
41236	172,02 
lfb"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
7714	45121.75	8	"pdf:2024295000142
nf 7-12/25-iss
jbr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025295000800044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
7715	19615.10	1	"pagamento do líquido da nfsc nº 154, relativo ao contrato nº24/2024. para pr
estação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporat
ivas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de interne
t e link dedicado para interligação da seinfra. mês de janeiro/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600029	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
7716	1122644.61	2	"pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf966 - r$ 1.122.644,61
.
...processo 202200006082208
...ipof.....2025240101432
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	51	2026-02-24	fevereiro	2	2026240105100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
7717	26323.29	1	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

13º salario."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100032	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
7718	287.12	2	condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026190101100001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
7719	10310.64	2	"ipof 2026290100024 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de novembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. 
prefeitura municipal de goiania - go 
cnpj 31.711.157/0001-59 . 
pago através de duam ."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100100030	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7720	5378.00	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825043  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3812	gilvando bernardo de pontes	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000395	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.517.631-**
7721	4956.20	1	pagamento do auxílio funeral referente ao servidor aposentado benedito josé da silva freire cpf nº ***.032.131-**.	rondinelli stival freire	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026300100500008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.752.891-**
7722	3410.00	2	"valor que se paga breferente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	everaldo correia de lima junior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500596	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.181-**
7723	3044.23	2	".
processo 202500010030843- vpo
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024
.
nota fiscal 193/janeiro/2026/ir............................3.044,23"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
7724	39.28	2	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 300052056 e pdf nº 2024215300153. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$39,28.
.
processo de pagamento 202500017001563.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
7725	375.00	1	"processo 202600010002991 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel kennedy maia e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2577/2026/ses (sei 84969455)."	gabriel kennedy maia	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.627.601-**
7726	9.08	2	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 637
.
sei (86134309)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
7727	52775.40	3	pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás,  referente janeiro/2026 planilha sei: 86094163	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
7728	547.48	1	"pdf:	2026290600101
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
pensão judicial.
.
valor: r$ 547,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600500008	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7729	794.80	3	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
530021849	666,38 
530294165	128,42 
*********************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
7730	1820.61	4	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. daof 399/3261/2025.
pagamento do (líquido) da brk conforme despacho nº 21/026-nugc, de 13/02/2026, fatura nº 3000520522, vencimento dia 28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, atestada pela gestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da fatura...............r$ 1.903,12
base de cálculo irrf................r$ 1.718,98
retenção de irrf....................r$    82,51
valor líquido.......................r$ 1.820,61"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
7731	6275.40	1	ajuda de custo ao sr. alexandre parrode palma de castro rosa, secretário-executivo de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n. 57/2026. processo: 202618037001355 pdf: 2026400100045. gcsb.	alexandre parrode palma de castro rosa	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026400100700130	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.657.191-**
7732	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	isadora nunes reichembach florao	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100600033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.731.591-**
7733	8457896.86	1	"portaria nº  8.834/2025
.
aquisição via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos processos licitatórios nºs.: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos do componente especializado - ceaf?, visando dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (85515615).
.
portaria nº  8.834/2025 - ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025
.
pagamento conforme ofício 5771 (85515496)
.
valor: r$ 8.457.896,86
."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2026	146	2026-02-19	fevereiro	2	2026285014600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
7734	177886.20	1	pagamento fundo previdenciario - regime proprio desconto - ref. 02/2026	fundo previdenciario	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000050	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
7735	157.51	1	"valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos.
declaração (daof) nº 0070/3261/2026 e pdf 2025326100088. pagamento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, conforme despacho nº 008/2026-nucon 09/01/2026, duam nº
50180.132-1, da guia vinculada ao processo nº 0159781-57.2013.8.09.105, do boleto, com vencimento: 02/03/2026, e atestada no dia: 09/01/2026,
 no valor de..............r$  157,57."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-12	fevereiro	2	2026326100900168	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7736	90.46	55	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lanucia pereira de lima tiago - cpf nº ***.986.531-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112389.
.
- reclamante: ana paula silva martins borges;
- titular da conta: ana paula silva martins borges;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.777.371-**;
- banco: 001 - bb;
- agência: 4406-7;
- conta: 1002016-0;
- processo judicial: 5060210-91.2025.8.09.0142;
- parcelas: 4 de 4;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7737	1035.88	1	valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100057. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100100032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7738	269.20	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 165 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), conforme lei complementar nº 116/03-item 1.07-suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, executado no mês de dezembro/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
7739	42148.84	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108300022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7740	378.18	3	"retenção do irrf do recibo de janeiro/2026 de locação que sedia a unidade 
de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de 
retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
7741	7140.00	1	"pagamento do recibo do mês de janeiro/2026 em favor de urbs
empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao
contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade
do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
7742	834.20	1	"pagamento liquido 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a).
.
fatura.........valor..........irrf.............liquido
4100000009008........151,08.....7,25...........143,83
4100000009023........120,86......5,80...........115,06
4100000009024........151,07 .....7,25...........143,83
4100000009025........151,07 .....7,25...........143,83
4100000009026........151,07 .....7,25...........143,83
4100000008993........151,07 .....7,25...........143,83
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	114	2026-02-09	fevereiro	2	2026240111400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
7743	115.26	7	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 007"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7744	45194.72	25	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100076 *
.
pagamento líquido da nfs-e 676 e nfs-e 788 (referentes a dezembro/2025) referem-se ao contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter
mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação
 do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c
inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma
 discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de
 correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00
3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00
3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00
valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68
6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56
6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37
valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00
8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00
valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00
.
rmvp
************"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400266	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
7745	4896.33	5	"refere-se ao pagamento do irrf:202500025100072 nf 515,516,517,518,519,520,521 r$ 4.896,33.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
7746	13687.40	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato
nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (
oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relat
ivo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 2
02600036001025, nf 19."	primor engenharia ltda	2026	58	2026-02-09	fevereiro	2	2026436105800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
7747	1286.78	2	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
ipof 2024285003460
.
dare nº 12100002604901657
.
nota fiscal nº 2445/jan/26/ir - emissão 03/02/2026
.
total a pagar:	1.286,78
.
.
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
7748	6037.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 690,00 e 01/2026 - r$ 6.037,50.	centro espirita apostolo paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500281	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.959/0001-06
7749	4714.00	196	"pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0140
nf 43500 r$ 4714 (nf 14 rádio sagres 730 am )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7750	823.92	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1072 e pdf nº 2024215300202. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600087	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7751	108.00	107	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f, referente à nf nº 32648, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7752	383.91	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 22640 emitida em 05/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf 2025336200032"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
7753	313.42	8	"pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 03,
04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço de
comunicação nº 17618, de 08.01.2026 - sei 85097478 e atestado nº 1/2026 - sei 85103311. valor complementar de 57,98, no empenho 2026.4062.010.00114."	editora diario do estado eireli - me	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025406200800212	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.946.442/0001-93
7754	268.80	3	"processo pagamento 202500010036712 - crs
.
prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. 
.
dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.

pdf:2025285000813. daof:1776/2850. 
.
ref. irrf
dare: nº 12100002604400601
.
nota fiscal..............emissão.............valor
1056/ir ................27/11/2025..........67,20 
1057/ir ................27/11/2025..........67,20 
1059/ir ................27/11/2025..........67,20 
1064/ir ................27/11/2025..........67,20 

total a pagar: 	268,80"	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	120	2026-02-06	fevereiro	2	2025285012000046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
7755	118668.80	29	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 35
.
nf 308 r$ 9072,8 (nf 80 site curta mais );
nf 309 r$ 9428 (nf 725 site portal notícias goiás );
nf 310 r$ 13326 (nf 317 site g1 goiás );
nf 311 r$ 5656,8 (nf 5 portal piri);
nf 312 r$ 7414,4 (nf 27 site blog do jbl );
nf 313 r$ 23570 (nf 17584 jornal diário do estado );
nf 314 r$ 18856 (nf 272 jornal diário de aparecida );
nf 315 r$ 10852,8 (nf 1898 site portal 6 anápolis );
nf 316 r$ 9428 (nf 16 tv pai eterno );
nf 317 r$ 11064 (nf 11 site ponto + );
.
total a pagar:	118.668,80
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-02	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
7756	139.48	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 25 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656).  relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400439	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7757	1226.55	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 163 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7758	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	veronise francisca dos santos lima reboucas	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500088	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.489.661-**
7759	11899.16	1	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
liquido
.
nf: 1870
.
sei (86069861)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
7760	448.00	1	"relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 28, 
de 19/01/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 448,00, 
sendo o valor do líquido de r$ 456,96 e valor total da fatura 
de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2023110100026.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600001	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
7761	184.81	1	solicitação para atender  a folha dos servidores ativos, ref. funcam consignações - fev/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100500006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7762	83169.66	1	"destina-se ao recolhimento relativo à folha do mês de fevereiro/2026, militares e civis.(05734669179).
pensão alimentícia."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100032	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7763	2599.25	1	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local da agência no município de caldas novas-go. sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação 9018655 e ipof 2026326100045.
pagamento referente ao líquido do aluguel no período: 01 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 04/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total...............................r$ 2.730,30
retenção de irrf..........................r$   131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
7764	968.00	1	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento parcial da nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue:
r$ 8.712,00 bruto
r$ 766,66 inss
r$ 418,18 ir
r$ 435,60 issqn
r$ 7.091,56 líquido

empenho 2025.2904.007.00288 r$ 6.123,56"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700290	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
7765	82572.15	1	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 220/2026-gear de 24/02/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700032	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
7766	802648.63	12	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026240100700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7767	931157.36	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: vencimento e salários.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100076	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7768	5.00	4	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 5,00.
.
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
7769	424.36	9	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 334 ref.: dezembro/2025 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 123,18
..
- nf 338 ref.: dezembro/2025 - jatai
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 104,12
..
- nf 340 ref.: dezembro/2025 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 76,70
..
- nf 346 ref.: dezembro/2025 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 341(12/2025 - itapuranga) o valor
de r$ 13,08 para complementar o pagamento das duams
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
7770	1483499.71	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124200040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7771	37190.84	1	sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  parc.ind. fev 26	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101000006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
7772	1621.46	2	pagamento do líquido dos boletos nº 00029410210001073362, 00029410210001073377, 00029410210001073389, 00029410210001073396 e 00029410210001073403 referente a prestação de serviços de publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.	imprensa nacional	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026320100600012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
7773	0.00	1	"processo 202500005022340 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 335  deputado amauri ribeiro, para destinação de recursos a vila são josé bento cottolengo cnpj: 00.420.371/0001-22. plano de trabalho (80161457)
.
ipof 2025285005544 daof 4807/2850/2025 rd 97/2025 (83765870).
.
com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gae-18347 nº 877/2025 (80568165), despacho nº 385/2025/ses/asstec/subpas-21279 (82824578).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	vila sao jose bento cottolengo	2026	213	2026-02-06	fevereiro	2	2025285021300060	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
7774	878.28	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº ***.142.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.
.
- reclamante: resende & resende ltda;
- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;
- parcelas: 25 de 34;
- i.d. depósito: 081250000030577915.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7775	42857.10	1	refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026120100900021	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7776	550.00	1	"processo sei nº 202500010097354 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gleice kellen dias silva. processo 202500010097354. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93364 (83995908).
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000370 (85834714).
.
valor: r$ 550,00
."	gleice kellen dias silva	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.550.401-**
7777	1707.08	2	"ordem de pagamento para quitar,despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância, refere-se ao pagamento do irrf do mês 01/2026.
nf 22643 - 1.707,08"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
7778	50951.00	3	"pagamento que se faz à empresa completta consultoria e assessoria ltda para atender despesas referentes ao contrato nº 14/2023, relativo a assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas (cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinária s e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (evento sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 754 e pdf 2025210100043. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 50.951,00. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	completta consultoria e assessoria ltda	2026	27	2026-02-04	fevereiro	2	2025210102700009	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	04.619.933/0001-12
7779	2700.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	organizacao vicentina de palmeiras de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500431	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.963/0001-42
7780	761.60	1	"pagamento do líquido da nf 152218, emitida em 03/02/2026, referente ao mês janeiro/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo.
processo: 202300005030268
ipof: 2023400100276.
gec"	algar telecom s a	2026	32	2026-02-11	fevereiro	2	2026400103200001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
7781	120.72	4	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000518861 ref. 12/2025, conforme segue:
.
r$ 126,81 bruto
r$   6,09 irrf
r$ 120,72 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700291	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
7782	409.77	3	"pagamento da fatura 492464.
***************************************************************************
u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear execução do contrato n.º 48/2024 — pm (66610371), celebrado entre a pmgo e a empresa águas de ipameri s.p.e. s/a, para o fornecimento de serviço de água e esgotamento as unidades da pmgo em ipameri - go, 40ª cipm, sei n.º 202400005031800. conforme a descrição na requisição de despesa n.º 25/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 - (78520232). e de acordo com a solicitação do despacho nº 961/2025/pm/dc-calti-15830 - (78593818)."	aguas de ipameri spe sa	2026	43	2026-02-02	fevereiro	2	2025290204300016	2025	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
7783	38.40	2	"pagamento do irrf retido da nf 152218, emitida em 03/02/2026, referente ao mês janeiro/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.
processo: 202300005030268 
ipof: 2023400100276.
gec"	algar telecom s a	2026	32	2026-02-11	fevereiro	2	2026400103200001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
7784	906499.93	4	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - parcial (85217793) fundo rescisorio............r$ 906.499,93"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7785	425.94	1	"?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.

173459580-12/25liq2-processo 202519222000084"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100039	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
7786	90440.00	144	"pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0072
nf 42933 r$ 90440 (nf 166 site portal metropoles)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7787	188.77	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj, relativo ao 5º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00503/3261/2025. pdf 2024326100193.
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº29/2026, com vencimento: 25/02/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação
abaixo: (irrf)
total da fatura:..................................r$ 10.949,10
base de cálculo irrf..............................r$ 10.933,30
retenção de irrf..................................r$ 188,77
valor líquido.....................................r$ 10.760,33"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025326101100106	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
7788	870701.42	14	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 09/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025:
nf 15948, no valor de r$ 190.822,36 (valor total da nf r$ 200.443,66)e
nf 15949, no valor de r$ 679.879,06 (valor total da nf r$ 714.158,68).
processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	23	2026-02-25	fevereiro	2	2025400102300045	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
7789	249.80	2	contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.	allrede participacoes s a	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500093	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.998.730/0001-69
7790	266.00	5	"pagamento do liquido do boleto 0001736436,
 referente ao contrato 165/2025 de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer, referente ao exercício de 2025.
.
pdf 2025260100201"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025260100600077	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	61.600.839/0001-55
7791	252.99	2	".
pdf 2025260100391
.
pagamento do irrf da nf 3438,
referente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	67	2026-02-11	fevereiro	2	2025260106700010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
7792	12883.85	1	"-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato
de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar
os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas
.periodo desta despesa de 01/ a 31/01/2026 
.pdf.2025240101544
.processo 201600006012761
.pedro"	missao evangelica filadelfia	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
7793	188989.63	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições previdenciárias para o inss (patronal)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026310100100025	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7794	38575.87	5	"processo: 202500010067041 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
813994.......38.575,87"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	163	2026-02-23	fevereiro	2	2025285016300463	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
7795	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana clara lima de farias	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500467	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.411-**
7796	2780.00	3	"pagamento emenda parlamentar impositiva número 233 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. capela de exaustao de gases 220v ref.3720 nalgon

nf: 1120 sei: 85916390
atestado nº 3/2026 sei: 85931332"	phl distribuidora laboratorial ltda	2026	37	2026-02-12	fevereiro	2	2025406203700036	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	35.865.938/0001-59
7797	56780.33	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: fundo financeiro do rpps empregado.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100034	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
7798	611.92	1	"despesa relativa ao fundo de capacitação serv. público - faltas e inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente faltas do mês de fevereiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100051 e processo nº 202600013000388.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100400005	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7799	7694.65	3	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

verba indenizatoria frederico tormin."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100500015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
7800	344000.00	1	"transferência de recursos
-
reforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de
vianópolis.
-
processo: 202300006034187
ipof: 2026240100315
portaria 1049/2026
rex seq 4965
código fundeb: 29
-
hs"	conselho regional da sre de silvania	2026	130	2026-02-13	fevereiro	2	2026240113000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.899.328/0001-05
7801	3000.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	breno santos barbosa magalhaes	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
7802	1771.25	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. 13° salário	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7803	26589.50	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - prevcom serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100067.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100057	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
7804	3220.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100066	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
7805	161522.88	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100200003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
7806	0.00	1	solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente orlando jesus gomes de aquino.	orlando jesus gomes de aquino	2026	118	2026-02-23	fevereiro	2	2026285011800008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.114.341-**
7807	841033.92	1	"destina-se ao recolhimento relativo à folha do mês de fevereiro/2026, militares e civis.(06000004706).
consignação - (empréstimos financeiros)"	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100033	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7808	26439.71	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
7809	24366.41	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7810	303934.18	1	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - penção anistiado politico.............r$ 303.934,18"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	29	2026-02-25	fevereiro	2	2026290102900002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7811	1938003.33	5	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000073	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7812	13749.68	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101161, processo sei nº 202600036000964, nf-12.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-02-27	fevereiro	2	2026436106300006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
7813	630676.25	5	".
202300010049513 - ejsa
.
convênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração.
.
pdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365)
.
pagamento conforme despacho 44 (85994988)
.
conv. ipasgo/dez/25
.
total a pagar:	630.676,25
.
.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	80	2026-02-19	fevereiro	2	2025285008000101	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
7814	13072.06	1	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento fatura nº 2026003036693 ref. 01/2026 conforme segue:
.
r$ 13.339,39 bruto
r$ 267,33 irrf
r$ 13.072,06 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700054	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
7815	4175.96	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7816	74985.61	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7817	243262.69	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -  referente ao mês de fevereiro - 2026 irrf folha fev 26	estado de goias	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600051	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.409.580/0001-38
7818	753448.11	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
7819	1462.27	9	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto
s pessoal civil.
 .
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela 33
 .
 .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1
040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34
1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex
arado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di
s trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria
cpf ***.063.101-**)....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7820	220955.53	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124200038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7821	4053.10	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 08/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 512/2026 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500060	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
7822	141417.56	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100081	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
7823	2530.28	1	pagamento referente á nota fiscal nº26883322 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405.	antonio andrade silva filho	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000815	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.514.071-**
7824	7681.84	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7825	58712.61	1	"processo piso 202600010009723 - crs
.
repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). piso de enfermagem - portaria 10173/2026. rd 44 (86021694).
.
ref.janeiro/2026
.
cerof/piso/jan/2026.............58.712,61
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	39	2026-02-26	fevereiro	2	2026285003900004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7826	2340.82	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 16004, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 2.340,82.
total selecionado:..............................................r$ 2.340,82.
processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026186301000005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
7827	175007.26	3	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.360,54 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 175.007,26 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.308,04"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100066	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7828	11124.41	1	".
proc 202600010001376-efc
.
ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de catalão.
.
aureliana gomes pires - jan/26.........r$ 11.124,41
."	prefeitura municipal de catalao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.505.643/0001-50
7829	1344.00	1	"pagamento irrf destinado a aquisição de trator e implementos agrícolas para atender a universidade estadual de goiás através da unidade universitária de posse.
-pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.
-valor destinado aquisição do lote 1. 
- dare irrf nf 49 hayah solucoes (85512541)
- despacho 69 (85512806)"	hayah solucoes ltda	2026	25	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202500026	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.608.535/0001-18
7830	0.00	1	"pdf:2025290100413
nf 131786
jbr"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	12	2026-02-02	fevereiro	2	2025290101200033	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0003-92
7831	2.72	4	"pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos c
onforme nota fiscal nº 26886 - combustível gasolina.
pdf: 2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100600026	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
7832	2549.44	2	valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 25/2025, referente à serviços de  execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2024436101177, processo de pagamento sei nº 202600036000686, nf nº 20.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-02-19	fevereiro	2	2026436102600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
7833	971.31	1	"ipof 2025170100257
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 2012391 referente a janeiro de 2026 do contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500193	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
7834	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	katherine souza guimaraes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500193	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.828.491-**
7835	10995.00	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005
2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade
legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)
em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),
impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado
da educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477
..
- nf 17652 data de emissão: 28/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 10.995,00
- valor líquido r$ 10.995,00
..
dados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5
.."	editora diario do estado eireli - me	2026	13	2026-02-13	fevereiro	2	2026240101300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.946.442/0001-93
7836	51177.44	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  fevereiro/2026. militares (06000004706).
férias indenizadas"	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100600006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7837	25.60	1	reembolso ref. despesas c/ pedágio p/ o colaborador wallisson silva mendes,  em razão da participação no programa goiás social em campos belos - go, proc 202600055000092.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500127	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
7838	1779.30	6	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1005
.
sei (86162775)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
7839	3832.21	2	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
4648..............11/25............557,54 
2726..............12/25............584,08 
4914..............09/25............557,53 
5552..............10/25............557,54 
4647..............11/25............389,25 
2725..............12/25............407,78 
4913..............09/25............389,24 
5551..............10/25............389,25
total............................3.832,21
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290600700090	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
7840	2779.30	1	"pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, conta 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme a fatura nº 3000520567 e p df nº 2025215300052. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$2.779,30.
.
processo de pagamento 202500017017637.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
7841	14106.86	4	verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600020	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7842	2902144.84	35	pagamento liquido da 18ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/11/2025 a 28/12/2025, conforme a nota fiscal nº 20 (85235563), relatório de medição (85143581) e planilha de medição (85225666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
7843	542.14	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 parcela 30/12/25 valor de 542,14.
trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento , visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa.
referente ao mês de dezembro de 2025. nota fiscal nº 12172.
processo nº 202400029000189. 2ª parcela.
total selecionado: r$ 542,14."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025186300800136	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
7844	3990.00	9	"pagamento referente à pdf nº 2025186300175 parcela(s) 17/12/2025 no valor de
3.990,00. descrição da despesa: trata-se de contratação de serviço de locaçã
o de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, util
itários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas pord
ia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do esp
aço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregã
o eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nf nº 00013 ref. dezembro/2025. total selecionado r$ 3.990,008. processo sei 202500029004480. prime solucoes & eventos ltda."	prime solucoes & eventos ltda	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000042	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
7845	289.94	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
7846	36.86	33	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 32 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de turvelândia-go, relativo ao produto 02 correspondente ao período de 23/09/2025 a 01/10/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 143 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011940.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7847	813.53	2	fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100400011	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7848	2550.00	2	pagamento a favor da prefeitura municipal de são simão, serviços prestados pela empresa  jl produções ltda (inexigibilidade de licitação),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026,  sendo dia 30 de dezembro de 2025, no município de são simão/go e edição réveillon 2025/2026  no dia 31 de dezembro de 2025, no valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.550,00, conforme nfs- e nº 7 - sislog nº 117775. (pdf.2025426100287).	jl producoes ltda	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2025426103400050	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
7849	0.00	1	".
devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7850	664.79	22	contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	helder pereira barbosa	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700068	2025	2904	polícia civil	***.929.821-**
7851	6017.27	1	"operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
processo 201300005015253 - ejsa
.
ressarcimento ao pagamento de iptu/26, mediante comprovante de pagamento pelo locador (sei 85968714), referente ao contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 15/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes ? portaria nº 2922/2013.
.
ipof 2026285000582
.
número do documento 07740-500 - vencimento 20/02/2026.
.
total a pagar:	6.017,27
.
.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-02-19	fevereiro	2	2026285004500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
7852	1930.57	4	"contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.

ipof: 2025420100274

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
14-inss-12/2025 	4.4.90.51.03 	26/01/2026 	23/01/2026 	1.930,57 	1.930,57 

total a pagar: 	1.930,57"	mns construtora e incorporadora ltda	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025420100400008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	46.426.301/0001-82
7853	621.50	2	"pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº10890494, mês
de fevereiro/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto
a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100500006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
7854	21508.45	1	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 22891, 22892, 22893, 22894, 22895, 22896,
22897, 22898, 22899, 22900, 22901, 22902, 22903, 22904 e 22905 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
7855	164989.94	3	pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de  50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 02/12/2025 a 17/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório nº 404/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000630.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400607	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
7856	85329.14	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.

faz bombeiros....................85.329,14"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400013	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
7857	268.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200400008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7858	296.67	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100500008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7859	440.48	3	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
csll/nf/3961	3.3.90.40.84	13/02/2026	13/02/2026	440,48	440,48"	tron informatica ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
7860	0.08	4	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.576.996.483-5 (real conquista vii, ix e x) em 01/2026. 202600031000279.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-02-27	fevereiro	2	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
7861	20320.95	1	"pdf: 2024290600163
.
nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas
objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p
risionais localizadas no município de caldas novas-go.
.
pagamento da fatura:
nº documento........ref..............valor
9627592(parc).......12/25........20.320,95
.
rmb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025290600700377	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.675.468/0001-86
7862	1875.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	lar espirita sabina andrade ribeiro	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.294.817/0001-45
7863	322720.00	1	pagamento nota 46  a contratação da empresa ig produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação da dupla ícaro e gilmar, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 360.000,00, para a realização de apresentação artística no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285.	ig produções artisticas ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026426102000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.709.736/0001-20
7864	2234.76	49	"pdf:2024295200028
1519-12/25 liq 1
jbr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300049	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
7865	0.00	11	"recolhimento de issqn (5%) sobre nf 070, ref. adesão a ata de registro
de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência
eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrati
vo – 898.995/2023, nos termos do art. 31 do decreto n. 11.462/2023 e su
as alterações, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia
para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demo
lição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forneci-
mento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabe-
lecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sis
tema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dora
vante denominado sinapi, conforme condições, quantidades  e  exigências
estabelecidas neste instrumento. autorizo da despesa: despacho nº 985
/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf: 2025240100094
daof nº 715
.
kenya"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7866	993619.99	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
consignação - empréstimo financeiro - reg.próprio desconto	
consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de.........r$ 993.619,99."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100042	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7867	7084.17	2	202500025009084-pagamento dos estagiários lotados na sead, folha de pagamento mes de fevereiro/2026	departamento estadual de transito	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101800016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7868	57712.61	8	"pdf:2025295000443
237-12/25 inss	10.141,62 
240-12/25 inss	 4.335,10 
206-12/25 inss	   380,79 
209-12/25 inss	 8.649,08 
184-12/25 inss.	 8.400,16 
186-12/25 inss	 4.274,83 
190-12/25 inss	 1.653,99 
211-12/25 inss	   391,85 
214-12/25 inss	   805,35 
216-12/25 inss	   391,85 
218-12/25 inss	   391,85 
220-12/25 inss	   391,85 
222-12/25 inss	   805,35 
192-12/25 inss	   391,85 
194-12/25 inss	  1.255,44 
196-12/25 inss	   391,85 
198-12/25 inss	   391,85 
200-12/25 inss	   391,85 
202-12/25 inss	   391,85 
204-12/25 inss	   391,85 
224-12/25 inss	   391,85 
226-12/25 inss	   391,85 
228-12/25 inss	  2.580,87 
230-12/25 inss	  2.944,52 
233-12/25 inss	  3.453,84 
235-12/25 inss	  3.329,67 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2025295000100020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7869	556858.12	1	"pagamento liquido prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados
a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.
.
ipof-2025240101992
.
nota fiscal...98
valor bruto: 584.935,00
irrf: 28.076,88
liquido:  556.858,12
.
weyder"	maas servicos ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
7870	4725.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500274	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.813/0001-72
7871	56.00	7	valor destinado a cobrir despesas da 7ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período dezembro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036001000 -nfs 145 e 210  liquido	lazaro iury flausino correia	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2025436109900031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
7872	158.95	34	"pagamento que se faz à vision net ltda para atender despesas referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação d e serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 46 e pdf nº 2024215300151 . (líquido - parte).
.
valor da ordem de pagamento.... r$158,95.
.
processo de pagamento 202100017007398.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	vison net ltda	2026	58	2026-02-05	fevereiro	2	2025215305800010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
7873	4389.58	1	"pdf:2025186200048

4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.

líq. fatura  2601.000051753
ref. a janeiro/2026

valor..................................r$4.389,58"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
7874	707476.98	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - imposto de renda - 202600025025055.	estado de goias	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100045	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.409.580/0001-38
7875	60000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 562 município morrinhos deputado cristiano galindo beneficiário: assistencia cultural filantropica evangelica betesda objeto da emenda aquisição de instrumentos musicais para execução dos projetos da entidade.  modalidade: termo de fomento	assistencia cultural filantropica evangelica betesda	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101700005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.504.302/0001-22
7876	66897.48	1	"destina-se ao pagamento à empresa s o s sul resgate - com e serv de seguranç
a e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 66.897,48 (sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 60.692 (sei 85310360). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092."	s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025295300900003	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.928.511/0001-66
7877	210294.59	1	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de janeiro/2026. fonte 1.761.0155.	ministerio da fazenda	2026	36	2026-02-23	fevereiro	2	2026170203600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
7878	1350.00	3	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

leandra adriano de assis	123/2026	 r$ 675,00 	13/02/2026	sine
leandro da mota crispim	124/2026	 r$ 675,00 	13/02/2026	sine"	secretaria de estado da retomada	2026	14	2026-02-23	fevereiro	2	2026420101400003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7879	2559.31	36	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês d e dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1059 em pdf 2024215300009. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.559,31.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700011	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7880	10000.00	15	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000008
.
edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).
.
.
.
pagamento do edital mestras e mesres da cultura popular goiana nº 06/2025-fac.
despacho nº 24/2026/secult/fac-18623 - sei - 86018610
.
.
proponente: zelio pereira
cpf: ***.944.301-**
.
dados bancarios 
.
banco: 260 - nupagamentos

agencia: 0001

conta corrente: 684203070-2
.
valor 10.000,00"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2025255001500001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7881	14400.89	11	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 27   data de emissão: 28/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 6/2026
- valor total r$ r$ 600.037,20
** irrf r$ 14.400,89
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
7882	1558.11	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025.
.pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/02/2026,
no valor de.....................r$ 1.558,11."	wanderson batista vieira	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
7883	0.00	2	"pdf:2025290100069
2092 - 01-26 - liq 1
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
7884	91851.65	4	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - poli slmb (85274041)  fundo rescisorio............r$ 91.851,65"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7885	51.31	1	pagamento irrf retido da fatura 1000668697040, emitida 01/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 51,31 (total geral da fatura: 4.570,16). processo: 202400005044125 pdf: 2025400100167. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2026400101200004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
7886	16000.00	3	"pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio 018/2023 - sei 4671
0997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557), celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de janeiro/2026.
- atestado 2 (85338330)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2025406201400011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7887	2850.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.350.479/0001-59
7888	2250.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	missao resgate da paz	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500450	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.574.493/0001-07
7889	0.00	46	"pdf:	2025295000057
39873-liq	3.725,05 
lfb"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
7890	23146.22	2	"valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025.
pagamento do líquido da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 60/2026-gt de: 24/02/2026, relativo ao mês de janeiro de 2026, fatura nº 5683528456, com vencimento dia: 28/02/2026 e atestada pelo gestor em: 24/02/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido)
valor total:...............................r$ 24.313,26
retenção de irrf:..........................r$ 1.167,04
valor líquido:.............................r$ 23.146,22"	tim s a	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
7891	99.17	24	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872).
pdf: 2023420100091

manut. do órgão-desp. essenc.-ref.fat.5664050976-dz/25-atesto85248781 e aut.sgi85256644-irrf-liq.parcial"	tim s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100100006	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
7892	12855.60	8	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato
nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos
e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen
tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962
..
- nf 20 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go
- vl. total dos serviços r$ 389.563,73
** inss r$ 12.855,60
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108300053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
7893	230.57	62	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7894	300000.00	1	"processo 202500005013413.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1279 município brazabrantes deputado wagner neto objeto da emenda - investimentos
.
manifestações favoráveis: parecer 1142/2025/ses/gae (83739117). despacho 2349/2025/ses/subpas (83832890). 
.
ipof 2025285005682. daof 4957/2850/2025. rd 1249/2025 (84498032)
.
empenho emitido em conformidade com o solicitado no despacho 4305/2025/ses/cep (84499796)
.
emenda/brazabrantes:.....................300.000,00 
."	fundo municipal de saude de brazabrantes	2026	216	2026-02-06	fevereiro	2	2025285021600322	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.902.557/0001-60
7895	228071.93	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85275704)fundo rescisorio............r$ 228.071,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7896	150000.00	3	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf11 r$ 170.160,55
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	134	2026-02-23	fevereiro	2	2026240113400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
7897	283.65	2	"pdf: 2025290600001
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor irrf.
.
nota fiscal........ref...........valor
331614(ir).........12/25........283,65
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700036	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
7898	411.82	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 287, ref. ao mês de dezembro de 2025-compl.i. como segue abaixo: i.n.s.s...............................................r$ 411,82. 
total selecionado:....................................r$ 411,82.
processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda"	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025186303000021	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
7899	1030.36	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme a fatura nº 177614311 e pdf n º 2024215300208. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.030,36. 
. 
processo de pagamento: 202400017013040. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7900	128.98	3	"pagamento do valor iss da nf nº 549, em favor da empresa popmed medicina
e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
7901	161931.81	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100501, processo sei nº 202600036000999, nf-198.	egl engenharia ltda	2026	141	2026-02-18	fevereiro	2	2025436114100056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
7902	2500000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 13/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf nº 2025436100517, processo sei nº 202500036000055, nf 9.	cnb construtora ltda	2026	85	2026-02-12	fevereiro	2	2025436108500071	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
7903	158.40	2	"valor para pagamento do irrf do contrato nº 062/2025, da 05ª medição, referente à aquisição  de material  gráfico  e  personalizado, visando atender as demandas  da  agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra)  e do comando de policiamento rodoviário (cpr).pdf:2025436100719 nf:3460,processo sei nº 202600036003075.
dare:8588 0000 001-6 5840 0008 210-7 0002 6072 004-6 3430 3380 000-9"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026436101100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
7904	95294.39	41	pagamento parcial do líquido conforme nota fiscal nº 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100634. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-02-05	fevereiro	2	2025180101800122	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
7905	113915.44	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100040	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7906	30933.33	3	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - gratificação sistema estruturador das redes.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100053	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7907	4986.61	2	"contribuição previdenciária de rpv de inativos e pensionistas do rpps, referente ao beneficiário jean rocha belmonte monteiro (sei nº 202511129013067).

contribuição previdenciária ............ r$ 4.986,61

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002200004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7908	4799.06	13	"retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof -2025240102159
.
nota fiscal....1817
valor bruto: 399.921,69
irrf: 4.799,06
liquido: 395.122,63
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-02-25	fevereiro	2	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
7909	23422.42	5	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 23.422,42"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100043	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7910	10117.80	3	"despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).
nota:
3009	3.3.90.30.42	24/02/2026	24/02/2026	10.117,80	10.117,80"	frugatte e troia confeccoes ltda	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2025409301100914	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.460.635/0001-25
7911	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	giovana souza oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500435	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
7912	449.95	1	contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns	technet networks ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500121	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
7913	205.80	1	"despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137).
* * nota fiscal 17669 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600046	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	24.946.442/0001-93
7914	0.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores,.

nf - 160 irrf. referência 01/2026."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
7915	5715.40	1	destina-se ao pagamento à empresa fonthora distribuidora ltda, cnpj: 55.095.768/0001-88, no valor de r$ 5.715,40 (cinco mil, setecentos e quinze reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal n° 178 (sei 85557758). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia da 17ª cibm - itaberí / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1318.2/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100358.	fonthora distribuidora ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2025190101100011	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.095.768/0001-88
7916	682787.25	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.


13 salario ...............682.787,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600028	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7917	45377.03	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100611, processo sei nº 202600036001536, nf-49.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100600050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
7918	10235.66	1	"pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimo
sexto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com
esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretaria de estado 
da educação, no município de goiânia no período 01 a 31/01/2026
.pdf:2026.240100095
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
7919	3443.07	5	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 219 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 14/2026 - seminário “democracia, políticas públicas e tecnocracia” - 05/02/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
7920	16020.00	11	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7921	4522.00	193	"pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0121
nf 43081 r$ 4522 (nf 107 rádio paz fm 89,5 )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-21	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7922	37357.78	5	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43
.
...processo pagamento 202500006010127
...ipof...............2025240100642
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2026240103100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
7923	259122.53	12	pagamento referente à 18ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - sei 56075564. relatório de fiscalização 020 - sei 86015154. relatório fotográfico - sei 86015267. boletim de medição - sei 86015795. relatório de medição - sei 86016736. nota fiscal de serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº 3/2026 - sei 86035055. obs.: valor complementar de r$ 35.894,44 no empenho 2025.4062.027.00010.	primecon construtora ltda - epp	2026	27	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202700009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
7924	1278.76	23	"pagamento do irrf da nfe 82
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
7925	35.61	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1060 e pdf 2025215300348. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700051	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7926	62215.76	1	"recursos a título de investimento para aquisição de 26 (vinte e seis) mesas para refeição com 4 assentos, 1 (uma) mesa refeição 2 assentos e 1 (uma) mesa de refeição sem assentos para o  hugo, organização social responsável pelo gerenciamento e operacionalização da citada unidade de saúde, nos termos do termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go. proc.202300010023416. rd 38/2025 - ses/gertel(84473780). ipof:2026285000311.
.....................................
proc.202500010084952. eist-hugo,investimento aquisição 26 mesas ref. 4 assentos,1 mesa ref. 2 assentos e 1 mesa ref. se 
.
valor pago.............r$ 62.215,76.
.
portaria numeração automática 315 (86004777) e extrato publicação portaria (86269416)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2026285006000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7927	1916.53	9	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 
02/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 
02/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100057	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7928	13869.00	3	pagamento de retenção de issqn proveniente locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de janeiro/2026, conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
7929	9086.50	1	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.

nf - 391. valor liquido. referência 12/2025."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026305200600074	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
7930	758.00	1	boleto referente à taxa de registro da ata da 469ª reunião do conselho de administração desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg em janeiro/2025. conforme ofício nº 1086/2026/agehab (85772107). sei 202600031000570.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
7931	140336.80	3	ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026.	redemob consorcio	2026	42	2026-02-09	fevereiro	2	2026300104200002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7932	3333.00	5	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
 essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou
sa, cpf n.***.466.091-**.
 .
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela: 18
 .
 .
 .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532
 .
 .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç
a /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. ***.475.711-**, banco do bra
sil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.
 ..-hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7933	82.97	2	"retenção da fatura 10837872.
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
7934	115.00	6	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
barbara pimenta rodrigues	82/2026	 r$ 115,00 	02/02/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7935	8795.25	1	"pagamento do líquido da nf 2816, emitida em 05/02/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24).
processo: 202418037003822 
ipof: 2024400100088.
gec"	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
7936	10000.00	10	"pagamento liquido  acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf-2025240100023
.
fatura.....dezembro/2025
valor : 10.000,00 parte
.
weyder"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025240100900069	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
7937	897.69	14	"pdf:2025290100110
17-12/25 liq 1
jbr"	a sete comercio e servicos eireli	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2025290101200013	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
7938	286.43	5	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1922 referente ao mês de janeiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades no vapt vupt. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
7939	409.53	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	248	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7940	3349.52	1	pagamento parc. do recibo de locação janeiro/2026, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100128 ipo	gyn leste imoveis	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500099	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
7941	34.77	5	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 9804 - r$ 34,77 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026305200600102	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
7942	17897.92	1	pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100100048	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
7943	1275.50	2	"despesa com o contrato n° 15/2025(vigência: 19/03/2025 a 19/03/2026), referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (processo: 202500053000606 - aberto p/tramitação termo aditivo) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025).
nota:
1849	3.3.90.30.09	24/02/2026	24/02/2026	1.275,50	1.275,50"	atlantico solucoes e servicos ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000125	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	54.886.990/0001-36
7944	6666.55	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100047.
.
ras/gpf."	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100089	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
7945	2027500.94	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7946	41560.67	1	"pdf:2024295200032
11 alug.-01/26 liq
jbr"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600040	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
7947	2395.68	12	"pdf:2024295000272
595 - liq 2.395,68
jbr"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.282.447/0001-39
7948	5404.02	1	"pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo
gama. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014."	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
7949	1200.11	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100200004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
7950	81197.63	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026290202800002	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7951	42079.24	8	"pdf:2025295000443
238-12/25 inss 1.151,04
210-12/25 inss 3.144,20
185-12/25 inss 3.215,66
187-12/25 inss 1.607,83
191-12/25 inss 1.607,83
212-12/25 inss 1.607,83
215-12/25 inss 1.607,83
217-12/25 inss 1.607,83
219-12/25 inss 1.607,83
221-12/25 inss 1.607,83
223-12/25 inss 1.607,83
193-12/25 inss 1.607,83
195-12/25 inss 1.607,83
197-12/25 inss 1.607,83
199-12/25 inss 1.607,83
201-12/25 inss 1.607,83
203-12/25 inss 1.607,83
205-12/25 inss 1.607,83
225-12/25 inss 1.607,83
227-12/25 inss 1.607,83
231-12/25 inss 1.607,83
234-12/25 inss 1.607,83
229-12/25 inss. 1.607,83
236-12/25 inss 2.411,74
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-19	fevereiro	2	2026295000300005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7952	2621.74	24	pagamento do inss da nf 725, em favor de msr engenharia ltda., referente à 9ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de dezembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.pdf 2025430100001.	msr engenharia ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
7953	9.79	1	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 17618 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
7954	176.07	36	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 31 de 2025 (78444302), medição única - os 031_2025 - prenota nº 2481 (84439016) e relatório 7/2026 de fiscalização medição única - os 31_2025 (85183195), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de parede de drywall resistente ao fogo, pintura de uma porta e placa para cessar o acesso, executado no edifício da semad, localizado na 11ª avenida, 1.272, setor leste universitário, goiânia, goiás, entre os dias 21 de agosto d e 2025 e 26 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2260 e pdf nº 2025215300041. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$176,07.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
7955	1255.45	29	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7956	686.72	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7957	88708.52	2	pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nº 0020900 – batalhões do comando do policiamento rodoviário, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de janeiro/2026, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000209001202600, fatura nº 1000668696841/0020900. pdf 2025436101448 - sei 202600036001820	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2026436101100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
7958	4100.00	1	"destina-se ao pagamento à empresa a m m correa, cnpj: 53.169.506/0001-95, no
valor de r$ 4.100,00 (quatro mil, cem reais), conforme nota fiscal nº 261 (sei 85227105). referente à aquisição de equipamento operacional (mosquetão em aço), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300062."	a m m correa	2026	17	2026-02-09	fevereiro	2	2025290301700028	2025	2903	corpo de bombeiros militar	53.169.506/0001-95
7959	560.00	2	"202500025179367 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da c
iretran de heitoraí r$ 560,00.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut
a de contrato nº 000015330111/2020."	elias ferreira silva	2026	15	2026-02-04	fevereiro	2	2025296101500281	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
7960	7715.70	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	plano goias seguro	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
7961	4200.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao semente da vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500387	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.039.050/0001-04
7962	699.98	45	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7963	239.95	4	"pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 162 e pdf 2024215300041. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95.
.
processo de pagamento 202400017016941.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
7964	37078.83	37	"pagamento do previdência social da 18ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/11/2025 a 28/12/2025, conforme a nota fiscal nº 20 (85235563), relatório de medição (85143581) e planilha de medi
ção (85225666),acerca da contratação de empresa especializada em serviços
de engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno
minado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go."	consorcio santo antonio	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
7965	3600.00	1	"programa conectar (ciclo 2025-2026)
-
processo: 202500006094501
portaria 941/2026
ipof: 2026240100290
rex 4958
-
hs"	caixa escolar c e padre pelagio	2026	68	2026-02-11	fevereiro	2	2026240106800017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.688.290/0001-08
7966	628.07	5	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040125100042602053	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7967	7039.87	3	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a férias abono do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100053	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7968	23518.98	2	pagamento pela aquisição de 2 (duas) unidades de tanque para fabricação de queijo, em aço inox, capacidade para 200l, camisa dupla alta, 4 pernas em inox, acompanha painel de controle de temperatura, fogareiro e resistências, 220v, para atender a unidade universitária de palmeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 607, emitida em 03.02.2026 - sei  86043957 e atestado nº 2/2026 - sei 86326105. solipa - sei 86326449.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700068	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	45.282.447/0001-39
7969	1233495.28	2	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo
de previdência estadual - 13º."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200035	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7970	2200057.06	1	"pagamento do valor líquido da nota fiscal 1233 referente aditivo aos
contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-
dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .
kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833.
.
nf 1233 - r$  2.226.778,40  
irrf: r$  26.721,34
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7971	856.59	2	contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, referente ao mês de janeiro/2026 conforme nfs-e nº224.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100800005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.091.401/0001-53
7972	476.00	1	"despesa com a continuação do 4° termo adtivo do contrato nº 093/2022(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026),, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).
nota:
2249	3.3.90.30.35	23/02/2026	23/02/2026	476,00	476,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000224	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
7973	21795.73	14	pagamento da nota fiscal nº 101 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7974	275.00	1	inss prestador - contratação de mayara caroline da costa souza, cpf ***.196.471-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia ? eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 26/2026 - sei 84951837.	mayara caroline da costa souza	2026	12	2026-02-13	fevereiro	2	2025406201200023	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.196.471-**
7975	510.00	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 145 - referente a medição do produto 1 do mês de dezembro/2025, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório 502/2026 - inspeção financeira (86270132). sei 202600031000740.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400354	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7976	281.80	28	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 1566. sei - 86440136
.
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
dados bancários:
.
instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto
agência: 0001
conta: 6880614-9
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7977	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lucas canedo de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500544	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.551-**
7978	14643.75	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	otaviano vianna neto	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100110	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.030.020-**
7979	1363.18	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 84 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 2, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 414/2026 - inspeção financeira preliminar (85996371). sei. 202600031000617 .	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7980	625.12	1	fgts – referente rescisões - competência 01/2026. referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200100036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7981	232586.55	11	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.
pagamento dec judicial gerenciador financeiro"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026188000600003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7982	14499.99	5	"despesa com aquisição de instrumentos musicais para o corpo musical da polícia militar do estado de goiás; epe n.º 070 — r$ 300.000,00 — dep. major araújo; ddo 7354 - rdf 3226

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 24827."	roriz instrumentos musicais ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2025190101100034	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.979.527/0001-11
7983	256.10	1	".
processo 201900010030076. dmo.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda.
.
fatura 65474/jan/2026/ir................. r$ 256,10.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006700044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
7984	22138.90	1	"pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000520548 e
3000520549, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação
de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e
tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas
relacionadas. pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
7985	25833.33	5	pagamento do líquido da nf 862 de 04/02/2026, relativo à contratação de empresa para fornecer e realizar consultoria e assessoria sobre aspectos regulatórios do setor elétrico sobre fontes de energia verde, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 25.833,33). processo: 202400005009802 pdf: 2024400100119. gcsb.	valuata consultoria em contratação e gestão de energia ltda.	2026	22	2026-02-09	fevereiro	2	2025400102200004	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.628.122/0001-49
7986	183000.00	264	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf36 - r$ 209.466,06
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-02	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7987	1080.87	1	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
29726(ir)..........12/25........1.080,87
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	19	2026-02-02	fevereiro	2	2025290601900060	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
7988	35774.69	11	".
pdf 2024260100558
.
pagamento do liquido da nf 25624,
 referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025260100600030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
7989	110860.96	3	"pdf: 2025186200059

contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic 


nf 732 emitida em 16/02/26
ref. a janeiro/2026


valor...........................110.860,96"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
7990	848.58	2	"pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo
sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab
c, no período de janeiro/2026, conforme nota fiscal 2025000000303 emitida em
05/02/2026.devidamente atestado pelo gestor."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400014	2026	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
7991	579.69	1	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253503362602042	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7992	99897.23	2	"processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
153531 – r$  5.634,52
153532 – r$  4.392,78
153533 – r$  7.841,06
153534 – r$  4.139,62
153535 – r$  2.787,08
153536 – r$  4.557,78
153537 – r$    565,86
153538 – r$  3.780,14
153539 – r$  2.378,64
153540 – r$    282,93
153541 – r$  2.998,00
153542 – r$    565,86
153543 – r$  3.869,98
153544 – r$    695,86
153545 – r$  2.807,64
153546 – r$  2.821,22
153547 – r$    695,86
153548 – r$  3.324,18
153549 – r$  4.336,58   
153550 – r$  1.413,50
153551 – r$  3.753,72
153552 – r$  3.695,18
153553 – r$  5.582,48
153554 – r$  1.066,34
153555 – r$    695,86
153556 – r$    695,86
153557 – r$    695,86
153558 – r$  2.463,74
153559 – r$  1.932,92
153560 – r$  2.452,50
153561 – r$  1.565,43
153562 – r$  2.007,84
153563 – r$  1.716,96
153564 – r$  2.224,28
153565 – r$  1.742,10
153566 – r$  2.171,84
153567 – r$  1.027,76
153568 – r$    991,96
153569 – r$  1.903,71
153570 – r$  1.621,80
.
total à pagar: r$ 99.897,23"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
7993	124.04	48	"pdf:2025295000039
188-12/25 iss apa
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-02	fevereiro	2	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7994	2808.63	18	"pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução 
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato 
n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a 
secti e a primecon construtora ltda, cujo 
objeto é a “prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros 
definidas no edital do pregão eletrônico “srp” 
nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo 
nº 202014304001003 e seus anexos para ser 
usado em adequações e manutenções das 
edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, 
atestado: 30/01/2025, os: 23.2025, 
valor: r$ 2.808,63 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-02-04	fevereiro	2	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
7995	14771.88	1	pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 1990. (ipof nº 2024426100162).	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025426100600111	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
7996	160.00	1	contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.	conecta solucoes em telecom ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500109	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.389.565/0001-24
7997	0.00	1	pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026130100600007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7998	74.40	8	"retenção de irrf 4,8%  de  1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.
.
pdf- 2025240101901
.
periodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025
.
fatura....361.258
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido:  1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2025240100900212	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
7999	18327.40	1	"despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, conforme ?requisição de despesa 4 - contrato n.º 48 (81983687).

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 649."	gesner comercial ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025290200800008	2025	2902	polícia militar	55.216.226/0001-16
8000	75487.71	2	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,
conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000700006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8001	22310.00	1	"#
crédito de diárias na conta corrente da secti, mantida na caixa, para pagtos posteriores a servidores em viagens.
#
diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	24	2026-02-02	fevereiro	2	2026310102400001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8002	17828.46	1	"despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 24.000 btu's conforme requisição de despesa 6 - contrato n.º 50 (81986216).

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 2149."	castro equipamentos ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025290200800010	2025	2902	polícia militar	42.753.718/0001-07
8003	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão aprigio de oliveira (cpf: ***.391.761-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  raimunda da silva paiva (cpf:  ***.803.981-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2101/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joao a de ouvera	2026	246	2026-02-23	fevereiro	2	2026240124600056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.391.761-**
8004	53.28	19	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 49 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 2/2026 - reunião do conselho de procuradores - 21/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
8005	88053.00	6	"gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200058	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8006	1255.45	26	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8007	2273.34	304	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi
ços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo,
município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentad
o pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-1
6768.
.
nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025.
inss: r$ 2.273,34
issqn: r$ 2.066,68
ir: r$ 496,00
valor líquido: r$ 36.497,4836.497
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240100383
cno:90.026.71520/74
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-13	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8008	166.84	2	".
processo 202500010029019 - vpo
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura 10818767/janeiro/2026.....................166,84"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
8009	846.00	3	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64225	3.3.90.30.35	23/02/2026	23/02/2026	846,00	846,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
8010	78.26	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundacao tiradentes	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
8011	1217.78	27	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 45 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8012	16980.00	3	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - ac2 civil.......................r$ 16.980,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100073	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8013	315.27	2	pagamento de irrf da 8ª medição do contrato nº 63/2025-goinfra, nf 164 referente ao dare nº 12602542606100696 - dare do ir nº 12100002606101582 -  janeiro/2026 - fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes - pdf 2025436100134 - sei 202600036002560	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
8014	2334.88	15	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do progra
ma alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim
de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, consideran
do o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos - pdf-20242401020
56 processo nº 202400006079266, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 03791 data de emissão: 09/02/2026
- referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747
- valor total r$ 4.605,26
- valor líquido r$ 3.647,37
.
informamos que o valor liquido da nota fiscal 3791 será pago a menor tendo em vista que nas notas fiscais 3702 e 3703  foram enviados valores liquidos a maior tendo em vista que o issqn foi retido com aliquota de 2% e nao de 5% gerando diferença a maior no liquido de r$ 1.312,49.
..
dados bancarios: cef (104) agencia 3037 op 1292 c/c 578.907.702-8"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	104	2026-02-19	fevereiro	2	2025240110400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
8015	12562.61	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rpps empregado.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100045	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
8016	35744.74	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026330100100011	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.360.305/0001-04
8017	69667.16	7	gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200074	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8018	2188.63	2	"trata-se da renovação do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de   aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua  2 e arquivo localizado no jardim europa.  
nota fiscal nº 12373 de 02/02/2026 ref. janeiro de 2026
processo nº 202400029000189     pdf 2024186300155
valor selecionado r$2.188,63"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800011	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
8019	101.64	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de fevereiro/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100035	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
8020	3537.52	10	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref...............valor
583.................02/26..........3.537,52
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8021	505.52	3	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 
02/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 
02/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100051	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8022	62003.80	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100026	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8023	573.53	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.451, relativo ao período de janeiro de 2026.
documento pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200700027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
8024	6695.29	3	valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 33/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436101458, processo de pagamento sei nº 202500036018752, nf nº 13.	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-02-20	fevereiro	2	2025436104800078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
8025	29966.43	1	"pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, s
endo consignações (bancos) r$29.867,93 e consignações sindicatos( jornalista
s r$98,50)celetista e comissionados), descontos, totalizando o valor de
r$ 29.966,43. ipof.2026426100035."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100036	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8026	4001.81	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200042	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8027	2503.12	1	202000025027245 refere-se ao pagamento do valor líquido:  recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025  r$ 1.251,56 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025  r$ 1.251,56 locação do imóvel da ciretran  de   sao luiz do norte.	geomildes inacio da silva	2026	20	2026-02-04	fevereiro	2	2026296102000056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.957.301-**
8028	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	regiane paulo borges	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500564	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.551-**
8029	2150.94	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100034	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8030	30826.44	1	salários – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200200017	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8031	2201.66	50	pagamnto de arts vinculada ao processo sei mº 202600036000075, conforme despacho: 123 gemvi-fiscal/707 or-fisc/121 gemvi-fiscal/ 120 gemvi-fiscal/699 or-fisc/ 102 gemvi-fiscal/ 532 doc/ 100 gemvi-fiscal/ 97 gemvi-fiscal/96 gemvi-fiscal/127 geamb/ 678 or-fisc/119 gepoc - pdf 202643610016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-18	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8032	1600.00	5	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2
ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c
om maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: adriane donizete da cruz
cpf: ***.851.771-**
banco: 104 - cef
agência: 0014
conta poupança: 875530116-7"	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026430100600049	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8033	33531.13	8	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio
.
repasse parcial parcela dez/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - dez/2025 - hgg/idtech (85300605)  custeio………………………...r$   33.531,13"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	211	2026-02-04	fevereiro	2	2025285021100074	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
8034	241262.59	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036000001, nf-8.	construtora milao ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
8035	16312.20	23	"pagamento liquido da nfe 56
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025310100600059	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
8036	64735.99	219	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0133
nf 32464 r$ 64735,99 (nf 80 jornal opção )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8037	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rone rosa martins	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500454	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.021-**
8038	974.00	1	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11938 e pdf nº 2024215300172. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00
.
processo de pagamento nº 202300017007925
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8039	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	carlos eduardo de sousa amorelli	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500373	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.267-**
8040	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	nayara ferreira carvalho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500450	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.961-**
8041	299.40	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 238.
(processo: 202518037011870).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700103	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8042	408.45	2	"recolhimento do irrf pagamento da nota fiscal  nº 2, a empresa connect on marketing de eventos ltda,  cnpj: 13.859.951/0001-62, referente a 07 (sete) inscrições no curso intitulado ""aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação"", ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na cidade de joão pessoa - pb,  para os servidores sirlei aparecida da guia, cristiane maria reichert,  ana helena de lucena almeida, júlio moraes santos,  eliane maria rios fleury, vinícius ferreira lima, ana regina de almeida,  joão vitor lustosa de brito, com carga horárias de 16h, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 10/2025 (82268935) / ratificação de inexigibilidade (82273897). relatório nº 77 / 2026 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009723."	connect on marketing de eventos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.859.951/0001-62
8043	29.20	219	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

261-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8044	342.80	20	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 142213 r$ 342,8 ref: dezembro/2025 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100600013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
8045	1201653.76	1	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

***************************************************************************
pagamento etanol nota fiscal 23335."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900008	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
8046	2280.00	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única da portaria de contratação - sislogg: 114571, referente a aquisição do fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de sinalização viária para o cora, no período de janeiro/2026. pdf: 2025436100582. processo sei nº 202600036002623, nf-10685.	tinpavi industria e comercio de tintas eireli	2026	28	2026-02-23	fevereiro	2	2025436102800026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.592.525/0001-66
8047	1187.50	2	"pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 142
.
sei (86133222)"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
8048	21666.76	1	"contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nota fiscal nº 7937 referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 22.759,20 bruto
r$  1.092,44 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 21.666,76 líquido"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700040	2026	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
8049	4930.96	1	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).
nota:
302	3.3.90.39.57	23/02/2026	23/02/2026	4.930,96	4.930,96"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000083	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	21.876.089/0001-24
8050	970.03	2	"op refere-se acontratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.
*
pagamento do líquido da nota fiscal nº 1624343 - período de 02/01/2026 a 01/02/20265 - mês de janeiro/2026."	claro s a	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026316100600002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
8051	75.60	257	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

255-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8052	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	larissa alves dos santos lima	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500383	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.219.681-**
8053	6.48	1	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda c om retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 358 e o pdf n.º 202521530036 0. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
8054	682.86	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 4093 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf n°2025336200033
processo nº202100024000454"	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2025336200700185	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
8055	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	rafael martins de marcelo fallone	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500084	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.766.821-**
8056	425.00	3	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
8057	631.40	8	"pagamento referente à pdf nº 2024186300217 parcela(s) 30/12/2025 no valor de
631,40. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr,
firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, or
iundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviço
s na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da
agr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluin
do peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo.
conforme solicitação nº 112684. nf nº 2727482 manutenção peças- líquido - . total selecionado: r$ 631,40. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracaode beneficios ltda."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
8058	4.17	10	"pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
empenho referente à pdf nº 2024145100057.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.
** fatura 53 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2025"	brasilseg companhia de seguros	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2025145100400108	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
8059	40118.95	1	"incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
.
processo sei sei 202400010070419 - ejsa
.
5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.
.
ipof 2025285004857
.
nota fiscal nº 990/jan/26 - emissão 09/01/2026
.
total a pagar:	40.118,95
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.120.00022.
.
.
."	eco sistema ambiental eireli	2026	120	2026-02-20	fevereiro	2	2026285012000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
8060	2750.24	10	".
modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
ipof: 2025255000034
.
2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.
.
nf.59.inss: r$ 1.755,37
.
nf.55.inss: r$ 345,52 
.
nf.60.inss: r$ 649,35"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025255000400002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	07.685.980/0001-52
8061	14654.84	1	"pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha
e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam e pensão judicial do período de fevereiro/2026.
pdf: 2026180200001."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026180200400002	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
8062	670.67	2	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda 
 da parcela única do contrato 159/2025 , referente a aquisição de mobiliário para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura
e transportes – goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101440,processo de pagamento do sei nº202600036002411,
nota fiscal:1264  irrf
dare:8587 0000 006-5 7067 0008 210-0 0002 6058 013-9 5635 8630 000-7"	cimoveis comercio de moveis ltda	2026	145	2026-02-18	fevereiro	2	2025436114500002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.659.767/0001-62
8063	1385.05	6	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 127 conforme segue:
.
r$ 31.478,32 bruto
r$ 377,74 irrf
r$ 629,57 issqn
r$ 1.385,05 inss
r$ 29.085,96 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-02-19	fevereiro	2	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
8064	33186.00	2	"ata - pregão eletrônico nº 114596004/2025 - abc pagamento de fornecimento de
materiais para readequação dos ambientes internos da agência brasil central,
localizada no bairro parque santa cruz, proporcionando melhor aproveitament
o do espaço físico, além de garantir modernidade e funcionalidade dos serviç
os da agência.=, conforme nf 015 emitida em 29/01/2026/2025 devidamente atestada"	realiza vidraçaria e esquadria de aluminio ltda	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2025126101200032	2025	1261	agência brasil central - abc	58.093.112/0001-14
8065	6200.00	1	"processo sei nº 202600010000007 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anivaldo jorge da silva. processo 202600010000007. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9 (84505900).
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026285000368 (85834217).
.
valor: r$ 6.200,00
."	anivaldo jorge da silva	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.641-**
8066	24366.41	4	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100500009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8067	1456186.89	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- i p a s g o .................... r$ 1.456.186,89."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100055	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
8068	3847003.84	4	valor destinado ao pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000067, processo sei 202600036001211, nf 313.	construtora caiapo ltda	2026	16	2026-02-25	fevereiro	2	2025435001600010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
8069	80.92	2	pagamento do issqn da nf 1729 referente a serviço de cópias e impressões no mês de janeiro de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
8070	2826.81	1	"empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go.dezembro/2025.
pagamento liquido referente fatura 172049717 - dezembro/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600039	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
8071	8613.45	1	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 


- alice rodrigues da rocha  (viúva)/ cpf- ***.917.781-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;
 

devido ao falecimento do policial militar  sgt reformado 1.869 pm  ***.429.971-**  jose candido da rocha"	alice rodrigues da rocha	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500007	2026	2902	polícia militar	***.917.781-**
8072	720.00	34	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 38
.
nf 328 (nf 36 r$ 240);
nf 329 (nf 4 r$ 480);
.
total a pagar:	720,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-06	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
8073	4554.97	3	recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 4.554,97 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal n° 85 (sei 85536938). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.	autech construtora ltda	2026	123	2026-02-13	fevereiro	2	2025436112300005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
8074	1998.76	2	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*ordem de pagamento complementar.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
nota fiscal nº.: 145
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500034	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8075	36.80	14	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 29 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a medição nº 04 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município adelândia-go mód. ii. , correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025,  contrato n° 26/2025 - (77192998).  relatório nº 142 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031008839.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8076	905.28	17	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: ***.442.141-**.
transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.
valor..............................r$ 905,28
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8077	583.48	48	"pdf: 2022290100355
pagamento da nota 8- 10a11/25 liq 2 ....valor...583,48"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
8078	104.70	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 427154 ref 02/2026 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de
esgoto sanitario são simão r$ 104,7
sei 202300025103227
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-02-25	fevereiro	2	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
8079	2990.00	1	"ipof: 2026290100018
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: contínua
vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 
prazo: 03 meses 
área requisitante: ssp 
resumo objeto: diárias civil
e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde 
usuário: jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700089	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8080	47191.95	1	pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300100021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.360.305/0001-04
8081	408.95	17	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 9 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8082	2078.26	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26863884 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6264	janio rosa mariano	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000529	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.979.851-**
8083	1215.00	1	"faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para  ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010097321. rd 71/2025 (84323234).
.
programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 1.215,00"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
8084	53077.76	7	"pagamento do líquido à empresa fba comercio ltda pelos serviços de engenharia executados reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖 go. processo principal n° 202200006038782..contrato nº151/2025,
conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
-nf 23 - r$ 105.145,04 - 3ª medição do contrato 151/2025 (r$ 60.846,71)+ 1ª medição do termo aditivo (r$ 14.298,33).
inss r$ 5.782,97
issqn r$ 5.257,25
líquido r$ 53.077,76 + r$ 41.027,06

.
.despacho nº 357/2026/seduc/coordastec-16768 (85953824).
.
processo principal: 202400005025397
processo de pagamento: 202500006090430
pdf: 2024240101822 
.
dalcy."	fba comercio ltda	2026	85	2026-02-09	fevereiro	2	2025240108500021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
8085	200.17	2	recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº 773096 relativo ao período de 01 a 30 de janeiro/2026, conforme contrato n°041/2021. ipo	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
8086	4058.02	1	"contribuições para o fundo de previdência estadual (ativo militar) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ............................. r$ 4.058,02

                               crg"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400043	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.798.607/0001-24
8087	1344.00	65	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32081/62-irrveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8088	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a fevereiro de 2026."	fatima andrea cuevas zuleta	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500146	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.595.371-**
8089	2128.00	2	pagamento do irrf retido da nf 8708 emitida em 02/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 25/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	32	2026-02-11	fevereiro	2	2026400103200027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
8090	4883.85	1	serviços de logística: serviços de transporte rodoviário realizado no mês janeiro/2026- fatura nº 212652916469008- processo nº 202500055000727.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000500114	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	34.028.316/0013-47
8091	1423260.83	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).
......................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a fevereiro 2026, sol.pag.85339802. 
.
valor pago............r$ 1.423.260,83.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8092	686.38	14	"pdf 2024260100099
.
pagfamento do inss da nf 66, contrato 009/2020, empresa quatror cf ltda - epp, o qual terá a vigência de 14/04/2023 a 13/04/2024, para serviços de revitalização e manutenção periódica preventiva e corretiva dos gramados, sendo dos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira, objetivando dar qualidade aos gramados, para realização de jogos oficiais dos calendários dos campeonatos regional, nacional e internacional."	quatror cf ltda - epp	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2024260101800008	2024	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
8093	233200.24	9	"processo pagamento 202600010001329  - crs
.
portaria 6532/2025.
.
processo: 202400010023224
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).  portaria 6532/2025.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 .
.
pdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
diárias em leitos de psiquiatria .
.
parcela mensal: r$ 333.143,20
.
pagamento conforme  despacho 31 (85821260)
.
batu/apu/leitos psiquiatrica/nov/25............233.200,24
."	sanatorio espirita batuira	2026	52	2026-02-12	fevereiro	2	2025285005200042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
8094	122980.67	22	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência.............valor
372..............02/26..............31.872,42
375..............02/26...............6.102,28  
374..............02/26..............10.819,54  
378..............02/26..............34.148,03 
376..............02/26..............40.038,40 
total..............................122.980,67
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
8095	3034.72	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 2686286 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5388	ana flavia freitas lima sousa	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000231	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.211.621-**
8096	8165.88	5	".
nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490
.
recolhimento de irrf da nf 1264 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.
.
objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta
lações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat
rimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s
ecretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]
."	asta mobili moveis ltda	2026	29	2026-02-11	fevereiro	2	2025170102900001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	47.531.706/0001-43
8097	84.65	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1111 e pdf 2025215300298. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100057	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8098	575.00	1	"processo 202500010099699 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria aparecida mourão alves e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95423/2026/ses."	maria aparecida mourao alves	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.390.131-**
8099	9199.32	1	"processo 202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465).
.
condomínio.
vencimento:10/02/2026.
.
condomínio/pav3/janeiro/26.................:9.199,32
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000103	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
8100	216817.92	1	"pdf: 2025290600192
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido restante.
.
nota fiscal........ref...............valor
563188.............12/25........216.817,92 
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700014	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
8101	4956.20	1	"proc. 202600010005185 - lcs
.
pagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, leonina maria da silva ferreira, c.p.f nº ***.315.951-**, ao (à) sr.(a). debora cristina ferreira mendes., cpf xxx.809.591-xx. ?requisição de despesa n° 10/2026 - ses/cofp-05073 (85307490).
.
aux.fun.leonina mari..............4.956,20"	debora cristina ferreira mendes	2026	118	2026-02-12	fevereiro	2	2026285011800006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.809.591-**
8102	5625.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	organizacao cultural educacional filantropica	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500153	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.942.521/0001-78
8103	240.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	instituicao vovo firmo de velasco	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500167	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.111.637/0001-55
8104	1200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	jefferson fernando naves pinto	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500177	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.201-**
8105	940.90	16	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11684 e pdf nº 2024215300172. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 940,90. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700039	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8106	300.00	62	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº ***.618.171-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 31 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8107	17767.01	1	"pdf: 2024160100193 - processo:  202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 
- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados a saber:
- nota fiscal 675, emissão 02/02/26, atesto 03/02/26, 
ref. 01/2026, valor 17.767,01 - líquido."	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
8108	1491422.40	1	pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100900003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
8109	83.74	1	"202200025004613 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fat 9694623 ref 01/2026 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de
esgoto sanitário demae caldas novas r$ 83,74 sei 202200025004613
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.675.468/0001-86
8110	12558.86	7	retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1870,  referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100135. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-02-05	fevereiro	2	2025180101800163	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
8111	694.75	71	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8112	11505.00	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: janeiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.700
- valor mensal: r$ 613.670,20
.
- modalidade de ensino: 367 - educação especial
- valor total r$ 11.787,91
- valor liquido r$ 11.505,00
.."	redemob consorcio	2026	244	2026-02-02	fevereiro	2	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
8113	1657.88	1	"empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. novembro.
pagamento líquido referente fatura 169136654 - novembro/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600036	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
8114	2850.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	grupo pela vidda	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500462	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.261.559/0001-85
8115	3240.28	1	"ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.
nf - 4355- pagamento liquido . r$ 3.240,28 referência 01/2026"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
8116	100.24	4	"pdf:  2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental 
centralizada, modalidade locação de equipamentos, 
contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões 
e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de 
suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento 
de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando 
atender as demandas da secami, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 240, emissão: 05/02/2026, 
atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 100,24 - ir."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
8117	80529.52	25	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simolandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68 - r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss r$ 5.016,00
issqn r$ 4.560,00
irrf r$ 1.094,40
líquido r$ 80.529,52
.
...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202600006002599
pdf: 2025240100094
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-23	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8118	0.00	4	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf8 r$ 109.537,03
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-02-23	fevereiro	2	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
8119	2047.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº26924530 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4778	heloisa ribeiro rodrigues	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000581	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.684.421-**
8120	107658.07	1	"referente a gratificação de representação e outros adicionais
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300061	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
8121	400.25	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 2 de 18;
- i.d. depósito: 020260000000729483.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	76	2026-02-03	fevereiro	2	2025240107600213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8122	6536.16	155	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
pagamento nf62-rap2025-irrf.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8123	161.84	11	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal n 58442. sei - 85815759
.
.
empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj.03.599.148/0001-82.
.
dados bancarios:
banco itau
ag. 0758
c/c: 41581-4"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8124	1151679.98	3	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - poli slmb (85274041) custeio…………r$ 1.151.679,98"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8125	65.16	1	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
912726..............12/25.........65,16
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8126	33.30	2	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.
pagamento do (liquido) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 25/202
6-nugc, do dia: 20/01/2026 da fatura do mês: de janeiro de 2026, e atestada
 pelo gestor do contrato em: 20/01/2026,da fatura nº 4263774012026001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 28/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido)
valor total..............................r$ 34,98
retenção de irrf:................................r$ 1,68
valor líquido:..........................................r$ 33,30"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
8127	1708.12	9	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 1005
.
sei (86162775)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
8128	30980.08	1	"portaria gm/ms nº 10.173/26
.
8º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), entre ses e o  imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. proc.202600010009705. pns/jan/26. rd 40/2026 - ses/gemod (86019210).
..........................................
proc.20600010009705,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem-8° apostilamento referência: janeiro de 2026. 
.
valor pago............r$ 30.980,08
.
apostila 8º apostilamento / p.c. formosa (86484309)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8129	172219.46	1	"despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	fevereiro - 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100039	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8130	2362.50	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 278/2020 - seds (000025227807) , 01/2026.
despacho 98"	associacao centro juvenil pela vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500089	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.762.329/0001-22
8131	3937.50	1	ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.	associação e creche primeiro imperio	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.932.733/0001-20
8132	6558.75	1	"pagamento de auxílio funeral , sendo: 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 6.558,75 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos)  .

 devido ao falecimento do policial militar  2º ten rg 9.976  cpf-***.007.251-** absalão martins de rezende  conforme documentação anexa."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200500004	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
8133	7404.51	1	".
processo 201900010028887. dmo.
.
manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças.  p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511).  manutenção preventiva.
.
nota fiscal 737/janeiro/2026:.......r$  7.404,51.
."	santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit	2026	67	2026-02-04	fevereiro	2	2026285006700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.862.704/0001-67
8134	0.00	19	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição 
inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)
issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente 
i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) 
valor líquido r$ 38.617,79
. 
conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100094  
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8135	36.94	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção ode 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1111  e pdf 2025215300298. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100057	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8136	4372.58	6	"pagamento de inss da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executado
s da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valpa
raíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese
ntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordaste
c-16768(85302342).
.
1.nf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 4.184,44
irrf: r$ 1.760,45
valor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20
.
2.nf 149 r$ 6.956,09 – 5ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 188,14
irrf: r$ 79,15
valor líquido: r$ 6.328,80
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072 - 2025240102201
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-02-19	fevereiro	2	2026240103100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
8137	46839.23	9	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 46.839,23 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal n° 90 (sei 86403426). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
8138	10567.60	1	"valor para pagamento de despesas com o fundo de capacitação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundo capacitação servidores públicos - reg. próprio desconto	
funcam/faltas...........r$  6.485,68
funcam/consignações.....r$  4.081,92
total...................r$ 10.567,60"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8139	25900.01	5	".
processo 202200010040792. dmo. 
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. 
.
ipof 2025285003959. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687).
.
referencia ioal/anes/dez/2025............total a pagar:	25.900,01.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-26	fevereiro	2	2025285005100011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
8140	3533159.03	4	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8141	499.68	1	"pagamento do irrf da fatura 686 referente a locação de veícul
os relativo ao retroativo do segundo terno aditivo/junho a dez/2025.."	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600029	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
8142	203.21	14	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.
pagamento do (gasolina-líquido) da trivale, conforme memo
rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal
nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d
o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor
do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (gasolina-irrf).
diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67
etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55
gasolina:70.766,60......irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69
total geral : r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2025326101800022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
8143	16759.60	1	"pdf:  2025160100218 - processo: 202500015002005
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena 
monta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à empresa roma car detailing ltda, 
referente a aquisição de material para manutenção de veículos da 
superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da 
transação:e00360305202512151924edc15217fbe, conforme 
nota fiscal eletrônica n ° 1147, série 001, pagina 1/1 de 15/12/2025.
processo nº 015/2025
valor: r$ 4.769,60
- pagamento efetuado à empresa carmo cirino de souza 
confeccões ltda, referente a aquisição de uniforme para 
os servidores da superintendência do serviço aéreo, por meio 
de pix id da transação:e0036030520251229123874578125041, 
conforme nota fiscal eletrônica n ° 011, série 001, pagina 1/1 
de 19/12/2025. processo nº 016/2025
valor: r$ 11.990,00
valor total: r$ 16.759,60"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700131	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8144	34.73	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.
conforme a ft 526918667 emitida em 03/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf 2025336200163
processo 202200024001643"	algar telecom s a	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
8145	29.68	13	pagamento de custas judiciais postais ao tribunal de justiça do estado de goiás, tendo em vista da ausência de citação da parte requerida, conforme certificado no evento 182 dos autos judiciais, diante disso, esta empresa estatal informou o novo endereço da requerida no evento 181, para fins de citação/intimação, referente aos autos nº 575xxxx-27.2022.8.09.0051, conforme despacho nº 40/26/pj (86863475). sei 202600031000308.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
8146	634356.78	3	pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8147	10114.13	7	".
portaria 6332/2025 - mac
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. 
.
2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026
.
recurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025
.
pdf 2025285002354.  daof 2262.  rd 163/2023 (sei 75686346).
.
pagamento conforme despacho 416 (86632081)
.
climer/mac/dez/25
.
total a pagar:	10.114,13
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	53	2026-02-25	fevereiro	2	2025285005300027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
8148	44.60	1	"*ipof 2026170100038*
.
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura referente à dea (dez/2025) da uc 10040897379.
.
contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétri
ca - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii d
e itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tribu
tário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500184	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
8149	470977.83	1	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

favor depositar no banco 001 ag:0086 c/c: 0020884-1 cnpj:11.991.625/0001-89
goiasprev..

valor .....................470.977,83"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-19	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8150	230.00	3	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
lauderico ferreira bastos neto	119/2026	 r$ 115,00 	20/02/2026
manilla mariana alves e silva	118/2026	 r$ 115,00 	20/02/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	19	2026-02-20	fevereiro	2	2026420101900004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8151	188313.75	1	"processo 202500005011774 - crs 
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal.......emissão...........valor
45................04/02/2026.......188.313,75
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-02-12	fevereiro	2	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
8152	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	francois de souza martins	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500068	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.121-**
8153	587.48	20	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040183900062602056	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8154	13766.82	3	valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 05ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436100391 proceso sei:202600036003066  nf:186	construtora inga ltda	2026	56	2026-02-27	fevereiro	2	2026436105600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
8155	37.07	282	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f. nf nº 197"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8156	3100.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	sarah bueno de castro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500298	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.748.561-**
8157	1125.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	centro espirita renuncia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500176	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.998/0001-94
8158	26382.53	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência deescola de saúde de goias/2026.
ipof 2026285000202 daof 259"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2026285001000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8159	1617.98	26	"pagamento do irrf da nfe 89
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
8160	149.90	2	contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
8161	4193.38	2	"ordem de pagamento para quitar despesa de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato n° 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, referente ao dezembro de 2025.

fatura tim nº 5664036193. valor liquido parcial. referência 12/2025."	tim s a	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
8162	118.43	259	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn nf nº 482	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	118,43	118,43"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8163	5019467.94	2	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portariaa 1164/2026
relatório 16013
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	26	2026-02-26	fevereiro	2	2026240102600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8164	4614280.55	13	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-13	fevereiro	2	2026240108100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8165	18.46	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf. referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093 151, referente a janeiro/2025, conforme fatura nº 177940333 e pdf 2024215300113. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 18,46. 
. 
processo de pagamento 202400017014580. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300100045	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8166	0.00	2	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. irrf.
.
nota fiscal..........ref..............valor
63(ir)...............12/25.........1.176,00
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-02-03	fevereiro	2	2026290602300023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
8167	141290.76	2	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/2026-geconte de 27/02/2026.
conta contábil nº 283.160-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-02-27	fevereiro	2	2026170203100004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8168	329256.02	3	pagamento de regime próprio da folha de 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8169	14437.58	1	"contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go (ativo civil / patronal) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ................................ r$ 14.437,58

                               crg"	plano goias seguro	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400047	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
8170	6288.73	1	ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de serviços de telefonia móvel tim s/a para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento parcial liquido da fatura do fatura 5683634423 parcial - r$ 6.288,73	tim s a	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600034	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
8171	7000.00	11	"pagamento liquido de 5º  termo de apostilamento  do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go.
.
pdf 2025240100029 - processo 202000006048020
.
fatura....dezembro/2025
valor liquido: 7.000,00 - parte
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	92	2026-02-08	fevereiro	2	2025240109200026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
8172	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner lucio borba (cpf: ***.521.901-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) vera lucia maria borba (cpf:  ***.777.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 311/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	wagner lucio borba	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.521.901-**
8173	119.90	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g	zevo fibra e servicos ltdazevo fibra	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500098	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.144.143/0001-87
8174	194.85	7	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.- decisão judicial.
.
 .referente a folha de pagamento: 02/2026
 .parcela: 06
 .
 .
 .
 .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do
 brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza san
der lolli souza cpf ***.057.331-** conforme processo judicial 0001162-60.201
6 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8175	2094.87	1	"pdf: 2024160100056- processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). conforme dados á saber:
- fat: 178172006, em: 30/01/2026, at: 09/02/2026, 
ref: janeiro/2026, uc: 10078472, valor: r$ 2.094,87 - líquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
8176	2688.68	1	mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202300055000534.	associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026319000500037	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.993.201/0001-47
8177	29967.70	2	"fatura saneago nº 3000520570 contrato 98/2021-goinfra - ref.
janeiro/2026 -  saneamento de goiás s.a - saneago - sede -referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos - ipof 2025436100648 - processo 202600036002834"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100600040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
8178	1424376.37	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.16
r$ 1.441.704,06"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100054	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8179	8784.93	1	pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de janeiro/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 429/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.	condominio edificio vera lucia	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
8180	1950.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	funda o de assistencia social s o benedito	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.478/0001-76
8181	660.00	1	"pdf: 2025295100005
.
pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me
objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã
o. valor líquido restante.
.
nota fiscal........ref.............valor
17609..............12/25..........660,00
.
rmb"	editora diario do estado eireli - me	2026	2	2026-02-13	fevereiro	2	2026295100200003	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	24.946.442/0001-93
8182	14033.09	1	"pagamento de aquisição de materiais de consumo (rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas) para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, para o ano de 2025.

nota fiscal nº 5343 (85901556)
atestado nº 7/2026/ueg/câmpus oeste sei: 86047969"	agrosal norte ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025406200800382	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.423.261/0001-61
8183	3035422.33	2	"processo 202600010002461
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
.
pagamento samu/fevereiro/2026...............r$3.035.422,33
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$50.618,75 dando continuidade a compensação dos valores solicitados por meio do despacho nº31/2026/ses/grau (sei nº85473903) e planilha de ajuste de glosa (sei nº85494881), referente ao município de ipameri, conforme detalhamento abaixo:
-r$2.633,80 - glosa restante de abril/2025
-r$17.750,85 - glosa de maio/2025
-r$17.750,85 - glosa de junho/2025
-r$12.483,25 - glosa parcial de julho/2025.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-02-13	fevereiro	2	2026285004800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8184	630381.51	17	pagamento da nota fiscal n.º 1666 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 4, que trata do serviço de implantação, parametrização e operação, contemplando instalação e carga de dados, conforme contrato n°040/2025, parcela 4/18. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-02-05	fevereiro	2	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
8185	2984.55	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	samuel damaceno rodrigues	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100118	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.480.221-**
8186	968.71	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº ***.379.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 16 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8187	7610878.19	2	pagamento - apropriação de despesa - ref. 02/2026	estado de goias	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000039	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
8188	56.37	4	"recolhimento de irrf da nota fiscal nº 2.617 referente a aquisição de projetores, através da adesão como ""partícipe"", a ata de registro de preço nº 19/2025 - ufsc (sei n.º 76220894), pregão eletrônico nº 90152/2024/ufsc (76218586), processo administrativo nº ufsc 23080.047431/2024-78, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (79170475), e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 76222363), conforme detalhado na requisição de despesa n° 8/2025 - seapa/get (79167872) (sei 202517647002291)"	controle serviços e comercio de informatica ltda	2026	9	2026-02-18	fevereiro	2	2025320100900008	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.592.584/0002-76
8189	0.00	2	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a
177430038-fat01/26-processo 20261922200114"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026420100100029	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
8190	4663.70	14	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.
- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: ***.992.451-**).
- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 4.663,70."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8191	800.22	99	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 52 (os nº. 82/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
8192	2375.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	centro maconico de educacao infantil joao palestino	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500375	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.619.351/0001-50
8193	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 822.14 município alexania deputado cristiano galindo beneficiario: município de alexânia/go objeto da emenda custeio - custeio destinado a realização carnaval destinado ao município de alexânia/go. modalidade: convênio nº 20/2026
epi 822-14 conv fev"	prefeitura municipal de alexania	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.298.975/0001-00
8194	4021.99	1	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
issqn nf 1193/2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8195	363000.00	3	"pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con
junto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca
racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de
peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam
po liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu
tro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi
litando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces
so nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.002.163 data de emissão: 27/01/2026
- referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras
- valor total r$ 184.800,00
- valor líquido r$ 184.800,00
..
- nf 000.002.171 data de emissão: 02/02/2026
- referência: 891  unidades jogo de mesa e cadeiras
- valor total r$ 178.200,00
- valor líquido parte r$ 178.200,00
..
cod. 16: aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
optante pelo simples nacional
dados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7
.."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	99	2026-02-13	fevereiro	2	2025240109900039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
8196	57823.10	1	202400025050257-refere-se ao pagamento liquido: nf 101020 - 01/2026 serviços de impressões, copias e digitalizações.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	35	2026-02-19	fevereiro	2	2026296103500003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
8197	14999.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26799275 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2856	arthur de miranda martins	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101129	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.764.731-**
8198	14993.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26873048 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4706.	ildair soares da silva	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000418	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.013.401-**
8199	1498.92	1	"processo 202300010001118 crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
fatura.................emissão.............valor
163427256033/jan/26....19/02/2026.........1.498,92
."	claro s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
8200	420992.43	6	"pdf: 2025188000009

reg de despesa processo 202611129000445

solicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e janeiro a setembro de 2025.

cnpj: 11.991.625/0001-89

conta: 104.4204.574175132-2 

valor.................... r$ 420.992,43"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8201	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) janice carvalho araujo (cpf: ***.576.431-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) amélia martins de carvalho araújo (cpf:  ***.855.151-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2107/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	janice carvalho araujo	2026	246	2026-02-20	fevereiro	2	2026240124600057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.576.431-**
8202	289096.12	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100035	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8203	18639.42	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 18.639,42
#"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100053	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
8204	125.76	1	"pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1144, em favor
da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços
de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos,
editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de
grande circulação, conforme publicação em jornal nº 85882551, referente
ao período de 12 (doze)meses. pdf: 2025180100146. fp."	brasil publicidade legal ltda	2026	16	2026-02-09	fevereiro	2	2026180101600042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.263.928/0001-82
8205	72798.89	1	"faec (transplante de órgãos, tecidos e celulas). aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003764. rd 4/2026 (85198833).
.
programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 72.798,89


?"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
8206	5409.49	13	recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 90 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)	garantia prestacao de servicos ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2025320100700118	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
8207	153.46	1	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 22879
.
sei (85979094)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026250100600027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
8208	1050.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	instituto recomeco planaltina	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500497	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.383.388/0001-24
8209	3000.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.
despacho 98"	associacao pestalozzi de bela vista de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500537	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.388.877/0001-03
8210	301.64	10	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217
2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi
gência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es
colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino
médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022
41 processo nº 202500006110963
..
- nf 000.004.236 data de emissão: 11/12/2025
- referência: 43 unidades tigelas
- valor total r$ 305,30
- valor líquido r$ 301,64
.
dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9
.."	gsg comercial ltda	2026	92	2026-02-09	fevereiro	2	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
8211	0.00	1	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 
 

- salvina guimarães do nascimento (viúva)/ cpf-***.887.671-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;

 
devido ao falecimento do policial militar  sgt 6.534 cpf-***.593.561-** antonio silva do nascimento conforme documentação anexa."	salvina guimaraes do nascimento	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500006	2026	2902	polícia militar	***.887.671-**
8212	4125.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao comunitaria lapidando tesouros	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.842.520/0001-93
8213	1900.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao dos deficientes fisicos de anicuns go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500286	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.619.536/0001-83
8214	10137.60	1	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 10.137,60 (dez mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 52.986 (sei 84522039). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-02-05	fevereiro	2	2026295301300013	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
8215	0.00	22	"pdf:2025295000004
10359-liq
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
8216	51268.32	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com 1º termo aditivo de locação do imóvel onde abriga
a extensão do colégio plínio jaime, município de anápolis.
-
processo: 202300006097488
ipof: 2026240100214
portaria 615/2026
rex seq 4940
-
hs"	conselho escolar plinio jaime	2026	123	2026-02-05	fevereiro	2	2026240112300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.688.959/0001-61
8217	66159.20	138	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0042
nf 42999 r$ 9428 (nf 18 tv pai eterno );
nf 43006 r$ 9044 (nf 67 televisão tv puc );
nf 43065 r$ 11121,6 (nf 28 site enquanto isso em goiás );
nf 43095 r$ 9028 (nf 10 site tv10 );
nf 43096 r$ 13736,4 (nf 47 site diário de goiás );
nf 43097 r$ 13801,2 (nf 27 portal ciber jornal);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8218	29300.00	1	"pagamento do banco gigante contra o feminicídio para a unidade centralizada da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 309/2026/seduc/coordastec.
.
...nf61 29.300,00
...processo 202600006000192
...ipof.....2026240100076"	instituto banco vermelho	2026	11	2026-02-06	fevereiro	2	2026240101100016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.306.473/0001-88
8219	108.39	37	"solicitamos que seja providenciado o pagamento do boleto abaixo discriminado: boleto art – jhonatan caíque souza dos santos (sei nº 85765424). art 1020260027483
 despacho nº 50/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608
pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8220	740.25	2	".
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000518822 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-02-03	fevereiro	2	2026170105500033	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
8221	0.00	7	".
proc. 202500010011280. dmo.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). 
.
ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
referente ao ir. 
nota fiscal 918/dez/2025/ir: r$ 2.233,91.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2025285001000721	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
8222	261.26	8	"valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748392-2
 (85578676), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754."	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
8223	5584.79	6	".
processo  202400005001687.  dmo.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). 
.
ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
nota fiscal 918/dez/2025/iss. total a pagar:	5.584,79.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2025285001000721	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
8224	1720.10	46	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8225	6702.66	5	"pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822.

valor......................r$ 6.702,66.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8226	6000.00	1	"pdf: 2025160100209 - processo: 202500015001898
refere-se a restituição do fundo rotativo da 
superintendência de administração do palácio pedro 
ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de 
pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 4º 
trimestre de 2025.
- pagamento à empresa chou doces e festas ltda 
referente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt 
através do pix nº 271544. nota fiscal eletrônica n° 000.000.335, 
série 2, folha 01-01, data 27/11/2025.	r$ 4.920,30
processo nº 004/2025.
valor: r$ 4.920,30
- pagamento à empresa thais braga de paula ***.269.691-** 
referente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através 
do pix nº 031531. nota fiscal eletrônica n° 418, folha 01-01, 
data 03/12/2025.
processo nº 005/2025.
valor: r$ 630,00
- pagamento à empresa 43.629.447 jordana de paula costa 
referente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através 
do pix nº 230917. nota fiscal eletrônica n° 23, folha 01-01, 
data 22/12/2025.
processo nº 006/2025.
valor: r$ 449,70
valor total: r$ 6.000,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700079	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8227	307.20	137	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f,referente à nf nº570-veiculo- radio 99,5 fmordem de serviço,nº13(sei nº.83349660)"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8228	0.00	3	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.
.
nota fiscal........ref...............valor
293................12/25........138.996,20
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-02-03	fevereiro	2	2026290602300022	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
8229	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a fevereiro/2026."	danilo atila brigido de morais	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500143	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.531-**
8230	54012.47	26	"pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição 
inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) 
issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)
i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) 
valor líquido r$ 134.510,12
.
conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100383	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-23	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8231	128.00	3	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a  contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos 
do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência 
do saeg de goiás e palácio conde dos arcos 
(localizado na cidade de goiás) por um período de 
12 (doze) meses. sislog: 114577, conforme dados
á saber:
- nf 161, emissão 13/02/26, atesto 20/02/26, 
ref. 01/2026, valor 128,00 - issqn."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
8232	1255.45	26	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8233	2164300.01	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).

subsídio/salários"	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100026	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8234	5800.00	1	"processo sei nº 202600010012857 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  ísis oliveira de calaça . processo 202600010012857. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11340 (86527943).
.
valor: r$ 5.800,00
."	ana julia oliveira de carvalho	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.730.171-**
8235	2948.11	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar prevcom/go - ativo civil	plano goias seguro	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300038	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
8236	122600.69	3	"ipof 2026290100079 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 pensão alimenticia.........................r$ 122.600,69"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100084	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8237	19.77	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor complementar.	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026300100600106	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
8238	1443.04	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000	33904103	ordinario desconto		funcam / consignações	 r$ 1.443,04"	agencia brasil central	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100300004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8239	9044.00	194	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0125
nf 43439 r$ 9044 (nf 1073 site diário da manhã aliq.0%)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-21	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8240	89967.28	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, refere-se ao pagamento do irrf do mês 11 e 12/2025.
novembro irrf - r4 45.895,94
dezembro irrf - 44.071,34"	saneamento de goias s a	2026	29	2026-02-23	fevereiro	2	2025300102900025	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
8241	11160.53	1	"processo 202500010097990 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025. pregão eletrônico nº 098/2025 ""d"". processo nº 202400005045342 202500010049988  . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (84096236). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 691(sei 8412085), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
. 
nota: 2299
.
emissão: 12/02/2026
.
valor: r$ 11.160,53"	salute med hospitalar ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.406.738/0001-94
8242	219992.92	2	folha de pagamento ref fevereiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800052	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8243	2792.79	6	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. demais desp exec. anteriores	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8244	137.34	17	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf ***.887.871-**,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as
determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil,
oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000001295070.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8245	778.77	2	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 011.012/2026 - 202600020002323	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8246	120.45	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto  fas no mês de  fevereiro/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100036	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
8247	209632.72	1	"ordem de pagamento para quitar,despesa com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente ao valor liquido complementar do mês de novembro.
fatura novembro complementar - r$ 209.632,72"	saneamento de goias s a	2026	29	2026-02-23	fevereiro	2	2025300102900025	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
8248	12554.69	3	"pagamento de aquisição 01 seladora à vácuo de 220v; 02 fornos elétricos, capacidade de 55l, 220v; 01 misturador de carne, cuba em inox, de 15kg, conforme nf 601 (sei 86434821), atestado 3 (sei 86436782) e solipa
(sei 86528200)."	vic distribuidora e servicos ltda	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700068	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	45.282.447/0001-39
8249	15693.00	2	valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/12/2026 a 31/12/2026, pdf 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202600036000038, nf nº 12.	stadium construtora ltda	2026	80	2026-02-19	fevereiro	2	2025436108000029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
8250	127.79	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	206	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8251	2414.85	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100042	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.056.729/0001-05
8252	81.81	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100300009	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8253	497.07	2	"contrato 53/2025/dgpc (sei nº 81962749) de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nota fiscal nº 9027, conforme segue:
.
r$ 503,10 bruto
r$   6,03 irrf
r$ 497,07 líquido"	brasill informatica e produtos ltda	2026	36	2026-02-13	fevereiro	2	2025290403600013	2025	2904	polícia civil	03.618.435/0001-92
8254	3364.40	1	"reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 001/2026 - 202600020000729
reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 008/2026 - 202500020021796"	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8255	621.60	15	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 59 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 10/2026 - integração e curso de formação de novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
8256	1160.23	2	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 etanol	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026436101000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
8257	15.81	22	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura nº
2601.00055217, referente ao período de 26/11/2025 a 25/12/2025. como segue
abaixo:
i.r................................................................r$ 15,81.
total selecionado:.................................................r$ 15,81.
processo sei: nº 202000029003798.
oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
8258	4594.20	1	pagamento de fornecimento de água mineral em  garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 25528 emitida em 19/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101600015	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
8259	2352.22	6	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100064	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8260	1850.24	2	"retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição 
inss: r$ 5.088,16 
issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47
i.r. r$ 1.850,24
valor líquido r$ 144.933,68
.
conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-02-20	fevereiro	2	2026240103000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
8261	317.08	2	"ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de serviços de telefonia móvel tim s/a para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 01/2026.
fatura 5683634423 irrf parcial - 317,08"	tim s a	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600034	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
8262	29415.34	2	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.12 - r$ 225,74 
02/2026	3.1.90.11.19 - r$ 29.415,34 
02/2026	3.1.90.11.20 - r$ 868.109,95"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100071	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8263	936.50	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 4093 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf n°2025336200033
processo nº202100024000454"	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025336200700185	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
8264	51.22	25	"pagamento irrf da nfe 88
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
8265	21282.00	1	"valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 005, código 346 - de 12 unidades de lavadoras de alta pressão, uso profissional, pressão máxima 2200 psi, potência mínima de 1.900 w, tensão de 220 v, equipamentos para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. daof nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215.
pagamento referente a nota fiscal nº 00428-1, do dia:
03/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 09/01/2026, e atestada pe
lo gestor do contrato em: 09/01/2026, no valor de:.......r$ 21.282,00"	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2026	21	2026-02-05	fevereiro	2	2025326102100001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.096.592/0001-05
8266	439.07	44	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8267	0.00	8	"pdf:2025290100069
2110-01/26 liq
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
8268	283.68	2	despesas com pagamento de pensão judicial(período: 03/2026).	maria de lourdes gomes oliveira	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000056	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.258.403-**
8269	204.63	1	pagamento a folha de pessoal funcam (consignações) (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$ 204,63. ipof.2026426100040.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100300010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8270	10739.25	1	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda  da 9ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de dezembro/2025. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036000979 nf 125 irrf

dare: 8580 0000 107-7 3925 0008 210-4 0002 6058 013-9 8830 2530 000-1"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100700005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
8271	5171.76	12	pagamento parcial de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatura novembro sei: 84427118, atestado nº 20/2026 sei: 85653659	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025406200800346	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
8272	4685.97	4	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto n º 10903877 e pdf nº 2024210100055. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$4.685,97.
 .
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
8273	33031.75	38	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  4  –  niquelândia	
data de emissão:	066/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	07/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.000.962,26
inss:	r$ 33.031,75
......	
	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2023240101895"	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8274	163866.48	1	"portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025, piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010002784. dez/25.....................r$ 163.866,48
.
pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 128/2026/ses/subcic-21299 (sei 85725303)"	fundacao universitaria evangelica	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8275	20452.18	1	"processo de pagamento 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
.
ipof 2025285002822.
.
nº boletos/ref............valores
179097/jan/26	......	r$	575,52 
179098/jan/26	......	r$	1.355,07 
179099/jan/26	......	r$	603,82 
179100/jan/26	......	r$	588,81 
179101/jan/26	......	r$	1.005,17 
179102/jan/26	......	r$	991,36 
179103/jan/26	......	r$	1.124,96 
179104/jan/26	......	r$	1.785,58 
179105/jan/26	......	r$	1.329,69 
179106/jan/26	......	r$	925,93 
179095/jan/26	......	r$	1.355,07 
179096/jan/26	......	r$	603,82 
179107/jan/26	......	r$	967,19 
179108/jan/26	......	r$	752,97 
179109/jan/26	......	r$	752,97 
179110/jan/26	......	r$	1.405,99 
179111/jan/26	......	r$	1.402,88 
179112/jan/26	......	r$	714,47 
179113/jan/26	......	r$	714,47 
179114/jan/26	......	r$	883,64 
179115/jan/26	......	r$	612,80 
.
vencimento 10/02/2026
.
total a pagar:	20.452,18
."	lourenco office	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2026285001000119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
8276	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	frederico marques da costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500434	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.991-**
8277	4348.21	1	fgts – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200200012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8278	1894497.00	3	"processo 202500010097439
.
repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). 
.
pagamento esp-equipe de saude prisional/fevereiro/2026......r$1.894.497,00
.
obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8279	305.27	3	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
irrf
.
boleto fevereiro de 2026
.
sei (86527678)"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
8280	0.00	1	"retenção de issqn 5%, com 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada  na  prestação
de serviços de  controle sanitário integrado  no combate  a  pragas
urbanas, englobando dedetização, desratização  e  desinsetização  e
limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas,
da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e de
mais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses, esta
despesa refere-se ao período de 01/01 a 12/06/2026.
.
ipof-2026240100207
.
nota fiscal...323
valor bruto: 49.800,00
irrf:  2.390,00
issqn: 2.490,00
inss:  5.478,00
liquido: 39.442,00
.
kênya"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
8281	376.08	60	recolhimento do inss da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
8282	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ana clara ramos nogueira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500185	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.060.911-**
8283	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	amanda da rocha oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.001-**
8284	124942.61	113	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

liquido agencia nf 671-os os nº 05/2025 80879998-atesto
86620406 e aut. sgi86665986"	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
8285	8.16	17	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº58442. sei  - 85815759
.
.
empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj.03.599.148/0001-82."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8286	217.49	1	"pagamento do líquido do processo 202017697000404:
nf 2601000049647 r$ 217,49 ref: dezembro/2025 (telefonia fixa);"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026120100600017	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	76.535.764/0001-43
8287	76762.75	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, das unidades da seds, .

nf - 82. valor liquido complementar. referência 01/2026."	engix construcoes e servicos ltda	2026	38	2026-02-13	fevereiro	2	2026300103800002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
8288	2671.92	1	"recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026, conforme legislação.
pagamento líquido referente ao pasep do mês de janeiro/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	49	2026-02-23	fevereiro	2	2026326204900002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8289	1116314.08	4	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8290	23019.06	2	"pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato
nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de 
estado da educação,  e a associação união beneficente das irmãs de são 
vicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025,objeto
é o contrato delocação do imóvel para abrigar as instalações do colégio esta
dual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência
ficou compreendida em 15 (quinze) meses.período desta despesa de
1 a 28/02/2026.
.processo:201900006067070
.pdf: 2026240100206
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2026	39	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
8291	7433.97	3	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota, referente
ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com
fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu
o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni
mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.
o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf:	2025
240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 47 data emissão 10/02/2026
- referência: janeiro/20256
- valor da nota: r$ 148.679,34
** iss r$ 7.433,97
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
8292	6716905.98	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- i r r f ....................... r$ 6.716.905,98."	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100047	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
8293	1068516.51	1	valor destinado ao pagamento da 48ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001881, nf nº 817 líquido.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026438000100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
8294	0.00	1	"processo 202600010001528 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manoel ribeiro marques. exercício anterior. processo 202600010001528, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1371/2026(sei 84744292).
.
valor a pagar: r$ 1.150,000"	manoel ribeiro marques	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.065.821-**
8295	89200.00	1	convênio com o município  de cavalcante-go, pessoa jurídica inscrito no cnpj sob o nº 01.738.772/0001-98, tendo como objeto  o apoio com estrutura para a realização do carnaval 2026 de cavalcante-  go, a ser realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, evento tradicional cultural e de entretenimento no município que atraem não apenas moradores locais, mas também visitantes da região sudeste de goiás e municípios vizinhos, impulsionando o setor de serviços e o turismo de acordo com o ofício n	prefeitura municipal de cavalcante	2026	27	2026-02-12	fevereiro	2	2026420102700004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.738.772/0001-98
8296	0.00	22	"portaria 6/2017 
.
processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria
 6/2017.
.
pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
dare nº 12100002604901651
.
nota fiscal nº 7526/dez/25/ir - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	18,38
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	168	2026-02-12	fevereiro	2	2025285016800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
8297	0.00	6	"recomposição de saldo financeiro na conta de pagamento de diárias referente as devoluções de diárias do seguinte servidor valdeir josé de sousa, conforme número do dare: 12100002603400137 - recolhimento que se faz referente a solicitação de diárias de nº 46/2026, tendo em vista retorno antecipado da viagem, conforme pdf 2026210100003.
.
valor do recolhimento ............................... r$ 230,00."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026210100600029	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8298	1073373.71	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos/rpps empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundo financeiro rpps/empregado(14,25%) cnpj: 18.867.930/0001-02 - regime próprio desconto
no valor de..........r$	1.073.373,71."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100050	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
8299	18340.00	3	pagamanto parcial do iss da nf 22, valor de r$ 18.340,00, pela contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00. sislog nº 118281.	forvibes music ltda	2026	20	2026-02-26	fevereiro	2	2026426102000005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.940.667/0001-68
8300	36159.85	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100046	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8301	14999.46	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26870171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5365.	adao jose da conceicao	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101359	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.077.301-**
8302	140182.00	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - jetons.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100062	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8303	6109.75	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

pensão alimentícia"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100036	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8304	1618.40	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11191, 
de 03/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1.618,40, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
8305	188.80	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 14 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 - (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400370	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8306	7628.42	1	"pdf: 2025290600109
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir.
.
fatura..........unidade.............ref................valor
9202500.........63222...............12/25...........7.628,42  
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700069	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
8307	15.00	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00198 de 09/01/2026,como segue abaixo:
i.s.s............................................r$ 15,00.
total selecionado:...............................r$ 15,00.
processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026186300800038	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
8308	4861.00	2	reemissão da ordem de pagamento do liquido da nota fiscal nº 26825812 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4369	juliene ferreira lopes	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000504	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.390.931-**
8309	71313.84	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 2148."	castro equipamentos ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025290200800006	2025	2902	polícia militar	42.753.718/0001-07
8310	24220.68	1	".
pdf 2024260100517
.
pagamento do liquido da nf 379
 destina-se a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto jogos melhor idade 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2025260103300005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
8311	617.69	8	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100372 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1471 (despacho 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
.
rmvp
****************"	memora processos inovadores s a	2026	18	2026-02-09	fevereiro	2	2025170101800013	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
8312	24528.60	31	pagamento da nota fiscal nº 99 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8313	1500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500249	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.999.096/0001-02
8314	14560.45	2	"parcela nº 162/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 80/2026-gdpr de 23/02/2026.
- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.175,20;
- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.174,88;
- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.210,37.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-02-24	fevereiro	2	2026170203100006	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0232-73
8315	515124.99	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: 13º salario (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100072	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8316	32.95	9	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 215 - mês fevereiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
8317	33.86	3	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 9802 - r$ 33,86 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026300100600089	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
8318	59.81	5	"pdf:2025290100069
2092-01-26 irrf
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
8319	9.14	2	"despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 9303347 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
8320	8644.76	9	pagamento da fema 12602542607800808. licenciamento ambiental unificado, referente às obras de reforma, adequação e ampliação da rodovia  go-020 / go-139 - cristianópolis / caldas novas (go). pdf 2026436100020. despacho 169. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85800000086447602502602542607800808551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-02-27	fevereiro	2	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8321	10499.77	1	"pdf: 2025160100058 - pocesso: 202500005001491
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de frutas diversas 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar 
(sape). sislog: 112109 (lote 02). conforme dados á
saber:
- nota fiscal: 1067, emissão: 06/02/2026, atestado: 19/02/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 10.499,77 líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700109	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
8322	50839.80	1	"despesa com  o 1º termo de apostilamento (reajuste/ipca) ao contrato nº 77/23 e continuação do 2° termo aditivo, referente a aquisição de pneus  295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, (processo: 202300053000113)(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (pregão eletrônico nº. 30/2023). 
nota:
11041	3.3.90.30.35	26/02/2026	26/02/2026	50.839,80	50.839,80"	roda mais renovadora de pneus ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026409301000287	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.791.002/0001-71
8323	266263.50	4	pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas dependências internas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus câmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra. planilha 1 - sei 86151985 - janeiro/2026.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
8324	169638.87	1	"portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026, piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010009794. jan/26.......r$ 169.638,87
.
apostila 10ª - piso de enfermagem (86635355)"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8325	28992.13	2	"* ipof nº. 2023170100062 *
.
pagamento líquido da nfs-e 10 (sei 85997677) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
rmvp
****************"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
8326	20000.00	5	"pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio
18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) referentre a janeiro/2026 atestado nº 1/2026 sei: 85215709"	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2025406201400012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8327	11658.75	2	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom conforme fatura 2770565	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-27	fevereiro	2	2026409100800013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	25.165.749/0001-10
8328	0.00	1	pagamento de fgts dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026	caixa economica federal - cef	2026	50	2026-02-24	fevereiro	2	2026170105000035	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
8329	274050.00	1	"pdf:  2026160100018 - processo: 202600015000018
pagamento de diárias aos servidores civis e militares 
que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao 
interior do estado e outras unidades da federação, 
no exercício (2026). diárias no país
valor: r$ 274.050,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700114	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8330	890.40	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 650."	gesner comercial ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025290200800004	2025	2902	polícia militar	55.216.226/0001-16
8331	112142.82	4	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.................................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. fevereiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.85342853. 
.
valor pago.............r$ 112.142,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85342853)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8332	37.67	3	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
referente a serviços.
* * nota fiscal 55 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
8333	497.46	19	"processo: 202200028001365 - nf 611 emitida em 04/02/2026 referente à contrat
ação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicosp
eriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion
al para os servidores da agência brasil central, no per. de dezembro/2025.de
vidamente atestada pelo gestor."	popmed medicina e saude - eireli	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2025126101200005	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
8334	6473.33	14	".
processo 202500010057117 - vpo
.
portaria 3069/2024.contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. 
.
contratação sislog 109547.incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024.pdf: 2025285000874 
. 
daof: 1132/2850/2025. contratação sislog 109547.
.
nf 6102/dezembro/2025 (06/12/2025 a 31/12/2025)............6.473,33"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	170	2026-02-24	fevereiro	2	2025285017000027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
8335	1092.57	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº ***.255.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.
.
- reclamante: joão paulo borges ala;
- titular da conta: david maycon kevinn cabral;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.671.131-**;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 3568563-3;
- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 11;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8336	45986.19	3	"portaria 6206/2024 - proc. 202200010040792
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. 
.
programa federal: pmae - portaria 6206/2024
.
ipof 2025285003956. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (80317687)
.
pagamento conforme processo 202600010000638 - despacho 238 (85690719)
ioal/fed.pmae/nov/25 .................... total a pagar: r$45.986,19"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	53	2026-02-05	fevereiro	2	2025285005300042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
8337	4706.30	1	pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 1º trimestre gabinete do secretario 2026	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000121	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8338	71828.17	34	pagamento do liquido da nf 452, referente ao festival do bem na cidade de alexânia-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
8339	3365.19	16	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026
.
serviço de manutenção corretiva.
.
pdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)
.
nota fiscal nº 213/dez/25 - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	3.365,19
.
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2025285001000133	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
8340	1742743.16	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849)  fundo rescisorio............r$ 1.742.743,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
8341	697.99	1	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (líquido restante).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 697,99.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100147	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8342	8858226.25	4	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento heal - fevereiro/2026 - parcial (85218258) custeio………r$ 8.858.226,25"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
8343	6663.20	30	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta
do de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 47 referente ao mês 11/2025 conforme segue:
.
r$ 444.213,28 bruto
r$ 14.659,04 inss
r$ 5.330,56 irrf
r$ 6.663,20 issqn
r$ 417.560,48 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	15	2026-02-10	fevereiro	2	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
8344	55913.82	1	"pdf: 2025160100198 - processo:202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa sun land 
locadora de veículos ltda cujo objeto é a e 
locação de veículos automotores com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento de 
veículo em tempo real (rastreador), manutenção, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 06 
(seis) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2231, emissão: 05/02/2026, 
atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 55.913,82 - líquido"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700140	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
8345	9014.83	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202600036000043, nfs-1157 e 1158.
dare: 8582 0000 090-2 1483 0008 210-0 0002 6058 008-2 2530 6610 000-7"	br paving construcoes e servicos ltda	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2025436108000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
8346	124.37	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124400017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8347	340000.00	1	"processo 202100010000114 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria mun. de saude de goiania, com objetivo de repassar recursos,  fundo a fundo, para custeio de ações e serv. de saúde de oncologia para  associacao de combate ao cancer em goias. plano de trabalho (70775543). vigência: fev/2025 a jan/2026. rd 53( 70817091). empenho complementar, exercício 2025, referente a reanalise de metas da competência de maio de 2025, conforme despachos nº 16/2026/ses/gmae ( 85750968),  despacho nº 12/2026/ses/gmae (85703074).
.
nº do documento......................valor..............retorno de glosa
accg/complemento/julho/2025..........r$340.000,00.......maio/2025
.
obs: pagamento complementar referente ao mês de julho de 2025, em razão do
retorno de glosa no valor de r$ 340.000,00, relativo à competência de maio
 de 2025, conforme solicitado por meio dos despachos nº 16/2026/ses/gmae -
conv (85750968) e nº 12/2026/ses/gmae - conv- (85703074), referente à reanálise de metas."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-02-12	fevereiro	2	2026285007600029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
8348	47031.33	1	"pagamento pela aquisição de veículos para atendimento das demandas de unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse e luziânia e administração central, mediante pregão eletrônico nº 145/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 114314 e processo sei nº 202500005015764.
.
- nota fiscal 794472 strada 01 (84602655)
- atestado 50 strada tfe0c49 (85567835)
- solicitação de liquidação e pagamento strada tfe0c49 (85568605)"	pinheiro s veiculos ltda	2026	25	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202500028	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.692.763/0001-03
8349	0.00	7	"pdf:2025290100069
nf 213-01/26 liq
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
8350	617.18	3	valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202600036000770, 446 iss.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-02-20	fevereiro	2	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
8351	51813.87	75	pagamento do líquido referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme nota fiscal n° 1765, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
8352	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eurilian camilo de oliveira filho (cpf: ***.339.121-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marina cristina de oliveira (cpf:  ***.109.861-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 725/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	eurilian camilo de oliveira filho	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.339.121-**
8353	4407.76	24	".
pdf 2024260100578
.
pagamento do liquido da nf  2006,
referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
8354	18073.76	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - pensão alimenticia.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8355	146349.63	1	pagamento de nota fiscal n° 60615 (86055505) à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de janeiro/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 519/2026 - inspeção financeira (86324711). sei 202400031007686.	agencia brasil central	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200600001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.520.902/0001-47
8356	57.62	274	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

206-irrfagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	57,62	57,62"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8357	950.00	1	"202500025142620 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de ouvidor r$ 950,00."	lucio jose da silveira	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.938.481-**
8358	1530913.36	11	".
proc 202600010006673-efc
.
portaria 6532/2025 
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/limitmac/nov/25............r$ 1.530.913,36
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	52	2026-02-23	fevereiro	2	2025285005200028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
8359	376.71	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12038 e pdf 2024215300088 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$376,71.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8360	2298.24	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de fevereiro de 2026.  
1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 
2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100035	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
8361	19134.68	44	"pdf 2024160100180 processo 202100015000202 
pagamento referente à prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecime nto de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do 
objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026, 
atestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, 
valor: r$ 19.134,68 issqn"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025160100700157	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
8362	174.80	1	"proc pgto 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32
.
ipof 2025285001476
.
nota fiscal nº 930590/jan/26 - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	174,80
.
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
8363	4200000.00	1	"celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o serviço social do comércio -
sesc, visando a administração e operacionalização do theatro sebastião pompeu de pina.

referente repasse 2ªparcelado 16/2025/retomada (77623771),sesc-aut.86005826;85965294"	servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias	2026	29	2026-02-13	fevereiro	2	2026420102900001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.671.444/0001-47
8364	21709.49	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.560.444/0001-93
8365	61654.86	4	"valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 inss."	vencedora administradora de serviços	2026	99	2026-02-13	fevereiro	2	2025436109900122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
8366	125045.49	4	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - policlínica goiás (85364960)  fundo rescisorio............r$ 125.045,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8367	14977.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26751834 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2742.	solange venancio de sousa carvalho	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025320101101114	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.772.661-**
8368	4875745.14	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
.................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. fevereiro 2026.sol.pag.85362968. 
.
valor pago.............r$ 4.875.745,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
8369	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	dyrney araujo dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500032	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.713.576-**
8370	190.00	8	"pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção- 
referente a 12/2025 do processo sei 20250000400326"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400322	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.600.839/0001-55
8371	13267.75	6	"pagamento referente a retenção de irrf, janeiro/2026, conforme
despacho nº 178 (sei 86521852), dare (sei 86521682)."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
8372	1298.79	1	pagamento do líquido da fatura 3000520569. contrato n° 08/2022 - goinfra, cujo objeto consiste no abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas no anexo único (aeródromos). pdf 2025436100646. ref janeiro/26. processo sei 202600036002846.	saneamento de goias s a	2026	32	2026-02-23	fevereiro	2	2026436103200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
8373	11389.50	4	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100039	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8374	159310.06	1	"pdf:	2025295000436
48731-12/25-liq	159.310,06 
lfb"	torino informatica ltda	2026	17	2026-02-20	fevereiro	2	2025295001700022	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
8375	34.69	4	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. daof nº 00090/3261/2026 e ipof 2024326100311.
pagamento líquido da buriti ambiental, despacho nº 70/2026-nugc, do dia: 18/02/2026, fatura de fevereiro/2026, atestada pelo gestor em: 18/02/2026,  fatura nº 4263774022026001 e matrícula: 426.377-4, vencimento: 27/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total......................r$ 36,44
retenção de irpj:................r$  1,75
valor líquido:...................r$ 34,69."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
8376	1721.04	2	"dare
recolhimento de irrf (1,2%) sobre nf 14, da empresa af construtora
e engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001-40, pela  prestação  dos
serviços em construção civil, para implantação de quadra do  colé-
gio estadual dom pedro ii, no município de vila propício–go,  con-
forme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e crono
grama físico e financeiro. código 893. contratação-sislog: 112655.
processo sei: 202500005004990. conforme despacho nº 408/2026/seduc
/coordastec-16768.
.
nota fiscal: 014 
valor bruto: r$ 143.420,02
.
valor inss : r$   4.259,57
valor issqn: r$   4.302,60
valor irrf : r$   1.721,04
valor líq. : r$ 133.136,81
.
pdf: 2025240100486
.
kênya"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-02-11	fevereiro	2	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
8377	36.63	2	"destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a ft 12709 emitida em 12/09/2025, referente a setembro de 2025.
pdf 2025336200135
processo 202300024002814"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026336200700006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
8378	575.61	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.

nf - 494. valor liquido. referência 02/2026."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026300100600048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
8379	664.50	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 53/2026-gear de 12/02/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700042	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
8380	104.90	2	contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.	supera informatica ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500060	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.834.319/0001-76
8381	189.62	2	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

irrf-pj fatura  17678852. evento sei  (85431849"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
8382	44694.55	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.
.
-->> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100068	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8383	8616.12	9	"pdf:2025295200117
1519-12/25 liq 2
jbr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300107	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
8384	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mauro cesar da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500509	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.941-**
8385	7660.85	1	"pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de educação, período desta despesa de 01 a 31/01/2026, conforme despacho nº 33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2026240100226
.oedro"	condominio do edificio moacir teles	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.638.503/0001-46
8386	54866.54	1	"proc pgto 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
ipof 2025285001475
.
nota fiscal nº 930589/jan/26 - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	54.866,54
.
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
8387	1060.08	24	"pagamento retido do inss da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
8388	519.60	3	contratação de link de internet para atender a emater de adelândia meses 02 a 05/2026	hd2 telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500027	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.092.172/0001-20
8389	12088.75	7	"""valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031000839/ 202600031000825/ 202600031000653/ 202600031000609/ 202600031000237/ 202600031000622/ 202600031000411/ 202600031000400/ 202600031000395/ 202600031000419/ 202600031000621/ 202600031000472/ 202600031000606/ 202600031000732/ 202600031000777/ 202600031000460/ 202600031000209/ 202600031000399/ 202600031000779/ 202600031000412/ 202600031000775/ 202600031000584/ 202600031000612/ 202600031000644/  202600031000324."	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-06	fevereiro	2	2026436200500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8390	244.80	16	"processo: 202000010023449 - ebd 
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 pregão ele trônico srp nº 01/2019 processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (7078183 3) 
.
dare nº 12100002605801888
.
fatura: 526884754/dez/25/ir....244,80 
.
total a pagar: 244,80"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	17	2026-02-20	fevereiro	2	2025285001700028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
8391	108.39	26	sei 202600031001683, art nº - 1020260052635, boleto nº 28320690126052085, referente a levantamento topografia em itapuranga-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  711/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8392	2149255.68	1	"pagamento referente a  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.

...nota fiscal	11...
...emissão 29/01/2026...
...atesto 19/02/2026...
...valor da nota 2.175.360,00...
...líquido 2.149.255,68..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
8393	98891.33	3	"processo: 202200010043996 – ebd - (85932863)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
153730 – r$    175,00
153731 – r$    175,00
153732 – r$  4.256,72
153733 – r$  2.962,42
153734 – r$  1.892,34
153749 – r$  3.021,18
153750 – r$  1.399,30
153751 – r$  1.789,58
153752 – r$  4.456,72
153753 – r$    936,87
153754 – r$  4.233,18
153755 – r$    839,64
153756 – r$  1.557,14
153757 – r$  2.861,94
153758 – r$  3.174,30
153759 – r$  1.664,06
153760 – r$  2.145,08
153761 – r$  2.133,54
153762 – r$  1.891,06
153763 – r$  2.068,96
153764 – r$  6.315,64
153765 – r$  1.192,50
153766 – r$  1.709,52
153767 – r$  1.417,14
153768 – r$  1.218,86
153769 – r$    798,28
153770 – r$  4.563,42
153771 – r$  4.097,86
153772 – r$  1.078,86
153773 – r$    799,90
153774 – r$  1.218,86
153775 – r$  2.044,56
153776 – r$  2.876,00
153777 – r$  1.436,26
153778 – r$  1.265,64
153779 – r$  2.573,72
153780 – r$  2.369,64
153781 – r$  1.138,44
153782 – r$  4.456,72
153783 – r$  1.138,44
153784 – r$  2.725,82
153785 – r$  6.230,36
153786 – r$  2.590,86
.
total à pagar: r$ 98.891,33"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
8394	998.04	24	"pagamento do irrf da nfe 83
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-02-03	fevereiro	2	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
8395	199.80	1	contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.	c v de melo fnet	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500106	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	16.644.713/0001-28
8396	270.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal  à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 278/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2025.
despacho 98"	associacao centro juvenil pela vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500090	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.762.329/0001-22
8397	143.71	1	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf 22 jan 26 dipaul"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101100021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
8398	229.71	1	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 012026001, referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 241,29 bruto
r$  11,58 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 229,71 líquido"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700019	2026	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
8399	25112.10	2	pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
8400	200.00	1	contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.	javaa telecom ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500110	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.995.271/0002-33
8401	3540.06	2	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - pensionistas da 
folha de pessoal do mês de dezembro de 2025. 
tribunal:goias -comarca: goiania 
jurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira 
conta: 2535.040.01927596-3
para enviar ted judicial, utilizar o 
id:040253503932602045 - processo: 04172349120138090051 
folha: 12/2025 
código de barras: 10498392757300010004717785920657513630000354006
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2025188001000071	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8402	6809.17	1	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.ipof pag.liquidos.
.
fat.liq.sei.86249059
.
período: 18/12/2025 a 17/01/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600061	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
8403	170000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 323 município porangatu deputado wilde cambão beneficiario: município de porangatu/go objeto da emenda contratação de apresentações musicais/artísticas para o evento carna folia 2026, no município de porangatu/go. modalidade: convênio nº 06/2025
epi 323 conv fev 26"	prefeitura municipal de porangatu	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.801.612/0001-46
8404	4302.60	3	"recolhimento de issqn (5%) sobre nf 14, da empresa af construtora
e engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001-40, pela prestação  dos
serviços em construção civil, para implantação de quadra do colé-
gio estadual dom pedro ii, no município de vila propício–go, con-
forme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e crono
grama físico e financeiro. código 893. contratação-sislog: 112655.
processo sei: 202500005004990. conforme despacho nº 408/2026/seduc
/coordastec-16768.
.
nota fiscal: 014
valor bruto: r$ 143.420,02
.
valor inss : r$ 4.259,57
valor issqn: r$ 4.302,60
valor irrf : r$ 1.721,04
valor líq. : r$ 133.136,81
.
pdf: 2025240100486
.
kênya"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-02-11	fevereiro	2	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
8405	597.44	1	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
neoenergia-01/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101100023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
8406	1184.51	11	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 4 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 7 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400265	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8407	316.37	3	"valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
pagamento de (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, co
nforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n
26219, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho
nº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: peças- (irrf)
valor das peças.......................................r$ 42.008,29
valor total a pagar bruto.............................r$ 34.693,87
retenção de irrf......................................r$ 316,37
valor líquido.........................................r$ 34.377,50."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
8408	4859.89	4	"valor estimativo para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2025. 
pagamento do (líquido)relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 006/2026-gegp, do dia: 24/02/2026, boleto nº 11061912, com vencimento dia: 25/03/2026,e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de março de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:...........................r$ 4.979,40
retenção de irrf.......................r$ 119,51
valor líquido:.........................r$ 4.859,89."	redemob consorcio	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100700001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
8409	353.70	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº ***.595.951-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.
.
- reclamante: gabrielly correia silva;
- titular da conta: renato lopes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.466.091-**;
- banco: 033- santander;
- agência: 3167;
- conta: 01004520-1;
- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;
- parcelas: 2 de 42;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8410	520.83	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº ***.291.501-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.
.
- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;
- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;
- parcelas: 52 de 82;
- i.d. depósito: 020260000000795923.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8411	6291.01	1	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf
405 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
406 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
407 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
408 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
409 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
410 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
411 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
412 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
413 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
414 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
415 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
416 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
417 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
418 - janeiro/2026 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
419 - janeiro/2026 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
420 - janeiro/2026 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
421 - janeiro/2026 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
422 - janeiro/2026 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
423 - janeiro/2026 - goiatuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
424 - janeiro/2026 - goiás/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
425 - janeiro/2026 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
426 - janeiro/2026 - itaberai/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
427 - janeiro/2026 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
428 - janeiro/2026 - jussara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
429 - janeiro/2026 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
430 - janeiro/2026 - itumbiara/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
431 - janeiro/2026 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
432 - janeiro/2026 - novo gama/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
433 - janeiro/2026 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
434 - janeiro/2026 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
435 - janeiro/2026 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
436 - janeiro/2026 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
437 - janeiro/2026 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
438 - janeiro/2026 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
439 - janeiro/2026 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
440 - janeiro/2026 - piranhas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
441 - janeiro/2026 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
442 - janeiro/2026 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
443 - janeiro/2026 - rubiataba/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
444 - janeiro/2026 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
445 - janeiro/2026 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
446 - janeiro/2026 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
447 - janeiro/2026 - mineiros/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
448 - janeiro/2026 - morrinhos/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
449 - janeiro/2026 - ap. de goiânia ...... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
450 - janeiro/2026 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
451 - janeiro/2026 - campos belos/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
452 - janeiro/2026 - silvânia/go ..."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8412	843.10	1	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: ***.411.041-**, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 17ª vara do trabalho de goiania - go, processo 0002232-34.2025.5.18.0017, até a quitação do débito no importe de 47.695,18, que deverá ser colocada a disposição do juízo deprecante, em conta judicial em nome do exequente edson pires de carvalho, cpf: ***.999.225-**, na caixa econômica federal, agência 3309 ou banco do brasil agência 4200. id 032555002362602242.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8413	26521.44	17	"pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/12/25 no valor de 26.521,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de dezembro/25. nf. nº 00007095.
total selecionado: r$ 26.521,44.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000028	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
8414	2600.00	1	202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: recib0 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretra campo alegre de goiás r$ 2.600,00.	osvaldo favarin	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.279.991-**
8415	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lisianne lima de santana	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500608	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.142.325-**
8416	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	paula bernardes de morais	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500554	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.531-**
8417	68768.37	1	"202100025036690 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2532 ref 01/2026
locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comand
os regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 68.768,37."	nossa frota eireli	2026	29	2026-02-20	fevereiro	2	2026296102900010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
8418	553313.19	4	pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 08/11/2025 a 18/12/2025, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529) e relatório 523/2026 - inspeção financeira (86342561). sei 202500031011963.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400589	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
8419	4404.16	1	202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025  r$ 2.202,08 e 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 2.202,08.	jose sebastiao gomes	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000066	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.717.701-**
8420	129.41	2	recolhimento de irrf da fatura nº 3000518809 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
8421	460.00	2	solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026319000500065	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
8422	1500.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	obras sociais espirita bittencourt sampaio	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500389	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.453.440/0001-06
8423	3953.15	3	pagamento retenção de irrf - contrato nº 03/2023 - competência novembro e dezembro/2025.	interativa facilities ltda	2026	8	2026-02-11	fevereiro	2	2025440100800064	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
8424	33644.59	1	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 1000664744551 e pdf nº 2025215300051. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 33.644,59. 
. 
processo de pagamento 202500017008891. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-04	fevereiro	2	2026215300100053	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8425	7215.02	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento referente a dezembro de 2025 de empresa de prestação de serviços de digitalização, the docs.

nf - 513. valor liquido. referência 12/2025."	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600045	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
8426	5250.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	obras sociais bezzera de menezes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500392	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.943.852/0001-06
8427	788.17	22	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
pagamento do valor líquido da fatura novembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
8428	2250.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto crist o evangelico de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500194	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.057.579/0001-91
8429	0.00	191	"mandado de penhora de créditos
tribunal regional do trabalho da 18ª região
18ª vara do trabalho de goiânia
atord 0010127-63.2013.5.18.0018
autor: manoel rubens miguel
réu: unigraf - unidas gráficas e editora ltda
cnpj: 00.424.275/0001-52
processo sei 202617697000015
processo de pagamento 202517697000521
nf agência 31660
nf unigraf 958 
valor líquido r$ 27.132,00 
valor de execução do mandado de penhora r$ 27.037,91"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8430	24228.87	9	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. etanol
pagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204800009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
8431	34.49	32	"art 1020260033536 de fiscalização dos lotes de restauração, lote 01 e lote 03.  (85764350)  do profissional: vitória xavier ludovico de almeida 
despacho nº 38/2026/goinfra/pj-gerec-22795 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8432	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	victor barbosa martins	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2026316100900010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.081.276-**
8433	0.00	24	recolhimento do iss da nota fiscal nº 72 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 - (84545020).  relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000025.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8434	2297.04	24	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica – pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1065 e pdf 2024215300183. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8435	561.40	2	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8436	5968.40	1	"pdf:	2026290600113
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedida pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 5.968,40.
.
rmb"	prefeitura municipal de novo gama	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100067	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.629.276/0001-04
8437	4800.00	2	"processo sei nº 202600010008944 - lcs
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr
ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa ado
rno. processo 202600010008944. os dados do paciente e responsável estão disc
riminados no ofício 7984 (85919429).
.
valor: r$ 4.800,00"	monica silva costa	2026	69	2026-02-27	fevereiro	2	2026285006900114	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.500.018-**
8438	126616.00	1	pagamento do líquido da nf 1053, emitida em 11/02/2026, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de janeiro/2026, parcela 14/24, no valor r$ 126.616,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026400100700053	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
8439	21728.18	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 16/36- referente  honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500121	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
8440	7.76	1	"pdf: 2025290600134
.
nome beneficiário: gasball armazenadora e distribuidora ltda
objeto: gás nautral. irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
201746.............12/25............7,76
.
rmb"	gasball armazenadora e distribuidora ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700083	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.430.968/0003-45
8441	0.00	1	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
479(ir)..............01/26.........12.308,41
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-02-13	fevereiro	2	2026290602300015	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
8442	12582.36	4	"ordem de pagamento para quitar as despesas objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.
nf 10397 - r$ 12.582,36."	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-02-27	fevereiro	2	2026300103900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
8443	116353.72	1	"despesa com o contrato n° 86/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 01 - item 01 - reforma). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).
nota:
8	3.3.90.39.18	24/02/2026	24/02/2026	116.353,72	116.353,72"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2025409301100974	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
8444	62.08	2	pagamento do irrf da fatura 3000520569. contrato n° 08/2022 - goinfra, cujo objeto consiste no abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas no anexo único (aeródromos). pdf 2025436100646. ref janeiro/26. processo sei 202600036002846. codigo de barras 8586 0000 000-4 6208 0008 210-1 0002 6072 004-6 3130 2530 000-9	saneamento de goias s a	2026	32	2026-02-23	fevereiro	2	2026436103200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
8445	137.96	1	"licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao ""projeto fé, religiosidade e devoção"" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026.
.
art.sei.84865108: r$ 34,49
.
art.sei.85011295: r$ 34,49
.
art.sei.85064689: r$ 34,49
.
art.sei.85072898: r$ 34,49
.
art.sei.85794043: r$ 130,64"	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600058	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8446	46816.38	3	"despesa relativa aos descontos diversos (inss empregado), da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026110100100019	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8447	3926.36	2	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.
pagamento líquido da algar,despacho nº 062/2026-gt, dos serviços prestados no mês de janeiro/2026, fatura nº 529854436, com vencimento dia: 18/02/2026, e atestada pelo gestor em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:..........................r$ 4.124,33
retenção de irrf......................r$ 197,97
valor líquido:........................r$ 3.926,36."	algar telecom s a	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
8448	26574.52	1	pagamento relativo a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100035	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8449	3625.28	9	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023
- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
número do ipof 2025240101554
.
nota fiscal....13
valor bruto: 4.059,66
issqn: 202,98
irrf: 97,43
inss: 133,97
liquido: 3.625,28
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
8450	181.55	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100058	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8451	3503.56	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124400024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8452	4784.08	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	nelio dos santos pereira junior	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100108	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.618.621-**
8453	60092.30	155	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0060
nf 562 r$ 60092,3 (nf 10963471 portal r 7 )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8454	484.20	2	valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036019089, nf nº 70.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
8455	1866.84	2	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35
.
...processo pagamento 202500006010127
...ipof...............2025240100642
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2026240103100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
8456	0.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500065	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
8457	298.69	1	pagamento do líquido da fatura nº 29410210001070667 ref. a prestação de serviços de publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.	imprensa nacional	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2026320100600012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
8458	6196.92	15	"recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 01.191
emissão: 20/11/2025
atesto: 27/01/2026
valor total da nota: r$ 516.410,00
irrf: r$ 6.196,92
.
processo 202500006082257
.
pdf 2025240101392
."	asta mobili moveis ltda	2026	100	2026-02-02	fevereiro	2	2025240110000007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
8459	5872.04	1	irrf pessoal civil – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200200009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
8460	263.39	1	ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento do licenciamento anual do exercício de 2026, renault/master niks 2016/2017, placa pqc9159. requisição de despesa 4 (85585878).	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026300100600051	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8461	0.00	4	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição 
inss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) 
issqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%)
i.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) 
valor líquido r$ 105.604,72
.
conforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002727
pdf: 2025240100070	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8462	9679.10	15	"contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização
pagamento inss referente nota fiscal nº 368 - dezembro/2025"	tress transportes e servicos ltda	2026	52	2026-02-19	fevereiro	2	2025326205200006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
8463	2310.00	2	"valor que se paga breferente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	vitor yukio ivasse alves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500399	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.271-**
8464	5810.78	2	"pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894 conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10295, emissão: 04/02/2026, atestado:
10/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 5.810,78 - ir."	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
8465	304.30	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000500:
nf ressarcimento r$ 304,3 ref: novembro/2025 (ressarcimento de pedágio);"	joell lucas gomes de lima silva	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2026120100900026	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.826.051-**
8466	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	igor maciel lopes de morais	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500493	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.766-**
8467	307.20	88	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32120/570-irrfveicul"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8468	22717.09	172	"diferença de pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0093
nf 616 r$ 26907 (nf 1087 site diário da manhã aliq.0%);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8469	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	laura cristina da silva almeida	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500443	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.139.101-**
8470	2191.90	13	"contrato prestação de serviços de campo e vaqueiro
pagamento iss referente as seguintes notas fiscais: 77, 78, 79 e 80 - serviços prestados no mês de dezembro/2025"	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-02-19	fevereiro	2	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
8471	169.00	2	despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
8472	30675.09	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125300039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8473	1435.52	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

fundo protege
funcam consignações
fes consignações"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100300004	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8474	3600.00	2	"valor para pagamento do irrf da 6ª parcela, do contrato nº 113/2025 - goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036002433, nf nº 1191 irrf.
dare: 8582 0000 036-8 0000 0008 210-4 0002 6051 090-4 9830 7390 000-1"	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
8475	1256006.50	1	"pdf:	2026290600086
.
objeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.
grat. risco vida lei 17.485
.
valor: r$ 1.256.006,50
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100048	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8476	8436.88	2	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de fevereiro/2026, conforme despacho nº 37/2026-geconte de 23/02/2026.
conta contábil nº 19.065-9."	banco do brasil s a	2026	31	2026-02-24	fevereiro	2	2026170203100003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8477	529192.18	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, pensão alimentícia.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100033	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8478	11372.33	1	pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - fevereiro/2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100100036	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
8479	335.95	1	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
retenção de ir. fatura 1127 (86349687). ateste (86349960). locação de veículos. ref: 01/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
8480	2799.36	2	"processo sei: 202500010087419 - vvf.
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. 
.
nota.........valor(r$)
30326........2.799,36
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002605801134."	collect importacao e comercio ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.452.157/0001-14
8481	0.00	14	referente a nf 105 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8482	2674.04	37	"pdf 2023260100214
.
pagamento do inss da nf 120525, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025."	ghs industria e servicos ltda	2026	21	2026-02-26	fevereiro	2	2025260102100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
8483	729156.59	3	"solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de fevereiro - 2026
venc. salario fev 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600032	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8484	556139.92	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124200036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8485	16684.01	3	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf39
.
...processo pagamento 202500006010127
...ipof...............2025240100642
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2026240103100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
8486	3925165.55	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
........................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,fevereiro 2026, sol. pag.85339802. 
.
valor pago.............r$ 3.925.165,55.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8487	383920.76	1	regularização contábil - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 120 emitida em 29/01/2026, devidamente atestada através do despacho nº 57/2026-gdpr de 02/02/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
8488	1076.38	2	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 96377."	embratop geo tecnologias ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025290203400002	2025	2902	polícia militar	03.497.158/0001-07
8489	570.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500211	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.928.134/0001-53
8490	14743.22	8	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 45 e pdf nº 2024215300179. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 14.743,22. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700042	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
8491	1555.24	40	".
proc. 202200010020773 hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
ref.:  inss
.
darf: 07.16.26040.4784234-4
.
nota fiscal...........emissão.......valor
800/dez/2025.........15/01/2026....1.555,24
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
8492	13010.54	6	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 202829."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900006	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
8493	122.77	3	pagamento do irrf retido da nf 22878 emitida em 02/02/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
8494	63573.64	1	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 153964, emissão 09/02/26, atesto 24/02/26, 
ref.01/2026, valor 63.573,64 - líquido."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
8495	58911.53	1	"contribuição ao ipasgo saúde dependentes - competência: 01/2026(complementação), conf.novas diretrizes do ipasgo vigentes desde janeiro de 2026, passou a ser obrigatória a cobrança de mensalidade individualizada para os dependentes dos colaboradores, e devido ao cronograma de geração do doc. em 13/02/2026(r$ 29.732,41 - metrobus) e (r$ 29.179,12 - cedidos) , correspondente a estas novas mensalidades não foi lançado para o fluxo de pagto inicial(quitação até: 28/02/2026), comun. 58/2026/metrobus
notas:
01/2026-metrobus	3.1.90.11.15	20/02/2026	20/02/2026	29.732,41	29.732,41 
01/2026-cedidos	3.1.90.11.15	20/02/2026	20/02/2026	29.179,12	29.179,12"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026409300100046	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
8496	1172.73	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 25 r$ 1172,73 ref: janeiro/2026 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
8497	3000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe
lo gestor do contrato em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 37 fernanda pereira da silva .........valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900096	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8498	1150.00	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 240 (processo: 202618037001411). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700142	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8499	3325.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	centro educacional infantil terra livre	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500370	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.312.502/0001-71
8500	124.53	14	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.
pagamento do (diesel-irrf) da trivale, conforme memo
rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal
nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d
o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor
do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (diesel-irrf).
diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67
etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55
gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69
total geral :  r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-23	fevereiro	2	2025326101600007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
8501	597.80	2	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 1.195,60 - líq......r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100 por cento): r$ 25.991,98 
- irrf: r$ 1.195,60
- líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
8502	25424.59	1	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para escritórios regionais e locais da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""b"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a). novembro 
pagamento líquido referente fatura 660280986 - novembro/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600034	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
8503	41392.65	1	"despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. 

fatura 01/2026. valor liquido. r$ 21.384,30
fatura 02/2026. valor liquido. r$ 20.008,35"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100600091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
8504	8.04	1	iss da nf nº 34 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
8505	1616.20	19	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução do s trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11475 e pdf 2025215300119. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.616,20.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8506	7730.88	1	"despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  
nota:
janeiro/2026	3.3.90.39.01	09/02/2026	09/02/2026	7.730,88	7.730,88"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000126	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
8507	17788.67	22	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1074 e pdf 2024215300178. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.788,67.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8508	25598.62	1	".
*ipof 2025170100127*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512 e 513.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
8509	154991.89	1	"pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025
.
ipof- 2025240101457
.
fatura.................agrupamento......irrf............liquido
4000000622212202501....62224..............3.975,76.....154.991,89
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-02-03	fevereiro	2	2026240114800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
8510	3956.92	5	"pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514
pagamento referente a segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento de sistema para manutenções preventivas
e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 656960, emissão: 02/02/2026, 
atestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 3.956,92 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
8511	145.12	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº ***.552.301-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.
.
- reclamante: renato mulser;
- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;
- parcelas: 2 de 48;
- i.d. depósito: 081250000030578938.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8512	2625.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	fundacao espirita antero da costa carvalho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500120	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.071.300/0001-36
8513	3097.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 354,00 e 01/2026 - r$ 3.097,50.	projeto vida nova	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.512.471/0001-41
8514	673001.16	2	"1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.
...........................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a fevereiro 2026, sol. pag.85339802. 
.
valor pago...........r$ 673.001,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85339802)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8515	809.97	30	recolhimento do iss da nota fiscal nº 99 - pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8516	331.12	2	"pdf:  2023160100055 - processo: 202300005031924
pagamento referente a contratação de link de internet 
(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, 
velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover 
conexão ponto a ponto da sede da superintendência do 
serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 174, emissão: 02/02/2026, 
atestado: 06/02/2026, vencimento: 02/03/2026, 
boleto: r$ 331,12 - líquido."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700144	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
8517	90981.65	1	"pdf: 2025160100217 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa localiza 
veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação 
do serviço de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 
31 de outubro de 2025. conforme dados á saber:
- fat: 773151, em: 05/02/2026, at: 06/02/2026, 
ref: 01/2026, valor: r$ 90.981,65 restante no 
emp. 2025.12.14."	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700142	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
8518	0.33	24	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. janeiro/2026:
nf 2726401 r$ 0,33 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-02-11	fevereiro	2	2025120100900005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
8519	4.05	2	recolhimento da taxa de expediente ref a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 87 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme  contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 517/2026 - inspeção financeira (86318608). sei 202600031000495.	prefeitura municipal de barro alto	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200500098	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.355.675/0001-89
8520	800.00	1	"processo 202600010012482.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010012482.
.
tfd/mavie:..........................800,00 
."	fernando lopes dos santos	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.546.171-**
8521	236143.21	3	"valor destinado a cobrir despesas com parte 5ª medição do contrato nº 
212/2010-pr-asjur, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trecho: baliza/doverlândia, sub- trecho: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025435000022, processo sei 202600036002386, nf 9."	construtora milao ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2025435001000001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
8522	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gustavo de conti teixeira costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.606-**
8523	2668.90	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26866386 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3440.	maressa de souza lima	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001388	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.762.281-**
8524	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mithielly barbosa de araujo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500550	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.628.181-**
8525	1125.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	obras sociais doce lar	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.616.002/0001-21
8526	73450.32	1	"pagamento do líquido da nf 1469, emitida em 27/01/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 73.450,32 (valor total da nf r$ 77.153,70).
processo: 202400005025456 
pdf: 2025400100254.
gec"	memora processos inovadores s a	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102300112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
8527	3829.60	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8528	5754031.98	1	"processo 202500010091728 - mmrm 
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 83/2025""f"" ses  , pregão eletrônico nº 20/2025, oriundo do processo (sei202400005025303), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107418, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010061833).
.
nota fiscal........emissão.....................valor
751290...........28/01/2026...........r$1.918.010,66
751292...........28/01/2026...........r$1.918.010,66
751293...........28/01/2026...........r$1.918.010,66
.
valor total a pagar: r$ 5.754.031,98"	elfa medicamentos s a	2026	92	2026-02-04	fevereiro	2	2026285009200083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.053.134/0001-45
8529	220000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a realização do carná britânia 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 03/2026
prog.goias.cresc fev"	prefeitura municipal de britania	2026	18	2026-02-06	fevereiro	2	2026190101800002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.296.325/0001-99
8530	55249.26	2	"pagamento de dare - cobrança da penalidade de multa contratual, relativo a nota fiscal nº 5, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do pa 202400031000518, quanto ao descumprimento da cláusula sexta e subcláusulas ""7.5"" e ""9.5.8"" do contrato nº 127/2022 (processo sei do contrato 202200031003824), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra. relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011526."	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400607	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
8531	0.00	1	"despesas com repasses referentes a celebração do convênio entre a ufg, por intermédio da faculdade de direito /programa de pós-graduação de direito e políticas públicas, juntamente com o estado de goiás, representado pela pge para promover o aprimoramento profissional e a capacitação científica avançada dos profissionais jurídicos viabilizando a reserva de vagas no curso de mestrado profissional em direito e políticas públicas aos procuradores do estado de goiás.
documento 1372382 - taxa de patrocínio / parceria - educacional - 3ª parcela/ano de 2026 - conf. plano de trabalho, vinculado ao convenio 286/2023"	universidade federal de goias	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026145100500027	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.567.601/0001-43
8532	31854.18	1	regularizaçao contabil do pagamento parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 25/2026-gdpr de 20/01/2026.	ministerio da fazenda	2026	42	2026-02-09	fevereiro	2	2026170204200002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
8533	1591.34	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº ***.179.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 17 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8534	775.96	1	"202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/01 a 31/01/20
26 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96."	ari candido lopes	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.388.101-**
8535	200000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número  835.2 município buritinópolis deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentos
epi 835.2/2025"	prefeitura municipal de buritinopolis	2026	18	2026-02-24	fevereiro	2	2025190101800167	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.856.569/0001-11
8536	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.5 município aparecida de goiânia/go deputado wagner neto beneficiario: instituto meto e verso objeto da emenda contratação de estrutura e  equipe técnica para realização do ?arraiá do valdemá?. modalidade: termo de fomento nº 18/2026
epi 1024.5 tf fev 26"	instituto meta e verso	2026	15	2026-02-24	fevereiro	2	2026190101500016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.321.853/0001-32
8537	2986.20	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100049	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8538	1305717.78	2	"processo 201900001000994 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).
.
pagamento santa casa de anapolis/fevereiro/2026.........r$1.305.717,78
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$306.637,04 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 49/2026/ses/cades(85775901), processo 202600010003049."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	76	2026-02-23	fevereiro	2	2026285007600006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
8539	0.00	13	".
processo 202500010057117 - vpo
.
portaria 3069/2024
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 .  contratação sislog 109547
.
nf 6102/dezembro/2025 (06/12/2025 a 31/12/2025)............6.473,33"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	170	2026-02-20	fevereiro	2	2025285017000027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
8540	1880.20	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
prevcom empregado
."	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100047	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
8541	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	alana marcelino ribeiro freitas	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500584	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.685.431-**
8542	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana cecilia amaral caetano	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500369	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.756.491-**
8543	15.32	1	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 001128 e pdf 2025215300350. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................… r$ 15,32. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
8544	240.61	83	"retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1797, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades do vapt-vupt na capital e no interior. - sead. pdf
: 2024180100635. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
8545	42401.99	2	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
910763(rest).......12/25.........28.035,35 
912724.............12/25.........14.366,64
total............................42.401,99
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700044	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8546	175856.90	1	guia de recolhimento do fgts referente ao mês de janeiro/2026, proc 202600055000008.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000100011	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8547	1157140.12	1	"referente as pensões
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300060	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
8548	4775.31	1	"pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro/2026. decisão
judicial:
-pedro fernando sahium cpf: ***.095.251-**,
-lucas henrique ferreira sampaio cpf: ***.108.631-**,
-douglas henrique bottura maccagnan cpf: ***.331.538-**"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8549	7860.00	6	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031000490/ 202600031000488/ 202600031000385/ 202600031000213/ 202600031000461/ 202600031000320/ 202600031000230/ 202600031000217/ 202600031000175/ 202600031000336/ 202600031000245/ 202600031000309/ 202600031000059/ 202600031000447/ 202600031000480/ 202600031000351/ 202600031000289/ 202600031000280/ 202600031000216/ 202600031000347/ 202600031000394/ 202600031000401/ 202600031000386/ 202600031000520.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026436200500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8550	7799.62	2	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
581054	3.3.90.30.35	06/02/2026	06/02/2026	7.799,62	7.799,62"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
8551	810.50	2	despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os  passageiros ficaram agita-dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motoris ta realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos  demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após  a  queda,  foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp.  nº  1645/2024/metrobus /sgeral-19682. (período: 02/2026).     (ploa/2026)	cleuza de fatima couto brito	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.861.311-**
8552	6927568.15	4	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8553	308.74	8	pagamento da fema 12602542607601316. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 132987/2026 referente ao gme no município de matrinchã (go). pdf 2026436100020. despacho 164. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8588 0000 003-2 0874 0250 260-0 2542 6076 013-9 1655 1100 000-7.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-02-27	fevereiro	2	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8554	2000.00	1	"proc 201900010045528 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°62/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serviços unidades. administrativa. vigência 08/12/2025 à 07/12/2026
.
ipof:2025285004377. daof:3771/2850. rd 23 - alfa (80101787)
.
nota fiscal........emissão.......valor
40/dezembro/25....14/01/2026.....2.000,00"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000696	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
8555	221.33	3	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo estadual de saúde - fes do  mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100300009	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8556	32681.46	1	valor concernente ao bloqueio judicial realizado na conta pagadora do fgts (banco do brasil ag 86-8 cc 23095-2) referente ao processo judicial nº 52565813320248090087, valor total do bloqueio é de r$ 52.254,89, sendo já debitado o valor depositado para o pagamento do fgts de r$ 19.573,43. quando houver o desbloqueio judicial os valores serão devolvidos ao tesouro estadual por meio de guia de recolhimento.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026140100100051	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
8557	265836.02	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192
2023, firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa
cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução te
cnológica de serviços especializados de videomonitoramento,por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo
ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares
selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. ipof 20252401023
59, processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 81588 referência: janeiro/2026 - cristalina
- valor total r$ 14.207,95  valor líquido r$ 12.815,57 
..
- nf 81589 referência: janeiro/2026 - cidade ocidental
- valor total r$ 7.093,02  valor líquido r$ 6.610,69 
..
- nf 81590 referência: janeiro/2026 - vila boa
- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.506,07 
..
- nf 81591 referência: janeiro/2026 - itaberai
- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.503,47 
..
- nf 81592 referência: janeiro/2026 - planaltina de goiás
- valor total r$ 17.463,94  valor líquido r$ 15.752,47 
..
- nf 81593 referência: janeiro/2026 - valparaiso de goiás
- valor total r$ 17.452,97  valor líquido r$ 15.742,58
.
- nf 81594 referência: janeiro/2026 - santo antônio de goiás
- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.473,40 
.
- nf 81595 referência: janeiro/2026 - bonfinopolis
- valor total r$ 2.192,58  valor líquido r$ 1.968,35 
.
- nf 81596 referência: janeiro/2026 - senador canedo
- valor total r$ 9.274,63  valor líquido r$ 8.365,72 
.
- nf 81597 referência: janeiro/2026 - luziânia
- valor total r$ 37.690,53  valor líquido r$ 34.750,67 
.
- nf 81598 referência: janeiro/2026 - novo gama
- valor total r$ 15.271,35  valor líquido r$ 13.774,76 
.
- nf 81599 referência: janeiro/2026 - formosa
- valor total r$ 20.182,75  valor líquido r$ 18.608,50 
.
- nf 81600 referência: janeiro/2026 - goianira
- valor total r$ 9.822,78  valor líquido r$ 9.045,14 
.
- nf 81601 referência: janeiro/2026 - aguas lindas
- valor total r$ 14.734,17  valor líquido r$ 13.279,58 
.
- nf 81602 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia
- valor total r$ 51.876,55  valor líquido r$ 47.830,18 
.
- nf 81603 referência: janeiro/2026 - alto paraiso
- valor total r$ 2.740,73  valor líquido r$ 2.472,14 
.
- nf 81604 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás
- valor total r$ 4.911,39  valor líquido r$ 4.528,30 
. 
- nf 81605 referência: janeiro/2026 - agua fria de goiás
- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.506,07 
.
- nf 81606 referência: janeiro/2026 - são joão d'aliança
- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.473,40 
.
- nf 81610 referência: janeiro/2026 - goiânia
- valor total r$ 22.386,28  valor líquido r$ 20.192,42 
.
- nf 81611 referência: janeiro/2026 - luziânia
- valor total r$ 10.414,77  valor líquido r$ 9.602,42 
.
- nf 81612 referência: janeiro/2026 - anapolis
- valor total r$ 2.740,73  valor líquido r$ 2.526,95 
.
- nf 81613 referência: janeiro/2026 - aparecida de goiânia
- valor total r$ 8.189,30  valor líquido r$ 7.550,53 
.
- nf 81614 referência: janeiro/2026 - bela vista de goiás
- valor total r$ 2.192,58  valor líquido r$ 2.021,56 
.
- nf 81615 referência: janeiro/2026 - aguas lindas
- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.462,76 
.
- nf 81616 referência: janeiro/2026 - mineiros
- valor total r$ 2.729,77  valor líquido r$ 2.516,85 
.
- nf 81617 referência: janeiro/2026 - senador canedo
- valor total r$ 1.644,44  valor líquido r$ 1.483,28 
.
- nf 81618 referência: janeiro/2026 - trindade
- valor total r$ 1.633,48  valor líquido r$ 1.473,40
.
- nf 81619 referência: janeiro/2026 - sanclerlândia
- valor total r$ 2.181,62  valor líquido r$ 1.967,82
.
- nf 81619 referência: janeiro/2026 - mozarlândia
- valor t"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-02-11	fevereiro	2	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
8558	8845.49	1	"ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100064
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600021	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8559	7.26	4	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 3958
.
sei (86356632)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
8560	90.11	1	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.	fundo estadual de assistencia social	2026	30	2026-02-24	fevereiro	2	2026305103000001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8561	90.00	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2342, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036000503	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026436100600060	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
8562	42794.29	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100040	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8563	1350.00	2	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
.
despacho 98"	centro de formacao integral	2026	35	2026-02-12	fevereiro	2	2026300103500368	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.106.940/0001-60
8564	5000.00	1	"pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100399, daof 455/2401/2026.
terezinha."	sabrina rodrigues de oliveira	2026	97	2026-02-24	fevereiro	2	2026240109700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.562.951-**
8565	60519.76	7	"pagamento líquido parte à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição 
inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) 
issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)
i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) 
valor líquido r$ 133.158,61
.
conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108600049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
8566	902091.30	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com execução do aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses compreendido de 11/07/2025 a 10/07/2027 ( empenho complementar).

administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 50 sei 86660084. referência 02/2026."	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026305200500001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
8567	454.83	1	"ipof 2026290100065
servidores militares e civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

ipasgo saude - patrocinio
01 - militar.....................r$  454,83"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100300006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8568	6491.14	1	solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - cont.fun.pre.emp.fev	fundo previdenciario	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100700004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
8569	713749.49	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis.  termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 (85231705) custeio……………r$ 713.749,49"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-02-04	fevereiro	2	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
8570	69467.64	20	"pdf:	2025295000002
10357 - liq	69.467,64 
lfb"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
8571	1571249.86	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100041	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
8572	15974.41	4	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº  525, 527, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 539, 541, 542, 544,  551, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, e 576  relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de janeiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
8573	129736.88	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2026, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 129.736,88. (ipof nº 2026426100022).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026426100100026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8574	61045.23	7	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
. eduardo de mesquita lima : r$ 31.066,67
. adriana da rocha freitas : r$ 29.978,56
.total : 64.045,23
.
.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000055	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8575	18865.26	1	".
pdf 2025260100198
.
pagamento do liquido da nf 381,
 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	45	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104500016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
8576	3715.52	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. adicionais diversos	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400049	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8577	311.20	20	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn veiculo,referente nf 36-nº 13 83349660-portal – revista canal da bioenergia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8578	254941.64	1	pagamento de nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à  medição da 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período de 20/10/2025 a 22/12/2025, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (71574831). relatório 472/2026 - inspeção financeira (86197607). sei 202500031001808.	spe agehab bom jesus ltda	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2024436202300221	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
8579	3733.64	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400647	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8580	14643.75	11	pagamento à empresa acima da fatura de locação 218564728, emitida em 06/01/2026, referente à dezembro/2025, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75(valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 pdf: 2025400100032. gcsb.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025400100600177	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
8581	31754.41	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200044	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8582	164793.41	3	valor para pagamento do iss da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-02-06	fevereiro	2	2026436100800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
8583	407.82	10	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.
processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.
valor...................r$ 407,82
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8584	250000.00	1	"processo sei nº 202500005012737 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1209.13 município sao luiz do norte deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - investimentos
.
ipof 2025285005685, daof 4963, requisição de despesa 1233 (84497939)
.
pagamento conforme parecer 1102 (82643013),despacho 5687 (82700502),despacho 384 (82824032), despacho 20 (84798376) e portaria numeração automática 228 (85443061).
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de sao luiz do norte	2026	216	2026-02-06	fevereiro	2	2025285021600327	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.203.159/0001-20
8585	325.17	17	"sei 202600031001037, art nº - 1020260036086, boleto nº 28320690126035834, referente a levantamento planialtimétrico em itaberaí-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  398/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001037, art nº - 1020260036060, boleto nº 28320690126035813, referente a levantamento planialtimétrico em itapuranga-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  398/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031001037, art nº - 1020260036071, boleto nº 28320690126035824, referente a levantamento planialtimétrico em silvânia-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  398/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8586	54905.20	36	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 38
.
nf 326 r$ 9428 (nf 25 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 327 r$ 3771,2 (nf 4748 rádio uruaçu fm );
nf 328 r$ 13902 (nf 36 site folha z );
nf 329 r$ 27804 (nf 4 bp comunicacao ltda);
.
total a pagar:	54.905,20
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-09	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
8587	13339.70	2	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 012026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
8588	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	maria eduarda leite pereira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500203	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.813.531-**
8589	6200.00	1	"processo 202600010000019 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aneston ferreira silva e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23/2026/ses"	gessica amorim silva	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.611-**
8590	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1049 município goiania deputado cristiano galindo beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda apoio à realização de evento esportivo universitário mediante o custeio para contratações de empresas especializadas nos serviços de: execução de evento esportivo, locação de espaço esportivo, arbitragem, pessoal de apoio, premiação, comunicação visual e hospedagem da equipe técnica. modalidade: 
termo de fomento nº 21/2026"	federa ao goiana de desportos universitarios	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101500018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.283.845/0001-02
8591	2982.39	1	"202500025096875 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da
ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39."	maria eleusa alves de oliveira	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
8592	39018.63	1	"pagamento do reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística - ibge.

contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).

recibo 102025-122025 - ref. dif. reajuste do aluguel do prédio sede da pge em goiânia-go - out/2025 a dez/2025
empenho referente à pdf nº 2025145100106."	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2025145100400168	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
8593	33.00	198	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

160-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8594	150000.00	1	"proc 202400010004896.
.
emenda parlamentar impositiva número: 1835 
município: goiania 
deputado: fred rodrigues 
objeto da emenda: investimento
.
pdf 2024285001720. daof 2536/2024. rd 232/2024 (sei 61589067).
.
despacho 67 (85546274), termo de colaboração 4 (84702090)
.
total a pagar:	150.000,00"	abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania	2026	189	2026-02-20	fevereiro	2	2024285018900033	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	86.840.378/0001-19
8595	72.00	84	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32080-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8596	2167.39	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100060	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8597	59.83	5	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda-irpj, contrato nº 178944094 da uc nº 290219760, entre a equatorial energia goiás e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391 processo sei 202500005003601, para prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, no fornecimento de energia elétrica com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel, para atender a unidade regional alto araguaia município de jataí-go., e em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00341/3261/2025 e pdf 2025326100020.
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 0034/2026-nugc
,data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, e atestada pelo gestor do cont
rato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto.....................................r$ 4.986,24
base de cálculo irrf............................r$ 4.986,24
retenção de irrf................................r$ 59,83 
valor líquido...................................r$ 4.926,41."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025326101100088	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
8598	134430.96	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
..............................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.fevereiro 2026. sol. pag.85356423. 
.
valor pago............r$ 134.430,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hdt (85356423).
.
portaria 10.146/26"	instituto socrates guanaes - isg	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
8599	192.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	comunidade da sagrada face de jesus cristo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500396	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.390.402/0001-75
8600	34650.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	santa casa de misericordia de goiania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.619.790/0001-50
8601	55.18	1	"pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 30/01/26 valor de 55,18.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado comaempresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de janeiro de 2026,  nf. nº 1597.
total selecionado: r$ 55,18."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026186300800015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
8602	316728.00	1	"repasse financeiro para pagamento de merenda escolar
-
programa nacional de alimentação escolar - pnae, no ano 2026.
colégio estadual sebastião antônio mendonça, município de hidrolândia.
-
processo:202500006112589
ipof: 2026240100225
portaria 735/2026
rex seq 4948
-
hs"	conselho da coordenacao regional de educacao de aparecida de goiania	2026	24	2026-02-05	fevereiro	2	2026240102400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.062.762/0001-07
8603	50000.00	20	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
.

pagamento do edital de fomento ""“tradição e território — goiás de todos nós”
nº 08/2025 - fundo cultural - secult.
.
despacho nº 225/2026/secult/sgi-17677 - sei - d86090567
.
.
proponente: associação da comunidade quilombola mata do café
.
cnpj: 46.779.946/0001-07
.
.
dados bancarios:
.
banco: 756 - sicoob

agência: 3332

conta corrente: 18401-2
.
valor 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-02-09	fevereiro	2	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8604	212.96	21	fatura 130348984070/liq emitida em 19/01/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/11 a 19/12/2025 ...devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025126101100058	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
8605	48823.08	1	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *
* contratação sislog nº. 109438/2025 *
* processo sei 202400005034382 *
* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *
* ipof nº. 2025170100281 *
.
pagamento líquido da nfs-e 15021 (87,33 créditos no período de 28/11 a 26/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 (item 016) do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
o valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.
.
os preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:
.
item 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12
.
item 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52
.
item 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para
 até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de
manutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56
.
item 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional
plus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses
 iniciais
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76
.
item 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004,
 modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68
.
item 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52
.
item 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345
quantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44
.
item 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21
.
item 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91
.
item 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27
.
item 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês,
 modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15
.
item 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40
.
item 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade tu"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	17	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101700010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
8606	579.50	1	"despesa com continuação do 3º termo aditivo de renovação ao contrato nº 090/2022 (vigência: 09/07/2025 a 08/07/2026), no valor solicitado de r$ 1.011,10, referente a aquisição de peças e acessórios para carroceria neobus, com projeção de consumo para 12 meses. ( processo nº 202200053000309) (pregão eletrônico nº 097/2022) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº 2025409300451).
nota:
64019	3.3.90.30.35	05/02/2026	05/02/2026	579,50	579,50"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2026409301000097	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
8607	343.00	12	"*pdf- 2023170100327*


ordem de pagamento da nf-s  17616 referente à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30
(trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/se
ad/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
.
jps
."	editora diario do estado eireli - me	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400273	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
8608	5139.19	1	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcelas processo sei 202511129013458:
- r$ 2.133,41;
- r$ 2.744,72;
- r$ 261,06.

valor....................r$ 5.139,19.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-24	fevereiro	2	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8609	269.08	4	"pdf:2025295000425
nf 41234
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
8610	49339.86	2	"pdf:2025295000120
9-01/26 iss
jbr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
8611	3099.08	1	"destina-se ao pagamento no mês de fevereiro/2026 ? patronal (05734669179).
contribuições para o protege - fundo de combate à pobreza,"	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100300003	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8612	3731.18	1	"contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
 neo comb jan 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101100024	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
8613	763.20	3	darf ref a retenção de impostos federais conf nf 15305-15309.	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026409100700003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
8614	165298.48	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 26110100035.
.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100070	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
8615	18383.98	4	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor irrf.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7642..............02/26..........18.383,98
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
8616	6200.00	1	"processo 202600010008389 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente benício alves de siqueira e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7473/2026/ses (sei 85833249)."	vanusa pereira de siqueira	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.388.511-**
8617	359.12	154	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn, referente à nf nº 32650, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8618	390063.88	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124200034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8619	230.26	18	"recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação
continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler
e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes
multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração en
tre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792
66, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 03791   data de emissão: 09/02/2026
- referência: palestrante - ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/sef-05747
- valor total r$ 4.605,26
** iss r$ 230,26
.."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	104	2026-02-19	fevereiro	2	2025240110400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
8620	160.00	63	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32052/72-issqnveicul"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8621	3529.68	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta no mês de fevereiro/2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100500011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8622	3041.10	16	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
373..............02/26.............3.041,10
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
8623	0.00	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
diferença de exercicio anterior ......690.967,30"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600019	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8624	70.69	2	"pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026012793996 do mês de
fevereiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,
setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
8625	0.00	3	"pdf:2025290100164
5-12/25-liq
jbr"	f l maia ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2025290100700216	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
8626	265.84	1	"pagamento complementar da fatura n° 218999361, de 02/02/2026, 
mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 265,84, sendo o 
valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100020.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600011	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
8627	204.77	7	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000063	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8628	61.60	1	empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de fevereiro - 2026 dem.desc.pol.mil.fas	fundacao tiradentes	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
8629	16455.80	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100050	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8630	7260.55	1	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 8.530,82 bruto
r$ 1.270,27 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 7.260,55 líquido"	gleice borges de sousa	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700065	2026	2904	polícia civil	***.257.681-**
8631	31602.80	2	"proc.202400010045362 - ebd
.
ssão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir
a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúd
e - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta
contratual (sislog 8407).
.
pdf: 2024285000215
.
dare: nº 12100002606400715
.
emissão 06/02/2026
479/janeiro/26/ir....9.480,84
480/janeiro/26/ir....3.160,28
481/janeiro/26/ir...18.961,68
.
total a pagar: 31.602,80"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
8632	2443.72	1	atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil) - proc 202500055000840.	airway transportes ltda	2026	7	2026-02-06	fevereiro	2	2026319000700001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.609.844/0001-60
8633	220.85	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em
 regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h
ecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. 
.
residência médica e multiprofissional.
.
repasse parcial parcela dez/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado complementar dezembro/25 (85222856) resid.médica............r$ 220,85"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	211	2026-02-04	fevereiro	2	2025285021100050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8634	15972.01	20	"pdf:2025295000425
nf 41235
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
8635	10365.56	3	valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nfs nº 23985 e nº 23986.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114000019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
8636	9807.98	17	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei nº. 202300004068367 *
* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *
* pdf nº. 2024170100075 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1093 (ref. novembro/2025) refere-se ao exercício
 de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de
 transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento
 e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipa
mentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de eq
uipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equ
ipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento
de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos ex
atos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexo
s, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do
processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8
.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário ofici
al do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste cont
rato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinque
nta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluind
o todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e
 condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00
2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60
2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00
2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00
2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00
valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60
.
lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81
valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81
.
lote 11 - fibra apagada
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38
.
valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79
valor total anual = r$ 380.661,48
valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
****************"	rd telecom ltda - me	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400265	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
8637	33874.68	2	"pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
1) nf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 619,49
issqn: r$ 563,17
i.r. r$ 135,16
valor líquido r$ 9.945,66
******************************
2) nf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 835,17
issqn: r$ 759,25
i.r. r$ 182,22
valor líquido r$ 13.408,28
******************************
3)nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 655,31
issqn: r$ 595,74
i.r. r$ 142,98
valor líquido r$ 10.520,74
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
8638	144565.05	1	"rpv marco antonio	202400025031400	 r$ 2.630,31 
rpv nayara cristina	202000025004022 	 r$ 1.220,94 
rpv eloisio correa	201900025007174 	 r$ 614,67 
rpv localiza rent48	202100025029136 	 r$ 2.826,78 
rpv margareth guimar	202400025125132 	 r$ 2.150,89 
rpv uslene lopes	202500025049620 	 r$ 8.259,87 
rpv denise gomes	202400025070570 	 r$ 1.684,91 
rpv emerson divaney	202300025005095 	 r$ 1.646,72 
rpv rodrigo siqueira	201800025039096 	 r$ 553,97 
rpv espólio de carlo	201900025027423	 r$ 11.586,61 
rpv antonio pereira	202400025016065 	 r$ 7.111,05 
rpv janderly da silv	202400025011656 	 r$ 5.782,98 
rpv localiza rent47	202300025157622 	 r$ 11.866,36 
rpv josé luiz ferrei	202100025046383 	 r$ 17.216,74 
rpv movida locação48	201800025000062 	 r$ 11.622,39 
rpv marcos gabriel	202300025135530 	 r$ 6.244,19 
rpv eunice de godoy	202300025024005 	 r$ 22.673,83 
rpv jorge querido	202300025024005 	 r$ 11.336,91 
rpv pollyana de godo	202300025024005 	 r$ 11.336,91 
rpv abdon fragoso	202300025024005 	 r$ 12.397,21"	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-02-23	fevereiro	2	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8639	7407.81	14	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf 72 r$ 423.102,93
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-20	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
8640	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdivino dos santos (cpf: ***.950.771-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) eliana angélica dos santos (cpf:  463.629.301-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1915/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	valdivino dos santos	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.950.771-**
8641	43318.00	1	pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente  serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 511/2026 - inspeção financeira (86301613). sei 202600031001127.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
8642	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	mellany lorrane da silva graciliano	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500252	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.703-**
8643	8489.96	4	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional
e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(do
ze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc...
.
fatura 7008/2026 - líquido: r$ 4.616,46
fatura 7009/2026 - líquido: r$ 1.936,75
fatura 7010/2026 - líquido: r$ 1.936,75
.
total......................r$ 8.489,96"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-02-23	fevereiro	2	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
8644	4429.56	2	"pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931
pagamento referente a contratação de empresa para a 
prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão 
de obra, produtos e serviços relacionados a locação de 
mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura 
em geral, visando atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 15, emissão: 06/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: dezembro/2025, 
valor: r$ 4.429,56 - ir."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700153	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
8645	8800.00	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100100063	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8646	50000.00	1	"processo sei nº 202500005012147 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 335 
município: orizona 
deputado: amauri ribeiro 
objeto da emenda: investimento
.
ipof c. daof 4934/2025. rd 1219/2025 (sei 84497888).
.
obs.: pagamento conforme  conforme despacho 332 (86009709) e despacho 27 (84886978).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de orizona	2026	216	2026-02-23	fevereiro	2	2025285021600311	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.013.318/0001-68
8647	233.50	2	"despesa com a continuação do 2° termoaditivo ao contrato nº 122/2023 (vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor solicitado de r$ 2.928,44, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023)(empresa: excel comercio e servicos ltda).
nota:
1051	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	233,50	233,50"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000147	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
8648	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	amanda de sousa atanazio	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500209	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.931-**
8649	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mayara rosa silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500387	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.131-**
8650	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lara damiane de oliveira estevao	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500442	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.781-**
8651	575984.90	5	parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 5 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 18/12/2025  do contrato nº 43/2025 (85246626) e errata (85246628) e  relatório nº 475/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000549.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400577	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
8652	722.59	1	"pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo obj
eto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto
sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual
professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goian
ira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026
/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.
.
pdfs: 2025240100027- cod fundeb 25
.
fatura.....janeiro/2026
valor bruto : 759,02
valor liquido : 722,59
valor irrf: r$ 36,43
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	99	2026-02-13	fevereiro	2	2026240109900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
8653	10.48	2	"proc pgto 202200010023140 - ejsa.
.
fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  fornecimento bobinas. cremic
.
ipof 2025285000179
.
nota fiscal nº 164/jan/26/ir - emissão 11/02/2026
.
dare nº 12100002606500618
.
total a pagar:	10,48
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
8654	12061.65	4	pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400372	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8655	21478.96	5	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8656	231267.82	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, prevcom – empregado.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100039	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
8657	1263409.95	7	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8658	74.40	10	"retenção de irrf 4,8%  de  1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162.
.
pdf- 2025240101901
.
fatura.......500250
ref..fev/2026
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025240100900212	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
8659	599.41	3	"fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100062
gec"	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100400009	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8660	297884.33	4	".
* pdf 2025170100166 *
.
pagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação
da nota fiscal nº 1093 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-02-20	fevereiro	2	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
8661	110884.99	1	".
consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo
da ses/go. ref. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8662	3261089.44	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
..................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a fevereiro 2026.sol.pag.85363856. 
.
valor pago.............r$ 3.261.089,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025- ref. a janeiro 2026.....r$ 1.630.544,72.
.

portaria 10.146/26.... r$ 1.630.544,72"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
8663	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleusa evangelista gomes (cpf: ***.134.011-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) waldomiro evangelista gomes (cpf:  ***.287.131-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1596/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	cleusa evangelista gomes	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.134.011-**
8664	42000.49	7	pagamento da nota fiscal nº 55 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de dezembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 254 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
8665	100000.00	1	"termo de convênio com o município de vianópolis/go, cnpj 01.299.692/0001-83, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da festa de carnaval 2026, a ser realizado nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85634906.
repasse referente convênio nº 06/2026(85843560)-municipio vianópolis-aut.86061673 e 86071159"	prefeitura municipal de vianopolis	2026	27	2026-02-09	fevereiro	2	2026420102700003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.299.692/0001-83
8666	16.11	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/25 no valor de r$ 16,11.
trata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa
brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 re
ferente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preven
tiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde
de mauá, sede agr. referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. nota fi
scal nº 310. (1ª parcela).
processo nº 202100029000013
total selecionado: r$ 16,11."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025186300800175	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
8667	350.00	1	"processo sei nº 202600010001604 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavinny de souza costa. processo 202600010001604. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1393 (84747989).
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000378 (85840122).
.
valor: r$ 350,00
."	jessica de souza felix	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.376.751-**
8668	683.46	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº ***.981.591-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 16 de 54;
- i.d. depósito: 020260000000796300.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8669	319.64	2	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf 22 jan 26 dipaul"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
8670	198.72	12	pagamento do ir da nf 155, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8671	5.21	2	"processo 202200010016322 - lcs
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. peças
.
ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).
.
imposto de renda
nota fiscal 897/dezembro/2025.................r$5,21
.
dare nº 12100002607200452"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2025285001000640	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
8672	68607.36	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100049	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8673	856.80	18	"pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de inst
alação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para cone
ctar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de pres
ença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet -
escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, am
bos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de novembro/202
5. nota fiscal 071 (01/10/2025 a 31/10/2025) - sei 86616590 e atestado nº 3
4/2026 - sei 86617223. boleto - sei 86869304, com vencimento em 06.03.2026."	superi telecom ltda	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
8674	399.98	2	contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.	real telecom e agronegocios ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026409100500055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
8675	963261.98	2	"juros - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 82/2026-gdpr de 24/02/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 100.084,25;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 129.688,21;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 465.630,15;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 411.074,88;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 67.837,37;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 55.582,81;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 115.043,29;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.490,41.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	38	2026-02-24	fevereiro	2	2026170203800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
8676	0.00	2	"pdf:2025295200109
6-12/25-liq
jbr"	grafica e editora alianca ltda	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300093	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.472.396/0001-03
8677	0.06	5	"complemento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de
capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
número do ipof 2025240101554
.
nota fiscal....valor bruto.....irrf.........inss........liquido
354.........r$ 84.648,06.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,12
.
o valor pago na ordem de pagamento  liquido anterior foi de r$ 79.823,06 onde o valor correto é de 79.823,12   .
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
8678	55.83	4	"contrato de fornecimento de água e tratamento de esgoto - unidade local/regional ipameri-go
pagamento líquido (i) referente nota fiscal 42501012026001 - fevereiro/2026."	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
8679	381.06	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 31ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001949 nf 26206 irrf	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026436100600042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
8680	230.00	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº ***.599.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;
- parcelas: 21 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8681	34.49	18	sei 202600031000330, art nº - 1020260039801, boleto nº 28320690126039487, referente a orcamento em santa fe de goias-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n°  487/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-02-11	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8682	5576.82	1	".
proc 202600010010758-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania.
.
mayara das graças e souza camelo pinto paludo - jan/26....5.576,82
."	prefeitura municipal de britania	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.296.325/0001-99
8683	4860728.71	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
vencimentos e salários:
vencimentos efetivo...............r$ 6.696.602,69
descontos (-36,31%)...............r$ 1.818.307,75
total líquido.....................r$ 4.878.294,94"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100037	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8684	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1024.3 município anapolis/ go deputado wagner neto beneficiário: conselho comunitario de seguranca da unidade executora propria da 10 coordenacao regional de policia tecnico-cientifica objeto da emenda custeio da associação de basquete de anápolis - aba.  modalidade: termo de fomento	conselho comunitario de seguranca da unidade executora propria da 10 coordenacao regional de policia tecnico-cientifica	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101700003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	23.686.931/0001-90
8685	378431.88	3	pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 19/11/25 a 28/01/26, conforme o contrato n° 147/24 (81207521) e relatório 599/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000986.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400571	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
8686	1922893.06	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em fevereiro/2026.								
pensao                                             1.697.910,59								
parcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46								
complemento ipasgo saúde                                  63,01"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400034	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
8687	14999.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26789418 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4691	isadora luiza moreira da silva	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106000016	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.311-**
8688	0.00	16	"ipof 2025260100230
pagamento do inss da nf 58, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	48	2026-02-12	fevereiro	2	2025260104800022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8689	1339.66	14	"pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao advogado dr. thiago moraes (sei nº 202511129013067).

valor do i.r. .................... r$ 1.339,66

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8690	842.05	10	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.
.
peças 
.
pdf 2024285004418.   daof 239.    rd 10/2024 (sei 64157426)
.
nota fiscal nº 263/dez/25 - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	842,05
.
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2025285001000132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
8691	29.45	1	"pdf:	2024290100190
16185-07/25 iss
jbr"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700071	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.778.850/0001-40
8692	163.47	47	"processo pagamento 202100010007225 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
ref. ai iss
.
nota fiscal...........emissão........valor
40/dezembro/25/iss....14/01/2026.....163,47 
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
8693	139.00	2	contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500067	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
8694	28296.25	1	"faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003762. rd 5/2026 (85205156).
.
programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 28.296,25"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
8695	58542.04	3	".
processo 202400010004696. dmo.
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). administrativo.
.
referente ao iss.
notas fiscais:
479/jan/2026/iss........45.672,24.
494/jan/2026/iss........12.869,80.
total a pagar:.......r$ 58.542,04.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
8696	1561.60	3	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026.
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal .................valor
353/jan25/ceesmi/iss	.....	r$	238,87 
354/jan25/cara/iss	.....	r$	238,87 
355/jan25/coeg/iss	.....	r$	238,87 
356/jan25/cremic/iss	.....	r$	517,16 
357/jan25/paili/iss	.....	r$	88,96 
358/jan25/siate/iss	.....	r$	238,87
.
total a pagar:	1.561,60
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
8697	1629.73	2	"retenção de irrf 1,2%  para   contratação de despesa com aquisição de epis e materiais de identificação funcional destinados às merendeiras e equipes técnicas e fiscalizatórias da secretaria de estado da educação de goiás,
incluindo aventais térmicos, toucas higiênicas, coletes identificadores e bonés personalizados, conforme especificações apresentadas no estudo técnico preliminar etp (83140478) e ata de registro de preços
(83140325) constante no processo. conforme despacho nº 4459/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240102570
.
cod: fundeb: 22	aquisição de material de consumo para escolas.	
aquis mater. cons.materiais de consumo (papelaria, produtos de limpeza específicos, insumos escolares).
.
1-touca, tipo redinha, em oxford (ampla concorrência)	3.096	r$ 11,40	r$ 35.294,40.
2-touca, tipo redinha, em oxford (cota reservada)	1.032	r$ 11,40	r$ 11.764,80
3-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (ampla concorrência)	3.096	r$ 21,50	r$ 66.564,00
4-avental, térmico, confeccionado com isolante térmico, impermeável, eficiente para proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores, medidas aproximadas de 1,20 x 0,70 cm. (cota reservada)	1.032	r$ 21,50	r$ 22.188,00
total r$ 135.811,20
.
o prazo de vigência contratual é de 24 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é não prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 
.
weyder
.
nota fiscal...3411
valor bruto: 135.811,20
irrf: 1.629,73
liquido:  134.181,47
.
weyder"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	93	2026-02-09	fevereiro	2	2025240109300051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
8698	7854.31	1	".
- pagamento da diferença salarial em favor da servidora emanuele camimura cirineu, cpf nº ***.918.401-**, referente ao período trabalhado de 03/03/2022 à 19/05/2022, conforme demonstrativo financeiro (83521113).
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-02-04	fevereiro	2	2025240100400660	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8699	586.50	1	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202200055000424.	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000500027	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.961.053/0001-79
8700	0.00	4	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de fevereiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8701	12192.47	1	"proc pgto 202500010042437 - ejsa
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
ipof 2024285004475
.
emissão das notas 02/02/2026
.
nota fiscal.............valores
1806/jan/26.............5.144,96
1807/jan/26.............7.047,51
.
total a pagar:	12.192,47
.
.
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
8702	0.00	5	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf8 r$ 109.537,03
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-02-24	fevereiro	2	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
8703	3900.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	fabricio silva carlos	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.735.571-**
8704	109346.21	1	".
port.6532/25
.
processo: 202400010023228
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). 
.
recurso federal 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) 
.
referência: janeiro/2026
.
heeb/ant/psiq./jan/26…...r$ 109.346,21
.
total a pagar:  r$ 109.346,21
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-02-06	fevereiro	2	2026285003700008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
8705	16.20	2	"processo: 202500010081811- vvf.
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
65366........16,20
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002605800862"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	120	2026-02-09	fevereiro	2	2025285012000082	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
8706	0.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	associacao dos surdos de goiania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500530	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.105.435/0001-26
8707	1072.70	23	"202300010033413 – ejsa
.
prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.
. 
pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)
.
manutenção de contas do contrato - ir
. 
pagamento conforme ofício nº 019/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/12/2025 a 13/01/2026. (sei 85160477).
.
nº 12100002603700489
.
valor do ir.............r$ 1.072,70
.
.
."	caixa economica federal - cef	2026	67	2026-02-02	fevereiro	2	2025285006700005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
8708	5290.42	1	"descontos com o sindisleg
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300071	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
8709	2282.51	50	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº ***.804.321-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8710	1488.36	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº ***.825.051-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.
.
- reclamante: adama brasil s/a;
- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;
- parcelas: 63 de 938;
- i.d. depósito: 040271100992602040.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8711	32.89	2	"pdf: 2024160100033 - processo:  202300015001068
pagamento referente a prorrogação da vigência com 
acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do 
contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços 
continuados de passagem expressa em cancela automática 
nas praças de pedágios e estacionamentos, nas rodovias 
estaduais e federais e em estacionamentos conveniados,
através de sistema de identificação por tecnologia de 
radiofrequência (rfid), composto por transponder de 
identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos 
da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 18487, emissão: 27/01/2026, atestado:
29/01/2026, referência: 11/2025, valor: r$ 32,89 - ir"	personal net tecnologia de informacao ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700117	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.687.900/0002-04
8712	197.27	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202200025001639 fat 2026009150527 r$ 197,27
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
8713	0.00	1	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf...............ref...............valor
11(ir)...........12/25..........1.900,06
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
8714	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) carlos eduardo ferreira ataide (cpf: ***.047.481-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marta maria ferreira ataide (cpf:  ***.420.941-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1972/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	carlos eduardo ferreira ataide	2026	246	2026-02-19	fevereiro	2	2026240124600051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.047.481-**
8715	1143.04	45	valores para pagamento de boletos de arts vinculado ao processo sei 202600036000075 - despachos: 115 geamb/ 84 gecob/83 gecob/ 72 gemvi/ 70 gemvi/ 69  gemvi/ 475 doc/75 gemvi/ 12 gemed/426 gemor/73 gemvi/402 gemor/65 gemvi/ 53 gerec/59 gepae/112 geamb/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-10	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8716	49766.66	1	".
pagamento - portaria n.º 039/2026-secti(86451720) ref. fev/2026 - pronatec/mediotec para 16 profissionais/adm, conforme discriminado na planilha sei 86450876. ipof 2026310100060."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	60	2026-02-25	fevereiro	2	2026310106000002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8717	19.73	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 930581 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
8718	123416.00	164	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0142
nf 43320 r$ 54264 (nf 13752 painel eletrônico led wave );
nf 43412 r$ 69152 (nf 83 capital painéis e mídia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8719	65504.40	3	"pdf:2025295000426
nf 3291
jbr"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400064	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	43.269.791/0001-62
8720	19980.65	46	refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 399 r$ 19.980,65.	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-02-06	fevereiro	2	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
8721	681299.68	1	"processo sei nº 202500010085770 - mc
.
aquisição de sistema modular automatizado e computadorizado de pcr em tempo real com extração, amplificação e detecção de dna e rna de sequências-alvo em amostras biológicas,pelo método detector de fluorescência. sislog 116173
.
ipof: 2025285004567. daof: 3937/2850. autorização (264420).
.
termo de julgamento e homologação nº 116173 inexigibilidade n.º 91/2025 (286234).
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública portaria 2237/2023.
.
nota: 39211
emissão: 09/12/2025
valor: r$ 681.299,68
.
obs: restante do pagamento realizado no empenho 2025.2850.191.00011.
."	cepheid brasil importacao exportacao e comercio de produtos de diagnosticos ltda	2026	191	2026-02-05	fevereiro	2	2025285019100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.628.083/0002-04
8722	0.00	1	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
4449(liq).............01/26.........1.799.141,64
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
8723	25345.54	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: fevereiro/2026
* ipof: 2026145100008"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100500054	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
8724	3719411.62	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.719.411,62."	corpo de bombeiros militar	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300600002	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8725	13081.40	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026336200200013	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.360.305/0001-04
8726	645.83	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 44, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, referente serviços de supervisão e apoio de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (83963154) e relatório nº 267/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011661.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400379	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8727	181.02	1	"pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução
normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor
total da fatura de janeiro/2026, relativo ao fornecimento de
energia elétrica, para atender as demandas da sede 
administrativa da escola de governo henrique santillo - sead,
uc: 10009003337. pdf: 2025180100278 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-02-09	fevereiro	2	2026180101600059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
8728	18.32	42	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12288 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(1 a 12), na unidade vapt vupt de palmeiras de goiás - go, conforme o
lote 3. pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
8729	609.25	17	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº  0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253504362602059	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8730	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	luiz henrique alves costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500447	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.381-**
8731	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	hayla layanne rodrigues dutra	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500228	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.991-**
8732	3990.66	2	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
iss 5676 pls jan 26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
8733	45.07	3	"pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato 
com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo a troca de peças por conta da contratada, 
para garantir o funcionamento dos equipamentos de 
ar condicionado inverter modelo cassete, instalados 
e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 137, emissão: 06/01/2026, 
atestado: 10/01/2026, referência: 12/2025, 
valor: r$ 45,07 - issqn."	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
8734	85426.40	185	"pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0020
nf 42920 r$ 6500 (nf 1384 produtora sergio fouad kharlakian );
nf 42947 r$ 18468 (nf 147 express comunicação visual ltda);
nf 42971 r$ 4714 (nf 35 rádio terra fm 104,3 );
nf 42995 r$ 22610 (nf 449 televisão tv serra dourada );
nf 42997 r$ 7235,2 (nf 498 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 43009 r$ 9428 (nf 124 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 43014 r$ 4714 (nf 45 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 43015 r$ 7235,2 (nf 171 cbn goiânia 97,1 );
nf 43016 r$ 4522 (nf 13 rádio moov fm );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8735	12049.68	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2025, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor parcial.	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026300100600084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
8736	7355.63	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: vencimentos e salários.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100036	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8737	3296.30	1	"pdf:	2026290600134
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de janeiro 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.296,30 (pagamento via duam)
.
rmb"	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100066	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.729/0001-05
8738	181.63	3	pagamento a folha de pessoal fes (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$ 181,63. ipof.2026426100040.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100300012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8739	688.11	10	serviço de representação comercial referent a comissão sobre vendas efetuadas nos meses de julho, agosto e outubro/2025- nota fiscal nº 3- processo nº 202400055000067.	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2025319000500313	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
8740	3833.33	3	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026240101000029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8741	310.55	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.53
r$ 310,55"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100089	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8742	4015665.53	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
irrf..................4.015.665,53"	estado de goias	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100300012	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
8743	938.74	12	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 20/02/2026 data do documento: 20/02/2026
- valor total nf r$ 938,74
- valor líquido r$ 938,74
."	imprensa nacional	2026	13	2026-02-23	fevereiro	2	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8744	246.90	1	reembolso de despesa de pedágio  (sei 86399270) tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, entre goiânia -  são paul - sp, com veículo comander  placa - sdb - 8a98, conduzido pelo servidor reiniblan gomes ramos cpf ***.474.301-**, conforme documentos  sei (86399270).	reiniblan gomes ramos	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026335100100026	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.474.301-**
8745	625.88	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	249	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8746	758.02	2	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 778 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
8747	1071.70	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5835061-76.2024.8.09.0051, em favor de juan lima cipriano mota, cpf/cnpj: ***.380.011-**, o valor de r$ 1.071,70, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100193. processo sei 202400036012040.	juan lima cipriano mota	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026436106900026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.380.011-**
8748	1621.00	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<........)."	leandro alves da costa	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.435.751-**
8749	2457518.93	1	regularização contábil juros da parcela nº 079/120 do contrato de dívida nº 0489.218-57 - finisa rodovida estruturante	caixa economica federal - cef	2026	17	2026-02-06	fevereiro	2	2026170201700003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
8750	163.01	1	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 163,01.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000032	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
8751	2400.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500345	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.466.440/0001-00
8752	671.76	3	pagamentos das custas de locomoção de oficiais de justiça, guia vinculada ao processo 5054444-81.2020.8.09.0126. processo sei 201800036010146.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
8753	771.70	1	"pagamento de auxílio funeral, sendo: 

- nadia correa pereira  (viúva)/ cpf- ***.433.881-**,  no valor de r$ 771,70 (setecentos e setenta e um reais e setenta centavos)  ;

devido ao falecimento do policial militar  sgt 30949 pm  ***.520.061-**  cairon josé alves de oliveira  conforme documentação anexa."	nadia correa pereira	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500008	2026	2902	polícia militar	***.433.881-**
8754	6516.90	1	"pagamento conforme a nf 1381 do mês de janeiro/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
8755	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026.    
referente ao mês de fevereiro/2026."	samara cristine costa pinto	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500090	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.553.873-**
8756	759.20	2	contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.	wgo multimidia ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500035	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
8757	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	maria fernanda araujo santos rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500238	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.501-**
8758	6483.10	160	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0075
nf 427 r$ 3677,2 (nf 16 site portal goias em dia );
nf 473 r$ 2805,9 (nf 5 rádio imaculada 93,3 fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8759	550.00	1	"processo 202600010007956 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro henrique braz de oliveira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7101/2026/ses (sei 85766206)."	flavia aparecida oliveira	2026	69	2026-02-23	fevereiro	2	2026285006900080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.598.341-**
8760	9206271.17	1	"pdf:	2026290600087
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan.
subsidio cargo comissão
subsidio efetivo
assistencia pre - escolar
funcao comissionada - fcrg - orcam.
funcao comissionada - fcrg - proj
funcao comissionada  - fcpe 
.
valor: r$ 9.206.271,17
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100049	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8761	46269.92	8	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref................valor
581.................02/26..........46.269,92
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8762	32790.73	7	"pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 
pagamento referente a prorrogação de contrato 
com empresa especializada em prestação de 
serviços de assistência técnica, nos 
equipamentos que compõe o sistema de ar 
condicionado central do palácio pedro ludovico 
teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme dados á saber:
- nf 136, emissão 06/01/26, atesto 11/01/26, 
ref. 12/2025, valor 32.790,73 - líquido parcial 
o rest no emp. 2025.007.401"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	12	2026-02-11	fevereiro	2	2025160101200002	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
8763	10798.19	4	pagamento líquido - contrato nº 03/2023 - parte - competência novembro e dezembro/2025.	interativa facilities ltda	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2025440100800064	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
8764	3977.16	209	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f nf n° 263"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8765	4154.08	6	"pdf:2025295000287
171-12/25 iss
jbr"	plana projetos e servicos ltda	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2025295001400003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
8766	4049.71	28	pagamento líquido gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
8767	400.80	7	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn,referente à nf nº47-veiculo-jornal tribuna do planalto
,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8768	1809213.00	2	"processo 202500010097439
.
repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). 
.
pagamento esp-equipe de saude prisional/janeiro/2026......r$1.809.213,00
.
obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8769	33.75	3	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme despacho nº 37/2026-geconte de 23/02/2026.
conta contábil nº 85.154-x."	banco do brasil s a	2026	31	2026-02-24	fevereiro	2	2026170203100005	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8770	606.32	2	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.

boleto redemob nº 400521. valor irrf. referência 03/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	43	2026-02-27	fevereiro	2	2026300104300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
8771	568.52	33	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 100 r$ 47.376,43 – 2ª medição 
inss: r$ 2.605,70 (23.688,22*11%) 
issqn: r$ 1.421,29 (47.376,43*3%)
i.r. r$ 568,52 (47.376,43*1,2%) 
valor líquido r$ 42.780,92
.
conforme despacho nº 606/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2025240100094	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8772	245799.95	1	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32004-liquidoagencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026      18.856,00
32006-liquidoagencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	18.536,00	 
32005-liquidoagencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	18.056,00	
32013-liq.agencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	9.116,80	
32014-liquido-agenci	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	9.160,80	
32033-liq.agencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	28.284,00	
32035-liquidoagencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	13.741,20	 
32071-liquido-agenci	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	37.712,00	
32032-liquidoagencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	19.430,75	
32015-liaquidagencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	9.214,40	
32085-liquidoagencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	18.088,00	 
32077-liquidoagencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	9.428,00	
32030-liquidoagencia	3.3.90.39.42	02/02/2026	26/01/2026	36.176,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8773	3950.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	caixa escolar ecovam	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500380	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.382.348/0001-09
8774	27965.58	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta  pasta, referente 13º salário do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300023	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8775	1431.24	3	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg
.
pdf:2025250100016
.
ata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 64. sei  - 86285635
."	nova comercio de tecnologias de informatica ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2025250100700013	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	05.847.161/0002-10
8776	123210.48	11	".
proc 202600010006673-efc
.
faec - cadeiras de rodas 
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais : faec - cadeiras de rodas 
.
pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/faec.cad/nov/25..........r$ 123.210,48
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	52	2026-02-23	fevereiro	2	2025285005200027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
8777	300.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	associacao evangelica de viuvas do brasil	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500083	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.961.819/0001-40
8778	272050.80	5	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 127.044,73 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 23.631,98 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 73.745,86 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 330.267,60 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 225.044,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 77.997,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100060	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8779	4065.60	64	pagamento do inss da nf 514, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	48	2026-02-26	fevereiro	2	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8780	7100.00	63	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: ***.251.705-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8781	1230541.46	1	"pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.91.13.15 - r$ 1.230.541,46"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100200004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
8782	3975.17	5	"retenção issqn 5%  à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf259 r$ 79.503,41
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-02-23	fevereiro	2	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
8783	223455.56	2	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
3000520512	211.847,74 
3000520513	10.916,27 
3000520514	691,55 
**********************************************************************
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
8784	82.80	14	pagamento do issqn da nf 155, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8785	471782.15	1	"destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de fevereiro/2026. 
parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100039	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.798.607/0001-24
8786	1124.52	2	"pagamento referente ao irrf da 12ª medição do contrato 06/20 25,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) par a atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de janeiro/2026. pdf:2025436100949. processo sei nº 202600036001681, faturas nº's 081500 e 081501-irrf
dare: 8581 0000 011-0 2452 0008 210-0 0002 6058 013-9 9830 3380 000-6"	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
8787	30095.51	1	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 117737579 referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 30.662,97 bruto
r$    567,46 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 30.095,51 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700093	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
8788	18153.69	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100051	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8789	248301.56	1	"pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição 
inss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)
 issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)
i.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) 
valor líquido r$ 248.301,56
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
8790	1165.27	36	"pdf:2024295200041
60-11/25 iss
jbr"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-02-11	fevereiro	2	2025295200300053	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
8791	74632.95	7	valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436101049 processo de pagamento sei nº 202600036001154 nf 76, liquido	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-10	fevereiro	2	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
8792	94.09	192	"diferença de pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0085
nf 31660 r$ 27132 (nf 958 jornal diário da manhã );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8793	14992.97	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26825416 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3729.	francisco fabio de lima alves	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106000905	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.680.091-**
8794	153610.20	1	pagamento de transferência de recursos financeiros, para atendimento de despesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas de goiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado, comprometendo o bom andamento das atividades educacionais.	conselho escolar tancredo de almeida neves	2026	67	2026-02-03	fevereiro	2	2026240106700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.423.420/0001-02
8795	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	carlos eduardo bento barbosa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500062	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.671-**
8796	215.00	1	"despesa com o 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 95/2023, até 14/09/2026, no valor de r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo 202300053000431) - (pregão eletrônico 066/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda)(ipof2025409300604).
nota:
599	3.3.90.30.16	12/02/2026	12/02/2026	215,00	215,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000079	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
8797	390.72	79	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32065/46-issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8798	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	levi mariano batista	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500542	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.725.091-**
8799	1.58	1	"pdf 2024170100115
.
recolhimento de issqn da nota fiscal 654 referente à contratação de
empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos
periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde
ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de
24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico
srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de
administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398
, conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de
despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo
de liberação (sei 000031070463).
.
jps
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500224	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.862.228/0001-51
8800	795.92	1	"op -  contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
*
pagamento líquido da fatura nº 3000520547 - janeiro/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026316100600047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
8801	32068.99	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100045	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
8802	2000.00	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600021	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8803	2644.72	1	"pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025,
relativo à contratação de empresa especializada na prestação de
serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme
nota fiscal nº 281, com execução nos municípios de cidade de goiás,
crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá,
minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do
araguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf: 2025180100113. fp."	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500112	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
8804	3900.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto luz de jesus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500241	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.511/0001-02
8805	16829.51	1	"pagamento do valor líquido da fatura nº100066869743, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta
ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p
ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de janeiro/2026.
pdf 2024430100079."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026430100600025	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
8806	1529.81	4	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal
referente a contratação de empresa para fornecimento de mesa acessível pa
ra pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, certificado pelo
inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escola
res: mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (pcr), com
tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e
na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubu
lar de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da re
de estadual de ensino. ipof 2025240102284, processo nº 202500006146384
.
- nf 3755 data de emissão: 23/01/2026
- referência: 328 unidades mesa cadeirante
- valor total r$ 127.483,76
** irrf r$ 1.529,81
.."	kv bezerra	2026	99	2026-02-06	fevereiro	2	2025240109900044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.587.629/0001-01
8807	363377.00	187	"pagamento do líquido do processo 202517697000511 - lote: 2026/0050
nf 31979 r$ 363377 (nf 28 mub busdoor );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8808	606513.62	1	"pagamento liquido  de  5º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100217
.
fatura dezembro/2025
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-02-05	fevereiro	2	2026240109700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
8809	362.92	10	".
pdf 2024260100224
.
pagamento complementar do liquido da nf 62, (issqn liquidado indevidamente),
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2026	44	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104400007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
8810	1661.93	3	pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 68/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 1.702,80, deduzindo irrf no valor de r$ 40,87, restando um líquido de r$ 1.661,93, conforme recibo do sacado nº 10732158. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026426100500001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
8811	2127.10	7	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto  da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101055 processo sei 202500036019088, nf nº 21175 irrf
dare: 8582 0000 021-0 2710 0008 210-6 0002 6049 012-1 3636 3300 000-8"	astec engenharia ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
8812	3142.70	2	".
modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-s
sp
.
pdf: 2025255000021
.
3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empr
esa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação d
e serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e predit
iva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra,
 bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, eq
uipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cu
ltura, vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026.
.
empenho complementar 3º aditivo-2025
.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 169. sei - 85324438
."	plana projetos e servicos ltda	2026	4	2026-02-04	fevereiro	2	2025255000400003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
8813	775.02	26	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a despesas com buffet para evento de formação, a ser realizado pela
superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 20
25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na
eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa
ção de itinerante,socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais
por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica
a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signi
ficativa e transformadora. pdf 2025240100497 processo nº 202500006062326,con
forme notas fiscais abaixo:
.
- nf 41  data de emissão: 23/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 5/2026 - acolhimento aos profissionais do
programa ouvir e acolher realizado em 15 e 16 de janeiro de 2026
- vl. total dos serviços r$ 38.750,90
** issqn: r$ 775,02
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109200114	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8814	24929.94	2	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
912726..............12/25.........24.929,94
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8815	9181.30	12	- pagamento da previdência social da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestaçãode serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	3	2026-02-12	fevereiro	2	2025335100300007	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
8816	732830.37	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100478, processo sei nº 202600036000043, nfs-1157 e 1158.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2025436108000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
8817	36.88	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/02/2026 no valor de
36,88 . trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo
rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis
to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre
ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fnf nº 142294  - impressao - liquido-reaj - . processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 36,88 ."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026186300800047	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
8818	51216.54	5	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036019086, nf nº 21174.	astec engenharia ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
8819	459.30	1	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento fatura nº 65351/1-parte ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 1.211,28 bruto
r$    58,14 irrf
r$ 1.153,14 líquido
.
empenho nº 2025.2904.007.00146 foram pagos r$ 693,84"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2026290400700009	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
8820	1980.00	1	pagamento do líquido da nf 724, emitida em 04/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100116. gcsb.	bsb tic solucoes ltda	2026	32	2026-02-06	fevereiro	2	2026400103200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.202.019/0001-71
8821	4868875.14	3	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hemorrede (85232001) custeio………………………...r$ 4.868.875,14"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
8822	12730.59	21	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  4  –  caiapônia	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	09/01/2026
valor total da nota:  	r$ 385.775,45
inss:	r$ 12.730,59
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	83	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108300021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
8823	3950.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josé osório de aguiar (cpf: ***.070.101-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) ana cecília de aguiar (cpf:  ***.164.691-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1529/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	jose osorio de aguiar	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.070.101-**
8824	66193.04	1	valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 parte.	stadium construtora ltda	2026	45	2026-02-10	fevereiro	2	2025436104500008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
8825	140000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 322 município nova crixas deputado wilde cambão beneficiário: município de nova crixás/go objeto da emenda evento - contratação de shows musicais para o ?carnaband 2026 de nova crixás/go. modalidade : convênio nº 4/2026 
epi 322 con fev"	prefeitura municipal de nova crixas	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.236.968/0001-11
8826	1207.15	14	"crea art - n° 1020260007419 - abadiania - go
crea art - n° 1020260007348- águas lindas - go
crea art - n° 1020260007470 - cavalcante- go
crea art - n° 1020260007571 - damianopolis - go
crea art - n° 1020260007604 - flores de goias - go
crea art - n° 1020260007670 - iaciara - go
crea art - n° 1020260007717 - novo gama - go
crea art - n° 1020260007780 - padre bernardo - go
crea art - n° 1020260008015 - posse - go
crea art - n° 1020260008046 - são domingos - go
crea art - n° 1020260008079 -  são domingos - go
crea art - n° 1020260008237 - simolandia - go
crea art - n° 1020260008433 -  vila boa - go
crea art - n° 1020260008449 -  vila boa - go
crea art - n° 1020260007384 - águas lindas - go
crea art - n° 1020260004820 - amaralina - go
crea art - n° 1020260004961 - formoso - go
crea art - n° 1020260008671 - formoso - go
crea art - n° 1020260006029 - lagoa santa - go
crea art - n° 1020260006176 - mundo novo - go
crea art - n° 1020260006277 - mutunopolis - go
crea art - n° 1020260006462 - novo planalto - go
crea art - n° 1020260006521 - porangatu- go
crea art - n° 1020260006556 - porangatu - go
crea art - n° 1020260006632 - santa cruz de goiás - go
crea art - n° 1020260006726 - santa tereza de goias - go
crea art - n° 1020260008712 - são miguel do araguaia - go
crea art - n° 1020260008121 - silvania - go
crea art - n° 1020260005044 - formoso - go
crea art - n° 1020260005998 - formoso - go
crea art - n° 1020260008763 - mundo novo - go
crea art - n° 1020260006846 - novo planalto- go
crea art - n° 1020260006809 - porangatu - go
crea art - n° 1020260006760 - porangatu - go
crea art - n° 1020260006726 -  santa tereza de goias - go
crea art - n° 1020260007000 - são miguel do araguaia - go

 sei 202600031000739 - conforme despacho n°  362/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8827	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darlan nonato de brito (cpf: ***.537.801-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) miracy maria de souza brito (cpf:  ***.122.291-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 497/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	darlan nonato de brito	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.537.801-**
8828	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	claudio roberto machado benite	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2026316100900004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.579.977-**
8829	34191.53	16	".
pdf 2025170100159 
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 912708, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re
gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº
202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to
tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a
secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400445	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
8830	811.80	3	"pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 09/02/2025 no valor de
811,80. trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva par
a elevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício
visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão
eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 326 de 02/02/2026 ref. jan/2026. sei 202600029000008. total selecionado: r$811,80."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
8831	46608.80	4	"pdf:2024295000016
219177292-01/26 liq		2.756,60 
219132223-01/26 liq		43.852,20 
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026295000800002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
8832	11424.00	1	"pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de janeiro de 2026,
referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
8833	5000.00	3	pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de fevereiro de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100600014	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8834	1985940.60	1	"pagamento referente fornecimento de material didático impresso destinado ao componente curricular projeto de vida, papel estratégico ao promover o desenvolvimento de competências socioemocionais, a capacidade de planejamento, o protagonismo juvenil, o autoconhecimento e a construção de trajetórias pessoais, acadêmicas e profissionais fundamentadas em escolhas responsáveis e refletidas. adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, diário oficial da união em 09/08/2024. daof2969. código fundeb 21. despacho nº 4541/2025/seduc/coordastec.
.
...processo 202500006128885
...ipof/pdf 2025240102578
.
nota fiscal 342242
valor da nota: r$ 1.985.940,60
emissão: 22/01/2026
atesto: 23/02/2026"	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	99	2026-02-25	fevereiro	2	2025240109900055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
8835	17143.83	2	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de fevereiro/2026. para a fundação tiradentes, cnpj: 05.783.472/0001-81  
fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100034	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
8836	216.00	129	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f, referente à nf nº 32649, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8837	11344.21	1	"pdf:2025295000047
152127-01/26 ir
jbr"	nec latin america s a	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026295001100027	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
8838	649.54	14	"pagamento do irrf retido da nf 208, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 649,54 (valor total da nf: 13.532,00), relativo ao mês de dezembro/2025. conforme dare anexo.
processo: 202418037004948. 
pdf 2024400100266.
gec"	va expert tecnologia da informação ltda	2026	25	2026-02-13	fevereiro	2	2025400102500002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
8839	1.43	2	"valor que se paga, quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contra
tação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento ele
trônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020
sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para c
ontrole de abastecimento de combustíveis - etanol.

*pagamento imposto de renda da nota fiscal nº23276 - ref.etanol, mês de janeiro/2026."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026316100600009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.604.122/0001-97
8840	2377.44	3	"pdf:2025290100069
2092 - 01-26 - liq 1
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026290100700002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
8841	9268.47	1	valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-02-18	fevereiro	2	2026406200400026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.360.305/0001-04
8842	187.96	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	plano goias seguro	2026	137	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113700036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
8843	32400.00	2	"despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adicionais diversos do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100064	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8844	60000.00	1	pagamento nota 247 destinado à contratação da empresa e. a. alves comunicação, por inexigibilidade de licitação da artista cíntia moraes, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 31 de dezembro de 2025, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de são simão/go,no valor de r$ 60.000,00. sislog 117778.(ipof nº 2025426100296).	e a alves comunicacao	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400063	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.767.320/0001-83
8845	3400.86	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - inden ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8846	279.00	3	valor destinado ao pagamento da folha fevereiro/2026-processo sei 202500036001181, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf:802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 2026436100054	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8847	1791.72	3	"decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 02/2026,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 26ª parcela.
ipof: 2026400100062
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8848	24180.67	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100038	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8849	0.00	2	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300039	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.616.520/0001-96
8850	2310.00	2	"valor que se paga da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ludmila nascimento da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500505	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.611-**
8851	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	patricia da silva santos marques	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500512	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.280.791-**
8852	3.91	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	plano goias seguro	2026	207	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
8853	129237.82	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108300024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8854	0.00	310	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição 
inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) 
issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)
i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) 
valor líquido r$ 134.510,12
.
conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100383	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-19	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8855	114000.00	1	"transferência de recursos
-
reforma e ampliação do c.e. jandira bretas quinan, município de
vianópolis.
-
processo: 202300006034187
ipof: 2026240100315
portaria 1049/2026
rex seq 4965
código fundeb: 29
-
hs"	conselho regional da sre de silvania	2026	74	2026-02-13	fevereiro	2	2026240107400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.899.328/0001-05
8856	29260.41	4	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. ferias abono	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400050	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8857	160.32	2	"processo sei nº 202500010093737 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025 ""c"". pregão nº 137/2025 vigência da arp:  14/08/2025 a 13/08/2026. processo nº 202500005005286.
.
autorização 83487056
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002609000344
.
nota: 26156
emissão: 13/02/2026
valor: r$ 160,32
."	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
8858	7879.19	10	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. salário maternidade	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8859	5021.80	21	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 66 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 67 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 68 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 65 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8860	698.50	9	"202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm
eida dacosta, cpf/cnpj nº: ***.414.211-**, para condominio do edificio dona
rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 - 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 5741108-24.2025.8.09.0051.
sei folha: 202600025025055  -fevereiro 2026.
boleto em anexo"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8861	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gislangela silva andrade	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500523	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.371-**
8862	32.82	5	"pagamento do issqn retido da fatura 2601000058001, emitida em 09/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, no mês de dezembro/2025, no valor r$ 32,82. (total geral fatura 555,39).
processo: 202418037009647 
pdf: 2025400100187.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025400100600380	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
8863	16700.01	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100600008	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8864	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	alex schweigert pinheiro cleto	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100070	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.372.098-**
8865	14963.40	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26882745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3894.	maria do carmo silva	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000114	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.670.642-**
8866	749.22	1	parte 2/2 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8867	19786.17	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência janeiro/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 7/2026-secti/gegp (sei 85564305). proc 202514304001876.
#
ressarcimento - ufg - ref: janeiro/2026.
gru 1437272 (sei 85564234): r$ 19.786,17."	universidade federal de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.567.601/0001-43
8868	810.50	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(.............>>> ploa/2026) <<<.........)."	julia alves de araujo	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.855.471-**
8869	738.01	47	pagamento iss da prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, dezembro/2025 conforme planilha sei: 2024406200527 palmeiras de goias	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
8870	36.42	15	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura) competência de 24/12/2025 a 23/01/2026 para 18.969 (dezoito mil, novecentos e sessenta e nove) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura 001/26 - sei 85455015 e atestado nº 1/2026 - sei 85455809. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 85501533.	mbm seguradora sa	2026	20	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202000003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
8871	10103.47	3	202400025066860 refere-se ao pagamento liq nf 73 dezembro/2025 svd r$10.103,47.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	15	2026-02-04	fevereiro	2	2025296101500234	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
8872	18000.00	2	"processo: 202500010060341 - vvf.
.
aquisição de veículos tipo caminhonete cabine simples, para acoplar equipamentos de aplicação de inseticida a ultra baixo volume – ubv (fumace) cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses). 
.
nota............valor(r$)
1822/ir.........3.000,00
1823/ir.........3.000,00
1824/ir.........3.000,00
1825/ir.........3.000,00
1820/ir.........3.000,00
1821/ir.........3.000,00
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002604115714"	vcs implementos e veiculos ltda	2026	138	2026-02-04	fevereiro	2	2025285013800014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.428.119/0001-32
8873	41700.00	7	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
vencimentos-r$ 702.944,27
13ºsalario-r$ 70.095,39
abono permanencia-r$ 8.224,95
ferias-r$ 31.105,56
ferias indenizadas-r$ 15.143,15
jeton-r$ 41.700,00
fc sist e grat rede-r$ 113.650,00
gratificações div-r$ 87.194,46
quinquenio-r$ 17.356,35
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100033	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8874	1450.00	1	"concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.
despesa para o 1º trimestre de 2026.
diaria dentro 
valor..............r$ 1.450,00"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200100036	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8875	39761.72	1	darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 58/60 - proc 202100055000150.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026319000100050	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8876	2177.08	296	"retenção issqn 5% de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentação da despesa e retenção de issqn da cidade de itaberaí.
.
...nf539 43.491,52
...processo 202500006094733
...ipof.....2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-10	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8877	35298.45	7	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100372/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *
.
pagamento do valor líquido da nf 1465 do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
."	memora processos inovadores s a	2026	18	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101800013	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
8878	12194.54	6	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026.  assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
ipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501).
.
obs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557).
.
ref.: inss
.
darf nº:07.16.26040.4784234-4
.
nota fiscal.............emissão.............valor
957/inss...............07/01/2026..........12.194,54
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	80	2026-02-13	fevereiro	2	2025285008000197	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
8879	2998.80	1	destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 2.998,80 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 5043 (sei 86485524). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-02-23	fevereiro	2	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
8880	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	joyci viegas de freitas silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500074	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.566.791-**
8881	4.05	1	recolhimento da taxa de expediente ref. a emissão da guia de iss da nota fiscal nº 24 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº  74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.	prefeitura municipal de barro alto	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200500098	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.355.675/0001-89
8882	0.00	2	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
4449(ir).............01/26.........21.893,43
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
8883	76005.31	1	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref.................valor
4648..............11/25...........11.057,84
2726..............12/25...........11.584,19
4914..............09/25...........11.057,85
5552..............10/25...........11.057,84
4647..............11/25............7.720,03
2725..............12/25............8.087,49
4913..............09/25............7.720,04
5551..............10/25............7.720,03
total.............................76.005,31
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290600700090	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
8884	1263.73	1	"processo sei nº 202500010065217 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 78852903.
.
pdf 2025285004018. daof 3471/2850. dod 78852903.
.
ordem de fornecimento 362/2025/ses/cmac-spj (sei 79651873)
.
nota: 41825
emissão: 09/02/2026
valor: r$ 1.263,73
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	163	2026-02-23	fevereiro	2	2025285016300516	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8885	1645.55	1	"pagamento da fatura 10837872.
********************************************************
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
8886	9245.82	3	valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, parte	dx construtora ltda	2026	74	2026-02-19	fevereiro	2	2025436107400059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
8887	1162.04	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26825962 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603	sebastiao oliveira dos santos	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025320101101177	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.785.241-**
8888	440645.45	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8889	0.00	2	pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
8890	31273.23	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 31.273,23
#"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100052	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
8891	5995.30	1	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 .
.
pdf: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
emissão:09/02/2026
nota fiscal: 1243/janeiro/26 ....5.995,30 
.
total a pagar:	5.995,30
."	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
8892	5464.25	4	"pagamento do inss da nf 407, referente  à contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 106009, sei 202400005017729), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100063
."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-02-26	fevereiro	2	2025260103200011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8893	10081537.06	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, irrf.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100034	2026	2904	polícia civil	01.409.580/0001-38
8894	29.41	7	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 9802 - complementar"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2025300100600202	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
8895	13860.00	2	"processo 202500010093898 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026.. dod (83357848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº  673 (sei 83584998), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 980970 - ir
.
emissão: 02/02/2026
.
valor: r$ 13.860,00
.
dare: nº 12100002605801395"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
8896	16307.54	1	"pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 processo nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, servidor público estadual, em desfavor da agrodefesa, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066000647, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00082/3261/2026. 
pagamento do fundo previdenciário/patronal da rpv, requerente: diogenes francisco neto, no valor de:....................r$ 16.307,54."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-12	fevereiro	2	2026326100200004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
8897	9614.97	2	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada pa-ra obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / ínicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436100447, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	98	2026-02-12	fevereiro	2	2025436109800027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
8898	137.75	1	"pdf: 2024160100184  - processo: 202300005027501
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem 
de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos 
aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 718, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 137,75 restante do valor no empenho 7-16."	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700176	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
8899	23886.43	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 23.886,43
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100073	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
8900	6666.67	3	".
proc. 202500010089830- vpo
.
contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.
.
nf 353/janeiro/2026/iss..........................6.666,67"	br gaap contabilidade eireli me	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.106.178/0001-51
8901	170800.00	2	pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referente ao mês de fevereiro, conforme atestado nº 3/2026 - sei 86203110.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8902	23461.06	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)
• ipof: 2026140100023"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100057	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8903	392.30	22	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 51 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8904	317886.02	1	darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de fevereiro/2026 - proc nº  202600055000010.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100057	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8905	100.00	2	"contratação de show artístico do dj mucio, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297

17-issqn-showdjmúcio 	3.3.90.39.05 	11/02/2026 	10/02/2026 	100,00 	100,00"	mucio bueno guimaraes ***.101.536-**	2026	28	2026-02-20	fevereiro	2	2026420102800007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.100.243/0001-05
8906	1.68	2	"processo sei nº 202500010097945 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 100/2025 ""c"" ? ses  , pregão eletrônico nº 166/2025, oriundo do processo (sei202500005014201). vigência é de 14/08/2025 a 13/08/2026.
.
ordem de fornecimento: 702/2025/ses/cmac-spj-14107
.
ipof: 2026285000212. daof: 285/2850. autorização (84281630).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605801675
.
nota: 140067
emissão: 12/02/2026
valor: r$ 1,68
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200090	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
8907	8969.88	1	"despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021).
nota:
 128869	3.3.90.37.05	12/02/2026	12/02/2026	8.969,88	8.969,88"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026409300800007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.381.902/0001-25
8908	5016.00	13	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi
ços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã
o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol
andia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron
ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68
- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss r$ 5.016,00
issqn r$ 4.560,00
irrf r$ 1.094,40
líquido r$ 80.529,53
.
...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202600006002599
pdf: 2025240100094
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-19	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8909	290.50	2	"- pdf 2022170100083
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.

.
- janeiro/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500084	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
8910	12699.35	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição do contrato: 79/2025, o objeto e a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100505 processo sei nº 202500036016935. nf nº 249. dare: 8586 0000 126-4 9935 0008 210-0 0002 6058 009-0 6330 2530 000-2.	meta servicos e projetos ltda	2026	48	2026-02-10	fevereiro	2	2025436104800083	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
8911	6742.90	1	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 6.742,90 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
8912	9712.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.110,00 e 01/2026 - r$ 9.712,50.	instituto de assistencia a menores de rio verde	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500155	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.276/0001-00
8913	3500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	sociedade de assistencia ao menor aprendiz	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500245	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.227.727/0001-79
8914	29.22	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.
.
- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;
- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;
- parcelas: 1 de 1;
- i.d. depósito: 081250000030579535.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8915	16411.74	1	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).
.
ipof 2025285001284
.
recibo aluguel, janeiro/2026. (85886780) - líquido
.
total a pagar:	16.411,74
.
.
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
8916	126100.00	1	".
pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.
.
fevereiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2026285003400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8917	1575.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 180,00 e 01/2026 - r$ 1.575,00.	centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500541	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.124.485/0001-86
8918	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 880 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda é  a destinação de recursos financeiros para custeio de materiais de consumo e apoio técnico para realização do circuito de corrida de rua em goianira 5ª e 6ª etapas 2026	atletas sem fronteiras	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101500020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.986.507/0001-05
8919	69082.60	2	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregado e  inss empregador.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026420100800017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8920	354.65	19	"pdf:2025290100043
referente ao pagamento parcial da nf 422 da empresa gas mais comércio
r$ 354,65
jbr"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290100700137	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
8921	54601.25	5	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel e diesel s10), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 54.601,25.
.
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
8922	87686.54	3	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1000
nf 634 r$ 18706 (nf 308 jornal diário de aparecida );
nf 649 r$ 14029,5 (nf 310 jornal diário de aparecida );
nf 650 r$ 26907 (nf 1443 jornal diário da manhã );
nf 645 r$ 14029,5 (nf 447 jornal goiás em destaque );
nf 654 r$ 14014,54 (nf 67 programa politheia )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8923	1678343.07	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - subsidio cargo comissionado.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100058	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8924	13719.24	1	"pdf: 2024295000136
623-01/26-liq 13.719,24
acs"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
8925	11154.18	53	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).
.
administrativo.
.
pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).
.
pagamento do ir
.
dare nº 12100002604400429
.
nota fiscal.......emissão...........valor
945/ir............07/01/2026........823,77 
946/ir............07/01/2026........823,77 
947/ir............07/01/2026........1.647,54 
949/ir............07/01/2026........823,77 
950/ir............07/01/2026........823,77 
951/ir............07/01/2026........823,77 
952/ir............07/01/2026........823,77 
953/ir............07/01/2026........1.458,24 
955/ir............07/01/2026........823,77 
956/ir............07/01/2026........823,77 
954/ir............07/01/2026........1.458,24 

total a pagar:	11.154,18"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
8926	4.91	2	"retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 171, emitida pela prestação
de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou
cedidos pela sead, correspondente ao mês de janeiro/26. pdf:
2025180100089. fp"	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
8927	285.00	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/02/2026 no valor de 285,00. descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle
e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje
no dia 15/12/2025. nf. nº 00198 de 09/01/2026. total selecionado: r$ 285,00. processo sei: nº 202500029003230."	editora azul eireli	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026186300800038	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
8928	14881584.41	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.


13 salario ........................14.881.584,41"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600024	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8929	8847.42	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26804840  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6440	antonio lino da conceicao	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001092	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.288.041-**
8930	491000.00	2	pagamento do liquido da nf 5089, referente ao festival do bem na cidade de inhumas-go, destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400071	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
8931	488900.00	4	pagamento do líquido da nf 5091 referfente ao festival do bem na cidade de montesbelos-go destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400071	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
8932	827.17	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 15734, referente ao período de 01/12/2025 a 07/12/2025. 
como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 827,17.
total selecionado:................................................r$ 827,17.
processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	30	2026-02-24	fevereiro	2	2025186303000045	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
8933	100711.51	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
pensão alimenticia-r$ 4.272,37
consignações-r$ 100.711,51
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100038	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8934	0.00	2	"contrato nº 006/2026-serint/  gesner comercial ltda., para aquisição de água mineral, aquisição de água mineral a fim de atender as demandas dos órgãos, água mineral - embalagens plásticas de 48x200 ml.(unidade)

água mineral sem gás - embalagens plásticas de 12x500 ml
irrf nf 696"	gesner comercial ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.216.226/0001-16
8935	72.00	66	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32122-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8936	13987.20	1	202500025169016 - refere-se ao pagamento de irrf: nf 5361 referente a aquisição de etilometro portatil r$ 13.987,20	ags comercio e servicos ltda	2026	22	2026-02-06	fevereiro	2	2025296102200014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
8937	267098.88	15	"a despesa destina-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. o serviço inclui, ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal nº 1000613 - dez/2025.
pdf: nº 2024336200119
processo: nº 202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2025336200100003	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
8938	616.13	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11658 e pdf nº 2024215300171. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 616,13. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700038	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8939	6980.22	4	".
processo 202400010004696. dmo.
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.
.
referente ao iss.
notas fiscais:
480/jan/2026/iss........690,06 
481/jan/2026/iss........3.969,97 
482/jan/2026/iss........768,27 
483/jan/2026/iss........1.091,88 
484/jan/2026/iss........230,02 
485/jan/2026/iss........230,02.
.
total a pagar:.......r$ 6.980,22.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
8940	383.91	2	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 22.880 - mês de janeiro/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
8941	2665.47	1	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao 18/11/2025 - 17/12/2025, conforme fatura nº 2601.000052231 e ipof nº 2024215300160. (líquido). 

. 

valor da ordem de pagamento.......................... r$2.665,47. 
.

processo de pagamento nº 202000017012525. 
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
8942	1939.95	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100100021	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
8943	109346.21	1	"processo: 202400010023228 ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325).
.
 recurso tesouro. 
.
pdf: 2025285002300. daof: /2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . 
.
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) 
.
referência: janeiro/2026
.
heeb/ant/contra/jan/26.....109.346,21 
.
total a pagar:	109.346,21
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-02-06	fevereiro	2	2026285003500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
8944	0.00	1	"pdf:2025290100102
329-01/26 liq.
jbr"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
8945	5219.57	3	"contribuição previdenciária de rpv de inativos e pensionistas do rpps, referente à beneficiária marlene de lourdes povoa poente (sei nº 202511129013067).

contribuição previdenciária ............ r$ 5.219,57

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8946	3675.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro de recuperacao vida nova	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500465	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.597.747/0001-20
8947	0.00	1	"programa reformar goiás para cre's
-
manutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das
coordenações regionais de educação públicas estaduais e
edicações administrativas.
-
processo: 202500006141988
ipof: 2026240100351
portaria 1206/2026
rex seq 4982
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	123	2026-02-25	fevereiro	2	2026240112300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8948	57115.20	41	pagamento líquido contrato nº 02/2025 - competência dezembro/25.	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
8949	22.05	1	"recolhimento de irrf das faturas 174246614, 172396223, 172396220, 174246609 e 174266598 de despesa referente a exercício anterior  (dea) - referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600035	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
8950	4957682.80	5	"merenda escolar
-
transferência de recursos referente aos meses de janeiro e fevereiro,
primeiro repasse/2026.
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005901
ipof: 2025240101309
portaria 999 pnaq - programa alimentação escolar/escola de tempo integral ensino médio
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2026240102400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8951	204.90	2	valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436100651. processo sei nº 202600036002594, nf-409.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100600041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
8952	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) waltuir silvio rodrigues (cpf: ***.827.711-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  iracema gonzaga de sousa rodrigues (cpf:  ***.929.951-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 610/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento	waltuir silvio rodrigues	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.827.711-**
8953	42845.83	8	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 69 e pdf nº 2025215300050. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 42.845,83.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	58	2026-02-10	fevereiro	2	2025215305800050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
8954	4333.68	3	pagamento da nf 41 – referente a passagem aérea no mês de janeiro de 2026.	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026130100600009	2026	1301	gabinete do vice-governador	33.318.780/0001-71
8955	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  saulo jose da silva (cpf: ***.146.231-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria guimar morais da silva (cpf:  ***.926.101-**.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 908/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	saulo jose da silva	2026	246	2026-02-04	fevereiro	2	2026240124600037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.146.231-**
8956	102242.81	1	"pagamento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf: 8 r$ 1113.225,70- 3ª medição do contrato nº 218/2025
inss r$ 6.227,41
issqn r$ 3.396,77
irrf r$ 1.358,71
líquido r$ 102.242,81
.
...despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86171854).
.
...processos: 202400005011371 / 202500006117650
...pdf................205240100449
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-02-11	fevereiro	2	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
8957	0.00	2	"pagamento de issqn da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 260/2026/seduc/coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).
.
nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 6.788,79
issqn: r$ 11.900,56
irrf: r$ 2.856,13
valor líquido: r$ 114.454,58
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-02-01	fevereiro	2	2026240109100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
8958	800.00	38	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 32
.
nf 282 r$ 18856 (nf 32 mj produções );
.
total a pagar:	800,00
.
obs.: pagamento liquido no valor de r$ 800,00, para complementar a op 2025.2850.034 1-ord.00011 0028. onde foi pago r$ 18.056,00 e faltou esse valor de r$ 800,00 visto que a nf 32 do veículo mj produções não tem a retenção de issqn.
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
8959	8133.16	3	"2025295000361
01-01/26-liq.................8.133,16"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
8960	65999.76	1	"pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades 
universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de 
quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 
(sei 85993882)."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700061	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
8961	5208.94	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consis
te na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emis
são, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais
conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigên
cia de mais 12 (doze) meses. pdf 2025240102569 processo nº 202400006118900
conforme nota fiscal:
..
- fatura 7016  data de emissão: 23/02/2026
- trajeto: azul linhas aereas: pfb/gyn - pfb/gyn 04/02/2026 e 09/02/2026
- trajeto: latam linhas aereas: gyn/pfb - 06/02/2026
- valor total r$ 5.347,98
- valor líquido r$ 5.208,94
..
- valor tarifa r$ 4.414,72
- tx embarque r$ 77,79
- tx remarcação r$ 439,20
- d.u r$ 416,27
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2025240100900301	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
8962	602.80	23	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
pagamento do valor líquido da fatura janeiro exercício 2026 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
8963	310.15	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 44 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400517	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8964	116.08	2	"202400005025226/107333.crrm
.
aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.
.
pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226
.
dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119
.
informações para nota de empenho (230531)
.
itens 01,04,16,17,
.
a-óculos de proteção, em policarbonato, incolor.
.
b-óculos de proteção, em policarbonato, incolor.
.
c-respirador facial, semifacial filtrante, classe, pff3.
.
d-protetor facial, em policarbonato, proteção frontal e lateral, transparente, ajustável (is), antiembaçante, antirisco, medindo aproximadamente 30 cm.
.
8857:.........................116,08 
.
emissão: 14/01/2026
dare:nº 12100002606500508
."	pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001000688	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.611.064/0001-57
8965	2041.93	1	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf11 r$ 170.160,55
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	134	2026-02-23	fevereiro	2	2026240113400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
8966	14222.75	1	pagamento do fundo previdenciário de empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100200003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
8967	225.00	8	"recomposição de saldo financeiro na conta de pagamento de diárias referente as devoluções de diárias do servidor pedro augusto gonzaga moreira, conforme dare: 12100002603500752 - recolhimento que se faz referente pagamento de meia diária, referente ao requerimento número 95/2026, em duplicidade com meia diária referente ao requerimento número 97/2026, no valor de......................................................r$ 225.00.
.
valor do recolhimento ............................. r$ 225,00"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026210100600030	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8968	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	daynara de lima paiva vilar	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500433	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.931.561-**
8969	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	italo vinicius rodrigues pereira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500281	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.053-**
8970	913.41	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036003316 nf 23274 irrf	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026436101000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
8971	3809.35	1	pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000086	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8972	20209.18	5	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagens para 23 (vinte e três) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte (24 a 26/03/2026), será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 5 (86539685), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 138 e pdf 2024215300223. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 20.209,18.
.
processo de pagamento 202300017012546.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
8973	6022.98	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100611, processo sei nº 202600036001536, nf-49.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100600050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
8974	45870.71	6	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...............valor
336.................02/26.........45.870,71  
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
8975	22.28	22	contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	julinda inacia ribeiro	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700073	2025	2904	polícia civil	***.688.211-**
8976	665.03	11	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn,referente à nf nº27-veiculo-jornal mais goias – impresso
,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8977	75586.66	1	"pdf:	2026290600107
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
gboex - peculio
astego contribuição
sindsaude - contribuição
sindiagri - contribuicao
asservir - contribuição
sindgestor - contribuição
clube dos oficiais - contribuição
assed - contribuição
aspego - contribuição - contrato temporario
adiant. sindipublico - contribuiçao
investprev - previdencia (rspp - peculio)
.
valor: r$ 75.586,66
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100060	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8978	850.50	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 009.010/2026 - 202600020000132	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8979	154762.20	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - janeiro/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026120100100006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
8980	13558.99	2	pagamento do irrf retido da nf 57, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 282.479,01). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	32	2026-02-27	fevereiro	2	2026400103200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
8981	8662.27	1	"pagemnto de irrf 1,2%, relativo a serviços de reforma completa na estrutura de mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,  para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp -  vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. ensino médio.
.pdf 2025240102511,  daof 229/2026.
.nota fiscal 04/2026, de 02/02/2026.
.valor nota fiscal; r$721.856,00;
.valor líquido; r$677.100,93; 
.valor iss: r$36.092,80;
.valor irrf: r$8.662,27.
terezinha.
.
fundeb 25."	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-02-06	fevereiro	2	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
8982	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	adriano ermerson oliveira vasconcelos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.403-**
8983	1675.20	2	contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência janeiro/2025 conforme fatura nº35.	icatu seguros s a	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100900001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	42.283.770/0001-39
8984	400870.64	3	pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 01) e 2c subetapa (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 07/11/2025 a 17/01/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189), e relatório nº 340/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031010624.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400620	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
8985	413.09	36	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 04/24 (56598615), relatório nº 228/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
8986	14998.30	25	"processo: 202100010017801 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)
.
pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
fatura: 153157....14.998,30 
.
total a pagar:	14.998,30
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000321	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
8987	37082.85	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .

nf - 392. valor liquido complementar. referência 01/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
8988	27900.00	5	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. favor autenticar guias id nº 040124000012602231 e 040124000022602234.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8989	1329.44	7	valor destinado a cobrir despesas  da 03ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2025436101054  processo sei 202500036019088, nf nº 17 -iss	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-02-06	fevereiro	2	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
8990	19200.00	3	"contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026

processo sislog: 118321

contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, -pre carnaval-atesto86234643 e aut. sgi86266326"	viena produções musicais ltda	2026	28	2026-02-19	fevereiro	2	2026420102800006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	34.457.782/0001-04
8991	570.01	76	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8992	90440.00	218	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0131
nf 32442 r$ 90440 (nf 2289 gráfica cgh comunicação )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8993	113700.59	5	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, prorroga em caráter excepcional por mais 3(três) meses,com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. 
pagamento líquido da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: 
total da nf.12.614 de ................r$ 140.415,76 
base de cálculo inss..................r$ 117.767,43 
retenção do inss......................r$  12.954,42 
retenção de irrf......................r$   6.739,96 
retenção de issqn.....................r$   7.020,79 
valor líquido a pagar.................r$ 113.700,59"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025326101100097	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
8994	408.00	4	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.
.
boleto...........ref..............valor
15-1.............02/26...........408,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-02-09	fevereiro	2	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
8995	14411.42	2	- pagamento do liquido da fatura 2770603 de 05/02/2025 (85987746), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (diesel).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
8996	0.00	294	"pagamento de issqn (retenção de 5% do valor total da nota fiscal r$ 387.885
,77) da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás.
.
nf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás
.inss r$ 21.333,72
.issqn r$ 19.394,29
.irrf r$ 4.654,63
.líquido r$ 342.503,13
.
processo: 202400006131749 / 202500006057781
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-10	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8997	6249.72	1	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000520511 de 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 6.249,72 (total geral da fatura r$ 6.564,83), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	12	2026-02-26	fevereiro	2	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
8998	18712.66	1	"pagamento líquido da fatura nº 0001125/2026, referente ao período de 01 a 30
de janeiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp
, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master
minibus l3, placa ssm3e90. ipo"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
8999	56.46	2	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2769574, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 56,46 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
9000	4949.78	1	"contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.949,78 líquido"	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700016	2026	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
9001	67.50	23	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32355-issqnagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9002	111.00	9	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 53 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 7/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
9003	105885.21	2	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000058	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9004	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lana pacheco franco	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500606	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.438.830-**
9005	11070.06	2	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-13	fevereiro	2	2026240120700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9006	327.35	7	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 447 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9007	4700.00	1	"pagamento do recibo referente ao mês de janeiro/2026 em favor de josé
dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da locação
do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, realizado pelo
valor integral, sem retenção de ir, conforme nova legislação. pdf nº
2021180100157. fp."	jose dimas bezerra	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
9008	1135.63	21	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.
processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.
valor...........................r$ 1.135,63
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9009	40927.57	2	"pdf:2026295000006
35-12/25 liq	
jbr"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2026295001100002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
9010	1841.27	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142627 recibo 01/01 a 31/01/2026 r$
1.841,27.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
9011	5062.25	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25, valor de 20.157,78.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de dezembro de 2025.
nf. nº 122.processo nº 202300029005957. 
(restante).
total selecionado : r$ 5.062,25."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026186300800050	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
9012	144.00	13	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
referente irrf agencia nf 32005-os nº 13 83349660;veiculo 
site jornal o hoje nf 210"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9013	352159.12	1	".
pdf 2025170100081
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6877, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	locamil servicos eireli	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
9014	46134.06	1	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101299, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 444.	c. s. a. construtora ltda	2026	57	2026-02-04	fevereiro	2	2026436105700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
9015	31.09	1	"contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário.
pagamento líquido referente fatura 602023237505-7 - janeiro/2026"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026326200600012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	44.621.400/0001-90
9016	63196.00	191	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0098
nf 43349 r$ 63196 (nf 43 site mais conteúdo )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9017	192468.16	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia.

nf - 8291. valor liquido. referência 01/2026."	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600008	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
9018	598048.16	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps financeiro - contribuição estado - 202600025025055.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101200006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
9019	13187.92	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,.

recibo 01/2026. valor liquido. referência 01/2026."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
9020	75336.52	2	"pagamento da 6ª parcela do mês de janeiro/2026 do contrato nº 65/2025-goinfr
a, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atende
r as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e
do comando de policiamento rodoviário (cpr), conforme nfs nºs 9016 e 9045.
pdf nº 2025436100433. proc. sei: 202600036002981."	fly print grafica editora ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026436100600059	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.125.572/0001-90
9021	6529.24	7	"terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.

1. cláusula primeira - do objeto 
1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 
2. cláusula segunda – da prorrogação 
2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 
3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 
3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 
4 - cláusula quarta - da publicação 
4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 
5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.

ipof: 2025420100192.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
86-inss 	3.3.90.39.05 	06/02/2026 	03/02/2026 	1.195,87 	1.195,87 
61-inss 	3.3.90.39.05 	06/02/2026 	05/02/2026 	3.677,13 	3.677,13 
63-inss 	3.3.90.39.05 	13/02/2026 	10/02/2026 	1.656,24 	1.656,24 

total a pagar: 	6.529,24"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-19	fevereiro	2	2025420103300026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9022	500.00	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº ***.787.601-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.
.
- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;
- titular da conta: luciene da silva lacerda;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.307.921-**;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4700;
- conta: 00023432-4 operação 001;
- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 0;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9023	209.30	3	a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.,aluguel fever 2026	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026190101100003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
9024	173.93	31	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 032555001622602052	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9025	1778.40	1	"processo pagamento 202000010025278 crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
nota fiscal........emissão..........valor
13237...............07/02/2026.....1.778,40
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-02-25	fevereiro	2	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
9026	2302.06	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100051	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9027	517.76	1	"recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota
fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20
16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - educação de jovens e adultos
.

- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: janeiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.700
- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20
- valor parcial: r$ 21.573,50
- irrf: r$ 517,76"	redemob consorcio	2026	209	2026-02-02	fevereiro	2	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
9028	1052.19	1	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025057843 recibos 01/10 a 31/10/2025 r$350,73, 01/11 a 30/11/2025 r$350,73 e 01/12 a 31/12/2025 r$ 350,73.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	pjr incorporacoes ltda	2026	18	2026-02-06	fevereiro	2	2026296101800031	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
9029	54.08	2	"retenção de issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da
contratação de empresa especializada na prestação de serviços
contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal
nº 285. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: anicuns,
iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, rio verde,
quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz de montesbelos. pdf:
2025180100112. fp"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500091	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
9030	0.00	2	"202500010058926.crrm
.
aquisição de medicamentos rifaximina, 550 mg com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico nº 94/2024. ata de registro de preço nº 008/2025 ""b"".proce
sso nº 202400005007864 202500010005024. vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026
.
dod sei (78319769). daof 3144/2025. pdf 2025285003598
.
ordem de fornecimento 320/2025 (78798926).
.
166553/ir:........................219,61 
.
data da emissão: 05/01/2026
.
dare: nº 12100002606500515"	hospdrogas comercial ltda	2026	163	2026-02-19	fevereiro	2	2025285016300519	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.774.906/0001-75
9031	3188.34	2	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. autenticar guias judiciais nº 040318900012602268 e 040253500892602266.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9032	3177.20	3	"processo: 202500010086111 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
299949.......3.177,20
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002605801510"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-02-20	fevereiro	2	2026285009200011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
9033	23166.99	4	pagamento coplementar referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2025180101800206	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9034	37290.02	97	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 52 (os nº. 82/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
9035	2530.00	1	diárias para manutenção corretiva na regional de saúde de anápolis, visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti,  manutenção junto a secti e detran de barro alto, manutenção junto a secti nas cidades de cavalcante, teresina de goiás e jussara, manutenção nas barreira de goianésia/goiás, manutenção na barreira de pmr em pires do rio e manutenção na ponto queilha belizário monteiro,  manutenção nas barreira pmr de ipameri e manutenção nas pmrs de gouvelândia e goiatuba.	jose lidio de lima neto	2026	4	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100400001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
9036	30000.00	7	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. 
* * ipof: 2025140100042
* * depósito judicial para pagamento de honorários periciais processo: 5280357-24.2018.8.09.0006 - pge/gect-05495 (processo sei 202300003021845)"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9037	52532.12	1	"- pdf 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26....r$ 55.180,80....líquido....r$ 52.532,13....ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
9038	4032.15	27	pagamento da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9039	693.10	2	prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês fevereiro/2026- fatura nº 15- processo nº 202500055000621.	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500023	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.196.889/0001-43
9040	68.90	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 158 - referente a 1.300 envelopes ofício - formato 23x11cm, 4x1 cores, papel offset 120g, acabamento faca especial, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 135/2025 (82453178) e relatório nº 57/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000105.	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600258	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.104.085/0001-90
9041	1000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	apae de posse bruno borges da conceicao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.769.217/0001-75
9042	400.00	1	"processo sei nº 202500010099566
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emyle luiza simões araujo e de seu acompanhante. processo 202500010099566. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95291/2026/ses (sei 84373027). 
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026285000415 (85918873)
.
valor: r$ 400,00
."	lorena oliveira simoes	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.532.851-**
9043	273.82	1	"pagamento retenção irrf de serviços de telecomunicações para tráfego de dado
s das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e
acesso à internet. despacho nº 38/2026 sei: 85097465 dare sei: 85096303"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000122	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
9044	2582.34	6	"valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036019086, nf nº 21174 irrf.
dare: 8585 0000 025-8 8234 0008 210-1 0002 6044 004-3 1136 3300 000-9"	astec engenharia ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
9045	407.75	54	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº ***.243.141-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.
.
- reclamante: beatriz pereira rocha;
- titular da conta:  isa pereira da silva borges;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.837.401-**;
- banco: 104- cef;
- agência: 4658;
- conta: 780308041-4;
- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;
- parcelas: 2 de 5;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9046	913155.87	1	"despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 90."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	19	2026-02-09	fevereiro	2	2026290201900016	2026	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
9047	2606.59	2	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 / 2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11951 e pdf 2025215300346. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.606,59. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008930. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-23	fevereiro	2	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9048	2118112.87	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio 
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460)  custeio………………r$  2.118.112,87"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9049	27880.15	152	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0035
nf 372 r$ 1810,74 (nf 4 rádio veredas fm );
nf 388 r$ 2618,99 (nf 33 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 400 r$ 3587,6 (nf 75 radio roma fm);
nf 412 r$ 1967,31 (nf 112 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 417 r$ 2805,9 (nf 356 rádio integração news fm 94,5 );
nf 424 r$ 1646,13 (nf 65 rádio fênix );
nf 429 r$ 3030,37 (nf 69 rádio fênix );
nf 475 r$ 3367,08 (nf 6 rádio serra da mesa );
nf 498 r$ 4676,5 (nf 120 rádio morrinhos );
nf 519 r$ 2369,53 (nf 2 rádio mega fm 106,1 );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9050	7961.82	6	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9051	16635.21	18	"pagamento do valor líquido da nf 93, em favor de funcional construções ltda,
referente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/
12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos
na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281."	funcional construcoes ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
9052	365208.49	1	"despesas com pagamento de duam de iptu/2026 das áreas: (sede administrativa/ valor: r$ 314.490,24) (chácara da metrobus/ valor: r$ 6.663,43)(asbus - clube /valor: r$ 44.054,82), conforme: comunicado nº 32/2026-metrobus/cservg-19669 e comunicado nº 33/2026 - metrobus/cservg-19669 (ipof2025409300559).
notas:
32-2026-iptu sede	3.3.90.47.05	29/01/2026	29/01/2026	314.490,24	314.490,24 
32-2026-iptu clube	3.3.90.47.05	29/01/2026	29/01/2026	44.054,82	44.054,82 
32-2026-iptu chacara	3.3.90.47.05	29/01/2026	29/01/2026	6.663,43	6.663,43"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	8	2026-02-02	fevereiro	2	2026409300800006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
9053	8832.00	258	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171538 nfag 43094 r$ 1656 (televisão record nfvc 272 r$ 8832)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-25	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9054	106.56	8	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 50 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 3/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
9055	950.00	1	"processo 202600010002692.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010002692 .
.
tfd/evelyn:....................950,00"	kely fernanda gourlart	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.687.921-**
9056	16496.01	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.	delegacia-geral da policia civil	2026	23	2026-02-25	fevereiro	2	2026290402300002	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9057	74.95	1	"despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).
nota:
123	3.3.90.39.65	12/02/2026	12/02/2026	75,95	74,95"	associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000152	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	31.859.332/0001-50
9058	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	francisco alves da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500485	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.152-**
9059	36462.04	27	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento líquido da nota fiscal 1151 (85379127) dez/2025 - ateste sei 85175963. parecer contábil (72413654)."	telespazio brasil sa	2026	67	2026-02-13	fevereiro	2	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
9060	130536.45	4	folha de pagamento ref fevereiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800062	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9061	1596.00	21	"retenção de issqn refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
ipof-  2024240101806 - processo 202400006059491
.
nota fiscal....657
valor bruto: 45.600,00
irrf: 547,20
issqn: 1.596,00
liquido: 43.456,80
.
weyder"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
9062	0.68	1	"pdf:2025295000005
22336-01/26 ir
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800014	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
9063	114000.00	2	pagamento nota 2 destinado a contratação inexigibilidade nº 9018011de cota de patrocínio prata, através da empresa sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania, inscrita no cnpj 00.757.930/0001-94, para realização do evento circuito bares 2025, a realizar-se nos dias 28 de agosto a 15 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia/go, conforme requisição de despesa n° 25/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 17/2025, no valor de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sei 202500027000268 pdf 2025426100100	sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400019	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.757.930/0001-94
9064	1000.00	4	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: ***.323.111-**, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 	***.143.531-**, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 2289
conta poupança: 13213-6
titular: jandir pereira jardim 
cpf: ***.009.581-**
valor 1.000,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9065	45635.17	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9066	1464996.56	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	208	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9067	10868.00	3	"pdf:2025295000009
1288915-12/25-liq
jbr"	merck s a	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026295001100022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.069.212/0008-50
9068	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	elton vivot dias	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500482	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.278-**
9069	36.00	123	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32437, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9070	36.00	130	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32354, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9071	126.30	1	"pagamento fatura - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b exercício 2026
- fatura janeiro 2026 (85867628)
- atestado 7 (85868206)
- solicitação de liquidação e pagamento (85980232)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000085	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
9072	101994.56	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9073	446159.49	1	"pagamentos de irrf referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ...................... r$ 446.159,49

                             crg"	estado de goias	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026186200400051	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.409.580/0001-38
9074	36659.37	2	"parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 79/2026-gdpr de 23/02/2026.
— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.898,42;
— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.097,91;
— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.483,30;
— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.937,83;
— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.144,33;
— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.097,58.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026170400500001	2026	1704	encargos especiais	00.394.460/0232-73
9075	4991.63	1	pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300200004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
9076	14999.81	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26870749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3578	edesio ferreira da silva	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.345.401-**
9077	59582.26	4	"encargos da parcela nº 157/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 75/2026-gdpr de 19/02/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026170201900004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
9078	82.11	2	pagamento do issqn retido da fatura 2602000076595, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 82,11 (valor total da fatura r$ 4.168,13). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026400100700004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
9079	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	hebemar vieira martins	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500525	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.460.271-**
9080	1644.99	8	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 127.044,73 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 23.631,98 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 73.745,86 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 330.267,60 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 225.044,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 77.997,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100063	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9081	2750.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.3.90.46.01
r$ 2.750,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200500009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9082	42934.36	3	para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.fer.ind.pess.civ.fev	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600039	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9083	67.54	4	pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400020	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9084	1354.57	19	"pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução 
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato 
n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a 
secti e a primecon construtora ltda, cujo 
objeto é a “prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros 
definidas no edital do pregão eletrônico “srp” 
nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo 
nº 202014304001003 e seus anexos para ser 
usado em adequações e manutenções das 
edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 96, emissão: 30/01/2025, 
atestado: 30/01/2025, os: 23.2025, 
valor: r$ 1.354,57 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-02-04	fevereiro	2	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
9085	1650.15	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26821148  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.	jose pereira da silva	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001679	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.526.321-**
9086	2838.99	72	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento das notas fiscais:.
.
.
nf.24136.liquido 	992,94.....sei -  85491519
nf.24137.liquido 	399,84 ....sei -  85491686
nf.24138.liquido 	1.209,51...sei -  85491793
nf.24140.liquido 	173,26.....sei -  85491901
nf.24563.liqudo 	63,44......sei -  85492030
.
.
empresa warner bros. (south) inc
cnpj/cpf 33.015.827/0001-28
.
.
dados bancarios:
.
banco 341
.
agencia 0183
.
conta 34736-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9087	880734.82	1	"portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. dezembro/2025...........r$ 880.734,82
.
pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 124/2026/ses/subcic-21299 (sei 85723782)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
9088	430.83	1	"pagamento da fatura ft24763
#
[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
9089	127044.73	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 127.044,73 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 23.631,98 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 73.745,86 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 330.267,60 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 225.044,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 77.997,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100056	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9090	161931.82	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 49ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100502, processo sei nº 202600036000999, nf-8100.	serget mobilidade viaria ltda	2026	141	2026-02-18	fevereiro	2	2025436114100055	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
9091	703466.88	1	pagamento da nota fiscal nº 969 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcela 02), 3º etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 14/11/2025 a 20/01/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 459/2026 inspeção financeira (86165450). sei 202500031011805.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400597	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
9092	37.41	2	"pdf 2025295000426
nf 3274
jbr"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400064	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	43.269.791/0001-62
9093	29158.21	4	"pdf: 2024290600173
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência...........valor
65290/1.............12/25............12.000,28 
65293/1.............12/25............17.157,93 
total................................29.158,21
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700047	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
9094	30.42	220	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
261-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9095	60.48	275	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


411-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9096	8513.05	4	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a fevereiro/2026, conforme parte da nfcom nº 2124886 e pdf nº 2025215300168. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............... r$8.513,05.
.
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
9097	10000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101595, processo sei nº 202600036001380, nf-303.	crb construtora - eireli - me	2026	27	2026-02-18	fevereiro	2	2025436102700007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
9098	7214.38	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de
alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da
juceg, referente ao mês de janeiro de 2026, conforme  nota fiscal nº 22.874.

pdf: 2025336200032
sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
9099	30.03	237	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

268-issqagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9100	0.00	1	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido.
.
nf................ref...................valor
13(liq)...........01/26..........1.652.219,47
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-02-13	fevereiro	2	2026290602300010	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
9101	16732.49	2	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
liquido
.
nf: 1241
.
sei (86225476)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
9102	455305.44	1	"pdf: 2025290600148
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.
.
fatura..........unidade.............ref.................valor
202500..........63222...............01/26..........455.305,44
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700102	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
9103	288.00	92	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32030-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9104	223830.08	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds.

referência 12/2025.
nf - 80. valor liquido. r$ 105.125,77
nf - 81. valor liquido. r$ 118.704,31"	engix construcoes e servicos ltda	2026	38	2026-02-13	fevereiro	2	2026300103800003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
9105	0.36	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.
.
pdf 2023285002020. daof 2722/2850/2025. rd 10/2023(sei 47409857).
........................................
proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. dezembro 2025 sol. pag.85317446. 
.
valor pago...............r$ 0,36.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar dezembro/2025 - heapa (85317446)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	66	2026-02-05	fevereiro	2	2025285006600174	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
9106	397.78	1	pagamento liquido da fatura 479703 de 20/01/2025, com a prestação de serviço de correios e telégrafos.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-02-03	fevereiro	2	2026335100100022	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	34.028.316/0001-03
9107	1.40	2	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.467.681/0001-45
9108	9.20	3	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de rescisões complementares em 11/02/26. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9109	14999.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26789231 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4712	nadia xavier de brito	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000376	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.193.721-**
9110	752.45	3	fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivosda secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100400012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9111	765.00	1	pagamento a favor da prefeitura municipal de ipameri, s/serviços prestados pela empresa 3tb produções artisticas ltda, no valor de r$ 30.000,00, deduzindo iss de r$ 765,00, conforme nfs-e nº 107. (ipof nº 2025426100226).	3tb produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-19	fevereiro	2	2025426103400031	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	46.149.398/0001-23
9112	1060884.75	1	valor destinado pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000017  , processo de pagamento sei nº 202600036001879, 4386 liq.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026438000100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
9113	397.62	24	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº  94/2025 - (82191900).  relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9114	34393.69	1	"pdf:2024295200043
887-01/26 liq
jbr"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600035	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
9115	1949.18	2	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-02-24	fevereiro	2	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
9116	1363.18	17	recolhimento do iss da nota fiscal nº 86  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório nº 425/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000613.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9117	6371.58	2	"valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100779, processo sei 202500036001221, nf 16 irrf.
dare: 8582 0000 063-5 7158 0008 210-1 0002 6044 003-5 6330 3380 000-0"	primor engenharia ltda	2026	56	2026-02-12	fevereiro	2	2026436105600012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
9118	6064.80	2	"202500025154466 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da 
ciretran de uruaçu r$ 6.064,80."	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
9119	1195.21	3	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.
.
fat.jan.ir.agr.62398: r$ 1.170,83 - sei (84759391)
.
fat.jan.ir.agr.20650: r$ 24,38 - sei (84759437)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026250100600019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
9120	723448.24	1	"processo 202400010004696.
.
.prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
referente ao líquido.
.
479/jan/2026....723.448,24 
.
total a pagar:................................r$723.448,24"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
9121	14793.54	31	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11579 e pdf 2024215300091 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$14.793,54.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9122	72.19	1	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 122.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
9123	7480.14	21	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos à dra. ana júlia alves oliveira (sei nº 202511129013245).

guia de i.r. ..................... r$ 7.480,14

                                  crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9124	14992.69	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27037079 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4473	anadir goncalves ferreira	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001087	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.523.701-**
9125	640.05	10	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 11/02/2026 data do documento: 11/02/2026
- valor total nf r$ 640,05
- valor líquido r$ 640,05
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-02-13	fevereiro	2	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
9126	309.21	3	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 191277."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900006	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
9127	4180.91	1	"despesa referente a licença de direito de uso de software jurídico integrado para gerenciamento de processo judiciais (antigo processo empresa datajuri- processo sei nº. 202200053001047)(ato de declaração de dispensa de licitação -  ato declaratório nº: 14/2025 - metrobus/cpl-19680 - 8219616).
nota:
2810	3.3.90.40.14	12/02/2026	12/02/2026	4.180,91	4.180,91"	datajuri tecnologia em software ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000164	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.993.180/0001-85
9128	15600.00	6	"contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297
827-irrf 	3.3.90.39.05 	12/02/2026 	11/02/2026 	15.600,00 	15.600,00"	sofa da sogra editora e servicos ltda	2026	28	2026-02-20	fevereiro	2	2026420102800003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.159.427/0001-62
9129	188560.00	207	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0110
nf 32238 r$ 188560 (nf 185 favela comunica );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9130	842.92	2	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	verbenia jhiesle silva bezerra	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026409300100017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.122.003-**
9131	2100.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao das filhas do purissimo coracao de maria	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500382	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.322/0001-01
9132	1577.00	1	".
proc. 202500010086801. hls.
.

fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo
.
nf 506/jan/2026..........r$...........1.577,00"	gas e mais comercio ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
9133	5250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 600,00 e 01/2026 - r$ 5.250,00.	associacao filantropica vida	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500277	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.097.327/0001-47
9134	135.00	2	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026140100600015	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9135	571.03	15	"pagamento do inss da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-02-18	fevereiro	2	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9136	131.05	2	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local da agência no município de caldas novas-go. sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação 9018655 e ipof 2026326100045.
pagamento referente ao irpj do aluguel no período: 01 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pelo gestor em: 04/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor total...............................r$ 2.730,30
retenção de irpj..........................r$   131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
9137	72.00	54	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32055-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9138	10800.00	1	reservado para impostos destinado a contratação da empresa tira o pé produções ltda ,por inexigibilidade de licitação ,para a realização de apresentação do artista guilherme silva, no dia 31 de dezembro de 2025 , durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de inhumas/go,  promovido pela goiás turismo, no valor de r$300.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117779.(ipof nº 2025426100298).	tira o pe producoes ltda	2026	34	2026-02-19	fevereiro	2	2025426103400064	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	59.268.570/0001-00
9139	90294.48	19	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100395 *
.
pagamento líquido da nfs-e 789 (ref. dezembro/2025) refere-se ao contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos
e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00
valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52
valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00
valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00
.
valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52
valor total anual = r$ 1.484.094,24
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60
.
rmvp
*************"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400267	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
9140	138000.00	1	pagamento nota 518 destinado a contratação por inexigibilidade de licitação, por meio da empresa w2 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla rick & rangel, durante o festival do bem - edição réveillon 2025/2026, pelo valor de r$ 150.000,00, por apresentação, sendo no dia 30 de dezembro de 2025 , no município de são simão/go, e no dia 31 de dezembro de 2025 , no município de são luís de montes belos/go, eventos promovidos pela goiás turismo, totalizando o valor de r$ 300.000,00, conforme dod e tr. sislog. 117780.(ipof nº 2025426100302)	w2 produções artísticas ltda	2026	35	2026-02-18	fevereiro	2	2025426103500017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.387.008/0001-64
9141	8516.10	11	"pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças, conforme despacho (85541041), de acordo com a nf. nº 855, destinada à região metropolitana e nordeste, com
aplicação do bdi de 15,28 por cento sobre as peças. pdf: 2025180100140. fp."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025180100700224	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
9142	4479.00	2	serviço de locação do sistema referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 372961- processo nº 202500055000151.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026319000500009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
9143	6000.00	1	"processo sei nº 202500010097874 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente keliel pereira da silva. processo 202500010097874. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93842 (84073653).
.
ipof: 2026285000377, daof: 653/2850. 
.
valor: r$ 6.000,00
."	keliel pereira da silva	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.651.891-**
9144	516.00	1	202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 18/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de indiara r$ 516,00.	antonio telesforo de almeida	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000068	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.165.141-**
9145	117317.66	1	"por. gm/ms nº 10.173, de 22 de jan. de 2026 - prog. piso de enfermagem 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 - ses/go, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hos. estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja, repasse financeira complementar da união piso nacional da enfermagem jan. 26 ipof. 2026285000572 . proc. 202600010010014.
......................................
proc.202300010063745,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem-10°apostilamento referência: janeiro de 2026. 
.
valor pago...............r$ 117.317,66.
.
apostila 10ª - piso de enfermagem (86608485)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
9146	1546.05	17	"pagamento do inss da nf 470, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-02-18	fevereiro	2	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9147	1613.22	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 11457 e pdf nº 2024215300174. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.613,22.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700040	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9148	938.50	1	contrato de prestação de serviços técnico profissionais de auditoria independente, nas demonstrações contábeis e gestão adm. e financeira. parcela 12/12.	dca auditores independentes s s	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2026409100800016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.678.045/0001-03
9149	4248.50	43	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158
despesa referente reveillon s.francisco de goiás-nf65-rap
atesto85360839 e aut. sgi85381759 -issqn"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9150	2285.39	2	"processo 202600010003112.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 ""d"". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 até 12/01/27. dod (85045049). .
.
31358/ir:.....................2.285,39 
."	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200137	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
9151	472.00	1	"despesa relativa ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100007 e processo sei nº 202600013000199. conforme pagamento via pix.
.
gpf/jap"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026110100100029	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
9152	180.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500317	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.430.075/0001-26
9153	77.02	20	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11581 e pdf 2025215300120. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 77,02.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9154	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rafael bittencourt rodrigues lopes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.936-**
9155	608.59	23	"202500025087561- pg issqn nf 460- 12/2025 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks.
 mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	25	2026-02-06	fevereiro	2	2025296102500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
9156	400.25	52	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 5 de 18;
- i.d. depósito: 020260000000796040.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9157	1333.80	1	"processo: 202500010081811- vvf.
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas
apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas
nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
65366........1.333,80"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	120	2026-02-09	fevereiro	2	2025285012000082	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
9158	518256.41	1	"pagamento do líquido da nf 613149, emitida em 09/02/2026, a contratação de prestação de serviços - suporte e garantia para o oracle exadata, item 1 - suporte e garantia para exadata x8m-2, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 518.256,41. (valor total da nf r$ 544.386,99).
processo: 202500005025310 
pdf: 2025400100293.
gec"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	23	2026-02-11	fevereiro	2	2025400102300123	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	59.456.277/0001-76
9159	93.12	1	"contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 1998 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500026	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	11.595.331/0001-38
9160	2547.47	1	"pdf 2025290600206
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido parcial a ser pago por boleto.
.
fatura...........ref..............valor
76822............01/26.........2.547,47
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700009	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
9161	5837.68	2	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a janeiro/2026, conforme restante da fatura 289674 e pdf nº 2025215300168. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 5.837,68. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-02-05	fevereiro	2	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
9162	435.60	1	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue:
.
r$ 8.712,00 bruto
r$ 766,66 inss
r$ 418,18 ir
r$ 435,60 issqn
r$ 7.091,56 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2025290400700288	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9163	661184.14	3	"destina-se ao pagamento à empresa white lake equipamentos profissionais ltda
, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 661.184,14 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme notas fiscais nº 75.483 (sei 84681533) e nº 75.607 (sei 84685730). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095."	white lake equipamentos profissionais ltda	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025295300900001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	68.761.923/0001-08
9164	264.80	1	"pagamento da fatura nº 10799156, com vencimento em 20/02/2026,
referente ao consumo de água e esgoto do mês de janeiro de
2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme
contratonº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
9165	197.66	9	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de
25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses
com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco
las de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es
tado da educação de goiás, pdf2025240102241 processo nº 202500006110963
..
- nf 000.004.234  data de emissão: 11/12/2025
- referência: 2.320 unidades de tigelas vidro
- valor total r$ 16.472,00
** irrf r$ 197,66
..
código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
.."	gsg comercial ltda	2026	92	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
9166	1342.11	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel evangelista anastácio torres.
processo: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8.
valor...........................r$ 1.342,11
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9167	1745.42	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de eventos, por meio da ata de registro de preços 
nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia, 
relativas ao mês de dezembro de 2025, conforme notas fiscais 
nº 2.089 e nº 2.090. 
documento pdf nº 2025336200052. 
processo sei nº 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026336200700050	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
9168	153926.59	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso para conclusão do piso da quadra do cepi otaviano
santos caldas, município de mundo novo.
-
processo: 202500006136029
ipof: 2026240100296
portaria 942/2026
rex seq 4960
código fundeb: 29
-
hs"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	68	2026-02-11	fevereiro	2	2026240106800019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
9169	238.69	15	"proc. 202500010060292 - lcs
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)
.
pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
irrf referente:
nf: 1987
valor: r$238,69
.
dare nº 12100002605800758
venc: 27/02/2026"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	80	2026-02-03	fevereiro	2	2025285008000087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
9170	1973.08	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100127	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9171	3649.99	1	"pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do
trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, no ´per. de novembro/25, conforme nf 610 emitida em 04/02/2026 devidamente atestada pelo gestor"	popmed medicina e saude - eireli	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2025126101200025	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
9172	195691.60	146	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0068
nf 43002 r$ 7542,4 (nf 48 site rota policial anápolis );
nf 43012 r$ 9428 (nf 291 jornal dos municípios );
nf 43025 r$ 18088 (nf 27 televisão fonte tv );
nf 43163 r$ 27804 (nf 21 site revista bula );
nf 43165 r$ 9208,8 (nf 16 site agência cidades );
nf 43166 r$ 18131,2 (nf 90 site curta mais );
nf 43168 r$ 18321,6 (nf 44 site tribuna do planalto );
nf 43169 r$ 18056 (nf 163 site o hoje );
nf 43339 r$ 27132 (nf 27 jornal opção entorno );
nf 43342 r$ 18409,6 (nf 45 site folha z);
nf 43343 r$ 23570 (nf 294 site diário de aparecida)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9173	6415.20	2	"pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con
junto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca
racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de
peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam
po liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu
tro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi
litando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces
so nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.002.143 data de emissão: 09/01/2026
- referência: 858 unidades jogo de mesa e cadeiras
- valor total r$ 171.600,00
- valor líquido parte r$ 2.059,20 
..
- nf 000.002.150 data de emissão: 16/01/2026
- referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras
- valor total r$ 184.800,00
- valor líquido parte r$ 2.217,60 
..
- nf 000.002.158 data de emissão: 21/01/2026
- referência: 891 unidades jogo de mesa e cadeiras
- valor total r$ 178.200,00
- valor líquido parte r$ 2.138,40 
..
optante pelo simples nacional
dados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7
.."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	99	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109900039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
9174	5800.22	1	"contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 6.329,07 bruto
r$   528,85 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.800,22 líquido"	helder pereira barbosa	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700061	2026	2904	polícia civil	***.929.821-**
9175	188650.60	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
irrf
."	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100036	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.409.580/0001-38
9176	155.33	3	"pagamento do irrf da nota fiscal nº159, em favor da empresa 2v empreendimentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 01/2026.        
mês de janeiro/2026. pdf: 2024430100085."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
9177	13254.77	3	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2025240102218 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1714   data de emisão: 16/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 13.254,77
- valor líquido r$ 13.254,77
..
dados bancários: cef 104  ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	17	2026-02-03	fevereiro	2	2025240101700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
9178	1750.00	4	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo: 202500003023170 - guia judicial id nº 040253500872602120	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9179	484.20	1	"valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036015500 nf 69, liquido
dare: 8583 0000 004-1 8420 0008 210-0 0002 6037 005-3 7430 3460 000-9"	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
9180	11377.22	6	"valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 119/2025, r
eferente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos
executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalung
a, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2
025, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202500036015501 nf 89, l
iquido"	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
9181	30.02	247	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn nf nº 278"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9182	400.00	1	"processo sei nº 202600010011545 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente douglas pereira de oliveira. processo 202600010011545.  os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10177 (86318501).
.
valor: r$ 400,00
."	douglas pereira de oliveira	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900103	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.282.251-**
9183	600.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 90,00 e 01/2026 - r$ 600,00.	centro espirita fabiano de cristo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500209	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.960/0001-42
9184	7616.00	1	"pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para
sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo
ao mês de janeiro/2026. pdf: 2025180100215. wrn."	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
9185	3823058.92	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	31	2026-02-26	fevereiro	2	2026290203100002	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9186	38861.95	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) , reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de janeiro/2026, conforme oficio nº 7/2026 - adasa/sgp/nap. 
. 
ipof 2026210100057 
. 
*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. 
____________________________________________________________________________ 
. 
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
. 
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio d e depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do cré dito: 
*** 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente : 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do di strito federal adasa. 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor da ordem de pagamento: r$ 38.861,95 
- referência: 01/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100058	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
9187	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a fevereiro/2026."	stefany rodrigues pereira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500165	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
9188	0.00	4	"dare
recolhimento de irrf sobre nf 1250 (1,2%), ref. aditivo aos contratos
nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades de uni
formes escolares dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
lote 7
.
kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg
.
total de kit's: 106.833
.
kenya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	64	2026-02-12	fevereiro	2	2025240106400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9189	140048.89	5	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido parcial.
.
nº documento........ref................valor
336.................02/26.........140.048,89  
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
9190	343.29	1	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.
.
irrf
.
fatura sei (86249059)
.
período: 18/12/2025 a 17/01/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600062	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
9191	83650.28	1	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido.
.
nº documento..........referência...........valor
26207.................01/26............83.650,28  
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
9192	36860.61	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200050	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9193	0.00	2	pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, proveniente de reajuste contratual relativo a prestação de serviço relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de janeiro a setembro/2025, contrato nº 97/2024 - (83941133) e errata (83941161). relatório nº 268/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011633.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400372	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9194	6710.34	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás/2026.
ipof 2026285000203 daof 260"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2026285001000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9195	2112.21	3	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - fes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100300006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9196	1798.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	eduardo machado oliveira do valle	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100052	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.719.181-**
9197	461.20	39	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº ***.156.371-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893.
.
- reclamante: diego vaz sorgatto;
- titular da conta: diego vaz sorgatto;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.428.261-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 3935;
- conta: 02975-5;
- processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101;
- parcelas: 9 de 9;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9198	7690.27	3	"pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm
ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades
da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. janeiro/2026, conforme nf 58 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor
obs, onde se lê nº documento 57 o correto é 058"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
9199	19617.11	2	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175166-7)	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100100018	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
9200	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	cairo joseph dos santos ferreira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.671-**
9201	3861.11	2	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
irrf nf 1193-01/2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9202	269.89	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9203	18527.44	1	202400025066860 nf 91 janeiro/2026 intepretes r$ 18.527,44.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-02-20	fevereiro	2	2026296102000075	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
9204	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	willian de arruda souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500307	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.541-**
9205	1246.78	33	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11681 e pdf 2024215300083. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	58	2026-02-10	fevereiro	2	2025215305800017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9206	886.55	3	contrato de  prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
9207	20608.97	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2), subetapa 2d (parcela 1), subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 06/11/2025 a 19/01/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório nº 522/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000586.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2026436201700005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9208	573.52	4	"pdf:2024290100203
821-01/26 inss
jbr"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
9209	85273.96	96	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 53 (os nº. 81/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
9210	18011.12	1	"pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços ex
ecutados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município d
e valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro
apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/coo
rdastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354)
.
.
nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 6.788,79
issqn: r$ 11.900,56
irrf: r$ 2.856,13
valor líquido: r$ 114.454,58 / r$ 56.000,02 / r$ 28.000,01 / r$ 18.011,12.
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	215	2026-02-01	fevereiro	2	2026240121500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
9211	14281.96	1	"pagamento referente a fgts da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

fgts......................r$ 14.281,96.


aco"	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-02-20	fevereiro	2	2026186200400011	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	00.360.305/0001-04
9212	15143.15	9	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
vencimentos-r$ 702.944,27
13ºsalario-r$ 70.095,39
abono permanencia-r$ 8.224,95
ferias-r$ 31.105,56
ferias indenizadas-r$ 15.143,15
jeton-r$ 41.700,00
fc sist e grat rede-r$ 113.650,00
gratificações div-r$ 87.194,46
quinquenio-r$ 17.356,35
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100035	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9213	500000.00	1	"processo: 202500005012295 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1333 
município: são miguel do passa quatro 
deputado: charles bento 
objeto da emenda: investimento
.
pagamento conforme solicitação contida no despacho 4282 (84499333)."	fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro	2026	216	2026-02-19	fevereiro	2	2025285021600314	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.223.157/0001-00
9214	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) thainá dos santos matos (cpf: ***.472.461-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neima maria dos santos (cpf:  ***.097.181-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1991/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	thaina dos s matos	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101000021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.472.461-**
9215	690.00	1	solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em posse nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro- processo nº 202518037001045.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026319000500052	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
9216	42.01	48	recolhimento do  irrf do pagamento da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9217	1540.94	25	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo:
.
nf 188
emissão: 17/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 19/01/2026
valor total da nota: r$ 17.266,14
irrf: r$ 828,77
.
nf 189
emissão: 17/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 19/01/2026
valor total da nota: r$ 14.836,80
irrf: r$ 712,17
.
pdf 2024240101832 
.
processo 202400006033588
."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	16	2026-02-01	fevereiro	2	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
9218	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	cristiane de oliveira santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500476	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.055.671-**
9219	23113.96	1	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para escritórios regionais e locais da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""b"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a). dezembro/2025.
pagamento líquido referente fatura 664744008 - dezembro/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600041	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
9220	1000.00	3	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. favor autenticar guias id nº 040253502142602231 e 040253502172602230.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026170401100002	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9221	1500.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500099	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0003-83
9222	179.90	2	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 009/2023
.
pdf 2024250100175
.
adesão a ata de registro de preços nº 007/2023, pregão eletrônico srp nº 009/2023-serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, 24 meses. vigência: 17/09/2024 a 17/09/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
iss
.
nf: 541
.
sei (85127188)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025250100600008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
9223	15435.04	77	retenção de irpj referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme notas fiscais n° 1765 a 1771, 1773 a 1810 e 1857, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
9224	290.88	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº ***.365.261-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.
.
- reclamante: não informado;
- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;
- parcelas: 1 de 15;
- i.d. depósito: 081250000030579225.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9225	966236.09	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.								
agmp   mensalidade plano de saúde            							
quota herdeiro   goiasprev    
agmp   samp coparticipacão  			
agmp                                                  							
pensoes alimentícias
sindsemp unimed
sindsmp
sindsmp seguro e uniodonto"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400026	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
9226	244304.20	1	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.........................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,fevreiro 2026, sol.pag.85466512. 
.
valor pago..............r$ 244.304,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - cora (85466512)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-02-03	fevereiro	2	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
9227	363.48	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: ***.035.331-**).
- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).
- dados bancários para depósito:
* banco sicoob .............. - 756.
* agência ...... ........... - 3093.
* conta corrente ... ....... - 9091-3.
- valor total ....................... r$ 363,48."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9228	61858.04	1	"202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados janeiro 2026 (85839940)

adelia maria aparecida moraes r$ 247,00
adriana dos santos r$ 2.015,00
adriano bernardes da silveira r$ 897,00
agnaldo jose de souza r$ 2.062,00
aleandro muniz r$ 1.929,50
amanda costa nascimento r$ 833,00
ana paula caetano r$ 2.678,00
andre luiz capuzo de souza r$ 871,00
angelita camilo de souza r$ 507,00
antonio marcos dos santos r$ 1.287,00
aparecida vanessa ferreira da silva r$ 1.751,00
ariel fernandes veloso r$ 591,50
arilson jose de alvarenga r$ 942,50
benicio rodrigues batista junior r$ 823,00
bruna areba simao r$ 1.079,00
carita bessa de sousa cruvinel r$ 962,00
carlo alves de alencar peixoto r$ 351,00
carlos antonio da silva r$ 402,00
carlos magno moraes da conceicao r$ 850,00
claudia fernandes de araujo r$ 480,00
clayton ruben de menezes r$ 816,50
cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 728,00
daniel garces de brito r$ 1.092,00
darla franco de carvalho r$ 871,00
diogo machado dos reis r$ 429,00
eliane maria severo r$ 273,00
eliel marques borges r$ 1.757,00
esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 1.807,00
fabiana lago de oliveira r$ 455,00
flaviany mesquita de oliveira r$ 247,00
gilson de souza carvalho r$ 1.262,00
gislane guimaraes marques r$ 949,00
glaucia martins da paz r$ 1.360,50
glauter ribeiro vaz r$ 1.766,50
gleice kelly lacerda de jesus r$ 598,00
gleidson cordeiro fernandes r$ 1.453,50
herica alves siqueira r$ 1.187,00
herly sousa campos melo r$ 273,00
huelson paraguassu serradourada r$ 923,50
joao marcos parreira rocha r$ 624,00
joao victor souza de jesus r$ 403,00
jonatas santos souza r$ 1.625,00
jorge wanderson parlandin dos santos r$ 955,50
jose augusto lustoza reis r$ 260,00
jose marcio lopes flor r$ 559,00
juliana silva guimaraes r$ 416,00
kalita morgana barbosa da silva r$ 494,00
lais amaral de castro r$ 962,00
livia assis pereira do prado r$ 1.105,00
lucas paulo da silva amorim r$ 390,00
ludmilla de jesus pereira r$ 1.430,00
luzinete de souza farias r$ 858,00
mairon cezar divino satiro r$ 780,00
marco tulio santos silva r$ 520,00
mardem lopes da silva r$ 4.247,00
matheus luan campos de carvalho r$ 221,00
nayara goncalves barbosa assuncao r$ 871,00
paulo pedro gomes r$ 1.599,00
polyanna lacerda da silva barbosa r$ 916,50
renan diogenes vieira do prado r$ 617,50
rennata morgana correia da silva r$ 962,00
ricardo augusto de sousa fonseca r$ 825,00
rodrigo goncalves silva r$ 1.036,00
romulo rocha caldeira r$ 727,00
rosemeire ferreira r$ 195,00
soraia cristina medeiros r$ 572,00
tatiane duraes loiola r$ 871,00
valeria cristina santos do carmo r$ 260,00
valeria ferreira pires gomes r$ 845,00
walisson rodrigues de souza r$ 957,00
wallace souza matos da silva r$ 845,00
weuller filho de moraes r$ 1.051,00
wliane jose da silva r$ 1.097,00
zima nunes bandeira junior r$ 611,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-02-26	fevereiro	2	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9229	14994.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26835514 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4528.	valdelice almeida pereira	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001412	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.427.941-**
9230	10.20	27	pagamento retenção de irrf gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/12/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
9231	2247.00	1	".
proc. 202600010002887- vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
convênio finlacen ref. janeiro/2026......................2.247,00"	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-02-18	fevereiro	2	2026285006300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9232	2700.00	1	"ordem de pagamento par quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	movimento de reintegra o do hanceniano	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500263	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.688.746/0001-00
9233	32182.15	1	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026406200400034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
9234	9069.62	54	"pagamento de irrf da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás
,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição - ce flor do cerrado - anápolis
.
.valor inss r$ 41.569,07
.valor issqn r$ 37.790,06
.valor irrf r$ 9.069,62
.valor líquido r$ 667.372,52
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2025240101824
.
dalcy."	pja consorcio	2026	135	2026-02-03	fevereiro	2	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
9235	44719.33	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/01/2026 valor de 44.719,33.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a  prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. 
nota fiscal nº 16004. referente ao mês de janeiro de 2025.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware).
total selecionado: r$ 44.719,33.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026186301000005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
9236	308.74	4	pagamento da fema 12602542606301835. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132203/2026 referente ao gme no município de araguapaz (go). pdf 2026436100020. desp 131. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8580 0000 0038 0874 0250 2600 2542 6063 0189 3555 1100 0002	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-02-18	fevereiro	2	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9237	1285.09	16	"pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro 
nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto 
contratação de empresa especializada para executar 
os serviços de tv por assinatura e acesso à internet 
para atender as necessidades da secretaria de estado 
da casa militar, por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 010/018330739-10/01, emissão 24/12/25,
 atesto 10/02/26, ref. 12/2025, valor 1.285,09 - líquido 
o valor deverá ser depositado em conta
corrente conforme dados abaixo:
- cnpj: 66.970.229/0001-67
- banco: citibank s.a.
- número do banco: 745
- agência: 0001
- conta corrente: 8610720-8"	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2025160100700281	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
9238	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 502 município serranopolis deputado rosângela rezende beneficiario projeto crianca 2000 objeto da emenda custeio - aquisição de materiais pedagógicos de expediente e terceirização de serviços para manutenção das atividades da instituição. modadlidade termo de fomento nº 7/2026 - serint
epi 502/2026"	projeto crianca 2000	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.931.646/0001-55
9239	123510.22	11	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - vant sent jud -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9240	28000.00	9	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100050	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9241	16071.44	20	"pdf:	2025295000003
10358 - liq	16.071,44 
lfb"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
9242	500000.00	1	"processo sei nº 202500005012477 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1015 
município: cezarina 
deputado: issy quinan 
objeto da emenda: investimento
.
ipof 2025285005669. daof 4947/2025. requisição de despesa 1227 (84497918).
.
obs.: pagamento conforme solicitação contida no despacho 199 (86136666), despacho 360 (86087403), despacho 79 (85760373) e portaria numeração automática 331 (86137123).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de cezarina	2026	216	2026-02-23	fevereiro	2	2025285021600316	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.678.243/0001-95
9243	11.03	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11582 e pdf 2025215300338. (inss – reajuste de insumos)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,03.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100072	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9244	3237.36	1	pagamento parc. do recibo de locação janeiro/2026, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 ipo	gyn leste imoveis	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500098	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
9245	5060.09	1	"pdf: 2025186200127 

contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos

fatura 482787.
ref. a janeiro/2026

valor.....................r$ 5.060,09"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200100014	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
9246	462.07	1	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref............valor
230.................01/26.........462,07  
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
9247	180.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	casa da esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500107	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.837.270/0001-05
9248	387.67	2	"portaria 6527/2025. 
.
proc:202500010091203 - ebd
.
aquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. 
.
programas federais: piso vigilância em saúde - portaria 6527/2025. 
.
dare: nº 12100002605802141
.
nota fiscal: 1301/ir.....387,67 
.
total a pagar:	387,67
."	utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli	2026	124	2026-02-25	fevereiro	2	2026285012400006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.495/0001-27
9249	8055.45	1	"ajuda de custo ao rogério fiume pinheiro pires, assessor técnico operacional, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participar do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 2 e 5/3/2026, em barcelona, na espanha, no período de 27/02 a 08/03/2026, conforme ofício n. 1271/2026 – sgg-conforme despacho n.102/2026.
processo: 202618037002024 
ipof: 2026400100085.
gec"	rogerio fiume pinheiro pires	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026400100700163	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.411.931-**
9250	24518.24	1	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2331684	3.3.90.30.10	23/02/2026	23/02/2026	24.518,24	24.518,24"	vibra energia s a	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000210	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
9251	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	jose alberto gobbes cararo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500073	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.220.501-**
9252	0.00	1	"programa reformar goiás para cre's
-
manutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das
coordenações regionais de educação públicas estaduais e
edicações administrativas.
-
processo: 202500006141988
ipof: 2026240100351
portaria 1206/2026
rex seq 4982
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	234	2026-02-25	fevereiro	2	2026240123400007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9253	208.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.	g1 telecom provendor de internet ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500050	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.617.442/0001-93
9254	115.00	4	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa
baixo especificada: dia 12/02/2026 - águas lindas-go, ordem de tráfego evento (86830409)"	robson dos santos barbosa	2026	12	2026-02-26	fevereiro	2	2026335101200001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
9255	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	ester vieira goncalves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500316	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.740.061-**
9256	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mayumi ribeiro sebata	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500510	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.794.571-**
9257	2693.28	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

prevcom empregado"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100053	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
9258	404543.97	14	"gerenciador financeiro caixa: 12/02/2026.
pagamento de rpv a inativos do rpps (sei nº 202511129012992).

valor líquido .................. r$ 421.147,07

                                 crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9259	19.80	223	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

451-irrfaagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9260	17250.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	hospital s o pio x	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500137	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.381.151/0001-08
9261	1336684.50	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9262	6381.70	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124400019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9263	9404.58	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100500006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9264	1621.00	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<........)."	eunice pereira	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.190.401-**
9265	8645.33	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(............>>> ploa/2026 <<<............)."	valeria machado ferreira	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000043	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.369.331-**
9266	3750.00	1	"processo 202500010096958 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente carlos miguel rodrigues. exercício anterior. processo 202500010096958. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 92999/2025/ses (sei 83930735).
.
valor a pagar: r$ 3.750,00"	nilva alves do nascimento	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.836.941-**
9267	28.21	41	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº ***.017.151-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.642.681-**;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 106 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9268	5449.59	1	"pagamento de auxílio funeral , sendo:

- marlene vaz de moraes  (viúva)/ cpf- ***.669.701-**,  no valor de r$ 5.449,59 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ;

devido ao falecimento do policial militar  sgt 17.385 pm  ***.199.161-**  zakeu de abreu figueira."	marlene vaz de moraes	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500019	2026	2902	polícia militar	***.669.701-**
9269	660.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	sociedade espirita trabalho e esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.846.496/0001-44
9270	640.77	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1036 e pdf 2025215300324. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$640,77.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100068	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9271	1002.34	23	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1065 e pdf 2024215300183. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9272	317.15	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás, referente  dezembro de 2025. 

fatura tim nº 5664036193 irrf complementar. referência 12/2025."	tim s a	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600033	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
9273	30.39	24	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
recolhimento de irrf da fatura janeiro exercício 2026 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
9274	1803.76	13	".
pdf 2024260100558
.
pagamento do irrf da nf 25624,
 referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2025260100600030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
9275	43.44	85	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.8791.irrf		4,32   sei - 85311193
nf.8827.irrf		5,28   sei - 85311355
nf.8857.irrf		10,56  sei - 85311573
nf.8887.irrf		23,28  sei - 85311752
.
.
rj distribuidora de filmes
cnpj 00.146.442/0001-40"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9276	8184.90	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11959 e pdf 2024215300086. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 8.184,90. 
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-23	fevereiro	2	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9277	4377.30	1	"pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias
atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,
no per. de janeiro/2026, conforme nf 0161 emitida em 02/02/2026 - devidamen
te atestada"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
9278	41273.62	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 33ª medição do contrato: 12/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100548 processo sei nº 202600036000052. nf nº 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. dare: 8588 0000 412-7 7362 0008 210-3 0002 6058 007-4 0136 1430 000-4.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	85	2026-02-04	fevereiro	2	2025436108500068	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
9279	132.87	4	"destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a ft 13125 emitida em 06/10/2025, referente a outubro de 2025.
pdf 2025336200135
processo 202300024002814"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026336200700006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
9280	21064.81	1	pagamento do líquido referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, conforme notas fiscais n° 1811 a 1856, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025180100700278	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
9281	365.08	2	"retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, para a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle
de vetores e pragas urbanas, correspondente à 4ª parcela (4/4), conforme
nota fiscal nº 265, com serviços executados na região metropolitana de
goiânia. pdf nº 2024180100664. fp."	desprag dedetizadora ltda me	2026	16	2026-02-02	fevereiro	2	2026180101600065	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
9282	693.84	14	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 65351/1-parte ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 1.211,28 bruto
r$    58,14 irrf
r$ 1.153,14 líquido
.
empenho nº 2026.2904.007.00006 foram pagos r$ 459,30"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700146	2025	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
9283	5191.00	1	"pagamento do liquido da nf 9081,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100266"	tropix comercial ltda	2026	31	2026-02-11	fevereiro	2	2025260103100026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	43.539.126/0001-41
9284	34.49	36	art  1020260032537 de fiscalização da obra de restauração da go-326, contrato 96 2025 (77166526)  do profissional: joão gabriel serpelone de melo. despacho nº 473/2026/goinfra/or-fisc-13297 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9285	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ive sales rezende	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026310100600034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.228.301-**
9286	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a fevereiro/2026."	christianne pereira cardoso	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500142	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.091-**
9287	23988.62	25	pagamento da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202500031000145.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9288	178721.03	199	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0051
nf 31597 r$ 28284 (nf 270 jornal diário de aparecida );
nf 31661 r$ 18856 (nf 17570 jornal diário do estado );
nf 31784 r$ 15700,39 (nf 1762 jornal daqui );
nf 31918 r$ 18856 (nf 585  tv sucesso  de rio verde );
nf 31974 r$ 9428 (nf 236 blog tudo ok notícias );
nf 31908 r$ 36464 (nf 24 mais goiás impressos e comunicação ltda);
nf 31909 r$ 18088 (nf 2502 televisão tv sudoeste jataí );
nf 31910 r$ 5528,64 (nf 50 site jornal folha metropolitana );
nf 31917 r$ 18088 (nf 64 televisão tv puc );
nf 31915 r$ 9428 (nf 27 tv ufg );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9289	35015.09	2	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas  com hospedagem para 17 representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 3 (86064464), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 120 e pdf 2024215300223. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 35.015,09. 
. 
processo de pagamento 202300017012546.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
9290	3900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	hermenegildo almeida chingamba	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500280	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.827.791-**
9291	123.40	6	"trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 
manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. nf 448-
atesto86319103 e aut. sgi86392596 

pdf: 2025420100020"	gas e mais comercio ltda	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100100069	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.485.159/0001-20
9292	199261.86	1	"repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde (agir), a título de investimento, onde solicita aditivo para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares, destinados à ampliação para implantação do serviço de hemodiálise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto ?  região rio vermelho ? go. rd 2 (85340081).......r$ 199.261,86

.
portaria numeração automática 392 (86429604).
extrato publicação portaria (86658218)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-02-24	fevereiro	2	2026285006000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9293	2753.76	2	"pdf: 2024160100168 - processo:  202300005026966
pagamento referente a a prorrogação do contrato, 08/2024, 
com empresa especializada na prestação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca 
de peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4, emissão: 01/02/2026, 
atestado: 12/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 2.753,76 - issqn."	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700059	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
9294	1668668.60	7	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400066	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9295	1325.66	2	"dare
retenção de irrf, alíquota de 1,2% sobre o valor da  nota  fiscal  nº
174 pela adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução
em robótica educacional para o programa de robótica educacional e edu
cação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de  goiás
(somente kit educacional, licença para uso de software  e  assessoria
técnica). a aquisição segue as especificações, quantidades  estimadas
e condições constantes no termo de referência, registrado pela secre-
taria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da  ata de re-
gistro de preços.
.
nota fiscal: nº  174
vlr bruto  : r$ 110.472,01
irrf:        r$   1.325,66
vlr líq.   : r$ 109.146,35
emissão    : 27.01.2026
ateste     : 06.06.2026
.
ipof/pdf 2025240102248 - processo 202500006117219
.
kênya"	positivo tecnologia s a	2026	17	2026-02-13	fevereiro	2	2025240101700003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
9296	5980.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado / recurso estadual do ano 2026 para superintendencia de gestão integrada.
.
ipof 2026280100032 daof 30"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026280100200024	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
9297	273.21	1	pagamento indenização de transporte referente ao abastecimento do veículo particular, em razão da indisponibilidade de veículo oficial, conforme e-mails (sei n. 84258609),  para atender aos deslocamentos realizados à cidade de goiânia, onde participou do curso de diretrizes para os procedimentos contábeis de encerramento de exercício financeiro 2025, na escola de governo,  nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2025. certificação de despesa - sei 85831389. atestado nº 2/2026 - sei 85831369.	flavia maria goncalves	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000132	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.447.931-**
9298	2268.70	1	retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 95. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2025319000500519	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
9299	23110.00	3	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/2026-geconte de 27/02/2026.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2026	32	2026-02-27	fevereiro	2	2026170203200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9300	110.66	2	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura:2769575, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 110,66 - ir."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
9301	20519.07	2	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - verba indenizatoria lei 22.259.........r$ 20.519,07"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100500007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9302	978.53	8	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente a ~gratificação por exercício da função do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100058	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9303	49426.18	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100037	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9304	58572.65	1	ressarcimento - folha de pagamento celgpar - ref.02/2025.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800057	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.560.444/0001-93
9305	1200.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	layse vieira dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500289	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
9306	15217.16	4	"pagamento do irrf retido da nf 1494, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 15.217,16 (valor total da nf r$ 317.024,17). conforme dare anexo.
processo: 202400005025456 
pdf: 2025400100254.
gec"	memora processos inovadores s a	2026	23	2026-02-13	fevereiro	2	2025400102300112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
9307	933735.44	1	"pdf:	2026290600085
.
objeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.
adiantamento adic. ferias
adic. ferias
.
valor: r$  933.735,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9308	24110.33	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 02/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidora :
.
.sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000056	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9309	22.50	6	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 - (alienação dos lotes vera cruz) em 01/2026. 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9310	490.00	2	pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100600017	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9311	41039.04	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026.

fatura chesp 01/2026. r$ 20.622,49 liquido.
fatura chesp 02/2026. r$ 20.416,55 liquido."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	36	2026-02-25	fevereiro	2	2026300103600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.377.555/0001-10
9312	117222.03	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de fevereiro/2026 - consignação empréstimos financeiros.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
9313	36491.37	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 204/2026-gear de 25/02/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700039	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
9314	206380.28	1	pagamento  relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300200003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
9315	6280.00	1	"contrato nº 55/2025 (sei nº 81967997),  de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf 02 conforme segue:
r$ 14.444,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.444,00  líquido

2025.2904.036.00015 r$ 1.884,00
2025.2904.036.00019 r$ 6.280,00"	61.896.402 ana claudia dos santos lima	2026	36	2026-02-27	fevereiro	2	2025290403600022	2025	2904	polícia civil	61.896.402/0001-00
9316	172350.68	2	valor referente ao pagamento da 15ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202600036000512, nfs 21 liq 22 liq	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-02-27	fevereiro	2	2025436104800115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
9317	3743.85	1	empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de fevereiro - 2026 pens.aliment.fev 26	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600040	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9318	77997.49	7	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 127.044,73 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 23.631,98 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 73.745,86 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 330.267,60 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 225.044,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 77.997,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100062	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9319	941803.64	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais -irrf, competência de fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100047	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
9320	2526.36	1	pagamento referente á nota fiscal nº26885285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044.	thiago mendes barroso	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001266	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.076.401-**
9321	4625.04	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<..........)."	kamila souza vieira nascimento	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.285.131-**
9322	24795.19	1	"processo 202400010040287 - vpo
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nf 711/janeiro/2026..................................12.112,50
nf 712/janeiro/2026..................................11.932,69
nf 713/janeiro/2026.....................................750,00
.
total a pagar........................................24.795,19"	combate extintores ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
9323	199.85	3	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517295 ref. 11/2025, conforme segue:
.
r$ 209,93 bruto
r$  10,08 irrf
r$ 199,85 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700291	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
9324	193.30	2	"pagamento do irrf da nf 3443,
 relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100323"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	51	2026-02-11	fevereiro	2	2025260105100014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
9325	3184.33	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9326	100000.00	2	"processo 202600010000088
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).
.
pagamento consultorio na rua/janeiro/2026.............r$100.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(85226075).
.
municipios.................valor
catalão....................r$20.000,00
goiania....................r$20.000,00
novo gama..................r$20.000,00
rio verde..................r$20.000,00
trindade...................r$20.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9327	35289.71	169	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0089
nf 605 r$ 6547,1 (nf 1 rádio itumbiara fm );
nf 611 r$ 25373,29 (nf 91 televisão anhanguera itumbiara );
nf 630 r$ 1178,48 (nf 26 rádio clube fm );
nf 632 r$ 2190,84 (nf 114 rádio 96 fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9328	302.40	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de 16 unidades der microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 12.01.2026 - sei 85339489 e atestado nº 17/2026 - sei 85347176. solipa - sei 85350172. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 85421170.	m&m importação e ecommerce de informática ltda	2026	25	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202500058	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	27.414.128/0001-58
9329	33.48	14	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 222 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 8/2026 - reunião do conselho de procuradores - 20/01/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
9330	24947.00	26	"pdf:2025295000425
nf 41413
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
9331	14997.55	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26852661  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3802.	geralda lucia martins pereira	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000343	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.717.551-**
9332	30.00	2	"requisição de pequeno valor sobre ofício de requisição de pequeno valor ? rpv sucumbencial, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, inscrito no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5544965-96.2024.8.09.0051.
pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 30,00."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-02-05	fevereiro	2	2026326103400004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
9333	3747.48	27	"pagamento liquido da nfe 88
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
9334	213572.79	76	"pagamento do líquido referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, conforme n
otas fiscais n° 1766 a 1771, 1773 a 1810 e 1857, relativo a prestação de ser
viços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capit
al e interior de goiás. pdf: 2024180100635. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
9335	0.00	2	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades
abaixo especificada:
dia 18/12/2025 - anápolis-go, evento (85563973)
dia 28/01/2026 - anápolis-go, evento (86030421)
dia 03/02/2026 - anápolis-go, evento (86338743)
dia 09 a 10/02/26 - stº antônio, evento (86339563)"	robson dos santos barbosa	2026	12	2026-02-13	fevereiro	2	2026335101200001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
9336	18543.04	7	".
modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
ipof: 2025255000034
.
2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nª 55. sei  - 86367124
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025255000400002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	07.685.980/0001-52
9337	67070.13	1	pagamento líquido da fatura 2026014574176, emitida em 10/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 67.070,13 (valor total da fatura r$ 68.127,62) (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100164. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	32	2026-02-19	fevereiro	2	2026400103200023	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
9338	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	carolina arantes de moraes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500431	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.531-**
9339	108.00	200	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

211-irrfagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	108,00	108,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9340	80.00	203	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn nf nº 161"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9341	1438.20	4	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
iss
.
nf: 1869
.
sei (86067508)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
9342	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	iasmine moura cabral	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500492	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.705.191-**
9343	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	juliana carneiro vieira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500497	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.381-**
9344	12382.63	1	"pdf:2023295000144
458-12/25 liq 2
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026295001100020	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
9345	3213.30	49	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do inss, 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do inss da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) 
valor total da nf.- 1261..................r$ 91.808,44
retenção de inss..........................r$  3.213,30 
retenção de irrf..........................r$  4.406,81 
retenção de issqn.........................r$  4.590,42 
valor líquido:............................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	28	2026-02-13	fevereiro	2	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
9346	33150.00	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 33.150,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 4.616,79"	agencia brasil central	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100500011	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9347	417380.70	8	"gerenciador financeiro caixa: 09/02/2026.
pagamento de rpv a inativos e pensionistas do rpps (sei nº 202511129013126/202511129013680/202511129013476).

valor líquido ...................... r$ 417.380,70

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9348	684161.66	1	valor para pagamento da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 17 liquido	nova engenharia s/a	2026	59	2026-02-25	fevereiro	2	2026436105900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
9349	21506.62	4	"pagamento que se efetua referente aos descontos e consignações da folha
de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026 dos seguintes:
                                                                    
01 - pensão alimentícia................................ r$ 810,50 
02 - unimed.............................................r$ 17.807,50 
03 - asmego.............................................r$ 480,07
04 - asmego sps.........................................r$ 2.408,55 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
9350	5564.86	2	"op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 180298607 - mês de fevereiro/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026316100600001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
9351	25000.00	3	"contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297

822 liquido-show artistico pre carnaval"	sofa da sogra editora e servicos ltda	2026	28	2026-02-12	fevereiro	2	2026420102800003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.159.427/0001-62
9352	64504.56	2	pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatura sei: 85040037 e 85040118, atestado nº 20/2026 sei: 85653659	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
9353	77.04	7	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11479 e pdf 2025215300328. (líquido – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$77,04.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100059	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9354	1820.26	20	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência............valor
378..............02/26..............1.820,26
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
9355	23814.39	3	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de fevereiro - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600036	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9356	95.00	1	"prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. pdf:2024310100176
#
pagamento da nf 03867517 (85937207). conforme despacho nº 85 (85937399). competencia: 01/2026"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600044	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	61.600.839/0001-55
9357	2996.30	1	"proc. 202500010086740. hls.
.
 fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais
.
nf. 4238/jan/2026..............r$........2.996,30"	jr aguas eireli	2026	67	2026-02-20	fevereiro	2	2026285006700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
9358	9431.54	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026330100100027	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
9359	1097.01	14	contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700218	2025	2904	polícia civil	***.917.501-**
9360	102.64	1	"contratação de empresa especializada no fornecimento de açucar em sachê, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).
* * nota fiscal 498 - ref. o valor líquido"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026140100600051	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	40.997.613/0001-60
9361	4367.63	23	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição 
inss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) 
issqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)
i.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) 
valor líquido r$ 321.384,85
. 
conforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100094
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9362	144.00	2	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

eferente irrf agencia nf 32006-os nº 13 83349660;veiculo 
site poder goias-nf 27"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9363	44789.64	45	pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 56.552,57, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.714,52, iss o valor de r$ 2.827,63, inss o valor de r$ 6.220,78, restando líquido no valor de r$ 44.789,64, conforme nfs-e nº 5642. (pdf nº 2024426100179).	interativa facilities ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
9364	33794.24	6	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 23 data de emissão: 16/12/2025
- referência: ordem de serviço nº 53/2025 -
- valor total r$ r$ 17.969,50
- vl. líquido da nota fiscal r$ 16.046,76
..
- nf 25 data de emissão: 09/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 1/2025
- valor total r$ r$ 19.874,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 17.747,48
..
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
9365	34.49	49	encaminhe-se os autos do anexo (sei nº 86344630), o boleto da art nº 1020260047468 crea-go para pagamento. 1020260047468 - despacho nº 2/2026/goinfra/doc-coord - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-12	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9366	23025.92	1	recibo de férias do funcionário wagner de oliveira lamonica, pelo período gozo das férias 11/02/2026 a 02/03/2026.	wagner de oliveira lamonica	2026	1	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100100068	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.004.907-**
9367	3400.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	creche beato arnaldo janssen	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500237	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.105.644/0001-75
9368	255576.80	3	"pagamento do valor parcial da nota fiscal nº 985657,da empresa autorio administradora e construtora ltda, pelos serviços de locação de veícu-
los automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específi
co para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),  manuten-
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessida-
des da secretaria de estado da educação de goiás, no mês de dez/2025.
.
kênya"	autorio administradora e construtora ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025240100900222	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
9369	447044.52	1	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido restante.
.
nota fiscal......referência............valor
5707.............12/25............447.044,52  
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-02-04	fevereiro	2	2026290601300001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
9370	0.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26852750 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3042	manoel deodoro mendes ribeiro	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000930	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.168.651-**
9371	14995.61	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26825929 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4466.	esperidiao nunes de almeida	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101246	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.743.941-**
9372	100.61	3	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato:  49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400500	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9373	63204.37	9	"processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000)
.
pdf 2025285001746. daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027)
.
nº do documento...........................retorno de glosa......valor
porangatu/complemento de outubro/25.......agosto/25.............r$63.204,37
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº60/2026/ses/cades (85900921), referente a reanálise das metas de agosto de 2025. 
ressalta-se que a glosa de agosto de 2025 foi aplicada no pagamento de outubro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar no mês de outubro."	fundo municipal de saude de porangatu	2026	73	2026-02-27	fevereiro	2	2025285007300049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
9374	503.98	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 165 (85407086) à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias-go mód. ii, referente ao período de 13/11/25 a 30/11/25. contrato nº 96/25 (85407053). relatório 567/26 - inspeção financeira conclusivo (86422992). sei 202600031000659.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9375	43587.50	4	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 
02/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 
02/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100052	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9376	125513.77	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
vencimentos e salários	liquido	
vencimento.............................r$ 612.096,26
compl.piso nac.salário mínimo..........r$  20.329,30
complemento ipasgo.....................r$     869,91
salário maternidade – rgps.............r$   2.303,64
salário família – rgps.................r$     202,62
total..................................r$ 635.801,73
descontos (-10,19%)....................r$ 510.287,96 
total líquido..........................r$ 125.513,77"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9377	14614.99	1	".
proc. 202600010002887- vpo
.
referente ao inss patronal relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referência janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-18	fevereiro	2	2026285000500087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9378	52.57	5	recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de fevereiro/2026,conforme faturas - sei 86530572 e 86530677. atestado nº 4/2026 - sei 8653106. dares - sei 86593041 e sei 86593135.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
9379	48.29	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 930581 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
9380	998.00	1	"processo 202400005030730 - mmrm
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002406 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 72
.
emissão: 04/02/2026
.
valor: r$ 998,00"	brik bid commerce ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001000537	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	57.672.896/0001-72
9381	666.62	115	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f. referente à (nf n°32629) nf nº 1880 os nº nº 13 83349660,veículo: jornal daqui."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9382	38134.16	12	".
proc. 202300010077646 - vpo
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás.
.
vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.
.
pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
nf 445/dezembro/2025................................38.134,16"	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2025285001000451	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
9383	319.33	2	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

62-irrf-01/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
9384	900.00	1	pagamento de diárias dentro do país no mês de fevereiro de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026130100600019	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9385	38226.58	1	prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 123- processo nº 202200055000389 .	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026319000500029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
9386	187884.97	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100040"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100094	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
9387	2530.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) renata ferreira de oliveira (cpf: ***.941.921-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a)  neide lima oliveira (cpf:  ***.128.761-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1644/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	renata ferreira de oliveira	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.941.921-**
9388	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	nara vilas boas marques bueno e lopes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500337	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.921-**
9389	420.27	1	"refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)
do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t
endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de janeiro/26 confor
me fatura 1000668697436 emitida em 01/02/2026 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400029	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
9390	68.60	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesa decorrente do contrato nº
08/2024/juceg, oriundo da adesão à ata de registro de preços 
nº 01/2023 – sead/gecc, referente à contratação de empresa 
especializada em publicação em jornal de grande circulação, 
editora diário do estado ltda., conforme termo de referência.
a contratação tem por finalidade atender às necessidades da 
junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal
nº 17670 - janeiro/2026.
pdf: nº 2024336200133
processo: nº 202400024000426"	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026336200700043	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.946.442/0001-93
9391	4778804.99	2	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100024	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9392	5087.83	1	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 2026006750845 ref. 01/2026 conforme segue:
.
r$ 5.244,59 bruto
r$ 156,76 irrf
r$ 5.087,83 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700072	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
9393	7287.98	1	"pagamento liquido de  serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
ipof: 2025240100746
.
nota fiscal.....54622
valor bruto: r$ 7.655,44
valor irrf: 367,46
liquido: 7.287,98
.
weyder"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
9394	0.39	2	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
-  fatura: 2769577, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 0,39 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
9395	7947.37	2	".
processo 20220001004079 . dmo.
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.
.
ipof 2025285003958. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).
.
referencia outubro/2025.
ioal/contrap/out/25:	7.947,37.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025285005100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
9396	87852.94	1	"pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931
pagamento referente a contratação de empresa para a 
prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão 
de obra, produtos e serviços relacionados a locação de 
mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura 
em geral, visando atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 15, emissão: 06/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: dezembro/2025, 
valor: r$ 87.852,94 - líquido."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700153	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
9397	350.00	1	"processo 202600010000006 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ryan caio magalhães de oliveira. exercício anterior. processo 202600010000006. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8/2026/ses (sei 84505757).
.
valor a pagar: r$ 350,00"	rosilene magalhaes de oliveira	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.341-**
9398	5584.62	1	"renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 296 - ref. valor liquido de janeiro/2026"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026140100600037	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.329.217/0001-75
9399	19.00	2	"valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.

refere-se nota fiscal nº0386766990 - janeiro de 2026."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026316100700006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	61.600.839/0001-55
9400	294.87	4	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 32 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
9401	5625.00	1	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 02/26 murilo santana puga                   valor 1.350,00
solicitação nº 06/26 bruno de oliveira e silva             valor   225,00  
solicitação nº 13/26 elder souto silva pinto               valor 1.575,00
solicitação nº 14/26 davi oliveira braga                   valor 1.125,00
solicitação nº 15/26 elder souto silva pinto               valor 1.125,00      
solicitação nº 23/26 bruno de oliveira e silva             valor   225,00








total...................................................... 5.625,00







isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9402	15084.80	136	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0019
nf 42998 r$ 3771,2 (nf 79 blog da cris );
nf 43022 r$ 3771,2 (nf 9 site bomba bomba );
nf 43030 r$ 3771,2 (nf 115 site folhadacopaiba.com );
nf 43032 r$ 3771,2 (nf 180 blog doa a quem doer );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9403	44732.20	1	"processo 202500010097858 - mrmm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  087/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (84072560).entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº  696 (sei 8418), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 11893
.
emissão: 05/02/2026
.
valor: r$ 44.732,20"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
9404	19.08	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1064 e pdf 2025215300319. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19,08.
. 
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100063	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9405	18243.90	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
9406	0.00	3	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...........valor
29637(ir)...........12/25..........6,86
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300020	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
9407	73176.00	1	"ipof: 2026295000007 
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 28/02/2026 
prazo: 2 meses 
área requisitante: ssp/sepde 
resumo objeto: custeio com despesas de caráter sigiloso no âmbito do sistema estadual de proteção ao depoente especial - sepde. 
andré luiz ferreira de moraes, 
cpf: ***.046.151-**, 
conta bancária n.º 71021-4, 
operação n.º 006, 
agência n.º 2281, 
banco 104
jbr
jbr"	andre luiz ferreira de moraes	2026	4	2026-02-18	fevereiro	2	2026295000400003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.046.151-**
9408	6822.40	1	ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, no periodo de janeiro de 2026, conforme nf 056 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026126100600026	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
9409	23521.06	19	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados
por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os
eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí
odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 42   data emissão: 26/01/2026
- referência: ormação de acolhimento para a equipe do cepi lyceu de goiânia
realizada no dia 19 de janeiro de 2026.
- valor da nota r$ 25.237,18
- valor líquido r$ 23.521,06 
..
código fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação
continuada)
.
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9410	1725.01	2	pagamento retenção de irrf - contrato nº 03/2023 - competência novembro e dezembro/2025.	interativa facilities ltda	2026	8	2026-02-11	fevereiro	2	2025440100800064	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
9411	45.96	2	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, no ´per. de novembro/25, conforme nf 610 emitida em 04/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	popmed medicina e saude - eireli	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2025126101200025	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
9412	125.97	16	".
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 912709, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re
gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº
202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to
tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a
secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400447	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
9413	41.89	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 310 referente ao  período de 01/12/2025 a 08/12/2025. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 41,89.
total selecionado:.................................................r$ 41,89.
processo sei: nº 202100029000013.
empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025186300800175	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
9414	3039.41	1	"empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. novembro 
pagamento líquido referente fatura 168684965 - novembro/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600035	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
9415	23179.86	1	"pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026.
nf 495 valor do liquido...r$..18.150,61.(total geral nf: 22.917,44).
nf 496 valor do liquido...r$...5.029,25.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
9416	153.63	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100038"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100091	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
9417	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	melissa nascimento borges	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500240	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.416.371-**
9418	129387.79	2	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - vapt vupt - gdvv.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100053	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9419	20319.51	1	"valor parcial para pagamento de despesas com contrato de telefonia móvel, realizado através da adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, no período de 30 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento parcial do liquido da fatura emitida pela tim celular, despacho nº 17/2026-gt de: 19/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, fatura nº 5664030408, com vencimento dia: 30/01//2026 e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido parcial) 
valor total:...............................r$ 24.313,20
retenção de irrf:..........................r$  1.167,03
valor líquido:.............................r$ 23.146,17."	tim s a	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2026326100900174	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
9420	101.73	2	contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom, competência mês 02/2026 conforme nfs-e nº21786.	jlramos sistemas ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100800003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.407.762/0001-09
9421	12431.96	7	pagamento do líquido da nf 17, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 12.431,96 (valor total da nf r$ 165.667,13). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
9422	53253.70	4	"recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02)  de pagamento dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 19/12/2025, conforme o contrato n° 140/2024 (85502762) e relatório nº 399/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000720.

recolhimento do inss do  pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 20/12/2025 a 23/01/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (85654506) e relatório nº 413/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000845."	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400624	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
9423	738.64	3	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 4/2021 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2025436100659, processo de pagamento sei nº 202600036002618, boleto nº 10978517 liquido	redemob consorcio	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.636.142/0001-01
9424	50204.15	8	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento da nf 52 conforme segue:

r$ 55.909,97 bruto
r$ 670,92 irrf
r$ 2.488,33 inss
r$ 1.677,30 issqn
r$ 869,27 (complemento issqn nf 43)
r$ 50.204,15 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-02-23	fevereiro	2	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
9425	32689.25	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 169/2024 (82302041) e relatório 377/2026 - inspeção financeira (85877846). sei 202600031000682 (pagamento).	tres ranchos park gois spe ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400601	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.947/0001-70
9426	512.39	1	"-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato delocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/01/2026.. 
.pdf 2026240100156
.processo 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
9427	55252.85	150	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0039
nf 487 r$ 55252,85 (nf 489 tv sucesso band goiás );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9428	36.08	2	"pdf:2025290100211
6021-01/26 ir
jbr"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
9429	158.61	1	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pr
egão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnolog
ia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o
período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link
de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem,
serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com
ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e
demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação
9001707 e pdf 2024326100003.pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tec
nologia ltda, conforme despacho nº 011/2025-gt, do dia: 08/01/2026, nota fis
cal nº 6998, data: 08/01/2026, dos serviços prestados no mês de dezembro de
2025, e atestada pelo gestor em: 08/01/2026, com vencimento: 07/02/2026, con
forme discriminação abaixo: - (liquido)
valor total da nota fiscal :..................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$170,81
valor líquido:.......................................r$ 158,61."	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026326101100032	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
9430	10785.54	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	243	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
9431	11321.64	12	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100071	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9432	320.00	5	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
referente issqn veiculo nf 27-os nº 13 83349660;veiculo 
site poder goias."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9433	108672.83	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 (85231705)fundo rescisorio............r$ 108.672,83"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
9434	23682.27	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100229
.
fatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26
bruto : r$ 23.954,40
valor liquido : 23.682,27
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-02-13	fevereiro	2	2026240118400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
9435	0.00	1	"processo pagamento 202500010070604 - crs
.
contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894).  tr - (113791) .
.
nota fiscal..............emissão............valor
553188...................13/02/2026.........6.849,40
."	ibg industria brasileira de gases ltda	2026	65	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.423.152/0001-78
9436	69204.78	1	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura......4000000622201202600
agrupamento ...62224
valor liquido: 69.204,78
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-02-13	fevereiro	2	2026240118400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
9437	17.05	3	"pagamento trt ao conselho federal dos tecnicos agricolas
op referente boleto constante no despacho nº 15/2026/emater/sacr-15772"	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-02-25	fevereiro	2	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
9438	2250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	lar sao vicente de paula de rubiataba	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500181	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.819.151/0001-76
9439	575.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500063	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
9440	11023.73	4	associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907).gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200094	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9441	770.00	2	202600025025055-pagamento dos estagiaros sead, folha de paamento mes de fevereiro 2026 vale transporte sead.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101800019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9442	2390.00	2	"dare
recolhimento de irrf (4,8%) sobre o valor total da nota, referente a contra
tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá-
rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati-
zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in
ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten-
dências e demais postos de atendimento,conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 323
emissão: 04/02/2026
ateste: 09/02/2026
valor bruto: r$ 49.800,00
valor irrf : r$  2.390,00
valor issqn: r$  2.490,00
valor inss : r$  5.478,00
valor liq. : r$ 39.442,00
.
ipof: 2026240100207 
processo pagamento: 202300006086819
.
kênya"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
9443	8378.32	311	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 66 r$ 152.333,09 – 1ª medição 
inss: r$ 8.378,32 (76.166,55*11%) 
issqn: r$ 7.616,65 (152.333,09*5%)
i.r. r$ 1.828,00 (152.333,09*1,2%) 
valor líquido r$ 134.510,12
.
conforme despacho nº 311/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100383	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-19	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9444	4125.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao dos devotos do divino espirito santo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500231	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.492.875/0001-10
9445	1094848.66	4	"despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n
° 285/2024, prorrogação da vigência e o acréscimo do quantitativo, aquisição
de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de
estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada po
r meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônic
o srp - menor preço, processo n° 202300006101479, destinado a atender as nec
essidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme &#820
3;requisição de despesa n° 25/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 265/2025/s
educ/nep-21095, despacho nº 3936/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 4567/
2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240101625
.
quantidade -lote 1 - 25.000 unid
estimativa de custo unitário lote 1 - r$ 99,86
estimativa de custo -r$ 2.496.500,00
.
nota fiscal....1235
valor bruto: 1.108.146,42
valor irrf: 13.297,76
liquido: r$ 1.094.848,66
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117500027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9446	508.82	9	".
proc 201800010024493-ejsa
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de
esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet
ência: maio a agosto/2025.
.
área assistencial
.
ipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
dare nº 12100002604400507 - vencimento 13/02/2026
.
referência: n.f.518838/dez/25/ir..........r$ 508,82
.
."	saneamento de goias s a	2026	80	2026-02-05	fevereiro	2	2025285008000185	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
9447	2750.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro promocional todos os santos do bairro capuava	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500477	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.418.715/0001-69
9448	5999.87	1	"202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 823013 - 01/2026 - sis
tema de notificação eletronica - r$ 5.999,87."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
9449	57.54	11	valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02754224-8(85644185), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 990/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000826.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-03	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
9450	39.31	1	". 
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.
.
fatura 63412/jan/2026/ir............r$ 39,31 
. 
dare nº 12100002606400589.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006700047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
9451	1417.95	22	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 66 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 18/2026 - reunião institucional entre pge e goinfra - 24/02/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
9452	59.40	1	"pdf:  2024160100240 - processo: 202500015001913
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços nº 04/2025, referente à contratação sislog 
nº 109229 que visa contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de publicação de avisos de editais 
de licitações e de outras matérias em jornal de grande 
circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1153, emissão: 04/02/2026, 
atestado: 06/02/2026, referência: janeiro/2026,
 valor: r$ 59,40 - líquido."	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700143	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.263.928/0001-82
9453	15534.26	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026190100600023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.360.305/0001-04
9454	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	wilson roberto lopes filho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500461	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.287.501-**
9455	529.02	3	recolhimento iss sobre a prestação de serviço de serviço de limpeza na unidade de sanclerlândia, no mês de janeiro/2026, conforme planilha p1 - sei 86151985.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
9456	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lucas silva vieira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500444	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.551-**
9457	35706.39	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 18."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2025290202000003	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
9458	84.13	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1066 e pdf 2025215300321. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100065	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9459	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	bruno garcia de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500265	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.316-**
9460	4004892.26	1	"pdf:	2026290600110
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
i.r.r.f.
.
valor: r$ 4.004.892,26
.
rmb"	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100063	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.409.580/0001-38
9461	1940.36	2	valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036002562, nf nº 64.	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-02-25	fevereiro	2	2026436104000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
9462	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wanderson divino batista (cpf: ***.510.451-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ordália amália batista (cpf:  ***.047.171-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17284/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	wanderson divino batista	2026	246	2026-02-04	fevereiro	2	2026240124600034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.510.451-**
9463	19706.66	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600029	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9464	7694.65	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: indenizações e restituições / fardamento.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026320100500009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9465	456.00	2	"pdf:2024290100206
622-01/26 iss
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
9466	728186.74	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100041"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100095	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
9467	263.21	1	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
930597..............01/26........263,21
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9468	101440.12	31	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9469	2850.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500458	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.256.790/0001-04
9470	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	pietra da silva arantes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500250	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.432.001-**
9471	128983.08	5	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2329032	3.3.90.30.05	29/01/2026	29/01/2026	128.983,08	128.983,08"	vibra energia s a	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
9472	49.87	1	"despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionadas no ipof n° 2026110100040.
.
ras/gpf."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100082	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.783.472/0001-81
9473	206.94	11	"sei 202600031000185, art nº - 1020260007856, boleto nº 28320690126029785, referente a fiscalização da supervisora em hidrolândia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 351/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000185, art nº - 1020260007868, boleto nº 28320690126029786, referente a fiscalização da supervisora em cromínia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  351/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000185, art nº - 1020260008023, boleto nº 28320690126029787, referente a fiscalização do contrato 109/2025 em nova veneza-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  351/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000185, art nº - 1020260008105, boleto nº 28320690126029788, referente a fiscalização do contrato 68/2025 em santa bárbara de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  351/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000185, art nº - 1020260008139, boleto nº 28320690126029789, referente a fiscalização do contrato nº 76/2025 em caturaí-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  351/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000185, art nº - 1020260008147, boleto nº 28320690126029790, referente a fiscalização do contrato 91/2025 em bonfinópolis-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  351/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
9474	406.10	2	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2769576, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 406,10 - ir."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
9475	121.70	2	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. 
pagamento referente ao reajuste dos meses novembro e dezembro de 2025 conforme segue:
.
r$ 121,70 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 121,70 líquido"	valdirene caetana da silva	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700007	2026	2904	polícia civil	***.073.501-**
9476	12824.43	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
verba indenizatória-50% lei 22.258-r$ 12.824,43
verba indenizatória-30% lei 22.259-r$ 7.694,65
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100500006	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9477	1587222.00	6	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal nº 000.000.013 de 18/02/2026"	agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda	2026	53	2026-02-27	fevereiro	2	2025326205300009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.638.692/0001-85
9478	7675.42	1	nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento de retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101400001	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
9479	3286.42	1	"vpagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

rppm empregado"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100049	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.798.607/0001-24
9480	385129.93	1	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
207	3.3.90.34.01	26/02/2026	26/02/2026	385.129,93	385.129,93"	globo administracao eireli	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
9481	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	jessika martins siqueira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500324	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.041-**
9482	506.40	4	"processo 202500005010968 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
.
ipof 2025285002322 daof 2251/2850/2025 tr.175353.
.
nota: 43521 - ir
.
emissão: 08/01/2026
.
valor: r$ 506,40"	c&c hospitalar ltda me	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2025285008000187	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.830.917/0001-60
9483	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gabrielle moura de morais sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500425	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.903.861-**
9484	16781.79	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100027	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9485	8876.22	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	lilian lima arantes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100099	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.695.991-**
9486	4777.20	30	pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório 418/2026 inspeção financeira (86014731). sei 202600031000721.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9487	904.04	2	".
*pdf 2025170100196* 
.
pagamento da fatura fevereiro/2025 referente ao exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
9488	943.50	2	"recolhimento do irpj da fatura nº 0001125/2025, referente ao período de 01 a
30 de janeiro de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -
epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipo"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
9489	1280.41	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025074413 recibos 13/10 a 31/10/2025 r$ 120,17, 01/11 a 30/11/2025 r$ 580,12 e 01/12 a 31/12/2025 r$ 580,12.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000057	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
9490	1773.39	1	"202500025096864 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de vianópolis r$ 1.773,39."	vicherson santos pessoa	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
9491	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	ronison pereira da cruz	2026	15	2026-02-06	fevereiro	2	2026316101500566	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.591-**
9492	4636.80	238	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171652 nfag 31632  r$ 72 (jornal diário central  nfvc 27 r$ )
202500025173286 nfag 32039  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 573 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32041  r$ 14,4 (serra dourada fm  nfvc 52 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32042  r$ 14,4 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 26 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32043  r$ 14,4 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 16 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32049  r$ 144 (televisão tv serra dourada  nfvc 538 r$ 768)
202500025173286 nfag 32048  r$ 360 (tv serra dourada  nfvc 555 r$ 1920)
202500025173286 nfag 32045  r$ 14,4 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 20 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32044  r$ 14,4 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 45 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32040  r$ 14,4 (televisão tv serra dourada  nfvc 575 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32038  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 574 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32037  r$ 14,4 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 109 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32036  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 576 r$ 76,8)
202500025171652 nfag 31696  r$ 28,8 (produtora cantuária sites  nfvc 1019 r$ )
202500025173286 nfag 32113  r$ 432 (mub  nfvc 31 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9493	4232.38	291	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03
.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégi o estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, r
eferente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se e ncontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou
com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os r
iscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coorda
stec-16768 (85645694).
.
.nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091
/2025
.inss r$ 19.398,41
.issqn r$ 4.232,38
.irrf r$ 4.232,38
.líquido r$ 318.486,62 + r$ 6.348,57
.
processo: 202400006131749 / 202500006136306
pdf: 2025240100383
.dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-06	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9494	401862.91	1	"10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714)  custeio………………………...r$  401.862,91"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
9495	147479.46	7	"processo 202600010000643 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. 
.
2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026
.
recurso tesouro estadual contrapartida 25%.
.
pdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).
.
pagamento conforme despacho 200 (85436546), processo 202600010000643.
.
climer/cont/nov/25
.
total a pagar:	147.479,46
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	51	2026-02-02	fevereiro	2	2025285005100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
9496	653751.40	3	".
*ipof 2025170100447*
.
pagmento do valor líquido da nf 711 em favor da empresa x-office servi ltda,
 inscrita no cnpj 15.362.598/0001-36, referente à fabricação de móveis plane
jados de mdf incluindo materiais e instalação, visando à reestruturação físi
ca e funcional dos blocos a e b da secretaria de estado da economia de goiás
.
.
vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato.
.
[mfo]
."	x- office servi ltda	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2025170101500005	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	15.362.598/0001-36
9497	3647.20	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26832987  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5167	keila lemes da silva oliveira	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000549	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.637.421-**
9498	60629.41	5	pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 119/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05) - relativo aos períodos de 01/12/2025 e 31/12/2025, neste estado. pdf nº 2025436101052. processo sei nº 202500036001147, nf º 75.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
9499	0.00	7	"recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 342 ref.: dezembro/2025 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-10	fevereiro	2	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
9500	1444.18	48	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9501	1065.57	55	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9502	2060.68	11	"pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar
serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu
tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta
secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355
32.
..
- nf 13 data de emissão: 04/02/2026
- referência: dezembro de 2025
- valor total dos serviços r$ 197.260,40
- valor líquido parte r$ 2.060,68
..
dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4"	ms servicos e transporte ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900132	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
9503	130.64	16	boleto rrt nº 16515177 - galpão hangar - vanessa (85844136) - despacho nº 88/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-02-03	fevereiro	2	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
9504	0.00	2	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref..............valor
294................12/25...........592,18
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-02-03	fevereiro	2	2026290602300022	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
9505	8740.31	1	pagamento de inss da 7ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos lote 2, relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036012730, nf nº 19 e 20 inss.	enenge engenharia ltda	2026	35	2026-02-24	fevereiro	2	2026436103500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
9506	1344.19	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - ipasgo saúde	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100500005	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
9507	915126.44	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	243	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9508	169.28	2	"pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.

janeiro/2026
planilha sei: 86445458
duam sei: 86444791"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
9509	81751.60	221	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0130
nf 31786 r$ 18856 (nf 101 jornal diário do entorno );
nf 31916 r$ 9428 (nf 5 tv pai eterno );
nf 32404 r$ 9428 (nf 491 tv serra azul );
nf 32406 r$ 28284 (nf 68 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 32443 r$ 9268 (nf 17 tv metrópole tv cmn);
nf 32469 r$ 6487,6 (nf 20 site go portal )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-21	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9510	26160.86	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
manutenção e pequenos reparos dos muros e calçadas no cepi joão
veloso do carmo, município de rio verde.
-
processo: 202500006074994
ipof: 2026240100250
portaria 768/2026
rex seq 4951
-
hs"	conselho escolar c e joao velloso do carmo	2026	69	2026-02-13	fevereiro	2	2026240106900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.657.524/0001-50
9511	40154.21	1	pagamento do líquido da nf 18, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 40.154,21 (valor total da nf r$ 55.219,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
9512	1057.49	1	pagamento irrf retido da fatura 2026014574176, emitida em 10/02/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 1.057,49 (valor total da fatura r$ 68.127,62). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100165. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	32	2026-02-23	fevereiro	2	2026400103200024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
9513	71789.41	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de janeiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100100024	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
9514	1915.81	1	"contrato 53/2025/dgpc (sei nº 81962749) de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nota fiscal nº 9011-parte, conforme segue:
.
r$ 8.049,60 bruto
r$    96,59 irrf
r$ 7.953,01 líquido
.
empenho nº 2025.2904.036.00017 foram pagos r$ 6.037,20"	brasill informatica e produtos ltda	2026	36	2026-02-13	fevereiro	2	2025290403600013	2025	2904	polícia civil	03.618.435/0001-92
9515	26219.56	9	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz
ados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve
r calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa
rk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc,
assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais
a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/
2025, conforme nota fiscal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente
atestada"	m5 seguranca ltda	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2025126101200018	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
9516	1452107.70	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	138	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
9517	18194.84	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida  na rt 0010727-91.2016.5.18.0014  referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 02/10- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500123	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
9518	41068.77	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0458943-76.2015.8.09.0006, em favor de kenzo fernandes shiraishi, cpf nº ***.194.891-**, o valor de r$ 41.068,77referentes a danos materiais por acidente de trânsito,  conforme despacho nº 644/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101 pdf 2026436100175 - sei 202000036003833	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026436106900027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9519	266376.60	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj 11.991.625.0001/89 goiasprev

diferença de exercicio anterior 266.376,60"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026188000600018	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9520	137.96	2	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126037404, 28320690126037503, 28320690126038609 e 28320690126042227). despacho nº 36. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
9521	536883.65	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	242	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124200026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
9522	1965641.95	3	"ipof 2026290100059 
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 - subsidio efetivo........................r$ 1.965.641,95"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100056	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9523	1367943.12	4	"sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200056	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9524	2282.57	8	recolhimento inss sobre a 2ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego. nota fiscal de serviço eletrônica nº 80, emitida  em 20.01.2026 (sei 85134753). atestado nº 1/2026 (sei 85136717). despacho nº 45/2026 - sei 85231657.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
9525	27219.30	1	pagamento relativo a adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100044	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9526	1145904.05	1	valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100065. processo sei 202600036001213.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100100028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
9527	1104.85	8	"pagamento gerenciador caixa dia 25/02/2026. processo sei 202511129013458.

rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.

valor.......................r$ 1.104,85.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9528	193275.09	1	"ipof 2026290100063
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 - fundo financeiro rppm - empregado.......r$ 193.275,09"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.798.607/0001-24
9529	18396.22	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9530	45.36	2	"pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 22334 de janeiro/2026,
referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de
abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o
atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.
pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
9531	961.55	12	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - horas extras.............................r$ 961,55"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100072	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9532	17155.88	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100054	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9533	4878.11	36	pagamento parte líquido - contrato nº 03/2023 - ref. novembro e dezembro/2025	interativa facilities ltda	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
9534	2523.76	1	pagamento ref. aquisição de café - ref. jan e fev./2026	57.871.175 christian dantas silva	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026440100700020	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	57.871.175/0001-91
9535	2202.26	42	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 134. sei  - 86155625
.
."	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-26	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
9536	454.51	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 02/2026, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caeta
no  (processo  judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a   transferir   para priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre  os rendi- mentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).
..>> parc.06/2026"	priscila lins de oliveira	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301500003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.677.471-**
9537	2465.68	1	"contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.
nf 1471 fev 26"	inove producao de eventos e show bar ltda	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100027	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.775.301/0001-52
9538	1296.80	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	josiane machado santos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100049	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.723.846-**
9539	11109.44	2	ressarcimento - ruraltins- gabriela gomes lopes, referente ao salário do mês de janeiro/2026.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100076	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
9540	923.49	2	contrato de  prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
9541	102865.07	2	"*ipof 2025170100132*
.
pagamento do valor líquido da fatura 1000664744221.
.
objeto: energia elétrica - unidades consumidoras do grupo b
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500195	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
9542	139800.00	2	pagamento nota 469 destinado a contratação da empresa soares eventos e serviços ltda., inscrita no cnpj nº 09.158.609/0001-68, por inexigibilidade nº132, para apresentação atração musical chicote de luxo, no festival do bem - edição réveillon 2025/2026, no município de itauçu/go, que ocorrerá 31 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, no total de valor de r$150.000,00. (pdf nº2025426100299). conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117762.	soares producao artistica	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400060	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.158.609/0001-68
9543	11149.68	4	"valor para pagamento da 02ª medição do contrato nº119/2025 -goinfra
 - referente à a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga,no estado de goiás (lote 05). - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº2025436101052, processo sei nº 202500036019091, nf nº73 liquido."	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
9544	292698.93	5	valor para pagamento da parte líquida da 39ª parcela do contrato nº 116/2022 - goinfra - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036001107.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	105	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
9545	1318.17	5	".
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 
.
ipof: 2025255000040
.

2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026.
.
.
.
pagamento do issqn da nota fiscal de nº 119. sei - 85217623
."	marsou engenharia ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025255001100014	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
9546	10280.48	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9547	51.04	283	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

226-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9548	6790.00	3	"pagamento do liquido da nf 5992,
 relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100341"	big ball sports - material esportivo ltda	2026	36	2026-02-11	fevereiro	2	2025260103600004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.510.631/0001-68
9549	14999.00	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26822594  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5181	jose da costa madureira	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000241	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.293.541-**
9550	0.00	4	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2793 r$ 15.184,92 – 6ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 835,17 (7.592,46*11%) 
issqn: r$ 759,25 (15.184,92*5%)
i.r. r$ 182,22 (15.184,92*1,2%) 
valor líquido r$ 13.408,28
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
9551	133.15	31	"caixa econômica federal
ag: 0953
c/c: 000575244528-7
cnpj: 00.044.834/0001-07
prefeitura municipal de vicentinópolis


--------------------------------------------------------------------------



recolhimento do iss da nota fiscal nº 147 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, confome contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório 529/2026 - inspeção financeira (86354471). sei 202600031001048."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9552	117.24	276	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

175-issqnagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	117,24	117,24"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9553	3654.93	2	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 224/2026-gear de 19/02/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700048	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
9554	532328.03	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2026436201700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9555	25098.01	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - inss - empregado.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026150100100015	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9556	145.28	2	"pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 840 e pdf 2024215300167. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 145,28.
.
processo de pagamento nº 202200017011688.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção"	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
9557	7776.00	3	"contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de veículos do tipo van, com recurso do fundo protege. pagamento do irrf conforme
segue:
.
nota fiscal nº 126591, valor irrf r$ 3.888,00
nota fiscal nº 126562, valor irrf r$ 3.888,00"	navesa mercantil veiculos ltda	2026	34	2026-02-24	fevereiro	2	2025290403400001	2025	2904	polícia civil	10.953.767/0001-99
9558	9590.40	156	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f. referente à (nf n°32656) nf nº 209 os nº nº 13 83349660,veículo:tv anhanguera goania"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9559	0.00	2	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref..............valor
30154(ir)..........01/26........34.559,08 
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300014	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
9560	338626.48	1	".
* pdf 2025170100166 *
.
pagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação
da nota fiscal nº 1010 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
9561	0.00	1	ressarcimento- prefeitura de acreuna- salários de dezembro/2025 e janeiro/2026-renata alves da costa mendonça- fl pgtº.fevereiro- agência-emater.	fundo municipalde educacao basina- fmbe	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100092	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.780.129/0001-20
9562	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	marco antonio pacheco barros	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500384	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.211-**
9563	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rodrigo da rocha goncalves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500117	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.840-**
9564	86954.20	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.04.01
r$ 86.954,20"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100048	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9565	14999.17	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26838399 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5924.	reidner divino de sousa junior	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000659	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.940.691-**
9566	1690.58	13	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor
cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi
cado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve
is escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação
de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje
tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo
porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon
tados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar
as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi
ções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202
5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000008257 data de emissão: 30/01/2026
- referência: 168  unidades conjunto professor
- valor total r$ 75.376,00
** irrf r$ 904,51
..
- nf 000008258 data de emissão: 31/01/2026
- referência: 146  unidades conjunto professor
- valor total r$ 65.505,80
** irrf r$ 786,07 
.."	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-02-13	fevereiro	2	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
9567	99772.64	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

inss empregado"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026210100100006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9568	0.00	1	"pdf: 2026290100048
22204-6/10/25 ir	42,08 
22204-6/11/25 ir	17,54 
22204-6/12/25 ir	30,39 
jbr"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700072	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
9569	85.59	3	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100041	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9570	96020.88	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100046	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9571	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	fabiana ramos dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500035	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.178-**
9572	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	milton antonio ananias junior	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300400023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.710.541-**
9573	7802.33	5	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -
pensão alimentícia...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300023	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9574	293.70	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2025 - descontos -
repasse ao fes.smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400400005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9575	14048.04	1	destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - fevereiro 2026 - rpps previdenciario - contribuição estado - 202600025025055.	fundo previdenciario	2026	12	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101200005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
9576	17954.55	1	guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de fevereiro - proc. nº  202600055000012.	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500138	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.783.850/0001-00
9577	340620.00	1	".
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-02-26	fevereiro	2	2026285012800006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9578	62993.45	1	parcela 21/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref.  parte de reclamante - processo nº 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-09	fevereiro	2	2026319000100042	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
9579	54900.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500291	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.420.371/0001-22
9580	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  islane souza pereira (cpf: ***.742.521-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) suely souza de lima (cpf:  ***.131.601-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1945/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	islane s pereira	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.742.521-**
9581	46076.73	1	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 12/2025.
nf 5472 - r$ 19.588,28
nf 5473 - r$ 26.488,45"	sos tecnologia e gestao da informacao ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100600088	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.744.134/0001-78
9582	119.00	12	"pdf:2024290100168
546-12/25 iss
jbr"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290100700229	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	30.862.228/0001-51
9583	457.98	2	"202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do
servidor wagner willian carneiro - cpf: ***.398.041-** - processo judicial
598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - fevereiro 2026 - processo sei folha 202600025025055 - boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9584	1220.07	2	"202400025004617-pagamento irrf: nf 1263 - 01/2026 - serviço de segurança da informação, para a renovação serviços de ga  

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	niva tecnologia da informacao ltda - me	2026	35	2026-02-25	fevereiro	2	2026296103500009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
9585	47.06	5	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 22831 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), na unidade vapt vupt de novo gama - go, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2025180100700275	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
9586	2942.75	2	"valor para pagamento de despesas com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018,
de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio
itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). daof nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164.
pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 31/01/2026, conforme demonstrativo atestado pela gestora em 03/02/2026, no valor........r$ 2.942,75."	welma jose alvarenga	2026	13	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101300006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
9587	1250.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	casa evangelica monte das oliveiras	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500335	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.643.561/0001-82
9588	648.00	1	"pdf: 2025160100214 - processo:  202500015001877
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
4º trimestre de 2025. conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à eri bandeira producoes 
e eventos eireli, referente a aquisição de materiais 
para manutenção de bens móveis, por meio do cheque 
nº 300141, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.247, 
de 05/12/2025. doc sei nº 84349289.
valor:  r$ 648,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700099	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9589	2773.90	1	"valor para pagamento de despesa com o recolhimento parcial do irpj, da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do irpj parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) 
valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32
retenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80
valor total líquido:........................r$ 110.031,52."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
9590	822.74	60	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº ***.498.331-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9591	27815.40	2	"pdf: 2025160100152 - processo:  202500005021021
pagamento referente a empresa especializada no ramo 
aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação 
civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas 
rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria 
de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 
(doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4310, emissão: 12/02/2026, 
atestado: 19/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 27.815,40 - ir."	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
9592	143421.60	2	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura.............ref.................valor
224................01/26...........37.122,43
225................01/26..........106.299,17
total.............................143.421,60
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700046	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
9593	15185.91	1	"rep. de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. rd 63 (86107390). piso de enfermagem - portaria 10.173/2026 proc.202600010010257...........r$ 15.185,91
.
apostila 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (86615143)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9594	11653.28	1	"contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 2026009150863 ref. 01/2026 conforme segue:
.
r$ 11.920,86 bruto
r$ 267,58 irrf
r$ 11.653,28 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700062	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
9595	5482.66	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900013	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
9596	334.98	1	"ressarcimento(r$  334,98 - ref. 01/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 44/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
44/2026/carolina	3.3.90.93.02	10/02/2026	10/02/2026	334,98	334,98"	carolina da silva nunes ribeiro	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000137	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.533.731-**
9597	50835.50	5	"pagamento líquido da nf 1251, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº
265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares  dos
alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
lote 7
.
kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg
.
total de kit's: 106.833
.
kenya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-12	fevereiro	2	2025240117500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9598	150000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 1153 município cachoeira dourada deputado lucas calil objeto da emenda -aquisição de um veiculo tipo pickup com capacidade de 05 lugares para o municipio de cachoeira dourada go
epi 1153/2025"	prefeitura municipal de cachoeira dourada	2026	18	2026-02-06	fevereiro	2	2025190101800162	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.079.806/0001-17
9599	4075.00	1	"despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional ? caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584. 
.
r$   500,00 - cheque nº 000003
r$ 1.200,00 - cheque nº 000002
r$ 1.000,00 - cheque nº 900060
r$ 3.000,00 - cheque nº 900059
r$ 1.075,00 - cheque nº 900058
r$ 3.000,00 - cheque nº 000001"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600020	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
9600	4956.20	1	"pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria clara oliveira leite (cpf: ***.349.971-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) diléia aparecida silva leite (cpf:  ***.923.651-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1150/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento

processo 202600006008829"	maria clara oliveira leite	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2026240101000015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.349.971-**
9601	1407.22	7	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11682 e pdf 2025215300347. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100134	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9602	1231.08	1	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/11 a 25/12/25, conforme fatura nº 2601.000055278 e pdf nº 2024215300160. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08.
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026215300100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
9603	1388.11	4	"pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido à silvana ramos barbosa (sei nº 202511129013245).

guia de i.r. ..................... r$ 1.388,11

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9604	417679.36	106	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213





32619-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	121.113,72	121.113,72 
32656-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	224.750,02	224.750,02 
32650-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	71.815,62	71.815,62"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9605	37754.09	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/12/25 valor de 37.754,09.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60489. referente ao mês de dezembro de 2025.
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 37.754,09."	agencia brasil central	2026	31	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303100002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
9606	584.25	2	"202500025087561- irrf nf 624- 01/2026 serviço de manutenção preventiva e
corretiva de nobreaks
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-02-10	fevereiro	2	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
9607	108000.00	6	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf263 175.380,28
...processo 202500006107232
...ipof.....2024240102273-2026240100240
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
9608	26366.04	1	"prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidad
es da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de janeiro/26, conforme fatura 1000668697436 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada
a pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400007	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
9609	50000.00	1	"pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 3227/2024 arboviroses da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.
ipof 2026285000371 daof 566"	fundo estadual de saude - fes	2026	120	2026-02-04	fevereiro	2	2026285012000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9610	612.58	2	pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/02/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online (turmas de junho e agosto/2025), referente ao mês de janeiro/2026. nf 134099 e nf 134101, ambas no valor de r$ 306,29 (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo 202500005017410 pdf: 2025400100109. gcsb.	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-02-06	fevereiro	2	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
9611	2527.56	1	pagamento referente á nota fiscal nº26937083 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4408.	jean carlos alves de oliveira	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101220	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.130.541-**
9612	3396.77	2	"pagamento de issqn(alíquota de 3% x r$ 113.225,70 = 3.396,77- sobre o valor total da nota fiscal)à empresa construtora bento da cunha ltda pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf: 8 r$ 1113.225,70- 3ª medição do contrato nº 218/2025
inss r$ 6.227,41
issqn r$ 3.396,77
irrf r$ 1.358,71
líquido r$ 102.242,81
.
...despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86171854).
.
...processos: 202400005011371 / 202500006117650
...pdf................205240100449
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-02-11	fevereiro	2	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
9613	19547139.41	1	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de janeiro/2026, au
torizado pelo despacho nº 111/2026/economia/ste.

obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci
a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:
 01.409.580/0001-38"	banco do brasil s a	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026170401100006	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
9614	960000.00	2	"processo 202500005022426.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1013 
município: pires do rio 
deputado: issy quinan 
objeto da emenda: investimento
.
ipof 2025285005670. daof 4948/2025. requisição de despesa 1228 (84497922).
.
obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4287 (84499380).
.
emenda/pires do rio:...................960.000,00 
."	fundo municipal de saude de pires do rio	2026	216	2026-02-02	fevereiro	2	2025285021600317	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.031/0001-48
9615	221.91	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 143 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400589	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
9616	877.50	1	"processo sei nº 202100010026630
.
depósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento dos honorários periciais do processo nº 5182585-22.2021.8.09.0179  ajuizado por gabriela lisboa pereira requerendo medicamento nitisinona. ofício nº 5915/2026 (85544072).
.
ipof: 2026285000490, daof: 782/2850. rd n°2/2026 (85646874).
.
processo nº: 5182585-22.2021.8.09.0179
.
conta: 0565.040.01522109-3
.
id: 040056500012602129
.
valor: r$ 877,50
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009200130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9617	80.66	2	"pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste 
contratual, com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de 
peças necessárias para a execução dos serviços por conta 
da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026,
referência: janeiro/2026, valor: r$ 80,66 - issqn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
9618	0.00	3	pagamento do ir da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2025180100500014	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9619	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	geovana lara clemente rocha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500377	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.736-**
9620	1985.61	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais 26851894 e 26851800 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2977	silvania medeiros de souza	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001325	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.684.331-**
9621	9194.50	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
fevereiro de 2026:
- i r r f ......................... r$ 9.194,50"	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100046	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
9622	269013.77	1	"portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. dezembro/2025. rd 13 (84949032).
....................................
proc.202100010000417,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem-29° apostilamento referência: dezembro de 2025 .
.
valor pago...............r$ 269.013,77.
.
apostila - 29º apostilamento / hel (85629459).
.
despacho 125 (85723955): tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada."	instituto patris	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
9623	139562.41	1	pagamento folha - fundação de previdência complementar - prevcom - empregador - outro - ref. 02/2026	plano goias seguro	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
9624	2700.08	2	"pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797
pagamento referente a empresa saneamento de 
goiás s/a – saneago, concessionária de serviços 
de saneamento básico no estado de goiás, abastece 
de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de 
esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico 
teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 
173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás pelo 
período de 30 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 3000520515, emissão: 13/02/2026, 
atestado:13/02/2026, vencimento: 28/02/2026, 
valor: r$ 2.700,08 - ir."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
9625	32364.95	1	"proescola 2026 - 1ª parcela
-
manutenção das unidades escolares do ensino básico
-
processo: 202600006016580
pdf: 2026240100344
portaria 1160/20226
rex seq 4932
-
hs"	caixa escolar madre germana ii	2026	70	2026-02-23	fevereiro	2	2026240107000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.802.394/0001-27
9626	247.22	2	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 247,22. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026215300100054	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
9627	99.90	1	contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.	line internet ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500116	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	47.698.427/0001-79
9628	29275.46	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas,para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, refere-se ao pagamento liquido nota emitida no mês 01/2026.
nf 1563 - r$ 29.275,46"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600014	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
9629	0.00	1	"valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 107/2025-
referente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões 
personalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e 
transportes. relativo ao mês de dezembro /2025, pdf2025436100504. processo de pagamento sei nº 202600036001129, nf-e nº's 3143 e 3412 líquido."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2026436101100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
9630	24366.41	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000900014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9631	1761.27	1	pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 3º termo de apostilamento ao contrato nº 34/2023, que visa reajustar o valor contratual, para reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.850,07, deduzindo irrf de r$ 88,80, restando um líquido de r$ 1.761,27, conforme nfs-e nº 1991. (ipof nº 2025426100239).	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025426100600146	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
9632	24878.16	1	"trasnferência de recursos financeiros destinados ao  atendimento
de despesas com repasse complementar referente ao programa refor
mar vi, para conclusão da obra no colégio estadual murilo braga,
conforme solicitação e fundamentação via  despacho nº 54/2026 ga
pel (85003130), despacho nº 59/2026 dofi (85016252),  autorizado
pelo despacho nº 63/2026  coordastec (85048986) e demais documen
tos anexos.
.
kênya"	caixa escolar murilo braga	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026240106900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.468/0001-08
9633	132239.58	4	"pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos 
salários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001000002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9634	1185.52	1	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
447(ir).............12/25.........1.185,52 
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-02-02	fevereiro	2	2026290602300018	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
9635	9828.91	2	fornecimento de vale-transporte para os colaboradores referente mês março/2026  - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026319000400003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
9636	41.29	1	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf-comp dez 25"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026190101100012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
9637	0.00	3	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf8 r$ 109.537,03
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-02-23	fevereiro	2	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
9638	3000.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	silvana da mota leorne	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.556.722-**
9639	131.62	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,.

nf - 101061. valor irrf. referência 01/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026305200600062	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
9640	38.99	2	"op - contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
*
pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000520547 - janeiro/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026316100600047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
9641	4447.29	1	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 2026005445605 ref. 01/2026 conforme segue:
.
r$ 4.546,07 bruto
r$ 98,78 irrf
r$ 4.447,29 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700102	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
9642	23925433.73	1	"pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 99/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d.

pagamento via drp"	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026170200800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
9643	295.76	5	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 30ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202600036000553 nf 504 irrf	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	140	2026-02-04	fevereiro	2	2025436114000005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
9644	0.00	1	"pagamento do líquido em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli,
relativo ao contrato nº006/2024, referente à nfs-e 248, de prestação serviço
de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e for
necimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês janeiro/2026.
pdf: 2024430100016."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
9645	27002.04	6	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9646	41.04	3	"processo 202600010003251 crs
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
ref. ir 
.
dare nº 12100002605801732
.
nota fiscal......emissão...........valor
387/ir...........09/02/2026........41,04
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
9647	400.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. líquidos.	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200600007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9648	3128.53	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<...........)."	franquelina das dores silveira	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.744.471-**
9649	1124.37	36	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/2025, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 105/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
9650	239.80	1	contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.	speed turbo telecom ltda	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100500092	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
9651	55.82	6	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos referente a fatura nº 2601000048914 de 22/11/2025, como segue abaixo:
i.r..................................................r$ 55,82.
total selecionado:...................................r$ 55,82.
processo sei: nº nº202300029003368. oi s a - em recuperacao judicial"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025186300800160	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
9652	359000.00	1	pagamento nota 653 a contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00. sislog nº 118281.	forvibes music ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026426102000005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.940.667/0001-68
9653	21802.00	3	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 3, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativo ao 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório 281/2026/cooinsp (85514424).  referência: processo nº 202500031011466.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 7 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id. 84738659) e relatório nº 327/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000155."	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400628	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
9654	209.60	1	"- pdf 2022170100164
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a
anexa ao processo.
.
- janeiro/2025..........r$1.377,66
.
***************************************************************************.obs.: 
esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.
.
dvs
."	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500075	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
9655	0.00	236	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43255  r$ 9044 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 577 r$ 7616)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43256  r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 580 r$ 3046,4)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43257  r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 579 r$ 3046,4)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43189  r$ 5996,64 (outdoor policor  nfvc 45 r$ 5996,64)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43190  r$ 13090 (produtora black dog  nfvc 259 r$ 11900)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43191  r$ 4714 (rádio mega fm 106,1  nfvc 5 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43194  r$ 2828,4 (rádio legal fm ceres  nfvc 92 r$ 2400)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43195  r$ 4714 (radio lider 90,9 fm  nfvc 66 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43196  r$ 4714 (rádio kativa fm  nfvc 119 r$ 4000)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43026  r$ 4714 (grafica e editora  nfvc 870 r$ 4000)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43048  r$ 7414,4 (site enquanto isso em goiás  nfvc 25 r$ 6272)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43054  r$ 27132 (jornal o popular  nfvc 1763 r$ 22848)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43093  r$ 3771,2 (site dito e feito  nfvc 1248 r$ 3200)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43193  r$ 5656,8 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 71 r$ 4800)
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43197  r$ 3771,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 65 r$ 3200)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43211  r$ 3771,2 (site folha de jaraguá.com  nfvc 246 r$ 3200)
202500025171538 aviel empreendimentos ltda nfag 43314 r$ 36.142,08
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43315 r$ 3.771,20 (kl four empresa sul goiana de publi nfvc 633  
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43316  r$ 3771,2 (jornal sudoeste  nfvc 995 r$ 3200)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43318  r$ 31598 (site mais conteúdo  nfvc 37 r$ 26600)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-10	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9656	16113.43	5	"pagamento de taxas ecad referente á janeiro/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:

ecad am 9022855573
ecad fm 9022855561
ecad streaming am 9022855575
ecad streaming fm 9022855562

devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9657	47.48	4	"202400025184019-pagamento irrf nota fiscal nº1070, no vlr de r$47,48
depositar na conta mais negocio
agencia 1626
produto ; 4995
nova cota ;578.197.734 -8"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
9658	5912.78	17	"pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament
o ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic
o e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de
veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de
goiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do p
regão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de dezembro de 2025
, no valor de r$ 5.939,58, deduzido irrf no valor de r$ 26,80, restando um líquido no valor de r$ 5.912,78, conforme nfs-e nº 10075. (pdf nº 202442610
0218)."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025426100600040	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
9659	217.88	23	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, produto 1-  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, módulo iii, correspondente ao período de 16/07/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id. 85481407).  relatório nº 408/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000700.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9660	4367.98	1	"202500025150355 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da 
ciretran de niquelândia r$ 4.367,98."	francisca goncalves dias	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
9661	7308.04	4	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.360,54 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 175.007,26 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.308,04"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100067	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9662	39325.00	1	"portaria gm/ms nº 10.173, de 22 de janeiro de 2026 - programa piso de enfermagem, 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia, piso enfermagem parcela jan. 2026  ipof 2026285000568 . proc. 202600010009730.
...............................................
proc.202400010038028,funev-pol.goianésia, piso salarial prof. enfermagem-8°apostilamento referência: janeiro de 2026. 
.
valor pago...............r$ 39.325,00.
.
apostila 8ª - piso de enfermagem (86594832)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9663	2457446.86	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha
de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9664	94435.20	243	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025171652 prestação de contas nfag 31632  r$ 9268 (jornal diário central  nfvc 27 r$ 7840)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32039  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 573 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32041  r$ 1808,8 (serra dourada fm  nfvc 52 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32042  r$ 1808,8 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 26 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32043  r$ 1808,8 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 16 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32049  r$ 18088 (televisão tv serra dourada  nfvc 538 r$ 15232)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32048  r$ 45220 (tv serra dourada  nfvc 555 r$ 36160)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32045  r$ 1808,8 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 20 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32044  r$ 1808,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 45 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32040  r$ 1808,8 (televisão tv serra dourada  nfvc 575 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32038  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 574 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32037  r$ 1808,8 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 109 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32036  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 576 r$ 1523,2)
202500025171652 prestação de contas nfag 31696  r$ 3771,2 (produtora cantuária sites  nfvc 1019 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9665	25227.10	3	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 65, emissão: 23/02/2026, atestado: 23/02/2026, 
referência: 12/2025, valor: r$ 25.227,10 - issqn."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700173	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
9666	8954.11	4	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000060	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9667	45717.32	4	"valor destinado a cobrir despesas do inss da 5ª medição, do contrato nº 83/2
025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para pede
stres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01/12
/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, nfs1919 e 1920."	matera engenharia ltda	2026	55	2026-02-13	fevereiro	2	2026436105500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
9668	167487.92	1	".
processo 201900010008297. dmo.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof  2026285000532. unidades adiministrativas.
.
fatura 65474/jan/2026.	total a pagar:	r$ 167.487,92.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001000195	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
9669	67141.32	1	"transferência de recursos financeiros a conselho escolar
-
repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear
despesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii (ipeartes).
-
processo: 202600006008020
ipof: 2026240100110
portaria 822/2026
rex seq 4955
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2026	71	2026-02-10	fevereiro	2	2026240107100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
9670	2530.00	5	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
edmilson rosa correia	105/2026	 r$ 1.035,00 
jarbas alves ataguile	107/2026	 r$ 1.495,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9671	3414.41	1	"pagamento do valor líquido da nfs-e n°220, em favor da empresa brange media
ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar
informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de janeiro/
2026."	brange media ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600017	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
9672	0.00	3	despesas referente a realização de exames médicos periódicos no mês de dezembro de 2025 nf 530 sei: 84930318, atestado nº 5/2026 sei:  84930551	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026406201000118	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
9673	422326.81	20	"pagamento de gerenciador caixa no dia 20/02/2026. processo sei 202511129013236, 202511129013067, 202511129013225.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor.....................r$ 422.326,81.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9674	33438.06	19	"pagamento referente a nota fiscal nº 848 à aquisição de persiana tip
o rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib
ra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã
o uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento;
informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q
ualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz
de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor
a escolha da administração.

.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-02-19	fevereiro	2	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
9675	3707.59	17	"processo pagamento 202500010052169 - crs
.
portaria 3229/2022
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: pqavs - portaria 3229/2022
.
pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
nota fiscal.......emissão........valor
322...............01/10/2025.....3.707,59
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	174	2026-02-20	fevereiro	2	2025285017400013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
9676	20900.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500266	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.686.501/0001-27
9677	135271.59	1	"pdf: 2023160100125 - processo: 202300015001045
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
(blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o 
fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período 
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 219129408, emissão: 09/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 64.044,39 - líquido.
- fatura: 219071530, emissão: 09/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 71.227,20 - líquido.
valor total: r$ 135.271,59"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700056	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
9678	27131.69	1	"ressarcimento ao instituto municipal de assistência à saúde dos servidores -
imas por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora vânia camilo do nascimento, conforme despacho eletrônico 32/2026 - sgg, no valor de r$ 17.371,79, referente ao mês de novembro/2025 e r$ 9.759,90, referente ao mês de dezembro/2025, processo de ressarcimento: 202518037006672 (processo – folha de pagamento: 202618037000907). gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200087	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
9679	3533.78	1	".
consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo
da ses/go. ref. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9680	165.16	2	recolhimento de irrf referente às notas fiscais nº 3989 e 142546 do 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
9681	1000.00	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84712097), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5195805-44.2025.8.09.0051,  em favor ugo oliveira ferreira, cpf: ***.558.361-**  o valor de r$ 1.000,00 para honorários advocatícios contratuais. pdf 2026436100124. processo sei 202500036005192.	ugo oliveira ferreira	2026	68	2026-02-02	fevereiro	2	2026436106800012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.558.361-**
9682	1956.94	1	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf22881-01/26-irrf-atesto85941770 e aut. sgi85962697 - processo 202619222000364"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
9683	1255.45	26	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  97/2025 - (83208835).  relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9684	23349.99	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100500008	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9685	7650.00	1	"ipof: 2026290100053
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 
prazo: 12 meses 
área requisitante: saoi/ssp 
resumo objeto: diárias 
usuário: jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700092	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9686	100.37	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/12/25 valor de 100,37.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025.
nf. nº 345.
processo sei: 202300029004902. (restante).
total selecionado: r$ 100,37."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026186300800041	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
9687	144.00	22	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
referente irrf agencia nf 32004-os nº 13 83349660;veiculo 
site já imaginou isso"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9688	406.13	18	"*ipof _ 2025170100044*


recolhimento de irrf referente as nota fiscal 848 à aquisição de
persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e
fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d
e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:
com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo
ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv
oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr
ação.
.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-02-19	fevereiro	2	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
9689	398.93	21	"*ipof _ 2025170100044*


recolhimento de irrf referente as nota fiscal 851 à aquisição de
persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e
fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d
e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:
com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo
ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv
oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr
ação.
.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-02-19	fevereiro	2	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
9690	199.34	48	recolhimento do  irrf do pagamento da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9691	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	kassia moreira cunha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500604	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.661-**
9692	1776.44	9	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 98 r$ 148.036,26 – 3ª medição 
inss: r$ 5.699,40 (51.812,69*11%) 
issqn: r$ 7.401,81 (148.036,26*5%)
i.r. r$ 1.776,44 (148.036,26*1,2%) 
valor líquido r$ 133.158,61
.
conforme despacho nº 536/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240101410, 2025240102293 e 2026240100342	
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	86	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108600049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
9693	2218.26	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hélio divino de souza (cpf: ***.662.001-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria aparecida alexandre de souza (cpf:  ***.272.501-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1557/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	helio divino de souza	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.662.001-**
9694	5346.45	1	"- pagamento de auxílio funeral , sendo: 


- tirney rosa de souza  (viúva)/ cpf- 3261.316.681-91,  no valor de r$ 5.346,45 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)  ;

devido ao falecimento do policial militar  sgt 6.608  pm  ***.756.731-**  josé humberto de souza"	tirney rosa de souza	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500012	2026	2902	polícia militar	***.316.681-**
9695	119.32	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-09	fevereiro	2	2025436202400397	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9696	2082.05	1	pagamento de custas judiciais finais ao tribinal de justiça do estado do tocantins-to, referente aos autos nº 0016762-31.2022.8.27.2706/to, conforme notificação (84354979) e despacho nº 28/26/pj(84963199). sei nº 202300031002519.	tribunal de justica do estado do tocantins	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200500085	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.053.190/0001-36
9697	1670.00	2	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600007	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9698	1726.38	16	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$1.761,83.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	58	2026-02-05	fevereiro	2	2025215305800032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
9699	69338.14	3	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
221.................01/26.......69.338,14
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
9700	2625.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 300,00 e 01/2026 - r$ 2.625,00.	fraternidade ecletica espirita universal	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500234	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.017/0001-11
9701	45000.00	1	pagamento a favor da empresa v&v produções artísticas ltda., inscrita no cnpj nº41.732.565/0001-40, referente a apresentação da dupla vitor e versol, no festival do bem pocket - edição alto paraíso/go, promovido pela goiás turismo, conforme nfs-e nº 2, no valor de r$45.000.00. (pdf nº 2025426100295).	v&v producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-05	fevereiro	2	2025426103400055	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.732.565/0001-40
9702	12145.43	20	"contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint
nfse-10746 dez 25"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025190100600049	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.604.122/0001-97
9703	40.38	19	"pdf:2025295000003
10358 - ir
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2025295000400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
9704	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	ricardo oliveira rotondano	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2026316100900008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.072.925-**
9705	21768.19	1	pagamento de  requisição de pequeno valor - rpv (84263484), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5524275-80.2018.8.09.0140, em favor de jose roberto de brito teles junior, cpf: ***.099.191-**, o valor de r$ 21.768,19, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de danos morais, estéticos e físicos, materiais, danos emergentes c/c pensão vitalícia, conforme despacho nº 6610/2025/goinfra/pr-proset-gepra-181 - pdf  2025436101673 - processo sei 201900036001752	jose roberto de brito teles junior	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106900014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.099.191-**
9706	120.36	8	"202500010056522.crrm
.
portaria 3069/2024
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025.	rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom.
.
pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais:
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
conforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
41568:.....................120,36 
.
emisssão: 15/01/2026
.
dare: nº 12100002605800756
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	170	2026-02-04	fevereiro	2	2025285017000041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
9707	122608.69	1	pagamento de nota fiscal nº 02, a empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26,  referente a medição de serviços de serviços de vigilância estendida (mês 01 a 1) + entrega final, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 19/05/2025 a 19/11/2025 do contrato 26/2022 - (75461967). relatório 371 - inspeção financeira preliminar (85856630). processo sei 202500031011149 (pagamento)	vila brasil engenharia e participacoes s a	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400550	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
9708	93928.28	37	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-10	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9709	2150.40	59	"pagamento do irrf da nf 380,
referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimen
to de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além
do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de
registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretar
ia de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2024260100379"	doranice distribuidora ltda	2026	49	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
9710	26756.47	3	valor para pagamento do iss parte da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100693, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.	marsou engenharia ltda	2026	19	2026-02-06	fevereiro	2	2026436101900002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
9711	6500.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	lucas adjuto ulhoa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500096	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.761-**
9712	24218.01	2	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 65, emissão: 23/02/2026, atestado: 23/02/2026, 
referência: 12/2025, valor: r$ 24.218,01 - ir."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700173	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
9713	3945.22	17	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 345, referente ao mes de dezembro de 2025. como segue abaixo:
i.n.s.s.......................................................r$ 3.945,22.
total selecionado.............................................r$ 3.945,22.
processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025186303000032	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
9714	29807.99	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - fevereiro/2026.	tribunal de contas dos municipios	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100064	2026	1301	gabinete do vice-governador	02.600.963/0001-51
9715	730.07	2	"pdf: 2023295000144
458-12/25 ir
gvs"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026295001100020	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
9716	79.15	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	plano goias seguro	2026	81	2026-02-25	fevereiro	2	2026240108100036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
9717	13229.12	6	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026:  férias (abono).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100037	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9718	2915.62	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .

referência 01/2026.
nf  392 irrf. valor r$ 2.502,69
nf  393 irrf. valor r$ 412,93"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
9719	284929.00	2	"reenvio de pagamento liquidoao credor acima, referente aquisição de itens registrados por meio das atas de registro de preços nºs 021/2024 - c, d, e e f,  visando à prestação de serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp- menor preço, processo nº 202300006052434, com validade de 12 (doze) meses constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº: 22/2025 - seduc/dc-16162, requisição de despesa nº n° 27/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho nº 302/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 320/2025/seducdc-16162, despacho nº 101701/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9018446, despacho nº 987/2025/seduc/gel05738
..
- despesa: material pedagógico
- pdf 2025240101629
- valor r$ 288.399,63
..
 nf 000.011.745 data de emissão: 12/02/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 9/2026/seduc/nep-21095
- valor total da nf r$ 288.389,68
** irrf r$ 3.460,68
valor liquido; r$ 284.929,00
.
weyder"	digital papelaria e informatica ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2025240109200109	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
9720	1800.00	2	reservado imposto a contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00. sislog nº 118281.	forvibes music ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026426102000005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.940.667/0001-68
9721	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	pablo rafael bento barbosa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500292	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.411-**
9722	275.33	4	recolhimneto do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 18  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400419	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9723	113634.91	7	"pagamento gerenciador caixa dia 25/02/2026. processos sei 202511129013364, 202511129014205 e 202511129013458.

rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar.


valor.....................r$ 113.634,91.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9724	1894.78	1	pagamento relativo a salário maternidade, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100042	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9725	46515.73	1	"pdf:	2026290600050
.
objeto: pagamento do fgts 
.
valor: r$  46.515,73 (via boleto - gfd - vencimento em: 20/02/2026)
.
rmb"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026290600100023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
9726	39.06	1	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.
.
nota fiscal........ref..............valor
25509..............02/26............39,06 
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
9727	399000.00	1	pagamento referente ao ofício nº 137/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - investimento tesouro, no mês de janeiro/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026180201100001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
9728	25.30	5	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de férias, rescisões complementares e rescisão estagiário em 19 e 20/02/26. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9729	45.00	2	"pdf:2025295200114
nf 1223-01/26-iss
jbr"	advance system elevadores ltda me	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300105	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
9730	28555.12	1	"pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao mês de dezembro
de 2025 e janeiro/2026, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido
da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estab
elecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. es
te ressarcimento refere-se à nota de débito nº 183/2025 e ao ofício pr 369/2
025-celgpar; e nota de débito nº 200/2026 e ao ofício pr 028/2026-celgpar ."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100058	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.560.444/0001-93
9731	175227.04	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal -
r$ 379.357,98) e inss(empregado - r$ 175.227,04).
.
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300100014	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
9732	4677.40	1	".
proc 202600010011413-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de vianopolis.
.
juliana carrijo pessoa - jan/26...........r$ 4.677,40
."	prefeitura municipal de vianopolis	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500164	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.299.692/0001-83
9733	0.00	5	pagamento da nota fiscal nº 143 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400589	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
9734	3.64	3	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
nfe. 9803 - r$ 3,64 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	32	2026-02-18	fevereiro	2	2025305103200013	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	00.604.122/0001-97
9735	2254.30	15	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência...........valor
373..............02/26...............729,86
372..............02/26...............399,23
375..............02/26................78,06
376..............02/26...............480,46
374..............02/26...............129,83
378..............02/26...............436,86
total..............................2.254,30
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
9736	263270.44	1	pagamento do líquido da nf 57, emitida em 20/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 01/2026. (valor total da nf r$ 282.479,01). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	32	2026-02-27	fevereiro	2	2026400103200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
9737	10316.68	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.316,68
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz,
residentes e outros: r$ 890,01
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600053	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9738	2679.51	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100053	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9739	33266.61	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200600008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9740	2312.74	2	"*ipof 2026170100038*
. 
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000668697498 do exercício 2026.
.
contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500183	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
9741	2468.73	3	valor destinado pagamento da 15ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101372 , processo de pagamento sei nº 202600036000770, 54 iss.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-02-20	fevereiro	2	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
9742	209.80	1	contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.	synex telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500108	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.566.512/0001-31
9743	2700.00	309	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025079315 nfag 1419  r$ 375 (w 3 multipla comunicação  nfvc 97 r$ 2000)
202500025129589 nfag 90  r$ 1500 (televisão record  nfvc 42417 r$ 0)
202500025154907 nfag 299  r$ 225 (w 3 multipla comunicação  nfvc 5 r$ 1200)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-02-04	fevereiro	2	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9744	230.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme sei 85652376 e 85652641
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	paulo roberto gabriel da silva	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600039	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
9745	2041.00	245	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025129646 nfag 30470  r$  (mub  nfvc 9 r$ 2041)
202500025129646 nfag 30953  r$  (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3244 r$ 2514)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-04	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9746	1079535.58	1	valor para pagamento do líquido da 42ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036001885, nf nº 1182.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	21	2026-02-18	fevereiro	2	2026436102100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
9747	713749.49	5	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - poli slmb (85274041) custeio………………………...r$ 713.749,49"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-04	fevereiro	2	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9748	420.88	6	"retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf3414 r$ 35.073,70
...pdf/ipof 2025240102217
...processo 202500006110995
...código fundeb 16
.
aurélio"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	99	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109900035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
9749	70.90	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035).  relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400408	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9750	48799.94	1	"contrato nº 36/2025/dgpc (sei nº 79845277), para aquisição de materiais para o programa escola sem drogas. fantasia, em espuma e tecido, respirável, lavável, membros articuláveis, medindo aprox. 1,60 m, personagens variados. pagamento da nota fiscal nº 09 conforme segue:
r$ 48.799,94 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 48.799,94 líquido"	michel rodrigues de moraes	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2025290401800004	2025	2904	polícia civil	45.540.617/0001-38
9751	220958.85	2	"reenvio
transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16012
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	212	2026-02-26	fevereiro	2	2026240121200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9752	1798.20	157	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f, referente à nf nº 32656, ordem de serviço nº nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9753	7259.97	1	"pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44
>> liquido: r$ 7.259,97 - mod. 363
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	148	2026-02-24	fevereiro	2	2026240114800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
9754	200000.00	15	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 89 r$ 228.904,05
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9755	564.10	4	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 886/jan/2026/iss.............r$..564,10.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
9756	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lindolfo pereira da costa (cpf: ***.555.101-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria magdalena da costa (cpf:  ***.803.746-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	lindolfo pereira da costa	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.555.101-**
9757	91362.96	2	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 68 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
9758	130.67	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura
nº 3000516902, referente ao mês de novembro de 2025. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 130,67.
total selecionado:................................................r$ 130,67. processo sei: nº 202500029004048.
saneamento de goias s a."	saneamento de goias s a	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025186300800117	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
9759	840.29	3	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1811, 1813, 1814, 1815, 1816, 1820, 1821, 1823, 1824, 1829, 1830, 1832, 1833, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 1855 e 1856, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025180100700278	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
9760	77441.04	22	"pagamento gerenciador caixa dia 23/02/2026. processo sei 202511129013429, 202511129013265, 202511129013543.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor.........................r$ 77.441,04.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9761	358.95	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9762	22331806.02	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9763	11117.51	1	".
proc 202400010076134-efc
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249).
.
referência: n.f. 2129/jan/26.............r$ 11.117,51
."	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
9764	5437.24	1	"pdf: 2026295000006
35-12/25 inss
jbr"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026295001100002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
9765	148633.82	1	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 224/2026-gear de 19/02/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700048	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
9766	34.49	57	art nº 1020260052382, referente ao contrato de serviços de locação de máquinas e de veículos patrulha 185/2021 referente ao lote 01. despacho nº 140/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-19	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9767	18000.00	1	"ipof 2026295000004
tipo de programação: verba secreta 
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 28/02/2026
prazo: 60 dias
área requisitante: sptc 
resumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta sptc -  (ricardo matos da silva, cpf ***.477.321-**, conta n.º 71009-1, operação n.º 006, agência n.º 0013, cef n.º 104)
usuário: wds"	ricardo matos da silva	2026	4	2026-02-06	fevereiro	2	2026295000400001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.477.321-**
9768	394.54	2	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt
vupt santa helena - go, relativo ao mês de janeiro de 2026. pdf:
2024180100623. fp"	nelson carlos de resende	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
9769	1200.00	1	pagamento a favor sa prefeitura municipal de itauçú, s/serviços prestados pela empresa leko eventos ltda, no valor de r$ 60.000,00, deduztndo iss de r$ 1.200,00, conforme nfs-e nº 412. ipof nº 2025426100289).	leko eventos ltda	2026	34	2026-02-09	fevereiro	2	2025426103400066	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.509.553/0001-14
9770	154629.81	5	valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 parte liquida.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	141	2026-02-12	fevereiro	2	2025436114100040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
9771	38.12	2	- pagamento do liquido da fatura 2770600 de 05/02/2025 (85985897), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (arla-32).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
9772	240629.43	6	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9773	15786.60	1	". proc. 202500010086740. hls.
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
nf 4239/jan/2026..........r$......... 15.786,60"	jr aguas eireli	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
9774	43.20	43	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32011-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9775	4237.63	2	"pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b ---janeiro/2026
atestado nº 15/2026 sei: 86594782
fatura 4000000213001202600 sei: 86594448"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000085	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
9776	673.33	45	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 496, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 673,33.
total selecionado:................................................r$ 673,33.
processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
9777	1014.08	23	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1074 e pdf 2024215300178. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9778	920.00	1	diárias manutenção de equipamentos na regional de saude goias e nas unidades do detran em serranopolis e chapadão do céu, manutenção de equipamentos na barreira da policia militar cabeceiras,  manutenção de equipamentos na barreira da policia militar de novo gama e ao beneficiário jefferson pereira ( contrato secti) nos dias 10/12 a 11/12/2025, 30/12/2025, 08/01/2026.	andre brito de oliveira	2026	4	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100400004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
9779	3000.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500168	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.289.394/0001-51
9780	47682.42	1	"prorrogação 202400010004696.
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.
.
referente ao líquido.
notas fiscais:
480/jan/2026.......10.930,50 
482/jan/2026.......12.169,47 
483/jan/2026.......17.295,45 
484/jan/2026.......3.643,50. 
485/jan/2026.......3.643,50. 
.
total a pagar:.....................r$47.682,42"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
9781	330.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 330,00 e 01/2026 - 2.887,50.	associacao dos idosos fonte viva	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500271	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.847.327/0001-54
9782	17603.11	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme guia anexa gps.
pdf: 2026400100017
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100200052	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9783	911.00	1	"despesa com a continuação do 2° termoaditivo ao contrato nº 122/2023 (vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor solicitado de r$ 2.928,44, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023)(empresa: excel comercio e servicos ltda).
nota:
1049	3.3.90.30.35	12/02/2026	12/02/2026	911,00	911,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000147	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
9784	174091.57	243	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43282  r$ 174091,57 (televisão anhanguera s/a  nfvc 208 r$ 146603,43)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9785	3477890.84	1	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026195000100003	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
9786	178.00	2	pagamento do issqn retido da nf 11 de 13/02/2026, relativo à contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado, no mês de fevereiro/2026, no valor r$ 178,00 (valor total da nf r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gcsb.	fidus transportes ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
9787	194.30	2	"recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 194,30(cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5683558046(sei86749967), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.

fatura        valor r$     vencimento     referência    período
5683558046    194,30       28/02/2026     02/2026       01/01 a 31/01/26

valor total .....................................................r$ 194,30"	tim s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026290300700001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
9788	8966945.62	1	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 076/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.

quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	14	2026-02-18	fevereiro	2	2026170201400002	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
9789	233799.21	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.								
gratificacão                                         174.788,13								
funcão de confianca                                   59.011,08"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400023	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
9790	3758.23	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa
da no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e
professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de
ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás
ipof 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 12   data de emissão: 02/02/2026
- referência: periodo de 19 a 31/01/2026
- valor total da nf r$ 8.093,36
- valor líquido r$ 3.758,23
..
dados bancários: cef: 104 / ag: 3723 /op.: 1292 / c/c: 577935742-7
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-02-19	fevereiro	2	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
9791	3245.20	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - janeiro/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100100036	2026	1301	gabinete do vice-governador	00.360.305/0001-04
9792	1456373.48	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100031"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100200003	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
9793	6177.50	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500191	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.923.377/0001-12
9794	39150.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500173	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.038.751/0001-60
9795	99.90	3	"contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128."	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
9796	144933.61	5	"pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 21 r$ 154.186,55 – 8ª medição 
inss: r$ 5.088,16 
issqn: r$ 2.312,80 + r$ 1,67 de taxa de expediente = 2.314,47
i.r. r$ 1.850,24
valor líquido r$ 144.933,68
.
conforme despacho nº 500/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2026240103000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
9797	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	luiza santos cardoso	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500334	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.751-**
9798	4503.15	3	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. favor autenticar guias id nº 120682000382602230, 120682000392602233 e 120682000402602233.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-02-24	fevereiro	2	2026170401700001	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
9799	123.08	5	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de dezembro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 354 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido)
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300200049	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
9800	11055.75	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26836353  e nº 26853726  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3285.	maria da gloria oliveira	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000921	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.249.971-**
9801	634825.19	3	"202300025062879-refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 1866 ref 09/2025 pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$
634825,19"	mc leilao eireli	2026	24	2026-02-11	fevereiro	2	2025296102400039	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
9802	311.41	2	"pdf: 2025160100225 - processo: 202200015001462
pagamento referente a concessão de reajuste em sentido 
estrito correspondente ao ipca do contrato nº 22/2022 
firmado entre a secretaria de estado da casa militar e 
a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo 
objeto é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo 
real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e 
quilometragem livre. conforme dados á saber:
- fatura: 773150, em: 05/02/2026, 
venc: 07/03/2026, at: 06/02/2026, 
período: 29/11/2025 a 31/12/2025, 
valor: r$ 311,41 ir"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700002	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
9803	1818.48	2	pagamento líquido - contrato nº 02/2024 - parte - competência dezembro/2025.	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2025440100800063	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
9804	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a fevereiro/2026."	joao pedro pires basilio	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500156	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.061-**
9805	21223.56	1	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2769574, emissão: 03/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 21.223,56 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
9806	1438.33	84	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: ***.764.101-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9807	26464.17	17	"pagamento gerenciador caixa dia 13/02/2026.
processos sei 202511129012992 e 202511129013187.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.

valor.....................r$ 26.464,17.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9808	6.51	1	"valor para pagamento de despesas referente ao imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela cia. hidroelétrica são patrício/chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos 201400066007585.
recolhimento do irpj da fatura através do despacho nº 18/202- nugc de 06/02/26 fatura nº 2058347, emissão em 05/02/2026 -unidade consumidora nº 600102309, referência janeiro/2026, vencimento 26/02/26, atestada pela gestora em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor bruto:.........................r$ 604,13
base de cálculo irrf.................r$ 542,58
retenção de irrf.....................r$   6,51
valor líquido a pagar................r$ 597,62"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101100021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
9809	580.98	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº ***.513.391-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.
.
- reclamante: moval móveis arapongas ltda;
- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;
- parcelas: 7 de 99;
- i.d. depósito: 081250000030578032.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-05	fevereiro	2	2026240113700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9810	846318.22	1	"faec (transplante de órgãos, tecidos e células). aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de dezembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010003751. rd 6/2026 (85304936).
.
programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 846.318,22"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
9811	6023.55	3	"processo pagto 202500010078585 crs
.
prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias.
.
dod - (83238). tr - (121788). contratação: 109456.
.
25925................573,23 
90525................598,23 
1017351..............598,23 
1017976..............4.253,86 

total a pagar: 	6.023,55.
."	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	120	2026-02-09	fevereiro	2	2025285012000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
9812	2802.29	3	"processo 202100010000753 crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026.
.
ipof:2025285004374. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).
.
ref.:iss
.
nota fiscal:51/iss
emissão:12/01/2026
total a pagar:	2.802,29"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000693	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
9813	44.22	26	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
recolhimento de irrf da fatura dezembro exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
9814	29524.63	12	"retenção de irrf 4,8%  refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. 
.
<< período de jan. a dez./2025
.
pdf 2025240100145 - processo 202000006049308
.
mês de referência...dez/25
valor bruto: 1.185.776,65
valor irrf: 29.524,63
liquido: 1.156.252,02
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	89	2026-02-03	fevereiro	2	2025240108900034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
9815	8000.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.
referente ao mês de janeiro/2026."	robson cardoso vieira	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.191.421-**
9816	4831.78	3	"pagamento destinado a aquisição de trator e implementos agrícolas para atender a universidade estadual de goiás através da unidade universitária de posse.
-pregão eletrônico nº 176/2025. sislog contratação nº 115158.
-valor destinado aquisição do lote 1. 
-descrição do item 001: código 5385 - trator, agrícola (versão standard)
- nota fiscal n. 49 - trator agrícola (85416432)
- atestado 6 (85417319)
- solicitação de liquidação e pagamento (85417609)"	hayah solucoes ltda	2026	25	2026-02-05	fevereiro	2	2025406202500026	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.608.535/0001-18
9817	18206.37	1	"despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 18.000 e 24.000 btu's conforme requisição de despesa 5 - contrato n.º 49 (81984653).

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 1079."	globali distribuicao e comercio ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025290200800009	2025	2902	polícia militar	41.826.585/0001-80
9818	541.54	3	".
proc. 202200010020773.  hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 886/jan/2026/ir...........r$......541,54
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001000124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
9819	10012.02	3	"processo pagamento 2025000050011774 - crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
ref. iss
.
nota fiscal..........emissão............valor
42/iss...............02/02/2026.........100,77 
45/iss...............02/02/2026.........9.911,25 

total a pagar:	10.012,02
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-02-12	fevereiro	2	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
9820	3921.01	1	pagamento do boleto n.º 9022803584 a favor do escritório central de arrecadação e distribuição - ecad referente concessão de isenção da licença para execução pública de obras musicais, relativamente ao evento de confraternização institucional da secretaria de administração do estado, ocorrido no dia 19 de dezembro de 2025, no salão de eventos do sesi multiparque (antigo clube antônio ferreira pacheco). ipo	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2026180101600067	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.474.973/0001-62
9821	3806.58	79	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: ***.678.741-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9822	0.00	1	".
devolução de descontos indevidos - faltas- rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9823	8100.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	obras sociais da associacao espirita casa do caminho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500487	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.101.400/0001-19
9824	97847.05	1	"processo sei nº 202500010085770 - mc
.
aquisição de sistema modular automatizado e computadorizado de pcr em tempo real com extração, amplificação e detecção de dna e rna de sequências-alvo em amostras biológicas,pelo método detector de fluorescência. sislog 116173 
.
ipof: 2025285004567. daof: 3937/2850. autorização (264420).
.
programas federais: estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria
5387/2024- portaria 5387/2024.
.
nota: 39211
emissão: 09/12/2025
valor: r$ 97.847,05
.
obs: restante do pagamento realizado no empenho 2025.2850.191.00010.
."	cepheid brasil importacao exportacao e comercio de produtos de diagnosticos ltda	2026	191	2026-02-05	fevereiro	2	2025285019100011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.628.083/0002-04
9825	136.73	10	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1113 e pdf 2025215300320. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 136,73.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100064	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9826	112491.42	2	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor líquido do  mês  de  janeiro/2026,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido.......município
319.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu
320.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 483,42....r$ 14.857,19.....formosa
321.....jan/2026...r$ 1.304,12.....r$ 815,08....r$ 25.050,00.....anápolis
323.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......goiás
324.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73...itumbiara
325.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....goianésia
326.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....rio verde
327.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60......jataí
328.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia
329.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão
330.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....morrinhos
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
9827	220.75	1	pagamento líquido da nf 859, emitida em 06/02/2026, referente a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 244,74). processo: 202214304000410 ipof: 2024400100191. gcsb.	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700064	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.264.064/0001-01
9828	0.20	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 481 e pdf nº 2025215300317. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 0,20.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100128	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9829	1145.00	2	concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101100007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9830	700.00	1	"202500025179367 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de heitoraí r$ 700,00.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut
a de contrato nº 000015330111/2020."	elias ferreira silva	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
9831	12427.68	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673).  relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.	senha engenharia s c	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2025436201800086	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9832	76.00	1	pagamento da nf 3867200 – referente a taxa dos estagiários no mês de janeiro de 2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026130100600006	2026	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
9833	1211439.57	1	"processo 202600010002669 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).
.
pagamento raps/janeiro/2026..............r$1.211.439,57
.
obs: pagamento conforme planilha contrapartida raps (sei nº85003478)."	fundo estadual de saude - fes	2026	28	2026-02-13	fevereiro	2	2026285002800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9834	0.00	9	"contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato.
.
nfe. 252 e 253 - tributos/issqn"	brasauto pecas p autos ltda	2026	17	2026-02-02	fevereiro	2	2024305101700002	2024	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.442.086/0001-75
9835	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	gabhriella pereira dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500216	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.431-**
9836	300000.00	1	"termo de convênio com o município de ipameri/go, cnpj 01.763.606/0001-41, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do do carnaval de ipameri 2026, que será realizado entre os dias 14 e 17 de fevereiro de 2026, conforme ofício nº 021/2026 85367816 e justificativa 85461343

repasse refconvênio nº 05/2026 - retomada 85982612-ipameri aut.
86041767,86091889"	prefeitura municipal de ipameri	2026	27	2026-02-09	fevereiro	2	2026420102700002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.763.606/0001-41
9837	1539.60	38	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 030015000142602059	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9838	4.60	4	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários),  ref. ao pagamento de rescisões em 12/02/26. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9839	0.00	2	emenda parlamentar impositiva número 862 município goiânia deputado julio pina objeto destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. termo de fomento nº 407/2025 - serint	instituto sonhar vidas	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2025190101500258	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.538.699/0001-73
9840	37712.40	28	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 057/2025 nf 1506 r$ 3428,4 (nf 337 vira click ltda);
proc: 202517697000270; ref: novembro/2025; nd 058/2025 nf 1508 r$ 34284 (nf 349 vira click ltda);"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
9841	1125.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	missao crista das nacoes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500139	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.100.308/0001-95
9842	77.77	3	"pagamento do irrf retido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 77,77. total geral da nf r$ 6.481,27. conforme dare anexo.
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
9843	22441.02	1	"despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).
notas:
10244	3.3.90.33.04	20/02/2026	20/02/2026	19.537,44	19.537,44 
10245	3.3.90.33.04	20/02/2026	20/02/2026	2.903,58	2.903,58"	mendes junior frotas ltda epp	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026409301000101	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	25.018.267/0001-37
9844	10820.94	1	recolhimento do inss da nota fiscal nº 02 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, relativos ao encontro de contas, correspondente ao 11/11/2022 a 20/08/2024, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais de interesse social no município de mundo novo - go, contrato nº 124/2022 (id. 83640729). relatório 477/2026 inspeção financeira conclusivo (86210400). sei 202500031011020.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	33	2026-02-19	fevereiro	2	2023409403300031	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
9845	793.74	10	"pdf:2024295200043
476314-12/25 - liq		792,63 
480149-12/25 - liq		  1,11 
jbr"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	3	2026-02-02	fevereiro	2	2025295200300089	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
9846	18257.68	2	valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23-irrf	d s a construtora ltda	2026	45	2026-02-23	fevereiro	2	2026436104500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
9847	2154.44	5	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti.
conforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22

***************************************************************************
pagamento inss notas fiscais:
nota fiscal 131 = r$ 1.534,43;
nota fiscal 135 = r$ 620,01."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2025290200700242	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
9848	10000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao instituto ladainha goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500430	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.865.752/0001-64
9849	2136.81	2	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236. 
pagamento do (líquido) da saneago, (brk) conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519053, vencimento dia
30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela
gestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
(líq) valor total da fatura................r$ 2.235,26
base de cálculo irrf.................r$ 2.051,12
retenção de irpj.....................r$ 98,45
valor líquido........................r$ 2.136,81"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025326101100109	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
9850	55829.34	23	"pagamento liquido parte da nf 924 de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597.
.
pdf-2025240102145
.
periodo de cobertura  12/10/2025 a 31/12/2025
.
nota fiscal....valor..................irrf.......inss........liquido
924..........r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76..55.829,34
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2025240109200127	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
9851	434.30	2	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - fevereiro - 2026 con.fun.pro.goiasfev	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100800004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9852	3748.72	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,consignações diversas-devolução ao tesouro-emitir dare competência de fevereiro/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100077	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9853	78.26	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026240101000031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9854	71751.70	5	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 02/2026) da servidora:
.
.
. daniela gomes de oliveira     : ref. a 3 faturas :
. uma de ref. 12/2025   de : r$ 27.883,41
. uma de ref. 13/2025   de   r$ 11.254,92
. uma de ref. 01/2026   de   r$ 32.613,37
.                      total de ::r$ 71.751,70
.
..
.esta servidora está à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000055	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9855	228577.60	5	parte 1/4 do pagamento da nota fiscal nº 7, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 10/11/2025 a 16/01/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 580 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031000440 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400027	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
9856	14494.68	1	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 14.494,68(quatorze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme fatura nº 173061782(sei84550991), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2025290300070.

fatura nº    valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora
173061782    14.494,68    30/12/2025    12/2025       10040458812

valor total ..................................................r$ 14.494,68"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290300700019	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
9857	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gabrielly bernardes rodrigues damaceno	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500130	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.961-**
9858	18621.23	1	"destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação
judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.621,23(dezoito mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), conforme faturas agrupadas nº 2601.000047661(sei85289554), 2601.000043470(sei85291793), 2601.000053494(sei85295603) e 2601.000045194(sei85296044), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079.

fatura           valor r$     referência    vencimento   contrato agrupador
2601.000047661   15.706,82    01/2026       20/01/2026   100.929.980-5
2601.000043470   2.803,84     01/2026       20/01/2026   902.163.173-9
2601.000045194   62,52        01/2026       19/01/2026   910.272.137-1
2601.000053494   48,05        01/2026       09/01/2026   120.251.936-6

valor total:..................................................r$ 18.621,23"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290300700004	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
9859	11158.41	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)
• ipof: 2026140100023"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100053	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9860	1548.14	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens rpps - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100025	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9861	2.96	1	"pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, 1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 840 e pdf 2024215300167. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$2,96.
.
processo de pagamento nº 202200017011688.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção"	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
9862	218.94	2	"processo: 202200010043996 - ebd (85933679)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
153601 – r$  218,94
.
total á pagar: r$  218,94
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
9863	134183.27	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com reajuste aos valores praticados n
o contrato nº 10/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme requisição de despesa nº 9/2025. refere-se ao pagamento do mês 01/2026.
nf - 1564. valor liquido - r$ 134.183,27"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600016	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
9864	82087863.90	1	pagamento referente a indenização em razão da desapropriação indireta de imóvel urbano edificado, de uso comercial/institucional, localizado na avenida anhanguera, n.º 5.829, setor central, goiânia/go, com área construída de 26.646,77 m² e área do terreno de 3.187,61 m², com a finalidade de abrigar unidades administrativas do poder executivo estadual.	fundacao dos economiarios federais funcef	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2025180102800001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.436.923/0001-90
9865	18388.69	2	"destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação
judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.388,69(dezoito mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº 2602.000069677(sei86682185) e 2602.000066360(sei 86682275), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079.

fatura            valor r$     referência   vencimento  contrato agrupador
2602.000069677    15.492,34    02/2026      20/02/2026  100.929.980-5
2602.000066360    2.896,35     02/2026      20/02/2026  902.163.173-9

valor total:..................................................r$ 18.388,69"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300700004	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
9866	354.16	3	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12652, 12653, 12654, 12655 e 12656
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9867	28.40	3	".
*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 3000520536 referente a janeiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
9868	4255.30	9	valor destinado a cobrir despesas do inss da 5ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplenagem em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000023, processo sei nº 202600036000001, nf-8.	construtora milao ltda	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
9869	16754.10	8	"substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9870	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ana wiwiko terena garcia fialho candido	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500263	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.109.051-**
9871	53544.72	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 28/02/26  valor de 53.544,72.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os
serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predia
l, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produto
s e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de janeiro de 2026. nf. nº 354.
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 53.544,72."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300800013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
9872	61456.74	1	destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100027	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9873	57.60	64	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32008/57-issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9874	5000.00	2	pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100600021	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9875	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). daof nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164.
pagamento do aluguel referente ao período do dia 01 a 31/01/2026, demonstrativo atestado pela gestora em 03/02/2026, no valor....r$ 2.942,75."	welma jose alvarenga	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101300006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
9876	16279.20	172	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0158
nf 43157 r$ 16279,2 (nf 178 cbn goiânia 97,1 );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9877	5810.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26843923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3116	deoclides jose de souza	2026	60	2026-02-24	fevereiro	2	2025320106000125	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.623.525-**
9878	3091.87	1	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).

830-liquido-01/2026"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100023	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
9879	917.62	15	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040056500022602105	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9880	2027.45	5	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota
da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços
nº 930603, emitida em 04.02.2026 - sei 86092690 e atestado nº 93/2026 - sei
86136609. solipa - sei 86136609."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2025406200800487	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
9881	78359.49	31	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025

tributos - inss - 262573

valor................78.359,49"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
9882	12150.52	50	"pagamento do issqn da nf 93/2026, relativo aos serviços prestados de
conservação, limpeza, copeiragem com fornecimento de profissionais e insumo
s, realizado no mês de dezembro/2025.pdf: 2024260100339."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
9883	372.24	22	"recolhimento da irrj, da nf 90 de 26/01/2026, com a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação e  pequenos reparos com uso de material mao-de-obra na reforma do estacionamento da secretária
localizado na rua 84 setor sul........"	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025335100100030	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.945.776/0001-23
9884	3529.09	1	"pagamento líquido do mês de janeiro/2026, em favor da srª. virgínia costa 
e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc"	virginia costa e silva	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
9885	1325.12	220	"pagamento do iss ref. janeiro/2026:
nf 360 r$ 110 (nf 241);
nf 396 r$ 80,62 (nf 45 r$ 172);
nf 397 r$ 80,62 (nf 41 r$ 172);
nf 419 r$ 38,9 (nf 44 r$ 82,99);
nf 420 r$ 187,66 (nf 43 r$ 400,33);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-11	fevereiro	2	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9886	6286.90	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26837346 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3924.	kerollen alves souza	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000932	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.587.551-**
9887	38250.00	1	"ipof: 2026290100018
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: contínua
vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 
prazo: 03 meses 
área requisitante: ssp 
resumo objeto: diárias civil
e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde 
usuário: jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700090	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9888	54330.71	2	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2026, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$ 54.330,71. (ipof nº 2026426100022).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026426100100018	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9889	142.98	7	"retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) 
issqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) 
i.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) 
valor líquido r$ 10.520,74
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
9890	758.53	2	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de equipamentos de audiovisual: caixa de som e microfone sem fio para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 27.01.2026 - sei 85894698 e atestado nº 24/2026 - sei 85894742. dare - sei 86521629.	maryleide fonseca almeida eireli	2026	25	2026-02-26	fevereiro	2	2025406202500050	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	15.838.111/0001-49
9891	106.17	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/25  valor de r$ 106,17.
trata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr. referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. nota fiscal nº 310.
processo nº 202100029000013 - (2ª parcela).
total selecionado: r$ 106,17."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025186300800174	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
9892	18652.70	1	"pdf: 2024160100163 - processo: 202500005001491
pagamento referente a  contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 
12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 01)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 733, emissão: 06/02/2026, atestado: 19/02/2026, 
valor: r$ 18.652,70 - líquido."	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700108	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
9893	9132.33	5	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 519027 irrf. referência 12/2025."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-02-25	fevereiro	2	2026300103600008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
9894	94724.65	188	"pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0021
nf 31406 r$ 1437,77 (nf 57 site portal caldas net );
nf 31421 r$ 2828,4 (nf 230 blog tudo ok notícias );
nf 31533 r$ 6487,6 (nf 17 site revista bula );
nf 31549 r$ 27804 (nf 2 revista brasil política );
nf 31548 r$ 15315,85 (nf 190 rádio morada do sol );
nf 31358 r$ 12408,76 (nf 42 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 31590 r$ 4714 (nf 10 programa chumbo grosso tv ltda);
nf 31627 r$ 5656,8 (nf 75 site fatos e fotos );
nf 31687 r$ 3771,2 (nf 15 site hedson arantes);
nf 31754 r$ 6450,08 (nf 13 agência cidades );
nf 31785 r$ 7850,19 (nf 1799 jornal daqui );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9895	2492.31	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100058	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
9896	751.39	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202300025093533 nfs 7920 r$ 751,39.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	18	2026-02-06	fevereiro	2	2026296101800030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
9897	4356.88	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023,referente a o período janeiro/2026. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036002102. nf nº 148.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026436100600026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
9898	34500.00	1	"pagamento de diárias dentro do estado, recurso federal portaria 2588/2008 realização de cursos conselheiros,
superintendencia da escola de saúde de goias/sesg
.
ipof 2026280100029 daof 27"	fundo estadual de saude - fes	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026280100700001	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
9899	3900.00	1	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. favor autenticar guias id nº 040449600022602230 e 040253501932602235.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9900	422.24	1	"pagamento do líquido da nf 2816, emitida em 05/02/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24).
processo: 202418037003822 
ipof: 2025400100096.
gec"	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700031	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
9901	849778.80	1	"despesa para custear aquisição de munição comum e de treinamento a fim de atender a demanda da polícia militar do estado de goiás (pmgo), mediante adesão à ata de registro de preços n.º 047/2024 (sei n.º 72266195) da senasp, pertencente ao mjsp na condição de carona, através da fonte de recursos do governo estadual, 2902 - pm.

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 288267."	companhia brasilerira de cartuchos	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2025290201500001	2025	2902	polícia militar	57.494.031/0001-63
9902	2733.90	255	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32190  r$ 36 (televisão tv puc  nfvc 71 r$ 192)
202500025173286 nfag 32217  r$ 14,4 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 23 r$ )
202500025173286 nfag 32212  r$ 14,4 (rádio fênix  nfvc 94 r$ )
202500025173286 nfag 32254  r$ 100,8 (rede sucesso  nfvc 59 r$ )
202500025173286 nfag 32248  r$ 18 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 57 r$ )
202500025173286 nfag 32223  r$ 14,4 (rádio primavera fm  nfvc 99 r$ )
202500025173286 nfag 32247  r$ 18 (rádio caraíba fm  nfvc 10 r$ )
202500025173286 nfag 32225  r$ 10,14 (rádio morrinhos  nfvc 157 r$ )
202500025173286 nfag 32252  r$ 36 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 84 r$ )
202500025173286 nfag 32253  r$ 21,6 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 13 r$ )
202500025173286 nfag 32249  r$ 18 (rádio goiás fm  nfvc 38 r$ )
202500025173286 nfag 32251  r$ 28,8 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 159 r$ )
202500025173286 nfag 32250  r$ 28,8 (rádio difusora de jataí  nfvc 200 r$ )
202500025173286 nfag 32255  r$ 43,2 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2499 r$ 230,4)
202500025173286 nfag 32204  r$ 14,4 (rádio vale fm 92,5  nfvc 136 r$ )
202500025173286 nfag 32194  r$ 14,4 (rádio vale da serra am  nfvc 153 r$ )
202500025173286 nfag 32366  r$ 14,4 (conexao brasil goias  nfvc 2 r$ )
202500025173286 nfag 32397  r$ 108 (jornal diário central  nfvc 30 r$ )
202500025173286 nfag 32466  r$ 14,4 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 8 r$ )
202500025173286 nfag 32465  r$ 14,4 (rádio veredas fm  nfvc 11 r$ )
202500025173286 nfag 32467  r$ 14,4 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 4 r$ )
202500025173286 nfag 32462  r$ 270,72 (jornal opção  nfvc 83 r$ 1443,84)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9903	432.26	4	".
ipof 2025170100091
.
irrf das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
9904	745.70	11	pagamento do issqn da nf 153, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9905	415085.11	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
ipasgo saúde 6,81%...............r$ 238.784,46
ipasgo especial 12,48%...........r$  90.193,29
ipasgo saúde - plano cerrado.....r$  10.812,22
ipasgo basico - dependente.......r$  54.158,93
ipasgo especial/dependente.......r$  21.136,21
total............................r$ 415.085,11"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100044	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.565.317/0001-43
9906	37349.51	1	"valor para pagamento relativo ao líquido da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira (cpf: ***.167.021-**), referente a ação judicial proposta no processo nº 5792954-17.2024.8.09.0051 em favor de ana paula silva, cpf nº xxx.505.131-xx, felipe santo arcari, cpf nº xxx.892.391-xx e ludmila de souza ramos, cpf nº xxx.247.421-xx e demais instruções no processo sei 202500066007361.
pagamento líquido conforme discriminação abaixo:
valor total da rpv.............r$ 50.263,15
retenção de irrf...............r$ 12.913,64 
valor líquido:.................r$ 37.349,51."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103400016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
9907	1349.95	25	recolhimento do iss da nota fiscal nº 92 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 66/2025 - (84571673).  relatório nº 273/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000047.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9908	249.21	1	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000520509, emitida em 13/02/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 01/2026. (valor total da fatura r$ 259,51). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
9909	1365.54	78	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9910	5934.43	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas, de fevereiro/2026 - descontos -
contribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400400007	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
9911	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	sarah karoline teixeira de sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500394	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.771.411-**
9912	7743.31	1	"descontos com a apal
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300045	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
9913	14999.10	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 80120002 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4513.	kelson ferreira machado	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000864	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.526.501-**
9914	960000.00	4	"pagamento ao credor acima, destinado à aquisição de kits de materiais escola
res destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás,
por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada
pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati
vos demandados para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102509 processo nº
202500006137810, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 805007 data de emissão: 12/02/2026
- referência: kits ens. médio e eja
- valor total dos produtos r$ 1.988.466,93
- valor total da nota fiscal r$ 1.749.867,00
- valor líquido parte r$ 960.000,00
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
."	papelaria tributaria ltda	2026	45	2026-02-20	fevereiro	2	2025240104500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9915	35529.21	2	valor destinado pagamento da 33ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100456 , processo de pagamento sei nº 202600036000044, nf 87 irrf e 88 irrf.	rs engenharia ltda	2026	80	2026-02-04	fevereiro	2	2025436108000034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.209.346/0001-18
9916	151532.49	10	valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	122	2026-02-23	fevereiro	2	2025436112200007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
9917	5000.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 03/02/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 59 (processo: 202618037000451). processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700107	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9918	546179.62	2	".
202300010049513 - ejsa
.
convênio com o ipasgo saúde visando disponibilizar assistência médica, odontológica, hospitalar e multidisciplinar aos radioacidentados vitimados pelo césio 137 e descendentes até a 3ª geração.
.
pdf 2025285001309, daof 1550, rd. nº 91/2025 (73105365)
.
pagamento conforme despacho 1078 (84366433)
.
conv. ipasgo/set/25
.
total a pagar:	546.179,62
.
.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2025285008000101	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
9919	9.41	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 88 - referente a 02 banner vertical, formato 90x1,80cm, cores 4/0. acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira; 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhós formato: 4x2m, cores 4/0. correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039) e relatório nº 368/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000680.	castros eventos ltda me	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025436200600257	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.376.753/0001-00
9920	3675.20	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0078
nf 43180 r$ 3675,2 (nf 17 site de minuto a minuto );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9921	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	laura milena souza lopes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500540	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.433.231-**
9922	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	matheus henrique barcelos figueiredo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500548	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.131-**
9923	5023.95	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil: r$ 5.023,95
#"	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100068	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
9924	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	vanessa nogueira matos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500575	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.961-**
9925	495.91	1	"pagamento do liquido da fatura 2601000058001, emitida em 09/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, no mês de dezembro/2025, no valor r$ 495,91. (total geral fatura 555,39).
processo: 202418037009647 
pdf: 2025400100186.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026400100700155	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
9926	3031.66	2	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 23335."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900008	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
9927	270.86	105	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32302-irrf-agencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9928	1552.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26842564 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3421.	maciel goncalves da silva	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106001025	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.702.031-**
9929	2503.60	2	pagamento retenção irrf - contrato nº16/2024 - competência 01 a 31 de janeiro de 2026.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
9930	3990.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500429	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.892.178/0001-94
9931	7989.00	2	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
912725..............12/25.........7.989,00 
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700010	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9932	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo sergio pereira (cpf: ***.737.241-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) marli borges de oliveira (cpf:  ***.699.491-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1542/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	marcelo sergio pereira	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026240101000019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.737.241-**
9933	190.00	1	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, relativo sexto termo aditivo ao contrato nº 08/2021, visando ao acréscimo de 25% sobre o quantitativo originalmente pactuado, para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento de passagem aérea para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável andréa vulcanis, onde a titular desta pasta participou como palestrante, no seminário internacional: ""semeando o futuro"", evento que aconteceu na casa da cultura lauro prestes filho, no dia 31 de outubro de 2025, na cidade de santa bárbara do sul - rs. conforme ordem de serviço nº 1/2026 (85231371), fatura/duplicata nº ft00033709 e pdf 2025215300310. (líquido). conforme discriminação abaixo:
. 
andréa vulcanis - cpf: 845.***.***-72 – data da ida: gyn>gru>pfb 30/10/2025 – data da volta: pfb>vcp>bsb 01/11/2025 (latam airlines brasil).
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 190,00. 
. 
processo de pagamento 202400017005753. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2026	59	2026-02-05	fevereiro	2	2026215305900033	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
9934	36772.00	159	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0062
nf 597 r$ 18386 (nf 8 w verissímo );
nf 575 r$ 18386 (nf 7 w verissímo )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9935	106.95	8	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. arla
pagamento liquido referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204800008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
9936	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão carlos dos santos (cpf: ***.014.231-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marlê pereira dos santos (cpf:  ***.840.561-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17289/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joao carlos dos santos	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.014.231-**
9937	95155.01	28	"pagamento liquido da nfe 82
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
9938	7264.73	1	"pdf: 2023160100125 - processo: 202300015001045
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
(blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento de veículo 
em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 218525661, emissão: 07/01/2026, 
atestado: 13/01/2026, referência: 12/2026,
valor: r$ 7.264,73 (parcial) . o restante do valor r$ 26.471,68
foi pago no empenho 2025.1601.007.00283 no dia 19/01/2026 
e r$ 8.621,99 foi pago no empenho 2025.1601.007.00138 no
dia 19/01/2026."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700055	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
9939	41997.54	2	"1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.

referente despesa nf 72-liquido-ordem de serviços n° 2/2026 (84959643)-folia ttaquaral go,aut.85877253 e 85893843"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-02-10	fevereiro	2	2026420102800001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9940	420.90	16	"contrato fornecimento de água tratada
recolhimento imposto de renda referente as seguintes faturas: 3000518811 e 3000518812 - dezembro/2025."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2025326200600143	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
9941	1440.00	2	reenvio de pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil.  bolsas de dezembro/2025. reenvio ao professor kerito thiago assunção soares, conforme despacho nº 27/2026/seduc/gecont-05734	secretaria de estado da educacao	2026	58	2026-02-03	fevereiro	2	2025240105800024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9942	11030.40	1	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido restante.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência........valor
7559..............12/25.........11.030,40
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290600700062	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
9943	460.18	2	"pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar o fornecimento de verduras 
e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para 
atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1066, emissão: 06/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 460,18 - ir."	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700104	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
9944	42024.31	2	valor destinado a cobrir despesas de irrf da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512 irrf.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	93	2026-02-23	fevereiro	2	2025436109300020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
9945	26695.21	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400079	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
9946	131881.35	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel , destinadas à unidade do sistema  socioeducativo do estado de goiás localizadas na cidade de anápolis, especificamente ao caser-  referente ao exercício anterior /dezembro /2025.

nf - 1475. valor liquido. referência 12/2025."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026305200600055	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
9947	81394.18	163	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0127
nf 43124 r$ 15494,18 (nf 105 televisão anhanguera catalão );
nf 43404 r$ 3771,2 (nf 125 site brasil times );
nf 43335 r$ 14142 (nf 236 site portal radar df );
nf 43337 r$ 7542,4 (nf 344 portal isso é goiás (paulo melo) );
nf 43020 r$ 3771,2 (nf 32 site portal aqui news );
nf 43057 r$ 4714 (nf 96 portal rede entorno de comunicação );
nf 43088 r$ 3771,2 (nf 67 site acontece hoje );
nf 43129 r$ 3771,2 (nf 225 site portal 84 df );
nf 43332 r$ 5560,8 (nf 12 programa capital esportes );
nf 43436 r$ 18856 (nf 34 programa podk liberados )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-21	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9948	24184.29	1	pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, aos meses de fevereiro s dezembro/2025, conforme nota de cobrança.	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026430100600002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
9949	616817.90	1	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido restante.
.
nº documento........ref................valor
336.................02/26.........616.817,90
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
9950	300265.30	1	"pdf:	2026290600108
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
pensao alimentícia 
.
valor: r$ 300.265,30
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100061	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9951	5369.77	1	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 117732689 ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 5.488,07 bruto
r$   118,30 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.369,77 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700096	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
9952	1393213.48	1	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
referência: n.f. 1000994/jan/26............r$ 1.393.213,48
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
9953	6196.28	1	"pdf: 2024160100185  - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a 
referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a 
finalidade de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações da 
secretaria de estado da casa militar. conforme dados
a saber:
- fatura:2602.000076614, emissão: 01/02/2026, 
atestado: 20/02/2026, período: 26/12/2025 a 25/01/2026, 
valor: r$ 6.196,28."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
9954	32247.93	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - pens especial -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	15	2026-02-25	fevereiro	2	2026436101500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9955	5000.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - bolsa est ciee -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100600067	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9956	3100.00	1	"processo 202600010008016 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  leonilda martins de oliveira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7165/2026/ses (sei 85775741)."	daniela martins viana	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006900073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.928.481-**
9957	150000.00	1	"pdf:	2026290600135
.
serviço de caráter reservado - (vs)
.
processo: 202616448026365
.
objeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009.
.
o adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado:
nome: adriana albina ferreira.
cargo: policial penal.
rg n° 3152304 sesp/go. cpf n° ***.113.831-**.
.
os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica:
banco: caixa economica federal - 104
ag: 2444 - centro administrativo
operação:006
conta: 71.055-4
.
rmb"	adriana albina ferreira	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600700107	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.113.831-**
9958	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	gabrielle de abreu alves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500276	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.451-**
9959	16330.00	1	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 02/2025, com vigência até 16/01/2027, no valor de r$ 16.330,00, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) ( pregão eletrônico n° 99/2024 ) (fornecedor: dantas distribuicao e servicos ltda) (1º termo aditivo nº 202500053000499).
nota:
704	3.3.90.30.33	20/02/2026	20/02/2026	16.330,00	16.330,00"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000098	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
9960	17285.36	1	despesas com a folha de pagamento/2026 - secretaria da retomada 01 - adicional férias - militar.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800070	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9961	69922.19	1	"ipof 2026290100059 
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 13º salário pm............................r$ 69.922,19"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100053	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9962	35908.39	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400500006	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9963	228.11	2	"pdf:2024295200040
12600-01/26 iss
jbr"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600032	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
9964	781.57	8	"pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° ***.692.301-**, para depós
ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor
equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 referencia: mês fevereiro 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva de mel0 - cpf: ***.973.161-**.***
sei folha: 202600025025055."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9965	0.00	3	"pdf:2025295200014
04/25 iptu
jbr"	imc participacoes ltda	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300063	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
9966	50497.01	1	"ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente a mês de janeiro/2026, conforme despacho eletrônico 34/2026/- sgg, no valor de r$ 12.489,45, processo de ressarcimento: 202518037005969.

ressarcimento ao instituto municipal de assistência à saúde dos servidores -
imas por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora vânia camilo do nascimento, conforme despacho eletrônico 32/2026 - sgg, no valor de r$ 9.759,90, referente ao mês de janeiro/2026, processo de ressarcimento: 202518037006672.

ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899.

ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês janeiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834.

(processo – folha de pagamento: 202618037000907). gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200088	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
9967	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adriana dionísia bento rocha (cpf: ***.482.761-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) filha, o(a) senhor(a) vanda dionísia bento filho (cpf:  ***.410.671-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2386/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	adriana dionisia bento rocha	2026	246	2026-02-27	fevereiro	2	2026240124600065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.482.761-**
9968	115036.77	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9969	1964.60	1	"contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. 
pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:
.
r$ 2.687,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.687,37 líquido
.
r$ 327,74 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00026
r$   5,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00086
r$ 389,76 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00070"	sejaine ferreira cerqueira	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700032	2026	2904	polícia civil	***.216.601-**
9970	0.00	4	"iss nota 11 a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)
conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650."	maira produções ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400052	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	52.262.006/0001-30
9971	2680.07	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de fevereiro 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
9972	4258.64	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	gustavo henrique da silva lima	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100087	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
9973	1226.55	17	"banco: caixa econômica federal
agência: 4941
conta corrente: 575220271-6
operação: 3703
cnpj vinculado à conta: 01.105.329/0001-80
titularidade: arrecadação hidrolândia – prefeitura municipal de hidrolândia


--------------------------------------------------------------------------
recolhimento do iss da nota fiscal nº 101 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9974	6606.57	1	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 

 

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 6.606,57 (seis mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos) .

 

devido ao falecimento do policial militar sgt rg 31.319 cpf-***.337.951-** anderson kimberly dourado de queiroz."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200500013	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
9975	18216.00	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80136608), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5581172-60.2025.8.09.0051, em favor de  vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42 o valor de r$ 18.216,00 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº 6533/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84103766) e autorização pr-06101 - pdf 2026436100100 - processo sei 202500036011492	vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia	2026	68	2026-02-06	fevereiro	2	2026436106800016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.284.794/0001-42
9976	131109.77	194	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0028
nf 31727 r$ 3771,2 (nf 78 blog da cris );
nf 31725 r$ 5416,8 (nf 20 zero ou dez );
nf 31742 r$ 3771,2 (nf 70 site mais águas lindas );
nf 31743 r$ 3771,2 (nf 95 portal rede entorno de comunicação );
nf 31744 r$ 3771,2 (nf 124 site forte nesws );
nf 31745 r$ 3771,2 (nf 44 blog a verdade );
nf 31746 r$ 3771,2 (nf 161 site portal é de brasília );
nf 31748 r$ 7542,4 (nf 120 site fala canedo );
nf 31747 r$ 7228,16 (nf 13 portal go );
nf 31750 r$ 5656,8 (nf 201 site top news goiás );
nf 31751 r$ 9428 (nf 51 site os pequi de goiás );
nf 31749 r$ 7413,76 (nf 16 portal go 020 );
nf 31726 r$ 5656,8 (nf 627 programa de olho no social );
nf 31728 r$ 9428 (nf 432 site jornal goiás em destaque );
nf 31760 r$ 5560,8 (nf 33 portal cerrado );
nf 31788 r$ 26295,05 (nf 1013 jornal o hoje );
nf 31787 r$ 18856 (nf 70 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9977	6714.93	2	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108300020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9978	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	fernando nunes belchior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500105	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.476-**
9979	1857.98	1	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

***************************************************************************
pagamento arla nota fiscal 23335."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900007	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
9980	5912.24	1	"pagamento do líquido da nf 569, emitida em 23/01/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 5.912,24. total geral da nf r$ 6.481,27.
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026400100700083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
9981	165.59	222	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f nf nº 217"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9982	392.83	26	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 45 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9983	250945.91	14	valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202600036001547 nf 219, 220 e 221 liquido	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	99	2026-02-18	fevereiro	2	2025436109900013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
9984	609.50	1	cobrir tarifa bancária referente ao envio de arquivo de folha de pagamento no mês janeiro.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000500117	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9985	475600.08	4	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-13	fevereiro	2	2026240113700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9986	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	pedro zeus lustosa de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500390	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.813-**
9987	1145.32	2	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12039 e pdf 2025215300356 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.145,32.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9988	0.00	3	"retenção issqn complemento à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição 
inss: r$ 5.140,53 
issqn: r$ 7.944,94 
i.r. r$ 1.906,78 
valor líquido r$ 143.906,60
.
conforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-02-20	fevereiro	2	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
9989	79.90	2	contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.	iub telecom ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500079	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
9990	10.15	7	recolhimento imposto de renda pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930602, emitida em 04.02.2026 - sei 860926568 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609. dare - sei 86304120.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025406200800486	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
9991	30.36	256	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

247-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9992	639.30	2	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026
.
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf ***.549.111-**, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000001294707.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9993	346106.04	196	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

líquido da nf nº 250	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	14.166,07	14.166,07 
451-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	2.572,08	2.572,08 
248-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	3.741,20	3.741,20 
269-iliquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	3.610,91	3.610,91 
232-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	3.816,02	3.816,02 
247-liquidaçãagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	3.786,09	3.786,09 
452-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	1.543,24	1.543,24 
líquido da nf nº 161	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	9.976,51	9.976,51 
268-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	3.744,94	3.744,94 
235-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	3.830,06	3.830,06 
263-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	4.713,53	4.713,53 
líquido nf nº 482	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	14.768,47	14.768,47 
231-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	9.400,65	9.400,65 
261-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	3.792,97	3.792,97 
411-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	7.722,12	7.722,12 
líquido nf 148	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	24.580,45	24.580,45 
435-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	7.014,75	7.014,75 
160-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	4.115,36	4.115,36 
líquido da nf nº 220	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	11.784,78	11.784,78 
líquido nf nº 190	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	12.086,62	12.086,62 
líquido da nf nº 197	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	4.617,24	4.617,24 
175-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	14.205,43	14.205,43 
líquido nf nº 217	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	19.497,67	19.497,67 
255-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	9.820,65	9.820,65 
381-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	9.353,00	9.353,00 
líquido da nf nº 275	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	6.894,75	6.894,75 
229-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	5.704,16	5.704,16 
206-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	7.485,02	7.485,02 
383-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	28.059,00	28.059,00 
líquido da nf nº 278	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	3.744,03	3.744,03 
241-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	3.761,18	3.761,18 
211-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	13.789,50	13.789,50 
280-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	14.466,10	14.466,10 
líquido nf nº 188	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	23.021,63	23.021,63 
276-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	4.714,61	4.714,61 
líquido da nf nº 265	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	4.717,20	4.717,20 
líquido nf nº 192	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	11.333,23	11.333,23 
266-liquidoagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	3.797,23	3.797,23 
líquido da nf nº 226	3.3.90.39.42	13/02/2026	06/02/2026	6.357,59	6.357,59 

total a pagar:	346.106,04"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-16	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
9994	1615.51	30	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 44713 (85379963) dez/2025 - ateste sei 85175963. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654)."	telespazio brasil sa	2026	67	2026-02-13	fevereiro	2	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
9995	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	filipe pereira oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500483	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.741-**
9996	7.52	15	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 25216. sei - 85925542
.
.
warner bros. (south) inc.
cnpj/cpf 33.015.827/0001-28"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9997	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	leandro campelo de moraes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500076	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.551-**
9998	7368.41	2	nf 013 emissão 03/02/2026 refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestado pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101400001	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
9999	8122.08	1	"202000025027550 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/
11/2025 ref 11/2025 r$ 4.061,04, 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 r$ 4.061,04."	welya alves flores novais	2026	20	2026-02-05	fevereiro	2	2026296102000055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.699.301-**
10000	1661.31	1	"op a referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2.097 - mês de janeiro/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
10001	0.36	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.
.
pdf 2023285002020. daof 2722/2850/2025. rd 10/2023(sei 47409857).
..............................................
proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. novembro 2025 sol. pag.85319515. 
.
valor pago..............r$ 0,36.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar novembro/2025 - heapa (85319515)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	66	2026-02-05	fevereiro	2	2025285006600174	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
10002	0.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.	integrato telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500074	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.104.489/0001-44
10003	436933.25	4	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10004	631.33	1	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
pdf:2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças).
emissão: 03/02/2026
nota fiscal: 4110....631,33 
.
total a pagar:	631,33
."	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
10005	205.36	20	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 10062 (diesel s-10) referente ao mês 12/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-20	fevereiro	2	2025290401600020	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
10006	28842.97	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 89/2024, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036000042, nfs-15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. dare: 8589 0000 288-6 4297 0008 210-0 0002 6086 000-0 5637 2770 000-6	etel-estudos tecnicos ltda	2026	85	2026-02-25	fevereiro	2	2025436108500075	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
10007	856.80	19	"pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de
instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para
conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de
presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgne
t - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego
, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de dezembro
/2025. nota fiscal 216 (01/11/2025 a 30/11/2025) - sei 86616457 e atestado n
º 34/2026 - sei 86617223. boleto - sei 86869252, com vencimento em 06.03.2026"	superi telecom ltda	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
10008	22877.55	25	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
inss
.
nf: 151"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
10009	0.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26825498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894	karita pereira santos	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001365	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.695.231-**
10010	3314.94	1	- pagamento da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.(repactuação).	interativa facilities ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100016	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
10011	69887.33	1	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. fevereiro/2026
.- descontos - consignações. smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400400002	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10012	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	higor oliveira guerra	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300400022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.201.321-**
10013	19671.68	3	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
7997..............01/26...........8.087,49 
7998..............01/26..........11.584,19 
total............................19.671,68
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
10014	2581.76	2	"incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
.
processo sei sei 202400010070419 - ejsa
.
5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.
.
ipof 2025285004857
.
nota fiscal nº 990/jan/26/iss - emissão 09/01/2026
.
total a pagar:	2.581,76
.
.
.
."	eco sistema ambiental eireli	2026	120	2026-02-20	fevereiro	2	2026285012000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
10015	80.44	3	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº  69/2025 (82767218). relatório nº 126/2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.	senha engenharia s c	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2025436201800084	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10016	4714.00	190	"pagamento do líquido do processo 202517697000518 - lote: 2026/0074
nf 42996 r$ 4714 (nf 34 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10017	0.01	3	valor destinado pagamento da 8ª medição do contrato nº 43/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101257, processo de pagamento sei nº 202500036019856, 10 irrf parte.	stadium construtora ltda	2026	72	2026-02-10	fevereiro	2	2025436107200004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
10018	1046.60	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1113 e pdf 2025215300320. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.046,60. 
. 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100064	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10019	33804.79	5	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.	serra branca engenharia ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400361	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	44.095.243/0001-26
10020	2750.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar e creche bezerra de menezes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500338	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.776.979/0001-57
10021	269.47	1	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido restante.
.
fatura............ref................valor
32947.............12/25.............269,47  
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2026290600700008	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
10022	664.88	24	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/25  valor de r$ 664,88.
trata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr. referente ao período de 01/12/2025 a 08/12/2025. nota fiscal nº 310.
processo nº 202100029000013 - (restante).
total selecionado: r$ 664,88."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2025186300800070	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
10023	0.00	1	".
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento das notas fiscais nº nf930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). 
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
10024	1983855.15	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos irrf através de apropriação de despesa, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
irrf/pessoal civil (estado de goias cnpj nº 01.409.580/0001-38)		 valor total de.......r$ 1.983.855,15"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100045	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.409.580/0001-38
10025	6.24	36	"pdf:2024290100206
pdf:2024290100206
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290100700055	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
10026	19186.00	2	"despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).
notas:
3004	3.3.90.30.42	11/02/2026	11/02/2026	12.750,00	12.750,00 
3005	3.3.90.30.42	11/02/2026	11/02/2026	6.436,00	6.436,00"	frugatte e troia confeccoes ltda	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025409301100914	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.460.635/0001-25
10027	43775.32	3	valor destinado a cobrir despesas de iss da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67 iss.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	93	2026-02-25	fevereiro	2	2025436109300019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
10028	0.00	2	"processo pagamento 202100010016982 crs
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de servi
ços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria inst
aladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2
026. rd 22/2025 (sei 77157424).
.
imposto de renda.
.
dare nº 12100002605801777
.
pagamento do ir sobre a nfs : 18093, 69365, 66404. processo nr
20190001003722.
.
2602066404/jan/26/ir..............36,96
2602069365/jan/26/ir..............169,09
00018093/jan/26/ir.................72,93
.
total a pagar: 278,98"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026285001000177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
10029	2404.36	9	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência..........valor
367..............02/26............2.404,36
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10030	493.31	2	pagamento da nota fiscal nº 106 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhos formato 6x2m, cores 4/0; 01 faixa 400x75cm, acabamento em ilhos lona vinilica e bastonete de madeira, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039), e relatório nº 598/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001448.	castros eventos ltda me	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.376.753/0001-00
10031	3904.04	2	"requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveir
a, cpf ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por raymu
ndo jeronimo machado de sousa santos., inscrito (a) no cpf nº. ***.943.265-*
*, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº:
5266390-58.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças
retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066003755.val
or para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referent
e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favo
r da credora ana júlia alves oliveira, inscrita no cpf sob o nº 095.167.021-
20. processo nº 5266390-58.2024.8.09.0051. pdf 20263261000721. daof 151/3261
/2026. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, da ana júlia a
lves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.............................r$ 17.500,98
retenção de irrf........................r$ 3.904,04
valor líquido:..........................r$ 13.596,94."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-02-24	fevereiro	2	2026326103400019	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
10032	6300.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.540,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500122	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0002-60
10033	3325.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao polivalente sao jose	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500280	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.922.582/0001-42
10034	36977.64	8	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 
02/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 
02/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10035	54434.89	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 791 à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01 02) medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/11/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório nº 486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000285.	patrimonial construtora e incorporadora	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400639	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.530.021/0001-59
10036	6490.95	44	"pagamento do inss retido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
10037	8000.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	marco antonio acevedo barona	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500098	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.333.538-**
10038	50389.80	2	"- pagamento de transferência de recursos financeiros, para atendimento de 
despesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações 
do colégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas 
de goiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado,comprome-
tendo o bom andamento das atividades educacionais"	conselho escolar tancredo de almeida neves	2026	123	2026-02-24	fevereiro	2	2026240112300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.423.420/0001-02
10039	4032886.50	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
................................
proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, fevereiro 2026, sol. pag.85222374. 
.
valor pago.............r$ 4.032.886,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento fevereiro/2026 heja parcial (85222374)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10040	124875.60	30	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 36
.
nf 318 r$ 11313,6 (nf 413 site anápolis notícias );
nf 319 r$ 9044 (nf 30 jornal opção entorno );
nf 320 r$ 27132 (nf 60 site jornal opção );
nf 321 r$ 23170 (nf 37 site poder goiás );
nf 322 r$ 14142 (nf 92 site já imaginou isso );
nf 323 r$ 14142 (nf 542 programa jornalismo de verdade );
nf 324 r$ 25932 (nf 19 w 3 multipla comunicação ltda);
.
total a pagar:	124.875,60
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-03	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
10041	75.59	3	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 75,59 (setenta e cinco reais e
cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 912423 (sei 84888574).
referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de as
a fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025285
001949."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-02-02	fevereiro	2	2025285008000143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
10042	63092.82	1	"proc pgto 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
ipof 2025285001471
.
nota fiscal nº 930587/jan/26 - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	63.092,82
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
10043	0.00	1	pagamento destinado a contratação inexigibilidade nº 9018011de cota de patrocínio prata, através da empresa sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania, inscrita no cnpj 00.757.930/0001-94, para realização do evento circuito bares 2025, a realizar-se nos dias 28 de agosto a 15 de dezembro de 2025, na cidade de goiânia/go, conforme requisição de despesa n° 25/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 17/2025, no valor de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sei 202500027000268 pdf 2025426100100. nfs-e	sindicato dos bares, restaurantes e similares do municipio de goiania	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400019	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.757.930/0001-94
10044	1061.16	1	"202300025021089 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da 
ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.061,16."	jose joaquim pires de oliviera	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.745.241-**
10045	45.58	2	"proc pgto 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
ipof 2025285001472
.
dare nº 12100002605107548
.
nota fiscal nº 930588/jan/26/ir - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	45,58
.
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
10046	19590.38	35	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1059, e pdf 2024215300009. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.590,38. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700011	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10047	656.33	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº ***.208.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 33 de 82;
- i.d. depósito: 081250000030570392.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10048	10807.88	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 11658 e pdf nº 2024215300171. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 10.807,88. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700038	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10049	277900.00	4	"contratação de show artístico do cantor léo santana, para apresentação no pré-carnaval a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118297
827 liquido-show artistico pre carnaval"	sofa da sogra editora e servicos ltda	2026	28	2026-02-12	fevereiro	2	2026420102800003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.159.427/0001-62
10050	21594.05	3	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
501....10.537,79.......goiânia
502.......691,23....aparecida goiânia
503.....2.072,07......itumbiara
504.....1.150,25........goiás
505.......690,15......goianésia
506.......920,20........jataí
507.......691,23.......formosa
508.......691,23......luziânia
509.......462,51.......catalão
510.....1.150,25......morrinhos
511.....1.152,06......porangatu
512.......694,68.......anápolis
513.......690,40......rio verde
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
10051	3000.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	centro espirita serapiao ribeiro	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500158	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.112.556/0001-32
10052	133424.00	5	"pagamento parte/líquido(nf 148) à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual céu azul,
no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma 
fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho
nº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342).
.
nf: 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 4.184,44
irrf: r$ 1.760,45
valor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072 
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-02-05	fevereiro	2	2026240103100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
10053	2567340.12	5	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200030	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10054	970.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 88 karla campos taveira .........valor r$ 970,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900110	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10055	41.36	6	"processo 202500005005710 - mmrm
.
aquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência
atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.0
25, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de pr
odutos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pe
las as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni
cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação
sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025.
.
programas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/20
20.
.
nota: 12897 - ir
.
emissão: 28/01/2026
.
valor: r$ 41,36
.
dare: nº 12100002607200438"	pensabio instrumentos de biotecnologia ltda	2026	170	2026-02-25	fevereiro	2	2025285017000037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.317.051/0001-11
10056	305.70	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000080:
nf ressarcimento r$ 305,7 ref: fevereiro/2026 (ressarcimento de pedágio);"	reginaldo ribeiro rocha	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100900030	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.713.601-**
10057	3191.29	9	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende
proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0
valor....................r$ 3.191,29
.
obs.: proc sei 202500010039576
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10058	1570.92	22	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo
proc 5161277-48.2018.8.09.0012
. 
transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: ***.542.072-**.
valor...................r$ 1.570,92
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10059	17.54	4	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025003733 fat 3000518829 r$ 17,54.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000073	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
10060	286162.75	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. contrato n° xx/xxx. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 12/2025 (85237733)fundo rescisorio............r$ 286.162,75"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10061	249310.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 3227/2024 arbovirosesda superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.
ipof 2026285000369 daof 565."	fundo estadual de saude - fes	2026	120	2026-02-04	fevereiro	2	2026285012000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10062	35248.85	1	202500025105783 liq.nf 261855 [ diferença ] dezembro/2025 prestaçao de serviço de assistentes admistrativo r$ 35.248,85.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-02-10	fevereiro	2	2026296101800041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
10063	64.00	70	"crs
.
pagamento do  iss do processo 202500010070959 - lote: 18
.
nf 42944 (nf 2 r$ 64);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	34	2026-02-20	fevereiro	2	2025285003400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
10064	34.31	4	"contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores
pagamento líquido referente nota fiscal 922 - dezembro/2025"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025326200600207	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
10065	460.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.	lais de castro viana	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500064	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
10066	30543.06	2	"repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi
dores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mê
s de janeiro/2026."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-02-13	fevereiro	2	2026180200200001	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
10067	5110.00	2	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.	rd telecom ltda - me	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100400006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
10068	4774.75	2	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf243 397.896,32
...processo 202400006109311
...ipof.....2025240102483
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	30	2026-02-11	fevereiro	2	2026240103000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
10069	727.69	1	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 1.570,21 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.570,21 líquido
.
r$ 842,52 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00004"	valdirene caetana da silva	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700017	2026	2904	polícia civil	***.073.501-**
10070	0.00	1	"pagamento de transferência de recursos financeiros, para atendimento de des
pesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do c
olégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas de g
oiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado, comprometendo
o bom andamento das atividades educacionais"	conselho escolar tancredo de almeida neves	2026	123	2026-02-03	fevereiro	2	2026240112300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.423.420/0001-02
10071	0.60	1	"trata-se da dea - despesa de exercício anterior, (2025) referente ao contrato n.º 14/2023/retomada. o objeto consiste na prestação de serviço móvel pessoal (smp ? voz e dados) e gestão de dispositivos móveis (mdm) com aparelhos em comodato. a contratação abrange chamadas originadas e recebidas, roaming nacional e internacional, bem como demais serviços complementares previstos no ajuste com a empresa tim s.a. 

irrf-pj telefonia movel - tim s/a . referente 12/2025 ( 85248728)"	tim s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100043	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
10072	14866.61	1	"ipof 2026290100069
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de janeiro de 2026, processo 202600016000026.
prefeitura municipal de senador canedo 
cnpj 25.107.525/0001-51 . 
banco do brasil 
agencia - 4679 
conta - 6257-x
valor...............................r$   14.866,61"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100077	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10073	1624.61	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 parcela 30/12/25 valor de 1.624,61.
trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento , visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa.
referente ao mês de dezembro de 2025. nota fiscal nº 12172.
processo nº 202400029000189. 1ª parcela.
total selecionado: r$ 1.624,61."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025186300800165	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
10074	1637.73	3	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 343-liquido
01/2026-atesto85940752 e aut.sgi85962362"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
10075	53024.60	4	".
*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000520535 referente a janeiro do exercíci
o 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0
001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
10076	114.72	4	pagamento a favor da prefeitura municipal itumbiara, serviços prestados pela empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025,  festival do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo,no valor de r$ 50.000,00, sendo complemento de iss o valor de r$ 114,72, conforme nfs-e nº42 sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2025426103400049	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
10077	809.97	25	recolhimento do iss da nota fiscal nº 95 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025. contrato nº 71/2025 - (84556562). relatório nº 305/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000033.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10078	122616.38	3	"202600025015169 - refere-se ao pagamento liquido: nf 853277 - 01/2026 - sis
tema de notificação eletronica - r$ 122.616,38."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-02-26	fevereiro	2	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
10079	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	thamires pereira flora	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500571	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.293-**
10080	458.39	2	pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 166 e 167 conforme ordem de serviço n.º 01 e 03/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
10081	169.46	9	"pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
empenho referente à pdf nº 2024145100057.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.
* * fatura 53 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025"	brasilseg companhia de seguros	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2025145100400108	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
10082	73422.85	30	pagamento do liquido da nf 448, referente ao natal do bem da cidade de luziânia-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
10083	3175.00	1	"processo 202600010010348 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa. período de 1º  a 31  de janeiro de 2026, processo 202600010010348, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9121/2026/ses (sei 86127285).
.
valor a pagar: r$ 3.175,00"	eveni susan ribeiro	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900117	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.867.681-**
10084	169400.30	1	pagamento prevcom - regime proprio desconto - ref. 02/2026	plano goias seguro	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000051	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
10085	138.32	1	"processo sei nº 202500010097945 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas
apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas
nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re
gistro de preço nº 100/2025 ""c"" ? ses , pregão eletrônico nº 166/2025, oriu
ndo do processo (sei202500005014201). vigência é de 14/08/2025 a 13/08/2026.
.
ordem de fornecimento: 702/2025/ses/cmac-spj-14107
.
ipof: 2026285000212. daof: 285/2850. autorização (84281630).
.
nota: 140067
emissão: 12/02/2026
valor: r$ 138,32
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200090	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
10086	299724.46	25	"tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em dezembro/2025.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2025170400400015	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
10087	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	thiarlen marinho da luz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500139	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.621-**
10088	9615.00	3	pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do reequilíbrio de todos os serviços medidos compreendidos nas medições entre a 1ª parcela 2ª etapa até a parcela única da subetapa 4b dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de itumbiara-go (módulo 1-etapa 1), correspondente ao período de 09/08/2022 a 30/06/2024, conforme contrato nº 42/2022 (82560803). relatório nº 341/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010291.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400547	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
10089	26130.58	2	"pagamento irrf retido da nf 613149, emitida em 09/02/2026, a contratação de prestação de serviços - suporte e garantia para o oracle exadata, item 1 - suporte e garantia para exadata x8m-2, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 26.130,58. (valor total da nf r$ 544.386,99). conforme dare anexo.
processo: 202500005025310 
pdf: 2025400100293.
gec"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	23	2026-02-11	fevereiro	2	2025400102300123	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	59.456.277/0001-76
10090	332098.64	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124200033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
10091	1305.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.363,00 e 01/2026 - r$ 1.305,00.	associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500177	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.853.154/0001-85
10092	39558.55	9	"pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136
pagamento referente a registro de preços para 
eventual contratação de empresa especializada na 
fabricação de móveis planejados de mdf incluindo 
materiais e instalação, visando atender as diversas 
demandas da secretaria de estado da casa militar, 
em conformidade com a lei de licitações - 
lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 751, emissão 10/02/26, atesto 11/02/26, 
ref. 12/2025, valor 39.558,55 - líquido parcial o 
restante no empenho  2026.1601.8.7"	x- office servi ltda	2026	14	2026-02-23	fevereiro	2	2025160101400003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
10093	550.00	1	"processo sei nº 202600010000845 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alisson rezende de oliveira duarte . processo 202600010000845. 
.
ipof: 2026285000419
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 662 (84632401).
.
valor: r$ 550,00
."	alisson rezende de oliveira duarte	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.427.361-**
10094	42.67	2	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in
fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofício eletrônico nº11559349."	imprensa nacional	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026430100600007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
10095	2560.00	239	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025171652 nfag 31632  r$  (jornal diário central  nfvc 27 r$ 160)
202500025173286 nfag 32113  r$  (mub  nfvc 31 r$ 2400)


mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10096	1594466.81	1	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026438000003, processo de pagamento sei nº 202600036000755, 382 parte, 374 liq, 379 liq, 384 liq.	construtora goldman eireli - me	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026438000500001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	17.405.787/0001-74
10097	119.58	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1044 e pdf nº 2025215300315. (irrf repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100127	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10098	9295.75	1	"ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.
nf - 4233 - pagamento liquido parcial. r$ 4.618,05 referência 11/2025
nf - 4294 - pagamento liquido parcial. r$ 4.677,70 referência 11/2025"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026305200600026	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
10099	5504828.01	3	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,
conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
10100	2688.00	27	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
irrf nf68-veiculo+revista shownews-os12(83348605)"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10101	884678.70	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

irrf pessoal"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100047	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
10102	20.64	1	pagamento do irrf referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de janeiro de 2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
10103	1003631.33	8	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10104	100000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 1251 município n/a deputado amilton filho - convênio tem por objeto aquisição de equipamentos musicais para as ações da assistência social, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 379/2025 - serint/gecei-14659
epi 1251/2025"	prefeitura municipal de abadiania	2026	18	2026-02-02	fevereiro	2	2025190101800163	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.298.330/0001-78
10105	528483.33	1	parcela 21/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal- processo nº 20230005500051.	caq casa da quimica ind e comercio ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500092	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.451.290/0001-84
10106	1535.68	1	"transferência de recursos financeiros a conselho escolar
-
repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear
despesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii
(ipeartes).
-
processo: 202600006008020
ipof: 2026240100110
portaria 822/2026
rex seq 4955
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2026	130	2026-02-10	fevereiro	2	2026240113000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
10107	11.08	18	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
nf.12370.irrf		4,87 sei - 85811865
nf.12371.irrf		6,21 sei - 85812032
.
.

o2 produções artisticas e cinematograficas ltda
cnpj/cpf: 67.431.718/0001-03"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10108	552.54	22	contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700077	2025	2904	polícia civil	***.601.682-**
10109	271242.37	154	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0038
nf 398 r$ 5611,8 (nf 1156 site portal serra dourada news );
nf 402 r$ 3741,2 (nf 10 site tropical news);
nf 405 r$ 3741,2 (nf 31 site portal aqui news );
nf 406 r$ 4676,5 (nf 58 giro brasília );
nf 407 r$ 3741,2 (nf 66 news black portal );
nf 408 r$ 3741,2 (nf 100 site portal federal);
nf 409 r$ 4676,5 (nf 130 site portal opinião brasília );
nf 411 r$ 3741,2 (nf 114 blog policiamento inteligente );
nf 422 r$ 3741,2 (nf 121 site brasil times );
nf 425 r$ 3741,2 (nf 85 blog do amarildo );
nf 426 r$ 4676,5 (nf 104 site notícias de fatos );
nf 443 r$ 3741,2 (nf 123 site informa tudo df );
nf 453 r$ 4676,5 (nf 71 site acorda df );
nf 459 r$ 6547,1 (nf 163 site portal do callado );
nf 466 r$ 6547,1 (nf 112 site portal atos brasília );
nf 467 r$ 28420,97 (nf 150 televisão anhanguera luziânia );
nf 468 r$ 6547,1 (nf 198 site expressão brasiliense );
nf 469 r$ 6547,1 (nf 218 blog conectado ao poder );
nf 470 r$ 20033,62 (nf 95 televisão anhanguera catalão );
nf 476 r$ 7300,64 (nf 25 portal ciber jornal);
nf 484 r$ 9353 (nf 201 site goiás 365 );
nf 486 r$ 5611,8 (nf 442 site jornal goiás em destaque );
nf 488 r$ 9353 (nf 746 site portal notícias goiás );
nf 492 r$ 4676,5 (nf 503 site correio vale do araguaia );
nf 493 r$ 5611,8 (nf 267 site portal sheilismar ribeiro );
nf 494 r$ 21935,94 (nf 143 televisão anhanguera itumbiara );
nf 495 r$ 9353 (nf 83 site costa filho );
nf 497 r$ 5515,8 (nf 36 portal cerrado );
nf 500 r$ 9178,6 (nf 23 programa goiás minha paixão );
nf 502 r$ 4676,5 (nf 117 site df mobilidade );
nf 504 r$ 3741,2 (nf 325 site go notícias );
nf 506 r$ 18386 (nf 34 site poder goiás );
nf 507 r$ 13628,7 (nf 56 site tribuna do planalto );
nf 509 r$ 5611,8 (nf 119 site fala canedo );
nf 510 r$ 3741,2 (nf 201 blog folha do comércio );
nf 529 r$ 4676,5 (nf 3 jornal o despertar );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10110	179.44	14	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de araujo,cpf: ***.298.731-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº
2774/2025/sead.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: ***.082.291-**
.
valor: 179,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10111	20000.00	1	"contribuição anual para o fórum nacional de secretários do trabalho - fonset, conforme ofício fonset  86001111.

boleto-028/2026"	forum nacional de secretarias do trabalho - fonset	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100049	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	32.902.223/0001-30
10112	349.86	1	"pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para a
tender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência.
.
(sislog – 112441)
.
nf 228 - fevereiro/2026 - r$ 4.100,00
liquido parte: r$ 349,86
emissão: 05.02.2026
ateste: 12.02.2026
.
processo sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563
.
jair"	somos empilhadeiras ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2026240101100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
10113	1188.03	1	parcela mes de janeiro pasep freap pm	ministerio da fazenda	2026	4	2026-02-24	fevereiro	2	2026295400400001	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	00.394.460/0001-41
10114	7093734.13	1	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
......................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a fevereiro 2026, sol. pag. 85303267.
.
valor pago..........r$ 7.093.734,13.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-03	fevereiro	2	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10115	41.65	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme a fatura nº 177614311 e pdf n º 2024215300208. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 41.65. 
. 
processo de pagamento: 202400017013040. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10116	2199.94	21	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1069 e pdf 2024215300190 . (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301600088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10117	369.78	13	contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 15	elo construções ltda – me	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
10118	1950.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500446	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.574.590/0001-54
10119	994.41	2	"pdf: 2025290600182
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref.............valor
70...................01/26..........994,41
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2025290602000011	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
10120	1575.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao maria dos reis amar	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.104/0001-78
10121	9479.31	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r
elativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte empregado do período de janeiro/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101000004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
10122	69952.00	1	".
proc. 202600010002887 - vpo
.
referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go ref. janeiro/2026."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026285000500051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
10123	16.77	12	"pdf:2025295000425
nf 41270
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
10124	31212.80	1	".
proc 202600010011872-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar.
.
enio landim dantas - janeiro/2026......r$ 31.212,80
."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500169	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.560.444/0001-93
10125	62.72	27	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 80 r$ 62,72. 
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-23	fevereiro	2	2025296101300188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10126	530.74	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº ***.483.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.
.
- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;
- banco: 070 - brb;
- agência: 27;
- conta: 279200412;
- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;
- parcelas: 6 de 181;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10127	107815.86	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - férias - abono.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
10128	1536.00	3	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
irrf,referente à nf nº102-veiculo-,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10129	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) romulo rodrigues de oliveira (cpf: ***.409.911-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) julio césar alburquerque oliveira (***.058.621-**) . documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2416/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	romulo rodrigues de oliveira	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026240101000036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.409.911-**
10130	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	adriano ferreira de faria	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500259	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.019.951-**
10131	14564.20	1	"ajuda de custo ao sr erik alencar de figueiredo - diretor executivo do instituto mauro borges - imb, na forma da lei nº 19.043/2015, na missão internacional, para participação da missão brasileira à 94ª edição da convenção do pdac 2026, international convention trade show & investors exchange, a ser realizada de 01 a 04 de março de 2026, em toronto, canadá. conforme despacho n. 89/2026.
processo: 202618037001729 
ipof: 2026400100056.
gec"	erik alencar de figueiredo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700154	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.952.584-**
10132	1538.84	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a janeiro/2026, conforme fatura nº 177940333 e ipof 2025215300203. (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento .................... r$1.538,84. 
.

processo de pagamento 202400017014580. 
.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300100031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10133	14871.00	1	"ajuda de custo - viagem internacional a bruxelas - art. 1º, ii, ""b"", da lei estadual n° 19.043, de 2015; despesas com viagens ao exterior em objeto do serviço ou interesse público; participação no evento ?the economic puzzle of the eu-third countries relations? a ser  realizado no parlamento europeu, por meio de convite feito à chefe de gabinete desta seapa, com data de realização entre os dias 28 de fevereiro e 05 de março de 2026."	paula stella rosa coelho	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026320100600039	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.642.941-**
10134	0.00	3	"retenção issqn complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 748,44
issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87
i.r. r$ 272,16
valor líquido: r$ 21.317,41
.
conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-02-23	fevereiro	2	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
10135	26632.08	1	"pdf:  2026160100018 - processo: 202600015000018
pagamento de diárias aos servidores civis e militares 
que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao 
interior do estado e outras unidades da federação, 
no exercício (2026). diárias no país
valor: r$ 26.632,08"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700112	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10136	0.00	2	"pdf: 2024290600505
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
30153(ir)...........01/26.........11.527,88 
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
10137	370.10	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº ***.176.091-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.
.
- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;
- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;
- parcelas: 1 de 165;
- i.d. depósito: 081250000030579462.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124200006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10138	14803.66	7	".
processo 202400010065253- vpo
.
reajuste ipca (acumulado janeiro a dezembro/2024)
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024/ses/go (sei 59434867). vigência: 26/04/2024 a 26/04/2026. contratação sislog -103810 
.
pdf 2025285002231. daof 2214/2850/2025. rd 3/2025 (74499078)
.
nota fiscal 756 (85103416)/dezembro/2025/ir..............14.803,66"	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	17	2026-02-09	fevereiro	2	2025285001700039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
10139	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de janeiro/2026."	amanda soares mantovani	2026	15	2026-02-06	fevereiro	2	2026316101500308	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.341-**
10140	1411.77	2	"pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de prazo e valor  ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 2602.000071132.
pdf:2025150100119"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026150100600005	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
10141	0.00	1	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido restante.
.
nota fiscal..........ref...............valor
479(liq).............01/26........352.444,60 	
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
10142	58522.38	2	parte 1/2 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200100029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10143	2574.95	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95"	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100088	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.164.804/0001-51
10144	33235.94	3	valor para pagamento do inss da 41ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036000079, nf nº 1181.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	116	2026-02-13	fevereiro	2	2025436111600015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
10145	7509.58	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	wilton soares dos santos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100125	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.802.236-**
10146	960713.99	6	pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2º etapa, subetapa 2d (parcela 02), 3º etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 23/01/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 412/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000791.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400482	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
10147	28174.94	7	"pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de novembro a dezembro de 2025
.
tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	59	2026-02-09	fevereiro	2	2025300105900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
10148	3300.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.078.589/0001-27
10149	4956.20	1	"processo 202500010098483.crrm
.
requerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por rodolfo cesar marinho dos santos, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora maria stela marinho, c.p.f nº ***.424.111-**, ex-servidora aposentada desta secretaria, que faleceu no dia 01 de dezembro de 2025, conforme certidão de óbito (84184689).
.
aux.funeral/mariaste:..................4.956,20 
."	rodolfo cesar marinho dos santos	2026	118	2026-02-12	fevereiro	2	2026285011800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.100.641-**
10150	361.91	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº ***.193.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.
.
- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;
- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 104;
- i.d. depósito: 081250000030572336.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10151	18600.00	1	pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado nº 5/2026 - sei 85377778, referente ao mês de janeiro/2026.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2026406202800008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10152	6348.57	292	"pagamento parte do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coordastec-16768 (85645694).
.
.nf40 - r$352.698,36 - ce são bernardo - trindade-go..contrato nº 091/2025.
.inss r$ 19.398,41
.issqn r$4.232,38
.irrf r$ 4.232,38
.líquido r$ 318.486,62 + r$ 6.348,57
.
processo: 202400006131749 / 202500006136306
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-06	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10153	59860.39	1	"pagamento liquido  de  5º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25
.
ipof- 2026240100217
.
fatura....dezembro/2025
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
10154	7037.21	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (requisição (84700532), para tallita ruela de oliveira, cpf nº ***.640.221-**, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5718658-09.2022.8.09.0111, devido a parte autora por danos materiais, conforme despacho nº 147/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84700674) e autorização pr-06101 (84730247). pdf 2026436100115 - sei 202300036012720	tallita ruela de oliveira	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.640.221-**
10155	153827.21	1	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido parcial.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7559..............12/25.........153.827,21 
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700027	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
10156	522.82	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato n° 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, referente ao mes dezembro de 2025.

fatura tim 5639160880. valor liquido."	tim s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100600044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
10157	44866.95	1	"pagamwento referente ao 16º termo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado
entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação  e  a
e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na locação de
imóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc, período de
01/ a  31/01/2026 despacho nº 115/2026/seduc/coordastec-16768"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
10158	38430.67	1	"pagamento do liquido da nf 3441,
 relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100340"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	36	2026-02-11	fevereiro	2	2025260103600003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
10159	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	leandro de lima santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.949.181-**
10160	231214.37	27	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 33
.
nf 283 r$ 17786,84 (nf 181 televisão anhanguera anápolis );
nf 284 r$ 8135,08 (nf 92 televisão anhanguera catalão );
nf 285 r$ 3803 (nf 121 televisão anhanguera jataí );
nf 286 r$ 6850,83 (nf 120 televisão anhanguera itumbiara );
nf 287 r$ 9971,91 (nf 121 televisão anhanguera itumbiara );
nf 288 r$ 4237,12 (nf 119 televisão anhanguera jataí );
nf 289 r$ 9127,21 (nf 164 televisão riviera);
nf 290 r$ 3422,25 (nf 69 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 291 r$ 13388,74 (nf 168 televisão anhanguera luziânia );
nf 292 r$ 4207,27 (nf 70 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 293 r$ 4714 (nf 105 rádio kativa fm );
nf 294 r$ 4714 (nf 345 rádio líder fm  );
nf 295 r$ 12742,09 (nf 161 televisão riviera);
nf 296 r$ 11185,62 (nf 167 televisão anhanguera luziânia );
nf 297 r$ 7542,4 (nf 24 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 298 r$ 3771,2 (nf 22 rádio educadora tocantins );
nf 299 r$ 9200,8 (nf 22 site altair tavares );
nf 300 r$ 13736,4 (nf 38 site diário de goiás );
nf 301 r$ 14142 (nf 593 site portal zap catalão notícias );
nf 302 r$ 2828,4 (nf 176 programa querencia goiana liria lopes);
nf 303 r$ 6168,01 (nf 94 televisão anhanguera catalão );
nf 304 r$ 4714 (nf 168 rádio 96 fm ltda );
nf 305 r$ 37072 (nf 18 site revista bula );
nf 306 r$ 9268 (nf 24 site enquanto isso em goiás );
nf 307 r$ 11313,6 (nf 198 site goiás 365 );
.
total a pagar:	231.214,37
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-02	fevereiro	2	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
10161	3695.32	18	"retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição 
inss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%) 
issqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%)
i.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%) 
valor líquido: r$ 65.259,39
.
conforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-02-02	fevereiro	2	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10162	16690.00	1	"despesa com continuação do contrato nº 28/2025, no valor solicitado de r$ 37.023,88, referente a aquisição de baterias (a base de troca), com vigência de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500005004825) (pregão eletrônico nº. 14/2025) (contratação
sislog nº. 112635) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda) .
nota:
146	3.3.90.30.35	05/02/2026	05/02/2026	16.690,00	16.690,00"	inovva brasil comercio e serviços ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2026409301000089	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.060.130/0001-98
10163	34.49	33	"boleto 1020260030554(85629439)relativo à art dos estudos ambientais processo sei (202500036010451).
despacho nº 82/2026/goinfra/pj-geamb-21764
pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10164	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	jamal rafique khan	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2026316100900006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.029-**
10165	839.36	2	pagamento referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de janeiro de 2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
10166	379357.98	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal -
r$ 379.357,98).  observação: inss(empregado - r$ 175.227,04).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300100044	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
10167	20529.44	1	pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de participações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100100028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.560.444/0001-93
10168	894291.47	1	valor destinado pagamento da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100553, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23 parte.	primor engenharia ltda	2026	45	2026-02-23	fevereiro	2	2026436104500021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
10169	263127.32	1	"processo 202500010089105 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 39/2025 ""c"" ? ses , pregão eletrônico nº 12/2025, oriundo do processo (sei202400005027813),vigência é de 31/03/2025 a 31/03/2026.
. 
nota: 410063
.
emissão: 09/02/2026
.
valor: r$ 263.127,32"	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
10170	107048.39	1	"pdf:	2026290600126
.
despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
fundo prev.prevcom - empregador
.
valor: r$ 107.048,39
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100079	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
10171	3850.00	2	pagamento do líquido da nf 719, emitida em 20/02/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 3.850,00 (valor total geral da nf: r$ 3.850,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
10172	1820.40	2	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............. valor total *** issqn
405 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
406 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
407 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
408 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
409 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
410 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
411 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
412 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
413 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
414 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
415 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
416 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
417 - janeiro/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
10173	37.80	147	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn, referente à nf nº 32619, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10174	211110.19	1	"valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036002458 nf 194 liquido

dare: 8582 0002 111-0 1019 0250 260-8 2542 6061 023-4 5758 3100 000-0"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-02-23	fevereiro	2	2026436105100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
10175	58808.45	11	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
364..............02/26............58.808,45
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10176	0.00	2	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf................ref................valor
13(ir)............01/26..........20.067,44
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-02-13	fevereiro	2	2026290602300010	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
10177	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	wanessa correa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500302	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
10178	13497.40	1	trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880.	estado do amapa	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800076	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.394.577/0001-25
10179	755.67	9	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda05ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31.-irrf
dare: 8586 0000 007-1 5567 0008 210-4 0002 6058 014-7 8130 2530 000-0"	nsa engenharia	2026	123	2026-02-19	fevereiro	2	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
10180	113560.66	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rpps contrapartida	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100200003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
10181	10067.08	2	".
proc. 202500010032447. hls.
.
aquisição das matérias-primas de origem vegetal (plantas medicinais) para manipulação dos medicamentos fitoterápicos do cremic, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e na proposta de preços anexos do edital.
.
contratação sislog 102318. pregão eletrônico nº 104/2024. contrato 44/2025 (sei 73985758). vigência contratual 14/05/2025 a 14/05/2026.
.
nos termos da cláusula 5.1.1 do contrato 44/2025 ""os produtos deverão serem entregues em duas parcelas, sendo 50% em entrega imediata, em até 30 dias da solicitação realizada pela administração, e o restante 6 meses após a primeira entrega, de acordo com a solicitação da subcoordenação de farmácia do cremic""
.
substituição do empenho 2025.2850.080.00086
.
pdf 2024285003352. daof 1766/2850/2025. contratação sislog 102318
.
nf 477................r$........10.067,08"	portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda	2026	80	2026-02-19	fevereiro	2	2025285008000100	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.222.201/0001-74
10182	1053.65	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês fevereiro/2026- processo nº 202500055000782.	amanda lalleska dos santos souza figueiredo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100061	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.033.441-**
10183	153.34	2	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026140100600005	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10184	3544.86	6	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 54 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 9/2026 -  7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
10185	1971.36	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de  fevereiro/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
10186	512.39	2	"-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo 
aditivo ao contrato de locação de imóvel  nº211/2013, firmado com esta pasta, para  abrigar os  alunos do col est  emília ferreira  branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 28/02/2026.. .pdf 2026240100156
.processo 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-02-26	fevereiro	2	2026240109900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
10187	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
10188	8561.80	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108300018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10189	11.30	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. 
pagamento da nota fiscal nº 22330 (arla-32), referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 11,33 bruto
r$ 0,03 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 11,30 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026290401600004	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
10190	1308.48	2	retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 56678 janeiro/2026, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
10191	557.84	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10192	99.90	2	contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.	niqturbo telecom scm ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500068	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.584.868/0001-25
10193	3000.00	1	"valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 29/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 21906 - mj passos supermercado  ............valor r$ 2.964,00
nf.- 21906 - dare passos supermercado............valor r$ 36,00
total geral......................................valor r$ 3.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-10	fevereiro	2	2026326100900097	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10194	8030.62	1	202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/11/2025 ref 11/2025  r$ 4.015,31  01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025  r$ 4.015,31 locação do imóvel da ciretran  de orizona.	dennise caldeira de moura	2026	20	2026-02-04	fevereiro	2	2026296102000059	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
10195	41000.00	46	"pdf 2025170100065
.
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom
ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""not
a fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº
 7290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 19 dos clubes.
goianésia esporte clube
cnpj 02.685.071/0001-09
banco 756
agencia 3332
conta 0000001620-9
valor r$ 41.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
10196	5423.58	11	"pagamento do irrf da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.
pdf 2025430100073."	f xavier construtora ltda	2026	49	2026-02-09	fevereiro	2	2025430104900001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.573.458/0001-63
10197	22667.67	4	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf326 r$ 453.353,37
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	134	2026-02-10	fevereiro	2	2026240113400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
10198	415.19	225	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
33-issveiculo"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10199	431620.81	18	"pagamento gerenciador caixa dia 19/02/2026. processo sei 202511129013187, 202511129012286 e  202511129013236.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor..........................r$ 431.620,81."	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10200	0.00	1	"pdf:2025295000091
nf 15673
jbr"	pressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025295002400058	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.862.092/0001-78
10201	469.50	31	"pagamento do inss da nota fiscal 88.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-02-19	fevereiro	2	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
10202	9111.92	4	pagamento referente a diárias dentro do estado de goiás.	estado de goias	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026130100600007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10203	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	maykon rodrigues dos anjos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500448	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.851-**
10204	1403.38	2	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição 
inss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) 
issqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%)
i.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) 
valor líquido r$ 105.604,72
.
conforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002727
pdf: 2025240100070	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10205	151532.49	10	valor destinado a cobrir despesas de parte da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	122	2026-02-23	fevereiro	2	2025436112200006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
10206	0.00	3	"pdf:2025295000074
222797-01/26 liq
jbr"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
10207	51.20	2	"pagamento do valor irrf da fatura 3000520693, relativa ao contrato n.º29/202
4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata
da e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni
dades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º
andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1
6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de janeiro/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
10208	107603.43	1	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo   funproduzir,em janeiro/2026.
*tpsr*"	ministerio da fazenda	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026335101500001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
10209	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	geovanna goncalves borges	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500488	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.991-**
10210	3900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	pedro schaitl souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500295	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.805.621-**
10211	7885.06	4	pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100083	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
10212	163612.80	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 91/2025 - referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, relativo ao período 02/2026, pdf 2025436100110, processo sei nº 202600036002970, nfs-49977; 49978; 49979 e 49980.	tubos tigre ads do brasil limitada	2026	45	2026-02-25	fevereiro	2	2026436104500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.069.316/0001-56
10213	197.94	1	plano odontologico referente a fevereiro dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500141	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
10214	4320.00	2	auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600018	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10215	106.61	6	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.	fundo estadual de assistencia social	2026	30	2026-02-24	fevereiro	2	2026305103000001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10216	14106.86	2	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101400013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10217	233200.24	9	"processo: 202400010023224/ 202600010001329 - crs 
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
pdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
parcela mensal: r$ 333.143,20
.
pagamento despacho 31 (85821260).
.
bat/apu/cont/nov/25.........233.200,24"	sanatorio espirita batuira	2026	50	2026-02-12	fevereiro	2	2025285005000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
10218	74827546.64	2	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100029	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10219	5155.73	1	"pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen
to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame
nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea
s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi
agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on
line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d
e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe
rente à fatura 00153481.
pdf:2025150100039"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
10220	4033.46	2	"despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).
nota:
24	3.3.90.40.84	12/02/2026	12/02/2026	4.033,46	4.033,46"	infobus comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000159	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.784.045/0001-92
10221	5246.46	10	"- pagamento do issqn da nf 15875 de 28/01/2026 (85791979), com a prestação
de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa
res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de dezembro/2025."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	3	2026-02-12	fevereiro	2	2025335100300007	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
10222	500.00	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº ***.144.441-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;
- parcelas: 18 de 66;
- i.d. depósito: 081250000030570430.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10223	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dorcilo rabelo	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300400020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.955.071-**
10224	34495.54	2	"valor para pagamento do imposto de renda da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 17 irrf

dare: 8589 0000 344-0 9554 0008 210-6 0002 6065 005-6 7038 1440 000-0"	nova engenharia s/a	2026	59	2026-02-25	fevereiro	2	2026436105900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
10225	4839.27	2	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento fatura ft00067313."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
10226	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
ressarcimento à prefeitura municipal de formoso do servidor gilmar jorge marques à disposição na agência, em atenção ao despacho nº 2457/2026/sead/ gepag e demais instruções no processo 202500066016157. no valor total de.......r$ 6.132,16."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100052	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10227	109428.70	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - adicionais diversos.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10228	40522.31	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10229	982.58	2	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.
.
nota fiscal.........ref.............valor
325(iss)............01/26..........982,58  
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
10230	713749.49	2	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
.......................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a fevereiro 2026, sol. pag.85237678. 
.
valor pago..............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 20/2025 (85237678).
.
portaria 10.146/26."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10231	4956.20	1	"ipof - 2026170100019


pagamento de auxílio funeral, autuado por silvane aparecida péres cpf nº ***.599.721-** , filha do ex-servidor: enedino sousa péres, falecido em 18/12/2025, conforme documentação
anexada aos autos do processo.

.
jps
."	silvane aparecida peres	2026	54	2026-02-02	fevereiro	2	2026170105400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.599.721-**
10232	303.60	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº ***.155.661-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.
.
- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;
- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.101.161-**;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1806-6;
- conta: 17847-0;
- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;
- parcelas: 12 de 98;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10233	7118.65	1	"pagamento líquido do mês de janeiro/2026 referente ao contrato
n°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de santo
antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra12,
lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)meses
de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
10234	16675.06	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go - licença - indenizada - pessoal ativo.
.
fevereiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10235	190.13	3	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 17618 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
10236	2444.58	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300029 parcela 30/11/25, valor de 2.444,58.
trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimentode smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g,para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb.fatura nº 5639409399, referente ao mês de novembro de 2025.
processo nº 202300029003444.
total selecionado: r$ 2.444,58."	tim s a	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2025186300800171	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
10237	590792.27	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - consignações diversas - instituições bancarias.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100052	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10238	320151.81	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)
• ipof: 2026140100035"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100085	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10239	458.21	66	"pagamento de arts conforme despacho anexo no sei:
despacho  despacho nº 115/2026/goinfra/pj-gecob - art 2 ate 8-
despacho nº 98/2026/goinfra/ma-geproj-projet- 2 - art n° 1020260048499 (sei: 86826398) 175 oc-gepoc - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-02-27	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10240	219190.00	2	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis, diretoria de obras rodoviárias e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-02-24	fevereiro	2	2026436104100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10241	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.4 município alto horizonte deputado lucas calil  beneficiário: instituto brasileiro de desenvolvimento sociocognitivo objeto da emenda custeio contratação de estrutura, som e equipe técnica para realização de rodeio da inclusão na cidade de nova iguaçu de goiás modalidade: termo de fomento
epi 736.4 tf 3"	associao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte	2026	15	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101500022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.145.912/0001-51
10242	8256.78	8	pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de dezembro/2025 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001029 (pagamento).	condominio edificio vera lucia	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
10243	7875.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	obras sociais espiritas jorge fahin filho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500128	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.570.180/0001-47
10244	198.12	45	"pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de 
realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 103, emissão: 09/02/2026, 
atestado: 11/02/2026, os: 03.2025, 
valor: r$ 198,12 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
10245	137.59	8	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, 
hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para 
as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
conforme dados á saber:
-  nota fiscal: 751, emissão: 29/01/2026, 
atestado: 09/02/2026, valor: r$ 15,30 - ir.
-  nota fiscal: 752, emissão: 29/01/2026,
atestado: 09/02/2026, valor: r$ 49,49 - ir.
- nota fiscal: 753, emissão: 30/01/2026, 
atestado: 09/02/2026, valor: r$ 72,80 - ir.
valor total: r$ 137,59"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
10246	480.00	3	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98"	associacao dos surdos de goiania	2026	35	2026-02-12	fevereiro	2	2026300103500530	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.105.435/0001-26
10247	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	thiago cavalcante de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.775-**
10248	374.23	1	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
10249	14244.01	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: férias clt (regime geral)
• ipof: 2026140100023"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100056	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10250	303.36	92	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° ***.970.871-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10251	9.44	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 813 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de janeiro/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 600/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
10252	5250.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500326	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.231.042/0001-04
10253	720.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500436	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.118.381/0001-57
10254	1136329.19	1	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100105 , processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 1 liq.	occ construções e participações	2026	35	2026-02-02	fevereiro	2	2026436103500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
10255	616232.03	3	"* contratação sislog nº. 114763 / processo sei 202500005018321 *
* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114763 016/2025-economia *
* processo sei contrato/pagamento: 202500004107492 *
* ipof nº. 2025170100501 *
.
pagamento líquido da nfs-e 18971 refere-se ao exercício de 2025 dos itens 00
1, 002 e 003 do contrato nº. 058/2025/economia de fornecimento de licenças d
e softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project
plan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com sup
orte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo p
eríodo de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à i
mplementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de
12 (doze) meses.
.
os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferid
os conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
.
lote 1
descrição do item 001 - código 670 - licença para uso de software, conforme
termo de referência - planner &amp; project p3 - identificador sgd - ms.5.0
6 (modalidade eas)
período: 36 meses
quantidade: 60
valor unitário: r$ 1.582,89
valor total item 001: r$ 284.920,20
.
descrição do item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme
termo de referência - planner &amp; project p5 - identificador sgd - ms.5.0
4 (modalidade eas)
período: 36 meses
quantidade: 10
valor unitário: r$ 2.877,43
valor total item 001: r$ 86.322,90
.
descrição do item 003 - código 670 - licença para uso de software, conforme
termo de referência - créditos plataforma microsoft - azure monetary commitm
ent - fabric 64
período: 12 meses
quantidade: 65
valor unitário: r$ 8.054,69
valor total item 001: r$ 523.554,85
.
descrição do item 004 - código 1066 - serviços técnicos especializados, cons
ultoria técnica - consultoria técnica especializada microsoft partner
período: 36 meses
quantidade: 1.400
valor unitário: r$ 215,52
valor total item 001: r$ 905.184,00
.
valor total do contrato = r$ 1.799.981,95
.
o prazo de vigência contratual é de 36 meses para os itens 1, 2 e 4, e para
o item 3, a vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados imediatame
nte após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), no
s termos do art. 105 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. consi
derando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do cont
rato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 20
21.
.
rmvp
**************"	lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a	2026	30	2026-02-09	fevereiro	2	2025170103000047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.877.285/0002-52
10256	3795.01	6	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
nota fiscal nº.: 185.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
10257	73556.00	4	"processo pagamento 202500010094180 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. complemento anestesia
.
pdf 2025285002426. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)
.
pagamento conforme despacho 161 (85177542)
.
cerof/anest/out/25............73.556,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	50	2026-02-09	fevereiro	2	2025285005000023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
10258	61264.65	1	"faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de outubro de 2025 no hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo). 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024. processo solicitação 202500010097880. rd 75/2025 (84380389)
..........................
proc. 202300010023416, einstein-hugo,ressarcimento processo doação órgãos mês de outubro 2025. 
.
valor pago...............r$ 61.264,65.
.
programas federais:

faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 61.264,65"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
10259	1125924.80	7	"pagamento líquido da nf 1250, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº
265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares  dos
alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof: 2025240101201
lote 7
kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg
total de kit's: 106.833
.
kenya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-12	fevereiro	2	2025240117500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10260	10.06	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11479 e pdf 2025215300328. (inss – reajuste de insumos)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 10,06.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100059	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10261	23988.62	24	pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 60/2025 (id.  84466108). relatório nº 269/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011997.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10262	384.02	2	"pagamento do irrf da nf 26043,
referente a prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.
pdf 2024260100558"	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026260100600012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
10263	833333.33	1	"pdf: 2025290600087
.
beneficiário: universidade federal de goias
objeto: fornecimento de mestrado profissional. valor líquido(pagamento via gru).
.
fatura.............referência............valor
2ª parcela.........03/26............833.333,33 
.
rmb"	universidade federal de goias	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026290601000001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.567.601/0001-43
10264	143995.85	11	pagamento nota fiscal nº 6 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2025436201000010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
10265	11045.00	4	"retenção inss à empresa meridian comercio e serviços ltda referente à refor
ma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do mu
nicípio de goiatuba/go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 57 r$ 251.022,72 – 1ª medição
inss: r$ 11.045,00 (100.409,09*11%)
issqn: r$ 12.551,14 (251.022,72*5%)
i.r. r$ 3.012,27 (251.022,72*1,2%)
valor líquido r$ 224.414,31
.
conforme despacho nº252/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110952
pdf: 2026240100184
cno: 90.026.38978/72
cod. pgto: 28
.
dalcy."	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	30	2026-02-11	fevereiro	2	2026240103000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
10266	2000.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao eterna juventude	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500471	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.043.256/0001-08
10267	22685448.46	3	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de fevereiro/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 78/2026-gdpr de 25/02/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560637-0"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-02-25	fevereiro	2	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10268	89.83	9	"pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11575 e pdf 2025215300331. (líquido – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 89,83.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100061	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10269	104522.50	32	"pdf:	2025295000425
41454-liq	104.522,50 
lfb"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
10270	4896.33	45	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 00,401,402,403,404,405,406 r$ 4.896,33.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-02-06	fevereiro	2	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
10271	2.81	1	"contrato prestação de serviços de fornecimento de água tratada
pagamento imposto de renda referente fatura 42501012026001 - janeiro/2026"	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
10272	9.65	3	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2025240101249
faturas conforme despacho
6996/2025

valor imposto de renda total das faturas r$ 9,65

codigo fundeb 035 - passagens"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
10273	1611.24	9	"pagamento de custas de locomoção de oficiais de justiça, guia 9165577-3/50
. guia vinculada ao processo 5119562-91.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016219."	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
10274	5968.91	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de
embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato
nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação
visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro
e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema
de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à
atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com
os demais estados. a despesa refere-se ao período de outubro a
dezembro de 2025, conforme faturas nºs 13125. 14054 e 14238, relativas aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2025. o contrato possui
vigência até 02/10/2026.
documento pdf nº 2025336200135.
processo sei nº 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026336200700046	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
10275	2231.51	9	"pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de
engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015
/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go
, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918
,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel
o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(
85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-02-09	fevereiro	2	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
10276	145.34	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10277	5.38	12	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 216 - mês fevereiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
10278	130600.00	1	".
pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
fevereiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10279	64000.00	46	"pdf: 2022290100355
114 - 11/23 líq 64.000,00"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
10280	700734.48	1	"pagamento liquido  de  5º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2025. codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100217
.
fatura dezembro/2025
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-02-05	fevereiro	2	2026240103800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
10281	192.00	116	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f. referente à (nf n°32439) nf nº 126 os nº nº 13 83349660, veículo: radio vinha."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10282	10901.22	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	23	2026-02-19	fevereiro	2	2024436202300043	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
10283	3853.55	1	"destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 3.853,55(três mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura nº 5683558046(sei86749967), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.

fatura        valor r$     vencimento     referência    período
5683558046    3.853,55     28/02/2026     02/2026       01/01 a 31/01/26

valor total ...................................................r$ 3.853,55"	tim s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026290300700001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
10284	600.44	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº ***.614.481-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.
.
- reclamante: caroline galdino fernandes;
- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 108;
- i.d. depósito: 081250000030578377.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10285	891098.26	2	"1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.
...................................
proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. fevereiro 2026, sol.pag.85362968. 
.
valor pago........r$ 891.098,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
10286	11.73	7	"pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11575 e pdf 2025215300331. (inss – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,73.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100061	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10287	900.00	2	valor complementar ao atestado nº 6/2026 - pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, à bolsista ana marina bispo gomes, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 17/2026 - sei 86665833	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10288	6.11	2	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
irrf neoenerg jan 26"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
10289	4645.41	7	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf263 175.380,28
...processo 202500006107232
...ipof.....2024240102273-2026240100240
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
10290	280.00	3	"despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).
nota:
64064	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	280,00	280,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000091	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
10291	404.67	3	"recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para
atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da
educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria
mente, na zona rural dos municípios de goiás, ipof 2024240100356 processo nº
202400006076964, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 12   data de emissão: 02/02/2026
- referência: periodo de 19 a 31/01/2026
- valor total da nf r$ 8.093,36
** iss r$ 404,67
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-02-24	fevereiro	2	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
10292	782493.48	3	pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02)  de pagamento dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 19/12/2025, conforme o contrato n° 140/2024 (85502762) e relatório nº 399/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000720.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400624	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
10293	4956.20	1	pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora maryanne ludovico sardinha inscrita com cpf sob o n° xxx.749.741-xx devido falecimento de sua mãe terezinha ludovico sardinha, inscrita no cpf sob o n° xxx.094.941-xx servidora inativa, ocupante do cargo analista de gestão governamental, ocorrido em 12 de janeiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005004449.	maryanne ludovico sardinha	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026180101400011	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.749.741-**
10294	87795.34	283	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição 
inss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%)
 issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%)
i.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) 
valor líquido r$ 87.795,34
.
conforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.11376/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-04	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10295	8664.82	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/12/25 no valor 8.664,82.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 20260003037599. referente ao mês de dezembro de 2025.
processo: 202500029003773.
total selecionado: r$ 8.664,82."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026186300800033	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
10296	334.57	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 boleto 1082898 r$ 334,57.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	redemob consorcio	2026	15	2026-02-06	fevereiro	2	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
10297	180.00	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 180,00 e 01/2026 - r$ 1.575,00.	centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500542	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.124.485/0001-86
10298	148.73	6	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10299	3556.51	1	pagamento liquido da fatura 25101 de 10/02/2026 (86309968), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026335100100009	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
10300	1664365.84	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10301	1892.99	45	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/25, conforme
apresentação da nota fiscal n° 5 e demais documentos anexos aos autos.
.

.
jps"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	14	2026-02-12	fevereiro	2	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
10302	121963.95	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários cedidos) (titular r$ 93.686,98) e (dependentes r$ 28.276,97), (total r$ 121.963,95), competência: 02/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100061	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
10303	745.45	3	"pagamento da fatura nº 2026013999571, uc 14580780, referente a fevereiro/2026, vencimento: 20/02/2026, a favor da empresa equatorial 
goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10304	318043.30	1	"por. gm/ms nº 10.173, de 22 de jan. 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos, repasse financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), ref. à jan. de 2026. ipof 2026285000575  proc. 202600010010046.......r$ 318.043,30
.
apostila 10ª - piso de enfermagem (86607513)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10305	114698.44	5	pagamento complementar do líquido conforme nota fiscal nº 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100135. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-02-05	fevereiro	2	2025180101800163	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
10306	48549.09	80	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 34
.
nf 251 r$ 9422,94 (nf 8 televisão anhanguera jataí );
nf 252 r$ 15997,93 (nf 90 televisão anhanguera itumbiara );
nf 253 r$ 14920,79 (nf 8 televisão anhanguera catalão );
nf 254 r$ 8207,43 (nf 13 televisão anhanguera planalto central porangatu );
.
total a pagar:	48.549,09
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-02-02	fevereiro	2	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
10307	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	bruna gobbo de aguas	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500471	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.001-**
10308	5318.46	7	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
583700	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	2.381,40	2.381,40 
583701	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	2.937,06	2.937,06"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
10309	1772.28	44	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (inss)
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.772,28.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	58	2026-02-10	fevereiro	2	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
10310	2400.00	2	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci)	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401100002	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10311	5739.11	1	".
proc 202600010011208-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de porangatu.
.
elisangela fernandes dos santos - jan/2026...........r$ 5.739,11
."	prefeitura municipal de porangatu	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.801.612/0001-46
10312	269.56	1	"- pdf 2022170100164
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a
anexa ao processo.
.
- janeiro/2025..........r$1.377,66
.
***************************************************************************.obs.: 
esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.
.
dvs
."	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500077	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
10313	116276.31	14	"pagamento liquido da nfe 86
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.
pdf 2025310100074."	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-02-03	fevereiro	2	2025310101900002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
10314	120370.56	7	"pagamento do líquido da nf 1136 de 30/01/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 120.370,56).
processo: 202400005043499 
pdf: 2024400100219.
gec"	associação parque tecnológico de são josé dos campos	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2025400101200002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	09.105.890/0001-70
10315	8274705.17	3	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200023	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10316	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	janaina gomes de siqueira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500437	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.112.331-**
10317	63.00	242	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
411-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10318	18858.35	6	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
aluguel marlo 2026"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
10319	52258.65	161	"pagamento do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0122
nf 43410 r$ 27192 (nf 69 apude publicidade );
nf 43139 r$ 11191 (nf 173 express comunicação visual ltda);
nf 43430 r$ 2986,79 (nf 5 rádio rio vermelho );
nf 43431 r$ 2828,4 (nf 23 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 43432 r$ 3582,26 (nf 12 rádio jornal de inhumas am );
nf 43433 r$ 4478,2 (nf 2800 rádio mais fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-21	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10320	4627.32	1	"pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagament
o ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônic
o e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de
veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de
goiás, sendo: etanol comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pre
gão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de dezembro de 2025,
no valor de r$ 4.638,97, deduzindo irrf no valor de r$ 11,65, restando um lí
quido no valor de r$ 4.627,32, conforme nfs-e nº 10075. (ipof nº 20244261
00218)."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025426100600152	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
10321	73745.86	4	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 127.044,73 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 23.631,98 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 73.745,86 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 330.267,60 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 225.044,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 77.997,49"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100059	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10322	6474.62	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036001380, nf-303.	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-02-18	fevereiro	2	2025436112100017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
10323	74436.97	158	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
pagamento nf62-rap2025-liquido.ordem de serviço n° 96/2025 84295919-atesto85586184e aut.sgi85617572"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-09	fevereiro	2	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10324	9122.02	1	".
proc 202600010010762-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de cocalinho.
.
brenda schroder de moura soares bessa - jan/26......r$ 9.122,02
."	prefeitura municipal de cocalinho	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500152	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.965.145/0001-27
10325	3780.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500506	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.583.592/0051-30
10326	175027.46	1	".
pagamento de consignação -  funcam - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000800004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10327	576393.22	3	folha de pagamento ref fevereiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800053	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10328	3702336.33	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026240100700075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10329	1005.09	23	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1039 e pdf nº 2024215300186. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10330	211.12	2	"pagamento ao credor acima, referente ao reajuste contratual com base na vari
ação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca do contrato nº 142/2024
seduc, que tem por objeto a locação do veículo jeep/compass longitude t350
4x4 at 2024,destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da
educação de goiás. ipof 2025240100672 processo nº 202400006093653, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 2807 data de emissão: 05/02/2026
- referência: janeiro/2026
- vl. total dos serviços r$ 4.841,12
- vl. líquido da nota fiscal r$ 211,12"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026240101100047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
10331	1462.27	7	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos
 pessoal civil.
 .
 .referente folha de pagamento: 02/2026
 .parcela 33
 .
 .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0
283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº ***.543.821-**,
conforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do
 processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f
e deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).
 .
 hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000040	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10332	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	matheus lucio dos reis silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500615	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.789.321-**
10333	0.00	4	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
29564(ir)...........12/25.........11.863,38 
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300020	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
10334	2398.27	4	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição dos itens do lote 01, regis
trados por meio da arp nº 021/2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-se
duc),para atender a realização de 4 (quatro) eventos, referente a formação
dos professores formadores de língua portuguesa e de matemática, do programa
formação em pares a ser realizada pelo centro de estudos,pesquisa e formação
dos profissionais da educação – cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 20
25240100701, conforme nota fiscal:
..
- nf 27 data de emissão: 01/12/2025
- referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes
escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos
professores realizada em 05 de dezembro de 2025
- vl. total dos serviços r$ 2.573,25
- vl líquido r$ 2.398,27
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10335	2500000.00	1	"#
2º aditivo ao convênio nº 1/2024-secti/ifg/funtec repasse de custeio à funtec, entidade sem fins lucrativos, referente ao convênio 1/2024 com o objetivo de operacionalizar os laboratório da rede start na continuidade do funcionamento da rede de laboratórios start ? seguir transformando através da robótica e outras tecnologias e a consolidação da expansão da rede em mais 12 laboratórios. resolução 10/2025 (83088935).parecer do gps (85050550??). ipof: 2025310100184
#
repasse do 2º aditivo ao convênio nº 1/2024-secti/ifg/funtec conforme despacho nº 28/2026/secti/gpcti (86619093).
#"	fundacao de desenvolviemnto de tecnopoles	2026	47	2026-02-25	fevereiro	2	2026310104700001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.997.151/0001-66
10336	1349.94	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

fundo protege
funcam consignações
fes consignações"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100300005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10337	19328.29	1	"pagamento ao empresa acima, referente ao 1º termo de apostilamento re
ferente ao  reajuste de periodicidade relativo ao contrato nº 111/2024
61985068, celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria
de estado da educação, e a empresa ms serviços e transporte, cujo obje
to é a locação de veículos com monitoramento em tempo real. pdf 202524
0102022  processo nº 202400006116249
..
- nf 11  data de emissão: 28/01/2026
- referência: retroativo 1º termo aditivo - 17/10/2025 a 30/11/2025
- valor total dos serviços r$ 20.302,83
- valor líquido r$ 19.328,29
..
dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025240100900231	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
10338	3441.75	1	"pdf:2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos 2965
issqn - nf. 2965 emitida em 02/02/26
ref. a janeiro/2026

valor......................3.441,75"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
10339	4272.37	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
pensão alimenticia-r$ 4.272,37
consignações-r$ 100.711,51
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100037	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10340	24256.05	20	pagamento da nota fiscal nº 88 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 424/2026 inspeção financeira (86040562). 202600031000332.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10341	3095.13	2	"pdf:	2025295000007
772372-11/25 reaj ir 3.095,13 
gvs"	localiza veiculos especiais s a	2026	4	2026-02-09	fevereiro	2	2025295000400053	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
10342	17700.80	1	".
                            ipof nº 2025290100111
.
                         pregão eletrônico nº 29/2025
.
pagamento da nota 629-11/25 liq
valor 17.700,80"	makai equipamentos e servicos ltda	2026	34	2026-02-20	fevereiro	2	2025290103400001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.095.159/0001-98
10343	57741.87	1	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
ipof 2024285003457
.
fatura nº 1129/jan/25 - líquido 
.
total a pagar:	57.741,87
.
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
10344	4753.83	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

prevcom empregado."	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100043	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
10345	4532.51	1	".
proc 202600010011361-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias.
.
rosiney avelino duarte - jan/2026...........r$ 4.532,51
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
10346	196.03	21	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf-oi nov 25"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
10347	1559.15	7	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10348	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	natalice cardozo de aguiar	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500389	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.252-**
10349	14073.91	1	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
nfe. 9802 - r$ 14.073,91"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026300100600089	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
10350	14111.86	1	valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026406200400030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
10351	8439.11	4	".
processo 202400010070036 - vpo
.
portaria 3235/2019  
.
processo: 202400010020812 
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária/p- pfvs - portaria 3235/2019 
.
pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466)
.
nf 337346/dezembro/2025...........................6.101,25
nf 337347/dezembro/2025...........................2.337,86
.
total a pagar.....................................8.439,11"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	174	2026-02-19	fevereiro	2	2025285017400012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
10352	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	erika silva de sa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500595	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.071-**
10353	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	koffi jean baptiste agnonsou	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500537	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.201-**
10354	22130.94	2	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10355	368.43	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
funcam - consignados-r$ 408,43
contribuições para fundo- protege goiás-r$ 361,15
contribuições para o fundo estadual da saude-fes-r$ 368,43
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100300008	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10356	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	izadora melo do nascimento	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500248	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.281-**
10357	1348.65	2	parte 2/2 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200100030	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10358	19076.22	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200058	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
10359	24223.65	18	pagamento da nota fiscal nº 86  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório nº 425/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000613.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10360	5830.00	1	"op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. 
*
pagamento complementar líquido da nota fiscal nº 21899372 - mês de janeiro/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026316100600006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
10361	185659.10	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de refeições às unidades do sistema socioeducativo de goiânia. valor líquido da nota fiscal nº 8279. 12/2025.	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026305200600043	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
10362	185.03	1	202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 185,03.	atanael anselmo de sousa	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
10363	575.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	associacao somos 1	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500200	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.619.227/0001-39
10364	8400.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	sev-sociedade estacao vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.860.360/0001-51
10365	1575000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratações de show artístico nacional para  carnaval de formosa-go 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de formosa-go modalidade: convênio nº 30/2026
prog.goias.cresc 30"	prefeitura municipal de formosa	2026	18	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101800015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.738.780/0001-34
10366	23570.95	12	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. 
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo
.
pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).
.
ref. iss
.
nota fiscal:933/iss
emissão:07/01/2026
total a pagar:	23.570,95"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2025285001000436	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
10367	811.09	1	valor complementar do fornecimento de combustíveis (álcool) mês dezembro/2025- fatura nº 2722464.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026319000500038	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
10368	22598.27	10	"pagamento do iss da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.
pdf 2025430100073."	f xavier construtora ltda	2026	49	2026-02-09	fevereiro	2	2025430104900001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.573.458/0001-63
10369	59591.77	13	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
repasse parcial parcela dez/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento complementar- dezembro 2025 (85174240) custeio………………………...r$ 59.591,77"	fundacao universitaria evangelica	2026	211	2026-02-04	fevereiro	2	2025285021100027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10370	13265.83	15	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/12/25 valor de 13.265,83.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de dezembro de 2025.
nf. nº 345.
processo sei: 202300029004902. (3ª parcela).
total selecionado: r$ 13.265,83."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	30	2026-02-05	fevereiro	2	2025186303000032	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10371	166.22	6	valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748263-5(85578434), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
10372	125.69	28	recolhimento do issqn ref nota fiscal nº 124 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025320100700031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
10373	2175.93	3	"pagemento de irrf 1,2%, relativo a reforma completa na estrutura da mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para at
ender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de r
egistro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônic
o n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao
processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (8533
2885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-
20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/
coordastec-16768.
.pdf 2025240102511, daof 229/2026.
.nota fiscal 03/2026, de 20/01/2026.
.valor nota fiscal; r$181.328,00;
.valor líquido; r$170.085,67;
.valor iss: r$9.066,40;
.valor irrf: r$2.175,93.
.terezinha.
.
.fundeb 25"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-02-06	fevereiro	2	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
10374	69887.01	2	"processo 202500010091728 - mmrm 
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 83/2025""f"" ses  , pregão eletrônico nº 20/2025, oriundo do processo (sei202400005025303), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107418, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010061833).
.
nota fiscal...........emissão..................valor
751290 - ir.........28/01/2026...........r$23.295,67 
751292 - ir.........28/01/2026...........r$23.295,67 
751293 - ir.........28/01/2026...........r$23.295,67 
.
valor total a pagar: r$ 69.887,01
.
dare ir: nº 12100002605800845
."	elfa medicamentos s a	2026	92	2026-02-04	fevereiro	2	2026285009200083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.053.134/0001-45
10375	150000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número  1185.4 município itapuranga - go deputado antonio gomide objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto reforma da cobertura do centro cultural cora coralina em itapuranga/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 370/2025
epi 1185.4/2025"	prefeitura municipal de itapuranga	2026	16	2026-02-02	fevereiro	2	2025190101600134	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.146.604/0001-03
10376	36092.80	2	"pagemnto de iss,  5%, relativo a serviços de reforma completa na   estrutura 
de mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto
e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adul-to, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino,  por meio
da ata de registro de preços 21/2025 - seduc(82936978) resultante do pregão
eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vin
culado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de  nota 
fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do despacho nº 14/2026/seduc/gcgepat-20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768. ensino médio.
.pdf 2025240102511, daof 229/2026.
.nota fiscal 04/2026, de 02/02/2026.
.valor nota fiscal; r$721.856,00;
.valor líquido; r$677.100,93;
.valor iss: r$36.092,80;
.valor irrf: r$8.662,27.
terezinha.
.
.fundeb 25."	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-02-06	fevereiro	2	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
10377	3958.60	6	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado,  relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação
da nota fiscal nº 1093 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
10378	127.53	2	"pdf: 2025160100058 - pocesso: 202500005001491
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de frutas diversas 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar 
(sape). sislog: 112109 (lote 02). conforme dados á
saber:
- nota fiscal: 1067, emissão: 06/02/2026, atestado: 19/02/2026, 
referência: fevereiro/2026, valor: r$ 127,53 - ir."	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700109	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
10379	5100.64	4	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados
nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido p
rocesso.
.
...nf243 397.896,32
...processo 202400006109311
...ipof.....2025240102483
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2026240103000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
10380	358993.16	1	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100310, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 449.	c. s. a. construtora ltda	2026	85	2026-02-23	fevereiro	2	2025436108500069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
10381	29463.01	1	"pagamento do valor líquido da nf 890 em favor de ufc engenharia s a, relativ
o à 2ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em
assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ges
tão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura
 seinfra.
referente ao produto 04."	ufc engenharia s a	2026	18	2026-02-27	fevereiro	2	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
10382	8437.20	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - fevereiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100061	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
10383	2664.49	1	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf 22 jan 26 dipaul"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101100019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
10384	18856.00	18	"pagamento do líquido do processo 202517697000556 - lote: 2026/0134
nf 31825 r$ 18856 (nf 103 jornal diário do entorno )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-02-21	fevereiro	2	2025120101100009	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10385	118776.61	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
- nf 405 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 406 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 407 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 408 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 409 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 410 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 411 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 412 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 7.281,54 líquido r$ 6.567,95
.
- nf 413 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 414 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 415 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 416 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 417 ref.: janeiro/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 418 ref.: janeiro/2026 - anapolis
vl total: r$ 2.427,18 líquido  r$ 2.237,86 
.
- nf 419 ref.: janeiro/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 líquido  r$ 2.237,86
.
- nf 420 ref.: janeiro/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 líquido  r$ 2.233,44
.
- nf 421 ref.: janeiro/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.262,13
.
- nf 422 ref.: janeiro/2026 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.185,68
.
- nf 423 ref.: janeiro/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 424 ref.: janeiro/2026 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 425 ref.: janeiro/2026 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 426 ref.: janeiro/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
.
- nf 427 ref.: janeiro/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
.
- nf 428 ref.: janeiro/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 429 ref.: janeiro/2026 - jatai
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.207.56
.
- nf 430 ref.: janeiro/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 431 ref.: janeiro/2026 - palmeiras
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 432 ref.: janeiro/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 433 ref.: janeiro/2026 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 434 ref.: janeiro/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 435 ref.: janeiro/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.187,07
.
- nf 436 ref.: janeiro/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 437 ref.: janeiro/2026 - santa helena
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 438 ref.: janeiro/2026 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.183,32
.
- nf 439 ref.: janeiro/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 440 ref.: janeiro/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.233,58
.
- nf 441 ref.: janeiro/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 442 ref.: janeiro/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 443 ref.: janeiro/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 444 ref.: janeiro/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
.
- nf 445"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
10386	109022.09	1	"pdf:	2026290600105
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)
.
valor: r$ 109.022,09
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100058	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
10387	1123.88	122	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32656, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10388	10742.02	1	"pdf:	2026290600133
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de janeiro de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 10.742,02 (pagamento via duam)
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100068	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
10389	2518.08	4	"vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 02/2026.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
10390	4313.87	1	serviço de locação de veículos referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 25688- processo nº 202200055000391.	jvs participacoes eireli	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026319000500030	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
10391	1035.00	8	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
giovane moraes toledo	104/2026	 r$ 1.035,00 	06/02/2026	cooperativismo"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10392	263.40	2	pagamento líquido referente faturas: 3000520525 ir 01/26 e 3000520526 ir 01/26.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
10393	51321.04	1	"pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.
processo: 202618037000049 
ipof: 2026400100008.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026400100700145	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10394	1916.53	1	pagamento complementar, para pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026300100100048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10395	35908.39	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39"	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300500005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10396	77625.70	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro 13 salario	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10397	17653.41	1	"pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44
>> liquido: r$ 17.653,41 - mod. 362
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	97	2026-02-24	fevereiro	2	2026240109700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
10398	6928.31	14	"pdf:2025290100069
193 - 01/26 - liq		414,21 
213-01/26 liq		        623,31 
2110-01/26 liq	              5.890,79 
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
10399	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	julia barbosa de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500285	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.291-**
10400	412040.65	9	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf124 r$ 119.158,05
...nf125 r$ 151.527,89
...nf128 r$ 202.482,79
.
...ipof 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-02-23	fevereiro	2	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
10401	676.10	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100300004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10402	812.72	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000011, processo sei nº 202500036018950, nf-839.																						
dare: 8585 0000 008-8 1272 0008 210-6 0002 6058 014-7 7930 7390 000-6"	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025435001900010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
10403	1702131.75	5	"líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200057	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10404	2436431.45	6	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000077	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10405	853293.00	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	249	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124900038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
10406	379.50	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
vencimentos rra
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100051	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10407	314370.32	1	"valor para pagamento parte do líquido da parcela única, do  contrato 151/2025 /goinfra, referente a aquisição de mobiliário, destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia,  para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra . pdf:	 2025436101396. proc. sei: 202600036002393. nf-e nº 000.002.249 ."	metalflex industria e distribuicao de moveis ltda	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2026436101200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	62.139.803/0001-89
10408	811.83	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - restituição ao erário -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10409	2776.52	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - gratificação adicional.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100050	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10410	24336.59	2	pagamento destinado a folha de pessoal adicional de férias ( celetista e comissionados) do mês de fevereiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos, no valor de r$ 24.336,59. ipof.2026426100034.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100030	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10411	270000.00	1	repasse seapa/sebrae para execução do projeto de promoção da melhoria da qualidade das agroindústrias de pequeno porte do estado de goiáscelebração do 1º termo aditivo, conforme requisição de despesa 2/2026 (85651672) do processo 202417647001231  - convênio de cooperação técnica e financeira nº 22/2024 entre a seapa e o sebrae/go, cujo escopo é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto de promoção da melhoria da qualidade das agroindústrias do estado de goiás, por intermédio da preparação para obtenção do selo alimento confiável emitido pelo senai.	servico de apoio as micro e pequenas empresas do estado de goias	2026	25	2026-02-26	fevereiro	2	2026320102500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.269.984/0001-73
10412	32068.99	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100200004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
10413	115.00	4	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 43/26 clayton honostorio bastos......... 115,00 
.
total...................................................115,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10414	1432.77	2	"pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e
preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa
ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p
redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç
ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul
tural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0187 devidamente ates
tada irrf"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
10415	189.20	1	pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10416	24366.41	5	pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400021	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10417	190000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 326 município sao miguel do araguaia beneficiário: município de são miguel do araguaia/go  deputado wilde cambão objeto da emenda contratação de shows musicais para o carnaval 2026 de são miguel do araguaia/go. modalidade: convênio nº 22/2025
epi 326 conv fev 26"	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.391.654/0001-19
10418	99.99	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500101	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
10419	0.00	35	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do issqn da nf 705,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	51	2026-02-11	fevereiro	2	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10420	1427.76	12	"pagamento do irrf da nfe 86
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.
pdf 2025310100074."	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-02-03	fevereiro	2	2025310101900002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
10421	187791.90	9	"pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar
serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu
tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta
secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355
32.
..
- nf 10  data de emissão: 28/01/2026
- referência: dezembro de 2025
- valor total dos serviços r$ 197.260,40
- valor líquido r$ 187.791,90
..
dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4"	ms servicos e transporte ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025240100900132	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
10422	980.00	1	"pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 322 e ipof 2025210100153
.
valor da ordem de pagamento ……… r$ 980,00
.
processo de pagamento 202500017017292 
.
projeto / operação: aft – gestão e manutenção."	excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025210100600136	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	32.877.104/0001-75
10423	275093.66	1	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 182/2026-gear de 12/02/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700038	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
10424	1278.80	10	pagamento de guia de locomoção vinculada ao processo 5639579-65.2019.8.09.0117 - despacho nº 780/2026/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2026436100083 - processo de pagamento sei 201900036002820	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
10425	500.00	1	inss patronal - contratação de mayara caroline da costa souza, cpf ***.196.471-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia ? eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025. despacho nº 26/2026/ueg/gecont - sei 84951837.	instituto nacional do seguro social	2026	12	2026-02-13	fevereiro	2	2025406201200022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0001-40
10426	123446.85	1	"destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829
/0001-37, no valor de r$ 123.446,85 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 111 (sei 86456371). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-02-23	fevereiro	2	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
10427	5441.98	2	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11975 e pdf 202
4215300092. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$5.441,98.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10428	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	tarek chaher kalaoun	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500085	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.221-**
10429	5233905.66	3	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º e 2º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 37/-geconte de 23/02/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-02-24	fevereiro	2	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10430	2471.47	4	"pdf:2026295000006
35-12/25 iss
jbr"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026295001100002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
10431	1000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ludimila oliveira de campos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500291	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.911-**
10432	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gustavo henrique amaral monteiro rocha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500131	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.791-**
10433	136.66	1	"pagamento que se faz a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura 176117173 e pdf 2025215300125. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........... r$136,66.
.
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10434	10241.41	4	"retenção issqn 5% +taxa à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf35 125.995,86 (7.026,73)
...nf39 18.551,72 (989,18)
...nf43 41.800,13 (2.225,50)
.
...ipof...............2025240101251
...processo pagamento 202500006010127
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	85	2026-02-25	fevereiro	2	2025240108500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
10435	2715951.74	1	destina-se ao pagamento à empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 2.715.951,74 (dois milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 60.614 (sei 84097101) e nº 60.638 (sei 84097101). referente à aquisição de 551 (quinhentos e cinquenta e um) conjunto de equipamento de proteção individual (epi), específicos para uso do cbmgo em combate a incêndios estruturais. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300148.	s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me	2026	34	2026-02-05	fevereiro	2	2025290303400001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	03.928.511/0001-66
10436	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	leonardo jose dos reis coimbra de melo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500628	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.181-**
10437	2540.95	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro dos militares do mês de fevereiro 2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100060	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.798.607/0001-24
10438	340305.94	9	"pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a ne
cessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condi
ções constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésd
a ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.
...nota fiscal 17...
...emissão 30/01/2026...
...atesto 19/02/2026...
...valor da nota 344.439,210...
...líquido 340.305,94..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
10439	1621.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial.
- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.
- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: ***.685.871-**).
- favorecido: luiz carlos marques (cpf: ***.070.971-**).
- valor total ...................... r$ 1.621,00."	luis carlos marques	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100056	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.070.971-**
10440	5850.00	1	"ipof: 2026290100016
tipo de programação: nova
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 
prazo: 03 meses 
área requisitante: ssp 
resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi
usuário: jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700083	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10441	902.20	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 9 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente aos serviços da 3ª medição de reequilíbrio, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de 07/12/2024 a 16/07/2025, conforme o contrato n° 99/2022 (84758850) e relatório nº 326/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000183.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400311	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
10442	171.00	11	"op referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses.
pagamento líquido (i) referente documento 03847880 - dezembro/202"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2025326200600108	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
10443	12092.14	4	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10444	1760.66	8	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.54
r$ 1.760,66"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100083	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10445	173982.03	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100060	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10446	3000.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100080	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10447	173667.87	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	252	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125200002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
10448	20133.33	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)
• ipof: 2026140100023"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100500007	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10449	12532.96	1	pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente aos autos nº 513xxxx-80.2025.8.09.0102, guia (86504463), conforme despacho nº 79/26/pj(86502638). sei 5131753-80.2025.8.09.0102.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
10450	50518.79	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

vantagens....................50.518,79"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600022	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10451	11768398.64	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

gratificaçoes ......................11.768.398,64"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000500015	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10452	8345.00	12	"valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:
202600031000305/202600031000473/202600031000541/202600031000734/202600031000757/202600031000759/202600031000761/202600031000773/202600031000798/202600031000805/202600031000869/202600031000908/202600031000928/202600031000930/202600031000931/202600031000934/202600031000938/202600031000940/202600031000985/202600031000987/202600031001001/202600031001010/202600031001341/202600031001173."	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10453	40037.86	25	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 72,78 e 80 ref 12/2025 r$ 38.886,33, 576,63 e 574,90 total de r$ 40.037,86.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2025296101300188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10454	14299.93	1	".
proc 202600010011511-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias.
.
marisa adolfo da silva lobo - jan/26 e 13°sal/26..........r$ 14.299,93
."	prefeitura municipal de santa fe de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500166	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.517/0001-05
10455	1627.04	11	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/12/25 no valor de 1.627,04.
descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, 
relacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 -diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).referente ao mês de dezembro de 2025 nf. nº 496.
total selecionado: r$ 1.627,04.
processo sei: 202100029001416."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2025186300800134	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
10456	4101.35	4	"ipof 2026260100051
.
pagamento do inss da nf 153 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10457	25178745.90	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.

pensao militar....................25.178.745,90"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100300010	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
10458	38971.93	1	".
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de ceres.
.
camilla santana de amorim salgado - dez/25 e 13º salário/25....11.144,64
fernanda de almeida reis vieira - dez/25 e 13º salário/25......27.827,29
.
valor total.........r$ 38.971,93
."	prefeitura municipal de ceres	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.131.713/0001-57
10459	689588.09	1	"processo 202200010001157 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 -  plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787).
.
pagamento hosp. do cancer/rio verde/fevereiro/2026............r$689.588,09
."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-02-19	fevereiro	2	2026285007600011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
10460	0.00	247	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025174682 nfag 43311  r$  (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 7 r$ 80)
202500025174682 nfag 43390  r$  (jornal brasil informa  nfvc 8 r$ 160)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
10461	14017.50	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituicao filantropica assisten	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500185	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.857.625/0001-32
10462	1175303.05	1	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de janeiro/2026. fonte 1.761.0156.	ministerio da fazenda	2026	37	2026-02-23	fevereiro	2	2026170203700001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
10463	17842.79	1	"contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go (ativo civil / servidor) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ............................... r$ 17.842,79

                                   crg"	plano goias seguro	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400046	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
10464	72.00	18	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

irrf,referente à nf nº32077-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10465	466.10	1	reembolso de despesa de pedágio sei (86595486) em viagem com destino a cidade de são paulo, no período de 04 a 07/02/2026, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, entre goiânia - são paulo - sp, com veículo gmc  placa - sdc - 3c23, conduzido pelo servidor reiniblan gomes ramos cpf ***.474.301-**	reiniblan gomes ramos	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026335100100027	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.474.301-**
10466	118670.20	6	pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme planilha p3 - sei  86592205. solipa - sei 86592337.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
10467	158.26	2	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
irrf-tim jan 2026"	tim s a	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
10468	57797.78	1	"pagamento liquido de restos a pagar dezembro/2025 do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025
.
ipof- 2025240100144
.
fatura.................agrupamento......irrf............liquido
4000000658812202500....65888..............1.347,73.....57.797,78
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026240101100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
10469	576.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	associa o servos de deus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500434	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.394/0001-48
10470	3853.72	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1073 e pdf nº 2025215300326. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$3.853,72.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100070	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10471	1250.00	1	"processo 202500010099438 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente júlia carvalho sobral. exercício anterior. processo 202500010099438. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95155/2025/ses (sei 84358205).
.
valor a pagar: r$ 1.250,00"	julia carvalho sobral	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.018.051-**
10472	830.44	4	"""recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne
cimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a
lunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá
s. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1239
emissão: 22/12/2025
atesto: 23/12/2025
valor total da nota: r$ 69.202,98
irrf: r$ 830,44
pdf 2025240101908"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-12	fevereiro	2	2025240117500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10473	15758.75	1	"valor líquido parcial para pagamento de despesas do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.
pagamento parcial líquido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 
retenção de inss (3,5 por cento)...........r$  13.191,25 
retenção de irrf (4,8 por cento)...........r$  18.090,86  
valor a pagar líquido......................r$ 345.610,71."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-02-12	fevereiro	2	2026326102700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
10474	77.83	5	"pdf: 2025160100196 - processo: 202300005029371
pagamento referente a prorrogação do contrato 
17/2024 /secami com empresa especializada para
 o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e 
de manutenção em geral para utilização pela 
superintendência de administração do palácio 
pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas
 pelo período de 12 meses. conforme dados á saber:

- nf 1131, emissão 19/01/25, atesto 10/02/25, 
ref. 01/2025, valor 63,38 - ir
- nf 1059, emissão 05/12/25, atesto 05/12/25,
ref. 11/2025, valor 14,45 - ir
valor total do ir: r$ 77,83"	integra tech solucoes ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2025160100700384	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	52.627.084/0001-91
10475	1629.75	2	"ordem de pagamento para quitar o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, refere-se ao pagamento do irrf do mês 01/2026.
nf 1564 irrf - r$ 1.629,75"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600016	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
10476	516.43	3	"ordem de pagamento para quitar despesas,do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.refere-se ao pagamento complementar das notas  do mês 11 e 12/2025.
nf 4233 - r$ 256,56
nf 4294 - r$ 259,87"	ipe residuos e servicos ltda	2026	2	2026-02-06	fevereiro	2	2025305200200266	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
10477	3133.36	1	"despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.
notas:
nwc3443 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	142,27	142,27 
nvy5069 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	263,20	263,20 
nwf6249 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	130,16	130,16 
ogk3906 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	317,56	317,56 
ogk3886 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	317,56	317,56 
nwi4004 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	357,16	357,16 
nwi3434 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	137,67	137,67 
ogm2967 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	513,31	513,31 
ogm2j87 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	136,08	136,08 
ogm3197 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	347,33	347,33 
ogm3027 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	206,49	206,49 
ogm3127 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	134,41	134,41 
ogm3047 - multa	3.3.91.92.25	30/01/2026	30/01/2026	130,16	130,16"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026409301100005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
10478	131.31	2	pagamento do issqn retido da nf 12374 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, janeiro/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
10479	800.05	10	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 122 referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 40.002,72 bruto
r$ 480,03 irrf
r$ 800,05 issqn
r$ 1.760,12 inss
r$ 36.962,52 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2025290401100003	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
10480	11460.13	3	"pagamento de irrf da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá
s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição -  ce jardim abc - cidade ocidental
.
.valor inss r$ 52.525,61
.valor issqn r$ 47.750,56
.valor irrf r$ 11.460,13
.valor líquido r$ 843.274,81
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy."	pja consorcio	2026	134	2026-02-03	fevereiro	2	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
10481	1360.00	1	"processo pgto 202500010098589 - mmrm 
.
aquisição de balança antropométrica digital; esfigmomanômetro; trena antropométrica ; termômetro infravermelho com mira laser e termohigrômetro digital, para acompanhamento e monitoramento de pacientes  incluidos no protocolo estadual de obesidade, atendidos na farmácia clínica. contratação sislog 115425,pregão eletrônico nº 283/2025.
.
ipof 2025285004341 daof 3738/2850/2025 tr - termo de referência (260621).
.
nota: 15
.
emissão: 31/12/2025
.
valor: r$ 1.360,00"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	13	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001300020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.306.133/0001-82
10482	297368.63	1	"?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.
173459580-12/25liq2-processo 202519222000084"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100038	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
10483	3486.55	3	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2079749 ref. 01/2026 conforme segue:
.
r$ 3.528,15 bruto
r$ 41,60 irrf
r$ 3.486,55 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700049	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
10484	41732.36	1	ressarcimento do mês de janeiro de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - proc 202600002014140.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026319000100044	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10485	248131.37	2	"pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - ensino médio
.

- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: janeiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.700
- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20
- valor parcial: r$ 254.232,96
- líquido: r$ 248.131,37"	redemob consorcio	2026	139	2026-02-02	fevereiro	2	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
10486	1488.00	3	"pagamento irrf emenda parlamentar impositiva número 1281 município itapuranga deputado wagner neto objeto da emenda a definir - investimentos.
.
-aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve).
- documento de arrecadação de receitas estaduais irrf nf 794472 pinheiros (85639498)
- despacho 77 (85639802)"	pinheiro s veiculos ltda	2026	37	2026-02-05	fevereiro	2	2025406203700039	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.692.763/0001-03
10487	41.48	2	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 60- mês de janeiro/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
10488	405900.00	1	pagamento nota 33 a favor da empresa israel e rodolffo produções artísticas ltda, destinado a contratação (inegibilidade de licitação), para apresentação da dupla israel & rodolffo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117668, no valor de r$450.000,00. (ipof nº 2025426100284)	israel e rodolfo producoes artisticas ltda - me	2026	34	2026-02-18	fevereiro	2	2025426103400058	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	19.179.536/0001-44
10489	3422.01	16	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10490	24.78	3	".
processo 202500010029019 - vpo
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura 10814099/janeiro/2026/ir.....................16,37
fatura 10818767/janeiro/2026/ir..................... 8,41
.
total a pagar.......................................24,78
.
dare 12100002606400602"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
10491	115.00	1	diárias para entrega de equipamentos na cidade de caiapônia no dia 04/02/2026.	gustavo henrique da silva lima	2026	4	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100400010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
10492	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	adrielly barros soares	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500196	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.968.443-**
10493	701167.99	4	"pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá
s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
.nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas
.
.valor inss r$ 42.706,79
.valor issqn r$ 23.294,62
.valor irrf r$ 9.317,85
.valor líquido r$ 701.167,99
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy"	pja consorcio	2026	78	2026-02-06	fevereiro	2	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
10494	2352.28	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº ***.010.821-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030579012.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10495	2825.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2025.
despacho 98"	abrigo comendador walmor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500301	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.637.984/0001-75
10496	58354.48	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10497	14296.93	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	249	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
10498	20134.34	4	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
576.................02/26........20.134,34
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-23	fevereiro	2	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
10499	250.00	2	contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.	cyber internet ltda - me	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.237.857/0001-79
10500	17.72	2	pagamento do irrf da nf. 930595 referente a abastecimento de gasolina no mês de janeiro de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
10501	4542.38	1	"pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/2026.
ipof 2026285000197 daof 245"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10502	8160.00	3	"ordem de pagamento para quitar com a  prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 8. valor liquido complementar. referência 01/2026."	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
10503	2349.39	8	"dare.
retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.
...nota fiscal 15... 
...emissão 30/01/2026... 
...atesto 19/02/2026... 
...valor da nota 195.782,40... 
...valor do irrf  2.349,39..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
10504	116682.38	1	"folha de pagamento janeiro/26. folha pagamento - outros. fgts

empenho	natureza	liquidação	data do atesto	data da liquidação	formalidade	cpf/cnpj	fornecedor	grupo de despesa	saldo liquidado	valor solicitado	saldo autorizado	saldo creditado
2026.1261.001.00004	3.1.90.13.01	folha jan/26 fgts	26/01/2026	26/01/2026	folha de pagamento - outros	00.360.305/0001-04	caixa economica federal - cef	1	116.682,95	116.682,38	116.682,38	116.682,38"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026126100100016	2026	1261	agência brasil central - abc	00.360.305/0001-04
10505	107412.80	1	"pagamento da fatura 4000000616901202600
*************************************************************************
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700046	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
10506	567.79	4	"ordem de pagamento para quitar , despesa com pagamento  locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025 e janeiro/2026.
pagamento irrf:
nf 1 parcial - r$ 567,79"	triade empreendimentos imobiliarios ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.556.861/0001-45
10507	1520000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos, no feriado de carnaval que ocorrerá do dia 14 a 17 de fevereiro de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário : município de itauçu/go modalidade: convênio nº26/2025
prog.goias.conv 26"	prefeitura municipal de itaucu	2026	18	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101800013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.167.437/0001-14
10508	156.26	35	"recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 113 ref.: outubro/2025 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 80,83
..
- nf 223 ref.: novembro/2025 - goianesia
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 75,43
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025240100900059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
10509	73422.85	27	pagamento do liquido da nf 454, refrente ao natal do bem na cidade de formosa-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
10510	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sebastião candido ribeiro (cpf: ***.679.141-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  cleusa alves ribeiro (cpf:  ***.264.551-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2345/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	sebastiao candido ribeiro	2026	246	2026-02-27	fevereiro	2	2026240124600067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.679.141-**
10511	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	felippe clemente	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500104	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.632.858-**
10512	2908.75	4	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 218 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 13/2026 - curso de formação dos novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
10513	26731.15	47	"pdf 2024260100339
.
pagamento do inss da nf 93, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-02-18	fevereiro	2	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
10514	18218.39	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10515	9984.18	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26847436 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3237	josilda de almeida noberto	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101335	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.244.991-**
10516	25042.21	9	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de dezembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1445 e pdf 2025215300124. (inss) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$25.042,21.

.

processo de pagamento nº 202500017014993. 

.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	15	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301500004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
10517	130605.11	1	".
ipof 2025170100082
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 682 de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
10518	21370.39	1	"processo 2025000005031561.crrm
.
aquisição de canabidiol para atender a ação judicial impetrada em desfavor 
da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod 263969
.
pagamento relativo a aquisição dos medicamentos.
.
termo de julgamento e homologação 296800.
.
pdf 2025285004061. daof 3490/2850. contratação sislog 116908
.
empenho efetuado conforme termo de homologação 296800
.
informações para nota de empenho 298726
.
obs.: 
creditar conforme a seguir:
r$ 21.370,39 (vinte um mil, trezentos e setenta reais e trinta e nove centavos), c/c: 413/7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.
."	hempmeds medicamentos do brasil ltda	2026	163	2026-02-03	fevereiro	2	2025285016300719	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.989.799/0001-23
10519	8149.16	3	"ipof 2026290100079 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - protege.................................r$ 8.149,16"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100300008	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10520	513.23	1	pagamento relativo com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300500004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10521	7889.40	1	recibo de férias da funcionária atamiris michele moreira luz,  pelo período gozo das férias 23/02/2026 a 09/03/2026.	atamiris michele moreira luz	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100100069	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
10522	93.22	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente protege do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388.
.
gpf/jap"	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100300011	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10523	2000000.00	1	"processo 202100010000114 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. rd nº 53/2025(70817091). 
.
pagamento accg/janeiro/26...........r$ 2.000.000,00
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-02-04	fevereiro	2	2026285007600007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
10524	188259.29	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de janeiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100100025	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
10525	2332.08	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	municipio de goiania	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.612.092/0001-23
10526	5267203.31	1	"pdf:	2026290600096
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.
.
valor: r$ 5.267.203,31
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600600002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10527	12786.04	1	"processo pagamento 202100010000753 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026. peças administrativo.
.
ipof:2025285004376. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).
.
nota fiscal......emissão.......valor
809..............10/02/2026....12.786,04
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2025285001000695	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
10528	10716.66	1	".
pagamento da bolsa estagiário, lançados na folha de pagamento de pessoal da
secretaria de estado da saúde de goiás.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000205	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10529	323176.11	7	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 
02/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 
02/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100055	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10530	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	joseph mamboungou junior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500326	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.381-**
10531	14998.67	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26825276  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4453.	aparecida maria alves paula	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000620	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.357.538-**
10532	5700.40	1	pagamento do líquido da nf 852642, emitida 28/01/2026, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 5.700,40. conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. gcsb.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	32	2026-02-11	fevereiro	2	2026400103200025	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.683.111/0001-07
10533	2411.28	1	"pdf:2025290100414
nf 6-01/26 liq
jbr"	f l maia ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700011	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
10534	7640.45	6	"contrato nº 025/2025/dgpc (sei nº 76764457), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 150 referente ao mês 11/2025 conforme segue:
.
r$ 152.808,99 bruto
r$ 7.640,45 issqn
r$ 145.168,54 líquido"	construtora ponciano ltda	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025290401400001	2025	2904	polícia civil	46.907.856/0001-46
10535	158.96	1	"folha janeiro/26. folha pagamento - outros. inss outros

empenho	natureza	liquidação	data do atesto	data da liquidação	formalidade	cpf/cnpj	fornecedor	grupo de despesa	saldo liquidado	valor solicitado	saldo autorizado	saldo creditado

2026.1261.001.00014	3.1.90.13.03	folha jan/26 inss	13/02/2026	13/02/2026	folha de pagamento - outros	03.520.902/0001-47	agencia brasil central	1	158,96	158,96	158,96	158,96"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026126100100038	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10536	102.18	33	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o objeti
vo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessi
dade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências esta
belecidas no termo de referência (72709152),de camisetas para participantes
em eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 processo
nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003425   data emissão: 27/01/2026
- referência: 304 unids camisetas gola polo
- valor total r$ 8.515,04
** irrf r$ 102,18
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
10537	480.01	2	"retenção do irrf do recibo referente ao mês de janeiro/2026 relativo à 
locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
10538	51744.13	9	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100068	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10539	21765.39	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a
solipa 01, sei 85506547.
processo judicial: 5383324-49.2024.8.09.0100 - r$ 320,87
processo judicial: 5378512-60.2022.8.09.0026 - r$ 3.991,46
processo judicial: 5383787-50.2022.8.09.0006 - r$ 13.136,98
processo judicial: 0360643-12.2013.8.09.0051 - r$ 2.539,37
processo judicial: 5495435-74.2023.8.09.0111 - r$ 1.776,71"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-02-05	fevereiro	2	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
10540	1131.50	30	"processo 202100010000753 crs.
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
ref. iss
.
nota fiscal:54
emissão:16/01/2026
total a pagar:	1.131,50
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
10541	110085.20	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período fevereiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100900005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
10542	13437.20	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos.	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200900010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10543	260.70	2	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64028	3.3.90.30.35	05/02/2026	05/02/2026	260,00	260,00 
64028	3.3.90.30.35	10/02/2026	10/02/2026	  0,70	  0,70"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
10544	16755.48	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 184/2026-gear de 12/02/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700033	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
10545	8235.35	1	parte 4/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 01/01/26 a 10/01/26,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200500032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
10546	1787.27	87	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10547	342503.13	293	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás.
.
nf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás
.inss r$ 21.333,72
.issqn r$ 19.394,29
.irrf r$ 4.654,63
.líquido r$ 342.503,13
.
processo: 202400006131749 / 202500006057781
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-10	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10548	429.16	2	"pdf:2025295000425
nf 41233
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
10549	10785.54	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	242	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124200028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
10550	2140.91	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta no mês de fevereiro/2026 - retido faltas e consignáveis funcam.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100400002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10551	5366.84	3	"retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 5. selecionado esse ite
m de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000
082."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2025319000500519	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
10552	51336.64	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100100028	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10553	443.18	3	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
demais descontos/pessoal civil - desconto da 7ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066014729.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 
relativo a 7ª parcela, no valor de........ r$ 443,18."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10554	448.29	12	pagamento do irrf retido da nf 16, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 448,29 (valor total da nf r$ 9.339,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700074	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
10555	23026.88	21	"refere-se ap pagamento de issqn:
202500025105783 issqn nf 254564 10/2025 r$1.912,84. 
202500025105783 issqn nf 254563 10/2025 r$21.114,04."	orbenk administração e serviços ltda.	2026	13	2026-02-04	fevereiro	2	2025296101300079	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
10556	42920.17	2	valor destinado a cobrir despesas com a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de janeiro/2026, pdf: 2025436100437, processo de pagamento sei nº 202600036001979 fatura 1000668697255 líquido	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100600011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
10557	1349.81	17	"pagamento do inss da nota fiscal 84.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
10558	13801.57	2	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100105 , processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 1 irrf.	occ construções e participações	2026	35	2026-02-02	fevereiro	2	2026436103500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
10559	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de fevereiro/2026."	valeria lima da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500347	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.646.321-**
10560	5857.19	1	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 6.425,33 bruto
r$   568,14 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.857,19 líquido"	paulo cesar abreu	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700033	2026	2904	polícia civil	***.669.051-**
10561	818.15	18	recolhimento do iss da nota fiscal nº 34 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 245 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000199.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-13	fevereiro	2	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10562	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	celso jose costa junior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500101	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.910.428-**
10563	1213.31	8	"pagamento férias indenizáveis referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

férias indenizáveis ................ r$ 1.213,31

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400036	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10564	45.58	1	".
*pdf 2025170100196* 
.
recolhimento de irrf da fatura fevereiro/2025 referente ao exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
10565	14999.67	1	pagamento referente á nota fiscal nº26868170 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4184	vanderli neves rodrigues	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001411	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.502.831-**
10566	2038.48	2	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf22881-01/26-issqn-atesto85941770 e aut. sgi85962697 - processo 202619222000364"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
10567	857.78	2	"processo pagamento 202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). aluguel e reajuste do aluguel
.
ref. ao ir
.
dare: nº 12100002604400596
.
aluguel/pav3/jan/ir............857,78
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000104	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
10568	3.98	15	"pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de
engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015
/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go
, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918
,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel
o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(
85760722).
.
-nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023.
inss r$ 9,52
issqn r$ 16,58
irrf r$ 3,98
líquido r$ 301,43
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2024240101657
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-02-09	fevereiro	2	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
10569	1320.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500540	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.917.870/0001-55
10570	304533.64	4	"terceiro termo aditivo do contrato nº 04/2024/retomada (sei nº 56646545), celebrado com a empresa shownews comunicação & produções ltda., para prestação de serviços de organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos e locação de estruturas e materiais (lona, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, mobiliário, banheiros químicos e outros), conforme termo de referência. o aditivo contempla a prorrogação da vigência por 12 meses e a atualização da dotação.

1. cláusula primeira - do objeto 
1.1. o presente termo aditivo ao contrato n.º 04/2024 (56646545), tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, nos termos da cláusula nona b) alteração da cláusula sétima, dotação e recursos financeiros. 
2. cláusula segunda – da prorrogação 
2.1 fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n.º 04/2024 (sei nº 56646545), por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09/02/2026 a 09/02/2027, conforme cláusula nona, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 e suas alterações, registrando-se a necessidade dos efeitos financeiros da futurada prorrogação contratual, em caráter excepcional, uma vez que encontra-se devidamente justificada (81600078), à luz dos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público. a medida é necessária para garantir a realização dos eventos programados, manter o atendimento aos municípios e assegurar a execução ininterrupta das ações institucionais desta secretaria. 
3. cláusula terceira - da alteração da dotação orçamentária 
3.1- o valor previsto para a execução dos serviços de organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da secretaria de estado da retomada, compreendendo lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, no prazo de 12 (doze) meses, é de r$ 9.313.566,00 (nove milhões, trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e seis reais). 
4 - cláusula quarta - da publicação 
4.1 - a contratante realizará a publicação do presente termo aditivo ao contrato 04/2024, por extrato, em diário oficial do estado de goiás, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data da sua assinatura, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei federal n.º 8.666/93. 
5 - cláusula quinta - da ratificação 5.1 - e assim, por estarem deste modo de comum acordo com as condições ora estabelecidas, as partes firmam o terceiro termo aditivo ao contrato nº 04/2024, mediante assinatura eletrônica no sistema sei, para um só efeito.

ipof: 2025420100192.

manutenção do órgãos - despesas essenciais -ref. nf61-liq.-evento go social-iporá-atesto85924318 e aut. sgi85986310"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-10	fevereiro	2	2025420103300026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10571	406980.00	143	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0069
nf 43011 r$ 135660 (nf 268 rede mulher de televisao ltda);
nf 43013 r$ 271320 (nf 743 band )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10572	9702.30	1	pagamento do líquido dad notad fiscais nº 26846759, 26846880 e 26900815 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302	ari emidio fernandes	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106001413	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.234.711-**
10573	4552.66	18	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100395 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 789 (ref. dezembro/2025) refere-se ao contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos
e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00
valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52
valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00
valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00
.
valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52
valor total anual = r$ 1.484.094,24
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60
.
rmvp
*************"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400267	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
10574	66.64	77	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento da nota fiscal n 23903. sei - 85360066
.

warner bros. (south) inc.
cnpj 33.015.827/0001-28
.

dados bancários.
.
banco 341
.
agencia 0183
.
conta 34736-8"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10575	0.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso financeiro para a manutenção e pequenos reparos dos muros
e calçadas, no cepi jogão veloso do carmo, município de rio verde,
cre de rio verde.
-
processo: 202500006074994
ipof: 2026240100250
portaria 768/2026
rex seq 4951
-
hs"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	69	2026-02-05	fevereiro	2	2026240106900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
10576	416.42	33	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 081250000030584725	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10577	9224.26	31	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11573 e pdf 2024215300087. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.224,26.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10578	697.13	2	valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101299, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 444.	c. s. a. construtora ltda	2026	57	2026-02-04	fevereiro	2	2026436105700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
10579	110570.77	1	"processo: 202200010043996 – ebd - (85932128)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
153384 – r$  2.037,86
153385 – r$  3.409,66
153386 – r$  4.777,34
153388 – r$  1.800,48
153389 – r$  3.716,36
153390 – r$  2.749,86
153391 – r$  2.589,54
153392 – r$  1.777,80
153408 – r$  2.665,26
153409 – r$  5.553,58
153410 – r$  3.630,40
153411 – r$  5.378,58
153412 – r$  2.665,26
153413 – r$  3.402,10
153414 – r$  4.326,10
153415 – r$  1.808,61
153416 – r$  3.498,96
153417 – r$  3.759,96
153418 – r$  3.615,14
153419 – r$  4.892,82
153420 – r$  2.197,78
153421 – r$  5.505,50
153422 – r$  2.296,09
153423 – r$  2.329,72
153424 – r$  2.230,74
153425 – r$  2.919,14
153426 – r$  2.199,72
153427 – r$  3.320,06
153428 – r$  2.789,14
153429 – r$  4.141,70
153430 – r$  2.211,82
153431 – r$  1.707,48
153432 – r$  3.703,74
153434 – r$  4.962,47
.
total à pagar: r$ 110.570,77
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
10580	570.07	4	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 511/3261/2025 e ipof 2024326100236.
pagamento do (irpj) da saneago conforme despacho nº 15/025-nugc, de 22/01/2026, fatura nº 3000519052, vencimento dia
30/01/2026 de serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pela
gestora em: 22/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
(irpj) valor total da fatura................r$ 12.018,20
base de cálculo irrf.................r$ 11.876,51
retenção de irpj.....................r$ 570,07
valor total líquido........................r$ 11.448,13"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025326101100109	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
10581	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	isadora nunes reichembach florao	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026310100600033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.731.591-**
10582	3919.32	3	"processo sei: 202500010097454 - vvf
.
aquisição de bicicletas elétricas para utilização pelos agentes comunitários
 de saúde acs, visando o fortalecimento da política nacional de atenção
básica pnab, no âmbito do sistema único de saúde (sus) - programa goiás da
saúde integral / programa goiás do crescimento.
.
pagamento conforme ateste de nota fiscal (84022978) / anexo nf 60373- ses -
 maeve (85281703)
nota fiscal: 60373
valor: r$ 3.919,32
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002605800846."	maeve produtos hospitalares ltda	2026	156	2026-02-04	fevereiro	2	2025285015600003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
10583	1357.53	1	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de 
comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da 
superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos 
situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277.
- nota fiscal: 3229, emissão: 22/01/2026, 
atestado: 27/01/2026, valor: r$ 1.357,53 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
10584	1840034.43	2	"emenda parlamentar impositiva número 966 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto recapeamento asfáltico de vias públicas, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 368/2025
epi 966/2025"	prefeitura municipal de trindade	2026	16	2026-02-02	fevereiro	2	2025190101600130	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.217.538/0001-15
10585	303.00	27	"pdf:2025295000425
41413-ir
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
10586	2569.70	1	atendendo solicitação da contabilidade pública (regularização contábil).	airway transportes ltda	2026	7	2026-02-06	fevereiro	2	2026319000700003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.609.844/0001-60
10587	388.88	56	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10588	44679.52	1	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
recurso federal: mac portaria 6532/2025

repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714)  custeio………………………...r$ 44.679,52"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
10589	5894.40	152	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
pagamento de rap/2025 nf 67-reveillon caçu-irrf
atesto85414673 e aut. sgi85502059"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-02	fevereiro	2	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10590	76610.16	1	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido restante.
.
nº documento........ref...............valor
910765..............12/25.........76.610,16
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290600700096	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
10591	130.64	15	boleto rrt nº 16515325 - bloco principal - vanessa (85844157) - despacho nº 88/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-02-03	fevereiro	2	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
10592	1649.65	1	"valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 1.649,65, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte flx importadora e comercio de auto peças ltda, cnpj/cpf: 41.459.487/0001-52, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202500004054049.
juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. 
 banco: banco do brasil (001) - agência: 1840 - conta corrente: 146557-0. valor: 1.649,65"	flx importadora e comercio de auto pecas ltda	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2026170401000002	2026	1704	encargos especiais	41.459.487/0001-52
10593	225.00	2	"#
reposição de valor ao empenho e a cta corrente de diárias, da secti, na caixa, em função de devolução de adiantamento de diárias por servidor, conforme prestação de contas.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026310100600006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10594	0.00	1	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16012
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	177	2026-02-24	fevereiro	2	2026240117700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10595	595.41	10	recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 595,41 (quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 90 (sei 86403426). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.	autech construtora ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
10596	84.42	1	"pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis
cal nº. 00014, referente ao mês de janeiro de 2026.como segue baixo:
i.s.s.............................................r$ 84,42.
total selecionado:................................r$ 84,42.
processo sei: nº202500029004480. primesolucoes & eventos ltda."	prime solucoes & eventos ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800017	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
10597	19.05	2	pagamento do valor irrf da nf n°712 referente ao contrato 18/2025 que tem por objeto a aquisição de açúcar cristal, pacote c/ 2 quilogramas, para atendimento às necessidades da secretaria.	gesner comercial ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100600036	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	55.216.226/0001-16
10598	36.00	136	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f, referente à nf nº 32439, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10599	69.06	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene
e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.
nf 667 - r$ 69,06"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026305200600012	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	55.216.226/0001-16
10600	6200.00	1	"processo 202600010011998 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de 1º a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010011998, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10593/2026/ses (sei 86382478).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	fabiane dos santos aranha	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.780.681-**
10601	61916.67	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2026.(05734669179).
auxílio alimentação"	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100500006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10602	103925.41	1	"despesa relativa ao inss patronal da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100029 e processo sei nº 202600013000199. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026110100100050	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10603	51117.11	1	"ipof 2026290100064
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - ipasgo pm..............................r$ 51.117,11"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100062	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
10604	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maurício dos santos vargas (cpf: ***.481.546-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maristela guilarducci rodrigues vargas (cpf:  ***.084.996-**.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2369/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	mauricio dos santos vargas	2026	246	2026-02-27	fevereiro	2	2026240124600060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.481.546-**
10605	575.51	1	"ipof 2026290100080 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:***.182.341-**, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. 
conta 1509 042 02074923-1 . 
id: 031509002862602248
01 - valor......r$  575,51"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100087	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10606	46623.46	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.	delegacia-geral da policia civil	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026290402200002	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10607	162.46	1	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 0001473, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.s.s..........................................r$ 162,46.
total selecionado:.............................r$ 162,46. 
processo sei: nº202100029004678. s. nollicomercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800018	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
10608	188421.48	1	"processo sei nº 202600010002994 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 168/2025. pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (84969932). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36 (85040719), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof: 2026285000187 daof: 191/2850. autorização (85040567).
.
nota: 815044
emissão: 12/02/2026
valor: r$ 188.421,48
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
10609	512.61	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - protege fevereiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026420101000009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10610	1217.39	26	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 62 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  63/2025 - (83476141).  relatório nº 235 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10611	12000.00	1	"pdf:2025295200049
0644-01a03/26 c.p.
jbr"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600054	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
10612	17706.20	1	"pdf:2024295200041
82-01/26 liq
jbr"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600033	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
10613	9.40	2	"contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 
irrf- neo comb jan"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100024	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
10614	385715.20	1	"pagamento referente aquisição de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076 
.
....nf 7064 
....valor da nota: r$ 390.400,00
....valor líquido: r$ 385.715,20
....emissão: 03/02/2026
....atesto: 20/02/2026
....processo 202500006144950 

....código fundeb 16 (aquisição de equipamentos e mobiliários)"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-02-25	fevereiro	2	2025240111000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
10615	42706.79	5	"pagamento de inss da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá
s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas
.
.valor inss r$ 42.706,79
.valor issqn r$ 23.294,62
.valor irrf r$ 9.317,85
.valor líquido r$ 701.167,99
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy."	pja consorcio	2026	78	2026-02-13	fevereiro	2	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
10616	396000.00	1	"pdf: 2024290600480
.
pagamento de fornecedor: excellence comercial ltda
objeto: aquisição de cadeados. valor líquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
1143.................02/26.........396.000,00
.
rmb"	excellence comercial ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700077	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.171.258/0001-50
10617	4313063.66	1	"pdf:	2026290600106
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
consignações bancos 
.
valor: r$ 4.313.063,66
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100059	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10618	202.94	1	fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200090	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
10619	12868.71	50	"pdf 2024260100183
.
pagamento do inss da nf 93 referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	22	2026-02-18	fevereiro	2	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
10620	1661232.44	8	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - vencimento.........................r$ 1.661.232,44"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100068	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10621	6524.08	1	"pagamento conforme a nf 7951 do mês de janeiro/2026, referente
a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,
funções de contact center e serviços 0800, visando atender as
diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,
pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
10622	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	laura vilela rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.036.001-**
10623	4419.11	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10624	8317894.70	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10625	13017.25	3	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1892, 1893, 1895, 1896, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928 e 1933 referente ao mês de janeiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
10626	0.00	6	iss de sanclerlândia, destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).	l&b produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400070	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.374.853/0001-70
10627	198.60	7	recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 198,60 (cento e noventa e oito reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 7649 (sei 86590910). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. peças. pdf nº 2025285001842.	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2026	80	2026-02-26	fevereiro	2	2025285008000112	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.664.062/0001-72
10628	0.00	1	ressarcimento- prefeitura de s.domingos- karina valente de rezende fraga-salarios de nov/25 e dez/25-folha de pagamento competência - fevereiro/2026.	prefeitura municipal de sao domingos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100084	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.068.014/0001-00
10629	24366.41	2	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026240101000028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10630	7841.75	1	"- pagamento de auxílio funeral, sendo: 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.841,75 (sete mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) ; 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 30949 pm  ***.520.061-**  cairon josé alves de oliveira  conforme documentação anexa."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200500009	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
10631	2767.00	1	"pagamento de auxílio funeral , sendo: 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.767,00 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais); 

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 17.385 pm  ***.199.161-**  zakeu de abreu figueira"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200500020	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
10632	147.60	4	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.1296.irrf.		102,00 sei - 85634155
nf.1297.irrf		45,60  sei - 85634155"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10633	13929.55	7	"pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, celebrado
para a contratação de empresa especializada na prestaçãode serviços
contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, correspondente à
4/4,conforme nota fiscal nº 265, com atividades executadas na região
metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia
shopping, bougainville shopping, shopping cerrado, passeio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto / buriti shopping,
aparecida shopping, garavelo, escola de governo, dess – diretoria
executiva de saúde e segurança, arquivo central, sead universitário
(área interna e externa), superintendência de recrutamento e seleção,
depósito perimetral - novo mundo, bela vista de goiás, goianira,
hidrolândia, campinas shopping, praça da bíblia, inhumas, nerópolis,
senador canedo, trindade shopping, trindade maysa, vila iate metago e
cidade jardim. pdf: 2024180100664. fp."	desprag dedetizadora ltda me	2026	18	2026-02-02	fevereiro	2	2025180101800151	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
10634	105674.70	7	valor destinado a cobrir despesas da 55ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036001163 nf 15828 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2026	99	2026-02-09	fevereiro	2	2025436109900112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
10635	685.90	1	"despesa para o pagamento de anuidade do conselho de arquitetura e urbanismo do estado de goiás (cau-go) relativo ao ano de 2026 dos arquitetos pertencentes a subseção de arquitetura e engenharia da pm/8.

***************************************************************************
pagamento anuidade cau/go - boleto 24083956 = r$ 685,90."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290200700043	2026	2902	polícia militar	14.896.563/0001-14
10636	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	wilson sanca	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500367	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.469.733-**
10637	4397.63	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o forneci
mento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,conforme de
manda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es
pecíficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás
ipof 2024240101485  processo nº 202400006093653
..
- nf 2807   data de emissão: 05/02/2026
- referência: janeiro/2026
- vl. total dos serviços  r$ 4.841,12
- vl. líquido da nota fiscal r$ 4.608,75
..
banco bradesco; agencia 3684-6; conta 0001333-1
.."	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
10638	69800.00	2	"despesas com repasses referentes a celebração do convênio entre a ufg, por intermédio da faculdade de direito /programa de pós-graduação de direito e políticas públicas, juntamente com o estado de goiás, representado pela pge para promover o aprimoramento profissional e a capacitação científica avançada dos profissionais jurídicos viabilizando a reserva de vagas no curso de mestrado profissional em direito e políticas públicas aos procuradores do estado de goiás.
* * ref. taxa de patrocínio / parceria - educacional - 3ª parcela/ano de 2026 - conf. plano de trabalho, vinculado ao convenio 286/2023"	universidade federal de goias	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026145100500027	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.567.601/0001-43
10639	124479.86	3	valor destinado ao pagamento da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 e 217 parte liquida.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	141	2026-02-18	fevereiro	2	2025436114100058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
10640	253.67	20	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
10641	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	andreza aparecida palma	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500099	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.200.448-**
10642	0.00	3	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2794 r$ 11.914,77 – 6ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 655,31 (5.957,39*11%) 
issqn: r$ 595,74 (11.914,77*5%) 
i.r. r$ 142,98 (11.914,77*1,2%) 
valor líquido r$ 10.520,74
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
10643	80.22	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11934 e pdf 2025215300347. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10644	416533.05	12	"gerenciador financeiro caixa: 11/02/2026
pagamento de rpv a inativos do rpps (sei nº 202511129013762/202511129012992).

valor líquido ..................... r$ 416.533,05

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10645	56384.88	2	valor para pagamento do irrf da 42ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036001885, nf nº 1182.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	21	2026-02-18	fevereiro	2	2026436102100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
10646	11.88	210	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
452-irrfnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10647	166272.47	1	"202000025012446- refere-se ao pagamento liquido:
faturas 484604 - 01/2026 - r$ 166.272,47  - serviços postais - serviços postais"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2026296101800052	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
10648	9598.95	3	"processo 202500010097630
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 041/2025 ""
b"". pregão eletrônico nº 34/2025. processo nº 202400005043287 , 202500010021
204. vigência da arp 31/03/25 até 31/03/2026. dod (84138552). entregar nota
de empenho com a ordem de fornecimento 707/2026 (sei 84472667), em que estão
 descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante,
 prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes
ao objeto.
.
nota: 464078 - ir
.
emissão: 06/02/2026
.
valor: r$ 9.598,95
.
dare: nº 12100002605801679"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-02-20	fevereiro	2	2026285009200074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
10649	53.16	250	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
226-issqnagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	53,16	53,16"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10650	145.42	2	"pagamento do irrf retido da nf 206, emitida em 28/11/2025, referente a aquisição de mobiliário sti - subsecretaria de tecnologia da informação, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 145,42 (valor total da nf r$ 12.119,00). conforme dare anexo.
processo: 202500005017242 
ipof: 2025400100310.
gec"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100900015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.763.091/0001-43
10651	8786.41	1	"pagamento do líquido da fatura 2602000077557, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sti, no valor total de r$ 8.786,41. total geral da fatura r$ 9.229,42.
processo: 202214304001821
ipof: 2024400100178
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	32	2026-02-23	fevereiro	2	2026400103200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
10652	15711.27	8	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 1004
.
sei (86162706)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
10653	180.00	2	"iss sobre a prestação de serviço dos palestrantes joão vitor de paiva, influenciador digital e ativista e márcia regina, psicóloga e defensora da inclusão, com a proposta de palestra: superando barreiras: experiências, conquistas, e desafios na educação de um filho com síndrome de down, realizado no dia 21 de outubro de 2025, integrando as ações alusivas ao dia do servidor público e visando promover a reflexão sobre diversidade e 
inclusão na universidade, na cidade de anápolis - go.  nota fiscal nº 10 - sei 85590503 e atestado nº 8/2026 - sei 85590055. duam - sei 85753528"	joao vitor de paiva bittencourt	2026	26	2026-02-24	fevereiro	2	2025406202600007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.500.311/0001-50
10654	577001.88	5	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido parcial.
.
nota fiscal.........ref...............valor
578.................02/26........577.001,88
.
rmb"	g c e s a	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2025290602000008	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
10655	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gabriel vieira melo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500486	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.311-**
10656	1275.67	3	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10657	106033.60	3	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 103 r$ 120.083,35 – 4ª medição 
inss: r$ 6.604,58 (60.041,68*11%) 
issqn: r$ 6.004,17 (120.083,35*5%)
i.r. r$ 1.441,00 (120.083,35*1,2%) 
valor líquido r$ 106.033,60
.
conforme despacho nº 591/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2025240100070	
cno: 90.026.71520/74
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10658	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	priscilla de souza porto	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500083	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.491.201-**
10659	35699.07	36	pagamento do irrj da 18ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/11/2025 a 28/12/2025, conforme a nota fiscal nº 20 (85235563), relatório de medição (85143581) e planilha de medição (85225666), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
10660	110.00	2	contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
10661	112.56	4	"pdf:2025290100195
34256-fr - liq		60,00	
342-fr - liq		440,00	
1410864-fr-liq		112,56	
83 - fr - liq		5.487,44
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700040	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10662	23019.06	1	"pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato 
nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a  associação união  beneficente das  irmãs de são vicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025,objeto 
é o contrato delocação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência ficou compreendida em 15 (quinze) meses.período desta despesa de
 1 a 31/01/2026.
.processo:201900006067070
.pdf: 2026240100206
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2026	39	2026-02-06	fevereiro	2	2026240103900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
10663	62339.40	3	"202300025072997-liquidação nf 565, guicho de veiculos apreendidos mes de set
embro/2025 r$62.339,40"	promarket promocao de eventos e logistica ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025296102400036	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.249.018/0001-31
10664	4816.67	250	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171652 nfag 32156  r$ 72 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 11 r$ )
202500025171652 nfag 32155  r$ 108 (televisão fonte tv  nfvc 26 r$ 576)
202500025171652 nfag 32154  r$ 108 (televisão tv puc  nfvc 63 r$ 576)
202500025171652 nfag 32157  r$ 72 (tv ufg  nfvc 24 r$ )
202500025171652 nfag 32158  r$ 72 (sucesso rádio e televisão  nfvc 583 r$ )
202500025171652 nfag 32159  r$ 72 (site brasil24hnet  nfvc 27 r$ )
202500025171652 nfag 32256  r$ 93,52 (televisão anhanguera jataí  nfvc 166 r$ 498,76)
202500025171652 nfag 32258  r$ 126,98 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 142 r$ 677,2)
202500025171652 nfag 32260  r$ 144 (tv atual record news  nfvc 12 r$ )
202500025171652 nfag 32297  r$ 148,44 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 180 r$ 791,65)
202500025171652 nfag 32262  r$ 80,1 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 160 r$ 427,22)
202500025171652 nfag 32261  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 20 r$ )
202500025171652 nfag 32263  r$ 72 (programa coração de pescador  nfvc 1473 r$ )
202500025171652 nfag 32320  r$ 28,8 (site jornal goiás em destaque  nfvc 430 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10665	2674.04	39	"pdf 2023260100214
.
pagamento do inss da nf 119008, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025."	ghs industria e servicos ltda	2026	21	2026-02-26	fevereiro	2	2025260102100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
10666	1299.43	64	pagamento de inss da nf 268, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.	doranice distribuidora ltda	2026	49	2026-02-26	fevereiro	2	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
10667	2862.22	3	"- pagamento do liquido do boleto 11038506 de 20/02/2026 (86613022), com o va
le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas
com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de fevereiro/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026330100500001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
10668	3883.72	1	"pdf: 2026290600080
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
02500.........61440.............01/26..........3.883,72
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700099	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
10669	15153.88	2	recolhimento do inss do pagamento de nota fiscal nº 02, a empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26,  referente a medição de serviços de serviços de vigilância estendida (mês 01 a 1) + entrega final, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de uirapuru - go, correspondente ao período de 19/05/2025 a 19/11/2025 do contrato 26/2022 - (75461967). relatório 371 - inspeção financeira preliminar (85856630). processo sei 202500031011149 (pagamento)	vila brasil engenharia e participacoes s a	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400550	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
10670	455.64	40	recolhimento do inss da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
10671	943.32	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4889 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/12/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 283/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202400031005853.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200500052	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.786.187/0001-99
10672	1122.09	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº ***.124.511-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.
.
- reclamante: wilmar borges de oliveira;
- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.588.701-**;
- banco: 001 - bb;
- agência: 0826-5;
- conta: 52.243-0;
- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;
- parcelas: 10 de 14;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10673	0.01	7	"retenção de irrf 2,4%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss............ liquido
356.........r$ r$ 27.792,60.....r$ 667,02.....r$ 917,16......r$ 26.208,42
.
informamos que o valor correto a reter de irrf 2,4%  da nota fiscal é de r$  r$ 667,02   a ordem de pagamento anterior foi feita 0,01 centavos a menor do valor correto a reter da nota fiscal 356
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
10674	118489.48	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ferias abono.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100057	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10675	1584.73	22	contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700070	2025	2904	polícia civil	***.288.571-**
10676	12.30	22	contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	total negocios imobiliario	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700062	2025	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
10677	19961.15	1	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).
.
ipof 2025285003940
.
nota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025
.
total a pagar: 19.961,15
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00008 e 2026.2850.014.00009.
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
10678	730.07	5	"pdf:	2024295000136
332-11/25 ir 730,07
gvs"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	8	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000800050	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
10679	889.10	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.
- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: ***.746.701-**).
- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 889,10."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10680	4500.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	centro de reabilitacao do preso e egresso	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500390	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.857.994/0002-48
10681	7035.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500339	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.812.043/0001-05
10682	2887.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 330,00 e 01/2026 - 2.887,50.	associacao dos idosos fonte viva	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500270	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.847.327/0001-54
10683	242.54	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº ***.625.251-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;
- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;
- parcelas: 7 de 32;
- i.d. depósito: 081250000030570791.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-05	fevereiro	2	2026240113700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10684	687043.23	6	"pagamento do valor líquido da nota fiscal 1232 referente aditivo aos
contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-
dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .
kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833.
.
nf 1232 - r$  695.387,88 
irrf: r$  8.344,65
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10685	0.83	3	"valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.

refere-se ao recolhimento do imposto de renda, fatura nº10808891 - janeiro 2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026316100500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
10686	26344.05	4	salários –  referente rescisão. competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 1517/2026/agehab/gagp (86257167), despacho 134-agehab/ai (86304503) e despacho nº 670/2026/agehab/grsg (86316076).  sei 202600031001439/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200100012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10687	143050.00	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - função comissionada.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100063	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10688	7411.70	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26864378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3988	manoel da silva santos	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001294	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.105.252-**
10689	614.81	4	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
demais descontos/pessoal civil da 5ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araujo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/ gegp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x
relativo a 5ª parcela, no valor de........ r$ 614,81."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10690	18.00	1	"recolhimento iss sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de 
incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a(subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. nota fiscal de serviços eletrônica nº 3564, emitida em 13.02.2026 - sei 86430706 e atestado nº 3/2026 - sei 86521650. duam - sei 86583937."	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
10691	21032.39	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: ipasgo saúde (regime geral) 
• ipof: 2026140100026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100066	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
10692	120116.36	2	"despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 120.116,36) e cedidos(r$ 166.142,40), referente ao mês de março/2026, no valor total de r$ 286.258,76 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº  59/2026-metrobus/grh-19673. (processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). 
nota:
59/2026	3.1.90.11.17	20/02/2026	20/02/2026	120.116,36	120.116,36"	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026409300100047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10693	26061.20	171	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0146
nf 43513 r$ 15509,56 (nf 212 televisão anhanguera rio verde );
nf 43515 r$ 10551,64 (nf 185 televisão anhanguera itumbiara )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10694	15700.39	229	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0152
nf 32584 r$ 15700,39 (nf 1879 jornal daqui ."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10695	200157.31	1	202000025043260 - pagamento nf 60572 - 01/2026 - publicação de atos oficiais	agencia brasil central	2026	21	2026-02-25	fevereiro	2	2026296102100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.520.902/0001-47
10696	11203.56	15	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 15/05/2025 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (79023788) e relatório nº 201 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011967.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 1ª etapa, subetapa 1a e 4ª etapa, subetapa 4a - encontro de contas de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (84440041) e relatório nº 206/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011979."	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
10697	89.99	2	contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.	technet networks ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500062	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
10698	240.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	centro de integracao social da mulher vida mulher viva	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500114	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.952.765/0001-00
10699	18746.64	2	"processo: 202500010021379 - ebd
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114
.
pdf: 2025285000460
.
dare: nº 12100002605107779
.
emissão: 06/02/2026
nota fiscal: 40388/jan/26/ir....18.746,64 
.
total a pagar:	18.746,64
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-02-12	fevereiro	2	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
10700	9896.49	5	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado,  relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação
da nota fiscal nº 1093 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
10701	5639.90	1	"202400025045734 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor is
abel lopes mota cedido pela prefeitura de goiânia(86383057) referente ao mes de janeiro/26.202600025025055"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10702	1024.08	6	"pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat
a de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida
de, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const
a nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502
7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738
, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8
5232990); resultado suprilog (85233085); fatura (85720059), solicitação de
pagamento através do desp. nº 142/2026/seduc/gel-05738.
.pdf 2026240100077, daof 028/2026.
- fatura 30.01, de 30/01/2026;
- valor total: r$1.024,08;
- valor líquido: r$1.024,08
.terezinha"	imprensa nacional	2026	13	2026-02-03	fevereiro	2	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
10703	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a fevereiro/2026."	fabiane nascimento de jesus	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500145	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.271-**
10704	2.00	1	recolhimento da taxa de expediente da nota fiscal nº 99 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 1 - dezembro.- referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod ii , correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84997246). relatório nº 308/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000359.	municipio de adelandia	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026436200500037	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.108.291/0001-67
10705	892738.49	1	"repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás e secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. piso de enfermagem - portaria 10.173/2026. rd 48 (86024590)processo nº 202600010009742.........r$892.738,49
.
apostila - 23º apostilamento / hugol (86616121)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
10706	961.69	57	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº ***.301.971-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10707	6200.00	1	"processo 202600010000005 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  marcíllio martins oliveira vilela. exercício anterior. processo 202600010000005. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7/2026/ses  (sei 84505612).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	cassia carvalho costa	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.699.841-**
10708	20848.83	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 217 irrf.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	141	2026-02-12	fevereiro	2	2025436114100053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
10709	5931.00	7	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2116 - mês fevereiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
10710	5385.36	10	"recolhimento de irrf (1,2%) sobre nf 070, ref. adesão a ata de registro
de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência
eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrati
vo – 898.995/2023, nos termos do art. 31 do decreto n. 11.462/2023 e su
as alterações, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia
para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demo
lição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com forneci-
mento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabe-
lecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sis
tema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dora
vante denominado sinapi, conforme condições, quantidades  e  exigências estabelecidas neste instrumento..  autorizo da despesa: despacho nº 985
/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf: 2025240100094
daof nº 715
.
kenya"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10711	2925.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao pestalozzi de rio verde-go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500134	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.007/0001-06
10712	10315.84	22	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 96 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 61/2025 - (84609351), e relatório nº 274/ 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000074.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10713	13403.02	1	"pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de produtos de 
panificação e laticínios pelo período de 12 (doze) 
meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) 
sislog: 111466 conforme dados á saber:
- nf 10296, emissão 06/02/26, atesto 10/02/26, 
ref. 01/2026, valor 13.403,02 - líquido."	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700107	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
10714	2323.84	3	pagamento do issqn retido da nf 50, emitida em 28/01/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 11/2025. (valor total da nf r$ 116.191,90). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb.	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102300116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
10715	106516.26	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
.......................................
funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a fevereiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.85348177. 
.
valor pago.............r$ 106.516,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - pol. goianésia/funev (85348177)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10716	92.66	4	"pdf:2025295000427
nf 43544
jbr"	c&c hospitalar ltda me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400065	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
10717	0.00	5	pagamento do irrf da nf 3440/2026, relativo à aquisição de materiais para o projetos finalísticos goiás bom de bola esportivos. pdf: 2025260100289.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	45	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104500033	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
10718	112501.57	2	parte 2/2 do pagamento nota fiscal nº 7 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2025436201000016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
10719	3372.24	14	".

pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.
processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.
valor..................r$ 3.372,24
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10720	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

diferença de exercicio anterior .................1.114.465,66"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000500011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10721	10979.04	1	202500025087561- liquido nf 624- 01/2026 serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-02-10	fevereiro	2	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
10722	1942.28	9	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 44 e pdf nº 2024215300179. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.942,28.
.
processo de pagamento nº 202300017007929.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700042	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
10723	30091.50	1	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a , para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 1000668697515 e ipof nº2025215300051. (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento ................... r$30.091,50. 
.

processo de pagamento 202500017008891. 
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10724	204.38	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu.

nf - 241. valor irrf. referência 01/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
10725	528184.80	1	"pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con
junto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca
racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de
peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam
po liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu
tro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi
litando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces
so nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.002.143 data de emissão: 09/01/2026
- referência: 858 unidades jogo de mesa e cadeiras
- valor total r$ 171.600,00
- valor líquido parte r$ 169.540,80 
..
- nf 000.002.150 data de emissão: 16/01/2026
- referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras
- valor total r$ 184.800,00
- valor líquido parte r$ 182.582,40 
..
- nf 000.002.158 data de emissão: 21/01/2026
- referência: 891 unidades jogo de mesa e cadeiras
- valor total r$ 178.200,00
- valor líquido parte r$ 176.061,60 
..
cod. 16: aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica

optante pelo simples nacional
dados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7
.."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	99	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109900039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
10726	191.04	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a ata de registro de preços nº 22/2024 - b, pregão eletrônico srp nº
6/2024, contratação sislog nº 104547, cujo objeto se constitui na contrata
ção de empresa para fornecimento de uniformes esportivos para os eventos es
portivos desta pasta, solicitado pela coordenação do projeto go english,com
a finalidade de atender às necessidades de identificação institucional dos
professores participantes e da equipe de coordenação do programa de intercâm
bio go english global - 1.ª edição. ipof 2025240102441 ** processo 202500006
128448, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003285  data de emissão: 05/12/2025
- referência: 80 unds camisetas  / 80 unds conjunto de agasalho
- valor total r$ 15.920,00
** irrf r$ 191,04
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
10727	3456667.38	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
...................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. fevereiro 26. sol. pag.85216207. 
.
valor pago.............r$ 3.456.667,38.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207)."	instituto patris	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
10728	3120.00	1	"programa conectar (ciclo 2025-2026)
-
processo: 202500006094501
portaria 941/2026
ipof: 2026240100287
rex 4958
-
hs"	conselho escolar sao jose	2026	68	2026-02-11	fevereiro	2	2026240106800015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.665.965/0001-01
10729	1793.28	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 345, referente ao mes de dezembro de 2025. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 1.793,28.
total selecionado...............................................r$ 1.793,28. processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	30	2026-02-05	fevereiro	2	2025186303000032	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10730	29.91	9	".
*pdf 2025170100112*
.
recolhimento de irrf da nf 854182 através do boleto ref. jan 2026 (sei
85868579), conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestaç
ão de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoco
nv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb
.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	14	2026-02-18	fevereiro	2	2025170101400428	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
10731	399.91	3	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 22.880 - mês de janeiro/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
10732	890.00	1	"202600025008044-refere-se ao pagamento deslocamento dos servidores credencia
dos no periodo de 01/01/2026 15/01/2026, conforme descrição abaixo e devidam
ente autorizado no despacho nº despacho nº 25/2026/(85096201)
agnaldo jose de souza r$ 220,00
ana paula caetano r$ 440,00
gislane guimaraes marques r$ 230,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102400007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10733	150000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 02/2026 (sgi)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8"	sara costa dutra	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2026290401600008	2026	2904	polícia civil	***.763.391-**
10734	11232.47	6	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
578.................02/26........11.232,47
.
rmb"	g c e s a	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2025290602000008	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
10735	12833.31	29	"nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de inss provenien
te da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa,
jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......de
vidamente atestado pelo gestor"	rr administracao & servicos ltda me	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
10736	23640.73	1	"pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e
preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa
ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p
redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç
ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul
tural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0187 devidamente ates
tada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
10737	5850.00	1	"pagamento do valor total da nf 473, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente às 1ª e 2ª medições do contrato nº034/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de pirenópolis/go.
pdf 2025430100060."	rocha e siriano ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026430101000005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.401.727/0001-46
10738	674408.31	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de  fevereiro/2026 - gratificação de exercício de função.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100047	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10739	10234.10	1	"ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada à disposição da goiás previdência/goiasprev - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ............................. r$ 10.234,10

                            crg"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400048	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.105.255/0001-40
10740	41007.15	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100055	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10741	211193.76	1	"pdf: 2024160100173 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de 
compra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 
- contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de 
energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura 
tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade 
consumidora 11067627 que atende os palácios pedro 
ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 175418368, emissão: 10/01/2026, 
atestado: 18/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 211.193,76 líquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700091	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
10742	156.99	13	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
9692313	52,33 
9692312	52,33 
9692311	52,33"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2025290200700113	2025	2902	polícia militar	00.675.468/0001-86
10743	0.00	2	"proc. 202200010020773. hls
.

prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 886/jan/2026/ir.....dare....12100002605801771...........r$..... 541,54
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
10744	0.00	27	recolhimento do iss da nota fiscal nº 63 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-04	fevereiro	2	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10745	6764.51	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de  fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
10746	15850.80	3	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.

pagamento imposto de renda referente nota fiscal 000.000.012 de 09/02/2026"	agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda	2026	53	2026-02-27	fevereiro	2	2025326205300009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.638.692/0001-85
10747	2310.00	2	"valor que se paga breferente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mateus de paula alves fidelis	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500386	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.431-**
10748	919.74	1	determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº  202500055000810.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100065	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
10749	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	suzane de alencar vieira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.221-**
10750	5561.10	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.13.20 contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 5.561,10
#"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100072	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
10751	6.24	4	"pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 3/2026 (86266939), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17801 e ipof 2025210100050. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6,24.
.
processo de pagamento nº 202500017013468.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026210100600005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.208.930/0001-66
10752	36.29	226	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

276-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	36,29 	36,29"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
10753	705.66	35	"pdf:2025295000425
41383 ir
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-26	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
10754	3086.83	2	pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 18/02/2026 no valor de 3.086,83. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 000147 - manutenção corretiva, referente ao mês de janeiro de 2026 - liquido. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800018	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
10755	3848.00	1	"despesas com  contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).
nota:
148	3.3.91.40.30	20/02/2026	20/02/2026	3.848,00	3.848,00"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026409301100008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.268.439/0001-53
10756	215.61	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 08/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 512/2026 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500020	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
10757	2344.35	2	recolhimento do irrf da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	23	2026-02-19	fevereiro	2	2024436202300043	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
10758	1593.15	1	"pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa
ndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessoriase
convidados, conforme nf 25529  emitida em 19/02/2026 devidamente atestada"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101400034	2026	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
10759	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	alvaro jose de amorim	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500402	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.262-**
10760	15356.10	1	pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100800042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
10761	418.18	3	contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento do irrf sobre a nf nº 63 repactuação v.t	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700288	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
10762	130.64	3	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
ipof 2026285000211
.
rrt/16476311 - jemina botelho de carvalho - cau nº a114784-6
.
número do documento 23901724
.
total a pagar:	130,64
.
.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-02-06	fevereiro	2	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10763	3778.43	3	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner lucio borba (cpf: ***.521.901-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) vera lucia maria borba (cpf:  ***.777.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 311/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	wagner lucio borba	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.521.901-**
10764	75012.00	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

**inss patronal janeiro 2026**."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026316100100027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10765	4115.58	2	"pagamento referente à pdf nº 2025186300175 parcela(s) 11/02/2025 no valor de
4.115,58. descrição da despesa: trata-se de contratação de serviço de locaçã
o de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, util
itários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas pord
ia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do esp
aço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregã
o eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nf nº 00014 ref. janeiro/2026. total selecionado r$ 4.115,58. processo sei 202500029004480.
prime solucoes & eventos ltda."	prime solucoes & eventos ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800017	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
10766	842.52	1	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 1.570,21 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.570,21 líquido
.
r$ 727,69 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00012"	valdirene caetana da silva	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700006	2026	2904	polícia civil	***.073.501-**
10767	6840.29	5	"ipof 2025295000427 
43544 - liq.......................6.840,29"	c&c hospitalar ltda me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400065	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.830.917/0001-60
10768	33010.33	1	"transferência de numerário que destina-se ao atendimento de despesas
com reforma dos muros e fachada do colégio estadual da polícia mili-
tar de goiás sebastião do vale, município de rio verde, conforme so-
licitação e fundamentação via ofício nº 43735/2026  cre rio  verde -
75309220,  despacho nº 65/2026 dofi - 85030893, autorizado pelo des-
pacho nº 68/2026  coordastec - 85068916 e demais documentos anexos.
.
kênya"	conselho escolar col est da pol militar de goias sebastia do vale	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026240106900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.038.315/0001-29
10769	67.01	3	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente fundo estadual de saúde - fes do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388.
.
gpf/jap/"	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100300012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10770	1134.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100056	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10771	14.20	4	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
10772	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	pedro henrique evangelista duarte	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.081-**
10773	167.00	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101161, processo sei nº 202600036000964, nf-12.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-02-27	fevereiro	2	2026436106300006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
10774	17950.31	1	"pdf:	2026290600116
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
funcam - fundo de capacitação - consignações
.
valor: r$ 17.950,31
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600300009	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10775	2647.93	18	".
.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.
proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.
valor...................r$ 2.647,93
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10776	0.00	12	".
pdf 2025260100222
.
pagamento do issqn da nf 56,
 referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	21	2026-02-03	fevereiro	2	2025260102100007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.566.923/0001-01
10777	989.00	2	"pagamento do irrf da nfsc nº 154, relativo ao contrato nº24/2024. para pr
estação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporat
ivas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de janeiro/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600029	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
10778	0.00	8	pagamento do irrf da nota fiscal 3442/2026, relativa aquisição de materiais esportivos para o projetos finalísticos da seel. pdf: 2025260100379.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	66	2026-02-11	fevereiro	2	2025260106600001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
10779	3839.42	1	pagamento complementar referente ao inss - empregador do mês de janeiro/2026, correspondente a folha dos servidores ativos desta pasta.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100100031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
10780	1537.48	1	pagamento do liquido da nf 1729 referente a serviço de cópias e impressões no mês de janeiro de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
10781	5100.00	2	bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 13/2026.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10782	1629.38	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4889 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/12/2025 a 11/01/2026, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 283/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202400031005853.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026436200500053	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.786.187/0001-99
10783	70697.47	162	"pagamento do líquido do processo 202517697000523 - lote: 2026/0124
nf 43164 r$ 14142 (nf 597 site portal zap catalão notícias );
nf 43397 r$ 18856 (nf 10 tv atual record news);
nf 43395 r$ 8297,87 (nf 2529 televisão tv sudoeste jataí );
nf 43344 r$ 11313,6 (nf 745 site portal notícias goiás );
nf 43427 r$ 18088 (nf 1071 site diário da manhã aliq.0%)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-21	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10784	1435.51	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesa referente à repactuação de 2025 e reajuste de insumos, relativa ao valor do custo definido no contr ato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11958 e pdf 2025215300338. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.435,51.
.
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-23	fevereiro	2	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10785	218602.53	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro de 2026. irrf - pessoal civil	estado de goias	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800064	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
10786	212380.52	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -
contribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300029	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
10787	408.00	2	retenção do irrf do recibo do mês de janeiro/2026, referente a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj. pdf: 2023180100062. ipo	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
10788	460.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias   em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.	lais de castro viana	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000500104	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
10789	793.52	28	pagamento iss referetne dezembro/2025 nf:122001 jarágua planilha sei: 85482660	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-02-27	fevereiro	2	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
10790	137.74	1	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 202828."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900005	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
10791	1351.07	19	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesa referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11581 e pdf 2025215300120. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.351,07.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10792	174891.35	3	pagamento do liquido da nota fiscal nº 7 de 23/12/2025, (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 10 - documento nº (84541336), referente ao valor da nº 10 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
10793	6140.00	153	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
pagamento de rap/2025 nf 67-reveillon caçu-iissqn
atesto85414673 e aut. sgi85502059"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-02	fevereiro	2	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10794	2059242.37	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. consignação emprestimo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400059	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10795	12882.46	13	"pagamento do líquido da nf 208, emitida em 06/02/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 12.882,46 (valor total da nf: 13.532,00), relativo ao mês de dezembro/2025.
processo: 202418037004948. 
pdf 2024400100266.
gec"	va expert tecnologia da informação ltda	2026	25	2026-02-13	fevereiro	2	2025400102500002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
10796	2448.63	2	"proc. de pagamento 202600010010856 - ejsa
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva
.
ipof 2025285002233
.
nota fiscal nº 801/janeiro/26
.
total a pagar:	2.448,63
.
.
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
10797	3674.71	1	pagamento de duam referente a renovação do alvará sanitário/2026, matriz - proc 202600055000062.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500051	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10798	982.42	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de janeiro/2026, pdf: 2026436100017, processo de pagamento sei nº 202600036001979 fatura 1000668697255 irrf	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2026436101100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
10799	10739.25	1	pagamento do imposto de renda da nota fiscal 168. serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e comando de operações de divisas - cod/go com fornecimento de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, capacidade de tráfego ilimitada sem a limitação de pacotes de dados mensais e sem redução da velocidade contratada além de assegurar que o serviço atenda aos padrões de desempenho exigidos. pdf 2025436100710. ref janeiro/26. processo sei 202600036002336. código de barras 858800001071392500082104000260580139643025300000.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
10800	26104.32	4	"dare.
retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.
...nota fiscal 12... 
...emissão 29/01/2026... 
...atesto 19/02/2026... 
...valor da nota 2.175.360,00... 
...valor do irrf  26.104,32..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
10801	691281.42	2	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. 
fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.
fardamento: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100034	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
10802	356.55	18	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
nota fiscal nº 112285/dez/25/ir - emissão 27/01/2026
.
total a pagar:	356,55
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	76	2026-02-19	fevereiro	2	2025285007600013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
10803	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  maria das graças borges wolney (cpf: ***.858.401-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) izabel borim borges (cpf:  ***.241.361-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1549/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	maria das gracas borges wolney	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.858.401-**
10804	38411.10	1	pagamento liq. da nota fiscal 233 ref. janeiro/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
10805	2687.59	2	"decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 02/2026,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 23ª parcela.
ipof: 2026400100062
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10806	11449.80	1	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. 
* * fatura ft00154248 liq - ref. valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
10807	5000.00	1	"pagamento de premiação de redação enem, direcionado aos resultados obtidos
na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado no a
no de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade co
m o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o d
esempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadua
l de goiás que obtiverem nota 980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. const
a dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83
010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento a
través do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100402, daof 458/2401/2026.
terezinha."	lorrane de castro silva	2026	97	2026-02-24	fevereiro	2	2026240109700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.774.071-**
10808	42205.33	1	pagamento do líquido da nf 8708 emitida em 02/02/2026, referente ao mês de janeiro/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 25/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	32	2026-02-11	fevereiro	2	2026400103200027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
10809	86178.00	1	"pagamento à empresa power tech solucoes industriais ltda - referente a aquisição de baterias de chumbo-ácido regulada por válvula (vrla) 12v 7ah, para substituição das baterias dos nobreaks utilizados nas estações de trabalho dos departamentos administrativos desta secretaria de estado da educação conforme contrato nº 298/2025 84344973&#8239; celebrad entre o estado de goiás, por intermédio da seduc - secretaria de estado da educação, e a empresa power tech soluções industriais ltda. conforme despacho nº 437/2026/seduc/coordastec-16768.
.
nf 118
emissão: 23/01/2026
atesto: 09/02/2026
valor total da nota: r$ 86.178,00
valor líquido: r$ 86.178,00

.
processo 202500006138552"	power tech solucoes industriais ltda	2026	9	2026-02-24	fevereiro	2	2025240100900303	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.313.812/0001-08
10810	5111.88	1	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor ir.
.
fatura...........referência..........valor
367..............02/26..............577,04 
366..............02/26................9,52 
370..............02/26..............592,43 
364..............02/26..............752,34 
365..............02/26..............356,64 
368..............02/26...............46,23 
371..............02/26............2.749,29 
369..............02/26...............28,39 
total.............................5.111,88
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10811	322500.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de
português e francês para o cepi bilingue lyceu de goiânia.
-
processo: 202500006145753
ipof: 2026240100189
portaria 6436/2025
rex seq 4899
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	127	2026-02-03	fevereiro	2	2026240112700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
10812	0.00	27	".
pdf 2025260100105
.
pagamento do issqn da nf 591,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10813	127636.46	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.								
goiasprev fundo financeiro rra - ats                 127.636,46"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400033	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10814	6883.84	1	".
proc 202600010011335-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes.
.
gerusa cristhiny da paixão roncato - jan/2026.........r$ 6.883,84
."	prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.305/0001-83
10815	313.43	27	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/11/25 valor de 313,43.
trata -se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 0
02/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/201
9/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de
telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dadosdas aplicações
corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência
e acesso à internet. fatutra nº 2601.00005517, referente ao período de ref.
26/11/2025 a 25/12/2025. (complemento).
processo sei nº 202000029003798.
total selecionado: 313,43."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
10816	6022.98	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100612, processo sei nº 202600036001536, nf-3.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100600051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
10817	122.52	10	"pdf:2025295000425
nf 41238
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
10818	4705.44	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo de apostilamento ao con
trato nº 141/2024 aditivo, no valor total de r$ 103.519,68, decorrente de
reajuste contratual, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio
da secretaria de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos
ltda - epp, considerando que a contratada requereu, dentro do prazo legal
o reajuste contratual, em conformidade com a cláusula de reajuste constan
te no termo de referência e no contrato, tomando como base o índice ipca
acumulado no período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, corresponden
te a 4,559870% pdf 2025240101343 processo 202400006115179.
..
- nf 001124   data de emissão: 02/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 4.705,44
..
dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	9	2026-02-19	fevereiro	2	2025240100900202	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
10819	31105.56	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
vencimentos-r$ 702.944,27
13ºsalario-r$ 70.095,39
abono permanencia-r$ 8.224,95
ferias-r$ 31.105,56
ferias indenizadas-r$ 15.143,15
jeton-r$ 41.700,00
fc sist e grat rede-r$ 113.650,00
gratificações div-r$ 87.194,46
quinquenio-r$ 17.356,35
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100029	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10820	900.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	obras sociais espiritas jorge fahin filho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500129	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.570.180/0001-47
10821	2066.95	95	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 45 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
10822	8162043.14	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
..............................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.fevereiro 2026. sol. pag.85356423. 
.
valor pago...........r$ 8.162.043,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hdt (85356423)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
10823	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rafaela batista da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500561	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.815-**
10824	2104.78	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124400021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10825	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	francisca zelia mesquita de sousa silva	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100086	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.310.833-**
10826	14222.75	1	pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100076	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
10827	0.33	8	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goiás/go, conforme fatura nº 176852542 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,33. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10828	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	isabelly alves pereira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500218	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.711-**
10829	662.40	5	pagamento do ir da nf 156, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10830	360.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	instituto semear	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.682.233/0001-35
10831	7000.00	1	"ordem de pagamento para quitar  despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 .
despacho 98"	associacao obra do berco	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500058	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.906.564/0001-49
10832	173707.09	9	"pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa
contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú
blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da
saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos
ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro
cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim
como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco
nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº
202500006141244 pdf: 2025240102137, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 01 data de emissão: 13/01/2026
- referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37
- valor líquido parte r$ 173.707,09
..
dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7
.."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	92	2026-02-09	fevereiro	2	2025240109200125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
10833	205801.65	157	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0058
nf 471 r$ 18386 (nf 3 w verissímo );
nf 477 r$ 11223,6 (nf 40 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 512 r$ 5177,26 (nf 565  fm 104,7 montividiu );
nf 513 r$ 7482,41 (nf 1540 rádio tropical );
nf 514 r$ 11223,6 (nf 84 rádio canadá );
nf 516 r$ 5177,26 (nf 568  fm  90,7 rio quente );
nf 532 r$ 4676,5 (nf 42 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );
nf 533 r$ 5177,26 (nf 44 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 539 r$ 5664,62 (nf 2 rádio fogaréu fm );
nf 541 r$ 4922,65 (nf 5 rádio clube fm );
nf 542 r$ 11223,6 (nf 7 rádio mega fm 106,1 );
nf 543 r$ 6891,69 (nf 10 rádio 92 fm );
nf 546 r$ 4676,5 (nf 51 rede sucesso 91,5 fm jataí );
nf 548 r$ 4676,5 (nf 53 rede sucesso 101,5 fm jaraguá);
nf 549 r$ 7482,41 (nf 98 rádio primavera fm );
nf 552 r$ 5330,64 (nf 152 rádio módulo fm );
nf 555 r$ 5177,26 (nf 567  fm 96,7 iaciara );
nf 564 r$ 18705,98 (nf 16 programa de frente );
nf 576 r$ 14029,5 (nf 152 rádio 96 fm );
nf 577 r$ 23382,5 (nf 298 rádio morada do sol );
nf 578 r$ 5907,15 (nf 13 rádio educadora tocantins );
nf 579 r$ 5177,26 (nf 15 rsd minaçu am 1060 );
nf 586 r$ 14029,5 (nf 79 rádio minha fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10834	148.36	9	".
*pdf 2024170100171*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 6521341 referente ao contrato nº 021/2018.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid
ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15
3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8
, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.
.
exercício:2025
.
[mfo]
."	cia de energia eletrica do estado do tocantins	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400284	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.086.034/0001-71
10835	4200.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto abraco	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500189	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.350.965/0001-17
10836	7475.00	1	"pagamento do valor total da nf 471, em favor da empresa rocha e siriano ltda., referente às 1ª e 2ª medições do contrato nº035/2025, de projeto executivo para recapeamento, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de itauçu/go.
pdf 2025430100061."	rocha e siriano ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026430101000007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.401.727/0001-46
10837	0.00	9	"pdf:2025295000470
29-12/25 inss
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
10838	85.37	32	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 081250000030583915	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10839	11075.66	1	valor destinado a cobrir o pagamento do líquido da 15ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1639, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436100664 - sei 202600036001692	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026436100600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
10840	525.85	32	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11573 e pdf 2024215300087. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 525,85.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10841	501800.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de
português e francês para o cepi bilingue lyceu de goiânia.
-
processo: 202500006145753
ipof: 2026240100211
portaria 6436/2025
rex seq 4899
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	72	2026-02-02	fevereiro	2	2026240107200007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
10842	367.46	2	"retenção de irrf 4,8% de  serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
ipof: 2025240100746
.
nota fiscal.....54622
valor bruto: r$ 7.655,44
valor irrf: 367,46
liquido: 7.287,98
.
weyder"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
10843	180697.73	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hemorrede (85232001) custeio………………………...r$ 180.697,73"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
10844	130.64	17	boleto rrt nº 16515241 - depósito hangar - vanessa (85844134)- despacho nº 88/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - sei 20260006000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-02-03	fevereiro	2	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
10845	129886.71	39	"pdf  2025160100032 processo  202500015000112
pagamento referente ao disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 95, emissão: 30/01/2026, 
atestado: 30/01/2026, os: 03.2025, 
valor: r$ 129.886,71 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-02-04	fevereiro	2	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
10846	207.00	1	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2
021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades es
colares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme
despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
número do ipof 2026240100122
.
fatura....janeiro/2026
valor bruto: r$ 207,00
codigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas.
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-02-06	fevereiro	2	2026240114900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
10847	300000.00	1	"valor para pagamento parte do líquido da parcela única, do  contrato 151/2025 /goinfra, referente a aquisição de mobiliário, destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia,  para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra . pdf:	 2025436101396. proc. sei: 202600036002393. nf-e nº 000.002.249."	metalflex industria e distribuicao de moveis ltda	2026	145	2026-02-19	fevereiro	2	2025436114500001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	62.139.803/0001-89
10848	1150.00	1	"processo 202600010010536.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010010536
.
tfd/enzo:.....................1.150,00 
."	sueli dos reis de souza	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.450.201-**
10849	6853.62	1	"processo n° 202600028000047

***suplementação de saldo***

visa o pagamento de diarias fora do estado de goias no exercicio de 2026.

devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100600032	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10850	593.15	3	"pdf:2026295000006
35-12/25 ir
jbr"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026295001100002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
10851	1380.00	1	"os servidores realizaram as viagens programadas; no entanto, não foi possível efetuar os respectivos pagamentos devido aos procedimentos de encerramento do exercício financeiro, conforme estabelecido no comunicado nº 046/2025 do siafic, de 15/12/2025 (85857548), que definiu os prazos para anulação dos empenhos de diárias.

dea2025"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026420100100053	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10852	739.44	15	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.
621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: ***.301.281-**, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário: joyce alyne guerino oliveira
cpf: ***.301.281-**
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1251
conta poupança n.º 000776668437-4
valor: r$ 739,44.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10853	249.35	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii,, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº  69/2025 - (82767218). relatório nº 126 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.	senha engenharia s c	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2025436201800084	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10854	5685.94	1	"ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene
e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo.refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026.
nf 667 - r$ 5.685,94"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026305200600012	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	55.216.226/0001-16
10855	1390.03	5	retenções de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1523. selecionado esse item de despesa por não ter item específico para csrf- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500074	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
10856	241.64	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de proteção de goiás - protege do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100300008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10857	32340.70	1	"pagamento a favor da empresa doranice distribuidora ltda, na prestação de se
rviço de fornecimento de alimentação, realizado em sessão pública do pregão
eletrônico nº 84/2025-goiasturismo, no valor de r$ 32.733,50, deduzindo irrf
de r$ 392,80, restando um líquido de r$ 32.340,70, conforme nfs-e nº 378. (
pdf nº 2025426100214)."	doranice distribuidora ltda	2026	74	2026-02-18	fevereiro	2	2025426107400004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.687.366/0001-92
10858	3632.00	1	pagamento pela aquisição de hd - hard disk/disco rígido, interno, 1 tb, sas, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9, emitida em 26.01.2026 - sei 85440610 e atestado nº 18/2026 - sei 85440672.	bueno prado empreendimentos comerciais ltda	2026	25	2026-02-12	fevereiro	2	2025406202500063	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	63.659.975/0001-46
10859	446318.72	1	pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de janeiro de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026300100100041	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10860	3867.11	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro 2026 - irrf	estado de goias	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800074	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
10861	23783.61	6	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível - diesel, por meio de sistema informatizado,
em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão
microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930604, emitida em 04.02.2026 - sei 86092568 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2025406200800485	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
10862	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	gabriel felipe alencar de araujo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500274	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.871-**
10863	15300.34	1	"pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades
universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de
quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26
(sei 85993882)."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700062	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
10864	27566.66	1	"despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxilio alimentação civil lei 19.951 do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388.
. 
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100500010	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10865	184800.00	4	"pagamento ao credor acima, relativo a aquisição de 2.701 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras con
junto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca
racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de
peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries tam
po liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neu
tro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibi
litando empilhamento. deacordo com as normas abnt. pdf 2025240102178 proces
so nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.002.174 data de emissão: 05/02/2026
- referência: 924 unidades jogo de mesa e cadeiras
- valor total r$ 184.800,00
- valor líquido r$ 184.800,00
..
cod. 16: aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
optante pelo simples nacional
dados bancários: banco do brasil - agencia: 8561-8 conta n 341-7
.."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	99	2026-02-19	fevereiro	2	2025240109900039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
10866	3942.20	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120900022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10867	6235.60	1	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. 
* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. 
* * ipof 2025140100045
* * nota fiscal 535 liq - ref. valor líquido no mês de janeiro/2026"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
10868	3460.68	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente aquisição de itens registrados por meio das atas de registro de pre
ços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à prestação de serviços para atender
a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária
desta pasta - pdf 2025240101629  processo nº 202500006086475, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 000.011.745  data de emissão: 12/02/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 9/2026/seduc/nep-21095
- valor total da nf r$ 288.389,68
** irrf r$ 3.460,68
.."	digital papelaria e informatica ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2025240109200109	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
10869	956872.24	2	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - grat diversas -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10870	817.91	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 95 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 116/2025. relatório 537/2026 - inspeção financeira (86371647). sei 202600031000749.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-02-27	fevereiro	2	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10871	33.58	1	".
proc. 202600010002887 - vpo
.
referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go ref. janeiro/2026."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026285000500088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
10872	44197.51	2	pagamento a folha de pessoal, sendo consignações (bancos)no valor e r$42.678,53 e consignações sindicatos (sindgestor e sindpúblico)no valor de r$1.518,98 (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, totalizando o valor de r$ 44.197,51. ipof.2026426100040.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100047	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10873	29828.57	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de fevereiro - 2026 ipasgo folha fev 26	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.565.317/0001-43
10874	7470.68	1	"ipof 2026170100069
.
pagamento referente à concessão de ajuda de custo, para participação no seminário presencial a ser realizado em montevidéu, no período de 23 a 27 de fevereiro, no âmbito do master em hacienda pública y administración financiera y tributaria.
.
dvs
."	davi oliveira braga	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500210	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.144.493-**
10875	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mauro cunha xavier pinto	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.466-**
10876	14966.64	1	pagamento referente á nota fiscal nº26866310 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4806.	regina lucia lima ferreira	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000170	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.143.621-**
10877	4432.46	9	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 12/2025.
nf 22641 - r$ 4.432,46"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
10878	2000.00	1	"contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã.
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 2.000,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.000,00 líquido"	diana lopes viveiros da silva	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700070	2026	2904	polícia civil	***.686.561-**
10879	47021.06	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.07
r$ 47.021,06"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100064	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10880	1621.00	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<.........)."	joao botelho campos junior	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.450.121-**
10881	207500.00	2	"pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa especializada
em fornecimento de bens e materiais para fornecimento de mobiliários adminis
trativos através de processo licitatório, no intuito de atender as demandas
do colégio lyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação com ina
uguração prevista para início do ano letivo de 2026, assim como algumas esco
las previstas para inaugurar no decorrer desta ano letivo. pdf-2025240102111
processo 202500006070985, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 08 data de emissão: 03/02/2026
- referência: 160 unds. poltronas auditório
- valor total r$ 207.500,00
- valor líquido r$ 207.500,00
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
..
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
dados bancários: bradesco agencia: 140 cc: 331824-9
.."	dayana gon ferreira - dafe solution	2026	99	2026-02-10	fevereiro	2	2025240109900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.762.006/0001-10
10882	1591329.69	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
recurso federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - r$  1.591.329,69
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial fevereiro/26 (85215460)  custeio………………………...r$"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
10883	17700.00	4	bolsa estágio - referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no despacho nº 853/2025/agehab/gagp (86737207) e despacho nº 370/2025/agehab/da (86767069). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200500051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10884	102.62	3	"contrato nº 53/2025/dgpc (sei nº 81962749), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento do irrf conforme segue:
.
nota fiscal nº 9011, valor do irrf r$ 96,59
nota fiscal nº 9027, valor do irrf r$  6,03"	brasill informatica e produtos ltda	2026	36	2026-02-20	fevereiro	2	2025290403600013	2025	2904	polícia civil	03.618.435/0001-92
10885	3734.12	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de tecnologia, onovação e saúde mental/2026.
ipof 2026285000201 daof 258"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2026285001000045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10886	154.50	7	"contrato fornecimento de água tratada - unidade local desta emater na cidade de mineiros - go.
pagamento líquido referente fatura 10978266 - dezembro/2025"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2025326200600142	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.316.487/0001-41
10887	1200.78	3	"#
pagamento do liquido da nota fiscal - nfs-e nº 543 secti sst x popmed - 2025 (85243540)
#
contratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudos ltcat, lip, de análise ergonômica  – aet, de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais p/ as repartições de goiás. ata de registro de preços nº 007/2023-sead/gecc - edital de licitação nº  009/2023 – sead/gecc. pregão eletrônico srp - menor preço por lote. processo n° 202300005005277. requisição de despesa 44 (sei nº 62797529)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025310100600092	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	30.862.228/0001-51
10888	0.00	1	"ressarcimento ao servidor ildimar lemes da silva, motorista do sr. paulo ernani miranda ortegal, assessor especial da governadoria, referente ao pagamento de indenização de transporte com combustível, no dia 17/01/2026, tendo em vista que o posto de combustíveis z+z housing ltda, cadastrado junto ao estado, não recebeu o pagamento do referido abastecimento com o cartão da frota, cpf: ***.284.401-**. conforme despacho n.26/2026-sgg. processo: 202618037000834 
pdf: 2026400100033.
gec"	ildimar lemes da silva	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026400100700122	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.284.401-**
10889	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gustavo augusto assis faustino	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500436	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.351-**
10890	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	jeizy mikaelly sousa silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500229	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.488.983-**
10891	614.40	2	pagamento do irrf retido da nf 1411 de 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. gcsb.	rd telecom ltda - me	2026	32	2026-02-23	fevereiro	2	2026400103200014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
10892	2848.60	159	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
67-iinss-caçu 	3.3.90.39.05 	28/01/2026 	27/01/2026 	1.350,80 	1.350,80 
62-inss-natalesperan 	3.3.90.39.05 	29/01/2026 	29/01/2026 	1.497,87 	1.497,80"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-02-19	fevereiro	2	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10893	297912.16	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com construção de quadra coberta no colégio estadual
edmundo rocha, município de campos verdes.
-
processo: 202500006143979
ipof: 2026240100321
portaria 977/206
rex seq 4962
-
hs"	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	70	2026-02-19	fevereiro	2	2026240107000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
10894	1231.08	3	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, circuito de dados ip 400 mbps, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura nº 2602.000076001 e pdf nº 2024215300160. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.231,08. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
10895	1100.69	2	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11976 e pdf nº 2025215300121 . (líquido - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,69.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10896	192.00	118	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f. referente à (nf n°32428) nf nº 194 os nº nº 13 83349660,veículo:radio executiva fm"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10897	27.68	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene
e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.
nf 668 - r$ 27,67"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026305200600011	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	55.216.226/0001-16
10898	40364.89	1	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
liquido
.
nf: 1247
.
sei (86225412)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
10899	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	leticia martins lima	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500503	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.419.681-**
10900	592.39	7	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 1006
.
sei (86162838)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
10901	50027.62	4	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10902	498848.81	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de fevereiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	50.565.317/0001-43
10903	10890.56	1	"pagamento liquido restos a pagar 2025  5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100223
.
fatura....nov/2025
valor:  r$ 3.866,41
.
fatura....dezembro/2025
valor:  7.024,15 
.
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda
.
weyder"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	39	2026-02-20	fevereiro	2	2026240103900027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
10904	1621.46	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26828613 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2656	carlos antonio bandeira	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025320101101082	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.367.251-**
10905	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	isabela nathaly machado da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500528	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.396.161-**
10906	646.40	41	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 478, referente ao mês de novembro de 2025, como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 646,40.
total selecionado:................................................r$ 646,40.
processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
10907	551715.53	1	pagamentos folha - ipasgo - regime proprio descontos - ref. 02/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000053	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
10908	766005.40	5	"pagamento ao credor acima,referente à aquisição de kits de materiais es
colares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de
goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente
registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplan
do os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025
240102509 processo 202500006137810
..
- nf 805007   data de emissão: 12/02/2026
- referência: kits ens. médio e eja
- valor total dos produtos r$ 1.988.466,93
- valor total da nota fiscal r$ 1.749.867,00
- valor líquido parte r$ 766.005,40
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
."	papelaria tributaria ltda	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2025240103100013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
10909	0.00	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 30   data de emissão: 10/02/2026
- valor total r$ r$ 564.806,92
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 413.030,03
** irrf r$ 13.555,37
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	25	2026-02-20	fevereiro	2	2026240102500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
10910	121.36	36	"recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2024240102516 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo
..
- nf 140 ref.: 10/2025 - s. l. montes belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
..
- nf 243 ref.: novembro/2025 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025240100900059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
10911	568.64	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.
- depositante: eder miguel da rocha (cpf: ***.221.951-**).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).
- valor total ......................... r$ 568,64."	renato gomes imai	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100058	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
10912	156.44	7	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.	fundo estadual de assistencia social	2026	30	2026-02-24	fevereiro	2	2026305103000001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10913	0.00	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 89/2024,
referente a serviços técnicos especializados de supervisão
regionalem apoio à fiscalização na execução das ações de
manutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da
goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:
2024436100025.processo sei nº 202600036000042,
nfs - 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3132,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41 parte."	etel-estudos tecnicos ltda	2026	85	2026-02-25	fevereiro	2	2025436108500075	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
10914	1282334.61	4	valor destinado ao pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 97/2024- goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2024435000068, processo sei 202600036001211, nf 17.	multi modal estrategica mme ltda	2026	16	2026-02-25	fevereiro	2	2025435001600011	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
10915	128535.00	166	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0092
nf 631 r$ 128535 (nf 91 painel eletrônico play mídia )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10916	0.00	2	reservado para impostos a contratação da empresa ig produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação da dupla ícaro e gilmar, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 360.000,00, para a realização de apresentação artística no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285.	ig produções artisticas ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026426102000001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.709.736/0001-20
10917	211.12	1	pagamento liquido da nf 2814 de 05/02/2026 (86140905), com a repactuação da empresa ita  empresa de transportes  ltda, previsto na clausula quinta no item 05.15.2 do contrato 002/2023 (56076334), cujo objeto consiste na prestação de serviços continuado na locação de veículo  pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista a variação do ipca no período de doze meses.	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026335100100006	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
10918	1799.00	2	"pagamento referente à pdf nº 2025186300215 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 1.799,00. trata-se da aquisição de itens de divulgação com a logo da agr para participação como agência associada no congresso abar a ser realizado em novembro, além da utilização em outras demandas da agr, como eventos de interação e câmeras técnicas. contratação direta - solicitação - sislog 116865. nf nº 6530 de 04/12/2025. liquido. total selecionado: r$1.799,00. 
descrição do item - 100  unidades - confecção de brindes, garrafa personalizada. informações adicionais: material: plástico com alça de transporte tampa principal rosqueável tampa de proteção plástica com trava para o bocal capacidade: 700ml."	velha gráfica ltda	2026	30	2026-02-20	fevereiro	2	2025186303000050	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	04.664.811/0001-48
10919	1174.36	1	"essarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 02/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comu. nº 44/2026-grh-19673
nota:
44/2026/marcos alber	3.3.90.93.16	10/02/2026	10/02/2026	1.174,36	1.174,36"	marcos alberto do valle	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000136	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.030.231-**
10920	1803.34	10	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2117 - mês fevereiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
10921	8337.75	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor fernando tavares de aquino,  empregado do governo do estado do tocantins (secretaria da educação), referente ao mês de janeiro de 2026.	estado do tocantins	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100070	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.786.029/0001-03
10922	8880.82	2	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) 
.
pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
154072 – r$   546,84
154074 – r$   944,66
154075 – r$   453,08
154076 – r$ 1.995,46
154080 – r$ 1.097,14
154081 – r$ 1.377,84
154086 – r$   972,86
154088 – r$    14,60
154091 – r$   567,80
154092 – r$   910,50
.
total á pagar: r$ 8.880,82"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
10923	76379.45	4	pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas-go mod. ii, correspondente ao período de 16/11/2025 a 22/01/2026, conforme contrato nº 173/2024 (85523672). relatório nº 415/2026 agehab/cooinsp-20050. 202500031000731.	spe agehab piranhas ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400605	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
10924	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jose igor ferreira santos jesus	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500535	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.041-**
10925	14972.22	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26851789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5923	ana lucia tomaz de oliveira	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101282	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.040.251-**
10926	51614.32	1	".
proc 202600010011419-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de rio verde.
.
ref: janeiro/2026
hugo douglas teixeira alves................19.001,93
lorraine moura gomes.......................15.240,91
rogéria christina de oliveira aguiar.......17.371,48
.
total a ressarcir.......................r$ 51.614,32
."	prefeitura municipal de rio verde	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500165	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.056.729/0001-05
10927	25402.37	7	"pagamento liquido da fatuara n.º 3972 e nota fiscal n.º 142209 referente ao
mês de dezembro/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão,
cópias e digitalização (outsourcing). pdf n.º 2025180100380. fc"	sonda procwork informatica ltda	2026	18	2026-02-24	fevereiro	2	2025180101800190	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
10928	400000.00	1	emenda parlamentar impositiva número  736.1 / 2026 município goiania beneficiário: associacao esportiva e cultural arquibancada social deputado lucas calil objeto da emenda aquisição de um veículo automotor tipo van minibus 16 lugares, zero quilômetro.  modalidade:  termo de fomento	associacao esportiva e cultural arquibancada social	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101700002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.004.567/0001-20
10929	141723.66	6	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal nº 11487"	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-02-20	fevereiro	2	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
10930	139317.68	247	"descrição para a liquidação do líquido
202500025173286 nfag 32132  r$ 4714 (site reporter goiás  nfvc 1 r$ 4000)
202500025173286 nfag 32135  r$ 9162,4 (programa na marca do penalty  nfvc 60 r$ 7734,4)
202500025173286 nfag 32189  r$ 7414,4 (site portal papo aberto  nfvc 7 r$ 6272)
202500025173286 nfag 32163  r$ 4634 (site diário tempo real  nfvc 48 r$ 3920)
202500025173286 nfag 32165  r$ 4714 (ja imaginou isso  nfvc 98 r$ 4000)
202500025173286 nfag 32164  r$ 4514 (site o hoje  nfvc 167 r$ 3800)
202500025173286 nfag 32166  r$ 4514 (site o hoje  nfvc 179 r$ 3800)
202500025173286 nfag 32115  r$ 12966 (jornal gazeta do estado  nfvc 79 r$ 10824)
202500025173286 nfag 32136  r$ 7414,4 (dias e noites mídias ltda  nfvc 49 r$ 6272)
202500025173286 nfag 32169  r$ 4609,2 (site ponto +  nfvc 15 r$ 3895,2)
202500025173286 nfag 32168  r$ 4553,2 (site jornal a redação  nfvc 59 r$ 3839,2)
202500025173286 nfag 32139  r$ 23570 (tv sucesso band goias  nfvc 488 r$ 20000)
202500025173286 nfag 32183  r$ 1885,6 (site diário da redação  nfvc 543 r$ 1600)
202500025173286 nfag 32180  r$ 1853,44 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 4 r$ 1567,84)
202500025173286 nfag 32161  r$ 4522 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1232 r$ 3808)
202500025173286 nfag 32160  r$ 4714 (diário de aparecida  nfvc 296 r$ 4000)
202500025173286 nfag 32192  r$ 1808,8 (roma fm  nfvc 108 r$ 1523,2)
202500025173286 nfag 32197  r$ 1885,6 (rádio transaraguaia  nfvc 60 r$ 1600)
202500025173286 nfag 32201  r$ 1885,6 (rádio paranaíba am 910  nfvc 19 r$ 1600)
202500025173286 nfag 32186  r$ 1885,6 (radio cidade de jaragua  nfvc 3 r$ 1600)
202500025173286 nfag 32198  r$ 1808,8 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 190 r$ 1523,2)
202500025173286 nfag 32133  r$ 14142 (armazem comunicação e marketing eireli  nfvc 538 r$ 12000)
202500025173286 nfag 32172  r$ 4522 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1084 r$ 3808)
202500025173286 nfag 32176  r$ 1853,44 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 5 r$ 1567,84)
202500025173286 nfag 32178  r$ 1885,6 (site diário da redação  nfvc 545 r$ 1600)
202500025173286 nfag 32195  r$ 1885,6 (rádio clube fm  nfvc 4 r$ 1600)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10931	15.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00200 de 09/01/2026,como segue abaixo:
i.s.s............................................r$ 15,00.
total selecionado:...............................r$ 15,00.
processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026186300800038	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
10932	4454.45	1	"pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste relativo ao produto 2, que é resultado dos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501.

pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste do produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de  20/05/2025 a 30/09/2025., contrato nº  55/2025 - (83747052) e errata (83749050).  relatório nº 244/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011501."	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2025436201800080	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10933	6000.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	nosso lar casa de apoio de jatai	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500350	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.633.896/0001-10
10934	2250.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500251	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0006-86
10935	506.75	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº ***.679.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.
.
- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;
- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;
- parcelas: 16 de 20;
- i.d. depósito: 049500002352602046.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10936	222.31	2	"pdf:2026290100048
10548735-09/25 liq 2
jbr"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700072	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
10937	1713.94	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº ***.826.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10938	397.14	40	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº ***.147.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.
.
- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;
- titular da conta: danilo de oliveira mendes;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.338.701-**;
- banco: 077 - inter;
- agência: 0001;
- conta: 1237826-7;
- processo judicial: 0;
- parcelas: 3 de 34;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10939	2549.81	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata
proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ 
conta: 0163/005/86404239-4
.
valor..................r$ 2.549,81
ob.s: 202400010037465
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10940	120229.11	1	"processo: 202400010030915 - crs
.
1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 5/2025 (sei 69809202).
.
nota fiscal.........emissão..........valor
2855/janeiro/2026....10/02/2026......120.229,11
."	life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-	2026	64	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.556.957/0001-96
10941	7384.64	14	recolhimento do inss da nota fiscal nº 2, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, subetapas 4a (parcela única) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), relatório nº 199 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011995.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400052	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
10942	206.94	19	"sei 202600031001223, art nº - 1020260040954, boleto nº 28320690126040654, referente a levantamento topografia em são patricio-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031001223, art nº - 1020260040938, boleto nº 28320690126040635, referente a levantamento topografia em goiatuba-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031001223, art nº - 1020260040911, boleto nº 28320690126040612, referente a  levantamento topografia em goiatuba-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031001223, art nº - 1020260040893, boleto nº 28320690126040595, referente a  levantamento topografia em cachoeira dourada-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031001223, art nº - 1020260040624, boleto nº 28320690126040307, referente a levantamento topografia em são domingos-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031001223, art nº - 1020260040397, boleto nº 28320690126040054, referente a levantamento topografia em rubiataba-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n°  494/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-11	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
10943	68519.24	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos
-liquido - despesas de exercícios anteriores - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300030	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10944	3704.01	1	"processo 202500010097092.crrm
.
 aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 141/2025. pregão nº 221/2025. vigência da arp:  15/10/2025 a 14/10/2026. processo nº 202500005020898 202500010079172. dod 83949159. ordem de fornecimento nº 686/2025/ses/cmac-spj (84052497).
.
178752:...................3.704,01 
."	abbott laboratorios do brasil ltda	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200109	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.701/0034-84
10945	5000.00	1	"pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100396, daof 452/2401/2026.
terezinha."	tiago fernandes de araujo	2026	97	2026-02-24	fevereiro	2	2026240109700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.349.951-**
10946	566345.10	6	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200031	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10947	1922.73	13	".
proc. 202300010077646 - vpo
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás.
.
vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.
.
pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
nf 445/dezembro/2025/ir................................1.922,73
.
dare 12100002605107825"	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2025285001000451	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
10948	41331.97	3	202400025189138 inss nf 04 janeiro/2026 r$41.331,97.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2026296101800004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
10949	83.74	2	"refere-se ao pagamento do valor líquido: 
202200025004613 fat 9746194 ref 02/2026 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas r$ 83,74
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	20	2026-02-25	fevereiro	2	2026296102000036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.675.468/0001-86
10950	64002.45	1	202400025066860 nf 92 janeiro/2026 svd.r$ 64.002,45.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-02-13	fevereiro	2	2026296102000011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
10951	3196.98	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
janeiro de 2026:
- fgts\via pix ...................... r$ 3.196,98"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026290300100018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	00.360.305/0001-04
10952	29410.48	1	"* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao
valor líquido do mês de dezembro/2025, conforme apresentação das notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 262,263,264,265 e 266.

.
jps
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026170105500035	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
10953	133.15	27	recolhimento do iss da nota fiscal nº 121 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório 422/2026 inspeção financeira (86035356). sei 202600031000741.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10954	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a fevereiro de 2026."	keciane marques rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500159	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.248.141-**
10955	1804.00	3	pagamento nf 1176 - liq. 01/26.	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
10956	1583.31	1	"descontos com a apal
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300065	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
10957	443.88	3	"fat 2061505 ref 02/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 443,88 sei 202200025002291
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
10958	6197.31	2	"- ipof 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
10959	2976.30	24	"pdf:2024295000259
6957-01/26      1.488,15 
6959-01/26 liq	1.488,15
jbr"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
10960	1045.89	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1040 e pdf nº 2025215300317. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300100128	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10961	1575.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	pequena obra da divina providencia recanto dom orione	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500065	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.979.993/0001-71
10962	9.79	1	"valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local  da agrodefesa de chapadão do céu,  rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade.pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 071/2026-nugc, dia: 18/02/26, referente ao mês 02/2026, e atestada pelo gestor do contratoem: 18/02/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- :510004716523-1.....vencimento: 16/03/2026......valor r$ 9,79."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026326101100005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
10963	20900.00	1	pagamento bolsa de apoio pedagógico (bap/ead) referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado n° 1/2026 - sei 86611111.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10964	292226.12	1	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 83 ref 01/2026  r$ 292.226,12.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10965	2279.79	3	pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de fevereiro/2026, conforme fatura - sei 85999115 e atestado nº 4/2026 - sei 86010710.	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
10966	2200.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	creche metodista - associacao assistencial novo horizonte	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500322	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.278.788/0001-00
10967	4500.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500254	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.049.618/0001-09
10968	15215.15	8	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10969	109.86	1	pagamento nf 484255 01/26.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	34.028.316/0013-47
10970	1169907.98	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a fevereiro 2026.fundo rescissorio  sol. pag.85363856. 
.
valor pago............r$ 1.169.907,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - hugo (85363856)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-02-03	fevereiro	2	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
10971	347.91	3	"pdf:2026290100048
22204-6/11/25 liq
jbr"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700072	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
10972	1914.72	2	"processo 202500005011774 - crs 
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal.......emissão...........valor
42................02/02/2026.......1.914,72
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-02-12	fevereiro	2	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
10973	250.00	1	"valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente à nota fiscal n° 2.560
pdf: 2026150100001"	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026150100600012	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
10974	264.39	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº ***.791.371-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.
.
- reclamante: hospital evangélico de rio verde;
- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;
- parcelas: 20 de 135;
- i.d. depósito: 081250000030578156.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10975	6000.00	1	"processo 202600010000009 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aneston ferreira silva e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11/2026/ses (sei 84506155)."	gessica amorim silva	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.611-**
10976	1880.85	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 34, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.880,85.
total selecionado:..............................................r$ 1.880,85. processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	14	2026-02-02	fevereiro	2	2025186301400003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
10977	4927.88	3	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 59 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400372	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10978	90908.08	6	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 90.908,08 (noventa mil novecentos e oito reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 930584(sei86128292), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. janeiro/26. pdf nº 2025285001589."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-02-12	fevereiro	2	2025285008000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
10979	2518625.44	3	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemnsl/hmtj (85287583) custeio………r$ 2.518.625,44"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10980	160104.78	269	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 53 r$ 181.319,12 – 6ª medição 
inss: r$ 9.972,55 (90.659,56*11%) 
issqn: r$ 9.065,96 (181.319,12*5%)
i.r. r$ 2.175,83 (181.319,12*1,2%) 
valor líquido r$ 160.104,78
.
conforme despacho nº 259/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10981	12873.62	164	"pagamento do iss ref. janeiro/2026:
nf 254 r$ 30 (nf 3 r$ 64);
nf 306 r$ 10,62 (nf 136);
nf 307 r$ 43,29 (nf 281);
nf 308 r$ 43,29 (nf 24);
nf 309 r$ 60 (nf 64);
nf 310 r$ 30 (nf 54);
nf 311 r$ 9,1 (nf 51);
nf 312 r$ 30 (nf 24);
nf 313 r$ 30 (nf 35);
nf 314 r$ 24,63 (nf 37);
nf 315 r$ 12,87 (nf 38);
nf 316 r$ 22,5 (nf 2 r$ 48);
nf 318 r$ 12,43 (nf 64);
nf 319 r$ 12,03 (nf 317);
nf 320 r$ 24,98 (nf 183);
nf 327 r$ 112,5 (nf 1);
nf 328 r$ 286,64 (nf 62);
nf 329 r$ 43,2 (nf 1);
nf 330 r$ 20,72 (nf 39);
nf 331 r$ 28,07 (nf 2);
nf 332 r$ 16,09 (nf 52);
nf 333 r$ 18,3 (nf 56);
nf 334 r$ 30 (nf 46);
nf 335 r$ 13,75 (nf 54);
nf 336 r$ 38,78 (nf 54);
nf 337 r$ 16,5 (nf 7);
nf 338 r$ 15 (nf 5);
nf 339 r$ 40,47 (nf 60);
nf 340 r$ 24,01 (nf 2);
nf 341 r$ 80,42 (nf 570);
nf 342 r$ 20,63 (nf 50);
nf 343 r$ 57,4 (nf 80);
nf 344 r$ 45,14 (nf 77);
nf 345 r$ 27,3 (nf 3);
nf 346 r$ 7,5 (nf 291);
nf 347 r$ 24 (nf 104);
nf 348 r$ 73,98 (nf 2221);
nf 349 r$ 20,36 (nf 61);
nf 350 r$ 30 (nf 277);
nf 351 r$ 9,43 (nf 3);
nf 353 r$ 20,02 (nf 196);
nf 384 r$ 112,5 (nf 427);
nf 440 r$ 75 (nf 1210);
nf 441 r$ 60 (nf 892);
nf 442 r$ 67,5 (nf 88);
nf 445 r$ 75 (nf 1084);
nf 454 r$ 56,61 (nf 75);
nf 354 r$ 9,28 (nf 42);
nf 355 r$ 28,82 (nf 3);
nf 356 r$ 16,5 (nf 21);
nf 357 r$ 23,44 (nf 63);
nf 358 r$ 39,52 (nf 81);
nf 359 r$ 35,1 (nf 8);
nf 361 r$ 20,64 (nf 392);
nf 363 r$ 11,7 (nf 14);
nf 364 r$ 34,44 (nf 46);
nf 365 r$ 11,7 (nf 391);
nf 366 r$ 23,75 (nf 58);
nf 367 r$ 20,51 (nf 129);
nf 368 r$ 11,7 (nf 58);
nf 369 r$ 30 (nf 1);
nf 370 r$ 29,22 (nf 87);
nf 371 r$ 15,48 (nf 3);
nf 447 r$ 30 (nf 222);
nf 446 r$ 30 (nf 1);
nf 455 r$ 217,42 (nf 77);
nf 449 r$ 30 (nf 1246);
nf 456 r$ 97,95 (nf 102);
nf 452 r$ 37,5 (nf 40);
nf 448 r$ 750 (nf 530);
nf 461 r$ 150 (nf 47);
nf 450 r$ 37,5 (nf 642);
nf 457 r$ 2032,98 (nf 198);
nf 458 r$ 309,83 (nf 200);
nf 444 r$ 388,36 (nf 174);
nf 436 r$ 20,55 (nf 15);
nf 437 r$ 30 (nf 59);
nf 435 r$ 2751,74 (nf 182);
nf 434 r$ 351,54 (nf 142);
nf 433 r$ 312,14 (nf 129);
nf 432 r$ 128,2 (nf 106);
nf 428 r$ 113,62 (nf 63);
nf 373 r$ 45 (nf 104);
nf 374 r$ 21,7 (nf 442);
nf 375 r$ 75 (nf 9 r$ 392,8);
nf 472 r$ 11 (nf 3);
nf 379 r$ 216,03 (nf 44);
nf 380 r$ 9,36 (nf 294);
nf 381 r$ 16,18 (nf 7);
nf 382 r$ 30 (nf 5);
nf 383 r$ 30 (nf 19);
nf 385 r$ 17,97 (nf 343);
nf 386 r$ 30 (nf 177);
nf 387 r$ 30 (nf 6);
nf 389 r$ 37,5 (nf 514);
nf 390 r$ 107,08 (nf 575);
nf 391 r$ 113,52 (nf 2222);
nf 392 r$ 30 (nf 16);
nf 393 r$ 47,37 (nf 3);
nf 460 r$ 90 (nf 23 r$ 256,32);
nf 490 r$ 150 (nf 31);
nf 491 r$ 37,5 (nf 58);
nf 474 r$ 75 (nf 5 r$ 160);
nf 479 r$ 75 (nf 57 r$ 213,6);
nf 485 r$ 75 (nf 282);
nf 439 r$ 225 (nf 17539);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-11	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10982	0.00	1	pagamento janeiro/2026 ao tutor, acima qualificado, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100016.	alan silva das virgens	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026310100600012	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.435.475-**
10983	2000.00	2	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe
lo gestor do contrato em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 91 - karla campos taveira.........valor r$ 2.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900110	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10984	3703.38	2	"pagamento do irrf retido da nf 1469, emitida em 27/01/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 3.703,38 (valor total da nf r$ 77.153,70). conforme dare anexo.
processo: 202400005025456 
pdf: 2025400100254.
gec"	memora processos inovadores s a	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102300112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
10985	30613.50	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5432920-52.2023.8.09.0127, em favor de tamario silva dos santos, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais. pdf 2026436100122, processo sei nº 202300036008813	tamario silva dos santos	2026	69	2026-02-10	fevereiro	2	2026436106900012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.075.671-**
10986	387.16	1	"pagamento taxa de trt ao conselho federal dos técnicos agrícolas.
op referentes boletos constantes no despacho 11/2026."	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
10987	8158.73	1	"202500025142627 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de porangatu r$ 8.158,73."	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
10988	1287078.19	1	valor destinado ao pagamento da 46ª medição do contrato nº 186/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 03, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001883, nf nº 4444 líquido.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026438000100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
10989	2256.00	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202300025052192 recibo 01/01 a 31/01/2026 pe
ríodo de 01/2026 r$ 2.256,00."	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
10990	0.00	4	"retenção issqn à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 748,44
issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87
i.r. r$ 272,16
valor líquido: r$ 21.317,41
.
conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-02-23	fevereiro	2	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
10991	1001.22	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 49 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 2/2026 - reunião do conselho de procuradores - 21/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
10992	0.00	1	pagamento de fgts dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026	caixa economica federal - cef	2026	50	2026-02-24	fevereiro	2	2026170105000034	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
10993	330.00	5	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. gratificação exerc. cargo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400051	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10994	472.77	6	"despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466).
nota:
291	3.3.90.30.35	23/02/2026	23/02/2026	472,77	472,77"	bombas diesel service eireli	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2025409301100514	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
10995	71830.16	33	pagamento do liquido da nf 456, referente ao natal do bem na cidade de luziânia-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
10996	843363.41	1	inss (patronal) – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº 628/2026/agehab/gagp (86155699), desp. nº 124/26/agehab/ai (86187998) e despacho nº 597/2026/agehab/grsg (86187811). sei 202600031000587/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026436200100037	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
10997	0.00	2	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-02-12	fevereiro	2	2026440100300017	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
10998	42.78	20	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf das notas 
.
.
nf.1380.irrf		32,26 sei - 85697024
nf.1502.irrf		10,52 sei - 86143608
.
.
empresa retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10999	126799.96	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
auxilio alimentação–lei 19.951, no valor líquido de......r$ 126.799,96."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100800007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11000	308094.64	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio outros - rpps
	fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -		18867930000102		conta de crédito
rpps empregador 26,5%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911315	 r$ 308.094,64 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100200003	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
11001	1292.60	3	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, decisão judicial proc:5556795.2019.8.09.0154	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026190100600018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11002	380.78	2	"pagamento de irpj conforme a nf 12834, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de janeiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-02-24	fevereiro	2	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11003	325.62	1	"pagamento líquido complementar conforme recibo do mês de janeiro/2026 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde 
está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2023180100082. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500037	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
11004	242221.14	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 4212. valor liquido. referência 01/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
11005	563351.82	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
13º salário, no valor de..........r$ 563.351,82"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100035	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11006	37915.49	3	"pagamento refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica).  a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços.
.
pdf 2025240102248 - processo 202500006117219
.
nf 2052 - r$ 38.376,00
emissão: 11/02/2026
ateste: 19/02/2026
** liquido: r$ 37.915,49
. 
sandra"	positivo tecnologia s a	2026	17	2026-02-25	fevereiro	2	2025240101700003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
11007	57.60	150	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
issqn, referente à nf nº 32438, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11008	335.35	3	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
csll/nf/212	3.3.90.30.35	13/02/2026	13/02/2026	335,35	335,35"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000177	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
11009	4041.35	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

prevcom patronal."	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
11010	29.52	29	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento irrf nota fiscal nº 116777. sei - 86272979
.
.
diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj/cpf 17.095.184/0001-13
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11011	340.00	1	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
pdf: 2025285000835
.
boleto relativo fatura: 526884754/jan/26....340,00 
.
total a pagar:	340,00
.
obs.: complemento do empenho: 2025.2850.017.00028: r$ 4.515,20"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
11012	414591.94	3	pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 01/08/25 a 16/01/26, conforme contrato nº 148/2024 (78644071). relatório nº 587/26 agehab/cooinsp. sei 202500031007017.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
11013	14999.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26803280 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4986	oraci aparecido de carvalho	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106001272	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.046.441-**
11014	8000.00	2	"contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026

processo sislog: 118321

contratação de show artístico da dupla guilherme & benuto, -pre carnaval-atesto86234643 e aut. sgi86266326 -issqn"	viena produções musicais ltda	2026	28	2026-02-19	fevereiro	2	2026420102800006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	34.457.782/0001-04
11015	7352.55	23	"retenção de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, refe
rente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação
continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema
ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se a
gentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colabo
ração entre os 246 municípios goianos. pdf-2024240102055 processo nº 202
400006079266, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 43 data de emissão: 09/02/2026
- referência: formação continuada dos
profissionais equipe estadual, regional, formador em alfabetização, educa
ção infantil e gestão, atores do programa alfamais goiás - módulo i 2026
realizado de 02/02 a 06/02/2026
- vl. total dos serviço r$ 153.178,11
** irrf r$ 7.352,55
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	104	2026-02-19	fevereiro	2	2025240110400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
11016	768.00	14	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f,referente à nf nº72-veiculo-jornal gazeta do estado
,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11017	10291.62	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26798499 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4551	regiane pinto da silva araujo	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025320101101374	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.622.271-**
11018	0.00	24	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250.
.
dare: nº 12100002604901658
.
emissão: 02/02/2026
nota fiscal: 23/janeiro/26/ir....12.155,14 
.
total a pagar:	12.155,14
."	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-02-19	fevereiro	2	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
11019	55.98	2	"processo 202500005007306 - mmrm
.
contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go).
.
tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915.
.
dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003429
.
nota: 414
.
emissão: 28/01/2026
.
valor: r$ 55,98"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	80	2026-02-03	fevereiro	2	2025285008000156	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.990.073/0001-15
11020	2047.69	10	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100069	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11021	206.90	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400490	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11022	1429.78	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.21
r$ 1.429,78"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100088	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11023	108.00	37	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32355-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11024	146.15	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)
• ipof: 2026140100025"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100064	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11025	132098.95	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti: 
nf 50, emitida em 28/01/2026, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 108.290,85 (valor total da nf r$ 116.191,90);
nf 51, emitida em 29/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 23.808,10 (valor total da nf r$ 313.966,80). 
processo: 202214304000762 pdf: 2024400100162. gcsb."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102300116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
11026	232.37	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico
para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza
seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta)
meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da
administração pública do estado de goiás. ipof 2024240101485 processo nº 20
2400006093653, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 2807   data de emissão: 05/02/2026
- referência: janeiro/2026
- vl. total dos serviços  r$ 4.841,12
** irrf r$ 232,37
.."	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
11027	28.95	246	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
241-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11028	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
dif exerc ant.................270.259,40"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400011	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
11029	93.83	2	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 85883602 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:janeiro/2025."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
11030	55118.72	2	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal..........ref...............valor
447(liq).............12/25.........55.118,72
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-02-02	fevereiro	2	2026290602300018	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
11031	1714.61	1	"processo pagto 202600010000656 crs
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal....emissão...........valor
389............09/02/2026........1.714,61 
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11032	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lara carolynne da silva costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500501	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.586.161-**
11033	34441.11	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.	serra branca engenharia ltda	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2024436201600035	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	44.095.243/0001-26
11034	10275.63	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11035	1687.30	2	"pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 105, em favor da empresa
lion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches,
para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta."	lion servicos e comercio ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
11036	730.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rachel rodrigues pereira (cpf: ***.935.801-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a) maria rodrigues pereira (cpf:  ***.479.721-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2484/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	rachel rodrigues pereira	2026	246	2026-02-27	fevereiro	2	2026240124600069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.935.801-**
11037	8981.15	3	"redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme boleto anexo.
ipof: 2025400100206
gec"	redemob consorcio	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
11038	2819.18	2	"pdf: 2025160100198 - processo:202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa sun land 
locadora de veículos ltda cujo objeto é a e 
locação de veículos automotores com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento de 
veículo em tempo real (rastreador), manutenção, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 06 
(seis) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2231, emissão: 05/02/2026, 
atestado: 05/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 2.819,18 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700140	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
11039	6.31	2	auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 02/2026. contrato 06/2024 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 483/2026/agehab/gagp (85788587), despacho 108/2026/agehab/ai (85885191) e despacho nº 477/2026/agehab/grsg (85890880). sei 202500031002367 / 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026436200500050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11040	17508.79	2	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
recolhimento do irrf :
* nfs-e 36 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);
* nfs-e 154 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));
* nfs-e 37 (77  instalações de kits vsat e roteadores para internet do tipo access point (pagamento único));
.
referem-se a janeiro/2026 (ateste sei 86044114) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778)  de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293).
.
rmvp
................."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-02-11	fevereiro	2	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
11041	122742.46	48	"pagamento inss referente a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, 

referente a dezembro/2025
despacho nº 40/2026 sei: 85123877"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
11042	80559.66	1	"pdf: 2025160100017 - processo: 202400005041479
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados 
e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar. 
(palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1060, emissão: 27/01/2026, 
atestado: 02/02/2026, referência: 12/2025, 
valor: r$ 80.559,66 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700003	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
11043	122432.00	2	202500025168364- pagamento nf 542 - fornecimento de sistema integrado de video monitoramento e controle de acesso.	j & l - promocao de vendas em informatica ltda	2026	41	2026-02-13	fevereiro	2	2025296104100002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	13.418.193/0001-47
11044	23372.72	1	trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-02-24	fevereiro	2	2026335101200009	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
11045	21203.36	16	"valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205 , processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf
175 inss."	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2025436100700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
11046	5736.87	1	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo fundo previdenciario (empregador),no valor de r$ 5.736,87. ipof.2026426100046.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100200004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
11047	0.00	287	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição 
inss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) 
issqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%)
i.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) 
valor líquido r$ 44.384,80
. 
conforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100383 
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-05	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11048	109.90	2	contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,	vycenzzoo telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500065	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.570.253/0001-04
11049	9353.87	6	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11050	3936.00	21	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)
.
pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
nota fiscal: 103/dezembro/25....3.936,00 
.
total a pagar:	3.936,00
."	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	80	2026-02-03	fevereiro	2	2025285008000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
11051	0.00	1	"processo sei nº 202600010008944 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno. processo 202600010008944. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7984 (85919429).
.
valor: r$ 4.800,00
."	monica silva costa	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900114	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.500.018-**
11052	57073.36	1	"pdf:	2026290600089
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
quinquenio - vi
quinquenio - caixego
.
valor: r$ 57.073,36
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100051	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11053	67.69	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25, valor de 67,69.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de 
operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de dezembro de 2025.
nf. nº 122.
processo nº 202300029005957.
(2ª parcela).
total selecionado : r$ 67,69."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2025186300800176	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
11054	76021.11	1	"despesa para garantir o pagamento de valores do exercício do ano anterior, referente a combustível aeronáutico para as aeronaves operadas pelo grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás, com a finalidade de garantir as operações de segurança pública, a disponibilidade e a eficiência operacional, assegurando a continuidade dos serviços essenciais.
requisição de despesa 4 (85790543)
nota fiscal nº 622332 - combustível aeronáutico/dez25 (83823002)

***************************************************************************
pagamento complementar nota fiscal 622332."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-02-12	fevereiro	2	2026290201900023	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
11055	28801.19	21	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217
2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi
gência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es
colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino
médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200
006031963 pdf-2025240102241
..
- nf 000.004.239 data de emissão: 18/12/2025
- referência: 9 unidades de processadores
- valor total r$ 29.151,00
- valor líquido r$ 28.801,19
..
código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
..
dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9
.."	gsg comercial ltda	2026	99	2026-02-12	fevereiro	2	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
11056	72.00	6	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f,referente à nf nº32014-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11057	0.00	1	"transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16012
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	26	2026-02-24	fevereiro	2	2026240102600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11058	2812.60	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-prevcom-empgdos -competência de fevereiro/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100072	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
11059	2279.46	1	"pagamento do liquido da nf 4246,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
podf 2025260100267"	x1 comercial ltda	2026	31	2026-02-11	fevereiro	2	2025260103100027	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.915.485/0001-19
11060	8291426.17	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/26 (85229849)  custeio……r$ 8.291.426,17"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-04	fevereiro	2	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
11061	12443.27	6	"pdf 2025260100379
.
pagamento do liquido da nf 3439,
aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	66	2026-02-11	fevereiro	2	2025260106600001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
11062	151.48	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.
.
- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;
- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;
- parcelas: 1 de 1;
- i.d. depósito: 081250000030579535.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11063	10080.04	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-13	fevereiro	2	2026240125100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11064	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	najla helen graff de araujo santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500552	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.057.171-**
11065	61138.32	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002766, nf nº 2354 irrf.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-02-26	fevereiro	2	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
11066	925.90	11	".
processo 202400010070036 - vpo
.
portaria 2261/2006
.

processo: 202400010020812 
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
programas federais: projesus - componente 1 - portaria 2261/2006.
. 
pdf: 2025280100027. daof.00015/2801/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nf 337346/dezembro/2025...................................798,16
nf 337347/dezembro/2025...................................127,74
.
total a pagar.............................................925,90"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025280100800001	2025	2801	gabinete do secretario da saude	07.432.517/0001-07
11067	72.00	100	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32054-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11068	190.99	3	pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 166 e 167 conforme ordem de serviço n.º 01 e 03/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
11069	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdemar soares (cpf: ***.679.981-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria canedo martins (cpf:  ***.575.841-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1692/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	valdemar soares	2026	246	2026-02-09	fevereiro	2	2026240124600048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.679.981-**
11070	36.00	80	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.56457.irrf...	12,72 sei - 85362338
nf.56458.irrf...        23,28 sei - 85362416
.
.

.
.cpf/cnpj: 03.599.148/0001-82
.tag cultural distribuidora"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11071	152.73	83	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:.
.
.
nf.23903.irrf		3,36   sei - 85360066
nf.24136.irrf		50,06  sei - 85491519
nf.24137.irrf		20,16  sei - 85491686
nf.24138.irrf		60,99  sei - 85491793
nf.24140.irrf		8,74   sei - 85491901
nf.24563.irrf		3,20   sei - 85492030
nf.23902.irrf1		6,22   sei - 85544342
.
.
.
warner bros. (south) inc
.
cnpj/cpf 33.015.827/0001-28"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11072	179991.44	200	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0052
nf 31824 r$ 18856 (nf 297 jornal diário de aparecida );
nf 31880 r$ 36176 (nf 1081 jornal diário da manhã );
nf 31943 r$ 5560,32 (nf 11 site revista viver goiás);
nf 31939 r$ 4714 (nf 503 site portal meganésia );
nf 31942 r$ 5656,8 (nf 435 site jornal goiás em destaque );
nf 31941 r$ 5656,8 (nf 19 site jornal populacional );
nf 31940 r$ 5416,8 (nf 30 site notícia toda hora );
nf 31881 r$ 28284 (nf 17589 jornal diário do estado );
nf 31944 r$ 6599,6 (nf 343 portal isso é goiás (paulo melo) );
nf 31946 r$ 18856 (nf 71 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 31945 r$ 6599,6 (nf 152 site imparcial );
nf 31947 r$ 14142 (nf 167 site jornal universo online );
nf 31950 r$ 5560,32 (nf 13 site pop tv news );
nf 31952 r$ 4714 (nf 634 site informativo cidades );
nf 31953 r$ 4714 (nf 188 site jornal opinião do entorno );
nf 31954 r$ 4714 (nf 2 site panorama da notícia.com);
nf 31949 r$ 3771,2 (nf 104 site www.jornalaguaslindas.com.br );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11073	6037.50	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto nasce	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500220	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.450.948/0001-51
11074	1080.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500033	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.943.326/0001-52
11075	239.58	75	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
.
nf.....issqn (r$)....município
145.......239,58.....firminópolis
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
11076	2094400.00	1	"pagamento relativo ao convênio 18/2023 de cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira, nos campos de comum interesse, envolvendo apoio financeiro para o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a melhoria da educação básica, a partir das expertises presentes no laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg - crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec. solicitação para realização do repasse através do despacho nº 26/2026/seduc/gmt-18289 ( 85222487) e despacho nº 191/2026/seduc/coordastec-16768 ( 85375278).
ipof 2025240101798,  daof 252/2401/2026.
terezinha."	universidade estadual de goias - ueg	2026	98	2026-02-06	fevereiro	2	2026240109800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.112.580/0001-71
11077	5250.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	circo laheto	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500336	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.206.329/0001-76
11078	131041.28	11	".
portaria 6532/2025 
. 
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . 
.
pdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal – valor da parcela - r$ 185.47 0,40 
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040
.
referência: novembro/2025 
.
inmceb/leito psiquiátrico complemento/nov/2025 …..131.041,28
.
total à pagar: r$ 131.041,28
.
obs.:
proc.202500010098250 - ebd- pagato complemento leito psiquiátrico - novembro/25/desp. nº 7/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (84834447).
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	52	2026-02-06	fevereiro	2	2025285005200047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
11079	3445.00	1	pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 218945442, emitida em 02/02/2026, referente à janeiro/2026, no valor de r$ 3.445,00, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367. gcsb.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
11080	262.00	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 25 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba-go mód. i,, correspondente ao período abril/2025 a agosto/2025. contrato n° 96/2024 - (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604.  relatório nº 242 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031011625.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400373	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11081	28171.43	1	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal............valor
353/jan25/ceesmi	.....	r$	4.309,28 
354/jan25/cara	.....	r$	4.309,28 
355/jan25/coeg	.....	r$	4.309,28 
356/jan25/cremic	.....	r$	9.329,52 
357/jan25/paili	.....	r$	1.604,79 
358/jan25/siate	.....	r$	4.309,28 
.
total a pagar:	28.171,43
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
11082	0.48	1	- pagamento do irrj da fatura 2770600 de 05/02/2025 (85985897), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (arla-32).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
11083	10681.80	1	"pagamento do liquido da nf 956,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100264"	jcl pereira me	2026	31	2026-02-11	fevereiro	2	2025260103100024	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.618.350/0001-35
11084	20829.60	1	".
pdf 2025260100391
.
pagamento do liquido da nf 3438,
referente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	67	2026-02-11	fevereiro	2	2025260106700010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
11085	50283.33	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
verba para cobrir despesas com a reforma dos muros e fachada do c.e.
frederico jayme.
-
processo:202500006088292
ipof: 2026240100202
portaria 581/2025
rex seq 4935
-
hs"	conselho escolar frederico jayme	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026240106900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.645.209/0001-02
11086	72.00	10	"pdf:	2024290100205
8-09/25 liq 72,00 
lfb"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2025290100700174	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
11087	409.53	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo previdenciario	2026	247	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124700033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
11088	150.41	1	"pagamento de  cancelamento de protesto  em nome  de  caldas novas cartorio do segundo oficio notas, referente a pendência registrada em nome da agr.
ipof: 2026186300048."	caldas novas cartorio do segundo oficio notas	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800044	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.888.907/0001-64
11089	11821.95	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

fundo previdenciario patronal"	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100200007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
11090	1394.82	1	"pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44
>> liquido: r$ 1.394,82 - mod. 122
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026240101100044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
11091	338520.37	1	"valor para pagamento de despesas com o inss/patronal, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores e diferenças apurados da competência janeiro 2026, no valor de.......r$ 338.520,37 - guias com vencimento em 20/02/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026326100100001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11092	545.59	9	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 440 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
11093	0.00	2	"processo 202500010089105 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 39/2025 ""c"" ? ses , pregão eletrônico nº 12/2025, oriundo do processo (sei202400005027813),vigência é de 31/03/2025 a 31/03/2026.
. 
nota: 410063 ir
.
emissão: 09/02/2026
.
valor: r$ 3.195,88
.
dare: nº 12100002607200442"	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
11094	5436.80	1	pagamento pela aquisição de 4 (quatro) unidades de mesa inóx, para manipulação de alimentos, retangular, com medidas aproximadas de 1,90x0,9x0,9 m, tampo liso, com espessura mínima de 0,6 mm, prateleira inferior gradeada, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 608, emitida em 03.02.2026 - sei 86191568 e atestado nº 1/2026 - sei 86313537. solipa - sei 86314641.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700068	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	45.282.447/0001-39
11095	2322.70	2	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato
07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. daof n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028.
pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período de 01 a 31/01/2026, atestada pelo gestor em 03/02/2026, no valor de.....r$ 2.322,70."	delio esteves de matos	2026	13	2026-02-19	fevereiro	2	2026326101300007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
11096	21930.03	1	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 21.930,03(vinte e um mil novecentos e trinta reais e três centavos), conforme faturas nº 174085965(sei84567933) e 177797954(86452687), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.

fatura nº     valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora
174085965     11.865,57    28/01/2026    12/2025       10024822874
177797954     10.064,46    28/02/2026    01/2026       10024822874

valor total ..................................................r$ 21.930,03"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300700008	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
11097	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	leandro sales santana	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500502	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.751-**
11098	1216.12	23	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 51 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11099	383.08	1	"pagamento com o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica, no estacionamento da frota de veículos   desta
pasta, situado a rua 84 setor sul, conforme abaixo:
171653056 12/12/2025 (83995170)- dez/2025
175300537 13/01/2026 (85926134)- jan/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026335100100024	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
11100	40157.75	11	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
582.................02/26..........27.073,84 
583.................02/26...........1.415,01 
580.................02/26..........11.089,32 
581.................02/26.............579,58 
total..............................40.157,75
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11101	14999.46	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais 26863891 e 26948302 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3701	jonas santos de araujo	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001312	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.590.121-**
11102	2526.35	1	"pagamento da fatura 2025014978650 referente ao mês de fevereiro/2026,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada
na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av.independência
-setor serra dourada - aparecida de goiânia-go. 
pdf nº 2025180100290 - wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500022	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
11103	139448.92	1	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, ref. vencimentos e salários do mês de fev/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300027	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
11104	9652.66	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	plano goias seguro	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
11105	31370.15	1	"pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)
• humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 
     > ressarcimento dezembro/2025 - r$ 12.021,18
• ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 
     > ressarcimento dezembro/2025 - r$ 19.348,97
• ipof: 2026140100024"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100060	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
11106	5366.67	1	"bolsa estágio sead - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor .................. r$ 5.366,67

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200100035	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11107	111.00	13	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 52 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 5/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 30/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
11108	678.39	3	pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000088	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11109	2662.54	1	".
*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 3000520535 referente a janeiro do exercício 2026 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
11110	373.85	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100056	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11111	7720.14	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 22331 (diesel comum), referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 7.739,67 bruto
r$    19,52 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 7.720,14 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026290401600005	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
11112	1492.47	3	"pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e
preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa
ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p
redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç
ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul
tural oscar niemeyer, no per. de jan/2026, conforme nf 0187 devidamente ates
tada issqn"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
11113	41177.88	2	cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de janeiro/2026. conforme despacho nº 317/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
11114	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
11115	1013.34	4	"refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal

33903622	 r$ 11.933,34 		05734668890
33904903	 r$ 1.013,34 		05734668890"	agencia brasil central	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026126101400025	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11116	94089.60	3	pagamento destinado a secretaria estadual da economia pela prestação de serviços da empresa visual eventos e formaturas no valor total de r$ 4.226.000,00. sendo este pagamento referente a nf 748, já descontado o valor do liquido, restando o valor dare-irrf de r$ 94.089,60, caravana natal do bem dias 14 a 21/12/2025, cidades discriminada na nf.informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385. (ipof nº 2025426100258).	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	75	2026-02-05	fevereiro	2	2025426107500001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	23.540.814/0001-14
11117	1228.15	2	"retenção de irpj referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, conforme notas
fiscais n° 1811 a 1856, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025180100700278	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
11118	1035.00	1	"#
pagamento de diárias à colaborador eventual, conforme requisição de diária 2 diária 2 wasley 2° semana de fevereiro (85702359)
#
diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903."	wasley carvalho da silva	2026	24	2026-02-02	fevereiro	2	2026310102400003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.960.921-**
11119	2036.64	9	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
 essoal civil:.- decisão judicial.
 .
 . referente a folha de pagamento: 02/2026
 . parcela: 18
 .
 .jurisdicionados :
 ...........carmem lucia lombardi noleto cpf ***.170.531-**
 e ou laurenito costa noleto - cpf ***.200.421-**
 ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91
 ...........processo sei 202400004100859
 .
 .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favo
r do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1
 998.8.09.0051.. hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11120	15941.54	1	pagamento a folha de pessoal exercício anterior rra(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 15.941,54. ipof.2026426100039.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100054	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11121	78000.00	1	pagamento de despesas com aditivo do contrato de locação (85195854), onde abriga temporariamente o centro de ensino em período integral dom fernando gomes dos santos ii go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o conselho escolar dom fernando gomes dos santos ii go, por intermédio da coordenação  regional de educação de goiânia.	caixa escolar dom fernando i i	2026	67	2026-02-05	fevereiro	2	2026240106700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.541/0001-10
11122	0.00	3	"pagamento complementar do irrf da nf 256044,
prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.
.
pdf 2024260100558"	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026260100600012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
11123	2004.04	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento de equipamentos e insumos para atender o sistema socioeducativo,.

nf - 101061. valor liquido complementar. referência 01/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026305200600061	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
11124	0.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	brunna teodoro queiroz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500371	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.521-**
11125	6562.05	12	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.																						
dare: 8587 0000 065-0 6205 0008 210-6 0002 6058 014-7 5230 2070 000-9"	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-02-18	fevereiro	2	2025436112100014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
11126	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	pedro augusto querido inacio	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500451	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.631-**
11127	3907.60	37	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido restante
.
nf: 132
.
sei (86155162)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-23	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
11128	13623.12	2	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli, para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 25667 e pdf nº 2024215300211. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
11129	95.65	2	"pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 
com empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda 
ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, 
serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à 
secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 222792, emissão 01/02/26, atesto 11/02/26, 
ref.01/2026, valor 95,65 - issqn."	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
11130	59272.44	1	destina-se ao pagamento à empresa brasimpex distribuidora de equipamentos de segurança e esportivos, cnpj: 38.064.085/0001-44, no valor de r$ 59.272,44 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 6.997 (sei 86343417). referente à aquisição de equipamento operacional - corda semi estática para busca, segurança, proteção e salvamento, exercida pelo cbmgo. autorização através da ata de registro de preços n. 53/2025 - cbmmg. pdf nº 2025295300107.	brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir	2026	13	2026-02-23	fevereiro	2	2026295301300012	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	38.064.085/0001-44
11131	508.78	1	"dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 17795
.
sei (86218898)"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.208.930/0001-66
11132	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	hellen rosangela carlos carvalho ferreira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500489	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.241.691-**
11133	1250.00	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,auxílio-transportes - estagiários- ciee e sead,  competência de fevereiro/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200600049	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11134	245329.32	4	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11135	12670.70	9	".
modalidade de licitação: concorrência publica nº 2/2024
.
pdf: 2025255000026
.

1º (primeiro) reajuste ao contrato contrato 015/2024-marsou engenharia eirelli, inscrita no cnpj sob o nº 01.278.335/0001-39, de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
.
pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 132. sei - 86155162
.
."	marsou engenharia ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2025255001100010	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
11136	479.96	2	"contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: 
araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00."	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
11137	100434.88	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11138	336.00	2	"processo pagamento 202500010078585 crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
dare nº 12100002606400616
.
pagamento do ir sobre as notas fiscais nrs : 1079, 1080, 1081,
1082, 1085. processo nr 202400005034514.
.
nota fiscal...........emissão...........valor
1081/ir...............28/01/2026.......67,20 
1080/ir...............28/01/2026.......67,20 
1079/ir...............28/01/2026.......67,20 
1082/ir...............28/01/2026.......67,20 
1085/ir...............10/02/2026.......67,20 

total a pagar:	336,00"	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-02-26	fevereiro	2	2026285009200125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
11139	431.90	49	recolhimento pis  da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
11140	1161.10	2	pagamento do issqn retido da nf 5841 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
11141	0.00	2	"retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. 
nf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição 
inss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) 
issqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)
i.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) 
valor líquido r$ 71.258,25
.
conforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133375
pdf: 2025240101191	
cno: 90.027.51479/73
codigo de pagto: 28
.
isabel"	2d&b engenharia ltda	2026	85	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108500053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
11142	5114.30	2	"202500010095126.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005471
.
ordem de fornecimento 223/2025 (83619905)
.
item a -  mesalazina 800 mg – comp
.
17986/ir:.....................5.114,30 
."	cm hospitalar s a	2026	112	2026-02-25	fevereiro	2	2025285011200206	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
11143	75000.00	1	"pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para dentro do estado, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
valor .................. r$ 75.000,00.
.
pdf 2025210100103"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	30	2026-02-12	fevereiro	2	2026210103000005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11144	3354.40	2	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de fevereiro de 2026.  
1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 
2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100035	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
11145	5746.30	6	"1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.

71-issqn 	3.3.90.39.05 	13/02/2026 	10/02/2026 	5.746,30 	5.746,30 

processo - 202519222002590"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-02-19	fevereiro	2	2026420102800001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11146	2178.00	1	"referente a adicional de função
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300040	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
11147	11713.05	1	"pdf:2024295000273
1839-12/25 liq 2
jbr"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2026295000300007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
11148	1238.25	1	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor/rpv de atualização monetária, originária de ação judicial promovida por sandra sebastiana da silva teodoro, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5646218-06.2020.8.09.0072 e demais instruções no processo sei 202300066006140.

obs.: favor creditar na conta judicial aberta para a beneficiária acima, conforme dados bancários abaixo: 
banco: caixa 104 - agência: 1251 - operação: 040 - conta judicial nº 01514920-7, no valor de..........r$ 1.238,25."	sandra sebastiana da silva teodoro	2026	32	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103200005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.068.901-**
11149	136430.77	7	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/12/2025 a 12/01/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 383/2026 - inspeção financeira (85889320)p. sei 202600031000812.	jbn construcoes incorporacoes ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
11150	73875.00	1	"pdf:	2025295000377
1506-11/25 liq 46.492,00
1070-11/25 liq 27.383,00
jbr"	hitec medical comercio e assistencia tecnica de equipamentos medicos ltda	2026	28	2026-02-12	fevereiro	2	2025295002800017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	32.243.752/0001-70
11151	74.49	19	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 30/12/2025 no valor de
74,49. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc
wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re
gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im
pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação
de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,
monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025.
nf nº 142294 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 74,49."	sonda procwork informatica ltda	2026	30	2026-02-12	fevereiro	2	2025186303000027	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
11152	315.11	2	pagamento do irrf retido da fatura 3000520511 de 13/02/2026, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 315,11 (total geral da fatura r$ 6.564,83), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	12	2026-02-26	fevereiro	2	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
11153	1803.17	1	"contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 1.803,17 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.803,17 líquido"	geraldo caetano de amorim	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700069	2026	2904	polícia civil	***.757.786-**
11154	7923878.01	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

13 salario ..................7.923.878,01"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000500014	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11155	14954.00	2	reemiossão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 276736031 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2877.	honoria goncalves dos santos	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2025320101101140	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.468.551-**
11156	1000000.00	1	"pdf:	2025295000404
407452 - liq	1.000.000,00 
lfb"	fundacao de apoio a pesquisa	2026	34	2026-02-27	fevereiro	2	2026295003400002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.799.205/0001-89
11157	230.00	2	devolução de diárias (processo 202617647000492) - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026320100600010	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11158	239.80	1	contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.	web martian telecom ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500071	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.946.521/0001-48
11159	8836.87	300	"pagamento de retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição
inss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%)
issqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%)
i.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%)
valor líquido r$ 145.085,36
.
conforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2025240100383
cno: 90.026.43858/77
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-12	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11160	2030.46	2	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 220/2026-gear de 24/02/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700032	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
11161	6132.16	2	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao
mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
ressarcimento à prefeitura municipal de formoso do servidor gilmar jorge marques à disposição na agência, em atenção ao despacho nº 2457/2026/sead/ gepag e demais instruções no processo 202500066016157. 

obs.: favor creditar para o cnpj nº 02.395.812/0001-09 - prefeitura municipal de formoso, conforme dados bancários abaixo:
banco: 104 (cef) - agência: 0946 - conta: 05752442636
no valor total de.........r$ 6.132,16."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-27	fevereiro	2	2026326100100052	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11162	43775.32	3	valor destinado a cobrir despesas de iss da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 512 iss.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	93	2026-02-25	fevereiro	2	2025436109300020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
11163	3602.31	47	".
pdf: 2022290100355
8- 10a11/25 liq 1 3.602,31"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-02-19	fevereiro	2	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
11164	142.25	58	pagamento de boletos de arts conforme despacho nº 77 or-gepae / 752 or-fisc / 764 or- fisc/ 147 ma-gemvi- fiscal/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-19	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11165	476.00	1	"pdf:2025290100351
nf 684
jbr"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.216.226/0001-16
11166	616.09	3	"pdf:	2025188000009

solicitamos o pagamento de regularização de despesa referente à ação judicial em nome de lucia de fatima cunha aquino.

cnpj: 11.991.625/0001-89

conta: 104.4204.0574176144-1

valor.................... r$ 616,09"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11167	18886.44	2	recolhimento do inss da nota fiscal 47 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 07/10/2025 a 12/01/2026, conforme contrato nº 123/2025 (85317754). relatório 344/2026/cooinsp (85794040). sei 202600031000521.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400473	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
11168	135098.44	1	"pagamento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025
inss r$ 6.847,71
issqn r$ 6.225,19
irrf r$ 1.494,04
líquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40 (parte/líquido da nf 269, paga em 18/12/2025 - 85243887). 
.
2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade
inss r$ 369,78
issqn r$ 336,16
irrf r$ 80,68
líquido r$ 5.936,558
.
3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade
inss r$ 290,14
issqn r$ 263,77
irrf r$ 63,30
líquido r$ 5.658,12
.
..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606).
.
processo principal: 202200006029105
processo de pagamento: 202500006094199
pdf: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-02-06	fevereiro	2	2026240107800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
11169	37.36	4	para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025	redemob consorcio	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101000005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
11170	2048.09	1	"op para o 1º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais  sob medida, a serem instaladas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, pregão eletrônico-srp nº 01/2024, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, proveniente da contratação sislog nº 102698, proc. administrativo nº 202300005028414, com vigência contratual de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 856 - mês de fevereiro/2026."	wd distribuidora ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026316100600048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.832.151/0001-86
11171	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a fevereiro de 2026."	ricardo gomes da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500164	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.491-**
11172	795405.50	3	".
proc. 202400010036238/202500010099451-vpo
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. metas quadro i - serviços ordinários da unidade
.
pdf 2025285002892. daof 2597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento conforme despacho 264/2026/ses/gae (85938756)e despacho 29/2026/ses/comau-gd/gmae-con (85716994) - processo 202500010099451
.
parcela novembro/25.......................795.405,50"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	209	2026-02-12	fevereiro	2	2025285020900007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
11173	1112.15	3	"pdf:2025295200011
nf 1547-01/26-iss
jbr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
11174	7200.00	1	contratação de empresa especializada, delta engenharia e arquitetura ltda para prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia, incluindo o programa de necessidades, estudo preliminar, anteprojeto, projetos executivos, projetos complementares, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro- nota fiscal nº 13- processo nº 202600055000034.	delta engenharia e arquitetura ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026319000500041	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	54.001.411/0001-20
11175	186.93	4	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. gasolina
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204800022	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
11176	224312.35	1	"descontos com o irrf
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300062	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11177	44128.31	240	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43207 r$ 7542,4 (site portal
notícias goiás nfvc 728 r$ 6400)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43208 r$ 25400,31 (gráfica cg
h comunicação nfvc 2267 r$ 25400,31)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43209 r$ 3771,2 (site jaraguá
notícias nfvc 103 r$ 3200)
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43210 r$ 7414,4 (site g 5 new
s ltda nfvc 45 r$ 6272)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-11	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11178	300.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500260	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0011-43
11179	70000.00	1	"processo 202500005012953.crrm
.
emenda parlamentar impositiva nº 581  do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas, para destinação de recursos a  centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata cnp: 01.103.480/0001-89.custeio.
.
ipof: 2025285005240. daof: 4599. rd n° 91/2025 - ses/cconv-06536
.
conforme despacho nº 12211/2025/ses/sgi-03079 e parecer ses/gae-18347 nº 820/2025
.
emenda/centrodeorien:.....................70.000,00 
."	centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata	2026	213	2026-02-04	fevereiro	2	2025285021300055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.103.480/0001-89
11180	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	domingas da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500314	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.503-**
11181	8300.00	1	"pdf:  2025160100218 - processo: 202500015002005
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena 
monta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à empresa roni vidros e esquadrias 
ltda me, referente a aquisição de material para manutenção predial 
da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da 
transação:e00360305202512301951ed5d26fb06d, conforme nota 
fiscal eletrônica n ° 1, série 001, pagina 1/1 de 26/01/2025.
processo nº 017/2025
valor: r$ 8.300,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700125	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11182	32324.21	1	"pagamento do líquido da fatura 683, emitida em 02/02/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de janeiro/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 32.324,21 (valor total da fatura r$ 33.954,00).
processo: 202500005019553 
pdf: 2025400100300.
gec"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
11183	895.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	ministerio filantropico terra fertil	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500522	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.622.339/0001-30
11184	18.27	21	processo: 202200028001365 - nf 611 emitida em 04/02/2026 referente retenção de issqn proveniente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de dezembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.	popmed medicina e saude - eireli	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2025126101200005	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
11185	1690.39	73	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11186	245333.82	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
................................
hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. fevereiro 2026. fund. rescissorio sol. pag.85216207. 
.
valor pago...........r$ 245.333,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial fevereiro/26 (85216207)."	instituto patris	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
11187	13702.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26852371 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5492	julio cesar alcantara	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025320101101385	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.410.221-**
11188	50.56	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de janeiro/2026, conforme fatura n° 177614304 e pdf n° 2024215300226. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 50,56. 
. 
processo de pagamento 202400017013171. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11189	503.22	1	"refere-se ao pagamento do irrf:202200025005291 fatura 40000222012202500 r$ 503,22.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000072	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
11190	22115.72	1	"prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidad
es da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de janeiro/26, conforme fatura 1000668697733 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400009	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
11191	2359.59	3	"pagamento do irrf da nf 3318,
 relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.
.
pdf 2025260100289"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	45	2026-02-03	fevereiro	2	2025260104500033	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
11192	95.00	1	"pdf:2025186200007

contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.

3867592
nf. 3867592
ref. a jan/2026

valor....................r$ 95,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200100012	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	61.600.839/0001-55
11193	147.50	21	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/02/2026 e 05/02/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a dezembro/2025:
- nf 363545, no valor de r$ 135,04 (valor total da nf r$ 3.226,20); 
- nf 363546, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60).
processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb."	claro s a	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025400100600169	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
11194	317943.04	3	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11195	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gabriela montenegro dos anjos goncalves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500599	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.616.301-**
11196	12.28	1	pagamento nf 2068242 - ir 02/26, 2061759 - ir 02/26, 2061758 - ir 02/26 e 2061760 - ir 02/26.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
11197	0.00	31	recolhimento do iss da nota fiscal nº 103 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11198	243.10	2	".
processo 202500010060292 - vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox
.
nota fiscal 2021 ref. janeiro/2026/ir................243,10"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
11199	104901.79	235	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31831 r$ 27237,6 (araguaia painei
s nfvc 49 r$ 22953,6)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31832 r$ 18536 (magic operadora d
e cinemas do brasil nfvc 5 r$ 15680)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31829 r$ 18856 (diário de apareci
da nfvc 287 r$ 16000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31828 r$ 7850,19 (jornal daqui n
fvc 1884 r$ 6610,69)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31921 r$ 18856 (jornal diário do
estado nfvc 17604 r$ 16000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31877 r$ 13566 (jornal diário da
manhã nfvc 1082 r$ 11424)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11200	139.04	5	"recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao
1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agencia
mento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais, conforme condições definidas no pre
gão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses. pdf
2025240102569 processo nº 202400006118900, conforme nota fiscal:
..
- fatura 7016  data de emissão: 23/02/2026
- trajeto: azul linhas aereas: pfb/gyn - pfb/gyn 04/02/2026 e 09/02/2026
- trajeto: latam linhas aereas: gyn/pfb - 06/02/2026
- valor total r$ 5.347,98
** ir r$ 139,04
..
- valor tarifa r$ 116,09
- tx embarque r$ 1,91
- tx remarcação r$ 10,80
- d.u r$ 10,24

.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2025240100900301	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
11201	56568.00	183	"pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0023
nf 31475 r$ 56568 (nf 52 fux filmes outdoor );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11202	90.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 90,00 e 01/2026 - r$ 600,00.	centro espirita fabiano de cristo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500210	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.960/0001-42
11203	411.91	2	"pagamento do irrf em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli,
relativo ao contrato nº006/2024, referente à nfs-e 248, de prestação serviço
de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e for
necimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês janeiro/2026.
pdf: 2024430100016."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
11204	5192.00	1	"processo 202500005030405 - mmrm
.
aquisição de camas e colchões para atender a necessidade de garantir condições adequadas de conforto, saúde e segurança aos servidores plantonistas da superintendência de regulação, controle e avaliação (sureg), contratação sislog 116740, t.r (257205).
.
ipof: 2025285004727. daof: 3258/2850. autorização (257214)
.
nota: 169
.
emissão: 15/01/2026
.
valor: r$ 5.192,00"	comprasnet comercial ltda	2026	13	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001300016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	57.778.437/0001-78
11205	275591.07	1	"pdf:	2024295000126

307-01/26 liq		35.676,98 
308-01/26 liq		2.968,74 
314-01/26 liq		36.839,26 
317-01/26 liq		14.726,41 
333-01/26 liq		3.874,47 
335-01/26 liq		7.556,07 
337-01/26 liq		3.874,47 
339-01/26 liq		3.874,47 
341-01/26 liq		3.874,47 
343-01/26 liq		7.556,07 
319-01/26 liq		3.874,47 
321-01/26 liq		12.146,50 
323-01/26 liq		3.874,47 
325-01/26 liq		3.874,47 
327-01/26 liq		3.874,47 
329-01/26 liq		3.874,47 
331-01/26 liq		3.874,47 
345-01/26 liq		3.874,47 
347-01/26 liq		3.874,47 
350-01/26 liq		23.191,32 
353-01/26 liq	        25.458,56 
356-01/26 liq		30.935,57 
358-01/26 liq		32.041,95 

total a pagar:	275.591,07"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-27	fevereiro	2	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11206	301.43	12	"pagamento do líquido a empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de
engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015
/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go
, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918
,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pel
o gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(
85760722).
.
-nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023.
inss r$ 9,52
issqn r$ 16,58
irrf r$ 3,98
líquido r$ 301,43
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2024240101657
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-02-09	fevereiro	2	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
11207	0.00	1	"recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)
* * valor ref. ao bloqueio judicial da conta do banco do brasil no dia 19/02/2026"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026140100100050	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
11208	3109.88	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100200006	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
11209	2485491.42	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100032	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11210	1725.49	30	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: juliana braga guimaraes, processo nº  5917622.60.2024.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 081250000030584687	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11211	285.00	5	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/02/2026 no valor de 285,00. descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle
e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje
no dia 01/12/2025. nf. nº 00199 de 09/01/2026. total selecionado: r$ 285,00. processo sei: nº 202500029003230."	editora azul eireli	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026186300800038	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
11212	3672.01	12	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 4 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 6 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 7 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400265	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11213	2678.52	5	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades
escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf243 397.896,32
...ipof.....2025240102483
...processo 202400006109311
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	30	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
11214	310.23	32	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11538 e pdf 2024215300092. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11215	0.33	9	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 outros próximo rio araguaia zona rural, são miguel do araguaia/go, conforme fatura nº 177343589 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,33.
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11216	4722.35	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - janeiro/2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026120100100012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	00.360.305/0001-04
11217	995.00	1	"valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 018.663 infratech - o barateiro de goias ltda..........valor r$ 995,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900107	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11218	138320.00	3	"pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca
racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade
de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,
tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão
neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos
sibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 -
processo nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.237  data de emissão: 29/01/2026
- referência: 700 unds. mesa com cadeiras
- vl. total r$ 140.000,00
- vl líquido r$ 138.320,00
..
dados bancários: banco sicredi - 748  ag: 3950 cc: 29776-4
.."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	100	2026-02-04	fevereiro	2	2025240110000014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
11219	743.62	1	pagamento do líquido da nota fiscal fatura nº 5664051716  ref. a prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .	tim s a	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2026320100600011	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
11220	1013.82	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
11221	14121.87	8	".
modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
ipof: 2025255000034
.
2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.
.
.
.
pagamento do irrf notas fiscais:
.
.
nf.59.irrf	9.574,77 sei - 86350189
nf.55.irrf	1.005,15 sei - 86367124
nf.60.irrf	3.541,95 sei - 86370817

.
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025255000400002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	07.685.980/0001-52
11222	7836.60	63	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.
949-mais emp.1225ins 	3.3.90.37.01 	21/01/2026 	20/01/2026 	1.622,39 	1.622,39 
953-ccadia12/25-inss 	3.3.90.37.01 	21/01/2026 	20/01/2026 	1.989,83 	1.989,83 
951-sede12/2025-inss 	3.3.90.37.01 	22/01/2026 	20/01/2026 	4.224,38 	4.224,38 

total a pagar: 	7.836,60"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
11223	0.00	1	"pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa
ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardop
aranhos em catalão.. - período de 01 a 31/01/2026
.pdf 2025240101538
.proc 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-02-03	fevereiro	2	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
11224	64138.24	3	"férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200055	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11225	222.30	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. funcam bancos	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200700007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11226	433767.43	3	"contrato locação da frota de veículos da emater
pagamento líquido referente nota fiscal 7030 - novembro/2025"	tcar servicos ltda - epp	2026	48	2026-02-20	fevereiro	2	2025326204800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
11227	371753.75	1	"portaria gm/ms nº 9.624/dez/2025 (84946673). apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses-go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, oper. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. criança e do adolescente (hecad), visando o repasse de assistência fin. compl. união (piso nac. enfermagem), referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 11/2026/gemod (84947148)....................r$ 371.753,75
.
pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 134/2026/ses/subcic-21299 (sei 85726079)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11228	70471.84	3	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
liquido
.
nf: 1869
.
sei (86067508)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
11229	186378.85	5	pagamento da nota fiscal 02, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição  primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 19/11/2025 a 15/01/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196). relatório nº 374/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000575.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400074	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
11230	1094.40	15	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simolandia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. 
.nf68
- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss r$ 5.016,00
issqn r$ 4.560,00
irrf r$ 1.094,40
líquido r$ 80.529,53
.
..despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202600006002599
pdf: 2025240100094
.dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-19	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11231	4703243.11	1	".
consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento
de pessoal da ses/go. ref. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11232	42.52	12	"pdf:2025290100069
21-02/26 ir	3,70 
2121-02/26 ir  38,82 
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
11233	0.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26895807 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2763	arestides pereira dos santos	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025320101101132	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.448.261-**
11234	1363.18	14	recolhimento do iss da nota fiscal nº 26 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 54/2025 - (84372962). relatório nº 17/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011928.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11235	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana clara spadeto aires	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500405	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.851-**
11236	28607.31	1	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
e 193.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
11237	260.82	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº ***.013.811-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.
.
- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;
- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;
- parcelas: 38 de 438;
- i.d. depósito: 081480000001061290.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11238	624.25	53	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº ***.411.631-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.
.
- reclamante: ricardo cabral de faria;
- titular da conta: ricardo cabral de faria;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.771.031-**;
- banco: 070 - brb;
- agência: 15;
- conta: 015.004.588-3;
- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;
- parcelas: 18 de 25;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11239	411.57	7	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: ***.411.041-**, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542-2. id 033920001072602248. 
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11240	860.21	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
11241	3950.86	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	vandione alves da silva	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100120	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
11242	105.05	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11476 e pdf 2025215300330. (líquido – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$105,05.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100060	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11243	690.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 690,00 e 01/2026 - r$ 6.037,50.	centro espirita apostolo paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500282	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.959/0001-06
11244	392.40	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº ***.161.041-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.
.
- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;
- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;
- parcelas: 8 de 13;
- i.d. depósito: 081250000030572760.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11245	158.15	7	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. diesel
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204800011	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
11246	30648.27	6	pagamento do líquido da nf 153, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11247	237671.31	6	".
nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490
.
pagamento do valor líquido da nf 1265 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.
.
objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas insta
lações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de pat
rimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da s
ecretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]
."	asta mobili moveis ltda	2026	29	2026-02-11	fevereiro	2	2025170102900001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	47.531.706/0001-43
11248	152319.75	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200062	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
11249	117317.66	1	"portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. ref. dez/2025. proc sei 202600010003128.
................................................
proc.202300010063745,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem-9° apostilamento referência: dezembro de 2025. 
.
valor pago..............r$ 117.317,66.
.
apostila 85651588.
.
despacho 849 (85753504):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
11250	17025.25	16	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.
.
serviço de manutenção preventiva 
.
pdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426)
.
nota fiscal nº 212/dez/25 - emissão 10/02/2026
.
total a pagar:	17.025,25
.
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2025285001000130	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
11251	110264.75	1	pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 parte.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
11252	59.15	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1070 e pdf 2025215300327. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100071	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11253	250.68	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 13 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160).  relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400457	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11254	159110.02	1	"recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)
• ipof: 2026140100017"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026140100100037	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11255	23964.66	26	pagamento da nota fiscal nº 71, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 90/2025 (id.84596630).  relatório nº 270/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031000064.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11256	637.50	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 637,50 e 01/2026 - r$ 3.750,00.	associacao filantropica montes belos solidaria	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500239	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.591.591/0001-68
11257	60264.00	7	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- horas aula min / ac2 ......................... r$ 60.264,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100042	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11258	1063868.90	1	pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1238 emissão: 22/12/2025 atesto: 22/12/2025 valor total da nota: r$ 1.076.790,38 irrf: r$ 12.921,48 líquido: r$ 1.063.868,90 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-12	fevereiro	2	2025240117500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11259	53143.34	6	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000517293-parte ref. 11/2025, conforme segue:
.
r$ 71.448,11 bruto
r$  3.367,72 irrf
r$ 68.080,39 líquido
.
empenho nº 2025.2904.007.00102 foram pagos r$ 14.937,05"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700291	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
11260	473.50	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 10/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 327 (processo: 202618037001442).
processo: 202618037000072 
ipof: 2026400100049.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700143	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11261	9543.55	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã, contrato nº 30/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11933 e pdf 2024215300083. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-02-23	fevereiro	2	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11262	37.60	1	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamento s de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localiza do no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 53956 e pdf nº 2024215300164. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60.
.
processo de pagamento 202400017007748.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300200004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
11263	2803.35	61	pagamento do inss da nf 403, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	48	2026-02-26	fevereiro	2	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11264	1267.15	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº ***.274.001-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.
.
- reclamante: clayton medeiros da silva;
- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;
- parcelas: 7 de 17;
- i.d. depósito: 030952000102602044.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11265	1495554.96	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 21/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 (85231705) custeio……………r$ 1.495.554,96"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
11266	10392.15	277	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf64 r$ 207.842,92
.
...processo pagamento 202500006057786
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11267	58.09	1	estimativos referente a folha fevereiro/2026 fardamento................58,09	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
11268	523.66	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  02/2026, referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento  dos funcioná
rios da metrobus transporte coletivo sa).
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100086	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
11269	1339.66	15	"pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente a advogada dra. juliana ferreira e santos (sei nº 202511129013067).

valor do i.r. .................... r$ 1.339,66

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11270	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	renato borges pontes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.525.401-**
11271	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	taua emanuel silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500570	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.591-**
11272	2246.66	1	"pagamento liquido da nota fiscal 188, referente os serviços prestados no mês
de janeiro/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e
acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542606100762 pdf n.º 2025180100061. fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
11273	324.20	2	"despesas com pensão judicial(ref. 03/2026), para cumprimento da ação: processo  judicial  cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051),  movida  por
wilmar pacheco de santana em face da metrobus,devido atropelamento na
faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun.  nº 472/2024-metrobus/gjur-19658."	wilmar pacheco de santana	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000051	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.048.931-**
11274	1232.81	1	"pagamento destinado a aquisição de itens de informática, a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas. pregão eletrônico nº 154/2025. sislog: processo de contratação nº 114594. itens 002, 003 e 010:
-descrição do item 002 código 894 -apoio de punho para teclado, em gel, com revestimento em tecido, c/ dimensões aproximadas de 48 x 7,5 x 2,5 cm.
-descrição do item 003 código 220 - mouse pad, ergonônico (a), em neoprene, superfície em semi lycra, base emborrachada, medindo aproximadamente 24 x 22 x 2 cm, 
-descrição do item 010 código 468 - hd - hard disk / disco rígido, interno, 1 tb, sas.
- nota fiscal 9 (85440610)
- atestado 18 (85440672)
- solicitação de liquidação e pagamento 85442023"	bueno prado empreendimentos comerciais ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025406201100062	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	63.659.975/0001-46
11275	5500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	escola creche sao francisco de assis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.887.815/0001-22
11276	3035.00	1	"ordem de pagamento para quitar aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período 01/2026.
nf 170 complementar - r$ 3.035,00"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
11277	75304.66	218	"pagamento do líquido do processo 202517697000528 - lote: 2026/0061
nf 526 r$ 27769,85 (nf 48 produtora tubarão );
nf 527 r$ 27769,85 (nf 49 produtora tubarão );
nf 563 r$ 9882,48 (nf 47 produtora tubarão );
nf 573 r$ 9882,48 (nf 46 produtora tubarão )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11278	575.00	1	solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500057	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
11279	16254.46	1	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 392 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
11280	2393.17	3	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº  0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040340500022602052	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11281	1061.45	1	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.




manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf 181-01/2026-issqn-atesto85954840 e aut.sgi85963157"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
11282	646.67	13	"pagamento liquido  de  6º termo de apostilamento, no valor de r$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais alusivo ao contrato nº 332/2020 000026096598, celebrado por prazo indeterminado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a prefeitura de rio quente-go.
.
pdf 2025240100031 - processo 202000006012259
.
 cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
fatura.....dez/2025
valor ; 646,67
.
codigo fundeb 25"	prefeitura municipal de rio quente	2026	92	2026-02-11	fevereiro	2	2025240109200023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
11283	14511.39	8	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
.
nf.....issqn (r$)....município
167...14.511,39........goiânia
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
11284	12252.90	5	pagamento de irrf da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 62 irrf.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	141	2026-02-04	fevereiro	2	2025436114100051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
11285	374370.43	1	pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02), medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 05/11/2025 a 12/12/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (82010245) e relatório 405 - inspeção financeira preliminar (85924687). sei 202500031011994.	jbn construcoes incorporacoes ltda	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026436201700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
11286	3236.91	2	"valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / ínicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436100595, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15 irrf.
dare: 8583 0000 032-7 3691 0008 210-2 0002 6051 031-9 3830 2530 000-0"	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	53	2026-02-12	fevereiro	2	2025436105300050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
11287	310.20	2	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
11288	2132.93	15	refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 73 r$ 2.132,93	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-02-02	fevereiro	2	2025296101300184	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
11289	3001.39	1	"pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966
pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, 
com empresa especializada na prestação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca 
de peças por conta da contratada), para a subestação de 
energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 1, emissão 14/01/26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025,
valor: r$ 3.001,39 - líquido parcial. o restante dos valores 
de r$ 24.679,60 foi pago no empenho 2025.1601.007.00285
no dia 21/01/2026 e r$ 35.602,63 foi pago no empenho
2026.1601.007.00017 no dia 21/01/2026."	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700058	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
11290	1680.00	4	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para re
feitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras características da mesa: modelo
quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada
em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito
(interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra ra
ios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento. de
acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 - processo nº 202500006131092
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.237  data de emissão: 29/01/2026
- referência: 700 unds. mesa com cadeiras
- vl. total r$ 140.000,00
** irrf r$ 1.680,00
.."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	100	2026-02-04	fevereiro	2	2025240110000014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
11291	1635.23	41	"pagamento de arts conforme despacho : 101-gepoc/ 59-gemvi-fiscal/ 289 ma-gemru/75 pj-gecob/ 63 ma-geproj/ 275 ma-gemvi/ 61 ma-gemvi/ 62 ma-gemvi -
pdf 2026436100016 - sei de pagamento 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-02-06	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11292	1084900.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto carnaval no município de petrolina de goiás/go para a realização de apresentações artísticas, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de petrolina de goiás/go modalidade: convênio nº 29/2026
prog.goias.conv 29"	prefeitura municipal de petrolina de goias	2026	18	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101800014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.825.413/0001-78
11293	161477.96	153	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0036
nf 431 r$ 28322,3 (nf 97 televisão anhanguera itumbiara );
nf 403 r$ 14029,49 (nf 532 programa jornalismo de verdade );
nf 438 r$ 17938 (nf 450 televisão tv serra dourada );
nf 480 r$ 17938 (nf 61 tv brasília );
nf 482 r$ 12158,9 (nf 72 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 489 r$ 9353 (nf 1465 programa coração de pescador );
nf 499 r$ 7482,41 (nf 17 rádio paranaíba am 910 );
nf 501 r$ 9178,6 (nf 20 programa goiás minha paixão );
nf 505 r$ 5177,26 (nf 51 rádio fm 88,5 );
nf 522 r$ 39900 (nf 34 gráfica gesion carvalho );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11294	1892.00	1	"pdf:	2025186200114
plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+

00876038
nf. 876038 emitida em 30/01/2026
ref. a janiero/2026

valor.....................1.892,00"	agencia estado ltda	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200100004	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	62.652.961/0001-38
11295	29255.88	1	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
186.................12/25.......29.255,88
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290600700066	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
11296	1838.39	1	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor irrf.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7565..............01/26...........1.838,39 
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
11297	630208.21	8	".
faec – nefrologia
.
202600010009894 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. 
.
2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026
.
recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia
.
pdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).
.
pagamento conforme despacho 416 (86632081)
.
climer/faec/dez/25
.
total a pagar:	630.208,21
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	53	2026-02-25	fevereiro	2	2025285005300028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
11298	11680.90	7	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 59 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 10/2026 - integração e curso de formação de novos procuradores de estado - 04 a 06/02/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
11299	14312.33	2	"pagamento irrf repactuação - primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028
- nota fiscal retroativo repactuação cct 2025 (85793228)
- dare irrf nf 1115 dimivig retroativo repactuacao (85804321)
- despacho 91 (85804630)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000130	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
11300	702500.00	1	"pagamento de despesa referente ao prêmio matemática enem, no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio desta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do  despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100711.
terezinha."	secretaria de estado da educacao	2026	89	2026-02-24	fevereiro	2	2025240108900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11301	3618.07	2	"pdf: 2024160100027  - processo: 202100015002244
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação 
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), 
com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização 
das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nf 104629408, emissão 19/02/26, atesto 20/02/26, ref. 02/26, 
valor 3.618,07 - líquido."	claro s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700064	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
11302	395122.63	12	"pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof -2025240102159
.
nota fiscal....1817
valor bruto: 399.921,69
irrf: 4.799,06
liquido: 395.122,63
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-02-25	fevereiro	2	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
11303	3500.00	1	pagamento da 12ª parcela do mês de janeiro/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 85/2025, referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036002712.	weber barbosa de assis	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.617.417/0001-33
11304	649.50	1	"ação indenizatória movida por senhora soares de souza em desfavor da metrobus, referente o acidente ocorrido em 05/12/2017, quando a usuária teria ficado presa na porta do veículo. segundo narrado, o motorista teria procedido à abertura das portas; contudo, ao fazê-lo, a autora teria caído no vão da plataforma e sido arrastada por alguns metros. diante disso, será necessária a interposição de agravo interno, para reforma da decisão pelo colegiado do tj/go  e o recolhimento do preparo recursal.
nota:
52/2026	3.3.91.47.06	24/02/2026	24/02/2026	649,50	649,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301100012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
11305	27725.99	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026240101000030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11306	1056.34	5	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
iss
.
nf: 1241
.
sei (86225476)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
11307	135659.10	6	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. vencimento salário ativo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400052	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11308	236691.27	1	"ipof 2026290100059 
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 - ac4 pm.................................r$ 236.691,27"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100600003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11309	20972.00	2	valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de ......r$ 20.972,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	21	2026-02-24	fevereiro	2	2026326102100001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11310	12289.10	1	"ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. 

boleto redemob nº 400521. valor liquido. referência 03/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	44	2026-02-27	fevereiro	2	2026300104400003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
11311	334.80	48	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32059/40-issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11312	189476.80	2	"pagamento da contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.

planilha sei: 86087040
janeiro/2025"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
11313	2645.68	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente aa associação de classe civil, do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100075	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11314	1878.71	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100600010	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11315	153.05	1	"pagamento referente à pdf nº 2025186300228 parcela(s) 30/11/2025 no valor de 153,05. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 5639409399 de 13/12/2025 ref novembro de 2025
processo nº 202300029003444
total selecionado: r$153,05"	tim s a	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2025186300800172	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
11316	1621.00	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........)."	pedro nicodemos soares fassa	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000039	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.082.151-**
11317	169090.23	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - 13º salário.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100029	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11318	38961.17	7	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100066	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11319	470.59	1	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.12 - r$ 470,59 
02/2026	3.1.90.11.19 - r$ 852,97 
02/2026	3.1.90.11.20 - r$ 122.427,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100077	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11320	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
11321	654067.84	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.20
r$ 654.067,84"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100079	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11322	112.48	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200400012	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11323	660.00	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125300031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11324	50000.00	19	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.

pagamento do edital de fomento ""“tradição e território — goiás de todos nós” nº 08/2025 - fundo cultural - secult.
.
despacho nº 23/2026/secult/fac-18623 - sei - 85935737
.
.
proponente: romilda aparecida souza
cpf: ***.069.421-**
.
.
dados bancarios:
.
banco: 033 - santander

agência: 2362

conta corrente: 01007233-9
.
valor 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-02-09	fevereiro	2	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11325	1371.70	42	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11326	5833.38	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26880550  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3207	dirce alves de oliveira silva	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001743	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.472.311-**
11327	741.93	2	"despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206
/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.
-->> ref. março/2026"	leda maria de oliveira cruz	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000034	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.561.791-**
11328	3403.08	7	pagamento do liquido da nf 155, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11329	1346807.29	9	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11330	272839.37	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-13	fevereiro	2	2026240124200024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11331	1206.26	18	"contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização
pagamento imposto de renda referente nota fiscal nº 368 - dezembro/2025"	tress transportes e servicos ltda	2026	52	2026-02-20	fevereiro	2	2025326205200006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
11332	6132.16	1	valor para ressarcimento à prefeitura municipal de formoso/go, referente cessão do servidor gilmar jorge marques, cpf ***.308.391-**, ocupante do cargo de motorista cbo 782305, do município de formoso/go para prestar serviços no mesmo município, unidade regional rio do ouro da agência goiana de defesa agropecuária, relativo ao mês de dezembro de 2025. processo sei 202500066016157. no valor de.......r$ 6.132,16	prefeitura municipal de formoso	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026326100100025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.395.812/0001-09
11333	17850.79	14	"processo: 202000010013477. dmo.
.
repactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd nº 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.
.
pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025/ses/geaal (72741176).valor mensal de r$ 205.679,50.
.
notas fiscais referentes ao imposto de renda.
375-até 31/dez/25/ir......152,88 
377-até 31/dez/25/ir......319,92 
378-até 31/dez/25/ir......480,77 
379-até 31/dez/25/ir......351,96 
387-até 31/dez/25/ir......403,93 
388-até 31/dez/25/ir......681,01 
389-até 31/dez/25/ir......519,47 
390-até 31/dez/25/ir......340,51 
391-até 31/dez/25/ir......346,98 
392-até 31/dez/25/ir......480,61 
393-até 31/dez/25/ir......480,61 
394-até 31/dez/25/ir......480,61 
395-até 31/dez/25/ir......9.214,56 
396-até 31/dez/25/ir......371,09 
397-até 31/dez/25/ir......348,62 
398-até 31/dez/25/ir......340,67 
399-até 31/dez/25/ir......1.079,17 
400-até 31/dez/25/ir......1.144,36 
376-até 31/dez/25/ir......313,06.
.
total a pagar:.......r$ 17.850,79.
.
dare nº 12100002604115617.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-02-04	fevereiro	2	2025285001000412	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
11334	61358.16	1	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000518859 ref. 12/2025, conforme segue:
.
r$ 64.393,22 bruto
r$  3.035,06 irrf
r$ 61.358,16 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700286	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
11335	2468.46	4	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência..........valor
370..............02/26............ 2.468,46
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
11336	3495.04	1	valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02713433-5 (85138253), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 594/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000471.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
11337	1078.36	2	"pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente
ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto
a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciame
nto eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para
atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03
/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº
009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais t
ermos constantes nos autos. nota fiscal nº 126886 - combustível gasolina.
2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100600026	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
11338	136000.00	3	pagamento do liquido da nf 19 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 800 (oitocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605	tendas brasil industria e comercio ltda	2026	40	2026-02-18	fevereiro	2	2025320104000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.378.621/0001-30
11339	7.34	3	"retenção de irrf 0,24%  de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj
eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast
ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di
esel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
3.3.90.30.10 - lubrificantes automotivos
.
fatura......bruto..........irrf.........liquido
2769277.........2.919,79....7,34.......2.912,45
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
11340	104.15	2	".
pdf 2025170100389
.
retenção de imposto de renda da fatura nº 2763998, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
bsa"	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
11341	129.90	2	contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go	cine net cb ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	38.659.654/0001-02
11342	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	blasco quefi	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500060	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.413-**
11343	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	bruno karasiaki filene	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500127	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.921-**
11344	13233.13	7	"pdf:	2025188000009

reg de despesa processo 202611129000445

solicitamos o pagamento de regularização de despesa relativos às transferências de sequestros judiciais nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e janeiro a setembro de 2025.

cnpj: 11.991.625/0001-89

banco do brasil
conta: 001.0086.00020883-3

valor.................... r$ 13.233,13"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11345	120.00	252	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn veículo nfnº13	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	120,00	120,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11346	2482.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. gêneros alimentícios, nf 325 (processo: 202618037001107).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700097	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11347	3663.00	65	pagamento do inss da nf 516, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	48	2026-02-26	fevereiro	2	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11348	168411.30	1	pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
11349	368.78	1	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).
* * nota fiscal 68 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026 - referente ao posto de telefonista"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026140100600027	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
11350	191241.23	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026290400100021	2026	2904	polícia civil	00.360.305/0001-04
11351	3280.66	3	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
581304	3.3.90.30.35	06/02/2026	06/02/2026	3.280,66	3.280,66"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
11352	10841.63	12	"pagamento imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência no processo 202511129013458.
advogado josé antônio de paula itacaramby.

valor..........................r$ 10.841,63.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11353	10220.20	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
11354	7871.70	1	"pdf: 2026290600092
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.
.
fatura..........unidade.............ref...............valor
202500..........63222...............01/26..........7.871,70
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700103	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
11355	2564.65	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 190120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942	katia alves de melo	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001487	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.856.731-**
11356	1073.10	3	"pdf:2024295200041
82-01/26 ir
jbr"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600033	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
11357	624.70	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1060 e pdf 2025215300348. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700051	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11358	20.55	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf. referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a dezembro/2025, conforme fatura nº 174262816 e pdf 2025215300203. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 20,55. 
. 
processo de pagamento 202400017014580. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026215300100052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11359	1387.95	1	pagamento pela aquisição mesa professor e sofá para atender a unidade universitária de pires do rio. convênio 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1369, emitida em 26.12.2025 - sei 85659135 e atestado nº 3/2026 - sei 85665730. valor complementar de 7.072,00 no empenho 2025.4062.040.00032.	prime distribuidora ltda me	2026	47	2026-02-09	fevereiro	2	2025406204700010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.153.321/0001-08
11360	558.44	2	"valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 15ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1639, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436100664 - sei 202600036001692 -irrf
dare: 8588 0000 005-9 5844 0008 210-4 0002 6058 011-2 4830 3380 000-4"	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026436100600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
11361	6730.71	1	"pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina.
ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564"	reziria attie	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
11362	130667.63	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

rpps empregado"	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100051	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
11363	20954.50	1	"despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 243."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2026290201700003	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
11364	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jose felipe warmling spricigo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500043	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.548.809-**
11365	1579.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	ana beatriz carvalho dutra	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100072	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.489.171-**
11366	3158.44	1	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais
* * fatura ft00154258 liq - ref. valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026145100500011	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
11367	13661.64	2	"processo 2025000100920268 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (83019845). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 648 (sei 83115664), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 983902 - ir
.
emissão: 06/02/2026
.
valor: r$ 13.661,64
.
dare: nº 12100002605801678"	auto suture do brasil ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
11368	690.44	27	contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre a fatura nº 3000517294 referente ao mês 11/2025	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700102	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
11369	2249.63	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100033	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11370	12166.09	52	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057

941-inss-12/25 	3.3.90.39.08 	15/01/2026 	08/01/2026 	2.433,22 	2.433,22 
938-inss-12/2025 	3.3.90.39.08 	15/01/2026 	08/01/2026 	4.866,43 	4.866,43 
939-inss-maisemp 	3.3.90.39.08 	15/01/2026 	08/01/2026 	2.433,22 	2.433,22 
940-inss-sine 	3.3.90.39.08 	15/01/2026 	08/01/2026 	2.433,22 	2.433,22 

total a pagar: 	12.166,0"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
11371	652.70	17	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
11372	1312.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500423	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.883.167/0001-07
11373	2025.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	unidade vicentina de ceres	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500141	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.068.767/0001-39
11374	6200.00	1	"processo sei nº 202600010000857 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010000857. 
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000385 (85849235)
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 676 (84633997).
.
valor: r$ 6.200,00
."	rubenita rodrigues marques	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.978.437-**
11375	880.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500262	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.098/0001-48
11376	1000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500296	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.044.066/0001-04
11377	142170.54	2	pagamento da nota fiscal nº 02 (86102709) a empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, relativos ao encontro de contas, correspondente ao 11/11/2022 a 20/08/2024, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais de interesse social no município de mundo novo - go, e que foi rescindido em 22/01/2025, por meio da rescisão unilateral ao contrato nº 124/2022 (id. 83640729). relatório 477/2026 inspeção financeira conclusivo (86210400ma). sei 202500031011020 (pagamento).	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	33	2026-02-27	fevereiro	2	2023409403300031	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
11378	2299.52	21	"recolhimento da previdência social, da nf 90 de 26/01/2026, com a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação e  peque
nos reparos com uso de material mao-de-obra na reforma do estacionamento da
secretária, localizado na rua 84 setor sul........"	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025335100100030	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.945.776/0001-23
11379	45328.66	2	valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 142/2024, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100519, processo de pagamento sei nº 202600036000026, nf nº 5.	construtora milao ltda	2026	45	2026-02-10	fevereiro	2	2026436104500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
11380	166142.40	3	"despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 120.116,36) e cedidos(r$ 166.142,40), referente ao mês de março/2026, no valor total de r$ 286.258,76 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº  59/2026-metrobus/grh-19673. (processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). 
nota:
59/2026-cedidos	3.1.90.11.17	20/02/2026	20/02/2026	166.142,40	166.142,40"	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026409300100047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11381	1422.22	19	".
processo: 202400010070036 - vpo
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nf 337346/dezembro/2025/ir..............................967,31
nf 337347/dezembro/2025/ir..............................454,91
.
total a pagar.........................................1.422,22
.
dare nº 12100002605801785"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2025285001700023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
11382	777471.78	1	"processo 202200010001157 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271). rd nº46/2025 - ses/spais(70679565). vigência: fevereiro a janeiro/2026.
.
pagamento hosp. do cancer/rio verde/janeiro/2026...........r$777.471,78
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$390.041,30 referente a competência de novembro de 2025 conforme solicitação dos despachos nº55/2026/ses/cades (85805387) e nº 294/2026/ses/gae (86107277), processo 202600010000704."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-02-19	fevereiro	2	2026285007600010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
11383	246120.28	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com construção de quadra coberta no colégio estadual
edmundo rocha, município de campos verdes.
-
processo: 202500006143979
ipof: 2026240100321
portaria 977/206
rex seq 4962
-
hs"	conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci	2026	74	2026-02-19	fevereiro	2	2026240107400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.621.858/0001-55
11384	1326.45	3	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453 , trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436101478, processo de pagamento sei nº 202500036016519, nf nº 15.	construtora sao cristovao ltda	2026	48	2026-02-24	fevereiro	2	2025436104800087	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
11385	120.00	2	contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
11386	6345.08	1	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 176 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
11387	2250.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	desafio jovem restauracao shalom	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500354	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.785.456/0001-00
11388	2250.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	chacara resgate	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500405	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.114.959/0001-25
11389	29.46	3	"pdf:2025290100102
329-01/26 iss
jbr"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
11390	219.98	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.	netlink fibra ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500089	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	53.730.162/0001-41
11391	31.29	2	"pagamento do valor irrf da nf n°615, referente à aquisição de 02 (duas)unidades de fogão de mesa com superfície vitrocerâmica tipo ""cooktop""; tecnologia de cozimento por indução eletromagnética."	gesner comercial ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2025430100700017	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	55.216.226/0001-16
11392	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por monica atalla pietroluongo , cpf ***.459.857-**, filha do ex-servidor: sérgio pietroluongo, falecido em 19/01/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
adl"	monica atalla pietroluongo	2026	54	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105400012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.459.857-**
11393	0.00	19	"pdf:2024290100086
474-12/25 liq
jbr"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	12	2026-02-11	fevereiro	2	2025290101200007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
11394	26147.07	9	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 26 ref 02/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 26.147,07. ordem de servico n 28 contrato 58/2024.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-24	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
11395	39234.22	2	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100200001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
11396	171975.14	5	"pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722).
.
-nf3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023.
inss r$ 5.429,96
issqn r$ 9.456,56
irrf r$ 2.269,57
líquido r$ 171.875,14
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519 
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-02-09	fevereiro	2	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
11397	30312.70	2	"dare
retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1229 -
aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 
7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833
.
nf 1229 - r$ 2.526.058,56
irrf: r$ 30.312,70
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11398	209700.00	2	"contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349

referente pagamento show artistico-denis dj-pré carnaval
atesto86179583 e aut.sgi86212997-liquido"	gt produções e eventos ltda	2026	28	2026-02-12	fevereiro	2	2026420102800008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.273.660/0001-70
11399	1518.00	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2026.
pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/02/2026, no valor de.............r$ 1.518,00."	francisca gicelia rodrigues de oliveira	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.287.541-**
11400	0.00	2	regularização de despesas de tarifas brancárias cobradas no mês de janeiro de 2026.	banco do brasil sa	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026326202300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.000.000/0001-91
11401	5872.92	1	"pdf: 2024160100268 - processo:  202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses.
(furgão de carga - renault master furgão)
conforme dados á saber:
- fatura: 1131, emissão: 02/02/2026, atestado: 03/02/
2026, referência: 01/2026, valor: r$ 5.872,92 - líquido"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
11402	11917.98	3	"pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de janeiro/2026, conforme nota fiscal
de serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
11403	14954.80	5	"pagamento do valor líquido referente a dezembro/2025, incluindo os
serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme nota
fiscal nº 182, correspondente à região nordeste de goiás. pdf:
2025180100136. fp"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025180100700220	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
11404	4133.27	10	"dare.
retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.
...nota fiscal 17... 
...emissão 30/01/2026... 
...atesto 19/02/2026... 
...valor da nota 344.439,21... 
...valor do irrf  4.133,27..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
11405	19.00	1	"op referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses.
pagamento líquido (ii) referente documento 03847880 - dezembro/202"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026326200600004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
11406	1349.95	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 93 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 89/2025 (id. 84612914). relatório nº 284/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000075.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11407	137696.55	1	pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-02-02	fevereiro	2	2026436104100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
11408	12074846.99	3	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - hgg/idtech (85349499) custeio………………………...r$ 12.074.846,99"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
11409	758.78	3	"pagamento taxa art ao crea-go
op referente boletos constantes no despacho nº 15/2026/emater/sacr-15772"	crea-go	2026	34	2026-02-25	fevereiro	2	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
11410	1970.44	11	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.
- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf ***.127.731-**).
- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: ***.409.271-**).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil .......... - 001.
* agência .................. - 3482-7.
* conta corrente ........... - 51206-0.
- valor total ......................... r$ 1.970,44."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11411	2162925.60	2	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de 2026,
conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000800002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
11412	0.00	1	"programa reformar goiás para cre's
-
manutenções e pequenos reparos nas estruturas físicas das
coordenações regionais de educação públicas estaduais e
edicações administrativas.
-
processo: 202500006141988
ipof: 2026240100351
portaria 1206/2026
rex seq 4982
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	67	2026-02-25	fevereiro	2	2026240106700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11413	46498.79	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
ipasgo
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100100044	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	50.565.317/0001-43
11414	1565602.16	3	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
....................................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85342853. 
.
valor pago............r$ 1.565.602,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85342853)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
11415	12562.61	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: rpps empregador	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100200004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
11416	78561.00	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 117/2025 - referente à projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás, lote 2, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101049, processo sei nº 202500036020223, nf-71.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
11417	16.74	2	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos d e abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 3000520568 e pdf 2024215300168. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$16,74.
.
processo de pagamento 202400017008770.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
11418	2986.90	8	"pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta no mês de fevereiro. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442),desp. nº69/2026/seduc/gel-05738, desp.nº82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (85232990); resultado suprilog (85233085); fatura (85968797, 85968832, 86015059, 86015121 e 86015143), solicitação de pagamento através do desp. nº 173/2026/seduc/gel-05738 e despacho nº 180/2026/seduc/gel-05738.
.pdf 2026240100077, daof 028/2026.
.
- fatura 04.02 de 04/02/2026;
- valor líquido: r$512,04;
.
- fatura 04.02-2 de 03/02/2026;
- valor líquido: r$1.024,08;
.
- fatura 05.02-1  de 05/02/2026;
- valor líquido: r$597,38;
.
- fatura 05.02-2 de 05/02/2026;
- valor líquido: r$512,04;
.
- fatura 05.02-3 de 05/02/2026;
- valor líquido: r$341,36;
.terezinha"	imprensa nacional	2026	13	2026-02-09	fevereiro	2	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
11419	2100.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associação casa joana	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500066	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.691.299/0001-04
11420	130008.69	1	"proc. 202500005031765
.
aquisição de medicamentos importados (vosoritida 0,56mg pó lio sol inj) que
visa atender a ação judicial impetrada pelo paciente pedro henrique santana
pereira, samuel queiroz ferreira machado e jose eduardo guimaraes macedo em
desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
dod sislog (264954) daof 4588/2025 pdf 2025285005230 anexo ii (300623)
despacho 35 (86144789)
.
creditar conforme a seguir:
r$130.008,69 (cento e trinta mil, oito reais e sessenta e nove centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef."	multicare pharmaceuticals ltda	2026	163	2026-02-10	fevereiro	2	2025285016300724	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
11421	102.79	10	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000041  , processo de pagamento sei nº 202600036000691, 11 irrf.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
11422	39115.91	24	"pdf:2025295000425
nf 41400
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
11423	900.00	3	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº646/25 marcos antonio pereira de sousa... valor 675,00 
prestação de conta n°606/25 eliezer de assis santos.....valor 225,00 
.
total......................................................r$ 900,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-20	fevereiro	2	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11424	41693.60	3	"processo 202500005010968 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
.
ipof 2025285002322 daof 2251/2850/2025 tr.175353.
.
nota: 43521
.
emissão: 08/01/2026
.
valor: r$ 41.693,60"	c&c hospitalar ltda me	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2025285008000187	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.830.917/0001-60
11425	11241.80	3	"202500010094180 crs

.
faec
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. 
.
programa federal: faec - tratamento de doença macular
.
pdf 2025285002417. daof 2337/2850/2025. rd 228/2025/ses/spais (76793825)
.
pagamento conforme despacho 161 (85177542)
.
cerof/faec/out/25...............11.241,80
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	52	2026-02-02	fevereiro	2	2025285005200049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11426	244229.98	11	"portaria 6532/2025
 .
processo: 202400010023228 ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa is-03083 (75631213) . recurso federal 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e at endimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
. 
pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) 
. 
heeb/complemento/lei.psiq.novembro/25....244.229,98
.
total a pagar: 244.229,98
. 
proc.202600010002357 – ebd - pagto complem de l. psiquiatricos novembro/25, desp nº30/2026/ses/gmae – conv/s- (85792321) .
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	52	2026-02-25	fevereiro	2	2025285005200038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
11427	1295.27	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100055	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11428	4526.09	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 20/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº contrato n° 57/2024 - (77754690). relatório nº 196 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011981.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400280	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
11429	1200.00	1	"* ipof nº. 2025170100033 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1192 (sei 86185399) (ref. janeiro/2026) (item 001) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
(pgomap - modernização dos sistemas fazendários)
.
rmvp
*************"	trovale tecnologia ltda	2026	55	2026-02-20	fevereiro	2	2026170105500202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
11430	936.92	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o imposto predial territorial urbano - iptu dos prédios  locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor parcial - parcelas de 01 e 02/2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026300100600046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11431	322.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.
- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: ***.707.001-**).
- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 322,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11432	523.08	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª parcela do contrato: 62/2025, o objeto e aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr). referente ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100719 processo sei nº 202600036001434. nf nº 3296, 3300, 3303. dare: 8589 0000 005-0 2308 0008 210-3 0002 6058 008-2 3030 2530 000-1.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026436101100016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
11433	4922.64	162	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0086
nf 537 r$ 4922,64 (nf 1 rádio clube fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11434	1800.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	casa dos deficientes fisicos de ipora	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500445	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.697.290/0001-37
11435	5750.00	1	"processo 202600010001633.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010001633
.
ipof:2026285000334 . daof:521. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd 
.
nome: jordana santos de oliveira teixeira 
cpf: ***.375.791-**
.
tfd/nicollas:..................r$ 5.750,00
."	jordanna santos oliveira	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.375.791-**
11436	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	thomaz da silva meira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500256	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.361-**
11437	0.00	1	pagamento referente á nota fiscal 26843923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3116	deoclides jose de souza	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000125	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.623.525-**
11438	2277.30	3	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 222770."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900004	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
11439	2925.32	20	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/02/2026 e 05/02/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a dezembro/2025:
- nf 363545, no valor de r$ 2.678,18 (valor total da nf r$ 3.226,20); 
- nf 363546, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60).
processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb.
obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47"	claro s a	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025400100600169	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
11440	118.66	10	"pagamento referente à pdf nº 2024186300153 parcela(s) 30/12/2025 no valor de
118,66. trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa
aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023,
que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relati
vas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleit
oral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seisest
ados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partesa ag
r. conf. requisição de despesa n° 11/2025. ref. a dez/2025. nota fisca
l nº9801 de 20/01/2025 ref. 17/12/25 a 30/12/2025.processo nº 20230002900563
5.total selecionado: r$118,06"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	30	2026-02-05	fevereiro	2	2025186303000040	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
11441	619486.87	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. 
fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.
fardamento: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100034	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
11442	11417.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade.
...>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100066	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11443	0.21	11	"recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e
implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112
(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública
de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064
894. conforme notas fiscais abaixo:
.
- nf 81119 
- referência: dezembro/2025 - sanclerlandia-go
- valor total r$ 2.181,62 
- valor complementar: 0,21
.
obs: o valor de 0,21 ( vinte e um centavos foi retirado do valor excedente da nf 81117 (luziânia)para complementação de juros e multa da duam do município de sanclerlândia."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-02-20	fevereiro	2	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
11444	11.46	4	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1834, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2025180100700278	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
11445	77614.30	9	"pagamento de honorários de sucumbência 2026

favor creditar no banco 001 ag 0086 c/c 0020884-1 cnpj;11.991.625/0001-89 goiasprev.

valor ..............77.614,30"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11446	400169.39	2	"principal - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 82/2026-gdpr de 24/02/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 100.084,25;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 129.688,21;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 465.630,15;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 411.074,88;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 67.837,37;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 55.582,81;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 115.043,29;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.490,41.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	40	2026-02-24	fevereiro	2	2026170204000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
11447	18844.80	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de goiânia, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo ao servidor (jhonanttan wallemberg aronovitch), referente as folhas de pagamento dos meses de dezembro/2025 e janeiro de 2026.	secretaria municipal de administracao	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200066	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	17.577.524/0001-42
11448	16137.53	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente consignações empréstimos financeiros civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100046 e processo nº 202600013000388.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100080	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11449	10371.20	6	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio efetivo militar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100056	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11450	367.96	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 53 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031012003.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11451	36.86	32	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 30 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 18/09/25 a 26/09/25, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84391144). relatório nº 129/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011946.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11452	0.00	8	"valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202500036015501 nf 89, irrf
dare: 8583 0000 005-0 7364 0008 210-7 0002 6040 011-4 1430 3460 000-0"	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
11453	3737.63	1	"pagamento liquido da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máq
uinas de beneficiamento de produtos agrícolas, dezembro/2025 planilha sei:38
89215 solipa sei: 85711500 parcial."	g9 facilities ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000129	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
11454	1064325.50	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	247	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
11455	6961.27	3	ressarcimento - ruraltins- aline paula de oliveira evaristo referente ao salário do mês de janeiro/2026.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100076	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
11456	622480.40	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. 

boleto redemob nº 100000080. valor liquido complementar. referência 02/2026."	redemob consorcio	2026	43	2026-02-25	fevereiro	2	2026300104300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
11457	308.74	6	pagamento da fema 12602542606401096, taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº132276/2026 referente ao gme no município de novo planalto (go). pdf 2026436100020. despacho 139. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85850000 0037 0874 0250 2600 2542 6064 0109 9655 1100 0008	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-02-18	fevereiro	2	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11458	7.28	1	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10354 e pdf nº 2024215300165. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 7,28.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300100054	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
11459	3000.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao missionaria peniel	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500103	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.503.105/0001-66
11460	744976.76	1	"tipo de programação: aditivo 
tipo de despesa: única 
área requisitante: pmgo resumo 
objeto: repasse de convênio (enem) pagamento de horas extras pdn, destinado à remuneração de policiais militares, a título de ajuda de custo por serviço prestado fora da escala ordinária convênio nº 940868/2023-202 5/inep 
pagamento dos militares que trabalharam no enem dezemnbro 2025"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	63	2026-02-03	fevereiro	2	2025290106300002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11461	11221286.58	5	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. vencimento salário liquido	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400064	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11462	0.00	2	"processo pagamento 202300010053600 - crs
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare:nº 12100002604400597
.
ref. ir
.
985727/jan/2026/ir.......02/02/2026........12.216,76"	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
11463	27160.86	1	pagamento do imposto territorial urbano - iptu 2026 - sede, inscrição 403.033.0237.0007, parcela única, conforme despacho nº 19/2026/agehab/gaal (85220116), despacho nº 127/2026/agehab/da(85226707), despacho 515/2026-grsg (85943651). sei 202200031000456	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026436200700010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
11464	58.73	1	"recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 58,73(cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), conforme faturas nº 2036745(sei86551865) e 2036546(sei86551865) do mês de janeiro/26, 2082588(sei86551968) e 2082652 (sei86551968) do mês de fevereiro/26, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.

fatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora
2036745      28,96        03/02/2026     01/26         15.505.023-15
2036546      1,06         03/02/2026     01/26         15.780.023-69
2082588      27,67        05/03/2026     02/26         15.505.023-15
2082652      1,04         05/03/2026     02/26         15.780.023-69

valor total.......................................................r$ 58,73"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290300700013	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
11465	55287.42	1	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 222770."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900004	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
11466	5000.00	1	"pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitariada superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.
ipof 2026285000363 daof 561"	fundo estadual de saude - fes	2026	125	2026-02-04	fevereiro	2	2026285012500013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11467	3900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	nayara christyan maximiano santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500094	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.851-**
11468	4.88	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura n° 178195118 e pdf 2024215300021. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 4,88. 
. 
processo de pagamento nº 202400017004002. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2026215301700022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11469	342.50	35	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 081250000030583834	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11470	9651.40	1	refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (despesa de exercício anterior).	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026120100900019	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11471	136583.19	5	pagamento referente à 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nos moldes do contrato n° 12/2025 - sei 74314932. relatório iconográfico - sei 85514847. boletim de medição -  sei 85514968. relatório de medição - sei 85514897. relatório - sei 85872727. nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. solipa - sei 85777541.	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202900005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
11472	3126.47	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos d e trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11453 e pdf nº 2024215300169. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$3.126,47.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301700043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11473	0.00	13	".
# 3º ta; b-cadastros #
.
# dispensa de licitação nº 4/2022 #
.
pdf 2025170100113
.
recolhimento de irrf da nf 824432 refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação.
.
objeto: prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 22/06/2025 até 21/06/2026, de acordo com o previsto no art. 57, inc. ii, da lei nº 8.666/93, e na cláusula 15ª do contrato inicial.
.
o valor estimado deste segundo termo aditivo, para seu período de vigência, é de r$ 37.071,12 (trinta e sete mil setenta e um reais e doze centavos).
.
bsa
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400431	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
11474	7617.95	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de goianira	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2026240100700063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.291.707/0001-67
11475	2000.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar s o jose	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500448	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.862.846/0001-01
11476	437406.95	10	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - férias inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11477	7524.68	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100061	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11478	217.34	1	valor complementar do recolhimento do irrf sobre a rescisão do colaborador, joel sabino rodrigues junior- processo nº 202500055000863.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100072	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
11479	1890.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associa o dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500500	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.295.144/0001-00
11480	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	vinicius alves de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500576	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.401-**
11481	1363.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.363,00 e 01/2026 - r$ 1.305,00.	associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500178	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.853.154/0001-85
11482	12161.75	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: 
-natália da silva chaveiro - processo 202300020012987"	universidade federal de goias	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400085	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
11483	17572.00	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r
elativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte patronal do período de janeiro/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101000005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
11484	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	milena de paula faria guimaraes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500449	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.537.711-**
11485	146.72	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100059	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11486	791704.01	10	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11487	0.59	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 930581 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
11488	80000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a aquisição de combustível para o município de nova glória/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de nova glória/go modalidade: convênio nº 32/2026
prog.goiás.conv 32"	prefeitura municipal de nova gloria	2026	18	2026-02-24	fevereiro	2	2026190101800017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.098.095/0001-28
11489	7500.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao lar de santana de inhumas	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500484	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.154.509/0001-51
11490	2770.80	4	retenções de terceiros (inss) da nota fiscal nº 1523- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500074	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
11491	154.60	288	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

12-irrf veiculo"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11492	106.50	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.
.
- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;
- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;
- parcelas: 1 de 1;
- i.d. depósito: 081250000030579535.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-05	fevereiro	2	2026240113700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11493	2042.24	1	"ipof 2025290100387
convênio n° 971707/2024
32 - protetor eletrônico..r$ 2.042,24
pagamento da nota 596-2"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	34	2026-02-23	fevereiro	2	2025290103400006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	45.282.447/0001-39
11494	140000.00	1	"processo 202600010001483 
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).
.
pagamento pop.migrante/janeiro/2026...........r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2026285003000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11495	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	paula yoshimy yamada loureiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500555	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.641-**
11496	408.43	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
funcam - consignados-r$ 408,43
contribuições para fundo- protege goiás-r$ 361,15
contribuições para o fundo estadual da saude-fes-r$ 368,43
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026250100300006	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11497	3276.42	4	pagamento do liquido da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2025180100500014	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
11498	38629.07	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100042	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11499	55641.12	1	"portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .
.
portaria 6532/2025 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais (sia).
.
referência: janeiro/2026
.
inmceb/ant/leito psiq/jan/26...55.641,12 
.
total a pagar:	55.641,12
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-02-19	fevereiro	2	2026285003700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
11500	47700.00	20	pagamento à empresa acima da fatura de locação 218564728, emitida em 06/01/2026, referente à dezembro/2025, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: 62.343,75). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025400100600112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
11501	20430.37	2	"irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em janeiro/2026, conforme nota fiscal nº 120 emitida em 29/01/2026, devidamente atestada através do despacho nº 57/2026-gdpr de 02/02/2026.

obs.: sr. caixa quitar dare anexado n. 12100002605801309"	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
11502	2625.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao evangelica de viuvas do brasil	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.961.819/0001-40
11503	1875.00	1	"ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	desafio jovem resgate de anapolis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.286.051/0001-94
11504	219.69	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1073 e pdf nº 2025215300326. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69.
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100070	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11505	202.98	11	"pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 -
(000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esg
oto do município de mineiros - go.
.
pdf 2025240100029 - processo 202000006048020
.
fatura....dezembro/2025
valor liquido: 202,98
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	9	2026-02-08	fevereiro	2	2025240100900064	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
11506	2250.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.
despacho 98"	associacao uniao aurilandia e vila maximinio	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.003.381/0001-75
11507	158.49	2	"* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº 24/2022 do ministério da economia, decorrente do pregão por sistema de registro de preços nº 13/2022, constate no processo nº 19974.110870/2021-50/central
de compras do ministério da economia *
.
* ipof nº. 2025170100193 *
.
recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106031 (nota fiscal nº. 000288400/012026 - período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023-economia cujo objeto é a adequação dos valores e a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2023, de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato.
.
das 70 assinaturas mensais contratadas no item 4 (total de 2.100, para 30 meses), ficam excluídos os custos não renováveis relativos a 52 assinaturas, alterando o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para de r$ 59,00 (cinquenta e nove reais).
.
referente aos 18 acessos remanescentes que ainda não foram ativados, os valores das assinaturas com previsão de aparelhos em comodato permanecerão inalterados e serão ativadas sob demanda, razão pela qual manter-se-á o valor unitário mensal de r$ 84,49 (oitenta e quatro e quarenta e nove centavos).
.
item 03 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).
quant. mensal: 150 assinatura  - quantid(30 meses): 4.500 - vl.unit: r$ 14,49 - vl.total: r$ 65.205,00
.
item 04 - 04 a - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).
quant. mensal: 52 assinaturas ativadas no 1º período contratual - quantid(30 meses): 1.560 - vl.unit: r$ 59,00 - vl.total: r$ 92.040,00
.
item 04 - 04 b - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).
quant. mensal: 18 assinaturas não ativadas - quantid(30 meses): 540 - vl.unit: r$ 84,49 - vl.total: r$ 45.624,60
.
valor total (item 03 + item 04 a + item 04 b) = r$ 202.869,60
.
o valor total mensal contratado fica reduzido para r$ 6.762,32 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais trinta e dois centavos), perfazendo para este segundo termo aditivo o valor total  de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
o prazo de vigência do contrato nº. 015/2023 fica prorrogado por 30 (trinta) meses contados a partir de 7/12/2025 até 7/06/2028, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93.
.
rmvp
****************"	claro s a	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400522	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
11508	0.00	13	"pagamento do issqn da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-02-11	fevereiro	2	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
11509	7726.95	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300197 parcela 30/12/25 no valor de 7.726,95.
descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho 2025/2027,
referente ao contrato firmado com a empresa de conservação e limpeza dalultda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da agr. reajuste referente ao mês de dezembro de 2025.  nf. 345.
total selecionado: r$ 7.726,95.
processo sei: 202300029004902."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025186300800167	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
11510	11.72	2	"pagamento referente ao irrf da 01ª medição do contrato nº 107/2025-
referente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões 
personalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e 
transportes. relativo ao mês de dezembro /2025, pdf2025436100504. processo de pagamento sei nº 202600036001129, nf-e nº's 3143 e 3412 -irrf"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2026436101100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
11511	9014.83	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100477, processo sei nº 202600036000043, nfs-270 e 271.	
dare: 8582 0000 090-2 1483 0008 210-0 0002 6058 008-2 2330 2530 000-7"	js construtora e locadora ltda	2026	80	2026-02-09	fevereiro	2	2025436108000032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
11512	6653.75	1	"dados bancários para pagamento: 
banco:cef
agência:0996
c/c: 45-1
titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria
cnpj: 02.266.468/0001-58.



3/5 pagamento da nota de cobrança nº 42  a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026436200500057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
11513	1731.73	53	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11514	2236.74	1	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100125 , processo de pagamento sei nº 202500036015861, 20 irrf.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	53	2026-02-09	fevereiro	2	2025436105300041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
11515	19617.11	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de fevereiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100038	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
11516	13666.12	3	"despesa com a folha  de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de  fevereiro de
2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000700010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
11517	3900.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	fabio athair ribeiro cordeiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500089	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.626-**
11518	2200.00	1	pagamento do líquido da nf 698, emitida em 22/01/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.200,00 (valor total geral da nf: r$ 4.400,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
11519	923523.68	11	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- férias indenizadas ........................... r$ 923.523,68."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100044	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11520	76.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3867235 r$ 76 ref: janeiro/2026 (taxa de administração do programa de estágio);"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-21	fevereiro	2	2026120100600004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	61.600.839/0001-55
11521	6200.00	1	"processo sei nº 202500010100414 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. processo 202500010100414. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 96024 (84500633).
.
valor: r$ 6.200,00
."	elias nascimento da silva	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900121	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.713.713-**
11522	168026.55	3	"3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
liquido
.
nf: 1239
.
sei (86225300)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
11523	2662.41	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: 
-janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890"	prefeitura municipal de rio verde	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400084	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.056.729/0001-05
11524	149723.37	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: consignações e empréstimos financeiros.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100031	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11525	1791843.83	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. férias.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100027	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11526	46359.72	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
-ipasgo saude............................................ r$ 46.359,72."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300500006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11527	39524.94	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100039	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11528	4483.33	1	solic.  p/ atender a folha dos serv. ativos, ref. auxilio alim. - lei 19.951/2017 - ref. fev/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100600004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
11529	1020.93	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	251	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11530	121620.61	25	pagamento inss sobre a prestação de serviços de limpeza para atender a ueg, no mês de dezembro/2025, conforme despacho nº 101/2026 - sei 85920319.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
11531	5838.90	2	"pagamento conforme a fatura n° 2026012793996 do mês de
fevereiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,
setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-02-13	fevereiro	2	2026180101600040	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
11532	3442750.90	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11533	240774.13	2	pagamento - regime geral geral - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000087	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11534	28186.07	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120700033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11535	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	breno mendes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.627.456-**
11536	111748.70	254	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32190  r$ 4522 (televisão tv puc  nfvc 71 r$ 3808)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32217  r$ 1885,6 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 23 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32212  r$ 1885,6 (rádio fênix  nfvc 94 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32254  r$ 13199,2 (rede sucesso  nfvc 59 r$ 11200)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32248  r$ 2357 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 57 r$ 2000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32223  r$ 1885,6 (rádio primavera fm  nfvc 99 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32247  r$ 2357 (rádio caraíba fm  nfvc 10 r$ 2000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32225  r$ 1327,46 (rádio morrinhos  nfvc 157 r$ 1126,4)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32252  r$ 4714 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 84 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32253  r$ 2828,4 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 13 r$ 2400)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32249  r$ 2357 (rádio goiás fm  nfvc 38 r$ 2000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32251  r$ 3771,2 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 159 r$ 3200)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32250  r$ 3771,2 (rádio difusora de jataí  nfvc 200 r$ 3200)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32255  r$ 5426,4 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2499 r$ 4569,6)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32204  r$ 1885,6 (rádio vale fm 92,5  nfvc 136 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32194  r$ 1885,6 (rádio vale da serra am  nfvc 153 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32366  r$ 1885,6 (conexao brasil goias  nfvc 2 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32397  r$ 14142 (jornal diário central  nfvc 30 r$ 12000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32466  r$ 1885,6 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 8 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32465  r$ 1885,6 (rádio veredas fm  nfvc 11 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32467  r$ 1885,6 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 4 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32462  r$ 34005,44 (jornal opção  nfvc 83 r$ 28636,16)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-20	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11537	7694.65	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200600007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11538	87.44	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 45.129,18
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.609,00
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 77,92
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 82,92
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 87,44
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11539	14106.86	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

verba indeniz 22.259
verba indeniz 22.258
auxílio alimentação"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100500010	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11540	85889.73	2	202500025100072  202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 515 ref 01/2026 r$ 9.470,02, nf 516 ref 01/2026 r$ 9.758,72, nf 517 ref 01/2026 r$ 9.505,53, nf 518 ref 01/2026 r$ 9.742,28, nf 519 ref 01/2026 r$ 9.742,28, nf 520 ref 01/2026 r$ 19.196,26 e nf 521 ref 01/2026 r$ 18.474,64 prestação de serviços continuado s de vigilância armada.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-02-20	fevereiro	2	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
11541	14833.96	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú).
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	itau unibanco s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100084	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
11542	810.50	2	despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: fevereiro/2026)(13º salário - exercício 2026).	walquiria maria de carvalho lima	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000050	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.587.241-**
11543	0.00	310	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025117049 nfag 1565  r$ 0 (site mais conteúdo  nfvc 539 r$ 1000)
202500025129589 nfag 1630  r$ 0 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3240 r$ 2514)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-02-04	fevereiro	2	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11544	1847375.18	8	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11545	2194028.72	15	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-13	fevereiro	2	2026240124700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11546	24528.60	25	pagamento da nota fiscal nº 73, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11547	83867.47	1	"* ipof 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 55 (sei 86329473) (os nº. 88/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
11548	2173.33	1	"pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de porta de correr automática (2 follhas), vidro incolor, alumínios brancos, com kit automação, sensor ante esmagamento, trava mecânica interna (2,10 x 2,30), incluindo instalação, desinstalação, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 326 e ipof 2025210100153
.
valor da ordem de pagamento ……… r$ 2.173,33
.
processo de pagamento 202500017017292 
.
projeto / operação: aft – gestão e manutenção."	excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026210100600033	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	32.877.104/0001-75
11549	51433.75	13	"pagamento conforme a nf 0787 do mês de dezembro/2025, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2025180101800130	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
11550	2400.00	1	"pagamento de despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino
.
número do ipof 2026240100221
.
cpf...........nome......................;;;..banco......ag..........c/c
***.161.161-**..marcos antonio bonifacio da silva...104.....3037...589741898-1
***.143.731-**..marta maria valeriano............104........4783....576930474-6
	.
valor da bolsa por pessoa 1.200,00
total da op; r$ 2.400,00
arquivo 16.004 - caixa economica federal
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-19	fevereiro	2	2026240113900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11551	1363.18	19	recolhimento do iss da nota fiscal nº 90 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 54/2025 (85366904) e relatório 447/2026 inspeção financeira (86145141). sei 202600031000623.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11552	197531.53	1	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 40 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
11553	33548.33	8	pagamento do líquido da nf 1144 de 23/02/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 33.548,33. (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 pdf: 2024400100219. gcsb.	associação parque tecnológico de são josé dos campos	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2025400101200002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	09.105.890/0001-70
11554	377.74	8	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº
127"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
11555	3064.47	138	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f.referente à (nf n°32650)nf nº524 os nº nº 13 83349660, veículo:  tv serrra dourada ltda."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11556	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana carolina pereira da fonseca	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500466	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.216-**
11557	55.20	21	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.



pagamento do irrf da nfº 116374  sei - 85821021"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11558	60000.00	2	pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 4/2026 - sei 86666469.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11559	97.03	263	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f nf nº 190	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	97,03	97,03"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11560	288.00	68	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
32068-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11561	105604.72	1	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi dom abel spl), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 110 r$ 116.948,74 – 1ª medição 
inss: r$ 6.432,18 (58.474,37*11%) 
issqn: r$ 3.508,46 (70.169,24*5%)
i.r. r$ 1.403,38 (116.948,74*1,2%) 
valor líquido r$ 105.604,72
.
conforme despacho nº 593/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002727
pdf: 2025240100070	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11562	96873.64	6	"pagamento de gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor .................. r$ 96.873,64

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400034	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11563	130992.93	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100042	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11564	1899.90	6	pagamento da folha - regime geral liquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11565	7.67	2	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
pdf: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)
.
dare nº 12100002605801808
.
emissão: 03/02/2026
nota fiscal: 4110....7,67 
.
total a pagar:	7,67
."	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
11566	0.00	1	"despesas com pagamento em até 27/03/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 120.116,36) e cedidos(r$ 166.142,40), referente ao mês de março/2026, no valor total de r$ 286.258,76 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº  59/2026-metrobus/grh-19673. (processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). 
nota:
59/2026	3.1.90.11.17	20/02/2026	20/02/2026	120.116,36	120.116,36"	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026409300100047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11567	768.00	2	"retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás
do mês de janeiro/2026, a favor do sr. celso brandão de oliveira.
pdf: 2022180100018. fp"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
11568	24341.56	1	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
325(liq)............01/26........24.341,56  
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
11569	24798.59	32	pagamento da nota fiscal nº 103 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11570	3462.84	3	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.41.03 - r$ 17.129,22 
02/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.462,84 
02/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.833,23"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100300012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11571	1166.28	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveis.	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026320100100048	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
11572	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, no período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. 
pagamento referente ao período do dia 01 a 31/01/2026 demonstrativo atestado pelo gestor em: 03/02/2026, no valor total de.........r$ 3.800,00."	gaspar lemos pires	2026	13	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101300015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
11573	82.66	2	"processo sei nº 202500010096976 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
.
ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107.
.
ipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605801676
.
nota: 324940
emissão: 03/02/2026
valor: r$ 82,66
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	90	2026-02-20	fevereiro	2	2026285009000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
11574	19.53	6	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a  nota fiscal nº 10061 (diesel comum) referente ao mês 12/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-02-20	fevereiro	2	2025290401600050	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
11575	26.78	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-18	fevereiro	2	2026336200200037	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11576	64891.80	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - janeiro/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026120100100013	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
11577	244.80	2	"processo: 202500010091596 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa 
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
1782148......244,80
.
valor referente ao ir.
.
número do dare  12100002605801411"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
11578	5521.60	1	"pagamento do valor líquido referente à locação do imóvel destinado à
unidade vapt vupt em nerópolis, referente janeiro/2026, situado na
avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp."	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
11579	90461.70	22	refere-se ao pagamento inss: 202100025110861- nf nº 08 - 12/2025 - referente a emissao de cnh acc pid.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2025296101700021	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
11580	1063.07	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/02/2026 no valor de
1.063,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc
wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re
gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im
pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação
de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fat nº 3981 - locação- liquido- comp. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 1.063,07."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026186300800048	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
11581	2200.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	socia o filantropica tia euridice	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500273	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.099.760/0001-06
11582	8754.85	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5044383-36.2020.8.09.0006, em favor de ronivan peixoto de morais júnior, cpf nº ***.425.421-**, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o valor de r$ 8.754,85; conforme o despacho nº 49/2026/goinfra/gec-20194 e autorização pr-06101 -pdf  2026436100147 - sei 202200036009417	ronivan peixoto de morais junior	2026	69	2026-02-10	fevereiro	2	2026436106900023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.425.421-**
11583	18425.00	3	concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11584	6123.56	4	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. pagamento parcial da nf nº 63 repactuação v.t., conforme segue:
r$ 8.712,00 bruto
r$ 766,66 inss
r$ 418,18 ir
r$ 435,60 issqn
r$ 7.091,56 líquido

empenho 2025.2904.007.00290 r$ 968,00"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2025290400700288	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
11585	31837.74	1	parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 46/60 -processo nº 202100055000430.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026319000500122	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
11586	209.00	5	"pagamento do nf 03847691 de 05/01/2026 (84588266), com os serviço especiali
zado de agente integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, competência: dezembro/2025."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2025330100600046	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	61.600.839/0001-55
11587	70.00	1	"despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).
nota:
53645	3.3.90.30.35	10/02/2026	10/02/2026	70,00	70,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000131	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
11588	3080.40	1	pagamento líquido complementar referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc	zita pires de andrade	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500061	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
11589	665.73	2	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
529834921	48,78 
529858461	50,35 
530294165	566,60 
***********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
11590	3081.68	34	".
*pdf 2024170100154*
.
recolhimento de irrf da fatura 3000518821 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. 
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400168	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
11591	289.01	2	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).

boleto redemob nº 400521 irrf. referência 03/2026."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	42	2026-02-27	fevereiro	2	2026300104200003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
11592	143906.60	5	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição 
inss: r$ 5.140,53 
issqn: r$ 7.944,94 
i.r. r$ 1.906,78 
valor líquido r$ 143.906,60
.
conforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-02-23	fevereiro	2	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
11593	4875.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao beneditina da providencia - abenp	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.765.097/0012-01
11594	520.12	56	pagamento do inss da nf 117988, empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.	ghs industria e servicos ltda	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2024260101700001	2024	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
11595	43.20	16	recolhimento imposto de renda sobre os serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, referente ao mês de dezembro/2025. nota fiscal 216 (01/11/2025 a 30/11/2025) - sei 86616457 e atestado nº 34/2026 - sei 86617223. dare - sei 86689336.	superi telecom ltda	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
11596	7482.41	163	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0079
nf 515 r$ 7482,41 (nf 1 rádio alvorada de rialma)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11597	238.70	3	"despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1376 inss - ref. retenção de inss no mês de janeiro/2026"	assertiva service ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026145100500021	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	53.719.995/0001-01
11598	996.29	24	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1050 e pdf nº 2024215300187. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11599	4945.79	40	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go,0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 025051 7 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1041 em pdf 2025215300040 (inss).
.
valor da ordem de pagamento................ r$4.945,79.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11600	429.77	1	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a janeiro/2026, conforme fatura 289674 e pdf nº 2025215300168. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-02-05	fevereiro	2	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
11601	300.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	associa o feminina de morrinhos	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500411	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.634/0001-30
11602	24503.68	2	pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2024 (id. 84887454). relatório nº 306/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000282.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11603	266.55	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº ***.596.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.
.
- reclamante: marconi moreira miranda;
- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;
- parcelas: 55 de 299;
- i.d. depósito: 081250000030573421.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11604	100.00	2	contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.	inova telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.081.000/0001-24
11605	0.00	10	"pdf:	2025295000029
6-12/25-inss	659,34 
lfb"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002500004	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
11606	4750.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associa o de prote o e assistencia a infancia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500057	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.486.587/0001-16
11607	2250.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500451	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.856.346/0001-54
11608	2332.41	53	"pdf:	2025295000039 
241-12/25 inss		483,97 
207-12/25 inss		938,80 
188-12/25 inss		454,82 
232-12/25 inss		454,82 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11609	60000.00	1	".
serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2026285003400012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11610	2330.00	1	".
                             ipof 2025290100337
pagamento da nota 477 da solveer suprimentos corporativos ltda
valor 2.330,00
971707/2024"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	35	2026-02-06	fevereiro	2	2025290103500017	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	51.116.702/0001-76
11611	40490.61	1	transferência de recursos financeiros ao conselho escolar independência (cnpj: 00.699.433/0001-87), no município de quirinópolis, com a finalidade de cobrir despesas com pintura de paredes e calçadas do centro de ensino em período integral independência, conforme: portaria nº 0796, rex nº 4954, informação nº 25/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa:  despacho nº 284/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100260. código fundeb nº 30.	caixa escolar independencia	2026	68	2026-02-06	fevereiro	2	2026240106800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.699.433/0001-87
11612	1512.20	19	"pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à dezembro/2025.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 24 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 25 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	11	2026-02-06	fevereiro	2	2025400101100019	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
11613	71386.85	36	pagamento do liquido da nf 446, referente ao festival do /bem na cidade de aguas lindas-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
11614	41253.69	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100028	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
11615	475.52	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 1 0 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 100 35141598, referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura n° 178195118 e ipof 2024215300156. (líquido).
.

valor da ordem de pagamento ............................ r$475,52.
.

processo de pagamento nº 202400017004002.
. 

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-10	fevereiro	2	2026215301700021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11616	2250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	lar dos idosos de piranhas-goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.355/0001-09
11617	3884.39	26	"pagamento do inss da nota fiscal 83.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-02-19	fevereiro	2	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
11618	19265.98	4	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
inss-2998 prov 12/25"	prover service center ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025190100600158	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
11619	1110.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.110,00 e 01/2026 - r$ 9.712,50.	instituto de assistencia a menores de rio verde	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500156	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.276/0001-00
11620	3500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	centro educacional social de apoio geral	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500221	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.106/0001-80
11621	1233.44	49	pagamento iss da prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, referente ao mês de dezembro/2025 jarágua nf:886 planilha sei: 85122913	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-02-27	fevereiro	2	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
11622	5900.00	1	"processo 202600010001250 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonilda martins de oliveira. exercício anterior. processo 202600010001250. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 1033/2026/ses (sei 84698201).
.
valor a pagar: r$ 5.900,00"	daniela martins viana	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.928.481-**
11623	501.60	7	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43
.
...processo pagamento 202500006010127
...ipof...............2025240100642
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2026240103100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
11624	2076.20	1	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
4304(ir)............12/25.........2.076,20
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	23	2026-02-02	fevereiro	2	2026290602300016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
11625	414320.17	1	"ipof 2026290100077 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

fundo previdenciário empregador...........r$ 414.320,17"	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100200003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
11626	2310.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	rosangela takatsu de sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500245	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.121-**
11627	14972.22	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26851638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6006	jose cosmo soares da silva	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000146	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.007.091-**
11628	483.21	1	"pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da comarca de buritis - mg, expedida nos autos do processo n.º  5001205-51.2023.8.13.0093, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor alessandro de freitas sarmento, inscrito no cpf nº ***.194.836-**.  conforme despacho nº 1609/2025/agr/procset - 06066.
ipof nº 2026186300052."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-02-24	fevereiro	2	2026186302000001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11629	17582.77	22	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1065 e pdf 2024215300183. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11630	0.06	1	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf complementar do mês 01/2026.
nf 58199 - r$ 0,06"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
11631	962680.29	1	"pdf: 2025290600214
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
578 (rest)..........02/26........319.723,70 
576.................02/26........642.956,59 
total............................962.680,29
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-23	fevereiro	2	2025290603400003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11632	8410.40	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores.

nf - 183. valor liquido. referência 01/2026."	jrm locadora de veiculos ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
11633	577688.25	2	"despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026).
notas:
230315	3.3.90.46.01	20/02/2026	20/02/2026	286.809,05	286.809,05 
230314	3.3.90.46.01	20/02/2026	20/02/2026	290.879,20	290.879,20"	biq beneficios ltda	2026	4	2026-02-24	fevereiro	2	2026409300400001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.878.237/0001-19
11634	3512.88	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26835851 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4776	kenia daniela de medeiros	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000310	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.509.566-**
11635	4443.82	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
fundo previdenciario - rpps - ativo civil - patronal
."	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100200004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
11636	280.00	1	"despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).
nota:
64021	3.3.90.30.35	05/02/2026	05/02/2026	280,00	280,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000091	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
11637	564161.92	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
	
nota fiscal:  29  –  minaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 423.770,30
líquido:	r$ 186.714,58
......	
nota fiscal:  26  –  jataí	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 544.606,16
líquido:	r$ 258.557,22
......	
nota fiscal:  28  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 250.433,83
líquido:	r$ 118.890,12
......	
	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-02-25	fevereiro	2	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11638	1640.45	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº ***.077.571-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 42 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030577940.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11639	3499.42	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 005222398 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3248.	cirene dos santos guimaraes	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000108	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.497.811-**
11640	1121.49	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	33914103	ordinario desconto		funcam / faltas	 r$ 1.121,49"	agencia brasil central	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100400001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11641	229368.65	11	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 108/2024- referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036001380, nf-303.	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-02-18	fevereiro	2	2025436112100014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
11642	134.03	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 651, de 
12/02/2026, mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 134,03, 
sendo o valor total da nota de r$ 140,64.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
11643	430.01	66	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11644	340.00	3	valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 iss	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026436100600013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
11645	43844.26	7	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação adicional de tempo de serviços do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100057	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11646	71830.16	29	pagamento do liquido da nf 447, referente ao natal do bem na cidade de santo /antonio do /descoberto-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
11647	3300.00	1	valor destinado ao pagamento da nf-44, referente ao período de janeiro de 2026, do contrato nº 45/2025 - relativo à locação, instalação e manutenção de gerador, período de 12 meses, para atender às necessidades do policiamento rodoviário - cpr, pdf 2024436101539, processo sei nº 202600036002171.	sprinter comercio e servicos ltda	2026	52	2026-02-12	fevereiro	2	2026436105200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.321.160/0001-81
11648	3754.24	12	"retenção inss da empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da i
mplantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silvei
ra, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição
inss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%)
issqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%)
i.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%)
valor líquido r$ 61.637,86
.
conforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400005013013 / 202500006003363
ipof: 2024240100784
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy."	dimiranda construtora ltda	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
11649	87.35	3	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
issqn-oi- ref jan 26"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
11650	273643.61	9	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 98/2025-goinfra, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000042, processo de pagamento sei nº 202600036000691, 6275 liq.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
11651	969.70	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11652	4055.21	2	".
processo 202400010004696. dmo.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
notas fiscais:
496/jan/2026/ir........475,39 
495/jan/2026/ir........506,03 
497/jan/2026/ir........464,56 
498/jan/2026/ir........1.471,59 
499/jan/2026/ir........1.137,64.
.
total a pagar:      r$ 4.055,21.
.
documento de arrecadação de receitas estaduais - dare nº 12100002605108030.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
11653	9525.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	entidade filantropica santa casa de catalao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500133	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.323.146/0001-30
11654	2003.08	13	"pdf 2024260100099
.
pagamento do inss da nf 26, contrato 009/2020, empresa quatror cf ltda - epp, o qual terá a vigência de 14/04/2023 a 13/04/2024, para serviços de revitalização e manutenção periódica preventiva e corretiva dos gramados, sendo dos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira, objetivando dar qualidade aos gramados, para realização de jogos oficiais dos calendários dos campeonatos regional, nacional e internacional."	quatror cf ltda - epp	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2024260101800008	2024	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
11655	395.55	13	".
*pdf 2025170100079*
.
recolhimento de irrf da nf nº 15 referente ao 1º aditivo ao contrato
 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilizaç
ão por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras reali
zadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar faze
ndária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.
.
processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2
6/05/2025)
.
[mfo]"	aluban eventos ltda	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2025170101400395	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
11656	2148.32	10	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/12/25 no valor de 2.148,32.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado 
com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez) veículos, para atender a agr. referente ao mês de dezembro de 2025.
nf. nº 00007095.
total selecionado: r$ 2.148,32."	tcar servicos ltda - epp	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000016	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
11657	0.00	2	"pdf:2025290100164
5-12/25-liq
jbr"	f l maia ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025290100700216	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
11658	52580.49	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (06000004706).
adicional de 13º salário"	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100025	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11659	3770.50	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº  ***.722.161-**, que é originária de ação judicial promovida por augusto amaral rocha, cpf nº ***.803.281-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5745295-12.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012841. ipof 2026326100043. daof 092/3261/2026.
pagamento referente ao irrf:
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 17.015,65
retenção de irrf...................................r$ 3.770,50
valor líquido:.....................................r$ 13.245,15"	robson oliveira gustavo	2026	33	2026-02-05	fevereiro	2	2026326103300006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
11660	9732.72	4	"pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da duca-
ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo
paranhos em catalão.. - período de 01 a 28/02/2026
.pdf 2025240101538
.proc 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
11661	3080051.71	1	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
............................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,fevreiro 2026, sol.pag.85466512. 
.
valor pago............r$ 3.080.051,71.
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025- ref. a janeiro 2026-----r$ 1.624.718,86
portaria 10.146/26...............r$ 1.624.718,86"	fundacao pio xii	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
11662	1540190.04	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
ipasgo saude................. 1.540.190,04"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400020	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
11663	7344.44	1	fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo financeiro dos militares	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200100	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.798.607/0001-24
11664	8153.82	5	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11665	23.38	2	"processo pagamento 202600010005074 crs
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
ref. iss
.
nota fiscal........emissão.......valor
110/iss............09/02/2026....23,38
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
11666	3000.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de atividades de interesse do serviço público, dentro do estado, nos casos previstos em lei.

pdf: 2025336200105"	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026336200700038	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11667	29.02	4	pagamento pela aquisição de carimbo de tempo, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 853898, emitida em 02.02.2026 - sei 85849458 e atestado nº 1/2026 - sei 85847893. boleto, com vencimento em 06.03.2026 - sei 85791050.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025406200800321	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	33.683.111/0001-07
11668	4480.32	2	contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom.	52 217 966 isabella ribeiro de souza	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100800008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.217.966/0001-89
11669	14995.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26855941 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2809.	durval paulino da costa	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025320101101109	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.580.401-**
11670	2.04	2	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

**************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 228549."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900019	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
11671	6200.00	1	"processo 202600010007893.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010007893 .
.
nome: morganna rodrigues sobral
cpf: ***.741.691-**"	morganna rodrigues sobral	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006900068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.741.691-**
11672	19156.20	1	"valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 347313, emitidaem: 02/02/2026,referente ao mês: 01/2026, conforme despacho nº 41/2026-gt,03/02/2026,dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 03/02/2026,conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto ..................................r$ 20.122,06
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86
valor líquido.................................r$ 19.156,20."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-02-27	fevereiro	2	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
11673	15714.78	7	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 44 e pdf nº 2024215300179. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 15.714,78. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700042	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
11674	95834.91	42	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11675	6790.79	1	pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 6.790,79 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100043. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700025	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
11676	224684.28	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11677	73.15	17	pagamento nota 201 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00.  (pdf nº2024426100228).	editora azul eireli	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025426100600003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
11678	608.59	3	"202500025087561 - issqn nf 624- 01/2026 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks.
 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-02-25	fevereiro	2	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
11679	4515.20	15	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) 
.
parte do boleto relativo a fatura: 526884754/jan/26....4.515,20 

total a pagar:	4.515,20
.
obs.: complemento do pagamento relativo ao empenho 2026.2850.014.00003 - r$ 340,00"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	17	2026-02-06	fevereiro	2	2025285001700028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
11680	7512735.91	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
....................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. fevereiro 2026.sol.pag.85225390 
.
valor pago...........r$ 7.512.735,91.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - heapa (85225390)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
11681	6443.26	1	"processo pagamento 202100010000753 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. assistencial da ses
.
nota fiscal........emissão...........valor
64/janeiro/2026....09/02/2026.......6.443,26.
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001000170	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
11682	2970.66	1	"pdf:2025290100211
6021-01/26 liq
jbr"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
11683	565.60	2	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 222769."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2026290201900003	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
11684	110.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.	m p telecom ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500072	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.459.768/0001-00
11685	0.00	7	"pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
1-nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023
inss r$ 5.429,96
issqn r$ 9.456,56
irrf r$ 2.269,57
líquido r$ 171.975,14
.
.despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519 
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-02-09	fevereiro	2	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
11686	1742.90	2	"valor para pagamento do irrf da 40ª medição do contrato nº 70/2022 - goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202500036018952, nf 889 irrf.
dare: 8582 0000 017-1 4290 0008 210-8 0002 6051 118-8 6730 7390 000-5"	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025435001900009	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
11687	65259.39	16	"pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição 
inss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%) 
issqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%)
i.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%) 
valor líquido: r$ 65.259,39
.
conforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-02-02	fevereiro	2	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11688	184.93	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400397	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11689	103190.14	1	pagamento relativo a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100047	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
11690	6200.00	1	"processo 202600010002323.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010002323
.
ipof:2026285000332 . daof:517. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd 
.
nome: ana júlia oliveira de carvalho
cpf: ***.730.171-**
.
tfd/isis:......................6.200,00"	ana julia oliveira de carvalho	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.730.171-**
11691	7137.63	7	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas, referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 7.137,63.
.
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-02-23	fevereiro	2	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
11692	68601.85	1	"pdf:	2026290600138
.
objeto: despesa destinada ao pagamento de imposto territorial urbano - iptu do imóvel ocupado pela sede da diretoria-geral de polícia penal, localizado à rua 430 430, s/c - setor lesta vila nova - goiânia - go,  cep 74643-050, com área construída de 1.914,59 m², composta de um prédio comercial com 04 pavimentos e um auditório, inscrito sob as matrículas: 13.805, 8.651, 8.652, 8.653 e parte da 8.654 no cartório de registro de imóveis da 3ª circunscrição de goiânia ? go.
.
valor: r$ 75.489,63 (pagamento via duam)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600700110	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11693	101.86	2	empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de fevereiro - 2026 dem.des.pol.mil.far	fundacao tiradentes	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
11694	5605.46	1	pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
11695	1584.32	10	"pdf:2025295000470
29-12/25 inss
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-02-18	fevereiro	2	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
11696	1572.03	1	"pagamento do liquido da nf 74, emitida em 02/02/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a 15 dias de janeiro/2026, no valor de r$ 1.572,03 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
pdf: 2025400100069
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700047	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
11697	8.67	6	"processo contrato 202500010036370 - ebd 
.
processo: 202400005002819/ processo contrato 202500010007772 
.
1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúd e sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada do s serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500). 
.
pdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 ses/gea (78745500). 
.
dare: nº 12100002605801807 
.
emissão: 09/02/2026 
nota fiscal:590/fevereiro/26/ir.....8,67
.
total a pagar: 8,67"	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-02-23	fevereiro	2	2025285010200034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
11698	1600.00	74	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32068/38-issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11699	547937.90	35	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido
.
nf: 135
.
sei (86153512)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-23	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
11700	34110.86	5	pagamento a folha de pessoal gratificação adcional (anuênio,triênio, quinquênio)(estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$ 34.110,86. ipof.2026426100039.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11701	2659.78	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 2.659,78
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100075	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
11702	631.44	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.3.91.41.03 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas): r$ 631,44
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100400002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11703	1477.62	1	parte 1/2 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200100029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11704	0.00	5	pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025,  festival do bem - edição itumbiara/go, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, todos promovidos pela goiás turismo,sendo r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.159,72, conforme nfs-e nº 42- sislog nº 117632. (ipof nº 2025426100281).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2025426103400049	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
11705	16379.75	6	pagamento de inss da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 1 inss.	energy tecnologia de automacao s a	2026	141	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114100050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
11706	4728.12	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.03
r$ 4.728,12"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100050	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11707	13570.92	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100029	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
11708	210.14	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11709	1276.25	1	"202000025067722 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/11 a 30/
11/2025 ref 11/2025 r$ 736,30 e 01/12 a 22/12/2025 ref 12/2025 r$ 539,95 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás."	creuza jacinto silverio de melo	2026	20	2026-02-09	fevereiro	2	2026296102000067	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
11710	8550.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	centro de trabalho comunitario	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500489	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.499/0001-89
11711	22252.54	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
verba emergencial para reforma dos muros e fachada do colégio estadual
doutor luiz braz da silva.
-
processo:202500006067338
ipof: 2026240100198
portaria 517/2025
rex seq 4928
-
hs"	conselho escolar dr luiz braz da silva	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026240106900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.336.493/0001-00
11712	3815.87	1	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (85872802) e despacho nº 80/2026/secti/gegp (85899627). ref: janeiro/2025."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
11713	382654.76	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.fevereiro 2026.fund. rescissorio sol.pag.85225390. 
.
valor pago...........r$ 382.654,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - heapa (85225390)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
11714	6734.74	1	recibo de férias do funcionário braslei lopes souza brandão, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 23/02/2026.	braslei lopes souza brandao	2026	1	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100100064	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
11715	772.82	46	valores para pagamento de art conforme despacho:120 geamb/72 gecon/77 gemvi-fiscal/87 gecob/76 gemvi-fiscal/86 gecob/ 181/ georo/119 geamb/643 or-fisc/71 dci/637 or-fisc/496 doc/633 or-fisc/50 ma-gemer-contro - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075 - parte	crea-go	2026	42	2026-02-11	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11716	3133373.27	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).
...............................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, fevereiro 2026. sol. pag.85217873. 
.
valor pago...............r$ 3.133.373,27.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial fevereiro/26 (85217873)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
11717	146332.04	1	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva 
de mão de obra, sem emprego de material, para atender 
as demandas da secretaria de estado da casa militar, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)
conforme dados á saber:
- nf: 262629, emissão: 28/01/2026, 
atestado: 29/01/2026, ref: 12/2025, 
valor: r$ 146.332,04 
restante do pagamento no empenho 2015.1601.007.00120"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	15	2026-02-03	fevereiro	2	2025160101500017	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
11718	123.28	74	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 23902. sei - 85544342
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj/cpf 33.015.827/0001-28
.
.
dados bancários:
.
banco 341.
.
agencia 0183
.
conta 34736-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11719	373.91	8	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  11  –  goiás	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dez/25
atesto: 	07/01/2026
valor total da nota:  	r$ 11.330,70
inss:	r$ 373,91
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	83	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
11720	43392.00	7	"pdf nº 2025170100073


ordem de pagamento da nota fiscal nº: 12 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	5	2026-02-03	fevereiro	2	2025170100500008	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
11721	1193899.54	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej parcial fevereiro/26 (85221647) custeio………………………...r$"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11722	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. 
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº033/2026-nugc, data: 02/02/2026 com vencimento: 28/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: 
(irrf) - valor bruto....................................r$ 33.154,07
base de cálculo irrf....................................r$ 33.141,09
retenção de irrf........................................r$ 746,12
valor líquido...........................................r$ 32.407,95"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2026326101100018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
11723	321384.85	24	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição 
inss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) 
issqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)
i.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) 
valor líquido r$ 321.384,85
. 
conforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100094
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-23	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11724	270000.00	1	".
portaria 6532/2025
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal.
. 
convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go
. 
requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
vila/cer/jan/26...............................270.000,00"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-02-04	fevereiro	2	2026285003700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
11725	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	maria gabriela junqueira nunes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500643	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.689-**
11726	113992.67	9	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - ac3..................................r$ 113.992,67"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100070	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11727	8051589.59	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11728	6000.00	17	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026
.
serviço de manutenção corretiva.
.
pdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)
.
nota fiscal nº 213/dez/25 - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	6.000,00
.
obs.: restante do pagamento. o valor de r$ 3.365,19 foi pago com a op 2025.2850.010.00133.016.
.
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2025285001000133	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
11729	1206519.18	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. 13° salário	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400060	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11730	620.00	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: auxílio transporte estagiário.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100600050	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11731	460961.52	1	"processo 202500010023616 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. rd 110/2025 (sei 74036541).
.
pagamento celia camara/janeiro/2026............r$460.961,52
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$135.714,80 referente a competência de  novembro de 2025, conforme solicitado por meio do despacho nº 68/2026/ses/cades(86152572), processo 202600010009870."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-02-23	fevereiro	2	2026285007600021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
11732	20519.08	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2026.(06000004706).
verba indenizatória."	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100500005	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11733	23891.42	1	pagamento do líquido da nf 49, emitida em 11/02/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 25.148,86). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. gcsb.	global ti+rh solutions ltda	2026	32	2026-02-25	fevereiro	2	2026400103200041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
11734	6959.59	1	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
ipof 2025285000293
.
referência: 520552/jan/26..........r$ 6.959,59
."	saneamento de goias s a	2026	67	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
11735	73300.00	4	"ipof 2026290100059 
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 - função comissionada pm...................r$ 73.300,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100055	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11736	2389.46	1	pagamento pasep sobre as receitas do mês de janeiro/2026, constantes do anexo 10 (sei nº 86127914), emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg) – economia, conforme guia darf, com vencimento em 25.02.2026 - sei 86128102 e atestado nº 2/2026 - sei sei 86128112.	universidade estadual de goias - ueg	2026	38	2026-02-19	fevereiro	2	2026406203800001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11737	4453.97	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 03/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a janeiro/2026.
nf 2106 – no valor de r$ 4.028,97 (total da nf r$ 4.077,90) e nf 211 - no valor de r$ 425,00 (total da nf r$ 453,10). 
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
11738	99700.00	1	termo de fomento com a federação espírita do estado de goiás, cnpj 01.084.722/0001-34, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 42º congresso espírita do estado de goiás, a ser realizado nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2026, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 22/2026 - feego 85672281 e plano de trabalho 86053594.	federacao espirita do estado de goias	2026	35	2026-02-13	fevereiro	2	2026420103500004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.084.722/0001-34
11739	2379099.06	1	"processo 202500010087098 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial, arp nº 150/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577  202500010081567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (82158963). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 618 (sei 82169063), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 2704
.
emissão: 04/02/2026
.
valor: r$ 2.379.099,06"	csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	62.969.589/0014-02
11740	48900.00	1	pagamento nota 9 à contratação da empresa jl produções ltda., por inexigibilidade de licitação da artista júlia leão, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 50.000,00 sislog nº 118427.	jl producoes ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026426102000003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
11741	217.79	13	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf ***.298.281-**,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juíz o junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900072602245.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11742	724426.65	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: vencimentos e salários.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100039	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11743	1255.45	26	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 50, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go,, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021).  relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11744	44816.63	1	folha de pagamento ref fevereiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026420101200009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11745	175.65	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód.iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/25 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400392	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11746	0.00	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300040	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.616.520/0001-96
11747	18255.02	1	"pdf:	2025295000039
306-01/26 liq	3.769,35 
309-01/26 liq	7.311,64 
316-01/26 liq	3.631,74 
355-01/26 liq	3.542,29 
acs"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-27	fevereiro	2	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11748	18834.07	1	".
proc 202600010011389-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de uruacu.
.
janeiro/2026
marilia portilho gomes.............r$  7.941,68
renato de oliveira alves...........r$ 10.892,39 
.
total...............r$ 18.834,07
."	prefeitura municipal de uruacu	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.219.807/0001-82
11749	24366.41	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: verba indenizatória.	metrobus transporte coletivo s a	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300400027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11750	181216.40	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-ipasgo competência de fevereiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100074	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
11751	16985.83	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal
referente a despesa com aquisição de 196.126 (cento e noventa e seis mil
cento e vinte e seis) kits de materiais escolares destinados aos estudan
tes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização
da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de
estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demandado
para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº 2025000061
37960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 805006   data de emissão: 12/02/2026
- referência: kits eja / médio / fund
- valor total dos produtos r$ 1.415.485,89
** irrf r$ 16.985,83 
.."	papelaria tributaria ltda	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2025240103100014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
11752	144144.77	1	sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de fevereiro - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600037	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11753	5736.87	1	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo fundo previdenciario (empregados), no valor de r$ 5.736,87.ipof.2026426100045.	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100051	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
11754	538.66	26	"retenção de imposto de renda - referente ao contrato nº 118/2023 de 
fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período 
de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site 
através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na 
condição de partícipe
.
.
fatura nº 28 - dezembro/2025
emissão: 06.01.2026
ateste: 12.01.2026
** ir: r$ 538,66
.
processo 202200006090995
ipof nº 2023240100410 
- 
hs"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	16	2026-02-23	fevereiro	2	2025240101600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
11755	134385.60	2	"pagamento parte nota fiscal nº 1694 (líquido) ar-condicionado
-
nota fiscal nº1694 líqudo
emissão 02.02.2026
ateste: 11.02.2026
processo: 202500006132912
ipof: 2025240102471
-
hs"	seaopen refrigeracao e moveis ltda	2026	99	2026-02-23	fevereiro	2	2025240109900053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.487.206/0001-56
11756	36889.75	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200045	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11757	44481.08	8	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036001009, nf nº 21176.	astec engenharia ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
11758	1151612.80	2	202500025169016- refere-se ao pagamento da   nota fiscal nº 5361 ref.aquisição de etilometro portatil vl. r$1.151.612,80	ags comercio e servicos ltda	2026	22	2026-02-09	fevereiro	2	2025296102200014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
11759	13562.80	3	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11760	200.27	1	"processo sei 202300010000041 - ejsa
.
prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. rd n° 2/2024 (66689683).
.
ipof 2024285005086
.
nota fiscal nº 2093/jan/26 - emissão 03/02/2026
.
total a pagar:	200,27
.
.
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-02-20	fevereiro	2	2026285006700034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
11761	6136.46	1	"pagamento da nfe 70
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. contrato nº 03/2025 (71813568). sislog 112077"	brik bid commerce ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600023	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	57.672.896/0001-72
11762	9481.92	1	"ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social,.

fatura nº 219045727. valor liquido. referência 01/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
11763	66.57	3	recolhimento do irrf da nota fiscal  pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849).  relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400421	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11764	2960.04	2	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 183/2026-gear de 12/02/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700034	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
11765	2047.50	1	pagamento do liquido da nota fiscal nº 26916938 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213	laura rodrigues da silva	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001619	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.771-**
11766	71898.20	2	"pagamento da nota fiscal nº 3780 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.
pagamento da nota fiscal nº 3781 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.
pagamento da nota fiscal nº 3782 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 22.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.
pagamento da nota fiscal nº 3783 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 27.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.
pagamento da nota fiscal nº 3788 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de corumbá de goiás - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106.
pagamento da nota fiscal nº 3789 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anápolis - go, no período de 28.01.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 514/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001106."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
11767	9.52	17	"pagamento de inss (valor mão de obra r$ 86,52(26,10%)x 11% = r$ 9,52) da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.
.
nf4 - r$ 331,51- 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 186/2023.
inss r$ 9,52
issqn r$ 16,58
irrf r$ 3,98
líquido r$ 301,43
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2024240101657
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-02-19	fevereiro	2	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
11768	2593.30	14	"pagamento de irpj conforme a nf 0787 do mês de dezembro/2025,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2025180101800130	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
11769	31.68	232	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
160-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11770	140.61	252	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025185893 nfag 43364  r$  (site class news  nfvc 7 r$ 64)
202500025185893 nfag 43365  r$  (site aproveite a cidade  nfvc 32 r$ 57,41)
202500025185893 nfag 43366  r$  (site arroz de fyesta  nfvc 26 r$ 19,2)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11771	71.11	1	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 228549."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900019	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
11772	2746.85	16	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 89 r$ 228.904,05
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11773	37500.00	10	"pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). 
.
despesa referente a bacia paranaiba - subproduto chave de interpretação no valor de r$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e do subproduto validação das amostras em campo, no valor de r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo um total de r$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), aprovado via  despacho nº 155/2026/semad/gegeo-18323 sei (86267550) e ata n.01/2026 (84680035), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 5315 e pdf nº 2023215300192.
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 37.500,00.
.
projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi.
.
********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente:
.
- banco: 001 
- agência: 0086-8 
- c/corrente: 22437-5 
- c/custo: 30.089 
. 
***** favor não cobrar taxa *****"	universidade federal de goias	2026	19	2026-02-26	fevereiro	2	2025215301900001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.567.601/0001-43
11774	55778.30	2	contrato locação de impressoras. pagamento líquido referente nota fiscal 3194 - liq 01/26.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
11775	242.84	2	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
iss
.
nf: 1870
.
sei (86069861)"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
11776	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	acacio arlem tomaz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500462	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.591-**
11777	361760.00	208	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0107
nf 32234 r$ 361760 (nf 349 televisão record );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11778	38337.27	9	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal 
(pensionistas) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11779	0.00	6	"retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 50 r$ 86.989,25 – 7ª medição 
inss: r$ 3.028,53 
issqn: r$ 4.349,46 
i.r. r$ 1.043,87 
valor líquido r$ 78.567,39
.
conforme despacho nº 465/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240102624 e 2025240102619
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
11780	2813.72	2	"valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 150/2024, serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/12/2025 à 28/12/2025, pdf 2024436101593 processo de pagamento sei nº 202600036001270 nf 1208, irrf
dare: 8588 0000 028-8 1372 0008 210-3 0002 6058 014-7 9433 3270 000-4"	dx construtora ltda	2026	89	2026-02-19	fevereiro	2	2025436108900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
11781	51408.74	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100229
.
fatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26
bruto : r$ 51.999,48
valor liquido : 51.408,74
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-02-13	fevereiro	2	2026240114800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
11782	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	daniela acosta de barros	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500374	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.056.861-**
11783	16827.02	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu.

nf - 241. valor liquido. referência 01/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026305200600001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
11784	200.00	2	contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
11785	90.45	2	issqn retido na fonte competencia mês janeiro/2025.	criolo publicidade e propaganda ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.876.050/0001-65
11786	7555.67	5	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11787	5389.26	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	altair do nascimento	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100071	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
11788	22500.00	2	iss nota 33 a favor da empresa israel e rodolffo produções artísticas ltda, destinado a contratação (inegibilidade de licitação), para apresentação da dupla israel & rodolffo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117668, no valor de r$450.000,00. (ipof nº 2025426100284)	israel e rodolfo producoes artisticas ltda - me	2026	34	2026-02-19	fevereiro	2	2025426103400058	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	19.179.536/0001-44
11789	2149255.68	3	"pagamento referente a kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, atravésda ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.
...nota fiscal 12...
...emissão 29/01/2026...
...atesto 19/02/2026...
...valor da nota 2.175.360,00...
...líquido 2.149.255,68..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
11790	38468.76	5	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35
.
...ipof...............2025240101251
...processo pagamento 202500006010127
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	85	2026-02-26	fevereiro	2	2025240108500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
11791	1103.88	15	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11792	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) karla pinheiro lopes (cpf: ***.015.551-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  marilda pinheiro lopes (cpf:  ***.283.491-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2109/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	karla pinheiro lopes	2026	246	2026-02-20	fevereiro	2	2026240124600058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.015.551-**
11793	7020.00	1	iss destinado a contratação da empresa fef produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da dupla fred & fabricio, no valor de r$ 234.000,00, por apresentação, totalizando r$ 468.000,00, para a realização de duas apresentações artísticas, a primeira no dia 22/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição ceres/go, e a segunda no dia 26/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição itumbiara/go. sislog nº 117683. (ipof nº 2025426100279).	fef producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025426103400059	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	45.114.202/0001-00
11794	39.18	3	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. solipa - sei 85758549. dare - sei 85791158, com vencimento em 20.02.2026.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026406201000104	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
11795	967230.76	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000900015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11796	153.63	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100082	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11797	3058.35	3	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas-go mod. ii, correspondente ao período de 16/11/2025 a 22/01/2026, conforme contrato nº 173/2024 (85523672). relatório nº 415/2026 agehab/cooinsp-20050. 202500031000731.	spe agehab piranhas ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400605	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
11798	211.91	8	pagamento iss da prestação de serviços continuados de jardinagem referente a dezembro/2025 jarágua nf:12662 planilha sei: 85243332	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-02-27	fevereiro	2	2025406200800448	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
11799	268273.05	6	pagamento do líquido da nf 5096, referente ao festival do bem na cidade de ceres-go, destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400071	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
11800	0.00	1	202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do serviço de publicidade legal em jornal de grande	brasil publicidade legal ltda	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.263.928/0001-82
11801	1661.21	2	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor líquido.
.
fatura..............ref................valor
350830..............01/26...........1.661,21  
.
rmb"	telefonica brasil s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290600700032	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
11802	1575.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	obras sociais do centro espirita obreiros do senhor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500318	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.584.240/0001-90
11803	1350.00	1	"processo sei nº 202600010003364 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isac rodrigues vasconcelos. processo 202600010003364. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2897 (85031470).
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000382 (85846827)
.
valor: r$ 1.350,00
."	juliana rodrigues dos santos	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.178.901-**
11804	100000.00	1	"202500005013356.crrm
.
transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº   162 do deputado estadual  ricardo quirino dos santos, para destinação de recursos a  associacao de saude sao pedro d alcantara cnpj:  26.867.283/0001-67
.
rd 104/2025 daof 4883/2025 pdf 2025285005606
.
emenda/associaçãodes:...................100.000,00 
."	associacao de saude sao pedro d alcantara	2026	213	2026-02-12	fevereiro	2	2025285021300065	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.867.283/0001-67
11805	4420.62	21	"pagamento da nota fiscal 56 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011460.

pagamento da nota fiscal 60 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, de reajuste contratual referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 2, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 20/05/2025 a 30/09/2025., de acordo com o contrato 51/2025 (id.83687290).  relatório nº 301/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011460."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11806	14162.25	9	parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400312	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
11807	913.21	2	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 392 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
11808	9006.66	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância estendida (2 meses e 13 dias) + entrega final, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 13/11/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (84948670). relatório nº 271/2026 agehab/cooinsp e sei nº 202500031000323.	serra branca engenharia ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400361	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	44.095.243/0001-26
11809	114.95	4	"pagamento irrf pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de fevereiro/2026, conforme fatura - sei 85999115 e atestado nº 4/2026 - sei 86010710.

despacho nº 185/2026 sei: 86544994
dare sei: 86544967"	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
11810	0.00	2	reservado para impostos destinado a contratação da empresa b&d eventos e produções ltda ( inexigibilidade de licitação), para apresentação da dupla bruno & denner, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de itauçu/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$153.000,00, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117720.(ipof nº 2025426100285)	b&d eventos e producoes ltda	2026	34	2026-02-19	fevereiro	2	2025426103400068	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.280.666/0001-90
11811	10332.00	1	".
proc. 202600010002887- vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
convênio tfvs ref. janeiro/2026..............r$ 10.332,00"	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-02-18	fevereiro	2	2026285012800004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11812	20663.57	2	".
proc 202600010010274-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - municipio de goiania.
.
ludmila di paiva malheiros rocha - jan/26.....r$ 20.663,57
."	municipio de goiania	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
11813	8056.68	3	"valor para pagamento de despesas com o lìquido do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento e manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.
pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 2299 emitida em 23/02/2026 pela empresa, despacho nº 72/2026-gt de 24/02/26, relativo ao mês de fevereiro 2026, atestada pelo gestor em 24/02/26, discriminação abaixo: (irpj) 
valor bruto da nf.2299.....................r$ 167.847,54 
retenção de inss (3,5%)....................r$   5.874,66
retenção de irrf (4,8%)....................r$   8.056,68
valor líquido a pagar......................r$ 153.916,12."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-02-27	fevereiro	2	2026326102900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
11814	518.45	24	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa
proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3).
valor..................r$ 518,45
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11815	1000.00	2	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 240 (processo: 202618037001411). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700107	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11816	8055.45	1	ajuda de custo a daniel garcia de oliveira, procurador-chefe da procuradoria setorial, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participar do evento ai + digital government forum, a ser realizado entre os dias 02 e 05/03/2026, em barcelona, na espanha, no período de 27/02 a 08/03/2026, conforme despacho n. 99/2026. processo: 202618037001692 ipof: 2026400100083. gcsb.	daniel garcia de oliveira	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700161	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.707.501-**
11817	1360.47	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais proferida nos autos 5784255.37.2024.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.360,47 - honorários sucumbenciais em favor de francisco meira sociedade individual de advocacia - cnpj 41.457.395/0001-33.

depósito judicial - id nº 040253501322602231.
pdf nº 2026336200034.
processo sei nº 202400024004244."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026336200700049	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11818	86935.85	7	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis
- exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200027	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
11819	264283.21	1	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
ipof 2024285003037
.
nota fiscal nº 333/jan/26
.
total a pagar:	264.283,21
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
11820	5500.00	1	"processo 202600010012501 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente mavie elise lopes monteiro borges e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11059/2026/ses (sei 86467844)."	fernando lopes dos santos	2026	69	2026-02-27	fevereiro	2	2026285006900127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.546.171-**
11821	3733.75	1	"número da contratação: 107336 - mc
.
aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).
.
pdf: 2025285003505. daof: 939/2850. autorização (85845)
.
termo de julgamento e homologação - pregão (216780).
.
nota: 8669
emissão: 30/01/2026
valor: r$ 3.733,75
."	pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000610	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.611.064/0001-57
11822	9441.55	1	"portaria gm/ms nº 10.173, de 22/01/2026. repasse de recurso financeiro visando o 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202600010009813. jan/26.
.....................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa, piso salarial prof. enfermagem-28°apostilamento referência: janeiro de 2026. 
.
valor pago............r$ 9.441,55.
.
apostila 28ª - hef (86634750)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
11823	3943.39	28	pagamento da nota fiscal nº 131, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base, da prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/novembro/dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 480/2026 - inspeção financeira (86215150). sei 202600031000836.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11824	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	huelinton cassiano riva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.088-**
11825	5200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	vania maria alves	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500095	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.861-**
11826	3978.54	6	"pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514
pagamento referente a segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento de sistema para manutenções preventivas
e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 656960, emissão: 02/02/2026, 
atestado:10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 3.978,54 - issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
11827	2012.64	6	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social,refere-se ao pagamento irrf do mês 02/2026.
nf 968 - r$ 2.012,64"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	23	2026-02-27	fevereiro	2	2026300102300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.611.949/0001-16
11828	216.00	15	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
irrf,referente à nf nº32033-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11829	4172.10	1	contrato de locação de veículo de representação. pagamento do liquido referente n.f. 218567285 - 12/2025.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600044	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	27.595.780/0001-16
11830	8344.65	5	"dare
retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1232 -
aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote
7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833
.
nf 1232 - r$  695.387,88 
irrf: r$  8.344,65
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11831	306280.00	11	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217
2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi
gência por mais 6 (seis) meses, com o objetivo de equipar e modernizar as es
colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino
médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás - processo 202200
006031963 pdf-2025240102241
..
- nf 000.004.247  data de emissão: 20/01/2026
- referência: 20.000 unidades de bandejas
- valor total r$ 310.000,00
- valor líquido r$ 306.280,00
..
código fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
..
dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9
.."	gsg comercial ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
11832	119.99	1	contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.	technet networks ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500123	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
11833	271.83	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº ***.962.781-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.
.
- reclamante: rafael martins de deus - me;
- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;
- parcelas: 24 de 87;
- i.d. depósito: 081250000030572077.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11834	411135.14	2	"pagamento líquido da nf 1249, ref. aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº
265/2024, destinado a atender as necessidades de uniformes escolares  dos
alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof: 2025240101201
lote 7
kit c - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg
total de kit's: 106.833
.
kenya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	189	2026-02-12	fevereiro	2	2025240118900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11835	1668.47	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, pelo período dezembro 2025.

boleto correios nº 478779. valor liquido. referência 12/2025."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025300100600242	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.028.316/0013-47
11836	605.76	2	"pagamento do valor irrf do boleto nº179, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi
a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de janeiro/2026.
pdf 2025430100200"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026430100600033	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
11837	4387.50	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500150	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.404/0001-76
11838	115.00	1	diária para manutenção corretiva na unidade do detran de anápolis no dia 04/02/2026.	vandione alves da silva	2026	4	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100400008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
11839	329.70	2	contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.	olv brasil comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.735.196/0001-65
11840	231834.38	13	"processo: 202400010023227 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996)  contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
recurso tesouro
.
pdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.  
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021).  - valor da parcela: r$ 287.475,50
.
reempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017
.
.
referência: novembro/2025 
.
inmceb/contra partida complemento/nov/2025.....231.834,38 
.
total a pagar: 231.834,38 
. 
obs.: 
proc.202500010098250 - ebd-pagato complemento contrapartida - novembro/25/desp. nº 7/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (84834447).
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	50	2026-02-05	fevereiro	2	2025285005000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
11841	1233923.29	2	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - irrf - 13º salário."	estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200033	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11842	3219.43	40	"pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura/sti, no período de dezembro/2025.
nf 382 valor do inss.....r$....2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).
nf 383 valor do inss.....r$......698,51.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
11843	4095.40	2	fornecimento de energia elétrica para a sede da goiás telecom,competência mês janeiro/2026 conforme fatura nº177215967.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100800002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.543.032/0001-04
11844	2202542.06	4	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
..........................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a fevereiro 2026, sol. pag.85237678. 
.
valor pago..............r$ 2.202.542,06.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 20/2025 (85237678)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
11845	2472.90	41	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (inss).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11846	150291.06	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

proventos.....................150.291,06"	goias previdencia - goiasprev	2026	15	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001500002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11847	1463.37	2	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas 02/02/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 01/2026.
nf 495 valor do issqn...r$......1.145,87.(total geral nf: 22.917,44).
nf 496 valor do issqn...r$........317,50.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
11848	297.20	2	"contrato 35/2025/dgpc, de aquisição de materiais para o programa escola sem
drogas. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 46 com emissão em 12/2025 conforme segue:
.
r$ 7.213,60 bruto
r$ 297,20 issqn
r$ 6.916,40 líquido"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	18	2026-02-10	fevereiro	2	2025290401800003	2025	2904	polícia civil	41.806.677/0001-07
11849	87.36	22	"proc pgto 202200010023140 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
nota fiscal 123/dez/25/ir - emissão 07/01/2026
.
dare nº 12100002604109659
.
total a pagar:	87,36
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2025285001000143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
11850	36611.58	1	"pagamento do liquido da nf 497 de 02/02/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de janeiro/2026, no valor de r$ 36.611,58 (valor total da nf: r$ 43.481,68).
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-02-11	fevereiro	2	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
11851	5261.41	10	"retenção issqn 3% de pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf263 175.380,28
...processo 202500006107232
...ipof.....2024240102273-2026240100240
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
11852	6125.30	1	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.	rd telecom ltda - me	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2026409100400007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
11853	3051.13	2	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
ipof 2024285003457
.
dare nº 12100002604901656
.
fatura nº 1129/jan/25/ir 
.
total a pagar:	3.051,13
.
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
11854	24528.60	26	pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025. contrato nº 71/2025 - (84556562). relatório nº 305/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000033.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11855	1112.80	1	"pdf:2024295000273
nf 189-12/25 - liq
jbr"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2026295000300008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
11856	58.28	20	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11540 e pdf nº 2025215300121 . (irrf - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 58,28.
.
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100049	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11857	4017.12	2	"202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
ipof 2024285005691
.
dare nº 12100002605801226
.
recibo de aluguel referente ao mês de janeiro 2025 - ir
.
total a pagar:	4.017,12
.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
11858	5.13	8	"pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11575 e pdf 2025215300331. (irrf – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5,13.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100061	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11859	1829259.40	3	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
repasse parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 - policlínica goiás (85364960) custeio……r$ 1.829.259,40"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11860	48.90	1	"op refere-se a contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1624343 - período de 02/01/2026 a 01/02/20265 - mês de janeiro/2026."	claro s a	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026316100600002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
11861	0.00	5	"pagamento de issqn (5% - base de cálculo: r$ 233.257,00, conforme nota fiscal)da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, no centro de ensino em período integral presidente costa e silva, 
no município de goianésia-go.
.
.nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia-go.
.inss r$12.829,14
.issqn r$ 11.662,85
.irrf r$ 2.799,08
.líquido r$205.965,93
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
despacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005)
.
processo: 202400006131749 / 202500006094554
pdf: 2025240100094
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11862	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gabriel rodrigues de souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500423	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.811-**
11863	21600.00	4	"contratação de show artístico do dennis dj, para apresentação no pré-carnaval de goiânia a realizar-se dia 7 de fevereiro de 2026, na avenida 85, em goiânia. processo sislog: 118349
17-irrf-sdenis dj"	gt produções e eventos ltda	2026	28	2026-02-20	fevereiro	2	2026420102800008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.273.660/0001-70
11864	344.98	1	"202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 344,98.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	pjr incorporacoes ltda	2026	18	2026-02-25	fevereiro	2	2026296101800053	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
11865	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	sidney martins caetano	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500118	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.326-**
11866	65039.67	18	"pagamento de gerenciador caixa dia 25/02/2026. processo sei 202511129013551 e 202511129013458.


pagamento de honorários de sucumbência 2026 sobre rpv.

valor.....................r$ 65.039,67.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11867	23479.77	15	pagamento da nota fiscal nº 87 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 74/2025 (83787783) e relatório 419/2026 - inspeção financeira (86018669). sei 202600031000495.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-20	fevereiro	2	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11868	4847.63	1	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de janeiro/2025 (liquido), conforme relação abaixo:
 .
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
.
- unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 176532145 no valor de r$ 100,09;
. 
- unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 176852542 no valor de r$ 27,35;
.
- unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 175825564 no valor de r$ 1.724,85;
. 
- unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 176852544 no valor de r$ 304,35;
.
- unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 177884325 no valor de r$ 724,06;
. 
- unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 177932233 no valor de r$ 315,85;
. 
- unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 177655023 no valor de r$ 45,38;
. 
- unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, agua limpa/go, conforme fatura 178089258 no valor de r$ 215,05;
. 
- unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 177343589 no valor de r$ 27,29;
. 
- unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 177932231 no valor de r$ 90,55;
.
- unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 177862515 no valor de r$ 396,44;
. 
- unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 175825417 no valor de r$ 801,60;
. 
unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 n º outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 176852547 no valor de r$ 74,77; 
.
valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 4.847,63
.
pdf 2025215300018. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11869	56917.79	1	"pdf:2024290100145
40204512202500-12/25
jbr"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700066	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
11870	7500.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao beneficente andre luiz - a b a l	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500115	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.607/0001-01
11871	14625.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao missionaria evangelica vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.139.179/0001-25
11872	120.00	2	contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
11873	9317.85	3	"pagamento de irrf da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá
s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas
.
.valor inss r$ 42.706,79
.valor issqn r$ 23.294,62
.valor irrf r$ 9.317,85
.valor líquido r$ 701.167,99
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy."	pja consorcio	2026	78	2026-02-03	fevereiro	2	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11874	200000.00	1	"processo 202600010000867 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).
.
pagamento pop.cigana/janeiro/2026.............r$200.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11875	8268326.85	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-13	fevereiro	2	2026240108100027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11876	27026.80	212	"pagamento do líquido do processo 202517697000524 - lote: 2026/0106
nf 32232 r$ 4714 (nf 107 site jaraguá notícias );
nf 32228 r$ 3771,2 (nf 66 site acontece hoje );
nf 32229 r$ 3617,6 (nf 70 site o dia df );
nf 32233 r$ 5656,8 (nf 87 site lauro ferreira );
nf 32231 r$ 9267,2 (nf 1 rurax )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11877	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	haile dean figueiredo chagas	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500132	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.732-**
11878	50000.00	1	"processo: 202500005012231 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 885 
entidade associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania 
deputado bia de lima 
objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº641/2025 (sei 78793541)"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania	2026	213	2026-02-19	fevereiro	2	2025285021300053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.240.688/0001-40
11879	389.06	13	"sei 202600031000218, art nº - 1020260008781, boleto nº 28320690126029697, referente a fiscalização de execução de 27 u.h em taquaral de goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  353/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000218, art nº - 1020260008785, boleto nº 28320690126029698, referente a fiscalização de execução de 27 u.h em taquaral de goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  353/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000218, art nº - 1020260008867, boleto nº 28320690126033503, referente a fiscalização da execução de 47 unidades habitacionais em morro agudo do goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  353/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000218, art nº - 1020260008885, boleto nº 28320690126029699, referente a fiscalização em 49 unidades habitacionais em uruana-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  353/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
11880	24198.17	1	"202400025004617-nf 1193 ref 01/2026 serviço de segurança da informação, para
a renovação serviços de garantia e manutenção firewall r$ 24198,17"	niva tecnologia da informacao ltda - me	2026	35	2026-02-20	fevereiro	2	2026296103500009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
11881	19846.80	1	"valor para pagamento de despesas com aquisição relativo aos itens e códigos mencionados no termo de referência e homologação, para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215.
pagamento referente a nota fiscal nº 00435-1, do dia:
18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2025-geals - 22/01/2026, e atestada pe
lo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 19.846,80."	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2026	44	2026-02-05	fevereiro	2	2025326104400009	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.096.592/0001-05
11882	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	tatiane nunes da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500396	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.137.881-**
11883	99.90	2	contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.	gente telecom do brasil eireli me	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500046	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.652.220/0001-16
11884	159.86	3	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 22879
.
sei (85979094)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026250100600027	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
11885	45081.65	3	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 74 r$ 50.539,97
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-01	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11886	300.00	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026310100500006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11887	103897.69	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.

vantagens..............103.897,69"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400014	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
11888	342.00	1	pagamento da nota fiscal nº 3867330 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de janeiro de 2026, conforme contrato n° 06/2025 (71296597) e relatório nº 596/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.600.839/0001-55
11889	822.79	44	pagamento de arts - conforme despacho nº 79 pj-gecob/ 381 or-gemor/382 or-gemor/61 dci/112 pj-geamb/ 303 ma-gemru/ 389 or-gemor/ 15 pj-gevap/ 16 pj-gevap - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-02-09	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11890	249329.24	2	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200038	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
11891	5985.00	1	"pagamento do líquido da nfs-e 172 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
mês de janeiro/2025."	go parking ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
11892	669.04	37	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 032555001652602050	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11893	190.89	121	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f, referente à nf nº 32655, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11894	16064.36	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: gratificação  por exercício
de cargo.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100079	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11895	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	anna luiza martins de queiroz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500187	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.591-**
11896	713749.49	1	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.............................................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85342853. 
.
valor pago.............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 (85342853).
.
portaria 10.146/26"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
11897	50000.00	1	".
pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 6527/2025 açoes de vigilancia sanitaria, da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.
.
ipof 2026285000346 daof 540"	fundo estadual de saude - fes	2026	125	2026-02-03	fevereiro	2	2026285012500011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11898	99.99	2	contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100500047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
11899	17105.96	1	".
pdf 2025170100473
.
ordem de pagamento, conforme fatura nº 481838, relativa a contratação de
empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais, de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência, para atender a secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas.
.
jer
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
11900	1400.00	1	"destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria
de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem
do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,
sendo: r$ 1.400,00 para viagens a outros estados ou df -
3.3.90.14.03.
.
processo n° 202600013000135.
pdf n° 2025110100051.
.
ms/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026110100600014	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11901	228.35	3	"pagamento da fatura nº 519252 do mês de fevereiro/2026, conforme
o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de
água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário
na unidade do vapt vupt de ipameri-go. pdf: 2024180100220. wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
11902	56.65	1	"pdf:2025186200124
primeiro aditivo de reajuste e prorrogação de vigência do contrato nº 18/2024, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg.

nf. 906 emitida em 30/01/26

valor................r$ 56,65"	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	1	2026-02-03	fevereiro	2	2026186200100024	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	04.765.359/0001-00
11903	313.25	2	"refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - fardamento.
*** depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 0577081188- 5 - cnpj: 05.783.472/0001-81."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100064	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11904	3542.10	2	"pdf: 2025160100168 - processo:  202500005036431
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- boleto: 10827479, emissão: 30/01/2026, 
atestado: 02/02/2026, referência: fevereiro/2026, 
valor: r$ 3.542,10 - líquido."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
11905	62.59	2	"202500025096875 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da
ciretran de sanclerlândia r$ 62,59(complemento)."	maria eleusa alves de oliveira	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
11906	12695.05	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200051	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11907	2478.24	1	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café torrado, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº  2887- processo nº 202300055000245.	pada paes e sabores ltda	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500028	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.577.632/0003-63
11908	133.00	8	"pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de dezembro/2025, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03847797 e 3847798
emitidas em 05/01/2026 ........devidamente atestado pelo gestor."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2025126101100089	2025	1261	agência brasil central - abc	61.600.839/0001-55
11909	235170.06	1	"portaria nº 9.624/2025 gm/ms(dezembro/2025) (84949230). 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu , visando o repasse de assistência financeira comp. requisição de despesa 14/2026/gemod (84949234)....................r$ 235.170,06
.
pagamento realizado conforme exame de conformidade despacho nº 133/2026/ses/subcic-21299 (sei 85725963)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
11910	34495.55	2	"valor para pagamento do imposto de renda da 03ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202600036001728, nf 592 irrf 

dare: 8583 0000 344-0 9555 0008 210-8 0002 6065 005-6 6530 7390 000-0"	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-02-25	fevereiro	2	2026436105900002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
11911	3804.33	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**, que é originária de ação judicial promovida por aparecido dos reis moreira, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 6015039-13.2024.8.09.0051 e demais instruções no processo sei 202500066008673.
pagamento irrf conforme discriminação abaixo:
valor total da rpv.............r$ 17.138,40 
retenção de irrf...............r$  3.804,07
valor líquido:.................r$ 13.334,07"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103400017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
11912	29589.19	5	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/01/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório nº 470/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000172.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400181	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
11913	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	thiago fernandes borges	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500397	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.241-**
11914	5000.00	1	pagamento líquido parcial conforme recibo do mês de janeiro/2026 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
11915	2799.77	2	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
#
nf 927274/fatura 2765702 (sei 86500572 e 86500654) - diesel s-10 - jan/2026. ateste sei 86501134.
valor da nf: r$ 2.806,82 // dedução de ir: r$ 7,05 // valor líquido pago: r$ 2.799,77.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
11916	139.36	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100300010	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11917	19755.34	100	"pdf:	2024295000126
3957-07/25 liq	19.755,34 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11918	452.63	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº ***.982.351-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.
.
- reclamante: colégio master ltda;
- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 86;
- i.d. depósito: 081250000030578180.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11919	15893.78	1	pagamento da nf 256 ref faturamento retroativo relativo ao reajuste de preços do contrato nº 36/2025 - período de maio a dezembro de 2024, conforme despacho nº 3298/25/agehab/grsg. sei nº202300031001342.	partners comunicacao integrada ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026436200500054	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.958.504/0001-07
11920	81164.14	1	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 85 ref 01/2026  r$ 81.164,14.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
11921	30041.69	1	"pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no m
ês de dezembro/2025, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fern
anda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executi
vo do estado - sead."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-02	fevereiro	2	2026180100800031	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11922	15.66	21	".
pdf 2024260100124
.
pagamento do irrf da nf 912722,
 referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025260100600063	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
11923	9860.18	18	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei nº. 202300004068367 *
* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *
* pdf nº. 2024170100075 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1094 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício
 de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de
 transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento
 e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipa
mentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de eq
uipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equ
ipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento
de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos ex
atos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexo
s, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do
processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8
.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário ofici
al do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste cont
rato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinque
nta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluind
o todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e
 condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00
2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60
2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00
2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00
2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00
valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60
.
lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81
valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81
.
lote 11 - fibra apagada
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38
.
valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79
valor total anual = r$ 380.661,48
valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
****************"	rd telecom ltda - me	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400265	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
11924	14718.14	1	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 778 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
11925	784913.76	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).
adicionais variáveis"	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100029	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11926	2069.08	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154512-94.2025.8.09.0051, em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de  r$ 2.069,08, para honorários de sucumbência. pdf 2026436100174. processo sei 202500036005673.	leandro da silva reginaldo	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026436106900032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.351.791-**
11927	97672.14	1	destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200300004	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11928	455096.89	1	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 65, emissão: 23/02/2026, atestado: 23/02/2026, 
referência: 12/2025, valor: r$ 455.096,89 - líquido."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700173	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
11929	99.99	3	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
11930	2693.28	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

prevcom patronal"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100052	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
11931	523.98	1	"restituiçao de valor indevido na conta 774-8 do fundo rpps pelo funcionario do banco caixa economica federal, o valor foi transferido para a conta do fundo via transferencia bancaria e o mesmo foi solicitado a restituiçao para a conta em que foi retirado.
a conta e de uma falecida no nome de sebastiana peres ramos  conta bancaria  ag:0611 banco 104 cc:781155505-1
favor depositar no banco 104 conta  0611/1288/781155505-1 sebastiana peres ramos 

valor..............523,98"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-13	fevereiro	2	2026188000200001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11932	52316.87	3	pagamento de iss da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-02-06	fevereiro	2	2026436104100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
11933	7436.21	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds.

referência 12/2025.
nf - 80. valor issqn. r$ 3.492,55
nf - 81. valor issqn. r$ 3.943,66"	engix construcoes e servicos ltda	2026	38	2026-02-13	fevereiro	2	2026300103800003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
11934	513.96	1	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-02-25	fevereiro	2	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
11935	6300.00	2	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500435	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.118.381/0001-57
11936	1790.39	1	"proc pgto 202200010023140 - ejsa.
.
fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  locação da impressora. lacen
.
ipof 2025285000175
.
nota fiscal nº 161/jan/26 
.
total a pagar:	1.790,39
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000142	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
11937	1289.70	2	destina-se a recolhimento do ir relativo ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração debenefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.289,70(mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 930583(sei86127267), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. janeiro/26. pdf nº 2025295300042.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300006	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
11938	0.00	1	transferência de recursos financeiros  com a finalidade de cobrir despesas com a reforma de um espaço localizado nas dependências do colégio estadual dona elba ferreira garcia na cidade de castelândia ? goiás,   com o objetivo de adequá-lo para funcionamento de um laboratório de química e biologia., conforme: portaria nº 0839, rex nº 4956,  despacho nº 130/2026/seduc/dofi-19007 .  autorizo da despesa:  despacho nº 271/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100252. código fundeb nº 29.	conselho escolar dom miguel pedro mundo	2026	125	2026-02-05	fevereiro	2	2026240112500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.116/0001-52
11939	418.00	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf43
.
...processo pagamento 202500006010127
...ipof...............2025240100642
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	31	2026-02-20	fevereiro	2	2026240103100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
11940	76000.00	1	"pagamento que se faz a digital servicos em tecnologia eireli – me para atender despesas com a contratação de serviços para instalação de sistema de geração de imagens em painel vídeo wall (painel vídeo wall, kit de suporte profissional para fixação de videowall 1x1 em parede e software de gerenciamento de vídeo), mediante pregão eletrônico nº 30/2025 e termo de julgamento e homologação (301697). conforme nota fiscal de serviço eletrônica nf-e nº 281 e pdf 2025215300359.
sislog 117270
.

valor da ordem de pagamento....................................................... r$ 76.000,00
.
171 - gestão e manutenção"	digital servicos em tecnologia eireli - me	2026	3	2026-02-19	fevereiro	2	2025215300300009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	37.111.778/0001-88
11941	42001.45	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100044	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
11942	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	tatiana da silva leal	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500568	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.781-**
11943	2911799.43	5	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100042	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11944	12.04	6	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruanã/go, conforme fatura nº 175825417 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 12,04.
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11945	17001.22	18	".
processo: 202400010070036 - vpo
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nf 337346/dezembro/2025..........................11.301,99
nf 337347/dezembro/2025...........................5,699,23
.
total a pagar....................................17.001,22"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2025285001700023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
11946	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	alicia gabrielly souza faria	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500246	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.653.031-**
11947	387.60	2	"processo 20260001003318 - mmrm
.
compra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 ""d""/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025
medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 6/2026 (sei 85246859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 907466 - ir
.
emissão: 12/02/2026
.
valor: r$ 387,60
.
dare: nº 12100002607200446"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	121	2026-02-26	fevereiro	2	2026285012100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
11948	200000.00	1	"processo: 202500005012731 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1209 município niquelandia deputado lineu olimpio objeto da emenda - investimentos
.
pagamento em conformidade com o despacho 4291/2025/ses/cep (84499435)."	fundo municipal de saude de niquelandia	2026	216	2026-02-09	fevereiro	2	2025285021600328	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.480.867/0001-45
11949	0.00	266	"retenção issqn 5% + 2,50 taxa expediente à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf36 - r$ 209.466,06
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-02	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11950	3000.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500071	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.113.810/0001-17
11951	950.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	assistencia cultural filantropica evangelica betesda	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500406	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.504.302/0001-22
11952	325000.00	14	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, referente a contratação de
consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, emitidas em 30/01/2026. 
nf 95, no valor total da nf r$ 60.000,00;
nf 96, no valor total da nf r$ 60.000,00;
nf 97, no valor total da nf r$ 65.000,00;
nf 98, no valor total da nf r$ 50.000,00;
nf 99, no valor total da nf r$ 40.000,00;
nf 100, no valor total da nf r$ 50.000,00.
processo: 202400005045618 pdf: 2025400100017. gcsb."	rgtech inovacoes tecnologicas ltda	2026	28	2026-02-06	fevereiro	2	2025400102800002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.917.554/0001-01
11953	1735.00	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
número do ipof 2026240100122
.
fatura....janeiro/2026
valor bruto: r$ 2.821,98
codigo fundeb 25-25-outros serviços de manutenção das escolas.
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-02-06	fevereiro	2	2026240103900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
11954	741.90	1	auxilio transporte - ref.02/2026 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 02/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 597/2026/agehab/gagp (86068225), despacho nº 122/2026/ai (86108807), despacho nº 571/2026/grsg (86105196). sei 202300031010273.	redemob consorcio	2026	4	2026-02-12	fevereiro	2	2026436200400002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.636.142/0001-01
11955	516500.00	1	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai
xo:
..
- ensino fundamental 
- referência: janeiro/2026
..
* arquivo valores nº 15998 / 15999 - categoria i - estadual r$ 30.000,00
* arquivo valores nº 16000 / 16001 - categoria ii - regional r$ 117.500,00
* arquivo valores nº 16002 / 16003 - categoria iii - municipal r$ 369.000,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-02-06	fevereiro	2	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11956	166.22	7	"valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02748312-0
 (85578574), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 936/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000754."	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
11957	505.83	181	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 020260000000990238	policia militar	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11958	21.66	7	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). 
pdf: 2025310100417
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 85049595 (fls. 2), com embasame
nto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20
12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:dezembro/2025."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-03	fevereiro	2	2025310100500042	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
11959	26158.44	3	pagamento de iss da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-02-06	fevereiro	2	2026436104100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
11960	175.28	20	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11574 e pdf 2025215300118. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 175,28.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11961	76.48	21	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11574 e pdf 2025215300118. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 76,48.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11962	86.82	3	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2741384, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, 
ref. 12/2025, valor r$ 86,82 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700041	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
11963	1439.53	1	"pdf: 2024160100027 - processo: 202100015002244
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação 
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), 
com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização 
das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á
saber:
- nf 104629408, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, 
referencia 12/2025, valor r$ 1.439,53 líquido parcial.
o restante do valor r$ 2.178,54 foi pago no empenho
2025.1601.007.00073 no dia 26/01/2026"	claro s a	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700063	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
11964	617.07	5	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1006
.
sei (86162838)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
11965	2236.74	1	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100922, processo de pagamento sei nº 202500036015861, 37 irrf.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	53	2026-02-09	fevereiro	2	2025436105300040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
11966	60000.00	1	convênio tem por objeto locação de sistema de sonorização profissional pa 24 para atendimento da programação oficial do carnaval 2026 da cidade de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 2/2026 - serint/gecei-14659	prefeitura municipal de goias	2026	16	2026-02-04	fevereiro	2	2026190101600001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.295.772/0001-23
11967	36727.82	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª parcela do contrato: 62/2025, o objeto e aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr). referente ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100719 processo sei nº 202600036001434. nf nº 3296, 3300, 3303.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026436101100016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
11968	46601.65	2	"pagamento do irrf retido da nf 2296, emitida em 10/02/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 46.601,65 (valor total da nf r$ 970.867,61). conforme dare anexo.
processo: 202114304002338 
ipof: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	35	2026-02-13	fevereiro	2	2026400103500006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
11969	31965.00	1	"processo n° 202600028000047

***suplementação de saldo***

visa o pagamento de diarias dentro do estado de goias no exercicio de 2026,
no periodo.

devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100600031	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11970	78400.00	3	pagamento do liquido da nf 75 destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).	l&b produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400070	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.374.853/0001-70
11971	229.66	1	"portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009953. rd 58/2026 (86058074).........r$ 229,66
.
apostila 26ª - piso de enfermagem (86617023)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
11972	538956.54	2	auxilio alimentação - ref.03/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 03/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 752/2026/agehab/gagp (86480884), despacho nº 147/2026/agehab/ai (86526224). sei 202200031002238.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-02-24	fevereiro	2	2026436200400003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	69.034.668/0001-56
11973	19795.79	1	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
 - ensino fundamental- 
.
nota fiscal:  27  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
valor total da nota:  	r$ 395.915,87
issqn:	r$ 19.795,79
......	

	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf:	2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-02-24	fevereiro	2	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11974	55.50	10	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 49 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 2/2026 - reunião do conselho de procuradores - 21/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
11975	192192.00	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de fevereiro/2026, militares e civis.
(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100037	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	50.565.317/0001-43
11976	123167.67	1	"ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês de janeiro de 2026, conforme  relacionados: 
- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.29.560,24; 
- gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06;
- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 32.285,66 com  férias; 
- nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 29.874,71.
.
total r$ 123.167,67.
.
ras/gpf."	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100093	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.098.797/0001-74
11977	5391.85	1	"ipof 2026290100062
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - fas - militar - ativo: r$   5.391,85"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100060	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
11978	30095.00	1	pagamento pela aquisição de peças anatômicas sintéticas para o laboratório morfofuncional e utilização por parte dos cursos de educação física, enfermagem, farmácia e medicina (articulação do joelho com ligamentos, pé (normal, chato e curvo) – anatomia, articulação da mão com ligamentos, articulação do pé – esqueleto em tamanho natural, comparação de joelho saudável e patológico, modelo degenerativo evolutivo das vértebras (em 4 partes), esqueleto humano (1,70 m de altura), braço com músculos (deltoide e braquial), cabeça e pescoço muscular, perna – músculos principais, vasos e nervos, crânio humano com coluna cervical, medula espinhal ampliada – anatomia, coração em tamanho médio (em 5 partes), pâncreas, baço e duodeno, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 17, emitida em 05.01.2026- sei 84643969 e atestado nº 1/2026 - sei 84692429.	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	37	2026-02-19	fevereiro	2	2025406203700072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.306.133/0001-82
11979	1802.11	1	"ipof 2026290100085
 servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.
refere-se a bloqueio de penhora de 50% dos rendimentos líquidos da servidora lorena telles de menezes, cpf ***.849.431-**, processo 0011072-92.2013.5.18.0004, da 4ª vara do trabalho de goiânia. 
conta judicial 2555 042 21564548-0 . 
id 032555002422602243 . 
01 - valor.................r$ 1.802,11"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100092	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11980	160000.00	1	"processo 202600010000160 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).
.
pagamento pop.indigena/janeiro/2026.............r$160.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso;  aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11981	252.33	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de capacitação servidor público-funcam do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100300007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11982	2364.42	1	"pdf: 2025160100196 - processo: 202300005029371
pagamento referente a prorrogação do contrato 
17/2024 /secami com empresa especializada para o 
fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de 
manutenção em geral para utilização pela superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico teixeira e 
palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 1131, emissão 19/01/26, atesto 10/02/26, 
ref. 01/2026, valor 2.364,42 - líquido parc o rest 
no emp 2025.1601.7.384."	integra tech solucoes ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700115	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	52.627.084/0001-91
11983	15912.60	308	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf62 r$ 289.320,09
...processo pagamento 202500006066012
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-19	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11984	1481.32	42	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 496, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo: 
i.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32.
total selecionado:..............................................r$ 1.481,32.
processo sei: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
11985	16118.93	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000011, processo sei nº 202500036018950, nf-839.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-02-19	fevereiro	2	2025435001900010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
11986	52144.20	7	202600025008527- refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores credenciados - 01/2026 - r$ 52.144,20.	departamento estadual de transito	2026	17	2026-02-13	fevereiro	2	2025296101700015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11987	33031.01	1	"valor que se refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100100038	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.565.317/0001-43
11988	74.67	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/12/25 no valor 74,67.
descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 15158. (restante).
processo sei: 20240029005905.
camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.
total selecionado: r$ 74,67."	camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800051	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.643.840/0001-35
11989	206.94	2	pagamento taxa de art ao crea-go.op referentes boletos constantes no desp-14-sacr-arts.	crea-go	2026	34	2026-02-19	fevereiro	2	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
11990	5429.96	12	"pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos
serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – r
evisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hid
rolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 2023
00006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apre
sentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
-nf 3 - r$ 189.131,23 - 23ª medição do contrato nº 186/2023
inss r$ 5.429,96
issqn r$ 9.456,56
irrf r$ 2.269,57
líquido r$ 171.975,14
.
.despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-02-19	fevereiro	2	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
11991	335778.56	1	"descontos com ipasgo saúde
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300043	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
11992	12.56	2	"despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. 
ref. lote 1 - serviços gráficos
* * nota fiscal 112 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 4/2026"	castros eventos ltda me	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100500037	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	23.376.753/0001-00
11993	30000.00	1	valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.	dr agua inova simples i s	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2026316100900022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	59.846.919/0001-43
11994	419.24	1	"pdf:2025295200034
alug. reaj.-2025 ir
jbr"	imc participacoes ltda	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300106	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
11995	2225.00	1	"pagamento pela contratação de carla danielle dias costa, cpf ***.197.551-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia – eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 173, de 12 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117723/2025 e processo sei nº 202500005039237.
- atestado 11 (83545813)"	carla danielle dias costa	2026	12	2026-02-12	fevereiro	2	2025406201200015	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.197.551-**
11996	7034.52	1	"pdf:	2026290600129
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de janeiro de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 7.034,52
.
rmb"	prefeitura municipal de firminopolis	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100072	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.321.917/0001-13
11997	2989.10	1	"despesa com a continuação do 2° termo aditivo ao contrato nº 28/2023 (vigência: 25/04/2025 a 24/04/2026), no valor global de r$ 113.717,85, referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, caster e cambagem de eixos, para os veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000927) (pregão eletrônico nº. 014/2023) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
24	3.3.90.30.35	12/02/2026	12/02/2026	2.989,10	2.989,10"	fenix comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000149	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
11998	24904.57	6	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- vencimentos e salários ............................. r$ 24.904,57"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100035	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11999	112765.34	1	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 223/2026-gear de 26/02/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700035	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
12000	2772.92	2	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 223/2026-gear de 26/02/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700035	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
12001	2489317.92	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12002	2919.86	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12003	23228.53	2	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12004	30856.53	4	"processo pagamento  202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm
.
dare nº 12100002605802118 
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 1198. processo nr
202200010011494
.
nota fiscal............emissão...........valor
1198/jan/26/ir.........06/02/2026........30.856,53
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
12005	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	nadia felix felipe da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500053	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.929.861-**
12006	16359.86	4	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês fevereiro - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600033	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
12007	197871.18	4	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12008	905.32	8	"pdf:2025295000470
29-12/25 iss
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
12009	28.80	228	"202500025185893 nfag 43092 r$ 28,8 (site pop tv news nfvc 14 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-04	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12010	453.98	1	"202000025052533 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/11 a 23/1
1/2025 ref 11/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 453,98."	agenor pereira da silva	2026	20	2026-02-04	fevereiro	2	2026296102000061	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.166.151-**
12011	9000.00	1	".
ipof:2025170100168
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
processo de restituição:202600004014622
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500050	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12012	7277.92	1	"este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.
conforme fatura nº 3000520546, referente ao período de janeiro de 2026, com vencimento no dia 28 de fevereiro de 2026.

pdf nº 2025336200154
processo sei nº 202400024004489"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200700029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
12013	11696.68	1	"pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.36.22 - r$ 11.696,68"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100600093	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12014	3244.40	2	valor destinado ao pagamento de inss da 55ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei nº 202600036000998, nf nº 215 inss.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	141	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114100058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
12015	70.29	1	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025.  
pagamento da demae, referente ao mês de dezembro de 2025, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 16/2026-nugc, do dia: 27/01/2026 e atestada pela estora do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 9714405.........vencimento: 05/02/2026............valor
r$ 70,29."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026326101100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.675.468/0001-86
12016	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	natalia reboucas martins	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500241	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.174.261-**
12017	796.55	1	pagamento da nota fiscal n° 4225 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de janeiro de 89(oitenta e nove) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipo	jr aguas eireli	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.546.623/0001-04
12018	4052.64	308	"descrição para ordem de pagamento do iss
202500025129589 nfag 117  (cleyton da silva pereira  nfvc 1 r$ 1056)
202500025142544 nfag 254  r$ 1496,64 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32865 r$ 
202500025142544 nfag 261  r$ 1500 (televisão record  nfvc 42536 r$ )


mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-02-04	fevereiro	2	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12019	9644.03	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2765436 r$ 9644,03 ref: janeiro/2026 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2026120100900005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
12020	5972.98	3	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco),com material de consumo incluso (toner, cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. pdf 2025240
100305 - processo: 202000006044788/202400006020587, conforme nota fiscal:
..
- nf 84 data de emissão: 06/02/2026
- referência: dezembro/2025 e janeiro/2026 
- valor total dos serviços r$ 5.972,98
- vl. líquido da nota fiscal  r$ 5.972,98
..
dados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7
.."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2026	15	2026-02-13	fevereiro	2	2025240101500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
12021	14995.68	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26973188 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4419.	francisco de jesus	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.327.605-**
12022	0.00	14	"pagamento de issqn  da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos servi
ços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisã
o 2015/2017, colégio estadual exaltina soares dos santos, município de simol
andia-go, conforme contrato nº 091/2025, conforme planilhas, projetos e cron
ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra. nf68
- r$ 91.199,92 - 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss r$ 5.016,00
issqn r$ 4.560,00
irrf r$ 1.094,40
líquido r$ 80.529,53
.
...despacho nº 371/2026/seduc/coordastec-16768 (86018627)
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202600006002599
pdf: 2025240100094
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-19	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12023	3617.60	216	"pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0104
nf 31177 r$ 3617,6 (nf 152 site catalão news )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12024	469.66	11	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.
pdf: 2025420100067

820-ddtizaçãoinss 	3.3.90.39.57 	22/01/2026 	22/01/2026 	469,66 	469,66"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025420100100101	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
12025	7232.50	152	"pagamento do líquido do processo 202517697000476 - lote: 2026/0094
nf 42926 r$ 7232,5 (nf 2 rádio mantiqueira ltda)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12026	23931.76	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12046 e pdf nº 2024215300169. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 23.931,76.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12027	7122.00	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; fortalecimento do serviço de saúde da polícia militar do estado de goiás (pmgo) por meio da aquisição de 01 (um) equipamento de ultrassonografia, 01 (um) ventilador de transporte e emergência e 02 (dois) equipamentos de laser para o hospital da polícia militar (hpm), em goiânia-goiás, mediante pregão eletrônico n.º 007/2025, referente ao processo de contratação n.º 113865 e processo sei n.º 202500005010983;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 64396."	philips medical systems ltda	2026	39	2026-02-23	fevereiro	2	2025290203900001	2025	2902	polícia militar	58.295.213/0021-11
12028	4649.32	10	".
*pdf 2025170100115*
.
pagamento do valor líquido da nf 306 referente ao 3º termo aditivo ao contrat
o nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e
 a empresa ecosense construções, log
ística e gestão ambiental eireli.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, produzidos pela secretaria de estado da economia.
.
vigência: 21/09/2025
.
[mfo]
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2025170101400459	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
12029	326.47	2	"202100025062061- refere-se ao pagamento nf 10737 ref 12/2025 prestação deserviços de gerenciamento eletrônico gasolina 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	13	2026-02-23	fevereiro	2	2025296101300220	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
12030	79.90	2	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500078	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
12031	13992.80	4	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
notas:
213	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	7.477,04	7.477,04 
212	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	6.515,76	6.515,76"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000177	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
12032	9.81	6	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente a hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita técnica e acompanhamento da execução do lote iii, integrante do projeto juntos pelo araguaia, patrocinado pela empresa state grid e executado pelo instituto espinhaço, na cidade de baliza-goiás, entre os dias 05 e 06 de fevereiro de 2026 e hospedagem para a semad, andréa vulcanis, que realizou visita à área de relevante interesse ecológico (arie) águas de são joão que ocorreu entre os dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme ordem de serviço 4 (86533181), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 126 e pdf 2024215300223. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 9,81.
.
processo de pagamento 202300017012546.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
12033	72.00	69	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32053-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12034	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	crisnamurte alves carneiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500589	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.631-**
12035	148806.20	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026
.
02/2026	3.1.90.11.13 - r$ 148.806,20"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
12036	2390.00	1	"despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026),  no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda).
nota:
602	3.3.90.30.35	23/02/2026	23/02/2026	2.390,00	2.390,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000221	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
12037	15912.00	3	"pagamento do restante (líquido) da nota 35, destinado a contratação da empresa fef produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da dupla fred & fabricio, no valor de r$ 234.000,00, por apresentação, a primeira no dia 22/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição ceres/go. sislog nº 117683. (ipof nº 2025426100271).
426100279)."	fef producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2025426103400059	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	45.114.202/0001-00
12038	11698.15	3	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao
contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. daof 89/3261/2026. pagamento líquido da saneago despacho nº 21/026-nugc de 13/02/2026, fatura nº 3000520521, vencimento dia 28/02/2026 de serviços prestados no mês de janeiro de 2026, atestada pela gestora em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da fatura....................r$ 12.280,73
base de cálculo irrf.....................r$ 12.137,12
retenção de irrf.........................r$    582,58
valor líquido............................r$ 11.698,15."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
12039	14994.48	1	pagamento referente á nota fiscal nº 26847001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3804	ivanildo do nascimento pereira	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001007	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.978.164-**
12040	101.62	3	"retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme
nf nº 1201, relatório de serviço (85749758). pdf nº 2025180100130. fp."	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
12041	1939.95	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100100020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
12042	142581.45	1	"pagamento de 13º salário referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

13º salário ................... r$ 142.581,45

                                    crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400029	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12043	50821.02	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)
• ipof: 2026140100036"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100089	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
12044	43973.52	20	valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101599, processo de pagamento sei nº 202600036000701, nf nº 2351.	construtora centro leste s a	2026	108	2026-02-10	fevereiro	2	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
12045	3040.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500425	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.328.237/0001-15
12046	2354.84	5	"retenção de inss referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, conforme notas
fiscais n° 1811 a 1856, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e
jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital e interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2025180100700278	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12047	139.07	2	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/02/2026 no valor de
139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo
rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis
to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre
ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref dezembro/2025. fat nº3981  - locação - liquido-reaj - . processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 139,07."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026186300800047	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
12048	2342.30	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26861939 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5487.	manoel do carmo ferreira	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000805	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.769.862-**
12049	171957.99	6	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 122.351,77
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 171.957,99
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 117.212,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100044	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12050	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 824.12 município guarani de goias deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de guarani de goias objeto da emenda aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo pick-up de modelo e ano de fabricação do exercício corrente da aquisição  modalidade: transferência especial	prefeitura municipal de guarani de goias	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101400003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.588/0001-82
12051	13604.67	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais proferida nos autos 5784255.37.2024.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, ao pagamento no valor 13.604,67 referente aos danos morais em favor de sérgio alves de carvalho cpf ***.574.834-**.

depósito judicial - id nº 040253501272602233.
pdf nº 2026336200034.
processo sei nº 202400024004244."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026336200700048	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12052	253.04	1	"despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
notas:
2250	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	158,15	158,15 
2251	3.3.90.30.35	19/02/2026	19/02/2026	 94,89	 94,89"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026409301000084	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
12053	60.00	1	"pagamento referente à pdf nº 2025186300125 parcela(s) 09/02/2025 no valor de
60,00. trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação d
e serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para
elevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício
visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão e
letrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686. nf nº 311 de
05/01/2026 ref. dez/2025 -liquido - complemento. sei 202600029000008. total
selecionado: r$60,00."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2026186300800037	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
12054	8867.88	1	"pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções
ltda, referente ao recibo do mês de janeniro/2026 de locação do
imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor
central, posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para
sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60
(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028.
pdf nº 2023180100146. wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
12055	307.20	61	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32187/36-irrf veicul"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12056	3741.24	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
protege-fundo de combate a pobreza reg.próp desconto. 
no valor de........r$ 3.741,24."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100500006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12057	8030.57	4	recolhimento do ir da empresa white lake equipamentos profissionais ltda, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 8.030,57 (oito mil, trinta reais e cinquenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 75.483 (sei 84681533 - r$ 4.867,67) e nº 75.607 (sei 84685730 - r$ 3.162,90). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.	white lake equipamentos profissionais ltda	2026	9	2026-02-04	fevereiro	2	2025295300900001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	68.761.923/0001-08
12058	3003.33	1	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
58202.............01/26.............903,46  
58203.............01/26...........1.004,26  
58204.............01/26...........1.095,61  
total.............................3.138,73
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
12059	282.91	1	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: janeiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.700
- valor mensal: r$ 613.670,20
.
- modalidade de ensino: 367 - educação especial
- valor total r$ 11.787,91
** irrf r$ 282,91
.."	redemob consorcio	2026	244	2026-02-02	fevereiro	2	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
12060	48892.72	1	"pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - administração geral
.

- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: janeiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.700
- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20
- valor parcial: r$ 50.095,00
- líquido: r$ 48.892,72"	redemob consorcio	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
12061	615270.73	2	pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100081	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
12062	14990.21	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26872935 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2844.	eduardo jose dos reis	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2025320101101098	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.594.031-**
12063	4620.00	1	".
proc. 202600010002887- vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
convênio svisa ref. janeiro/2026.......................4.620,00"	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-02-18	fevereiro	2	2026285013000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12064	0.00	1	"pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de bianca ferreira rocha pimenta, ocorrido na cidade bucareste na romênia, na data de 02/12/2025, conforme despacho n° 87/2026-sgg-sgi, de 13/02/2026, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo, no valor total de 4245 euros, no valor r$ 32.100,00
processo: 202618037000022 
ipof: 2025400100202.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026400101100001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12065	236846.32	2	"contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998.

quitar darf anexado"	ministerio da fazenda	2026	31	2026-02-24	fevereiro	2	2026170203100007	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
12066	180.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	associacao atletas de jesus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500325	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.689.205/0001-41
12067	0.00	1	"processo sei nº 202600010005694 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rita maria batista almeida. processo c. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4992 (85399385).
.
ipof: 2026285000598. daof 967/2850.
.
valor: r$ 1.950,00
."	maria ines batista almeida	2026	69	2026-02-24	fevereiro	2	2026285006900083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.679.041-**
12068	6623.54	1	"recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da despesa, imento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota
fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20
16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria
de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con
siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.
.
modalidade de ensino - ensino fundamental
.

- despacho nº 1206/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: janeiro/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.700
- valor total mensal mensal: r$ 613.670,20
- valor parcial: r$ 275.980,83
- irrf: r$ 6.623,54"	redemob consorcio	2026	83	2026-02-02	fevereiro	2	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
12069	31719.20	2	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de buffet, 
compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, 
brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização 
de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em 
goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, 
pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 47, emissão: 02/02/2026, 
atestado:04/02/2026, período: 05 a 15/12/2025, 
valor: r$ 31.719,20 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700138	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
12070	750.00	1	"processo sei nº 202600010006334 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gleice kellen dias silva. processo 202600010006334. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 5612 (85491727).
.
ipof: 2026285000604. daof: 964/2850
.
valor: r$ 750,00
."	gleice kellen dias silva	2026	69	2026-02-24	fevereiro	2	2026285006900085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.550.401-**
12071	384.20	8	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 008"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12072	422.74	2	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025003733 fat 3000518828 r$ 422,74
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000073	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
12073	1650.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	obra unida a sociedade de sao vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0007-79
12074	35240.69	22	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1067 e pdf 2024215300184. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35.240,70.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12075	1079.96	21	recolhimento do iss da nota fiscal nº 100 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 82/2025 (id. 85096039). relatório nº 317/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000433.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12076	439000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do carnaval 2026 na cidade de ipameri/go e no distrito de domiciano ribeiro, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 5/2026
prog.goias. conv 05"	prefeitura municipal de ipameri	2026	18	2026-02-06	fevereiro	2	2026190101800003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.606/0001-41
12077	40.58	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124200035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12078	200.58	51	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a
prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de novembro/2025.
notas fiscais nº.: 93.

obs.: valor complementar devido ao fato de que a ordem de pagamento anterior foi paga a menor, em razão da alteração do valor do issqn retido pela prefeitura, conforme a alíquota aplicável. diante disso, foi realizado novo cálculo e estamos efetuando o pagamento da diferença correspondente ao valor remanescente.

.
jps
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-02-26	fevereiro	2	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
12079	120.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.	amp net ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500100	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.638.969/0001-50
12080	126.53	2	"valor para pagamento do irrf da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596 irrf.
dare: 8584 0000 001-9 2653 0008 210-7 0002 6051 080-7 0430 2530 000-1"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100600047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
12081	720.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (0
***.252.278-**) , referente ao período: 12/2025
despacho 98"	projeto minha oportunidade-pmo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.732.342/0001-36
12082	1621.01	1	folha de inss empregado do pagamento dos servidores da secretaria da economia -  referente a janeiro de 2026	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105000033	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
12083	168.65	13	contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 545, referente ao mês 12/2025	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700055	2025	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
12084	6105359.07	1	"processo sei nº 202600010002676 - mc
.
aquisição via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos processos licitatórios nºs.: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos do componente especializado - ceaf, visando dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (85515615).
.
pagamento conforme ofício 5771 (85515496)
.
valor: r$ 6.105.359,07
."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2026	145	2026-02-12	fevereiro	2	2026285014500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
12085	1295.03	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana rita gondim	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100053	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.189.621-**
12086	184721.44	1	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 1000668696840 ref. 01/2026 conforme segue:
.
r$ 186.930,96 bruto
r$ 2.209,52 irrf
r$ 184.721,44 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700075	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
12087	0.02	12	"complemento  de inss 3,3% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss liquido
353........ r$ 126.766,33....r$ 3.042,39...r$ 4.183,29....r$ 119.540,65
352.........r$ 328.172,16....r$ 7.876,13...r$ 10.829,68...r$ 309.466,35
355.........r$ 105.453,30....r$ 2.530,88...r$ 3.479,96....r$ 99.442,46
356.........r$ 27.792,60.....r$ 667,01.....r$ 917,16......r$ 26.207,86
357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15
359.........r$ 57.277,17.....r$ 1.374,65...r$ 1.890,15....r$ 54.012,37
354.........r$ 84.648,00.....r$ 2.031,55...r$ 2.793,38....r$ 79.823,06
358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38
.
total a pagar inss: r$ 26.050,59
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
12088	24230.96	20	pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12089	8709.22	29	"pagamento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal 04/2026, referente a adesão à ata de registro de preços n° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto  contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784);  ateste de nota fiscal 86173818; notificação nº 29 / 2026 seduc/nep-21095; encaminhamento para pagamento através do despacho nº 434/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100577,   daof  930/2401/2025.
. nota fiscal n° 44, de 09/02/2026;
. valor :r$181.442,19;
. valor líquido: r$169.104,13 ;
. valor issqn:  r$ 3.628,84;
. valor irrf: r$8.709,22.
terezinha."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	95	2026-02-11	fevereiro	2	2025240109500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
12090	255.33	3	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti.
conforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 135"	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2025290200700242	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
12091	1237.28	33	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11481 e pdf 2024215300088 (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.237,28.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100025	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12092	2494.12	278	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf64 r$ 207.842,92
.
...processo pagamento 202500006057786
...ipof...............2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12093	800.05	5	pagamento parte líquido - contrato nº 03/2023 - ref. novembro e dezembro/2025	interativa facilities ltda	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2025440100800064	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
12094	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	ana clara alves costa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500184	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.347.591-**
12095	15123632.30	4	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de fevereiro/2026, parcela acordo, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 78/2026-gdpr de 25/02/2026.

 esta op deve ser cumprida via depósito bancário:
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560636-1"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-02-25	fevereiro	2	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12096	14482.25	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 4212. valor irrf. referência 01/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12097	26268.03	13	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - salário maternidade indenizado.........r$ 26.268,03"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100071	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12098	6562.50	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	sociedade de instrucao e assistencia social	2026	35	2026-02-12	fevereiro	2	2026300103500544	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.812.074/0007-77
12099	30340.22	167	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0087
nf 540 r$ 7354,4 (nf 6 programa capital esportes );
nf 590 r$ 6891,69 (nf 20 rádio 92 fm );
nf 595 r$ 3677,2 (nf 3 site class news );
nf 596 r$ 2963,03 (nf 4 rádio rio vermelho );
nf 609 r$ 5515,8 (nf 7 site revista viver goiás );
nf 635 r$ 3938,1 (nf 814 rádio geração fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12100	2250.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500255	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0007-67
12101	28.92	4	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12356 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), na unidade vapt vupt de palmeiras de goiás - go, conforme o
lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2025180100700273	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
12102	1.00	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
- nf 426 ref.: janeiro/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 líquido parte r$ 0,01
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12103	15065.19	8	pagamento do líquido da nf 18, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 15.065,19 (valor total da nf r$ 55.219,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700074	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
12104	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	brenner brunetto oliveira silveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500311	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.351.891-**
12105	50437.88	29	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 guias -vl 50.437,88 – rap - emp 2025.9.42 – cmdf 046 (data 30/01/2026) – dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12106	12829.14	7	"pagamento de inss (valor mão de obra b.calculo inss: r$ 116.628,50 x 11,00% r$ 12.829,14) da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
nf:55 (r$233.257,00)..centro de ensino em período integral presidente costa
e silva - goianésia-go.
.inss r$12.829,14
.issqn r$ 11.662,85
.irrf r$ 2.799,08
.líquido r$205.965,93
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
despacho nº 374/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86027005)
.
processo: 202400006131749 / 202500006094554
pdf: 2025240100094
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-11	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12107	86.40	135	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

irrf,referente à nf n32065,ordem de serviço,nº13(sei nº.83349660)-agencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12108	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jennifer cristhine oliveira cabral	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500602	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.335.111-**
12109	420.12	50	recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12110	355468.11	1	"pdf: 2024290600137
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido.
.
fatura........unidade cons......ref.............valor
10202500......61440.............12/25......355.468,11  
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290600700068	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
12111	1706.35	1	"renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina
* * fatura 2769579 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600031	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
12112	1595.87	10	"pdf: 2025290600090
.
pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a
objeto: serviço de telefonia. valor líquido.
.
fatura..............ref................valor
50830...............12/25...........1.595,87  
.
rmb"	telefonica brasil s a	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700232	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.558.157/0001-62
12113	1116.50	1	"descontos com a aalego
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300048	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	20.344.026/0001-64
12114	0.00	4	"pdf:	2025188000009

rest rpv 2025.12521

solicitamos o pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial em nome de arlan carlos de almeida.

cnpj: 11.991.625/0001-89

caixa econômica federal
agência: 2535
operação: 040
conta corrente: 02003226-2


valor.................... r$ 1.080,61"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12115	8600.80	3	férias indenizadas – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200100055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12116	100.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.	konectiva provedor de internet ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.708.092/0001-85
12117	102569.64	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go - fevereiro 2026 - 202600025025055 - ferias abono clt.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12118	11.51	4	"recolhimento de irpj da fatura nº 519252, referente ao
consumo de água e esgoto do mês de fevereiro/2026,
destinado à unidade vapt vupt de ipameri, conforme
o contrato nº 028/2023. pdf: 2024180100220. wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
12119	2158.76	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. 

referência 01/2026. valor irrf.
nf - 102. r$ 506,59  
nf - 103. r$ 340,67   
nf - 104. r$ 314,56  
nf - 105. r$ 325,43 
nf - 106. r$ 353,72  
nf - 107. r$ 317,79"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
12120	17905.50	1	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.
.
ipof 2025285003965
.
nota fiscal nº 219/jan/26 - emissão 10/02/2026
.
total a pagar:	17.905,50
.
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
12121	333.74	28	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 032555001642602058	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12122	4360.00	10	pagamento da nota fiscal nº 524284123 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/11/2025 à 20/12/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 167/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2025436200600136	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
12123	0.00	19	"pdf:	2024290100090
12/25 liq	1.627,51 
lfb"	marry delatorre costa	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2025290100700020	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
12124	32699.18	1	pagamento relativo a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300700006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12125	339.07	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº ***.372.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.
.
- reclamante: fabiana batista lima;
- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 24 de 48;
- i.d. depósito: 081250000030572352.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12126	4237.80	1	pagamento do valor líquido da nf 0930580, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100182.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
12127	17687.12	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300030	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
12128	3901.49	232	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171538 nfag 43207  r$ 57,6 (site portal notícias goiás  nfvc 728 r$ )
202500025171538 nfag 43208  r$  (gráfica cgh comunicação  nfvc 2267 r$ 1280,69)
202500025171538 nfag 43209  r$ 28,8 (site jaraguá notícias  nfvc 103 r$ )
202500025171538 nfag 43210  r$ 57,6 (site g 5 news ltda  nfvc 45 r$ )
202500025171538 nfag 43048  r$ 57,6 (site enquanto isso em goiás  nfvc 25 r$ )
202500025171538 nfag 43054  r$ 216 (jornal o popular  nfvc 1763 r$ 1152)
202500025171538 nfag 43211  r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com  nfvc 246 r$ 202500025171538 nfag 43314 r$ 280,80 (aviel empreendimentos ltda nfvc 1 r$ ) 
202500025171538 nfag 43313  r$ 432 (fux filmes  nfvc 53 r$ )
202500025171538 nfag 43316  r$ 28,8 (jornal sudoeste  nfvc 995 r$ )
202500025171538 nfag 43318  r$ 252 (site mais conteúdo  nfvc 37 r$ )
202500025171538 nfag 43315 r$ 28,80 ( kl four empresa sul goiana de publicidade e marketing nfvc 633 r$ ) 


mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-06	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12129	199836.00	2	pagamento, nota 35, destinado a contratação da empresa fef produções artísticas ltda., por inexigibilidade de licitação da dupla fred & fabricio, no valor de r$ 234.000,00, por apresentação, a primeira no dia 22/12/2025, durante o festival do bem pocket - edição ceres/go. sislog nº 117683. (ipof nº 2025426100279).	fef producoes artisticas ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400059	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	45.114.202/0001-00
12130	149063.61	1	1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro/2026 - processo nº 202600055000005.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100051	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
12131	578638.01	7	"histórico
processo: 202500010067041 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
814061.......578.638,01"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	163	2026-02-25	fevereiro	2	2025285016300463	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
12132	85284.00	1	"processo 202500010097439
.
repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). 
.
pagamento esp/anapolis/janeiro/2026..............r$85.284,00
.
creditar conforme a seguir:
.
fundo municipal de anápolis - cnpj: 06.169.881/0001-55
.
banco: 104
agencia: 25119
conta: 0000713360
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-11	fevereiro	2	2026285003000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12133	9724.55	6	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 520740 irrf. referência 01/2026."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-02-25	fevereiro	2	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
12134	301.28	1	"pdf: 2024290100276
12026001-01/26 liq
jbr"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700073	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
12135	12216.76	3	"processo pagamento 202300010053600 - crs
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad
ministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr
estação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq
uipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador
), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg
f / gaal-05396.
.
dare:nº 12100002604400597
.
ref. ir
.
985727/jan/2026/ir.......02/02/2026........12.216,76"	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-02-11	fevereiro	2	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
12136	0.00	16	"recolhimento de iss 5%  complemento das notas fiscais 3702 e 3703  aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos - pdf-2024240102056 processo nº 2024000060792
66, conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 3702
emissão: 24/11/2025
atesto: 24/11/2025
valor total da nota: r$ 11.513,15
valor correto issqn 5% : 575,66
líquido: r$ 9.463,81
.
informamos que foi recolhido  o issqn  anteriormente  no valor de 230,26 com aliquota de 2% gerendo diferença a menor de r$ 345,40
.
nota fiscal...3703
emissão: 24/11/2025
atesto: 24/11/2025
valor total da nota: r$ 32.236,82
valor correto issn 5%  : r$ 1.611,84
.
informamos que foi recolhido  o issqn  anteriormente  no valor de  644,74 com aliquota de 2% gerendo diferença a menor de r$ 967,10
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	104	2026-02-19	fevereiro	2	2025240110400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
12137	897.60	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº ***.518.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489.
.
- reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa;
- titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.367.971-**;
- banco: 001 - bb;
- agência: 4130;
- conta: 4036-3;
- processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026;
- parcelas: 19 de 57;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12138	360.00	1	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12139	51.64	7	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre as faturas conforme segue:
.
fatura nº 3000511425, ref. 08/2025, valor irrf r$ 16,91
fatura nº 3000512770, ref. 09/2025, valor irrf r$ 15,25
fatura nº 3000514823, ref. 10/2025, valor irrf r$ 19,48"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700291	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
12140	439539.19	2	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1496 (ref. 22/12/2025 a 21/01/2026) refere-se ao exercício de 2026 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:
.
lote 1
item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de
tecnologia da informação e comunicação (tic)
unidade de medida: valor mensal
quantidade: 12
valor unitário: r$ 567.386,26
valor total do item 1: r$ 6.808.635,12
.
item 2 - reembolso de diárias
unidade de medida: unidade
quantidade 180
valor unitário: r$ 250,80
valor total do item 2: r$ 45.144,00
.
valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12
.
o valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).
.
o prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.
.
rmvp
*******************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-02-12	fevereiro	2	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12141	25932.00	149	"pagamento do líquido do processo 202517697000470 - lote: 2026/0073
nf 42860 r$ 25932 (nf 6 revista fala prefeito )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-05	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12142	1836.72	1	"pagamento parcial referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025,
que trata da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme
nota fiscal nº 278. as atividades foram executadas nos seguintes locais:
águas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping,
anápolis, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina,
posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf:
2025180100111. fp"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026180100500111	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
12143	1834.44	1	pagamento parcial do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. liq. e.p. pdf: 2023180100154.	kennedy dos santos	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500016	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
12144	12824.43	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.3.90.93.21
r$ 12.824,43"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200500007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12145	1829827.33	1	"proceso sei nº 202500010097534 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 011/2025 ""
f"". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026 dod (84064022). entregar nota de empenho com a o rdem de fornecimento 690 (84107879), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof: 2026285000156. daof: 147/2850. autorização (84107286).
.
nota: 464079
emissão: 06/02/2026
valor: r$ 1.829.827,33
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
12146	4709.27	1	refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nf 89 r$ 4.709,27.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-02-09	fevereiro	2	2026296101800038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
12147	233.52	2	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf-oi jan 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
12148	13746.04	1	"processo: 201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf:2024285003495.  requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
boleto condomínio......valor r$
cond/pav 01/jan/26.....9.199,32 
cond/mezanino/jan/26...4.546,72 
.
total a pagar:	13.746,04
."	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
12149	690.42	2	"processo 202500005007306 - mmrm
.
contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go).
.
tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915.
.
dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003429
.
nota: 413
.
emissão: 28/01/2026
.
valor: r$ 690,42"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001000615	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.990.073/0001-15
12150	30450.43	3	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de buffet, 
compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, 
brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização 
de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em 
goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, 
pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 47, emissão: 02/02/2026, 
atestado:04/02/2026, período: 05 a 15/12/2025, 
valor: r$ 30.450,43 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700138	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
12151	828.78	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº ***.725.231-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.
.
- reclamante: mariza dos santos lourenço;
- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.040.631-**;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1254;
- conta: 15.612-0 - operação 013;
- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;
- parcelas: 15 de 47;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12152	70641.56	1	".
proc 202600010009846-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo de saúde do distrito federal.
.
janeiro/2026:
.
ana vitoria rosa......................12.015,23
etyene barbosa bento...................9.882,21
fabiano tanuri franca.................13.485,16
renata moreira ferreira...............13.746,44
thais dos santos ferreira torres......12.094,77
thais kato de sousa....................9.417,75
.
total a ressarcir.....................70.641,56
."	fundo de saude do distrito federal	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500145	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
12153	73272.17	1	valor destinado ao pagamento do  plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
12154	4795.80	1	"pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
número do ipof 2025240101556
3.3.90.30.05 – combustível automotivo – diesel
.
fatura...........bruto.........irrf...........liquido
2769275..........4.809,45.......13,65.......4.795,80
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
12155	17950.36	1	"proc pgto 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
ipof 2025285001472
.
nota fiscal nº 930588/jan/26 - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	17.950,36
.
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
12156	3450.17	4	"retenção inss da empresa funcional construcoes ltda referente a contratação
de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim
, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição
inss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%)
issqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%)
i.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%)
valor líquido r$ 80.608,47
.
conforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063
cno: 90.024.14337/71
.
dalcy"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-02-11	fevereiro	2	2026240103100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
12157	175115.16	1	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado 
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado:
 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 175.115,16 - líquido."	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
12158	17129.22	1	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.3.90.41.03 - r$ 17.129,22 
02/2026	3.3.90.41.30 - r$ 3.462,84 
02/2026	3.3.90.41.31 - r$ 3.833,23"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100300010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12159	454050.42	2	"processo 202500010100333.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84580582). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  10/2026(sei 84665581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
813269:....................454.050,42 
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-13	fevereiro	2	2026285009200052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
12160	3750.00	1	"processo 202600010011311. - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente guilherme ferreira moreira machado e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 10792/2026/ses (sei 86410733)."	renata ferreira da silva	2026	69	2026-02-27	fevereiro	2	2026285006900126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.733.031-**
12161	1406348.64	3	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200028	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
12162	149845.66	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100031	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12163	363.78	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento referente a dezembro de 2025 de empresa de prestação de serviços de digitalização, the docs.

nf - 513. valor irrf. referência 12/2025."	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600045	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
12164	50000.00	21	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
.
pagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025. fdac. 
despacho nº 39/2026/secult/fac-18623  -  sei - 86425546
.
.
proponente: procopia dos santos
cpf: ***.996.721-**
.
.
dados bancarios:

banco: 104 - caixa economica
agência: 3722
conta poupança: 768397832-0
.
valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-02-27	fevereiro	2	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12165	1191560.46	1	valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002766, nf nº 2354 líquido.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-02-26	fevereiro	2	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
12166	267.20	19	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn,referente à nf nº50-iss veiculo-site tribuna do planalto
,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12167	863094.88	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.07
r$ 863.094,88"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100052	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12168	18965.71	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	sandro gomes batista	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100119	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.761.181-**
12169	61496.16	1	"pagamento do líquido referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal
n° 1933, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12170	5404.27	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	andre brito de oliveira	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100073	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
12171	24588.55	2	"pagamento de solicitação de indenização referente ao processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, no qual figura como requerida gercina gomes barbosa, decorrente de acidente ocorrido em 02/06/2023, durante o embarque no terminal novo mundo, que ocasionou diversas sequelas à requerente, no montante de r$ 24.588,55, acrescido de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.029,47, totalizando a quantia de r$ 29.618,02.
nota:
gjur-22/2026	3.3.90.91.03	29/01/2026	29/01/2026	24.588,55	24.588,55"	marques da silva lima	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026409301000067	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.553.051-**
12172	221.91	27	recolhimento do iss da nota fiscal nº 131 -referente a reajuste das medições - pós data base, da prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/novembro/dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 480/2026 - inspeção financeira (86215150). sei 202600031000836.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12173	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mariana beatriz da silva rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500385	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.571-**
12174	151.54	27	pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/12/2025 a 02/01/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n°7174. (pdf nº 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
12175	0.00	1	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
nf. 77229tcset  janeiro 2026"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
12176	1753.33	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: fevereiro/2026
* ipof: 2026145100008"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100500057	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
12177	1386.48	2	"pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000520550, referente
ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,
para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.
jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
12178	1621.00	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: fevereiro/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<............)."	marlene de lima soares firmino	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000037	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.060.448-**
12179	56000.00	1	pagamento da nota fiscal n.°135 a favor da empresa thermoline bobinas e etiquetas express ltda, referente aquisição de 20.000 bobinas térmicas amarela 80 x 40 1 via, para suprir as impressoras de senha utilizadas nas unidades vapt vupt sob a responsabilidade da sead.	thermonline bobinas e etiquetas express ltda	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.837.004/0001-43
12180	12683.42	1	"contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint
nfe 23005 jan 2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026190101100032	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.604.122/0001-97
12181	36.16	2	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
referente a serviços.
* * nota fiscal 55 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
12182	9798.63	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento complementar da nota do mês 12/2025.
nf 1089 - r$ 9.798,63"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026305200600051	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
12183	3600.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.785.841/0001-10
12184	200.00	1	"processo sei nº 202500010099037 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aparecida maria da maia. processo 202500010099037.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94805 (84304829).
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000374 (85836178)
.
valor: r$ 200,00
."	aparecida maria da maia	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.578.791-**
12185	777.26	32	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11474 e pdf 2024215300082. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,26. 
.
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12186	10473.45	1	"licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).
.
taxa.cond.janeiro
.
sei (86065077)"	condominio do edificio parthenon center	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026250100600059	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	24.850.489/0001-59
12187	104.25	18	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de issqn referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 22/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 183 e pdf 2025215300007. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 104,25. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	58	2026-02-05	fevereiro	2	2025215305800032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
12188	228976.00	4	pagamento do líquido da 55ª medição do contrato 42/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036000662, nf nº 62 líquido.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	141	2026-02-04	fevereiro	2	2025436114100051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
12189	124650.00	1	"destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares
do cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor tot
al de r$ 124.650,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 07, de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.701. pdf nº 2026290300041."	corpo de bombeiros militar	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026290300700002	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12190	2153.84	6	"retenção de irrf 1,2% acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718
.
nota fiscal...1290
valor bruto: 179.487,00
irrf: 2.153,84
liquido : 177.333,16
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-11	fevereiro	2	2025240117500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12191	32.86	3	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 190 (sei 85493483). emitida em 27/01/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
12192	15775.78	1	"processo sei: 202500010080451 - vvf.
.
portaria 33/2022
.
aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, 
cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. 
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - 
portaria 33/2022
.
nota.........valor(r$)
18659........15.775,78"	qualy comercial ltda	2026	170	2026-02-04	fevereiro	2	2025285017000045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.301.724/0001-91
12193	1369000.00	1	"processo 202300010000735 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376).
.
pagamento hmap/janeiro/2026...............r$684.500,00
pagamento hmap/fevereiro/2026.............r$684.500,00
.
total a pagar:........r$1.369.000,00
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
12194	618.85	1	"valor para pagamento de despesas com 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 600102309, conforme instruções nos autos.
pagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 006/2026-
 nugc do dia: 08/01/2026 da fatura nº 2013217, emissão dia: 05/01/2026 da
unidade consumidora nº 600102309, mês referência dezembro de 2025, com vencimento em: 26/01/26, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:.................................r$ 625,62
base de cálculo irrf.........................r$ 564,07
retenção de irrf.............................r$ 6,77"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2026326101100019	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
12195	19.35	11	".
pdf 2024260100429
.
pagamento complementar do liquido da nf 25, (issqn liquidado indevidamente),
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2025260100600054	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
12196	2164.60	1	"pdf:2024290100213
4158-12/25 liq
jbr"	jr aguas eireli	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
12197	101136.08	5	"pdf: 2024290600173
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido parcial.
.
fatura..............referência............valor
65290/1.............12/25............101.136,08
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700047	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
12198	26243.07	2	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.
.
nº documento........ref................valor
224.................12/25..........26.243,07
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026290600700024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
12199	3757.67	286	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 529 r$ 75.153,34 – 1ª medição 
inss: r$ 4.133,43 (37.576,67*11%) 
issqn: r$ 3.757,67 (75.153,34*5%)
i.r. r$ 901,84 (75.153,34*1,2%) 
valor líquido r$ 66.360,40
.
conforme despacho nº 1454/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006110047
pdf: 2025240100383	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-04	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12200	37712.40	23	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: novembro/2025; nd 055/2025 nf 1504 r$ 9142,4 (nf 339 vira click ltda);
proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 056/2025 nf 1505 r$ 5714 (nf 338 vira click ltda);
proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 059/2025 nf 1509 r$ 11428 (nf 351 vira click ltda);
proc: 202517697000270; ref: dezembro/2025; nd 060/2025 nf 1510 r$ 11428 (nf 352 vira click ltda);"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
12201	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rosenilde nogueira paniago	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.508.101-**
12202	27614.37	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	242	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124200025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
12203	1973.07	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - pessoal municipal - 202420921000682	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300041	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.264.166/0001-40
12204	523.54	1	pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender a ueg, no mês de janeiro, conforme fatura 482264, om vencimento em 23.02.2026 - sei 86203621 e atestado nº 2/2026 - sei 86203748.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000105	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.028.316/0013-47
12205	42.61	4	"pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)
, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato,
referente ao mês de janeiro/2026. fatura 170498013 df - sei 85574229. boleto df  - sei 85769224. atestado nº 27/2026 - sei 85997757. solipa - sei 8599964
1"	claro s a	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
12206	16432.08	1	recolhimento imposto de renda sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. dare - sei 86152364.	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
12207	78400.00	4	pagamento do liquido da nf 77 destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).	l&b produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400070	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.374.853/0001-70
12208	160080.59	8	"202600010009894 - ejsa 
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. 
.
2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026
.
recurso tesouro estadual contrapartida 25%.
.
pdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).
.
pagamento conforme despacho 416 (86632081)
.
climer/cont/dez/25
.
total a pagar:	160.080,59
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	51	2026-02-25	fevereiro	2	2025285005100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
12209	1369.55	4	"vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026, conforme dares anexo.
ipof: 2026400100062
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12210	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	eloisa alves dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500481	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.054.361-**
12211	8588.91	2	"ipof 2026290100059 
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 
01 - adic ferias pm.......................r$ 8.588,91"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100054	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12212	293.59	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025.  relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400531	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12213	27507.88	6	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof)  0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento líquido parcial para sitelbra, despacho nº 46/2026-gt de 06/02/2026, notas fiscais nº 1144/4756 e 5379 emitidas em 03/02/2026, pelos serviços do período de 01/01 a 31/01/2026, atestadas pelo gestor em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total das notas 1144/4756 e 5379......r$ 115.579,32
retenção de irrf (4,8%).....................r$   5.547,80
valor total líquido:........................r$ 110.031,52."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
12214	32474008.08	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.


pensao civil.................32.474.008,08"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600029	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12215	638505.26	1	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - rpps patronal -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100064.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
12216	2833.73	5	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000072883 go - sei 86163962. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230596.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
12217	36774.00	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.16
r$ 36.774,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100066	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12218	178200.00	5	"pagamento referente aquisição de  conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para refeitórios,  composto por 1 mesa e 4 cadeiras. características do conjunto: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento e cadeiras com pés anderrapantes, sembraços, e dimensões aproximadas de 40cm (l) 88cm (a) e 44 cm de altura do assento, em conformidade com as normas abnt. dimensões padrão brasileiro de 70x70x72 (cxlxa), em conformidade com a ata de registro de preços n° 1/2025 - a - seduc (77922134) e arp n.° 1/2025 - b - seduc: (77922209), oriunda da contratação sislog n° 108509, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (50867949). consta dos autos: termo julgamento e homologação (77921833); ata da sessão eletrônica (77921929); ata registro de preço 001/2025 a,  aricanduva (77922134); anexo despacho conclusivo procset (79237346); requisição de despesa 33 (77942802); documentos de habilitação da empresa; despacho nº 181/2025/seduc/gei-18291 – solicitação de empenho;   termo de referência 79238619; cadastro comprasnet - deferido (80960950); resultado suprilog (80961081).
daof 2151/2401/2025, pdf 2025240102178...
...
...nf 002.179...
...valor da nota: r$ 178.200,00...
...valor líquido: r$ 178.200,00...
...emissão: 10/02/2026...
...atesto: 23/02/2026..."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	99	2026-02-26	fevereiro	2	2025240109900039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
12219	22229.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200600009	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12220	5400.00	1	"ipof: 2026290100016
tipo de programação: nova
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 
prazo: 03 meses 
área requisitante: ssp 
resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi
usuário: jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700086	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12221	78436.00	13	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.49
r$ 78.436,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100060	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12222	755.42	4	líquido referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de fevereiro de 2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
12223	1789.68	15	pagamento do ir da nf 153 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12224	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	layse vieira dos santos	2026	15	2026-02-02	fevereiro	2	2026316101500289	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
12225	42236.79	1	"transferência de recursos financeiros  destina-se ao atendimento das
despesas com aquisição de materiais para a execução de cabeamento es
truturado e infra esturutura de redes para a instalação de equipamen
tos de rede wi-fi para conectividade em todas as salas de aula e sa-
las administrativas, além de instalação de switch's e unidade  gate-
way para balanceamento e gerenciamento de redes para atender o  cen-
tro de ensino em período integral jayme câmara, localizado no municí
pio de goiânia go.
.
ipof: 2025240100215
daof: 0225/2401/2026
portaria: 0642/2026
rex: 4945
.
kênya"	conselho escolar sao domingos ii	2026	71	2026-02-05	fevereiro	2	2026240107100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.634.465/0001-02
12226	0.00	36	"pdf 2025260100107
pagamento de issqn da nf 671, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	51	2026-02-12	fevereiro	2	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12227	1440.34	25	"pdf:	2025295000004
10359-liq	1.440,34 
lfb"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
12228	88621.62	1	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 96377."	embratop geo tecnologias ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025290203400002	2025	2902	polícia militar	03.497.158/0001-07
12229	62.75	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de janeiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11976 e pdf nº 2025215 300121 . (irrf - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$62,75.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12230	5695.48	5	"pagamento de irrf, relativo a reforma completa na estrutura de mesa e cadei
ra, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento no
vo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para
atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino pdf 2025240102511
processo nº 202600006011267
..
- nota fiscal 05/2026, de 11/02/2026.
- valor nota fiscal: r$ 474.624,00;
- valor irrf: r$ 5.695,48
.
fundeb 25."	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-02-20	fevereiro	2	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
12231	6200.00	1	"processo 202600010008842.crrm
.

pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010008842 .
.
nome: izabel rafael barbosa 
cpf: 128.752.516-37
."	izabel rafael barbosa	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006900070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.452.516-**
12232	60000.00	1	"ipof: 2026295000019
tipo de programação: nova
tipo de despesa: contínua
vigência: 01/01/2026 a 28/02/2026
prazo: 02 meses
área requisitante: ssp/supini
resumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta - (joneval gomes de carvalho júnior, cpf: ***.591.521-**, conta n.º 71016-4, op n.º 006, agência n.º 0013, cef n.º 104)
usuário: jbr"	joneval gomes de carvalho junior	2026	4	2026-02-13	fevereiro	2	2026295000400005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.591.521-**
12233	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana carolina rezende	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500351	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.911.501-**
12234	1074379.85	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 1 e 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  20/11/2025 a 27/01/2026, conforme contrato n° 33/2025 (85805822) e relatório nº 534/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000947.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400481	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
12235	920.00	2	"pagamento pertinente a devolução parcial de diárias da gestão do atendimento
ao cidadão - vapt vupt, no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2026180100016. devolução  realizada por meio de dare. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026180100500024	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12236	37246.53	6	valor para pagamento do inss da 55ª medição, do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101501, processo de pagamento sei nº 202600036000997, nf nº 3216.	eliseu kopp e cia ltda	2026	141	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114100052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
12237	86879.40	211	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0105
nf 31911 r$ 3771,2 (nf 11 programa chumbo grosso tv ltda);
nf 32239 r$ 47140 (nf 486 tv sucesso band goiás );
nf 32237 r$ 5560,8 (nf 34 jornal diário central );
nf 32236 r$ 7107,2 (nf 85 jornal gazeta do estado );
nf 32321 r$ 23300,2 (nf 2288 gráfica cgh comunicação );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12238	197.32	244	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f nf nº 148"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12239	50015.25	5	"verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600016	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12240	290274.23	155	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0099
nf 43120 r$ 8921,9 (nf 132 televisão anhanguera jataí );
nf 43126 r$ 14142 (nf 539 programa jornalismo de verdade );
nf 43128 r$ 6599,6 (nf 113 site portal atos brasília );
nf 43061 r$ 3771,2 (nf 108 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );
nf 43059 r$ 4714 (nf 100 site mirante social );
nf 43334 r$ 45220 (nf 418 site portal metropoles);
nf 43398 r$ 18856 (nf 589  tv sucesso  de rio verde );
nf 43399 r$ 28284 (nf 14 programa de frente );
nf 43400 r$ 18856 (nf 38 tv capital  canal promessas );
nf 43401 r$ 28284 (nf 481 tv sucesso band goiás );
nf 43405 r$ 34023,53 (nf 56 jornal opção );
nf 43406 r$ 28284 (nf 8 tv atual record news);
nf 43407 r$ 36176 (nf 35 televisão fonte tv );
nf 43044 r$ 4714 (nf 55 site capital do entorno);
nf 43336 r$ 9428 (nf 239 blog tudo ok notícias )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12241	5499.23	1	"licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. 
.
.
pagamento do pasep mês de janeiro 2026. sei - 86483135
.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	31	2026-02-23	fevereiro	2	2026255003100001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12242	3308285.58	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12243	272.16	2	"retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 748,44
issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87
i.r. r$ 272,16
valor líquido: r$ 21.317,41
.
conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-02-20	fevereiro	2	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
12244	0.01	5	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº
67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa
dos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1
2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf25."	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	124	2026-02-18	fevereiro	2	2025436112400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
12245	404.98	25	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12246	31854.18	2	"principal - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 81/2026-gdpr de 23/02/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	42	2026-02-24	fevereiro	2	2026170204200002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
12247	2347.03	3	"recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ................ valor total *** iss
325 - dezembro/2025 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 48,54
327 - dezembro/2025 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
328 - dezembro/2025 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
333 - dezembro/2025 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 126,21
336 - dezembro/2025 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
337 - dezembro/2025 - jussara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
339 - dezembro/2025 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
341 - dezembro/2025 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 122,25
343 - dezembro/2025 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
344 - dezembro/2025 - pires do rio/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
345 - dezembro/2025 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 147,82
347 - dezembro/2025 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
348 - dezembro/2025 - posse/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
349 - dezembro/2025 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
350 - dezembro/2025 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
351 - dezembro/2025 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
352 - dezembro/2025 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
354 - dezembro/2025 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
357 - dezembro/2025 - s. m. do araguaia/go. - r$ 2.427,18 - r$ 127,21
358 - dezembro/2025 - mineiros/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
360 - dezembro/2025 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 126,68
361 - dezembro/2025 - campos belos/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 60,68
362 - dezembro/2025 - ap. de goiânia ...... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2025240100900180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12248	95405.44	21	"retenção de inss 11%  de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597.
.
pdf-2025240102145
.
periodo de cobertura  12/10/2025 a 31/12/2025
.
nota fiscal........valor bruto.....irrf.........inss
910..............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64 
911..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 
912..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 
91...............r$ 44.429,80......r$ 2.132,634.....r$ 4.887,28 
914..............r$ 64.525,62......r$ 3.097,234.....r$ 7.097,82 
915..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 
916..............r$ 86.955,84......r$ 4.173,84.....r$ 9.565,14 
917..............r$ 55.537,25......r$ 2.665,794.....r$ 6.109,10 
918..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 
919..............r$ 217.389,60......r$ 10.434,704.....r$ 23.912,86 
920..............r$ 75.279,89......r$ 3.613,434.....r$ 8.280,79 
921..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 
922..............r$ 10.754,27......r$ 516,204.....r$ 1.182,97 
923..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 
924..............r$ 86.034,16......r$ 4.129,644.....r$ 9.463,76 
925..............r$ 10.869,48......r$ 521,744.....r$ 1.195,64 
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	92	2026-02-12	fevereiro	2	2025240109200127	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
12249	3453.45	2	- pagamento do liquido da fatura 2770601 de 05/02/2025 (85986431), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01 a 31/01/2026 (álcool).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
12250	0.00	26	recolhimento do iss da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12251	550.00	1	"processo 202500010097835.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010097835
.
ipof:2026285000329 . daof:514. rd n° 1/2026 - ses/ccerac/tfd 
.
nome: alexandre de andrade barros
cpf: ***.072.751-**
."	alexandre de andrade barros	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.072.751-**
12252	7817682.50	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100026	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12253	112.72	2	"valor destinado a cobrir despesas irrf do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependência s goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100444, processo de
pagamento sei nº 202600036002197, nf. nº 000025472 ."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026436100600055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
12254	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.556-**
12255	47450.37	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

verba indeniz 22.259
verba indeniz 22.258
auxílio alimentação"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100500009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12256	11157.82	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100074	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
12257	14825.95	16	pagamento de inss da 45ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025438000025, processo sei 202600036000077, nf nº 4273 inss.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2025438000100004	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
12258	0.01	2	regularização irrf debitado na conta conta 4204.576.996.459-2 (empreendimentos concluídos), ocorrido em 01/2026. 202600031000279.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-02-27	fevereiro	2	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
12259	5256.66	1	".
proc 202500010018247-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias.
.
rosiney avelino duarte - dez/2025...........r$ 5.256,66
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500171	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
12260	0.00	13	referente a nf 104 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
12261	9900.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500279	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	32.156.122/0001-68
12262	1461.79	1	"* ipof nº. 2023170100062 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 10 (sei 85997677) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
rmvp
****************"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-02-09	fevereiro	2	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
12263	1979973.89	2	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300020	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12264	6252.13	10	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.
pagamento efetuado pelo nexxera folha janeiro 2026"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-27	fevereiro	2	2026188100400002	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
12265	297826.19	24	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.


pagamento liquido  da nota fiscal de nº 152. sei - 86209623
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
12266	428422.90	3	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos
- liquido - 13º salário - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300021	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12267	384.20	9	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 009"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12268	1310.16	6	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002934. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
nota fiscal.......................valores
112285/dez/25/coeg	......	r$	864,96 
112285/dez/25/cremic	......	r$	131,44 
112285/dez/25/op.aer	......	r$	8,48 
112285/dez/25/cara	......	r$	4,24 
112285/dez/25/siate	......	r$	301,04 
.
total a pagar:	1.310,16
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	80	2026-02-19	fevereiro	2	2025285008000084	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
12269	284.79	62	"pagamento de arts solicitadas no despacho nº 170/2026/goinfra/oc-gepoc anexo.
parte) pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-02-25	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12270	800000.00	1	2/3 pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2ª etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02), no município edealina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 09/01/2026, contrato nº 123/2024 (85272280).  relatório nº 365/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000571.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400646	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
12271	4032.15	32	pagamento da nota fiscal nº 147 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, confome contrato nº 79/2025 (81534967) e relatório 529/2026 - inspeção financeira (86354471). sei 202600031001048.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12272	2735327.22	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.


vantagens ......................2.735.327,22"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000500020	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12273	2146747.42	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos/rpps empregador, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundo financeiro rpps/empregador (28,50%) cnpj: 18.867.930/0001-02 - regime próprio - outros
no valor de..........r$ 2.146.747,42"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100200005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
12274	447.12	2	"retenção do irpj referente ao recibo de janeiro/2026, relativo
à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria
261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00
com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor
de r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
12275	15.49	22	"destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 15,49(quinze reais e quarenta e nove centavos), conforme fatura nº 528732(sei86233567), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor r$     referência    vencimento       matrícula
528732    15,49        02/26         25/02/2026       8715-7

valor total ......................................................r$ 15,49"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
12276	32758.75	1	"descontos com o banco santander
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300068	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
12277	61400.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)
• ipof: 2026140100023"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100058	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12278	1518.00	3	"ipof 2026260100051
.
pagamento do inss da nf 156 referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12279	300.00	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº ***.896.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.
.
- reclamante: joelma chavier de souza;
- titular da conta: joelma chavier de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.720.261-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4352;
- conta: 21.495-3;
- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;
- parcelas: 45 de 148;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12280	187.49	1	"- pdf 2022170100164
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação a
anexa ao processo.
.
- janeiro/2025..........r$1.377,66
.
***************************************************************************.obs.: 
esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.
.
dvs
."	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500076	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
12281	3076.20	1	"descontos com o ipasgo saúde cerrado
folha de pensionistas fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300064	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12282	1858.87	1	"ressarcimento(r$ 1.858,87 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 66/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
66/2026/wilton	3.3.90.93.16	25/02/2026	25/02/2026	1.858,87	1.858,87"	wilton francisco dos santos	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026409301000281	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.880.301-**
12283	15305.25	3	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 523, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de janeiro/2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-02-09	fevereiro	2	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
12284	48.86	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.
.
- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;
- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;
- parcelas: 1 de 1;
- i.d. depósito: 081250000030579535.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12285	183.56	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº ***.531.901-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.
.
- reclamante: multicultura idiomas ltda;
- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 19;
- i.d. depósito: 081250000030577206.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12286	9300.00	1	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 45/2025 - sei 84132592.

 ."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2026406202800021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12287	750.00	1	"processo 202500010099785 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josias freitas da silva. exercício anterior. processo 202500010099785. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 95481/2025/ses (sei 84403466).
.
valor a pagar: r$ 750,00"	joelma freitas pereira silva	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.969.993-**
12288	22090.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
serviços gráficos.
nf. nº 8, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026.
-
processo ordinário: 202600006005237
processo estimativo: 202600006005373
ipof: 2026240100070
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026240101100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12289	240185.64	1	"repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear
despesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii
(ipeartes).
-
processo: 202600006008020
ipof: 2026240100110
portaria 822/2026
rex seq 4955
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2026	67	2026-02-10	fevereiro	2	2026240106700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
12290	802.79	1	"202200025002291 fat 2019953 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde r$ 426,90.
fat 2019931 ref 01/2026 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana
r$ 375,89 
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
12291	137.07	3	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 9804 - r$ 137,07"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026305200600102	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
12292	1486940.00	1	"contrato nº 30/2025 dgpc (sei nº 80331757), referente à sistema de detecção de celulares, modelo lifeseeker mini / easycatcher, incluso suporte técnico por 01 ano (renovável) e treinamento, com kit de integração com drone dji matrice 300/350, com garantia de 01 (um) ano, pagamento da nota fiscal nº 49142, conforme segue:
r$ 1.505.000,00 bruto
r$ 18.060,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.486.940,00 líquido"	helisul táxi aéreo ltda	2026	15	2026-02-25	fevereiro	2	2025295501500001	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	75.543.611/0001-85
12293	188780.84	1	"pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri
monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armac
om tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visandoa
segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servido
res e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os servi
ços a serem contratados, pelo período de janeiro/2026, conforme nota fiscal
de serviços 01085 emitida em 02/02/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
12294	376.88	17	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 2025118657759 complemento ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica
ciretran de anápolis r$ 376,88 sei 202200025000705
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 0574174843-7 
cnpj02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	15	2026-02-10	fevereiro	2	2025296101500035	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
12295	14956.80	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de maria socorro de sousa oliveira, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais. pdf 2026436100095, processo sei nº 202000036006842	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026436106900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12296	7875.00	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	obras sociais do centro espirita irmao aureo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500512	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.006.149/0001-09
12297	216.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	associa o dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500501	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.295.144/0001-00
12298	264.58	1	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

favor creditar no banco 104- caixa economica federal, ag.: 3867 c.c.:575206522-0
cnpj: 00.068.071/0001-26

cocalinho...............264,58"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12299	58099.74	30	"pdf:	2025295000425
41383-liq	58.099,74 
lfb"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
12300	523.95	23	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1063 e pdf 2024215300181. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 523,95.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12301	15790.24	15	"pagamento do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa-dos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c
oordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935
4).
.
nf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 495,21
issqn: r$ 868,09
irrf: r$ 208,34
valor líquido: r$ 15.790,24
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102201
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	86	2026-02-01	fevereiro	2	2025240108600055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
12302	2115.50	1	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquido	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026436105000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
12303	143336.39	3	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
......................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a fevereiro 2026,fund.rescis sol. pag.85237678 .
.
valor pago.............r$ 143.336,39.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de fevereiro/2026 tc 20/2025 (85237678).
."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12304	174630.89	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108300021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12305	6918.14	19	recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1660/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-02-05	fevereiro	2	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
12306	14995.36	1	pagamento referente á nota fiscal nº26970693 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5699	flavio germano da silva	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000615	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.726.711-**
12307	1800.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500190	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0002-04
12308	49.42	6	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 201 - mês de janeiro2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
12309	689.90	1	".
2025170100111.
.
ordem de pagamento parcial da fatura nº 000661, referente ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado  para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400246	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
12310	3049.87	9	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono fardamento do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100059	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12311	750.00	1	"processo 202600010006283.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010006283.
.
marlene josé da silva
cpf: ***.063.161-**
."	marlene jose da silva	2026	69	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006900067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.063.161-**
12312	2101.17	2	"pdf: 2024160100056- processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). conforme dados á saber:
- fat: 178172009, em: 30/01/2026, at: 09/02/2026, 
ref: janeiro/2026, uc: 10013603513, valor: r$ 2.101,17 - líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
12313	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	pedro luiz ribeiro de vasconcelos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500558	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.254-**
12314	167068.02	3	pagamento referente à 2ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, nos moldes do contrato n° 12/2025 - sei 74314932. relatório iconográfico - sei 85514847. boletim de medição -  sei 85514968. relatório de medição - sei 85514897. relatório - sei 85872727. nota fiscal nº 2065, emitida em 02.02.2026 - sei 85754492 e atestado nº 4/2026 - sei 85755303. solipa - sei 85777541.	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
12315	13976.28	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.


**fgts janeiro/2026**."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026316100100026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.360.305/0001-04
12316	4122.70	1	"pdf: 2025160100209 - processo: 202500015001898
refere-se a restituição do fundo rotativo da 
superintendência de administração do palácio pedro 
ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de 
pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 4º 
trimestre de 2025.
- pagamento à empresa saeta ind e com 
eletroeletronico ltda, referente a aquisição de 
materiais elétricos para reforma do pplt, através do 
pix nº 131550. nota fiscal eletrônica n° 556300, 
série 001, folha 01-02 - data 14/10/2025.	
processo nº 001/2025.
valor: r$ 1.572,70
- pagamento à empresa l.r.s - ferragens ltda me, 
referente a aquisição de materiais de suporte operacional 
para o pplt, através do pix nº 30949. nota fiscal n° 36592, 
série 4, folha 01-01 - data 05/11/2025. 	r$ 1.110,00
processo nº 003/2025.
valor: r$ r$ 1.110,00
- pagamento à empresa 11.728.555 wesley henrique 
carrijo referente a cópia de chaves para a sapplt 
através do pix nº 30949. nota fiscal eletrônica n° 81, 
folha 01-01, data 30/10/2025.
processo nº 002/2025.
valor: r$ 1.440,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700078	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12317	178.00	1	"despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda.
nota:
774	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	178,00	178,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000260	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
12318	729.45	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	barbara nirvana alves ribeiro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.566.671-**
12319	3232.44	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: pensão alimentícia (regime geral)
• ipof: 2026140100025"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100062	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12320	7780.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26828467 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6641	fernanda cristina de souza	2026	60	2026-02-09	fevereiro	2	2025320106000226	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.844.771-**
12321	3460.00	1	"pagamento do liquido da nf 40651,
 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, por meio da ata de registro de preço, para atender as atividades do projeto finalístico centro paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100263"	g.a da costa esportes ltda me	2026	31	2026-02-11	fevereiro	2	2025260103100023	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	26.290.146/0001-02
12322	300000.00	1	"processo: 202500005012115 - vvf
.
transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 129.1 do deputado estadual  adailton florentino do nascimento, para destinação de recursos a fundacao de assistencia social de anapolis - 01.038.751/0001-60.
.
pagamento conforme despacho nº 149/2026/ses/cconv (sei 86517143)."	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	217	2026-02-23	fevereiro	2	2025285021700018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.038.751/0001-60
12323	104.16	1	"despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1376 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	assertiva service ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026145100500021	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	53.719.995/0001-01
12324	489.64	1	"despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. 
ref. lote 1 - serviços gráficos
* * nota fiscal 112 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 4/2026"	castros eventos ltda me	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100500037	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	23.376.753/0001-00
12325	56969.18	1	valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101052, processo de pagamento sei nº 202500036020222, nf nº 74.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
12326	2251.71	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-prevcom-empgdor -competência de fevereiro/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100073	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
12327	265190.11	4	valor para pagamento do líquido da 08ª medição, do contrato nº 056/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202600036000178, nfs nº 1532, nº 1533, nº 1534, nº 1535 e nº1536.	lcm construcao e comercio s a	2026	65	2026-02-25	fevereiro	2	2026436106500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
12328	26357.96	1	pagamento referente a transferencia de recurso para o conselho escolar colégio estadual olynto pereira de castro para execução de reforma dos muros e fachadas do colégio estadual olynto pereira de castro em rio verde	conselho escolar do colegio olinto pereira de castro	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026240106900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.084/0001-95
12329	10000.00	16	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000008
.
edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).
.
.
pagamento do edital mestras e mesres da cultura popular goiana nº 06/2025-fac.
despacho nº 24/2026/secult/fac-18623 - sei - 86018610
.
.
proponente: maria alves de souza
cpf: ***.787.321-**
.
.
dados bancarios:
.
banco: 104 - caixa ecônomica federal

agencia: 0954

conta poupança: 777778261-5
.
valor 10.000,00"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2025255001500001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12330	0.00	18	"pdf:2025295000003
10358 - liq
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2025295000400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
12331	3919154.19	2	pagamento - regime geral proprio - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000042	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12332	392.71	26	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12333	52642.53	2	"juros - parcela nº 151/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 81/2026-gdpr de 23/02/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	41	2026-02-24	fevereiro	2	2026170204100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
12334	208.34	17	"pagamento de irrf da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa-
dos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val
paraíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/
coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).
.
nf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 495,21
issqn: r$ 868,09
irrf: r$ 208,34
valor líquido: r$ 15.790,24
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102201
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	86	2026-02-01	fevereiro	2	2025240108600055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
12335	547.20	22	"retenção de irrf 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa especializa
da para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
ipof- 2024240101806 - processo 202400006059491
.
nota fiscal....657
valor bruto: 45.600,00
irrf: 547,20
issqn: 1.596,00
liquido: 43.456,80
.
weyder"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
12336	480.00	3	darf ref a retenção de impostos federais conf nf 15305-15309.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-02-13	fevereiro	2	2026409100800015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
12337	2996.61	30	".
processo 202400010033863- vpo
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
nf 3/dezembro/2025/ir (parcial)........................2.996,61
.
dare 12100002605801541"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
12338	20909.13	7	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias de fundos rotativos da secretaria da economia. processo sei: 202600004009539	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12339	337.58	1	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.

manutenção do órgão-despesas essenciais-referente recibo 01/2026-irrf-atesto86004054 e aut. sgi86016565"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
12340	720.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2025.
despacho 98"	instituto neoqav	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500227	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	35.008.376/0001-27
12341	6672.32	6	pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. nota fiscal corrigia nº 127 - sei 85947146.	experts informatica eireli	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025406200800355	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
12342	248.41	13	parte 1/2 dp pagamento da fatura nº 480508 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/12/2025 à 15/01/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 257 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202100031000463.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600026	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	34.028.316/0001-03
12343	1913.40	1	pagamento referente á nota fiscal nº26924533 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4215.	radames rodrigues da silva	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106001557	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.691-**
12344	137.15	1	"despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 483632 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600025	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	34.028.316/0013-47
12345	2474.00	1	202500025010612-pagamento nota fiscal nº 473 em anexo, aquisição e gas de cozinha glp botijoes 13kg, 20kg e 45 kg vlr 2.474,00	gas e mais comercio ltda	2026	18	2026-02-20	fevereiro	2	2026296101800013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.485.159/0001-20
12346	36.43	2	"retenção de irrf 4,8% de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25.
.
pdfs: 2025240100027- cod fundeb 25
.
fatura.....janeiro/2026
valor bruto : 759,02
valor liquido : 722,59
valor irrf: r$ 36,43
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	99	2026-02-13	fevereiro	2	2026240109900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
12347	122.29	4	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de 
comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da 
superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos 
situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 681, emissão: 27/01/2026,
atestado: 02/02/2026, valor: r$ 49,49  - ir
- nota fiscal: 682, emissão: 27/01/2026,
atestado: 02/02/2026, valor: r$ 72,80 - ir
valor total ir: r$ 122,29"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
12348	32034.16	4	"dare
retenção de irrf - aliquota de 1,2%, sobre o valor da nota fiscal 1242 -
aditivo aos contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote
7 . kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833
.
nf 1242 - r$  2.669.513,00    
irrf: r$ 32.034,16 
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-02-09	fevereiro	2	2025240117500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12349	198.41	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 15, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400368	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12350	141.65	2	"pdf:2025290100393
1-01/26 alug. ir
jbr"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
12351	1072.44	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido  da 03ª medição do contrato nº 142/2025- referente  contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101301  processo sei nº 202600036000801, nf-157	br infra construcoes ltda	2026	72	2026-02-25	fevereiro	2	2025436107200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.324.043/0001-50
12352	5.62	17	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nf nº 142294 de 27/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025 - impressao. como segue abaixo:
i.r........................................................r$ 5,62.
total selecionado:.........................................r$ 5,62.
processo sei 202200029006857."	sonda procwork informatica ltda	2026	30	2026-02-12	fevereiro	2	2025186303000027	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
12353	68058.04	19	"pagamento de gerenciador caixa do dia 19/02/2026. processos sei 202511129013187, 202511129012286 e 202511129013236.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor.........................r$ 68.058,04.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12354	78957.34	3	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 195 e pdf nº 2024215300085. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 78.957,34.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-02-26	fevereiro	2	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
12355	0.00	19	"pagamento à empresa gsg comercial ltda, aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 (64971640) e aditivo (81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, nota fiscal abaixo:
.
nf 4.239
emissão: 18/12/2025
atesto: 27/01/2025
valor total da nota: r$ 29.151,00
líquido: r$ 28.801,19 
.
pdf 2024240102113 
.
processo 202500006110963"	gsg comercial ltda	2026	99	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
12356	15321.21	6	"valor para pagamento do irrf da 39ª parcela do contrato nº 116/2022 - goinfra - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036001107 irrf.
dare: 8586 0000 153-1 2121 0008 210-2 0002 6044 005-1 1530 7390 000-9"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	105	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
12357	5598.06	1	"contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens.
pagamento referente nota fiscal 1407 liq 12/2025."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600045	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	06.955.770/0001-74
12358	14793.54	2	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11950 e pdf 2024215300091 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 14.793,54. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-23	fevereiro	2	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12359	3317.26	4	"202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam
ara valeria de sousa pela prefeitura de goiania -(86585895)mes dezembro/26
202600025025055
."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12360	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	john henry fredette	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500640	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.755.611-**
12361	306050.68	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal -
r$ 306.050,68).  observação: inss(empregado - r$ 139.857,22).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300100045	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
12362	132354.94	4	"pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. dos pensionistas do mês de fevereiro de 2026..

obs: esse valor será reajustado no mês de março na natureza 3.1.90.03.10 
beneficiário: estado de goiás 
cnpj:01.409.580/0001-38banco : 104agência: 4204 conta : 0573466919-5
gl"	estado de goias	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12363	0.00	6	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
29727(liq)..........12/25........270.963,05
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300020	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
12364	22902.59	5	recomposição em razão de sequestro judicial realizado na conta bancária vinculada à transferência especial - emenda parlamentar: 202529690008.	estado de goias	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
12365	938.93	238	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025185893 nfag 43204  r$ 57,6 (site os pequi de goiás  nfvc 67 r$ )
202500025185893 nfag 43206  r$ 18 (site de minuto a minuto  nfvc 16 r$ )
202500025185893 nfag 43071  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 498 r$ )
202500025185893 nfag 43292  r$ 17,28 (editora lua  nfvc 86 r$ )
202500025185893 nfag 43294  r$ 16,99 (site plural notícias  nfvc 1211 r$ )
202500025185893 nfag 43295  r$ 32,83 (site alo tv web  nfvc 519 r$ 175,1)
202500025185893 nfag 43296  r$ 24,77 (site alo tv web  nfvc 520 r$ 132,1)
202500025185893 nfag 43297  r$ 43,2 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 19 r$ )
202500025185893 nfag 43299  r$ 19,85 (jornal o canedense  nfvc 38 r$ )
202500025185893 nfag 43300  r$ 14,4 (programa de olho no social  nfvc 638 r$ )
202500025185893 nfag 43301  r$ 17,28 (site jornal populacional  nfvc 20 r$ )
202500025185893 nfag 43302  r$ 9,72 (site www.agenciapress.com  nfvc 1 r$ )
202500025185893 nfag 43303  r$ 28,8 (site portal meganésia  nfvc 505 r$ )
202500025185893 nfag 43304  r$ 14,4 (site jornal goiás em destaque  nfvc 444 r$ )
202500025185893 nfag 43305  r$ 28,8 (site jornal goiás em destaque  nfvc 443 r$ )
202500025185893 nfag 43306  r$ 28,8 (jornal sol nascente  nfvc 786 r$ 153,6)
202500025185893 nfag 43307  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 97 r$ )
202500025185893 nfag 43308  r$ 28,8 (programa de olho no social  nfvc 633 r$ )
202500025185893 nfag 43309  r$ 19,01 (site plural notícias  nfvc 1210 r$ )



mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-10	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12366	114.97	21	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, relativo a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11478 e pdf 2025215300104. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$ 114,97.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12367	525.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	organizacao preciso de oportunidade - pop	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.121.613/0001-00
12368	1689.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material de limpeza e produtos de
higienização, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700106	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12369	1000.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	casa da crianca pao de santo antonio	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500040	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.093.716/0002-61
12370	141.46	37	"recolhimento de iss, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 225 ref.: novembro/2025 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18  ** iss r$ 121,36
- juros r$ 20,10
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 43  (09/2025 - goiânia) o va
lor de r$ 20,10 para complementar o pagamento das duams 226 - itumbiara
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025240100900059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12371	1717.36	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº ***.443.441-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina
valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12372	105576.00	1	"repasse financeiro para pagamento de merenda escolar
-
programa nacional de alimentação escolar - pnae, no ano 2026.
colégio estadual edenval ramos caiado (escola nova).
-
processo: 202600006008451
ipof: 2026240100192
portaria 540/2025
rex seq 4929
-
hs"	conselho regional da subsecretaria de educacao de anapolis	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2026240102400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.891.399/0001-61
12373	14972.22	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26851838 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6684	patricia de jesus moura almeida	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106000973	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.729.491-**
12374	613.55	15	"pagamento do issqn da nfe 84
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
12375	5086.91	1	"valor para pagamento de despesas com indenização ao ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde 		
ipasgo saúde/patrocinio, no valor de.......r$ 5.086,91."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100800008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12376	133.56	21	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11540 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 133,56.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100049	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12377	597.72	3	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 3958
.
sei (86356632)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
12378	359.52	1	"valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos 201300066003510.
pagamento para sae, despacho nº 30/2026-nugc de 27/01/26, referente ao mês: 01/2026, atestada pela gestora, conforme discriminação abaixo:
ft.- 10802337-matrícula 1853-8- no valor..... r$  42,75- venc. 25/02/26
ft.- 10799158-matrícula 6379-7 - no valor.... r$ 316,77- venc. 25/02/26
total das fatura:............................ r$ 359,52."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101100010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	04.750.108/0001-52
12379	3922.76	13	"iss - substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075.
- duam iss nf 75 bks engenharia (85856417)
- despacho 94/2026 (85856509)"	bks engenharia e construções ltda	2026	27	2026-02-10	fevereiro	2	2025406202700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.598.979/0001-51
12380	6200.00	1	"processo sei nº 202600010007984 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi alcântara venâncio. processo 202600010009857. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8761 (86045993).
.
ipof: 2026285000605. daof 963/2850.
.
valor: r$ 6.200,00
."	gleides santana venancio	2026	69	2026-02-24	fevereiro	2	2026285006900079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.925.771-**
12381	1443.96	2	despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom,competência mês janeiro/2026 conforme nfs-341270.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100800004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
12382	3850.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	obras sociais paulo & estevao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500131	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.749.821/0001-03
12383	944.88	18	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040422200052602057	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12384	67.69	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 12172, referente ao mês de dezembro de 2025, como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 67,69. total selecionado:................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.
centro oeste sistemas de seguranca ltda."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-02-03	fevereiro	2	2025186300800136	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
12385	3000.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	casa de apoio mana de deus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500334	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.497.625/0001-34
12386	1604.60	7	pagamento do boleto anexo, relativo à guia de locomoção 109/02788707- guia vinculada ao processo 5033398-64.2026.8.09.0178 pdf - 2026436100083 - processo nº 202300036012705 - despacho 712-pr-proset	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12387	0.55	5	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra (3 km. itab. antes da ponte do rio pari) zona rural, jaraguá/go, conforme fatura nº 177655023 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,55.
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12388	47300.00	3	"pagamento a favor da empresa jl produções ltda (inexigibilidade de licitaçã
o),destinado a contratação do show com a artista julia leão , na realização
do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, sendo dia 30 de dezembro d
e 2025, no município de inhumas/go, promovido pela goiás turismo, totalizand
o o valor de r$ 50.000,00, sendo deduzido de iss o valor de r$2.600,00, rest
ando liquido(parcial) o valor de r$47.300,00,conforme nfs-e nº 6 no sislog n
º 117775. (pdf.2025426100287)."	jl producoes ltda	2026	34	2026-02-26	fevereiro	2	2025426103400050	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	60.753.828/0001-42
12389	4289.05	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12390	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	wagner oliveira gomes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100124	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.291.811-**
12391	319.92	2	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 176 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
12392	26548.72	1	"transferência de recursos financeiros para atendimento de despesas
com reforma dos muros e fachada do colégio estadual alvino pereira
rocha, município de rio verde,conforme solicitação e fundamentação
via ofício nº 38935/2025 cre rio verde - 74498003, despacho nº 73/
2026 dofi-85083926, autorizado pelo despacho nº 87/2026 coordastec
- 85122107 e demais documentos anexos.
.
kênya"	conselho escolar sao vicente de paulo	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026240106900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.397.081/0001-54
12393	9000.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao de saude sao pedro d alcantara	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500488	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.283/0001-67
12394	120.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 12/2025
despacho 98"	novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500070	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.163.365/0001-25
12395	123.52	5	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021
2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização
de 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín
gua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada
pelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –
cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis
cal:
..
- nf 27 data de emissão: 01/12/2025
- referência: realização de eventos visando formação continuada das equipes
escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. formação dos
professores realizada em 05 de dezembro de 2025
- vl. total dos serviços r$ 2.573,25
** irrf r$ 123,52
..
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
12396	1716775.19	1	"pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr
odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod
ago, em liquidação, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme ofício n. 967/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	1	2026-02-09	fevereiro	2	2026180200100002	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
12397	882.49	23	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº  5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253504372602051	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12398	2475.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0001-11
12399	825.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500230	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.551.626/0001-99
12400	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 583 município alexania deputado cristiano galindo beneficiario: município de alexânia/go objeto da emenda custeio - custeio destinado a realização carnaval destinado ao município de alexânia/go. modalidade: convênio nº 20/2026
epi 583 conv 20"	prefeitura municipal de alexania	2026	16	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101600009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.298.975/0001-00
12401	4391.98	1	".
pagamento do valor líquido parcial da fatura nº 3000518821 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-02-03	fevereiro	2	2026170105500033	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
12402	5573.17	1	"pagamento da fatura ft24763
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26."	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
12403	471670.57	1	pagamento da nota fiscal 47 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 07/10/2025 a 12/01/2026, conforme contrato nº 123/2025 (85317754). relatório 344/2026/cooinsp (85794040). sei 202600031000521.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400473	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
12404	98798.44	6	"pdf:	2024295000008
772505-12/25 ir	3.3.90.39.87	79.877,04 
772374-12/25 ir	3.3.90.39.87	598,78 
772376-12/25 ir	3.3.90.39.87	10.418,74 
772377-12/25 ir	3.3.90.39.87	6.706,32 
gvs
772375-12/25 ir	3.3.90.39.87	1.197,56"	localiza veiculos especiais s a	2026	4	2026-02-09	fevereiro	2	2025295000400052	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
12405	259.98	2	contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
12406	72391.08	4	"pagamento do liquido da nf 3440,
 relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.
.
pdf 2025260100289"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	45	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104500033	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
12407	6920.00	1	"valor para pagamento de despesas com aquisição relativo ao item 014, código 5896 - 20 unidades de equipamentos de sinalização viária, cavalete, em plástico, medindo aproximadamente 63 x 120 cm, alaranjado, para fortalecer as ações de vigilância, diagnóstico e controle, garantindo a proteção da avicultura estadual e a saúde pública, com entrega em parcela única, realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog nº 116083/2025 e processo sei nº 202500005026391, homologado para a empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda - cnpj nº 37.096.592/0001-05, conforme proposta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00410/3261/2025 e ipof 2025326100215.
pagamento referente a nota fiscal nº 00438-1, do dia:
18/12/2025, conforme despacho nº 0028/2026-geals - 22/01/2025, e atestada pe
lo gestor do contrato em: 22/01/2026, no valor de:.......r$ 6.920,00."	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2026	44	2026-02-05	fevereiro	2	2025326104400007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.096.592/0001-05
12408	857025.64	19	valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101599, processo de pagamento sei nº 202600036000701, nf nº 2351.	construtora centro leste s a	2026	108	2026-02-10	fevereiro	2	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
12409	99.90	1	contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500090	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
12410	28660730.00	1	"pagamento do programa bolsa estudo aos alunos do ensino médio, cujo objetivo é incentivar a aprendizagem e permanência dos estudantes em sala. contrato 14529322
.
programa bolsa estudo
-
tipo de despesa: ensino médio
parcela janeiro/2026
processo 202600006004721
ipof: 2025240100851"	naip instituicao de pagamento sa	2026	131	2026-02-03	fevereiro	2	2026240113100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
12411	730.83	4	"pdf: 2025295000443
231-12/25 iss ana
gvs"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-13	fevereiro	2	2026295000300005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
12412	7000.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de atividades de interesse do serviço público, fora do estado, nos casos previstos em lei.

pdf: 2025336200105"	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026336200700039	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12413	792220.59	1	"trata-se do cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0063157-31.1991.8.09.0132, em trâmite perante o juízo da 2ª vara cível da comarca de posse/go, proposta pelo estado de goiás visando a separação das terras devolutas estaduais situadas nos territórios dos municípios goianos de posse e iaciara, nos termos da lei federal nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, que determina o pagamento de honorários periciais serão custeados pelo estado de goiás, nos termos do art. 465, § 4.

quitar guia judicial anexada"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026170401100008	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12414	255.74	1	"pdf:2025295000111
2770606-01/26 ir	104,44 
2770604-01/26 ir	124,08 
2770605-01/26 ir	 27,22 
jbr"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
12415	29979.73	1	"pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta
autarquia, referente ao mês de janeiro de 2026, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$ 29.979,73. (ipof nº 2026426100015)."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026426100100014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
12416	13950.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100047	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12417	12179.72	1	"processo201900010030076. dmo.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais.
. 
fatura 65474/jan/2026........total a pagar: r$ 12.179,72.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006700043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
12418	3657.93	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de fevereiro/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100037	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.798.607/0001-24
12419	20.82	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. descontos. (correção monetária).	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400070	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.655/0001-80
12420	11294.65	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente ao mês de fevereiro/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100500009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12421	2457.22	11	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente a remuneração variável do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100061	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12422	2376.00	2	pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de janeiro/2026, conforme nota de cobrança.	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026430100600002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
12423	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436100651. processo sei nº 202600036002594, nf-409.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026436100600041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
12424	70.93	4	"pdf:	2024290100207
71315-02/26 ir	70,93 
lfb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
12425	8169.57	3	pagamento do valor líquido da nfs-e 248, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis.   mês janeiro/2026. pdf 2024430100016.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
12426	838.71	2	"despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100037.
.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100073	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
12427	14789.60	4	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 41/-geconte de 27/02/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-02-27	fevereiro	2	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12428	800463.95	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12429	7946.20	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100040	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.418.160/0001-55
12430	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	eder bruno de araujo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500417	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.843.471-**
12431	3279.52	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de anápolis-go, competências janeiro/2026, referente à cessão do servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 8/2026 secti/gegp (sei 85933464).
#
duam (sei 85933202) - janeiro/2026: r$ 3.279,52"	municipio de anapolis	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.067.479/0001-46
12432	4255.16	10	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds refere-se ao irff da nota emitida no mês 12/2025.
nf 22641 - r$ 4.255,16"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026305200600045	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
12433	607367.92	1	pagamento - regime geral proprio - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000041	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12434	1263.38	25	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
proc: 5044677-52.2023.8.09.0178
conta: 1254/040/01509591-0.
valor..................r$ 1.263,38
obs: 202400010009814."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12435	18929.41	2	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
ferias abono fev 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600031	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
12436	1204.00	1	"contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :
buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai."	arp telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500119	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.321.584/0001-62
12437	45300.87	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf326 r$ 453.353,37
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	169	2026-02-10	fevereiro	2	2026240116900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
12438	383.94	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100064	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12439	1996.86	9	férias abono – referente competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100046	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12440	36.86	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 36 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao medição nº 05 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02),  que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº 48/2025 (id.80129876).  relatório nº 137/2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011868.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12441	1741.88	2	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme
apresentação da nota fiscal n° 261 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
12442	98.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material de expediente, nf 239 (processo: 202518037011855).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700098	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12443	4115.48	1	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 177614308 e pdf nº 2024215300206. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.115,48. 
. 
processo de pagamento 202400017013038. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12444	331.08	277	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn veículo nfnº 9"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12445	102853.53	1	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12 a 24/01/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido):
- nf 46, referente ao peter – r$ 19.845,96
- nf 47, referente ao peap – r$ 19.845,96
- nf 48, referente ao esec – r$ 19.845,96
- nf 49 restante, referente ao pea – r$ 5.308,27
- nf 50, referente ao pep – r$ 18.791,45
- nf 51, referente ao pescan – r$ 19.215,93
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 102.853,53.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
12446	130563.58	30	"pagamento do liquido da nota fiscal 93.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-02-23	fevereiro	2	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
12447	108.39	21	sei 202600031001187, art nº - 1020260039955, boleto nº 28320690126039653, referente a levantamento planialtimétrico em caldas novas-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  22/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
12448	90.01	6	"pdf:	2026290100048
22204-6/10/25 ir	42,08 
22204-6/11/25 ir	17,54 
22204-6/12/25 ir	30,39 
jbr"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290100700072	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
12449	2279.07	1	"ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de itens de higiene
e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 01/2026.
nf 668 - r$ 2.279,07"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026305200600011	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	55.216.226/0001-16
12450	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	juliano soares de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500382	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.148.741-**
12451	5180.90	1	"pdf:2025290100195
401 -4º fr - liq
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700051	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12452	26396.87	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125300038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12453	207.11	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 133 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de janeiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 513/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
12454	1210.76	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	braslei lopes souza brandao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100076	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
12455	55218.83	1	"valor destinado a cobrir despesa da parcela única do contrato 159/2025 , 
referente a aquisição de mobiliário para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2025436101440,processo sei nº202600036002411,
nota fiscal:1264  liquido"	cimoveis comercio de moveis ltda	2026	145	2026-02-18	fevereiro	2	2025436114500002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.659.767/0001-62
12456	44600.00	1	valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato: 57/2023, no período de janeiro/2026,referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos- tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, por um período de 30 (trinta) meses. pdf 2025436100077,proc. sei: 202600036002345. nfs-e nº 13.	p r da silva ltda	2026	52	2026-02-18	fevereiro	2	2026436105200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
12457	199775.92	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- consignação/associações de classe .............. r$ 199.775,92."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100053	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12458	14704.97	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200100030	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
12459	39221.00	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, ipasgo patrocínio.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400500008	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12460	882.00	2	pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. nota fiscal de serviços eletrônica nº 3564, emitida em 13.02.2026 - sei 86430706 e atestado nº 3/2026 - sei 86521650.	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
12461	280297.14	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, aux. alimentação.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400500007	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12462	3061828.60	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. 13º salário.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100026	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12463	12.02	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 222/2026-gear de 19/02/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700036	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
12464	12155.14	25	"processo: 202400005042371 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
. 
dare nº 12100002605801837
.
nota fiscal: 23/janeiro/26/ir....12.155,14 
.
total a pagar:	12.155,14
."	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-02-20	fevereiro	2	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
12465	17096.86	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de janeiro de 2026.(guia)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026290200100021	2026	2902	polícia militar	29.979.036/0064-24
12466	1546.05	16	"pagamento do inss da nf 467, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-02-18	fevereiro	2	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
12467	8475.82	1	"operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
201300005015253 - ejsa
.
contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.
.
ipof 2024285002228
.
anexo boleto  aluguel janeiro - 2026 (85969724)
.
total a pagar:	8.475,82
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005, do reajuste."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-02-06	fevereiro	2	2026285004500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
12468	82.56	4	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.	fundo estadual de assistencia social	2026	30	2026-02-24	fevereiro	2	2026305103000001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12469	13636074.81	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200600003	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12470	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	isadora batista rodrigues	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500529	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.020.661-**
12471	3392.73	1	"o destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa 
especializada em serviços continuados de manutenção preventiva 
e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais 
de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou 
recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações
 de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta 
comercial do estado de goiás. referente ao mês de fevereiro de 2026, conforme nota fiscal nº 153. 
documento pdf nº 2025336200065. 
processo sei nº 202500024004308."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200700010	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.566.923/0001-01
12472	6192.55	1	".
proc 202600010009584-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de panamá.
.
larissa diniz alexandre - janeiro/2026...........r$ 6.192,55
."	prefeitura municipal de panama	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500142	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.079.830/0001-56
12473	3387.80	2	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais.
pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 036/2026-gt, do dia: 30/01/2026, nota fiscal nº 7107, data: 30/01/2026, dos serviços prestados no mês de janeiro de 2026, e atestada pelo gestor em: 30/01/2026, com vencimento: 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido) 
valor total da nota fiscal :.........................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81
valor líquido:.......................................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2026326100900170	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
12474	15235.59	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	plano goias seguro	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500121	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
12475	919697.72	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, inss (patronal).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026290400100023	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
12476	575.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias  e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000500103	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
12477	21279381.24	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
irrf..................21.279.381,24"	estado de goias	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100300011	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
12478	663.84	1	refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de janeiro/2026, conforme nf 0155 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
12479	2250.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao recanto mais saude-centro geriatrico	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500420	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	38.404.235/0001-11
12480	7300.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	abrigo nosso lar	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500422	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.793/0001-17
12481	2625.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500310	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.624.344/0001-05
12482	720.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 720,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.	recanto cristo vivo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500304	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.603.701/0001-03
12483	2249.50	2	iss, nota 45 ipameri destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo a 1ª no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, a 2ª no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos e a 3ª no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri, totalizando o valor de r$165.000,00. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025426103400061	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
12484	69019.38	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 06) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 95/2022 (id. 84738659) e relatório nº 327/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000155.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400628	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
12485	36.71	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1066 e pdf 2025215300321. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100065	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12486	9910.28	2	"pagamento do liquido da fatura 686 referente a locação de veícul
os relativo ao retroativo do segundo terno aditivo/junho a dez/2025.."	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600029	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
12487	934.34	1	"pdf:2025290100353
23-01/2026-inss	733,23 
22-01/2026-inss	201,12	
jbr"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	19	2026-02-20	fevereiro	2	2025290101900010	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
12488	72.00	47	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32056-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12489	663.36	2	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas: 12652, 12653, 12654, 12655, 12656, 12657,
12658 e 12659 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete
dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt
vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12490	491.71	2	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower?.
* * fatura 3000520673 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
12491	1183.34	2	202600025025055-pagamento dos estagiarios lotado do departamento estada de transito- detran - folha de pagamento mes de fevereiro/26 -vale transporte	departamento estadual de transito	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101800018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12492	123975.46	1	".
proc 202500010011635-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúd
e do tocantins para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei
75721293).
.
competência: dezembro/2025
.
ana flavia dos reis costa.............................10.742,85
cleania aires da silva ................................4.212,76
daniela crisostomo moura ..............................6.274,11
eliana fernandes de carvalho..........................15.845,79
elisa caroline ribeiro................................11.847,03
helisiane fernandes moreira figueiredo................21.353,30
larissa bandeira fontana de moraes.....................5.972,82
maria salette batista paulino..........................5.972,82
roberta leao mesquita.................................15.124,88
rogerio fernades carvalho..............................6.274,11
simone de jesus batista................................6.365,95
tallita martins santos.................................6.360,40
valdete alves de moura.................................7.628,64
.
total a ressarcir - nov/2025......................r$ 123.975,46
."	secretaria da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.053.117/0001-64
12493	5000.00	1	"pagamento de premiação de  redação enem, direcionado aos resultados obtidos na prova de redação do exame nacional do ensino médio - enem, aplicado  no ano de 2025, aos alunos da rede pública estadual de goiás, em conformidade com o decreto nº 10.815, de 26/11/2025. tem por objetivo buscar reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual de goiás que obtiverem nota  980 pontos pontos ou nota 1.000 pontos. consta dos autos: dec. 10.815 publicado no diário oficial 24.669 - suplemento (83010137); lista premiados redação enem (86598403); solicitação de pagamento através do despacho nº 575/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100394, daof 450/2401/2026.
terezinha."	gerlane aparecida paixao crispim	2026	97	2026-02-24	fevereiro	2	2026240109700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.091.891-**
12494	466527.60	5	"pagamento  do liquido da nf nº 6 destinado a contratação de pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025  edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00
informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	75	2026-02-24	fevereiro	2	2025426107500001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	23.540.814/0001-14
12495	4873.02	2	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
1 - c.e.p.i. honestino monteiro nf35
.
...ipof...............2025240101251
...processo pagamento 202500006010127
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	85	2026-02-25	fevereiro	2	2025240108500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
12496	24979.26	1	"valor para pagamento de despesas com rpps empregador, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundo previdenciário rpps/empregador cnpj: 39.374.330/0001-82 - outros
no valor de..........r$ 24.979,26"	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100200006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
12497	3683.41	2	"ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026,  the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento parcial do irrf da nota do mês 01/2026.
nf 517 - r$ 3.683,41"	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100600086	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
12498	42346.72	4	"retenção de inss 11% ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con
trato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor
te e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e
ou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen
do a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es
clarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s
gg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº
696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº
9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr
cd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025
seduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu
al n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991
..
- processo 202100006055045
- pdf 2025240101371
..
nota fiscal....30
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: r$ 42.346,72
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-02-09	fevereiro	2	2025240101600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
12499	7875.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500371	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.804/0001-86
12500	8.83	3	"retenção do irrf da fatura nº 2026013999571, uc 14580780, referente a fevereiro/2026, vencimento 20/02/2026, conforme portaria n.º 261, de 
18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo 
com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás 
distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead 
de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, 
galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
12501	41676.11	1	"pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136
pagamento referente a registro de preços para 
eventual contratação de empresa especializada na 
fabricação de móveis planejados de mdf incluindo 
materiais e instalação, visando atender as diversas 
demandas da secretaria de estado da casa militar, 
em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, 
pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 751, emissão 10/02/26, atesto 11/02/26, 
ref. 01/2026, valor 41.676,11 - líquido parcial o 
rest no emp 2025.1601.14.3"	x- office servi ltda	2026	8	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100800007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
12502	369447.46	1	"contribuições para o rpps  (ativo civil / patronal) - folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor ....................... r$ 369.447,46

                           crg"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200500003	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
12503	4260.21	8	- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 02/2026... . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através deduam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estado tocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvb	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000055	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12504	10358.30	1	"pdf:2024295000135
28-011/25 liq 2
jbr"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2026295001100021	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
12505	5423.00	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26814826  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3605.	maria xavier de souza	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106000427	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.057.468-**
12506	54.63	1	"202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 29/1
2/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de indiara r$ 54,63."	antonio telesforo de almeida	2026	20	2026-02-03	fevereiro	2	2026296102000034	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.165.141-**
12507	95.10	4	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente a segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em 
intermediação, implantação, operacionalização e 
gerenciamento de sistema para manutenções preventivas 
e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o 
fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, 
equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de 
atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da 
frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 656959, emissão: 02/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro.
valor: r$ 95,10 - ir."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
12508	4763.63	1	"pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações
referente ao mês de fevereiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101200005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12509	4430.00	1	"execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. 

referência 02/2026.
nf - 296. valor liquido. r$ 2.280,00
nf - 297. valor liquido. r$ 1.600,00
nf - 298. valor liquido. r$ 550,00"	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100600056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
12510	1930478.90	2	"pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 133/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa.

pagamento via drp"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026170201000001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
12511	396.65	3	"pagamento de issqn conforme a nf 12834, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de janeiro/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-02-24	fevereiro	2	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12512	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 199 município goiania deputado andré do premium beneficiário: associação águias do bem objeto da emenda custeio - aquisição de cestas básicas, estrutura para evento infantil e consultoria para execução e prestação de contas. modalidade:  termo de fomento 
epi 199 tf 27 fev 26"	associação águias do bem	2026	15	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101500023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	42.605.638/0001-04
12513	2400.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500244	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.325/0001-72
12514	56019.80	76	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
e 163.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-02-12	fevereiro	2	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
12515	1475.49	1	"pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/
2025, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de
serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme
nota fiscal nº 281, com execução nos municípios de cidade de goiás,
crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá,
minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do
araguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf: 2025180100113. fp."	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500092	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
12516	469.37	1	"restituição ao fundo rotativo
-
pagamento de taxas e licenças administrativas/judiciais/crea/prefeitura
-
requisição de despesa nº01/2026
processo estimativo: 202600006005386
processo ordinário: 202600006001783
ipof: 2026240100049
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026240101100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12517	10158.68	9	"recolhimento de inss referente às notas fiscais nº 413 e 414 - prestação de serviços
- contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go.sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2025320100700124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
12518	13.72	9	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11476 e pdf 2025215300330. (inss – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13,72.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100060	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12519	1373.07	49	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº ***.563.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12520	513343.60	1	ccontrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº29.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026409100700004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
12521	993.44	1	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025154466 recibo 01/01 a 31/01/2026
r$ 993,44.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
12522	13082.14	6	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1870, referente aos dias 01 a 28 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100135. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-02-05	fevereiro	2	2025180101800163	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12523	0.00	2	pagamento da nota fiscal 53, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 31 de dezembro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 47/2021 (000026010827) e relatório nº 372/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025436200600237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12524	161.67	1	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 161,67.	maria da gloria da silva	2026	15	2026-02-10	fevereiro	2	2025296101500206	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
12525	79677.15	1	"pagamento do liquido da nf 500, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços de software de segurança burp, locação de software, para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 81.956,35)
processo: 202500005026823 
ipof: 2025400100356.
gec"	sunlit distribuidora e informatica ltda	2026	32	2026-02-11	fevereiro	2	2026400103200017	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.036.392/0001-25
12526	134.05	3	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, no ´per. de novembro/25, conforme nf 610 emitida em 04/02/2026 devidamente atestada pelo gestor	popmed medicina e saude - eireli	2026	12	2026-02-06	fevereiro	2	2025126101200025	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
12527	699.93	10	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor
cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi
cado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve
is escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação
de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje
tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo
porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon
tados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar
as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi
ções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202
5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000008234  data de emissão: 16/01/2026
- referência: 130 unidades conjunto professor
- valor total r$ 58.327,10
** irrf r$ 699,93
.."	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-02-01	fevereiro	2	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
12528	53898.98	1	202400025066860 refere-se ao pagamento liq nf 73 dezembro/2025 svd  r$ 53.898.98.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-02-03	fevereiro	2	2026296102000062	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
12529	434723.71	3	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento heal - fevereiro/2026 - parcial (85218258) fundo rescisorio............r$ 434.723,71"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
12530	1338.04	1	"pdf: 2024186200048 

contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

irpj-176
ref. a janeiro/2026

valor.........................r$ 1.338,04"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
12531	2461.67	2	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *
* contratação sislog nº. 109438/2025 *
* processo sei 202400005034382 *
* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *
* ipof nº. 2025170100281 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 15021 (87,33 créditos no período de 28/11 a 26/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 (item 016) do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
o valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.
.
os preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:
.
item 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12
.
item 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52
.
item 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para
 até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de
manutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56
.
item 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional
plus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses
 iniciais
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76
.
item 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004,
 modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68
.
item 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis
quantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52
.
item 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345
quantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44
.
item 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21
.
item 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91
.
item 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27
.
item 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês,
 modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15
.
item 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009
quantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40
.
item 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	17	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101700010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
12532	5531.50	8	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 55ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036001163 nf 15828 irrf

dare: 8589 0000 055-7 3150 0008 210-1 0002 6058 009-0 2530 7390 000-5"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	99	2026-02-09	fevereiro	2	2025436109900112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
12533	4416.10	2	"pdf:2024290100213
4242	2.227,80 
4246	2.188,30
jbr"	jr aguas eireli	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
12534	744903.27	12	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 744.903,27."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100041	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12535	62.45	2	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a  prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços continuados 
de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do 
palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos 
profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 
fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e 
demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 1208, emissão 03/02/26, atesto 04/02/26, 
ref. 01/2026, valor 62,45 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
12536	1166.67	1	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente ao auxílio alimentação civil do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100500007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12537	14666.27	3	"processo 202500010050862.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107.pregão eletrônico nº 15/2024  ata de registro de preço nº 056/2024 ""a"".
.
pdf: 2025285003108. daof: 2769. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107
.
a-nutrini pepti® pack de 500ml - fórmula nutrição, fórmula líquida enteral, nutricionalmente completa para crianças, semi-elementar, normocalórica, normoproteica, à base de proteína hidrolisada do soro do leite.

código no sislog nº 4181

código comprasnet nº 82045
.
11943:.......................14.666,27 
."	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-02-12	fevereiro	2	2025285016300364	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
12538	680.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. serviços gráficos, nf 239 (processo: 202518037011855).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700092	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12539	149377.05	1	pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100052	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12540	43.84	1	"pagamento do líquido do processo 202217697000303:
nf 532 r$ 43,84 ref: dezembro/2025 (exames médicos periódicos);"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026120100600016	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	30.862.228/0001-51
12541	6190.79	1	"processo nº 201100028000201
despacho nº 125/2026/gab - pagamento a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição desta autarquia ao pasep do mês de janeiro de 2026.

devidamente de acordo por esta presidência."	agencia brasil central	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026126101900001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12542	19000.00	7	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: gratificação por exercício de cargo.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100038	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
12543	90.78	4	"valor que se empenha para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183.
pagamento do (etanol-irrf) da trivale, conforme memo
rando nº 003/2026 - nutrans, do dia: 23/01/2026 da nota fiscal
nº 10.352, emitida em: 21/01/2026, conforme despacho nº 044/2026-nutrans, d
o dia: 23/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor
do contrato em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (etanol-irrf).
diesel: 61.782,20........irrf: 124,53.........líquido: 61.657,67
etanol: 33.624,33........irrf: 90,78.........líquido: 33.533,55
gasolina: 70.766,60........irrf: 203,21.........líquido: 70.563,69
total geral :  r$ 166.173,43........irrf: 418,52......líquido: 165.754,91."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2025326101100082	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
12544	140615.57	1	pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de janeiro/2026. (via pix).	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026180100800028	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
12545	631.37	29	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 93.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-02-19	fevereiro	2	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
12546	200.00	2	contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026409100500102	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
12547	0.00	2	"pagamento de  issqn da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá
s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:56 r$ 776.487,26 - 7ª medição - ce jardim tangará - caldas novas
.
.valor inss r$ 42.706,79
.valor issqn r$ 23.294,62
.valor irrf r$ 9.317,85
.valor líquido r$ 701.167,99
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy."	pja consorcio	2026	78	2026-02-03	fevereiro	2	2026240107800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12548	7640.54	11	".
pdf 2025260100222
.
pagamento do liquido da nf 56,
 referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	21	2026-02-03	fevereiro	2	2025260102100007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.566.923/0001-01
12549	1575.83	2	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

nf. 0930594
ref. a jan/2026


etanol.................r$1.575,83"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
12550	114454.58	1	"pagamento-parte do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município 
de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ coordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (85589354).
.
nf 145 r$ 238.011,21 – 19ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 6.788,79
issqn: r$ 11.900,56
irrf: r$ 2.856,13
valor líquido: r$ 114.454,58
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	91	2026-02-01	fevereiro	2	2026240109100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
12551	4255.16	2	"ordem de pagamento para quitar , prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026
nf 22875 - r$ 4.255,16"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
12552	2208.81	4	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 120/2025 - goinfra - referente a execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100516, processo sei 202500036016292, nf nº 283 irrf.
dare: 8581 0000 022-6 0881 0008 210-0 0002 6051 130-7 5930 2530 000-0"	construtora caiapo ltda	2026	73	2026-02-20	fevereiro	2	2025436107300076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
12553	0.00	31	"pdf:	2025295000425
41383-ir	705,66 
lfb"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
12554	8016.10	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100400002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12555	2320613.37	1	valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400071	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
12556	7510.86	1	psgamento a favor da prefeitura municipal de são luís de mnotes belos, s/serviços prestados pela empresa j brenne alves garcia eventos, deduzindo iss no valor de r$ 7.510,86, conforme nfs-e nº 7. (ipof nº 2025426100294).	j brenne alves garcia eventos	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025426103400062	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	42.911.816/0001-17
12557	71062.47	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof: 2026240100196  processo nº
202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 330 ref.: dezembro/2025 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 líquido parte r$ 622,65
..
- nf 331 ref.: dezembro/2025 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
..
- nf 332 ref.: dezembro/2025 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
..
- nf 333 ref.: dezembro/2025 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.184,47
.
- nf 334 ref.: dezembro/2025 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
.
- nf 335 ref.: dezembro/2025 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 336 ref.: dezembro/2025 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 337 ref.: dezembro/2025 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 338 ref.: dezembro/2025 - jatai
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.213,59
.
- nf 339 ref.: dezembro/2025 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 340 ref.: dezembro/2025 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
.
- nf 341 ref.: dezembro/2025 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.187,07
.
- nf 342 ref.: dezembro/2025 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 343 ref.: dezembro/2025 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 344 ref.: dezembro/2025 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 345 ref.: dezembro/2025 - santa helena de goiás
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.162,86
.
- nf 346 ref.: dezembro/2025 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 347 ref.: dezembro/2025 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 348 ref.: dezembro/2025 - posse
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 349 ref.: dezembro/2025 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 350 ref.: dezembro/2025 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$  2.237,86
.
- nf 351 ref.: dezembro/2025 - quirinopolis
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 352 ref.: dezembro/2025 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 353 ref.: dezembro/2025 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.185,04
.
- nf 354 ref.: dezembro/2025 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 355 ref.: dezembro/2025 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
.
- nf 356 ref.: dezembro/2025 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 357 ref.: dezembro/2025 - são miguel araguaia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.183,47
.
- nf 358 ref.: dezembro/2025 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
.
- nf 359 ref.: dezembro/2025 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.189,32
.
- nf 360 ref.: dezembro/2025 - aguas lindas 
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.184,00
.
- nf 361 ref.: dezembro/2025 - campos belos
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.250,00
.
- nf 362 ref.: dezembro/2025 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líquido r$ 2.237,86
..
cod. fundeb: 24 serviço de vigilância das escolas da educação básica
dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-02-11	fevereiro	2	2026240101800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12558	26672.07	2	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato 056/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada pa-ra obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr br-153 / inicio perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436100447, processo sei nº 202500036018244, nf nº 15.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	73	2026-02-19	fevereiro	2	2025436107300070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
12559	440.00	3	"despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).
nota:
inss/nf/5	3.3.90.37.01	13/02/2026	13/02/2026	440,00	440,00"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025409301100836	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
12560	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	lauriana alexandrina neves de souza vieira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500538	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.835-**
12561	3469.14	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa
da no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e
professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de
ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás
ipof 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 12   data de emissão: 02/02/2026
- referência: periodo de 19 a 31/01/2026
- valor total da nf r$ 8.093,36
- valor líquido r$ 3.469,14
..
dados bancários: cef: 104 / ag: 3723 /op.: 1292 / c/c: 577935742-7
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-02-19	fevereiro	2	2026240108700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
12562	29480.48	1	"processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  co
.
pdf: 20242850
.
aluguel/janeiro/26.....29.480,48 
.
total a pagar:	29.480,48
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
12563	360.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500503	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.736.260/0001-43
12564	197874.36	5	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - ferias indenizadas.......................r$ 197.874,36"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12565	1000.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200600006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12566	759.00	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº ***.288.901-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.
.
- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;
- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;
- parcelas: 1 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030579357.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12567	579543.37	1	"pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: fevereiro/2026
* ipof: 2026145100010"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100400004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
12568	25513.22	1	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
ipof 2024285003460
.
nota fiscal nº 2445/janeiro/26 - emissão 03/02/2026
.
total a pagar:	25.513,22
.
.
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
12569	2500.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	instituto radicais kids	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500478	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.922.045/0001-49
12570	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	victor souza de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500518	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.094.541-**
12571	769.95	3	"pdf:2025295200114
nf 1223-01/26-liq
jbr"	advance system elevadores ltda me	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300105	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
12572	422885.51	1	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.

.
.
pagamento do liquido do nota fiscal nº 89. sei - 86536779
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-02-26	fevereiro	2	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
12573	148679.79	3	destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 148.679,79(cento e quarenta e oito mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 222813(sei85812277), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. serviços. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-02-06	fevereiro	2	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
12574	805.79	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000412:
nf 10559756 r$ 805,79 ref: janeiro/2026 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
12575	68343.25	1	pagamento referente a transferencia de recusos para contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de desmontagem e remontagem do piso modular existente na quadra poliesportiva do colégio estadual hélio roriz, localizado no município de luziânia - go. rex 4896 e portaria 6432	conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026240106900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.853.399/0001-77
12576	3885.95	1	pagamento do líquido da fatura 2602000076595, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (apropriação de despesas), no valor de r$ 3.885,95 (valor total da fatura r$ 4.168,13). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100186. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026400100700003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
12577	760.49	2	"pdf:	2024295000136
623-01/26-iss	760,49 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
12578	12824.43	1	solic.  p/ atender a folha  dos serv. ativos, ref. parc. indeniz. - 50% dec. da lei nº 22.258/23 - fev./26.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100600003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
12579	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	plinio silva de sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500513	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.807.531-**
12580	37162722.78	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

proventos .................37.162.722,78"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600026	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12581	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	tatiana machiavelli do carmo souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.002.678-**
12582	17085.64	2	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão d e obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11938 e pdf nº 2024215300172. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64.
.
processo de pagamento nº 202300017007925.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12583	5624.97	3	valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nf nº 25.	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-02-19	fevereiro	2	2026436106200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
12584	1086.48	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício  de 2026.pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 31
/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/01/2026, no valor de....
.................r$ 1.086,48."	lorrany geraldina de andrade	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.006.641-**
12585	750.00	1	"processo 202600010004558 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa. exercício anterior. processo 202600010004558, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 3941/2026 (sei 85209701).
.
valor a pagar: r$ 750,00"	antonio rodrigo lourenco	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.219.501-**
12586	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	nathalia silva beda	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500511	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.344.211-**
12587	416.67	1	pagamento a folha de pessoal auxilio alimentação (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo liquidos, no valor de r$416,67. ipof.2026426100039.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100500008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12588	630.71	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº ***.776.641-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.
.
- reclamante: município de aparecida de goiânia;
- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;
- parcelas: 44 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030578270.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12589	53.87	1	"valor  para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, da prestação de serviços no
fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, no período de 12 meses. declaração orçamentária n° 00244/3261/2024, conforme requisição de despesas nº 2 e autorização através do despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos.
pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 020/2026-nugc, dia: 15/01/20
26, referente ao mês 01/2026, e atestada pelo gestor do contrato
em: 15/01/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- : 510004708732-8......vencimento: 16/02/2026......valor r$ 53,87."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026326101100004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
12590	78.60	24	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 66 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 18/2026 - reunião institucional entre pge e goinfra - 24/02/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
12591	149157.94	3	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-13	fevereiro	2	2026240124200005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12592	67.19	2	"processo 202500010098353.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84167467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 705/2025(sei 84465300), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
140450/ir:........................67,19 
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
12593	49.49	2	"pdf: 2024160100184  - processo: 202300005027501
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem 
de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos 
aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 718, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 49,49 - ir."	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700176	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
12594	1482000.00	1	"processo sei: 202500010060341 - vvf.
.
aquisição de veículos tipo caminhonete cabine simples, para acoplar 
equipamentos de aplicação de inseticida a ultra baixo volume – ubv (fumace) cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses).
.
nota..............valor(r$)
1820..............247.000,00 
1821..............247.000,00 
1822..............247.000,00 
1823..............247.000,00 
1824..............247.000,00 
1825..............247.000,00 
valor total(r$)...1.482.000,00"	vcs implementos e veiculos ltda	2026	138	2026-02-04	fevereiro	2	2025285013800014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.428.119/0001-32
12595	4700.00	1	"processo 202500010099040 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa. exercício anterior. processo 202500010099040. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94807/2025/ses (sei 84310235).
.
valor a pagar: r$ 4.700,00"	eveni susan ribeiro	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.867.681-**
12596	2100.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituicao vovo firmo de velasco	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500166	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.111.637/0001-55
12597	12600.00	6	"pagamento de bolsa de stricto sensu - termo de cooperação n. 623/2021 
sei n. 000025208781) - cooperação técnica, acadêmica, científica e 
financeira entre a universidade estadual de goiás e a seduc, referente
ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 2/2026 - sei 86166732."	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2025406201400005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12598	8293.50	2	valor para pagamento do líquido da 20ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202500036014666, nf nº 26	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-02-27	fevereiro	2	2026436106200039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
12599	4050.14	2	"processo sei nº 202500010096976 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas
apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas
nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de re
gistro de preço nº 138/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriun
do do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
.
ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107 - quantidade - aj
.
ipof: 2026285000167. daof: 158/2026. autorização (84014025).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605801677
.
nota: 326403
emissão: 03/02/2026
valor: r$ 4.050,14
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
12600	1627.50	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.925.979/0001-34
12601	3000.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (0
***.252.278-**) , referente ao período: 01/2026.
despacho 98"	dispensario espirita adolpho bezerra de meneses	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500081	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.654.879/0001-10
12602	0.00	1	".
proc. 202500010098133. hls.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente maria aparecida leão carvalho referente ao falecimento do ex- servidor  aposentado, wagner de bastos carvalho rd  n° 283/2025 - ses/cofp-05073 (84141394)
.aux.fun/wagner..............r$.......4.956,20"	maria aparecida leao	2026	118	2026-02-04	fevereiro	2	2026285011800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.033.661-**
12603	1010.40	2	"despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)
nota:
54273	3.3.90.30.35	20/02/2026	20/02/2026	1.010,40	1.010,40"	america tintas ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000134	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
12604	1200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	jadson diogo pereira bezerra	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500176	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.044-**
12605	1656.44	89	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12606	561.92	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº ***.624.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.
.
- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;
- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;
- parcelas: 5 de 12;
- i.d. depósito: 081250000030571798.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12607	1658.36	1	".
proc 202600010009369-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa barbara de goias.
.
valdeir morais da silva - jan/2026.........1.658,36
."	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500140	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.264.166/0001-40
12608	1330.00	1	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	ame- associaca mantenedora de empreendimentos	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500337	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.197.709/0001-80
12609	80.00	2	contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500082	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
12610	792.79	17	recolhimento do iss da nota fiscal nº 35 - referente ao produto 1 - dezembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go mód. i, contr20/25 (83019066) correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.  relatório nº 240 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000225.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12611	128941.84	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125100043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12612	8820.00	5	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031000063/ 202600031000062/ 202600031000233/ 202600031000240/ 202600031000248/ 202600031000091/ 202600031000264/ 202600031000348/ 202600031000348/ 202600031000402/ 202600031000399.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12613	11043.75	20	"pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nfs-e n° 165 e pdf nº pdf 2024215300085. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 11.043,75. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
12614	542.05	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº ***.969.907-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.
.
- reclamante: nagib nicolau naufal;
- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;
- parcelas: 14 de 77;
- i.d. depósito: 081250000030577427.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12615	2707.25	1	"despesa com o 5º termo aditivo (renovado por 2 meses) ao contrato nº 109/2023, no valor de r$ 2.976,16, referente a  aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300942).
nota:
11731	3.3.90.30.15	12/02/2026	12/02/2026	2.707,25	2.707,25"	digital papelaria e informatica ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000141	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.254.386/0001-32
12616	675.00	1	"faec (transplantes de órgãos, tecidos e células) - aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de dezembro de 2025 para o hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010003771. rd 3/2026 (85190555).
.
programas federais: faec transplantes de orgãos, tecidos e celulas r$ 675,00"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
12617	1700.00	2	"pagamento que se faz à alexandro rodrigues de sousa para atender despesas com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, a serem realizados nas unidades de conservação (ucs), conforme termo de referência (179420), sendo o presente serviço realizado no parque estadual altamiro de moura pacheco – peamp, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 325 e pdf 2025215300370. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 1.700,00.
.
processo de pagamento nº 202500017018126.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	alexandro rodrigues de sousa	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2025215301700054	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	35.354.823/0001-08
12618	6.97	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. 
conforme a nf 025451 emitida em 26/01/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf: 2025336200028
processo 202500024000356"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200700027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
12619	1453.94	1	"requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de ludmila de souza ramos, cpf nº ***.247.421-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 202500066007361.
requisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94."	ludmila de souza ramos	2026	31	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103100006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.247.421-**
12620	4717.89	1	pagamento da nf 175 de 05/01/2026 (84799451), com os serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, e serviços de operacionalização da solução a fim de atender as necessidades administrativas da sic, competência: janeiro/2026	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
12621	3225.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto dos frades servos da imaculada	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500208	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.848.695/0002-17
12622	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  bercholina inácia alvarenga (cpf: ***.669.261-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) josé alexandre peres (cpf:  ***.585.761-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 390/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	bercholina inacia alvarenga	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.669.261-**
12623	51336.48	3	".
pdf 2025260100391
.
pagamento do liquido da nf 3437,
referente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	67	2026-02-11	fevereiro	2	2025260106700010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
12624	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	roberta paula medeiros silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500620	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
12625	13217.72	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência janeiro/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 6/2026 - secti/gegp (sei 85562468).
#
ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: janeiro/2026. 
duam 99770728 (sei 85562403) - r$ 13.217,72."	prefeitura municipal de parauna	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100031	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.394.765/0001-89
12626	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) raquel nunes pires nogueira (cpf: ***.244.631-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) regina maria nunes pires (cpf:  ***.447.451-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1967/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	raquel n pires nogueira	2026	246	2026-02-19	fevereiro	2	2026240124600050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.244.631-**
12627	1359.60	2	"pdf:2025295000092
1102-01/26 ir		661,20 
1105-01/26 ir		698,40 
jbr"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	23	2026-02-25	fevereiro	2	2025295002300023	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
12628	42024.31	2	valor destinado a cobrir despesas de irrf da 9ª medição, do contrato nº 48/2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 67 irrf.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	93	2026-02-23	fevereiro	2	2025436109300019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
12629	37.81	224	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

276-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12630	400.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	rachel ferreira macedo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500223	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.786.291-**
12631	506140.77	2	"processo 202600010000150
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/variavel/janeiro/2026...........r$506.244,79
.
obs: pagamento conforme planilha valores variaveis janeiro 2026 (86157263) e despacho nº63/2026/ses/geraf(86135794)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-02-13	fevereiro	2	2026285008800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12632	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	warley flauzino rodrigues e silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500581	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.331-**
12633	101216.66	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de fevereiro 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100054	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
12634	11869.34	1	pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho da empregada pública marcia vaz pimentel, cpf ***.246.681-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 9 de janeiro de 2026., tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps (84732631).	marcia vaz pimentel	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100800041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.246.681-**
12635	190408.66	2	"pagamento do valor líquido da nota fiscal 1234 referente aditivo aos
contratos nº 264/2024 e nº 265/2024, destinado a atender as necessi-
dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . lote 7 .
kit d - tamanho pp, p e m - kit d - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg .
total de kit's: 106.833.
.
nf 1234 - r$   192.721,32   
irrf: r$   2.312,66 
emissão: 22.12.2025
ateste: 05.02.2026
.
pdf 2025240101201 - processo 202400006126391
.
kênya"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	64	2026-02-09	fevereiro	2	2025240106400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12636	222.24	25	pagamento retenção de irrf - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/12/2025.	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800021	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
12637	49.42	82	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.12248.irrf	3,48......sei -  85353480
nf.12289.irrf	5,38......sei -  85353622
nf.11445.irrf	12,00.....sei -  85353742
nf.12342.irrf	28,56.....sei -  85353828
.
.
 o2 produções artisticas e cinematograficas ltda
cnpj/cpf: 67.431.718/0001-03"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12638	1787.50	1	pagamento parcela 46/60 - fevereiro. gru - sei 85843046, com vencimento em 28.02.2026. atestado nº 22/2026 - sei 85843151. solipa - sei 85869701. convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn.	universidade federal de goias	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026406201000095	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
12639	950.00	1	"processo 202600010003468 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wanderson ribeiro portugal. período de 12 a 16  de janeiro de 2026, processo 202600010003468, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2991/2026/ses (sei 85047535).
.
valor a pagar: r$ 950,00"	wanderson ribeiro portugal caldas	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.934.906-**
12640	323.43	1	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. valor referente a materiais.
 * * nota fiscal 392 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026 -  ordem de serviço nº 3/2026 - placa eletrônica inverter"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500040	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
12641	2115.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.
despacho 98"	creche menino jesus de praga	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500064	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.244.112/0001-01
12642	0.00	13	"pagamento complemento issqn da  empresa clj construtora eireli - me pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº310/2026/seduc/coordastec-16768(85760722).
.
-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023
.
inss r$ 5.338,89
issqn r$ 5.916,38 + r$ 3.381,58
irrf r$ 2.231,51
líquido r$ 169.090,83
.
..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).
.
processo principal: 202300006028918
processo de pagamento: 202300006103618
pdf: 2025240102519
.
dalcy."	clj construtora eireli - me	2026	118	2026-02-09	fevereiro	2	2025240111800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
12643	336.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	associação coração de maria	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500183	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.762/0001-83
12644	29908.94	46	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva 
de mão de obra, sem emprego de material, para atender 
as demandas da secretaria de estado da casa militar, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)
conforme dados á saber:
- nf: 262629, emissão: 28/01/2026, atestado: 29/01/2026, 
ref: 12/2025, valor: r$ 29.908,94 
restante do pagamento no empenho 2025.1601.015.00017"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025160100700120	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
12645	190.64	1	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. -empenho dea. 
.
nf.517.liq.restante
.
sei (85127188)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026250100600049	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
12646	707.34	10	valor destinado ao pagamento de custas judiciais relativas , guia nº 109/02743545-0(85500509), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, conforme ofício nº 893/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000714.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
12647	460.51	4	"dare
retenção de imposto de renda - refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica).  a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços.
.
pdf 2025240102248 - processo 202500006117219
.
nf 2052 - r$ 38.376,00
emissão: 11/02/2026
ateste: 19/02/2026
** irrf: r$ 460,51
. 
sandra"	positivo tecnologia s a	2026	17	2026-02-25	fevereiro	2	2025240101700003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
12648	62.50	3	"pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
nf: 142
.
iss
sei (86133222)"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
12649	147859.39	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	estado de goias	2026	247	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124700031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
12650	1792.56	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro	secretaria de estado da retomada	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026420101100002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12651	90.80	1	"despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n°  11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em  r$ 7.321,12, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares
 ltda ).
nota:
3544	3.3.90.30.35	12/02/2026	12/02/2026	90,80	90,80"	marlene custodia de araujo lagares ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000148	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.031.246/0001-30
12652	11088639.83	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	138	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12653	1114465.66	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
diferença de exercicio anterior

favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c: 000573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev
dif exer ant ..........1.114.465,66"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026188000500011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12654	9946.36	1	"pdf:	2026290600088
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
abono permanencia
.
valor: r$ 9.946,36
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12655	933577.00	1	"pdf:	2026290600103
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 933.577,00
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600200003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
12656	19916.51	5	"despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente vencimentos e salários do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100067	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12657	44507.61	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100033	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.565.317/0001-43
12658	314.79	1	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

funcam consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100500016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12659	31224.18	1	"ipof 2026290100093
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026.

01 - bolsa estágio................................r$ 31.224,18"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100700102	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12660	1112.10	3	"pdf 2025260100198
.
pagamento do inss da nf 381, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2026	45	2026-02-18	fevereiro	2	2025260104500016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
12661	600.00	5	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026
.
oficio petição - processo 6045938-13.2024.8.09.0174
.
obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
banco: 033 (santander)
agencia: 1184-0 (senador canedo)
conta crédio: 10110263
titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: ***.087.201-**"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100100046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12662	1255.45	29	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12663	5625.76	2	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor liquido.
.
nota fiscal........ref............valor
177603(liq)........01/26.......5.625,76
.
rmb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
12664	456.67	4	pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de fevereiro.	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100600015	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12665	834912.53	2	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal e juros, referente à parcela nº 132/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest. 

quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2026170201100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
12666	314.51	4	"refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.
0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) janeiro 2026 - - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do brasil:001  ag: 2204-7 conta corrente: 30040-3 casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28.
sei folha: 202600025025055."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12667	488.76	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 222/2026-gear de 19/02/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700036	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
12668	6095.39	2	"recolhimento iss sobre o pagamento 18ª medição da construção do
hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes. nota fiscal de
serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº
3/2026 - sei 86035055. duam, com vencimento em 15.03.2026 - sei 86199380."	primecon construtora ltda - epp	2026	27	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202700010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
12669	9557.58	1	"202400005025226/107333.crrm
.
aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.
.
pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226
.
dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119
.
informações para nota de empenho (230531)
.
itens 01,04,16,17,
.
a-óculos de proteção, em policarbonato, incolor.
.
b-óculos de proteção, em policarbonato, incolor.
.
c-respirador facial, semifacial filtrante, classe, pff3.
.
d-protetor facial, em policarbonato, proteção frontal e lateral, transparente, ajustável (is), antiembaçante, antirisco, medindo aproximadamente 30 cm.
.
8857:.......................9.557,58"	pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001000688	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.611.064/0001-57
12670	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	geraldo marcio da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500600	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.307.941-**
12671	521798.05	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12672	972.60	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2026, referente: pensão alimentícia.
.
....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	viviane cristina dutra	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100059	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.659.541-**
12673	8925.30	1	pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da empregada pública rosidete fernandes de souza, cpf.: ***.382.501-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 2 de janeiro de 2026, em virtude da concessão de sua aposentadoria. ipof n.º 2026180100062. fc	rosidete fernandes de souza	2026	8	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100800044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.382.501-**
12674	3602.09	1	"despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. 

**************************************************************************
pagamento fatura 219027199 - referência janeiro de 2026."	cs brasil frotas s a	2026	19	2026-02-26	fevereiro	2	2026290201900009	2026	2902	polícia militar	27.595.780/0001-16
12675	52750.50	6	pagamento nota 45 destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400061	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
12676	62.00	3	diferença referente aos boletos (85774489) e (85808241) relacionadas às taxas de registro das atas da 469ª reunião do conselho de administração e da 134ª assembleia geral extraordinária desta companhia, conforme ofício nº 1086/2026/agehab (85772107). sei 202600031000570.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
12677	4313.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	vitor fernando miranda da silva	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100122	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
12678	1745.42	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata 
de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme notas fiscais nº 2.091 e 2.094 referente ao período de janeiro/2026.

pdf nº 2025336200052
processo sei nº 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
12679	32583.76	10	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12680	3200.00	311	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025129589 nfag 87  r$ 600 (mub  nfvc 1 r$ 3200)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-02-04	fevereiro	2	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12681	20.95	15	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura nº 175825564 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 20,95. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12682	2999.45	98	"pdf:	2024295000126
3946-07/25 liq	2.999,45 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
12683	2157.28	7	"pdf 2025290100222
146675341-12/25-liq
jbr"	claro s a	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2025290100700212	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.432.544/0001-47
12684	10570.25	3	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 40 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
12685	0.00	26	pagamento nota 7174 a favor da  empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, cnpj/mf nº 14.774.075/0001-34, especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte ou partícipe a qualquer título, cuja forma de licitação: dispensa de licitação. conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/procset-02986 e despacho nº 231/2024/goiasturismo/dgi-02976. referente a celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 07/2023, para o exercício de 2025, no valor total de r$ 1.463,31.	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
12686	5516.44	5	"1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.

processo  :202519222002590 - 71-irrf"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-02-19	fevereiro	2	2026420102800001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12687	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	thais cristina sousa de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500086	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.324.121-**
12688	116.25	213	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn nf nº 250"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12689	208989.64	13	pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 14  dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 29/01/2026, conforme contrato nº 72/2024 (85212361) e  relatório 504/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000529.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
12690	135.16	9	"retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2792 r$ 11.263,48 – 5ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 619,49 (5.631,74*11%) 
issqn: r$ 563,17 (11.263,48*5%)
i.r. r$ 135,16 (11.263,48*1,2%) 
valor líquido r$ 9.945,66
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
12691	717.50	1	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf39 18.551,72
...processo pagamento 202500006010127
...ipof...............2025240100642
.
aurélio"	leyzer projeto construir ltda	2026	31	2026-02-19	fevereiro	2	2026240103100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.089.985/0001-46
12692	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026.  4"	anamei silva reis	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.572-**
12693	407863.14	1	folha de pagamento -outros- fgts --  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-23	fevereiro	2	2026326200100032	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
12694	177500.00	2	"pdf:2025290100413
131786
jbr"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	12	2026-02-23	fevereiro	2	2025290101200033	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0003-92
12695	35359.00	1	"ordem de pagamento para quitar, despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.
nf 111 - r$ 35.359,00"	ms eventos ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026300100600047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
12696	2115.38	3	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............. valor total *** issqn
418 - janeiro/2026 - anapolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
419 - janeiro/2026 - formosa/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
420 - janeiro/2026 - ceres/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 77,23
421 - janeiro/2026 - catalão/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 48,54
422 - janeiro/2026 - inhumas/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 125,00
425 - janeiro/2026 - goianesia/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
427 - janeiro/2026 - luziânia/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
429 - janeiro/2026 - jatai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 103,12
433 - janeiro/2026 - minaçu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
434 - janeiro/2026 - iporá/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
435 - janeiro/2026 - itapuranga/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 121,76
436 - janeiro/2026 - itapaci/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
437 - janeiro/2026 - santa helena/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 148,19
438 - janeiro/2026 - planaltina de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 127,36
439 - janeiro/2026 - porangatu/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
444 - janeiro/2026 - rio verde/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
445 - janeiro/2026 - quirinopolis/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
447 - janeiro/2026 - mineiros/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
449 - janeiro/2026 - ap. de goiânia ...... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
450 - janeiro/2026 - aguas lindas/go ..... - r$ 2.427,18 - r$ 126,68
454 - janeiro/2026 - s. l. montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
456 - janeiro/2026 - trindade/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12697	3129.57	3	pagamento do irrf retido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
12698	4005086.23	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.005.086,23"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100062	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.798.607/0001-24
12699	4956.20	2	"proc. 202611129001359 - lcs
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente orlando jesus gomes de aquino.  rd n° 16/2026 - ses/cofp (sei 86101261).
.
anexo dados bancários (86868582)
total a pagar:	4.956,20"	orlando jesus gomes de aquino	2026	118	2026-02-26	fevereiro	2	2026285011800008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.114.341-**
12700	5865.77	1	"valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)
• ipof: 2026140100017"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026140100100049	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12701	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	luana alves akamine	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500113	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.581-**
12702	535833.22	10	"pagamento ao credor acima, referente à contratação de empresa especializada
para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, profes
sores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e
interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender
as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 2025000061
30720 ipof: 2025240101741
..
- nf 27   data de emissão: 28/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 6/2026
- valor total r$ r$ 600.037,20
- vl. líquido da nota fiscal r$ 535.833,22
..
código fundeb: 18 serviços de manutenção e reparo de veículos de transporte
escolar; oficinas, peças e prestadores de serviço.
..
dados bancários cef 104 ag 4657 c/c: 576761477-2
."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
12703	0.00	2	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
ipof 2025285005583
.
dare nº 12100002606400594
.
referência...............valor
520551/jan/26/ir.......4.785,30 
520553/jan/26/ir..........90,30 
.
total a pagar: 	r$ 4.875,60
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
12704	110000.00	7	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf4 r$ 125.328,95
.
...ipof...............2026240100331
...processo pagamento 202400006017455
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-02-26	fevereiro	2	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
12705	19979.54	46	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, refe
rente a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita
riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu
los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re
de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina
is do(s) município(s) de pirenópolis, processo 202200006085506/20240000607
6467 pdf 2023240100348, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
- nf 19 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go
- vl. total dos serviços r$ 605.440,53
** inss r$ 19.979,54
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-02-13	fevereiro	2	2025240108300018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
12706	15.81	25	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura nº
2602.000075939, referente ao período de 26/12/2025 a 25/01/2025. como segue
abaixo:
i.r................................................................r$ 15,81.
total selecionado:.................................................r$ 15,81.
processo sei: nº 202000029003798. 
oi s a - em recuperacao judicial. (complementação)."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
12707	3440.69	1	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.


494-issqn-01/2026"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
12708	47.62	2	"- pagamento do irrj da fatura 2770602 de 05/02/2025 (85987259), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de
01 a 31/01/2026 (gasolina)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
12709	3535.01	4	"pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo
a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na
unidade universitária de ceres, no mês de janeiro/2026, conforme fatura - sei
86530677 e atestado nº 4/2026 - sei 8653106."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
12710	1675.82	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.3.90.93.26
r$ 1.675,82"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200500008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12711	341.28	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.92.07 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil: r$ 341,28
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100054	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12712	3354.29	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 3.354,29
#"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100070	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
12713	7680.00	249	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32138  r$ 1440 (televisão record  nfvc 346 r$ 7680)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
12714	137555.16	3	cobrança da penalidade de multa contratual, nota fiscal nº 03 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, dare de multa processual nº 2602542606500289 (id.86450666), sobre o valor do contrato, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031010287 (restrito) - relatório 141 (85610462), quanto ao descumprimento do contrato nº 135/2022 (processo sei  202200031003908), em razão de não execução total ou parcial qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação. relatório 538/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000778.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	23	2026-02-27	fevereiro	2	2024436202300050	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
12715	487.13	3	".
ipof 2025170100091
.
irrf das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-02-19	fevereiro	2	2026170105500015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
12716	80.57	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400415	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12717	2982.50	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe
lo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 14503 marcos cesar de oliveira .........valor r$ 2.790,50
nf.- 6747  ronaldo rodrigues da costa .......valor r$ 192,00
total geral..................................valor r$ 2.982,50."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900143	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12718	0.00	3	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducados. valor irrf.
.
nf..................ref................valor
44..................12/25...........1.880,31
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-02-05	fevereiro	2	2026290602300021	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
12719	2000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao somos 1	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500199	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.619.227/0001-39
12720	1704.26	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº ***.117.941-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 14 de 100;
- i.d. depósito: 081250000030578016.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12721	1622.40	1	pagamento líquido parcial referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100639. lvc	zita pires de andrade	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
12722	2625.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	obras sociais da diocese de uruacu	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500295	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.357.507/0001-22
12723	44110.96	1	"pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a  contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para 
atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, 
pelo período de 12 meses. sislog: 117213. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 10318, emissão: 19/02/2026, atestado:19/02/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 44.110,96 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
12724	1382727.67	2	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês fevereiro - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000100054	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
12725	2584378.01	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12726	890.00	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 10/02/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 241 (processo: 202618037001440). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700110	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12727	1035.00	2	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 2 wasley 2° semana de fevereiro (85702359)
#
diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903."	wasley carvalho da silva	2026	24	2026-02-25	fevereiro	2	2026310102400003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.960.921-**
12728	87112.49	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.
pagamento via gerenciador financeiro caixa

dec judicial...............87.112,49"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026188100400002	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
12729	97008.44	3	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 3, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativo ao 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório 281/2026/cooinsp (85514424).  referência: processo nº 202500031011466.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	18	2026-02-12	fevereiro	2	2025436201800016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
12730	0.00	1	"despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).
nota:
24	3.3.90.40.84	12/02/2026	12/02/2026	4.033,46	3.837,20"	infobus comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026409301000159	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.784.045/0001-92
12731	15073.35	2	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2026.
.
02/2026 3.1.90.11.01 - r$ 83.484,97 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 15.073,35 
02/2026	3.1.90.11.06 - r$ 505,52 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 43.587,50 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 817.486,70 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 25.149,48 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 19.262,13 
02/2026	3.1.90.11.50 - r$ 1.916,53 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 323.176,11 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 36.977,64"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100050	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12732	0.00	4	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período 01/2026.
refere-se ao pagamento do issqn:
nf 22642 - r$ 12.447,47"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
12733	21284.18	1	"pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 
com empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda 
ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, 
serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à 
secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 222792, emissão 01/02/26, atesto 11/02/26, 
ref.01/2026, valor 21.284,18 - líquido."	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
12734	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	andreia pereira dos santos	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.691-**
12735	266.58	1	"pagamento ref. ipof nº 2024186300159 parcela  30/12/2025 valor de r$ 266,58.
trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, 
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675. fatura nº 2025120771256, referente ao mês de dezembro de 2025.
processo sei:  nº 202500029004580
total selecionado r$ 266,58."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2026186300800034	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
12736	43.20	51	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32009-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12737	8.98	2	"refere-se ao pagamento do irrf:
202300025103227 fat 408934 r$ 3,7
202300025103227 fat 427154 r$ 5,28
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
12738	204445.17	2	".
*pdf 2025170100127*
.
pagamento  do  valor  líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é  a  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços
continuados  de   vigilância   armada,  com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados  e  instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia,  localizadas na capital e no interior do
estado,   conforme   condições  e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 e 513.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
12739	2008.97	23	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1067 e pdf 2024215300184. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.008,97.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12740	5200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	celia maria de almeida soares	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500170	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.868-**
12741	3745.73	25	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão
eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, de contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, nas condições e especificações descritas no termo de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, conforme despacho nº 62/2026-gt de 13/02/2026, dos serviços prestados no mês de novembro/2025, fatura nº 22343442 atestada pelo gestor conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total:..........................r$ 3.943,70
retenção de irrf......................r$   197,97
valor líquido:........................r$ 3.745,73"	algar telecom s a	2026	11	2026-02-23	fevereiro	2	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
12742	52.23	24	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 52,23.
trata -se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º
002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2602.000075939, referente ao período de ref. 26/12/2025 a 25/01/2026. (complemento). (1ª parcela).
processo sei nº 202000029003798.
total selecionado: 52,23."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
12743	1935493.86	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• ipof: 2026140100028"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100068	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
12744	21317.34	5	"pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 22 r$ 22.679,88 – 2ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 748,44
issqn: r$ 340,20+r$ 1,67 de taxa de expediente = 341,87
i.r. r$ 272,16
valor líquido: r$ 21.317,41
.
conforme despacho nº 500/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-02-23	fevereiro	2	2026240109000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
12745	3500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associa o down de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500373	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.978/0001-03
12746	2966.16	8	"contrato prestação de serviços de manutenção em ar condicionado.
pagamento líquido referente nota fiscal 170 - dezembro/2025."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2025326200600038	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	17.596.391/0001-51
12747	56298.49	3	"pdf: 2024290600163
.
nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas
objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p
risionais localizadas no município de caldas novas-go.
.
pagamento da fatura:
nº documento........ref..............valor
9661345.............12/25............28,49
9627592(parc).......12/25........56.270,00
total............................56.298,49
.
rmb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290600700342	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.675.468/0001-86
12748	269.90	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600007	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12749	134808.11	1	"processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).  aluguel
.
pdf: 2024285002666
.
aluguel/part/jan/26....134.808,11 
.
total a pagar:	134.808,11
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-02-12	fevereiro	2	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
12750	3768.60	67	pagamento do inss da nf 405, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	48	2026-02-26	fevereiro	2	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12751	800.00	8	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
referente -os nº 13 83349660;issqn veiculo nf 210 -site o jornal hoje"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12752	701629.76	3	valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 145/2024, referente à serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100636 processo de pagamento sei nº 202600036000824 nf 20543, parte	fundacao getulio vargas	2026	146	2026-02-12	fevereiro	2	2025436114600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
12753	8896.50	4	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 001 - mês de janeiro/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
12754	221.13	2	"despesa para custear a aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 18.000 e 24.000 btu's conforme requisição de despesa 5 - contrato n.º 49 (81984653).

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 1079."	globali distribuicao e comercio ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025290200800009	2025	2902	polícia militar	41.826.585/0001-80
12755	348.03	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 3000518828 ref 12/2025 serviço de agua e esgoto d0 interior r$ 348,03
sei 202200025003733
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, c/c 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20***"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000073	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
12756	24796.38	1	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 1.195,60 - líq......r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100 por cento): r$ 25.991,98 
- irrf: r$ 1.195,60
- líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
12757	296.32	82	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12758	1433.37	1	"empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. dezembro/2025.
pagamento líquido referente fatura 172555616 - dezembro/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600040	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
12759	36402.37	1	"202500025173787-pagamento fatura: 218684828 - 12/2025 - locação de veículos
para detran. r$ 36.402,37."	cs brasil frotas s a	2026	29	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102900012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.595.780/0001-16
12760	486.74	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - fevereiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026420101000010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12761	28574.51	8	".
processo 202200010016322 - vpo
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com re
posição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo
geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de rea
gentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades
da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vi
gência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços.ipof 2025285002115. daof 3148/2850/
2025. rd 16 (78552176).
.
nota fiscal 43/dezembro/2025....................28.574,51"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2025285001000641	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
12762	34764.45	4	"pdf:2025295000074
202863-12/25 liq
jbr"	link card administradora de beneficios eireli	2026	4	2026-02-19	fevereiro	2	2025295000400055	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
12763	5961.87	4	pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
12764	161.13	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: fevereiro/2026
• ipof: 2026140100037"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100400004	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12765	1600.56	1	"processo: 202500010073695 - vvf
.
portaria 3493/2024
.
aquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro
estadual sebastião alves ribeiro - coeg.
.
programas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024
.
nota.........valor(r$)
41789........1.600,56"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	168	2026-02-25	fevereiro	2	2025285016800003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
12766	1500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	casa de recuperacao projeto emanuel - carepe	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500409	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.477.868/0001-66
12767	2875.00	6	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042
* * processo nº 5453233-97.2025.8.09.0051 - pge/ppma"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12768	17387.42	6	valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4230, nº 4232, nº 4234, nº 4237 e nº 4238.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	140	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114000010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
12769	39650.09	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

ipasgo saude.........39.650,09"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600013	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12770	0.00	48	pagamento do valor líquido da nf 93/2026, relativo aos serviços prestados de conservação, limpeza, copeiragem com fornecimento de profissionais e insumos, realizado no mês de dezembro/2025.pdf: 2024260100339.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
12771	198504.69	1	"pdf:	2026290600082
.
objeto: despesas destinadas ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente a fevereiro de 2026.
grat. adic. tempo serviço - ocor/funcao comissionada - fcac /adic. noturno/funcao grat. incorp. - req. clt/grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi/grat. pres.conselho - psv - dgpp/horas extras - clt
anuenio -  clt/grat.função incorporada - emater/anuenio - emcidec / prodago/grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap/grat. part. delib. col.  jetons -dgap/adic.tit aperfeiçoamento/premio incentiv
.
valor: r$ 198.504,69
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100044	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12772	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana luisa martinez burguillo mendonca lucas	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.711-**
12773	5287.83	1	"descontos com o banco brb
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300051	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
12774	8030.64	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100610, processo sei nº 202600036001536, nf-584.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100600036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
12775	2001.92	21	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência............valor
376..............02/26..............2.001,92
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
12776	301.59	15	contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ª ddp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700200	2025	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
12777	14899.17	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26864300 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3152	vitoria ferreira de morais	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001508	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.604.281-**
12778	86.59	2	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - rg - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100042	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
12779	1620.00	1	contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, conforme nfs-e 126.	marcio cipriano camargos ***.559.051-**	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100900008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.586.417/0001-80
12780	10681.07	1	".
proc 202600010009173-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de silvania.
.
ana paula faria elias tavares - jan/26..........r$ 10.681,07
."	prefeitura municipal de silvania	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500138	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.068.030/0001-00
12781	4064.86	19	"pagamento de retenção inss da empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 68 r$ 73.906,45 – 4ª medição
inss: r$ 4.064,86 (36.953,23*11%)
issqn: r$ 3.695,32 (73.906,45*5%)
i.r. r$ 886,88 (73.906,45*1,2%)
valor líquido: r$ 65.259,39
.
conforme despacho nº 198/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
dalcy."	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-02-12	fevereiro	2	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12782	196.58	1	"pagamento do irrf da fatura nº100066869743 , em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de janeiro/2026.
pdf 2025430100008."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026430100600026	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
12783	14921.50	1	"ressarcimento de proventos e encargos à celgpar, competência janeiro/2026, referente à disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão da companhia celg de participações - celgpar, conforme portaria 1315/2025/sead (76862402) da secretaria de estado da administração. requisição de despesa 9/2026 -secti/gegp (86047843)
#
ressarcimento - celgpar - ref: janeiro/2026
nota de débito nº 204/2026 (sei 86047813): r$ 14.921,50"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	08.560.444/0001-93
12784	2031.67	4	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el
etricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de
instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic
o e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr
ico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme
nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gesto"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101400020	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
12785	222.24	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã
o de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,.
nf - 2813. valor irrd. referência 01/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
12786	2229.23	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124400020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12787	78287.84	25	"pagamento liquido da nfe 83
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-02-03	fevereiro	2	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
12788	1613.97	7	valor para pagamento do iss da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036019086, nf nº 16 iss.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-02-06	fevereiro	2	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
12789	330.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2025.
despacho 98"	instituto nossa senhora do rosario	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500233	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.683/0001-24
12790	0.00	25	pagamento nota 7174 a favor da  empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, cnpj/mf nº 14.774.075/0001-34, especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte ou partícipe a qualquer título, cuja forma de licitação: dispensa de licitação. conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/procset-02986 e despacho nº 231/2024/goiasturismo/dgi-02976. referente a celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 07/2023, para o exercício de 2025, no valor total de r$ 1.463,31.	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
12791	19209.65	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100229
.
fatura.....jan/2026
bruto : r$ 19.433,37
valor liquido : 19.209,65
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026240101100039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
12792	0.00	5	".
processo contrato 202500010036370 - ebd
.
processo: 202400005002819/ processo contrato 202500010007772
1º termo aditivo ao contrato da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 8/2025 - ses/gea (78745500).
.
pdf: 2025285003865. daof.:03342/2850/2025. requisição de despesa n° 8/2025 – ses/gea (78745500).
.
dare: nº 12100002605801807
.
emissão: 09/02/2026
nota fiscal:590/fevereiro/26/ir.....8,67 
.
total a pagar:	8,67
."	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-02-20	fevereiro	2	2025285010200034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
12793	3612.00	1	".
proc. 202600010002887- vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
convênio pam ref. janeiro/2026......................3.612,00"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-18	fevereiro	2	2026285000500086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12794	3045.64	1	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tem a de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades do s projetos, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 84 e pdf 2025215300076. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 3.045,64.
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2026	8	2026-02-10	fevereiro	2	2026215300800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
12795	105058.56	1	"valor que se paga, refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2026.

fundo financeiro patronal."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026316100200006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
12796	46817.52	1	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 015/2023 e homologado para a empresa vencedora do lote 01, firmado entre a agrodefesa e ios informática organização de sistemas ltda, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para o período de 12 meses (vigência 14/12/2025 a 13/12/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 9/2025, termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00426/3261/2025. solicitação nº 9019753 e pdf 2024326100300.
pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42
valor líquido:.........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	29	2026-02-05	fevereiro	2	2025326102900004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
12797	20000.00	1	"pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para outras unidades da federação, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
valor ..................... r$ 20.000,00
.
pdf 2025210100103."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2026210103000006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12798	133.00	1	"pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod
e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro
de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de
agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino super
ior, compreendendo o período de 12 meses, referência de janeiro/2026. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	16	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101600050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.600.839/0001-55
12799	4033.39	9	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 55ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036001163 nf 15828 inss	g4f solucoes corporativas ltda	2026	99	2026-02-13	fevereiro	2	2025436109900112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
12800	300849.71	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100033	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.409.580/0001-38
12801	8652.13	1	".
processo 202500010060292- vpo
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.
.
nota fiscal 2020/janeiro/2026.......................8.652,13"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	127	2026-02-26	fevereiro	2	2026285012700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
12802	3.00	1	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistema s de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e n º 357, pdf nº 2025215300201. (issqn rest).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 3,00.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
12803	2250.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	obras sociais da associacao espirita regeneracao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500353	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.668.783/0001-04
12804	9428.00	227	"pagamento do líquido do processo 202517697000478 - lote: 2026/0148
nf 32569 r$ 9428 (nf 10909 rádio nova liberdade fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12805	15580334.46	3	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - fevereiro/2026 - parcial (85217793)  custeio………………………...r$ 15.580.334,46"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12806	1350958.42	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12807	370000.00	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 72 r$ 423.102,93
...processo 202500006090392
...ipof.....2025240101682
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-02-01	fevereiro	2	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12808	152966.82	10	referente a nf 119 (85800343) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 9ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 29/01/2026, conforme extrato bancário (85776618). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
12809	1200.11	1	"destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de fevereiro/2026. 
parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)"	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100040	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
12810	79.30	2	pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
12811	1388776.22	1	".
proc. 202600010002887- vpo
.
referente ao inss patronal relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referência janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-18	fevereiro	2	2026285000500052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12812	16504.88	17	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11684 e pdf nº 2024215300172. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 16.504,88. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700039	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12813	133003.20	1	"valor líquido parcial para pagamento de despesas do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.
pagamento parcial líquido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 
retenção de inss (3,5 por cento)...........r$  13.191,25 
retenção de irrf (4,8 por cento)...........r$  18.090,86  
valor a pagar líquido......................r$ 345.610,71."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-02-12	fevereiro	2	2026326102700001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
12814	3000.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500394	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.851.947/0001-31
12815	15133.59	3	recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 15.133,59 (quinze mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme notas fiscais nº 3799 (sei 86590882 - r$ 1.296,00), nº 3800 (sei 86590887 - r$ 4.734,88), nº 3801 (sei 86590903 - r$ 2.686,99), nº 3802 (sei 86590904 - r$ 583,48), nº 3713 (sei 86590929 - r$ 184,32), nº 3721 (sei 86590913 - r$ 675,96), nº 3722 (sei 86590916 - r$ 503,04), nº 3729 (sei 86590921 - r$ 57,72), nº 3730 (sei 86590936 - r$ 57,72), nº 3732 (sei 86590924 - r$ 293,28), nº 3733 (sei 86590925 - r$ 288,61), nº 3734 (sei 86590927 - r$ 283,68), nº 3735 (sei 86590942 - r$ 1.478,20), nº 3736 (sei 86590945 - r$ 326,97), nº 3737 (sei 86590955 - r$ 440,16), nº 3738 (sei 86590970 - r$ 817,44), nº 3755 (sei 86590960 - r$ 126,72), nº 3756 (sei 86590975 - r$ 20,62), nº 3757 (sei 86590976 - r$ 220,08) e nº 3758 (sei 86590965 - r$ 57,72). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. serviços. pdf nº 2025285001841.	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2026	80	2026-02-25	fevereiro	2	2025285008000111	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.664.062/0001-72
12816	24022.13	2	pagamento da nota fiscal nº 130, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 464/2026 inspeção financeira (86173308). sei 202600031000335.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12817	288662.32	8	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12818	20114.90	1	pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 56678, referente janeiro/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100281. fc	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-02-26	fevereiro	2	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
12819	1127.17	12	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: ***.194.241-**, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: ***.627.332-**,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: ***.627.332-**
.
valor: 1.127,17
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12820	113.30	278	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

280-irrfagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	113,30	113,30"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12821	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	marcio roberto de souza junior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500183	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.771-**
12822	8092.00	1	pagamento líquido do recibo do mês de janeiro/2026, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera, nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. ipo	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
12823	0.00	1	"pagamento ao credor acima, referente aquisição de itens registrados por meio
das atas de registro de preços nºs 021/2024 - c, d, e e f, visando à presta
ção de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos
(nep) - gabinete da secretária desta pasta - pdf 2025240101629  processo nº
202500006086475, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.011.745  data de emissão: 12/02/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 9/2026/seduc/nep-21095
- valor total da nf r$ 288.389,68
- valor líquido r$ 284.938,95
..
dados bancários: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3
."	digital papelaria e informatica ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2025240109200109	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
12824	52750.50	5	pagamento nota 46. destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400061	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
12825	2458.86	14	recolhimento de issqn ref nf nº 90 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)	garantia prestacao de servicos ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2025320100700118	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
12826	708.44	60	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12827	138539.80	185	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0027
nf 31684 r$ 138539,8 (nf 1265 ilha crossmídia ltda);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12828	22.66	3	pagamento do issqn retido da nf 211, emitida em 03/02/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a janeiro/2026, no valor de r$ 22,66 (total da nf r$ 453,10). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
12829	34760.49	7	"processo nº 202500028000598
despacho nº 72/2026/abc/dgpf-05916

** 11° parcela**

trata-se dos autos de despacho nº 75/2025/abc/dtio oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da décima primeira parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12830	334951.68	1	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do líquido da nota fiscal 187 (86429467). ateste sei (86443327). instalação, ativação e conectividade. ref: jan/2026 - r$ 334.951,68.
#
dare nº 12602542606100761. vencto: 02/03/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-02-27	fevereiro	2	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
12831	4596.15	2	"retenção de irrf 4,8%  ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressão do contrato.
.
número do ipof 2025240102258
.
nota fiscal....1637
valor bruto: 95.753,20 
irrf: 4.596,15
liquido:  91.157,05
.
weyder"	adp transporte e turismo ltda- me	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.749.485/0001-50
12832	343.70	1	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5799, emitida em 09.02.2026 - sei 86278041 e atestado nº 2/2026 - sei 86312688. solipa - sei 86354451. despacho nº 157/2026 - sei 86299792. dare - sei 86299648.	interativa facilities ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000107	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
12833	5000.00	13	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000069	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12834	972.60	1	pagamento da folha de pessoal pensão alimentícia (estatutários) do mês de fevereiro de 2026, sendo descontos, no valor de r$972,60. ipof.2026426100040.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100046	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12835	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	aurelio inacio faria	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500355	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.821-**
12836	89851.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
contrib previdenciaria   89.851,00"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-02-26	fevereiro	2	2026188001600015	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12837	864899.24	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 25ª medição, do contrato nº 
131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101358, processo sei nº 202600036002176, nfs 24354, 24355, 24356 e 24357."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-02-27	fevereiro	2	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
12838	120.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200200026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
12839	140000.00	3	"processo 202600010000088
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).
.
pagamento consultorio na rua/fevereiro/2026...........r$140.000,00
.
municipios.................valor
anapolis...................r$40.000,00
catalão....................r$20.000,00
goiania....................r$20.000,00
novo gama..................r$20.000,00
rio verde..................r$20.000,00
trindade...................r$20.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(85226075)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12840	9000.00	2	"pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da
bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de
profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, 
que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16011 - bolsas de fevereiro/2026. despacho nº 560/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento."	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-02-23	fevereiro	2	2026240126200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12841	9931.16	2	"* ipof 2024170100170 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 117 (sei 86429850) (ref. janeiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026,  para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
rmvp
**************"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-02-19	fevereiro	2	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
12842	12348.46	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11457 e pdf nº 2024215300174. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................… r$ 12.348,46. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700040	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12843	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	renan da silva dalago	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500618	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.861-**
12844	517.76	2	retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. janeiro/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100050.	kennedy dos santos	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
12845	40365.76	298	"retenção inss da empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 45 r$ 733.922,97 – 4ª medição
inss: r$ 40.365,76 (366.961,49*11%)
issqn: r$ 36.696,15 (440.353,78*5%)
i.r. r$ 8.807,08 (733.922,97*1,2%)
valor líquido r$ 662.732,44
.
conforme despacho nº 246/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.05809/78
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-11	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12846	446.83	5	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao
contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc
...
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
...
fatura 7008/2026 - irrf: r$ 242,97
fatura 7009/2026 - irrf: r$ 101,93
fatura 7010/2026 - irrf: r$ 101,93
...total......................r$ 446,83"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-02-23	fevereiro	2	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
12847	37.80	221	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
263-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12848	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	helica lucivane silva assuncao	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500531	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.028.142-**
12849	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	karielly de castro borges	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500536	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.806.641-**
12850	2457.58	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  02/2026,  referente:  consignação:  associação classe((desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento  dos funcioná-
rios da metrobus transporte coletivo sa).
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100075	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
12851	5254.90	6	"valor destinado ao pagamento do inss da 47ª medição, do contrato nº
184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de ve
ículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustív
el, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aquel
es entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/202
5, pdf 202543610027, processo sei 202600036000076, nf 812."	sao bento engenharia ltda	2026	116	2026-02-13	fevereiro	2	2025436111600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
12852	900173.51	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 1 e 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  20/11/2025 a 27/01/2026, conforme contrato n° 33/2025 (85805822) e relatório nº 534/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000947.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2026436201700016	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
12853	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	luana rodrigues da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500237	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.885.711-**
12854	2000000.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 139. 02/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	32	2026-02-26	fevereiro	2	2026300103200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
12855	438.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	instituto evangelico social e educacional oasis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500509	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.504/0001-30
12856	27179.29	1	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido.
* * fatura 1000668697683 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600022	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
12857	20691.19	14	"pagamento cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de setembro a dezembro de 2025.
.
tributos/irrf"	redemob consorcio	2026	58	2026-02-09	fevereiro	2	2025300105800003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
12858	934.45	8	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040056500112602058	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12859	23722.07	20	pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 55/2025 (id84956235). relatório nº 272/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000327.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12860	79084.36	5	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036019086, nf nº 16.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-02-04	fevereiro	2	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
12861	304717.45	1	valor para pagamento do líquido parte da 06ª parcela, do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036001356, nf nº 15813.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-02-04	fevereiro	2	2026436100800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
12862	138.85	2	recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 138,85 (cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme notas fiscais nº 52.986 (sei 84522039 - r$ 121,65) e nº 53.362 (sei 85236537 - r$ 17,20). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-02-05	fevereiro	2	2026295301300014	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
12863	4974.89	3	"pagamento líquido parte à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 116 r$ 99.497,84 – 1ª medição 
inss: r$ 2.777,78 (25.252,55*11%) 
issqn: r$ 4.974,89 (99.497,84*5%)
i.r. r$ 1.193,97 (99.497,84*1,2%) 
valor líquido r$ 90.551,20
.
conforme despacho nº 270/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2025240100747	
cno: 90.027.09114/74
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	85	2026-02-04	fevereiro	2	2025240108500046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
12864	8524.28	1	pagamento de cumprimento de sentença sob o nº 5687***-38.2023.8.09.0051, referente a ação de usucapião promovida por maria helena rodrigues bastos romeiro e outros em face da agehab. conforme sentença id (85291171) e despacho nº 9/2026/agehab/gjac-21428-pj (85287419). sei 202600031000578.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
12865	221.93	19	"pagamento do irrf da nf 93, em favor de funcional construções ltda,
referente à 6ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/12/2025 a 31/
12/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos
na região da 44, em goiânia/go. pdf 2024430100281."	funcional construcoes ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
12866	47781.99	4	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss.
.
nº documento........ref...............valor
336.................02/26.........47.781,99  
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
12867	205008.90	1	"processo 202300010055192 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). rd nº117/2025 - ses/spais(74225495). vigência: maio de 2025 à abril de 2026.
.
pagamento uruaçu/fevereiro/2026..............r$205.008,90
.
obs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 687.008,15 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 82/2026/ses/cades (86311705), processo 202600010003965.
.
adicionalmente, no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa anterior, referente a competência de abril de 2025 no valor de r$279.644,85(valor restante), conforme autorização do despacho nº569/2026/gab (86540895) e despacho nº 418/2025/ses/cades(75782069)."	fundo municipal de saude de uruacu	2026	76	2026-02-23	fevereiro	2	2026285007600015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
12868	0.00	1	202400025050257 - refer-se ao pagamento liquido: nf 100332 ref 12/2025 serviços de copiase reprodução de documentos	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	34	2026-02-04	fevereiro	2	2026296103400003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
12869	16.44	15	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº
527173355, referente ao período de 11/12 a 10/01/2026. como segue abaixo: 
i.r.............................................r$ 16,44.total selecionado:....................................r$ 16,44.processosei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025186300800130	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
12870	1686.53	1	"destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. 
relativo à folha do mês de fevereiro/2026. 
o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf ***.627.332-**"	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100036	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.627.332-**
12871	11264.78	1	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,o índice 1% um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo
funproduzir,em janeiro/2026.
*tpsr*"	ministerio da fazenda	2026	16	2026-02-23	fevereiro	2	2026335101600001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
12872	575.00	4	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

leandra adriano de assis	121/2026	 r$ 575,00 	28 a 30/01	sine/gabinete"	secretaria de estado da retomada	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026420101900004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12873	228.60	89	"recolhimento de issqn, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023
firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba
comércio de alarmes ltda-me,cujo objeto é contratação de solução tecnológica
de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com
altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação)
visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per
tencentes a rede pública de educação-go. ipof 2025240102359, processo 202300
006064894. conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 80254  referência: setembro/2025 - sanclerlândia
- valor total r$ 2.074,38 ** iss r$ 103,72
- juros e multa r$ 124,88
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 80941 (11/2025 - bela vista)
o valor de r$ 42,49 e da duam 80949 (11/2025 - goianira) no valor de r$ 82,39
para complementar o pagamento das duam's nf 80254 
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	18	2026-02-13	fevereiro	2	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
12874	1946146.26	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	250	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12875	550.00	1	"processo 202600010009391 - vvcf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria marta de souza cardoso e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 8344/2026/ses (sei 85977856)."	maria marta de souza cardoso	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.123.601-**
12876	1618.41	3	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 154112, emissão 18/02/26, atesto 24/02/26, 
ref.01/2026, valor 1.618,41 - ir."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
12877	1299.78	1	"contrato prestação de serviços de fornecimento de starlink 
pagamento líquido (i) referente nota fiscal 123 - mês de dezembro/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	45	2026-02-19	fevereiro	2	2025326204500003	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
12878	277089.12	2	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
262(liq)...........01/26......277.089,12  
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
12879	15820.38	1	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 116392756 referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 16.125,38 bruto
r$    305,00 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 15.820,38 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700091	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
12880	4584.40	257	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025171538 nfag 43317  r$  (jornal a redação  nfvc 47 r$ 488,4)
202500025171538 nfag 43473  r$  (jornal diário central  nfvc 33 r$ 96)
202500025171538 nfag 43472  r$  (mub  nfvc 29 r$ 4000)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-25	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12881	282585.77	4	"despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente gratificações por exercício do cargo do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. 
.
gpf/"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100066	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12882	17361.44	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400647	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
12883	9501.98	1	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino médio
.

nota fiscal:  27  –  pirenópolis	
data de emissão: 12/02/2026
referência: janeiro de 2026
atesto: 13/02/2025
valor total da nota:  r$ 395.915,87
irrf:	r$ 9.501,98
.
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-02-24	fevereiro	2	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
12884	40475.79	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 219/2026-gear de 12/02/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700031	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
12885	535.76	2	"pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a  contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para 
atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, 
pelo período de 12 meses. sislog: 117213. conforme dados
a saber:
-  nota fiscal: 10318, emissão: 19/02/2026, atestado:19/02/2026, 
referência: 02/2026, valor: r$ 535,76 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
12886	52525.61	4	"pagamento de inss da empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá
s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental
.
.valor inss r$ 52.525,61
.valor issqn r$ 47.750,56
.valor irrf r$ 11.460,13
.valor líquido r$ 843.274,81
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy"	pja consorcio	2026	134	2026-02-13	fevereiro	2	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12887	21968.25	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran  - inss patronal - janeiro 2026.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026296101100039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12888	15238.22	2	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 054/2026-gt, dia: 10/02/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/02/2026, referente ao mês de janeiro de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
ft.- 2602.000072269 - valor bruto..... r$ 14.016,46- vencimento 20/01/2026
irrf (4,8 por cento).................. r$ 672,86
valor líquido......................... r$ 13.343,60
ft.- 2602.000067121 -valor bruto...... r$ 85,84
irrf (4,8 porcento)................... r$ 4,12
valor líquido......................... r$ 81,72
ft.- 2602.000067472 - valor bruto..... r$ 85,84
irrf (4,8 porcento)................... r$ 2,37
valor líquido......................... r$ 46,95
ft.- 2602.000066415 - valor bruto..... r$ 1.855,01
irrf (4,8 porcento)................... r$ 89,06
valor líquido......................... r$ 1.765,95
totalgeral:..r$ 16.006,63...irrf..r$ 768,41...líquido: 15.238,22."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026326101100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
12889	78672.08	5	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: 13º salário.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100035	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
12890	7574.22	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100044	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12891	975496.68	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	247	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124700039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12892	29700.00	1	solic. para atender folha dos servidores ativos, ref. gratif. por exerc. de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300026	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
12893	1133.70	2	"despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).
nota:
1050	3.3.90.30.35	25/02/2026	25/02/2026	1.133,70	1.133,70"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-27	fevereiro	2	2026409301000146	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
12894	18920.86	2	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12895	437247.89	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12896	5084.11	3	"proc.:202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
faturas…valor r$
154069 – r$ 241,54
154070 – r$ 260,84
154071 – r$ 226,26
154073 – r$ 234,18
154077 – r$ 293,78
154078 – r$ 443,76
154079 – r$ 463,30
154082 – r$ 416,82
154083 – r$ 488,16
154084 – r$ 220,30
154085 – r$ 307,99
154087 – r$ 488,16
154089 – r$ 228,52
154090 – r$ 395,46
154093 – r$ 375,04
.
.
total á pagar: r$ 5.084,11"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
12897	15035.33	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 02/2026, referente: anuênios.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300100065	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12898	1128106.31	5	pagamento da folha - regime geral - líquido - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000061	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12899	58607.51	1	"nf 1077 emissão 02/02/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni
cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a
utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de janeiro/2026..
....... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
12900	0.00	5	"iss nota 12 a contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293)
conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650."	maira produções ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400052	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	52.262.006/0001-30
12901	2804.07	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.3.91.41.03
r$ 2.804,07"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12902	20542.43	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg, referente ao mês de janeiro de 2026.
ipof: nº 2026336200042."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200700054	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12903	1200.00	307	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025129589 nfag 1637 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3242 r$ 2321,26)
202500025117049 nfag 1664  r$ 1293,18 (televisão record  nfvc 42253 r$ )
202500025142544 nfag 202  (site jornal o hoje  nfvc 265 r$ 1200)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-02-04	fevereiro	2	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12904	2.88	2	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.


pagamento irrf da nota fiscal 57926. sei - 85696108"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12905	200691.12	1	valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 84/2025, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100092, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.	marsou engenharia ltda	2026	19	2026-02-04	fevereiro	2	2026436101900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
12906	17518492.86	2	pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de janeiro/2026, conforme despacho n. 19/2026, da getmu. 2ª quinzena do mês de janeiro/2026, no valor de r$ 17.518.492,86. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-02-06	fevereiro	2	2026400102300001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
12907	1708.12	2	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12908	666.48	1	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 228548."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-02-23	fevereiro	2	2026290201900020	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
12909	4298086.92	1	"regularização contabil do ""principal da parcela nº 079/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 36/2026-gdpr de 19/01/2026."	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-02-06	fevereiro	2	2026170201800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
12910	21074.21	1	"pagamento relativo ao pasep do mês de janeiro/2026,1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.404.155,46;(-) transferência de convênio: r$ 578.081,93;
(-) deduções;r$ 718.652,23 x 1,00 por cento.
total selecionado: r$ 21.074,21.
pdf nº 2026186300002."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	18	2026-02-20	fevereiro	2	2026186301800003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12911	4410.41	1	"retenção de irrf 4,8% de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100230
.
fatura.....jan/2026
valor bruto: 387.962,66
valor irrf: 4.410,41
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-13	fevereiro	2	2026240101100050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
12912	113030.29	1	"pdf:	2026186200003

valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026
referência: janeiro/2026


valor......................r$113.030,29"	goias previdencia - goiasprev	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2026186200900001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12913	775.81	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 181/2026-gear de 12/02/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700037	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
12914	10242.97	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido pagamento da 17ª parcela  do contrato n° 057/2024, referente à a prestação do serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses., referente ao mês de janeiro/2026. pdf: 2024436100247. processo  sei nº 202600036002291,
 fatura de locação n°218991170"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
12915	45.00	90	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32361-issqnagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12916	1296570.77	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2), subetapa 2d (parcela 1), subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 06/11/2025 a 19/01/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório nº 522/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000586.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400623	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
12917	211.42	2	salários –  referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200100048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12918	199.80	2	contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.	radar wisp ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
12919	4536.81	1	pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 4.536,81 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100322. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700026	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
12920	441997.75	4	"contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software. pagamento do irrf conforme segue:
.
nota fiscal nº 66, valor do irrf r$ 435.377,15
nota fiscal nº 67, valor do irrf r$   4.580,60
nota fiscal nº 93, valor do irrf r$   2.040,00"	techbiz forense digital ltda	2026	12	2026-02-24	fevereiro	2	2025290401200004	2025	2904	polícia civil	05.757.597/0002-18
12921	0.00	1	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.
.
nota fiscal.........ref...............valor
30154(liq)..........01/26........617.845,42 
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300014	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
12922	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	marcia sacramento rocha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500612	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.595-**
12923	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	yan maciel fonseca suzano	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500642	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.768.321-**
12924	54.00	261	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

435 - irrf agencia	3.3.90.39.42	13/02/2026	06/02/2026	54,00	54,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
12925	775.57	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 377 emitida em 02/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf 2025336200144"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
12926	1827.14	2	"despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1376 liq1 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	assertiva service ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026145100500021	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	53.719.995/0001-01
12927	8063.08	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125300037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12928	57246.39	4	pagamento de regime próprio da folha de 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12929	58496.17	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 7.524,68
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 67.251,64
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 58.496,17
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 2.975,22
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100063	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12930	5600.24	1	"processo pagamento 202100010000753 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças administrativo
.
nota fiscal....emissão.........valor
808............09/02/2026......5.600,24
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000173	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
12931	3600.00	1	"pagamento liquido despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino
.
número do ipof 2026240100221
.
cpf...........nome........................banco......ag..........c/c
***.085.751-**....diogo lopes dias............ 104....2970.....585682664-3
***.179.941-**....nelio neves lima..............104...1626....000583897836-4
1378734173.....diogo nery maciel.............104...2234....585856426-3
.
valor da bolsa por pessoa 1.200,00
total da op; r$ 3.600,00
arquivo 16.004 - caixa economica federal
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-02-19	fevereiro	2	2026240108300014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12932	745711.20	1	pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de fevereiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
12933	525214.22	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101400014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12934	6200.00	1	"processo sei nº 202600010002717 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202600010002717. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 2348 (84926964). 
.
instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof - 2026285000379 (85840906)
.
valor: r$ 6.200,00
."	fabiane dos santos aranha	2026	69	2026-02-06	fevereiro	2	2026285006900028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.780.681-**
12935	597.01	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rozenilda eugenia da silva - cpf nº ***.224.751-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006142073.
.
- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;
- processo judicial: 5366674-61.2024.8.09.0023;
- parcelas: 1 de 1;
- i.d. depósito: 081250000030579535.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124200006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12936	59.85	1	"retenção de imposto de renda - referente ao contrato nº 118/2023 de fornecim
ento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trint
a) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesã
o a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe
.
nf 29 ir
fatura nº 29 - dezembro/2025
emissão: 06.01.2026
ateste: 12.01.2026
** ir: r$ 59,85
.
ipof nº 2025240101806- processo 202200006090995
-
hs"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	16	2026-02-23	fevereiro	2	2025240101600040	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
12937	1374.00	2	".
processo 202400010040287 - vpo
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nf 154/janeiro/2026/iss..................................163,79
nf 152/janeiro/2026/iss..................................436,77
nf 155/janeiro/2026/iss..................................573,26
nf 153/janeiro/2026/iss..................................200,18
.
total a pagar..........................................1.374,00"	combate extintores ltda	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
12938	13737.48	1	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj 58.252.947/0001-70, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de três ranchos-go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 169/2024 (82302041) e relatório 377/2026 - inspeção financeira (85877846). sei 202600031000682 (pagamento).	tres ranchos park gois spe ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400601	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.947/0001-70
12939	1556618.10	1	pagamento de regime próprio da folha de 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105400025	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12940	577.30	2	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. 
 * *fatura ft00154248 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
12941	2700.00	1	"- pdf 2025170100098
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500088	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
12942	0.00	1	"pdf:	2024290100135
146675341-12/25 ir 2
jbr"	claro s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700063	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.432.544/0001-47
12943	23.96	27	encargo sobre o recolhimento do iss da nota fiscal nº 54 a ser descontado do valor líquido da nota fiscal 71 (empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12944	2730.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associa o evangelica el-shadai	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500376	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.035.957/0001-00
12945	5775.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao dos idosos de itaucu	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500201	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.615.905/0001-15
12946	1192.50	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500206	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.550.083/0001-18
12947	422.05	17	"pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
empenho referente à pdf nº 2024140100043

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023
* * nota fiscal 405 inss - ref. retenção de inss no mês de dezembro/2025"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2025140100600088	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
12948	0.00	10	"pdf 2025260100059
pagamento do issqn da nf 704, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	32	2026-02-12	fevereiro	2	2025260103200009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
12949	19848.52	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 59 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2024 - (84876053). relatório nº 304/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000274.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12950	37.15	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1075 e pdf 2025215300318. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100062	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12951	14977.05	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26668144 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2734	eliane de oliveira moura	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025320101101078	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.569.741-**
12952	2645.00	2	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian baleeiro - jatai (85488238).
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	william goncalves baleeiro rocha	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026310100600029	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
12953	267998.27	6	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -
contribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t
esouro estadual atraves de dare...smm **
 *"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300024	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12954	88970.69	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1003
nf 673 r$ 88970,69 (nf 745 televisão tv serra dourada )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12955	948.42	1	".
consignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12956	3133.75	3	"retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf51 r$ 62.675,04
.
...processo 202500006116234
...ipof 2025240100655
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	91	2026-02-19	fevereiro	2	2026240109100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
12957	1260.80	2	"retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 4 r$ 105.066,75 – 3ª medição 
inss: r$ 4.153,62 (37.760,21*11%) 
issqn: r$ 5.259,07 (105.066,75*5%)+r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.260,80 (105.066,75*1,2%) 
valor líquido r$ 94.393,26
.
conforme despacho nº 504/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100633 e 2025240102623	
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2026240103000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
12958	24842.35	246	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025174682 nfag 43198 r$ 43,2 (rádio brahma fm nfvc 32 r$ 230,4)
202500025174682 nfag 43200 r$ 36 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 39 r$ )
202500025174682 nfag 43201 r$ 36 (rádio canadá nfvc 86 r$ )
202500025174682 nfag 43202 r$ 36 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 166 r$ )
202500025174682 nfag 43199 r$ 86,4 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 66 r$ )
202500025174682 nfag 43262 r$ 108 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 51 r$ )
202500025174682 nfag 43263 r$ 72 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 992 r$ )
202500025174682 nfag 43264 r$ 36 (rádio uruaçu fm nfvc 8 r$ 192)
202500025174682 nfag 43266 r$ 55,27 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 79 r$ 294,8)
202500025174682 nfag 43268 r$ 157,98 (televisão anhanguera luziânia nfvc 158 r$ 842,53)
202500025174682 nfag 43270 r$ 43,2 (rede sucesso nfvc 49 r$ )
202500025174682 nfag 43271 r$ 28,8 (site portal serra dourada news nfvc 1162 r$ )
202500025174682 nfag 43272 r$ 203,69 (televisão anhanguera anápolis nfvc 206 r$ 1086,34)
202500025174682 nfag 43274 r$ 14,4 (rádio serra dos cristais nfvc 24 r$ )
202500025174682 nfag 43275 r$ 36 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 512 r$ )
202500025174682 nfag 43276 r$ 34,56 (cbn goiânia 97,1 nfvc 179 r$ 184,32)
202500025174682 nfag 43277 r$ 57,6 (programa os pequi de goiás nfvc 75 r$ )
202500025174682 nfag 43278 r$ 72 (tv pai eterno nfvc 20 r$ )
202500025174682 nfag 43279 r$ 72 (fundação rtve nfvc 28 r$ )
202500025174682 nfag 43280 r$ 72 (site jornal goiás em destaque nfvc 439 r$ )
202500025174682 nfag 43281 r$ 36 (rádio moov fm nfvc 15 r$ 192)
202500025174682 nfag 43282 r$ 1385,96 (televisão anhanguera s/a nfvc 208 r$ 7391,77)
202500025174682 nfag 43283 r$ 182,63 (televisão anhanguera rio verde nfvc 178 r$ 974,02)
202500025174682 nfag 43284 r$ 108 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 14 r$ )
202500025174682 nfag 43286 r$ 108 (rádio sucesso nfvc 108 r$ )
202500025174682 nfag 43288 r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 146 r$ )
202500025174682 nfag 43289 r$ 36 (rádio paranaíba am 910 nfvc 20 r$ )
202500025174682 nfag 43311 r$ 36 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 7 r$ )
202500025174682 nfag 43312 r$ 28,8 (comunicacao rural nfvc 531 r$ )
202500025171538 nfag 43042 r$ 28,8 (site catalao news nfvc 145 r$ 153,9)
202500025171538 nfag 43370 r$ 360 (tv sucesso band goias nfvc 474 r$ )
202500025171538 nfag 43372 r$ 720 (gráfica cgh comunicação nfvc 2279 r$ 3840)
202500025171538 nfag 43373 r$ 216 (site jornal opção nfvc 64 r$ 1152)
202500025171538 nfag 43374 r$ 108 (jornal opção nfvc 32 r$ 576)
202500025171538 nfag 43375 r$ 360 (araguaia paineis nfvc 48 r$ )
202500025174682 nfag 43378 r$ 35,64 (rádio pousada nfvc 35 r$ )
202500025174682 nfag 43379 r$ 28,8 (rádio corumbá fm nfvc 139 r$ )
202500025174682 nfag 43382 r$ 56,88 (inova comunicacao nfvc 19 r$ )
202500025174682 nfag 43385 r$ 28,8 (rádio 92 fm nfvc 9 r$ )
202500025174682 nfag 43386 r$ 108 (televisão tv puc nfvc 93 r$ 576)
202500025174682 nfag 43388 r$ 24,3 (rádio aliança am nfvc 36 r$ )
202500025174682 nfag 43390 r$ 72 (jornal brasil informa nfvc 8 r$ )
202500025171538 nfag 43371 r$ 270,72 (jornal opção nfvc 63 r$ 1443,84)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12959	2002.39	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao forne
cimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os a
lunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiá
s. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1241
emissão: 22/12/2025
atesto: 23/12/2025
valor total da nota: r$ 166.866,06
irrf: r$ 2.002,39
pdf 2025240101908
.
processo 202500006024241"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	186	2026-02-12	fevereiro	2	2025240118600001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12960	3087.50	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao amigos da casa verde	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500314	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.344.107/0001-15
12961	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022,
referente ao mês de fevereiro/2026."	karine alves mariani	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500328	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.946.461-**
12962	5000.00	1	"pdf: 2026160100031 - processo: 202600015000020
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas, para custear 
as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, 
referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à eskema molduras ltda, referente 
à compra de material de áudio, vídeo e foto, através do pix
nº 59299548309, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.026.765, 
série 2, folha 1/1, de 28/01/2026. processo nº 04/2025
valor: r$ 5.000,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700048	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12963	6863.75	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26876375 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3354.	lucia amaral ribeiro	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001444	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.515.051-**
12964	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	agustina rosa echeverria	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.801-**
12965	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a fevereiro/2026."	gabriel silva leite	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500147	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.341-**
12966	11031.25	2	"pdf:	2024295000286
90-01/26 liq 1	11.031,25 
lfb"	plenativamente promocao a saude ltda	2026	26	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002600005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.706.321/0001-32
12967	523.07	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 123 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - dezembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório 426/2026 inspeção financeira (86049676). 202600031000573 .	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12968	30000.00	1	valor que se paga referente à concessão de subvenção econômica, por meio do edital - programa desafio agrostartup 2024, por um período de até 12 meses a partir do desembolso.	agroclear solucoes tecnologicas ltda	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2026316100900018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	59.393.073/0001-33
12969	9191.02	22	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1063 e pdf 2024215300181. (líquido)
.
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12970	3410.00	2	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de fevereiro/2026.	julio cesar lopes brasileiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500327	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.177.411-**
12971	1688.71	2	- pagamento do issqn da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
12972	41.29	1	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 118257 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
12973	150.00	1	"processo 202500010097386 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lia cristiane sartes de carvalho. exercício anterior. processo 202500010097386, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 93381/2025 (sei 83997544).
.
valor a pagar: r$ 150,00"	aida martins da costa	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.385.011-**
12974	626.05	8	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 215 - mês fevereiro/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
12975	35491.06	1	"202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
ipof 2024285005691
.
recibo de aluguel referente ao mês de janeiro 2025.
.
total a pagar:	35.491,06
.
parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00001.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
12976	488.41	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº ***.179.071-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006049022.
.
- reclamante: aparecida cândida de almeida;
- processo judicial: 5504596-29.2018.8.09.0097;
- parcelas: 10 de 186;
- i.d. depósito: 081250000030571615.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12977	7217.58	22	"proc 202500010053602-crs
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualiti
loc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação
de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mo
nitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segu
ro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
nº 12100002603000928
referência: n.f. 664/ir.......r$ 7.217,58"	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2025285001000077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
12978	14902.62	1	"202300025093533 refere-se ao pagamento do valor líquido: fatura 7920  ref 08/2025 r$ 14.902,62,serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicaçõ.es corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet.
***obs: depositar no banco 104 ag: 4204 c/c 0574174843-7 - cnpj: 02.87
2.448/0001-20."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	18	2026-02-06	fevereiro	2	2026296101800030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
12979	6440.00	1	"ipof: 2026290100016
tipo de programação: nova
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026 
prazo: 03 meses 
área requisitante: ssp 
resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700085	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12980	2903.87	83	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12981	392.45	3	parte 2/2 pagamento nota fiscal nº 8 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2025436201000016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
12982	13395.64	2	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2026436100107, processo de pagamento sei nº 202600036000660, nf 19 irrf.	ibiza construtora ltda	2026	35	2026-02-02	fevereiro	2	2026436103500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
12983	2036.22	35	"o pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro
termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados de
impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o
fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e
multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos
monocromático (preto e branco) e policromático (colorido).
a contratação contempla, ainda, solução de software para
gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões,
bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais,
conforme notas fiscais nº 3975 e nº 142215.
documento pdf: nº 2024336200087
processo: nº 202200024000991"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
12984	2000.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe
lo gestor do contrato em: 06/02/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 1215 nilo gomes dos santos  .........valor r$ 2.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900091	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12985	6000.00	1	202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias para suprir demandas efetivadas em exercício anterior (dentro do estado)	departamento estadual de transito	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102400009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12986	437.42	3	"pdf:	2024290100203
784-01/26 iss	7,84 
785-01/26 iss	11,48 
786-01/26 iss	20,47 
787-01/26 iss	6,12 
788-01/26 iss	4,64 
789-01/26 iss	2,01 
790-01/26 iss	2,87 
791-01/26 iss	5,45 
792-01/26 iss	2,55 
793-01/26 iss	1,54 
794-01/26 iss	15,60 
795-01/26 iss	96,16 
821-01/26 iss	260,69 
jbr"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
12987	36.50	20	".
pdf 2024260100124
.
pagamento do irrf da nf 912715,
 referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-03	fevereiro	2	2025260100600063	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
12988	500000.00	1	"processo sei nº 202500005013294 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 234 
município: brazabrantes 
deputado: virmondes cruvinel filho 
objeto da emenda: custeio.
.
ipof 2025285005649. daof 4933/2025. rd 1210/2025 (sei 84495660).
.
pagamento conforme parecer 390 (81159796), despacho 4911 (81171266), despacho 213 (81401186), despacho 2 (84552970) e portaria numeração automática 213 (85339997).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de brazabrantes	2026	215	2026-02-06	fevereiro	2	2025285021500581	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.902.557/0001-60
12989	663138.33	11	".
proc 202600010006673-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/mac.tes./nov/25..............r$ 663.138,33
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	50	2026-02-23	fevereiro	2	2025285005000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
12990	38617.79	27	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição 
inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)
issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente 
i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) 
valor líquido r$ 38.617,79
. 
conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100094
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-23	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12991	16320.90	2	"pagamento do liquido da nfe 58
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
12992	1827.16	12	"pdf:2024290100210
781-12/25 liq
jbr"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2025290100700189	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
12993	445197.32	4	"pagamento à empresa, relativo a reforma completa na estrutura de mesa e
cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento
novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para
atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de
registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrôn
ico n.º 010/2025  seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao
processo n.º 202400006080728, contrato 283/2025. ateste de nota fiscal ( 86393558), solicitação de pagamento através do despacho nº47/2026/seduc/gcgepat - 20215, desp. nº 47/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 509/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240102511, daof 229/2026.
.nota fiscal 05/2026, de 11/02/2026.
.valor nota fiscal: r$474.624,00;
.valor líquido; r$445.197,32;
.valor iss: r$23.731,20;
.valor irrf: r$5.695,48.
terezinha.
.
fundeb 25."	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-02-20	fevereiro	2	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
12994	463149.77	5	".
proc 202500010023340-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia.
.
pagamento conforme despacho nº 1482/2026/ses/cofp-05073 (86326869)
.
outubro/25...............31.290,33 
novembro/25..............34.290,33 
dezembro/25.............397.569,11 
.
total a pagar........r$ 463.149,77
."	municipio de goiania	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
12995	47192.23	4	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 47.192,23 (quarenta e sete mil cento e noventa e dois reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal nº 912699(sei84889074), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. dezembro/25. pdf nº 2025285001590."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-02-03	fevereiro	2	2025285008000116	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
12996	863.18	3	pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de janeiro/2026,conforme fatura - sei 86530572 e atestado nº 4/2026 - sei 8653106.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
12997	24800.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
aquisição de uma caixa d'água com capacidade de 15.000 (quinze mil) litros.
-
processo: 202400006056075
ipof: 2026240100210
portaria 600/2026
rex seq 4937
-
hs"	conselho escolar professora maria lucy curado carvalho	2026	71	2026-02-03	fevereiro	2	2026240107100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.695.396/0001-39
12998	1135.40	1	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 218945914 e pdf 2025215300352. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. 
. 
processo de pagamento 202400017021526. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-02-19	fevereiro	2	2026215305900048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
12999	5625.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	lar sao vicente de paulo de goianesia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500306	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.422.156/0001-96
13000	573190.55	1	"ordem de pagamento para quitar despesas com o pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior. 16/01 a 31/01/2026.

fatura: 100000079 - valor líquido."	redemob consorcio	2026	44	2026-02-13	fevereiro	2	2026300104400002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
13001	574.59	124	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f, referente à nf nº 32650, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13002	562.50	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	apae de rubiataba	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500170	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.121.991/0001-11
13003	56797.74	6	"processo 202600010000350 - ejsa
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. 
.
2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026
.
recurso tesouro estadual contrapartida 25%.
.
pdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346).
.
pagamento conforme despacho 176 (85278535), processo 202600010000350.
.
complemento à op 2025.2850.051.00007.004, referente ao adiantamento do mês de outubro.
.
total a pagar:	56.797,74
.
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	51	2026-02-02	fevereiro	2	2025285005100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
13004	6200.00	2	"processo 202600010007866 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 1 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010007866, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7039/2026/ses (sei 85755742).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	gessica amorim silva	2026	69	2026-02-27	fevereiro	2	2026285006900102	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.611-**
13005	27804.08	1	"valor para pagamento de despesas com aplicação do índice ipca, através do 1º termo de apostilamento, reajuste previsto na cláusula 13ª do contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, firmado entre a agrodefesa e ios informática, organização e sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para o período de 2 (dois) meses conforme requisição de despesa 8/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00154/3261/2025. solicitação 9016092 e pdf 2024326100299.
pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1356, emitida em: 21/01/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 21/2026-gt, do dia: 21/01/2026, relativo ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 21/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42
valor líquido:.........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	28	2026-02-05	fevereiro	2	2025326102800004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
13006	1172.35	2	"20250025027823- refere-se ao pagamento irrf: nf 8709-01/20265 -serviço demonitoramento e gerenciamento e manutenção 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026296103500006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.888.247/0001-84
13007	1364.28	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12046 e pdf nº 2024215300169. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.364,28.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13008	622.42	40	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13009	1733.83	1	"pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 1/2026 (85385568), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17658 e ipof 2025210100050. 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.733,83. 
. 
processo de pagamento nº 202500017013468. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026210100600005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.208.930/0001-66
13010	0.42	90	"recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e
implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112
(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública
de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064
894. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 80254 – sanclerlândia
data de emissão: 02/10/2025
valor total da nota: r$ 19.190,62
valor complementar: 0,42
.
obs: o valor de 0,42 (quarenta e dois centavos) foi retirado do valor excedente da nf 80949(goianira) para complementação de juros e multa da duam do município de sanclerlândia."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	18	2026-02-20	fevereiro	2	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13011	2000.00	1	"pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 8849/2024 politicas n. alim nutrição, da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.
ipof 2026285000375 daof 572"	fundo estadual de saude - fes	2026	123	2026-02-04	fevereiro	2	2026285012300002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13012	10057.62	2	"ipof 2026290100065
servidores militares e civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

ipasgo saude - patrocinio civil...................r$ 10.057,62"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100300006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13013	1090.87	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 64 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2024 (id. 84887454). relatório nº 306/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000282.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13014	1237.22	2	"pagamento do liquido da nf00032212 de 04/02/2026 (86397559), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com  aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte  técn
ico competência: janeiro do corrente ano."	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
13015	54168.00	240	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32113  r$ 54168 (mub  nfvc 31 r$ 45600)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13016	4706.55	1	"ajuda de custo ao sr. adriano da rocha lima, secretário-chefe da secretaria-geral de governo, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o senhor governador, para empreender viagem internacional, na missão oficial do governo de goiás nos estados unidos, para participação da reunião ministerial sobre minerais críticos, no departamento de estado dos eua, em washington/dc, a ser realizada no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026, conforme despacho n. 52/2026.
processo: 202618037001347 
pdf: 2026400100042.
gec"	adriano da rocha lima	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2026400100700127	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.499.017-**
13017	77051.45	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições previdenciárias para o inss (empregado)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026310100100021	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13018	512.47	10	"pdf: 2024160100184  - processo: 202300005027501
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem 
de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos 
aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 711, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 72,80 - ir.
- nota fiscal: 712, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 49,49 - ir.
- nota fiscal: 713, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 49,49 - ir.
- nota fiscal: 714, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 72,80 - ir.
- nota fiscal: 715, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 72,80 - ir.
- nota fiscal: 716, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 145,60 - ir.
- nota fiscal: 717, emissão: 20/02/2026, atestado: 25/11/2026, 
valor: r$ 49,49 - ir.
valor total ir: r$ 512,47"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
13019	2308.45	1	"pagamento retenção irrf parcial dezembro/2025 despacho nº 85/2026 sei: 8575
5118, despacho nº 13/2026 sei: 84751184"	g9 facilities ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000134	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
13020	533.89	22	contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf referente ao mês 12/2025	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290400700080	2025	2904	polícia civil	***.943.431-**
13021	24258.61	22	pagamento da nota fiscal nº 100 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 82/2025 (id. 85096039). relatório nº 317/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000433.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13022	186.94	18	"processo pgto 202500010052169 - crs.
.
portaria 3229/2022
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: pqavs - portaria 3229/2022
.
pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
dare nº 12100002605801764
.
pagamento ir - nf 322 - processo 202300005027746/202500010052169 
.
nota fsical.........emissão.......valor
322/ir..............01/10/2025...186,94"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	174	2026-02-25	fevereiro	2	2025285017400013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
13023	7.27	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300179 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2025120771256, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo:
i.r.................................................................r$ 7,27. total selecionado:..................................................r$ 7,27.
processo sei: nº 202500029004580
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2025186300800154	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
13024	26154.72	2	dare nº 12100002605101092  (85852399) da secretaria de estado da administração do estado de goiás, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no quarto trimestre do ano de 2025, conforme relatório de atendimento trimestre de 2025 (84748029), sendo 2.658 (duas mil seiscentos e cinquenta e oito) atendimentos. relatório nº 337/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500005024721.	secretaria de estado da administracao	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2025436200700005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.476.034/0001-82
13025	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	tiago camarinha lopes	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500058	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.974.238-**
13026	573.64	9	valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 119/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436101052 processo de pagamento sei nº 202500036015501 nf 89, irrf.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-12	fevereiro	2	2025436110600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
13027	12496.72	3	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.
.
ipof 2024285005026
.
nota fiscal nº 4735 - emissão 10/02/2026
.
total a pagar:	12.496,72
.
.
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-02-19	fevereiro	2	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
13028	20000.00	5	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. 
. 
valor da ordem de pagamento....... r$ 20.000,00. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026210100600030	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13029	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rhuan rherisson santos borborema	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500565	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.423.111-**
13030	1227.36	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124200039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13031	4875.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.
despacho 98"	associacao de sao jose	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500055	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.937/0001-07
13032	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  mizael verginio de oliveira (cpf: ***.357.981-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha felipe (cpf:  ***.870.301-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 703/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	mizael verginio de oliveira	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.357.981-**
13033	430.50	3	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13034	263.88	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com honorários sucumbenciais, proferida nos autos da ação nº 0351774.94.2012.8.09.0051, determinado pela
1ª vara da fazenda pública estadual em goiânia, no valor de r$ 263,88 (duzentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) em favor thiago vilela sociedade individual de advocacia, cnpj: 25.149.534/0001-05.

depósito judicial - id nº 040253501022602236.
pdf nº 2026336200035.
processo sei nº 202500024002134."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026336200700052	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13035	9500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	obras sociais espirita caminheiros de jesus	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500491	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.625.000/0001-26
13036	320.00	35	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32351-27issqnveiculo 	3.3.90.39.42 	11/02/2026 	06/02/2026 	320,00 	320,00"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13037	60400.00	1	"ipof: 2024290100051
 905532/2020
pagamento da nota 688-liq  ....................60.400,00"	nova era tecnologia ltda	2026	33	2026-02-25	fevereiro	2	2026290103300001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.328.306/0001-03
13038	432.33	2	"despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,
proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por da-
nos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o  óbito
de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e
pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido  monetariamente
pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun.
nº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (período: 02/2026)(ploa/2026)."	gregory alves dos santos	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.350.651-**
13039	101271.89	1	"transferência de recursos financeiros a conselho escolar
-
despesa com execução de cabeamento estruturado de rede de internet e
demolição da unidade escolar de placa e construção de alvenaria.
-
processo: 202500006143845
ipof: 2026240100270
portaria 647/2026
rex seq 4943
-
hs"	conselho escolar do c e maria do carmo lima	2026	71	2026-02-10	fevereiro	2	2026240107100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.337.242/0001-09
13040	0.00	1	"pdf:	2024290100031
370-liq	105.957,25 
lfb"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	35	2026-02-25	fevereiro	2	2026290103500001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.093.776/0013-25
13041	6.48	6	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de dezembro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 354 e o pdf n.º 2025215300360. (issqn)
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-02-05	fevereiro	2	2025215300200049	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
13042	94.83	1	fgts – referente rescisões - competência 02/2026. conforme despacho nº 570/2026/agehab/grsg (86104085), despacho nº 620/2026/agehab/grsg (86218333). sei 202600031001100/202600031000958/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026436200100070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13043	99.99	1	contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go	linfortel internet ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026409100500103	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	13.767.130/0001-04
13044	2300.02	1	valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2026.pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa,referente ao dia: 01 a 31/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, no valor de............r$ 2.300,02.	flavio donizeti peres	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.208.428-**
13045	507904.34	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-02-25	fevereiro	2	2026240120700030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13046	92893.73	195	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

líquido da nf nº 238, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579), veículo: tv serra dourada, nf nº 263."	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-16	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13047	82076.31	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101400012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13048	4352.27	1	"pdf: 2025160100214 - processo:  202500015001877
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 
4º trimestre de 2025. conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à caseratto comercio de 
produtos e alimenticios, referente a aquisição de 
refeições para evento, por meio do cheque nº 300140, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 000.004.521, de 
23/12/2025. doc sei nº 84395742.
valor: r$ 4.352,17"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700100	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13049	4735.13	3	"pagamento do liquido (mão de obra) da nota fiscal 122.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
13050	2715.04	1	energia. nf 176116424 liq 01/26.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600016	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
13051	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	susana dainara terto de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500625	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.483-**
13052	412800.00	1	"pagamento ao credor acima, relativo à aquisição de 2.064 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios,  composto por 1 mesa e 4 cadeiras.
características do conjunto: modelo quadrada empilhável, cor branca; capaci
dade de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intem
péries, tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água
e sabão neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv); em mono
bloco possibilitando empilhamento e cadeiras com pés anderrapantes, sem bra
ços e dimensões aproximadas de 40cm (l) 88cm (a) e 44 cm de altura do assen
to, em conformidade com as normas abnt. ipof 2025240102179  processo nº 202
500006131092, conforme nota fiscal abaixo:
..
..
- nf 000.000.241   data de emissão: 11/02/2026
- referência: 3.700 unds. mesa com cadeiras
- vl. total r$ 740.000,00
- vl líquido r$ 412.800,00
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
.
dados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4
.."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	99	2026-02-20	fevereiro	2	2025240109900040	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
13053	73309.60	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, capacidade de 12.000, 18.000 e 24.000 btu's, mediante o pregão eletrônico nº 013/2025, referente à contratação sislog nº 113535, processo sei nº 202500005009204.

***************************************************************************
pagamento da nota fiscal 650."	gesner comercial ltda	2026	8	2026-02-12	fevereiro	2	2025290200800004	2025	2902	polícia militar	55.216.226/0001-16
13054	3794.92	3	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
nota fiscal nº.: 155
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500034	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
13055	6671.45	15	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 2030 r$ 6671,45 ref:  (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900033	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
13056	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	geovanna gomes de jesus	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500378	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.481-**
13057	103.97	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 30/12/2025 valor de 103,97. de
scrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa es
pecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, p
ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con
trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 527173355. refere
nte ao período de 01/01/2026 a 1601/01/2026. total selecionado: r$ 103,97. processo sei: 202200029006617."	algar telecom s a	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026186300800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
13058	18610.31	151	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0034
nf 317 r$ 3741,2 (nf 1 rádio maracá fm );
nf 401 r$ 5506,2 (nf 12 site empreender em goiás );
nf 418 r$ 3741,2 (nf 1 rádio mara rosa fm );
nf 423 r$ 2067,95 (nf 24 rádio cidade );
nf 496 r$ 3553,76 (nf 2 rádio mais top fm );"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13059	1295801.42	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-26	fevereiro	2	2026240108100034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13060	20889.74	180	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0138
nf 618 r$ 5611,8 (nf 28 rádio nova era );
nf 620 r$ 15277,94 (nf 975 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13061	560049.28	3	"pdf:2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

nf. 264369 - emitida em 12/02/2026
ref. a janeiro/2026

valor........................560.049,28"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
13062	14994.98	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26840000 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5554.	vera marta vieira rocha	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000544	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.732.211-**
13063	50523.46	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - inss contribuição patronal	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-02-18	fevereiro	2	2026440100300016	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
13064	715171.81	1	pagamento relativo a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100037	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13065	27723.31	9	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref...............valor
580.................02/26.........27.723,31
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
13066	3505884.21	2	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001100004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13067	34.07	2	"proc pgto 202200010023140 - ejsa.
.
fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602).  fornecimento bobinas. lacen
.
ipof 2025285000177
.
nota fiscal nº 162/jan/26/ir - 11/02/2026 
.
dare nº 12100002606500617
.
total a pagar:	34,07
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026285001000144	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
13068	512.39	1	"-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditivo ao contrato delocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/01/2026.. 
.pdf 2026240100154
.processo 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2026240109900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
13069	359380.52	8	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100200017	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13070	99236.60	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
remuneração (abono) por permanência em atividade - civil
abono permanência................r$ 96.682,97
abono permanência– dec.jud.......r$  2.553,63
total líquido....................r$ 99.236,60"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13071	119.17	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1068 e pdf 2025215300323. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17. 
. 
processo de pagamento 202100017006620.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100067	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13072	1840.32	1	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. 
pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:
.
r$ 2.953,36 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.953,36 líquido
.
r$ 1.113,04 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00030"	morada imoveis ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700036	2026	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
13073	10952.21	1	"processo: 202200010043996 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) 
.
pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
153576 – r$    994,36
153578 – r$  1.593,68
153580– r$     602,06
153581 – r$    517,52
153582 – r$    562,72
153584 – r$    461,26
153585 – r$  1.079,84
153587 – r$    463,28
153589 – r$    897,00
153594 – r$  1.164,16
153596 – r$    395,46
153599 – r$    519,31
153602 – r$    976,32
153603 – r$    725,24
.
total á pagar: r$ 10.952,21
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
13074	299.77	6	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 39 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
13075	276.00	16	pagamento do issqn da nf 156, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13076	7694.65	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 33.883,92
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 29.752,66
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$561,29"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100500011	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13077	1146520.35	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13078	67831.89	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100043	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13079	11180.57	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal d e serviços eletrônica nfs-e nº 11833 e pdf nº 2024215300171. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$11.180,57.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13080	97672.50	3	"rpv erinaldo nunes	202100025021878 	 r$ 8.623,26 
rpv junio sousa	202100025094440 	 r$ 1.955,67 
rpv eslane de sousa	202000025012207 	 r$ 2.720,35 
rpv movida locação6	201700025579196 	 r$ 8.703,88 
rpv delmar edson	202400025062921 	 r$ 873,63 
rpv otaides afonso	202500025059625 	 r$ 4.702,89 
rpv movida locação	201700025633134 	 r$ 6.580,80 
rpv pivot equipamen	201900025011243 	 r$ 1.218,01 
rpv marcos barbosa	202400025156475 	 r$ 1.351,88 
rpv viviane maria	202200025142923 	 r$ 1.105,12 
rpv angela silva	202500025103804 	 r$ 19.041,69 
rpv movida locação41	201700025617408 	 r$ 8.932,86 
rpv fernando adriano	202300025018277 	 r$ 6.545,11 
rpv joão paulo	202500025093926 	 r$ 2.447,38 
rpv leandro de assi	202400025061274 	 r$ 9.135,67 
rpv lucia miguelina	202300025050125 	 r$ 1.627,66 
rpv nilza lino	202200025045134 	 r$ 7.480,53 
rpv adriane pereira	202300025161997 	 r$ 388,80 
rpv ademilson gonçal	202300025092830 	 r$ 3.356,95 
rpv localiza rent46	202100025023535 	 r$ 880,36"	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-02-23	fevereiro	2	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13081	519.23	2	".
pagamento do valor líquido referente à despesa de exercício anterior - dea (ago/2023) da uc 1990234541.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500185	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
13082	6300.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026.
despacho 98"	projeto minha oportunidade-pmo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.732.342/0001-36
13083	40.27	21	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518851 e pdf nº 2024215300153. (irrf)
 .
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 40,27.
. 
processo de pagamento 202500017001563. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	58	2026-02-05	fevereiro	2	2025215305800006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
13084	322.69	1	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. referente ao valor do irrf.
* * fatura 1000668697683 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026140100600023	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
13085	90440.00	132	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0046
nf 43114 r$ 90440 (nf 552 televisão tv serra dourada );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13086	6360.70	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,.

recibo 12/2025.
locação de imóveis unidade seds(almoxarifado). valor liquido complementar. referência 12/2025."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100600050	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
13087	131533.01	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o complemento de repactuação e sa
ldo remanescente referente ao contrato n°24/2022(000031344014), office segur
ança ltda epp, de prestação de serviços continuados de vigilância armada, co
m fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento de trabalho, par
a atender todas as unidades administrativas e operacionais da seds.

nf - 498. valor liquido. referência 01/2026. valor r$ 131.533,01"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
13088	2012.50	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	grupo espirita paulo de tarso	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500050	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.997.397/0001-01
13089	363.19	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 87;
- i.d. depósito: 081250000030570643.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13090	750.00	1	"processo 202500010098698 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas martins dias. exercício anterior. processo 202500010098698, os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94526/2025 (sei 84243590).
.
valor a pagar: r$ 750,00"	ana maria martins virgolino	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.161-**
13091	9620.43	1	pagamento da fatura 680 – líquido referente a locação de veículos no mês de janeiro de 2026.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-02-06	fevereiro	2	2026130100600001	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
13092	301.24	47	valores para pagamento de art conforme despacho:120 geamb/72 gecon/77 gemvi-fiscal/87 gecob/76 gemvi-fiscal/86 gecob/ 181/ georo/119 geamb/643 or-fisc/71 dci/637 or-fisc/496 doc/633 or-fisc/50 ma-gemer-contro - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075 - parte	crea-go	2026	42	2026-02-11	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13093	0.00	1	"valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.
pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/01/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/02/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90."	eliane nogueira de souza	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
13094	1599.67	1	pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 68/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 1.788,80, deduzindo irrf no valor de r$ 42,93, restando um líquido de r$ 1.745,87, conforme recibo do sacado nº 10731965. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026426100500001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
13095	147.92	8	"pdf:2025295000425
nf 41237
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13096	1885.60	189	"pagamento do líquido do processo 202517697000503 - lote: 2026/0024
nf 31504 r$ 1885,6 (nf 286 jornal o despertar );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13097	530.34	1	"processo nº 202500028001571
despacho nº 14/2026/abc/gecont-18141 - pagamento referente à existência de retenções tributárias sobre o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da sra. isonilda aparecida de souza, havendo retenção de imposto de renda sobre o valor em análise.

devidamente atestado o despacho supramencionado."	isonilda aparecida de souza	2026	22	2026-02-04	fevereiro	2	2026126102200005	2026	1261	agência brasil central - abc	***.691.861-**
13098	15582.65	2	"ordem de pagamento para quitar, despesa com pagamento  locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente e janeiro/2026 pagamento liquido.
nf 1 complementar - r$ 15.582,65"	triade empreendimentos imobiliarios ltda	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.556.861/0001-45
13099	1678.72	1	para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025	redemob consorcio	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2026190101000005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
13100	819.92	14	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040305200062602053	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13101	1750.77	7	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 23 data de emissão: 16/12/2025
- referência: ordem de serviço nº 53/2025 -
- valor total r$ r$ 17.969,50
** irrf r$ 431,27
..
- nf 25 data de emissão: 09/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 1/2025
- valor total r$ r$ 19.874,00
** irrf r$ 476,98
..
- nf 26 data de emissão: 14/01/2026
- referência: ordem de serviço nº 3/2026
- valor total r$ r$ 35.105,06
** irrf r$ 842,52
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-02-02	fevereiro	2	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13102	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	raylane pereira gomes	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026310100600036	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.209.571-**
13103	10.95	1	"pdf:2025295000003
22338-01/26 ir
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000800015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
13104	69900.00	11	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200078	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13105	3237.55	7	"processo: 202500010036370 - ebd
.
contrato: 202500010007772
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde  sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. 
.
ata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses 
.
termo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) 
.
despacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598).
.
emissão: 09/02/2026
nota fiscal: 589/fevereiro/26.....3.237,55 
.
total a pagar:	3.237,55
."	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-02-19	fevereiro	2	2025285010200012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
13106	59068.24	8	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31 liquido	nsa engenharia	2026	123	2026-02-19	fevereiro	2	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
13107	16704.21	1	"renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .


nf - 393. valor liquido. referência 01/2026. r$ 7.617,71 
nf - 392. valor liquido parcial. referência 01/2026. r$ 9.086,50"	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
13108	24243.61	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. adicionais diversos	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13109	91200.00	8	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - jetons -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13110	60140.37	7	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.
.
nº documento........ref...............valor
224.................12/25.........60.140,37
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
13111	14989.12	4	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
581304	3.3.90.30.35	06/02/2026	06/02/2026	3.280,66	3.280,66 
581448	3.3.90.30.35	06/02/2026	06/02/2026	14.989,12	14.989,12"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
13112	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	wilton rodrigues da costa junior	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500521	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.611-**
13113	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rosangela rodrigues de oliveira castro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.403.031-**
13114	4321.13	3	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.12/2025.

pahedra - dezembro"	municipio de anapolis	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026420100800055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
13115	27023.10	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em janeiro/2026, conforme despacho nº 53/2026-gear de 22/01/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700042	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
13116	100000.00	1	convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de goiatuba - go cnpj 01.753.722/0001-80, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do evento goiatuba em cristo 2026, que será realizado no dia 14 de fevereiro de 2026, naquele município.	municipio de goiatuba	2026	27	2026-02-13	fevereiro	2	2026420102700010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.753.722/0001-80
13117	9834.77	1	pagamento do líquido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (5 dias), no valor de r$ 9.834,77 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13118	533.34	2	pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100600003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13119	27270.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100046	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13120	4055345.03	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
13121	3446.54	3	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 217 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 12/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
13122	9414.51	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o iptu referente ao imóvel que abriga o almoxarifado da seds, locado conforme contrato nº 016/2023 junto à global empreendimentos e participações ltda., relativo ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa nº 4/2026 - seds/copat. valor parcial.	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026300100600083	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
13123	0.00	2	pagamento do issqn da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2025180100500014	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
13124	12179.51	7	"pdf:2025295000425
nf 41237
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13125	359690.26	1	refere-se o pagamento à vista do iptu do ano 2026, do imóvel que sedia a agência brasil central e a secretaria de estado da saúde, relativo ao iptu 2026 do imóvel situado na av. sc-1, n° 299, parque santa cruz, goiânia - go, conforme despacho nº 39/2026/abc/dgpf-05916,  representa 54,47% do total da área ocupada, devidamente autorizada atraves do despacho nº 53/2026/abc/dgpf-05916 -	agencia brasil central	2026	14	2026-02-09	fevereiro	2	2026126101400033	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13126	118.12	34	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.27324.irrf		2,26    sei - 86275841
nf.27325.irrf	        14,86   sei - 86280957
nf.27326.irrf		10,73   sei - 86281083
nf.27327.irrf		11,10   sei - 86281175
nf.28069.irrf		79,17   sei - 86348935
.
.warner bros. (south) inc.
 cnpj/cpf 33.015.827/0001-28"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13127	4619.66	36	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1043  e pdf nº 2024215300176. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13128	545.44	1	"pdf: 2025290600186
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref............valor
21531..............12/25.........545,44
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700397	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
13129	3771.20	197	"pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2026/0048
nf 31688 r$ 3771,2 (nf 1638 rádio popi fm 104,9 uruaçu );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13130	2283.16	25	"pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1050 e pdf nº 2024215300187. (inss ). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-02-10	fevereiro	2	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13131	0.41	10	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de janeiro/2026, relativo à unidade consumidora 70120020, fazenda new england nº 0 prox faz otacino machdo / na bucaina zona rural, jaraguá/go, conforme fatura nº 177639317 e pdf 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,41.
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13132	57919.08	1	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100236
.
fatura......4000000622201202600
agrupamento ...62224
valor liquido: 57.919,08
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-02-13	fevereiro	2	2026240121900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
13133	3164.61	3	valor para pagamento do inss da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4220 e nº 4236.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	140	2026-02-13	fevereiro	2	2025436114000011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
13134	23988.62	2	pagamento da nota fiscal nº 139 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - dezembro/2025, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231) e relatório 484/2026 - inspeção financeira (86221704). sei  202600031000448.	senha engenharia s c	2026	17	2026-02-23	fevereiro	2	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13135	0.00	1	"pdf: 2024290600505
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
30153(liq)..........01/26........946.962,45 
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-02-23	fevereiro	2	2026290602300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
13136	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	alinne de souza andrade	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500401	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.001.213-**
13137	25.60	1	reembolso ref. despesas c/ pedágio p/ a diretora presidente da iquego laís de castro viana, em razão da participação no programa goiás social em campos belos - go, proc 202600055000092.	lais de castro viana	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026319000500125	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
13138	301807.01	3	"pagamento do líquido da nf 1494, emitida em 06/02/2026, relativo a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 301.807,01 (valor total da nf r$ 317.024,17).
processo: 202400005025456 
pdf: 2025400100254.
gec"	memora processos inovadores s a	2026	23	2026-02-13	fevereiro	2	2025400102300112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
13139	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	adriana costa sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500258	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.258.321-**
13140	75.60	233	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

231-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13141	7255.40	2	pagamento do irrf retido da nf 1968, emitida em 13/02/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 7.255,40 (valor total da nf: 151.154,25). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	32	2026-02-25	fevereiro	2	2026400103200042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
13142	2950.43	2	pagamento do issqn retido da nf 5839 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de janeiro/2026 (25 dias), no valor de r$ 2.950,43 ((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2024400100163. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700023	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13143	47475.27	6	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

valor refernete ao item 2 - suporte

empenho referente à pdf nº 2024145100077
* * nota fiscal 35 liq - item 2 - ref. o valor líquido sobre item 02 - infraestrutura tecnológica de dados - mês de dezembro/2025"	memora processos inovadores s a	2026	4	2026-02-05	fevereiro	2	2025145100400060	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
13144	20256.63	1	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro/2026.
notas fiscais nº.: 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
13145	14999.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26839509 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4302.	neuza maria cezario dos santos	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000994	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.479.681-**
13146	9.58	1	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
ir (0,24%) - postos credenciados (86500383) - nf 927273/fatura 2765703 (sei 86499694 e 86499835) - gasolina - jan/2026.
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
13147	11376.30	1	"valor destinado a cobrir despesas da 10 ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra,referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de  janeiro/2026, pdf:2025436101386 , processo de pagamento sei
nº 202600036001906, nf: 285 e 43 líquido"	r goumert buffet ltda	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
13148	6944.48	1	pagamento do líquido da nf. 930595 referente a abastecimento de gasolina no mês de janeiro de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
13149	4053.11	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 23, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 07/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 288/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2025436200600140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
13150	5.48	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº 9801, referente ao período de 17/12/2025 a 16/01/2026.como segue abai
xo: 
i.s.s......................................................... r$ 5,48.
total selecionado:.............................................r$ 5,48. processo: nº 202300029005635.aviso urgente tecnologia e informacao ltda."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2026186300800005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
13151	2450.71	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 16ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo a o período de janeiro/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036002324 nf 165 irrf 

dare: 8583 0000 024-6 5071 0008 210-5 0002 6058 012-0 1130 2530 000-6"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-02-12	fevereiro	2	2026436105100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
13152	394.54	2	"recolhimento do irpf, rferente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt goianira, ref. janeiro/2026. base de cálculo
r$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento.
pdf.: 2025180100040. wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
13153	2080.68	1	parte 2/2 do pagamento da fatura nº 480508 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/12/2025 à 15/01/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 257 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202100031000463.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200500008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	34.028.316/0001-03
13154	4434.89	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(......>>> ploa/2026 <<<.....)."	ana zelia dos santos melo	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.544.591-**
13155	1223.34	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: fevereiro/2026
* ipof: 2026145100008"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026145100500058	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
13156	2826.76	1	".
proc 202600010011846-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude - fms - palmas.
.
regiane correia dutra e silva - jan/2026..........r$ 2.826,76
."	fundo municipal de saude - fms - palmas	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500168	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.420/0001-71
13157	3620224.34	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de fevereiro de 2026.
contrib prev"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026188100400018	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
13158	14112.67	1	"descontos com a capemisa empréstimos
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	capemisa seguradora de vida e previdencia s a	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300047	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.602.745/0001-32
13159	450.24	2	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
irrf nf 17285 jan 26"	braz & braz s a	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
13160	6300.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao pestalozzi de goiania	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500399	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.287.416/0001-03
13161	2375.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500289	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0029-62
13162	557.42	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento .
processo:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7                   .
valor..................r$ 557,42
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13163	43.00	8	"processo: 202400005002819 - ebd
.
contrato: 202500010036370 - ebd
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde  sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. 
.
ata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses 
.
termo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) 
.
despacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598).
.
pdf: 2024285004506. daof:01332/2850/2025. sislog:103842
.
dare: nº 12100002605801806
.
emissão: 09/02/2026
nota fiscal: 589/fevereiro/26/ir....43,00 
.
total a pagar:	43,00
."	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-02-20	fevereiro	2	2025285010200012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
13164	495.21	18	"pagamento de inss da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executa-
dos da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de val
paraíso de goiás–go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro aprese
ntado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº260/2026/seduc/ c
oordastec-16768 (85578536) e informação nº 20/2026/seduc/dofi-19007 (8558935
4).
.
nf 146 r$ 17.361,88– 6ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 495,21
issqn: r$ 868,09
irrf: r$ 208,34
valor líquido: r$ 15.790,24
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102201
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	86	2026-02-19	fevereiro	2	2025240108600055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
13165	534017.37	7	"pdf:2024295000142
nf 7-12/25-liq1
jbr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2025295000800044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
13166	0.00	1	"processo pagamento 202100010016982 crs
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). 
.
imposto de renda.
.
dare nº 12100002605801777
.
pagamento do ir sobre a nfs : 18093, 69365, 66404. processo nr
20190001003722.
.
2602066404/jan/26/ir..............36,96 
2602069365/jan/26/ir..............169,09 
00018093/jan/26/ir.................72,93 

total a pagar:	278,98"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001000177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
13167	13043.17	1	".
proc 202600010010957-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis.
.
josivan josé sarmento júnior 
novembro/2025..........r$ 6.305,40
dezembro/2025..........r$ 6.737,77
.
total ..............r$ 13.043,17
."	fundo municipal de saude de buritinopolis	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500160	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.534.361/0001-34
13168	340000.00	1	parte 2/2 do repasse de recursos a município de cavalcante-go referente liberação da 1ª parcela de recursos nos termos do convênio nº 202501000052/2025 e no plano de trabalho – 1ª alteração (nº02) (sei 78707837), que tem por objeto a reforma de até 77 (setenta e sete) unidades habitacionais  no município de cavalcante-go. conforme solicitação contida no despacho nº 1/2026/agehab/gppr (84966481), manifestação da audin-despacho nº112/2026/agehab/ai (85920677) e autorização do presidente despacho nº 433/2026-grsg (sei 85702632). processo sei 202400031010143.	prefeitura municipal de cavalcante	2026	25	2026-02-25	fevereiro	2	2025436202500003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.738.772/0001-98
13169	3405.49	5	"processo 202500005005710 - mmrm 
.
aquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.025, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de produtos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pelas as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025. 
.
programas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.
.
nota: 12897
.
emissão: 28/01/2026
.
valor: r$ 3.405,49"	pensabio instrumentos de biotecnologia ltda	2026	170	2026-02-25	fevereiro	2	2025285017000037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.317.051/0001-11
13170	0.00	5	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência..........valor
364..............02/26............3.134,78
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
13171	622647.06	9	pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela 2 da subetapa 3c de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 14/01/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório nº 286/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000446.	incorporadora novo horizonte ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400339	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
13172	1556.29	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26826088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793	flavia oliveira damaceno de paula	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025320101101083	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.184.581-**
13173	49232.92	1	"portaria 10.173/2026. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). 21º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009848. rd 54/2026 (86042301).
.....................................
proc.200900010015421,agir-hds, piso salarial prof. enfermagem-21°apostilamento referência: janeiro de 2026. 
.
valor pago.............r$ 49.232,92.
.
apostila 21ª - piso de enfermagem hds (86609575)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
13174	22781.71	3	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 89. sei - 86536779
.
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-02-26	fevereiro	2	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
13175	3150.00	1	"ordem de pagamento para quitar  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao nucleo espirita amigo sempre	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500308	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.977/0001-06
13176	88763.70	1	pagamento líquido das nfs 963, 966, 976, 977, 964, 967, 978, 968, 969, 979, 970, 971, 972, 973, 965, 974 e 975 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. janeiro/2026. despacho 125. liq. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
13177	3942.03	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf da requisição de pequeno valor/rpv, relativo aos honorários sucumbenciais em favor do advogado robson oliveira gustavo, da ação promovida pelos servidores marcio gomes de macedo e maria helena rocha de macedo em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa. processo nº 5794721-90.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066011740.
pagamento do irrf retido do valor do advogado conforme discriminação abaixo:
valor total......................r$ 17.639,12 
retenção de irrf.................r$  3.942,03
valor líquido da rpv.............r$ 13.697,09."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103400018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
13178	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	leonardo carlos jeronimo corvalan	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500332	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.016.265-**
13179	0.00	19	"retenção de issqn - contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiá
s como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes t
ornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de
colaboração entre os 246 municípios goianos.
.
ipof 2024240102056
.
palestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a
atue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação.
.
nota fiscal....3702
valor bruto: 11.513,15
issqn: 230,26
.
nota fiscal...3703
valor bruto: 32.236,82
issqn: 644,74
.
sandra"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	104	2026-02-24	fevereiro	2	2025240110400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
13180	42.05	7	"retenção de irrf 4,8% 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a).
.
ipof- 2025240102136
.
fatura.........valor..........irrf.............liquido
4100000009008........151,08.....7,25...........143,83
4100000009023........120,86......5,80...........115,06
4100000009024........151,07 .....7,25...........143,83
4100000009025........151,07 .....7,25...........143,83
4100000009026........151,07 .....7,25...........143,83
4100000008993........151,07 .....7,25...........143,83
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	15	2026-02-09	fevereiro	2	2025240101500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
13181	2539.81	3	"202500025058690 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a
o departamento estadual de transito - janeiro de 2026 - mirna endres refere
nte a duam (86078745)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13182	5393.33	1	".
proc 202600010011307-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde.
.
milomar lopes ferreira - jan/2026...........r$ 5.393,33
."	fesurv - universidade de rio verde	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.815.216/0001-78
13183	1376.49	61	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622-6;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13184	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de fevereiro/2026."	azenathe pereira braz	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500309	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.701-**
13185	0.00	13	recolhimento do iss da nota fiscal nº 101 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 100/2025 (id. 85090315). relatório nº 329/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000427.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13186	0.09	73	".
*pdf 2024170100138*
.
*ordem de pagamento complementar.*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
.
nf.....issqn (r$)....município
163........9,61.......jussara
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
13187	2576.71	1	"pagamento do valor liquido da nf n°615, referente à aquisição de 02 (duas)unidades de fogão de mesa com superfície vitrocerâmica tipo ""cooktop""; tecnologia de cozimento por indução eletromagnética."	gesner comercial ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2025430100700017	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	55.216.226/0001-16
13188	143884.68	3	"op pagamento das verbas rescisórias referentes a rescisão do contrato de trabalho do empregado público darcy gonçalves de campos filho por motivo de seu falecimento em 23/06/2025, aos herdeiros renato matsuura campos; jacqueline matsuura campos borges e thiago matsuura campos cpf: 025.844.101, conforme escritura publica de sobrepartilha constante no evento sei 85731215, processo: 202512404001809.
senhor caixa, creditar o valor r$ 143.884,68 na conta abaixo indicada: 

thiago matsuura campos cpf: 025.844.101

banco santander: 033
agência: 1948
conta corrente: 01000212-0"	darcy goncalves de campos filho	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100042	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.911.011-**
13189	744.65	1	"- pagamento do liquido da fatura 5683636140 de 07/02/2026 (86446236), dos se
rviços de telefonia móvel desta pasta, competência: janeiro do corrente ano"	tim s a	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026335100100008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
13190	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	francisco olavo gomes silva	2026	23	2026-02-24	fevereiro	2	2026316102300004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.762.611-**
13191	26401.76	14	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11473 e pdf 2024215300170. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.401,76. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-02-05	fevereiro	2	2025215301700037	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13192	1275567.12	1	"faec (transplantes de órgãos, tecidos e células). aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de novembro de 2025 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010097514. rd 73/2025 (84329386).
.
programas federais: faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas                      r$ 1.275.567,12"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	137	2026-02-09	fevereiro	2	2026285013700008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
13193	2278.73	26	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi
ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100076 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 676 e nfs-e 788 (referentes a dezembro/2025) referem-se ao contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter
mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação
 do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind
ireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c
inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma
 discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de
 correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura
da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s
enador canedo, trindade
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00
3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00
3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00
valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00
.
lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d
e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68
6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56
6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37
valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61
.
lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00
8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00
8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00
valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00
.
rmvp
************"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400266	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
13194	4586639.10	2	"parcela nº 039/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.

pbs.: retirar da remessa"	fundo estadual do meio ambiente	2026	12	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401200001	2026	1704	encargos especiais	01.037.124/0001-04
13195	8727.45	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
13196	172.45	8	"sei 202600031000214, art nº - 1020260008730, boleto nº 28320690126029792, referente a fiscalização do contrato nº 139/2025 em cromínia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  347/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000214, art nº - 1020260008734, boleto nº 28320690126029794, referente a fiscalização do contrato 40/2025 em nova veneza-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  347/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000214, art nº - 1020260008739, boleto nº 28320690126029795, referente a fiscalização do contrato 134/2024 em santa bárbara de goiás-go. 
responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  347/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000214, art nº1020260008746, boleto nº 28320690126029796, referente a fiscalização do contrato 149/2024 em caturaí-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  347/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000214, art nº - 1020260008755, boleto nº 28320690126029797, referente a fiscalização do contrato 128/2025 em  petrolina de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  347/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
13197	2806.39	2	"destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa link card
administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de 
r$ 2.806,39(dois mil oitocentos e seis reais e trinta e nove centavos), sendo: r$ 1.476,95(mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) nota fiscal nº 222812 - peças e r$ 1.329,44(mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) nota fiscal nº 222813 - serviços, referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. ir. pdf nº 2025295300054."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-02-06	fevereiro	2	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
13198	2066.68	289	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi
ços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo,
município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentad
o pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-1
6768.
.
nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025.
inss: r$ 2.273,34
issqn: r$ 2.066,68
ir: r$ 496,00
valor líquido: r$ 36.497,48
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240100383
cno:90.026.71520/74
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-06	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13199	13.84	3	"pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201
pagamento referente a trata-se da contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gás glp em botijões 
de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro 
ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões 
de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para 
o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog 112055 (lote 01) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25473, emissão: 02/02/2026, atestado: 02/02/2026,
referência: 01/2026, valor: r$ 13,84 - ir"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700016	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
13200	49033.42	4	"pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da 
folha de pessoal (pensionistas) do mês de fevereiro de 2026
dos seguintes beneficiários:
                      r e l a çã o dos d e sc o n t o s 
01 - banco brb.........................................r$  5.074,21
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.288,65 
03 - banco alfa........................................r$    441,54 
04 - bancoitaú.........................................r$ 10.449,48 
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$    796,31 
06 - banco do brasil...................................r$ 12.059,59 
07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87 
08 - comprev emprestimo e previdência..................r$     80,77"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
13201	4106.40	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 177614306 e pdf nº 2024215300204. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 4.106,40.
.
processo de pagamento 202400017012872. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13202	27765.12	1	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""a"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). novembro 

pagamento líquido referente fatura 169995789 - novembro/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026326200600037	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
13203	2875.00	3	pagamento de honorários periciais. depósito judicial dos honorários periciais proporcionais aos que foram determinados pelo d. juízo, qual seja, r$ 2.875,00, tendo em vista a obrigação solidária do estado de goiás. processo judicial 5453233-97.2025.8.09.0051. processo sei 202500036019893.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
13204	0.33	4	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. 
.
nfe. 9804 - r$ 0,33 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026305200600102	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
13205	12500.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	fundacao assistencia do menor	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500492	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.573.297/0001-58
13206	331.55	109	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

i.r.r.f.referente à(nf n°32653) nf nº 78 os nº nº 13 83349660,veículo:tv anhanguera porangatu"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13207	184158.07	2	valor destinado pagamento da 05ª medição do contrato nº 96/2025 - goinfra, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100125 , processo de pagamento sei nº 202500036015861, 20 liq.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	53	2026-02-10	fevereiro	2	2025436105300041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
13208	2300.10	1	"pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072
pagamento referente a a prestação de serviço de 
manutenção integral, inclusive execução de atendimentos 
emergenciais e com substituição de peças e acessórios, 
novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem 
ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado 
no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º 
pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. 
sislog: 116819. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1209, emissão: 03/02/2026, atestado: 0
4/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 2.300,10 líquido"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
13209	30042.71	24	"pagamento à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda - referente a prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a abaixo:
.
nf 188
emissão: 17/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 19/01/2026
valor total da nota: r$ 17.266,14
líquido: r$ 16.437,37
.
nf 189
emissão: 17/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 19/01/2026
valor total da nota: r$ 14.836,80
líquido: r$ 13.605,34
.
pdf 2024240101832 
processo 202400006033588"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	16	2026-02-01	fevereiro	2	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
13210	140.00	1	"202500025179367 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da c
iretran de heitoraí r$ 140,00.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut
a de contrato nº 000015330111/2020."	elias ferreira silva	2026	20	2026-02-04	fevereiro	2	2026296102000063	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
13211	2100.00	2	pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 86663785.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-02-26	fevereiro	2	2026406202800015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13212	567.66	3	"pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com contratação de
serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação vc1, vc2
, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornec
imento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime
de comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demai
s termos constantes dos autos. esse pagamento refere à fatura n° 5683632678.
pdf:2024150100062"	tim s a	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
13213	14794.18	3	"retenção issqn 3,7181% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf243 397.896,32
...processo 202400006109311
...ipof.....2025240102483
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	30	2026-02-11	fevereiro	2	2026240103000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
13214	1425.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500051	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.825.546/0001-44
13215	5318.39	1	"pagamento de auxílio funeral , sendo: 

- rosimeire pereira alves (viúva)/ cpf- ***.895.441-**,  no valor de r$ 5.318,39 (cinco mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)  ;

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 15.590 ***.564.491-** gerson alves dos santos

 

- rosimeire pereira alves (viúva)/ cpf- ***.895.441-**,  no valor de r$ 5.318,39 (cinco mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)"	rosimeire pereira alves	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500021	2026	2902	polícia militar	***.895.441-**
13216	780.00	2	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2025.
despacho 98"	associação do pro melhoramento do santo antônio	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500078	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.031.652/0001-05
13217	11296.82	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13218	2520.00	1	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2026), referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300450).
notas:
2254	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	1.260,00	1.260,00 
2255	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	1.260,00	1.260,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000243	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
13219	247.59	4	"pagamento referente a realização de exames médicos periódicos no mês de 
dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 530, emitida em 13.01.2026 - sei 84930318 e atestado nº 5/2026 - sei 84930551."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2026406201000118	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.862.228/0001-51
13220	316.30	2	"despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios lt
da).
nota:
2256	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	316,30	316,30"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000084	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
13221	68.98	5	"sei 202600031000417, art nº - 1020260016993, boleto nº 28320690126029683, referente a fiscalização de 50 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  343/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031000417, art nº - 1020260017034, boleto nº 28320690126029685, referente a fiscalização de 50 unidades habitacionais em barro alto-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n°  343/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-02-04	fevereiro	2	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
13222	25960.21	4	"pdf:2025290100103
165-12/25 ir		5.384,06 
166-12/25 ir		20.576,15 
jbr"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2025290100700285	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
13223	46062.98	4	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1002
nf 674 r$ 17938 (nf 744 televisão tv serra dourada );
nf 680 r$ 7695,4 (nf 96 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 681 r$ 20429,58 (nf 202 televisão anhanguera luziânia )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13224	362.70	35	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/2025, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório nº 105/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
13225	1102.02	4	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. iss. 
.
nº documento..........referência..........valor
26207.................01/26............1.102,02
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600700034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
13226	67684.60	7	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref...............valor
582.................02/26.........67.684,60
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
13227	225.74	1	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.12 - r$ 225,74 
02/2026	3.1.90.11.19 - r$ 29.415,34 
02/2026	3.1.90.11.20 - r$ 868.109,95"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100070	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13228	38133.00	242	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025171652 prestação de contas nfag 31794  r$ 9428 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 89 r$ 8000)
202500025171652 prestação de contas nfag 31938  r$ 2907 (express comunicação visual ltda  nfvc 175 r$ 2907)
202500025171652 prestação de contas nfag 31697  r$ 3617,6 (madelyn news ltda  nfvc 96 r$ 3046,4)
202500025171652 prestação de contas nfag 31830  r$ 9214,4 (jornal folha metropolitana  nfvc 56 r$ 7786,4)
202500025171652 prestação de contas nfag 31879  r$ 12966 (jornal gazeta do estado  nfvc 78 r$ 10824)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13229	87182.92	12	"pagamento da nota fiscal nº 161 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.
pagamento da nota fiscal nº 162 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.
pagamento da nota fiscal nº 163 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889.
pagamento da nota fiscal nº 164 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491) e relatório nº 569/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000889."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13230	68338.31	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100040	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	50.565.317/0001-43
13231	17250.00	1	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; pregão eletrônico nº 19/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 112256 e processo sei nº 202500005002711; aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio solo do graer da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 880."	bjp comercio ltda	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2025290200800013	2025	2902	polícia militar	23.189.355/0001-76
13232	7462.90	6	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 02, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição  primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 19/11/2025 a 15/01/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196). relatório nº 374/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000575.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400074	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
13233	0.00	3	pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100083	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
13234	30.16	248	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

241-issqnagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	30,16	30,16"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13235	24816.22	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor adriano luis mendanha, inscrito no cpf nº ***.102.161-**. processo nº 5753700-37.2024.8.09.0051. ipof 2026326100011. daof 018/3261/2026.pagamento referente ao irrf: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 32.975,86
retenção de irrf...................................r$ 8.159,64
valor líquido:.....................................r$ 24.816,22"	adriano luis mendanha	2026	34	2026-02-05	fevereiro	2	2026326103400006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.102.161-**
13236	5126.73	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 176802579 e pdf nº 2024215300198. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.126,73. 
. 
processo de pagamento 202400017012924. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13237	20.62	230	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

451-issqnagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13238	0.00	1	"* contratação sislog nº. 114763 / processo sei 202500005018321 *
* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 114763 016/2025-economia *
* processo sei contrato/pagamento: 202500004107492 *
* ipof nº. 2025170100501 *
.
pagamento líquido da nfs-e 18971 refere-se ao exercício de 2025 dos itens 001, 002 e 003 do contrato nº. 058/2025/economia de fornecimento de licenças de softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project plan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com suporte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo período de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à implementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de 12 (doze) meses.
.
os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
.
lote 1
descrição do item 001 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p3 - identificador sgd - ms.5.0-a1146 (modalidade eas)
período: 36 meses
quantidade: 60
valor unitário: r$ 1.582,89
valor total item 001: r$ 284.920,20
.
descrição do item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - planner & project p5 - identificador sgd - ms.5.0-a1154 (modalidade eas)
período: 36 meses
quantidade: 10
valor unitário: r$ 2.877,43
valor total item 001: r$ 86.322,90
.
descrição do item 003 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência - créditos plataforma microsoft - azure monetary commitment - fabric 64
período: 12 meses
quantidade: 65
valor unitário: r$ 8.054,69
valor total item 001: r$ 523.554,85
.
descrição do item 004 - código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria técnica especializada microsoft partner 
período: 36 meses
quantidade: 1.400
valor unitário: r$ 215,52
valor total item 001: r$ 905.184,00
.
valor total do contrato = r$ 1.799.981,95
.
o prazo de vigência contratual é de 36 meses para os itens 1, 2 e 4, e para o item 3, a vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 105 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
**************"	lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025170103000047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.877.285/0002-52
13239	47585.23	4	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13240	14300965.12	1	restituição de valores do saldo remanescente da bolsa garantia da empresa ambev s.a., inscrita no cnpj nº 07.526.557/0010-09, ex-beneficiária do programa fomentar, atualmente beneficiária do progoiás, valor remanescente, correspondente a 20% (vinte por cento) do total autorizado, perfaz o montante de r$ 14.300.965,12, autorizado pelo despacho n. 188/2026 sf.	ambev s a	2026	20	2026-02-26	fevereiro	2	2026170402000001	2026	1704	encargos especiais	07.526.557/0001-00
13241	218092.56	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 570. valor liquido. referência 01/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
13242	969.76	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26826368 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742	raquel correia da silva	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001135	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.681.461-**
13243	206.36	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849).  relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400421	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13244	79308.27	1	"pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931
pagamento referente a  aditivo de acréscimo de 
aproximadamente 25% sobre o contrato nº 13/2025 
- secami, referente a contratação de empresa para a 
prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão 
de obra, produtos e serviços relacionados a locação de 
mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura 
em geral, visando atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 17, emissão: 23/02/2026, atestado: 24/02/2026, 
referência: 12/2026, valor: r$ 79.308,27 - líquido."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700175	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
13245	17012.56	1	"processo pagto 202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). aluguel e reajuste do aluguel
.
aluguel/pav3/janeiro/26..............17.012,56
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000104	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
13246	458017.59	1	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios 
eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 458.017,59(quatrocentos e cinquenta e oito mil dezessete reais e cinquenta e nove centavos), conforme
nota fiscal nº 222812(sei85810598), referente ao contrato de manutenção de
viaturas firmado com o cbmgo. ref. janeiro/26. peças. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-02-06	fevereiro	2	2026295301300003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
13247	67817.82	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.1.90.11.20
r$ 67.817,82"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200100087	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13248	45566.75	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 11/02/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026:
nf 16002, no valor de r$ 10.187,25 (valor total da nf r$ 212.234,47)e
nf 16003, no valor de r$ 35.379,50 (valor total da nf r$ 737.072,87).
processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	32	2026-02-25	fevereiro	2	2026400103200028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
13249	641.11	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados) do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100300004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13250	606.17	5	pagamento de guia de locomoção. guia vinculada ao processo 0446981-58.2014.8.09.0049. guia n° 9115969-5/50. pdf 2026436100083. processo sei 202000036003781.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
13251	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	maria eduarda lima de brito	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500305	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.341-**
13252	342.00	9	"pdf:2025290100077
03847630-12/25 liq
jbr"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025290100700161	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	61.600.839/0001-55
13253	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	marcos vinicius ferreira da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500613	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.151-**
13254	40.50	4	"pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente a hospedagens para 23 (vinte e três) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que irão participar do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento será sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte (24 a 26/03/2026), será na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 5 (86539685), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 138 e pdf 2024215300223. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 40,50.
.
processo de pagamento 202300017012546.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026215300200010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.819.149/0001-60
13255	3255.97	39	pagamento retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência dezembro/2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	8	2026-02-10	fevereiro	2	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
13256	1050.00	2	"ordem de pagamento  para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/2026
despacho 98"	novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500069	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.163.365/0001-25
13257	266.56	6	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 220 liq - ref. valor liquido - ordem de serviço nº 16/2026 - posse dos procuradores de estado - 03/02/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
13258	19573.43	1	"recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral) 
• ipof: 2026140100008"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026140100100018	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
13259	12629.50	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,bolsa-líquida - estagiários-ciee e sead,  competência de fevereiro/2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200600048	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13260	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosana franco amaral	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300400026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.627.677-**
13261	71.44	17	"pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro 
nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto 
contratação de empresa especializada para executar 
os serviços de tv por assinatura e acesso à internet 
para atender as necessidades da secretaria de estado 
da casa militar, por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 010/018330739-10/01, emissão 24/12/25, 
atesto 10/02/26, ref. 12/2025, valor 71,44 - ir"	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2025160100700281	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
13262	7184.35	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de uruacu	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
13263	735.07	3	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 25494
.
sei (86068285)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
13264	1200.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	tatianne ferreira de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500182	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.611-**
13265	5625.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	assistencia infantil dona loudes de melo	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500407	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.666.550/0001-70
13266	104.90	2	contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.	eletrocell telecom ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.807.875/0001-16
13267	2378.99	1	"pdf: 2025186200059

contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic 

tributos - 732
issqn - nf. 732 
ref. a janeiro/2026


valor....................2.378,99"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
13268	44679.52	1	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26
repasse parcial parcela fev/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - cresm (85302714)  custeio………………………...r$"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
13269	359636.91	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - consignação - empréstimos financeiros.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100043	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13270	3750.00	1	"processo 202500010098930 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac anthony cardoso de sousa. exercício anterior. processo 202500010098930. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 94728/2025/ses  (sei 84285266).
.
valor a pagar: r$ 3.750,00"	elizene moreira de souza de jesus	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.162.671-**
13271	714.00	78	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento das notas fiscais:
.
.
nf.56457.liquido 	252,28...sei -  85362338
nf.56458.liquido 	461,72...sei -  85362416
.

empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82
.
dados bancários
.
banco: itau 341
agencia: 0758
conta: 41581-4
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13272	543.95	1	"pagamentos de valores dos descontos do regime próprio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

fes .................... r$ 543,95

                       crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026186200800010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13273	1827.58	2	"processo pagamento 202100010000753 crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa
.
ref. iss 
.
nota fiscal..........emissão........valor
64/iss..............09/02/2026......1.827,58"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000171	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
13274	8888.44	1	valor para pagamento da parte líquida da 17ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra – referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra - relativo ao período de janeiro/2026, pdf nº 2025436100675, processo de pagamento sei nº 202600036002221, nf nº 596.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100600047	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.862.228/0001-51
13275	180834.00	2	"processo 202500042006518 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá
s crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de p
ortelandia - go. plano de trabalho (82210561).
.
ipof 2025285005379 daof 4695/2850/2025 rd 1063/2025 (83051363).
.
com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parece
r ses/gae-18347 nº 1075/2025 (82245105), despacho nº 5632/2025/ses/spais-030
83 (82586942).
.
voluntario/portelandia ........................180.834,00"	fundo municipal de saude de portelandia	2026	243	2026-02-11	fevereiro	2	2025285024300030	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.732.193/0001-08
13276	1217.39	27	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13277	500.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500143	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.113.253/0001-83
13278	3909.29	2	202400025184019-pagamento nota fiscal nº105300, ref. aquisição de carnes creche detran r$3.309,29	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-02-03	fevereiro	2	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
13279	585.55	1	"pagamento que se faz a genesis comercio e manutenções ltda para atender despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com fornecimento de peças dos sistemas de climatização da sede da semad do setor universitário, de acordo com o contrato nº 13/2025, sendo manutenção preventivas em diversos aparelhos de ar condicionado, conforme relatório de serviços / empresa (85886120), no valor total de r$ 597,50, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 188 e pdf 2025215300045. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 585,55. 
. 
processo de pagamento nº 202200017011688. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-02-10	fevereiro	2	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
13280	417.04	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.  

nf - 101061. valor irrf. referência 01/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
13281	5840.15	17	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 
serviço
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
822-inss-12/25 	3.3.90.39.20 	26/01/2026 	23/01/2026 	5.840,15 	5.840,15 

total a pagar: 	5.840,15"	procel ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025420100100109	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
13282	119.99	2	"pagamento do irrf retido da nf 156, emitida em 02/02/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme dare anexo.
processo: 202218037003645 
ipof: 2025400100190.
gec"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
13283	28156.61	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, estagiários - bolsa.	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700104	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13284	363.47	1	parte 3/4 do pagamento da nota cobrança nº 30 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 01/01/26 a 10/01/26,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 83 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001029.	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026436200500031	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
13285	1061463.85	4	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de fevereiro de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001000006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
13286	648.91	3	pagamento do irrf retido da nf 152 de 05/02/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 648,91 (valor total da nf: r$ 13.518,90). processo: 202118037005134 ipof: 2024400100212. gcsb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
13287	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	iara pereira de queiros	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500071	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.367.621-**
13288	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	thaylla poliana da silva girardi gondim	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500206	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.491-**
13289	15080.76	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200200057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
13290	3148.63	10	valor destinado a cobrir despesas do iss 05ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, ref erente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 31-iss	nsa engenharia	2026	123	2026-02-20	fevereiro	2	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
13291	5989.91	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100054	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13292	8011.41	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
nf - 4214. valor issqn. referência 01/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13293	1011.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 4184 referente a despesas de exercício anterior relativa a aquisição de água mineral, no mês de dezembro/2025, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)	jr aguas eireli	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026320100600005	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	97.546.623/0001-04
13294	1250.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao lar e escolinha tia bete	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.205.938/0001-36
13295	73.86	2	"retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da
contratação de empresa especializada na prestação de serviço
scontínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota
fiscal nº 288. as atividades foram executadas nos seguintes municípios:
bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina,
goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires
do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fp"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026180100500093	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
13296	8153.77	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor  expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 sob o nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.970.431-**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066000647. daof 0081/3261/2026 e ipof 2026326100040.
recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente:diogenes francisco neto, no valor de:...........r$ 8.153,77."	diogenes francisco neto	2026	32	2026-02-05	fevereiro	2	2026326103200004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.970.431-**
13297	9.43	2	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor issqn.
.
nota fiscal.........ref............valor
230.................01/26...........9,43  
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
13298	295.75	13	valor destinado a cobrir despesas da 7ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período dezembro/2025, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036001000 -nfs 145 e 210  liquido	lazaro iury flausino correia	2026	99	2026-02-03	fevereiro	2	2025436109900032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
13299	3800.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.526/0001-40
13300	124.52	1	"pdf:2024186200055

primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

irpj-100951
irpj - nf. 100951  emitida em 03/02/2026
ref. a janeiro/2026


valor......................124,52"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
13301	63.76	8	"número da contratação: 107336 - mc
.
aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).
.
pdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)
.
termo de julgamento e homologação - pregão (216780).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002603700496
.
nota: 234
emissão: 14/01/2026
valor: r$ 63,76
."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	10	2026-02-02	fevereiro	2	2025285001000609	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.763.091/0001-43
13302	303093.35	41	"pdf 2024160100180 processo 202100015000202 
pagamento referente à prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecime nto de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do 
objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 444, emissão: 23/01/2026, 
atestado: 28/01/2026, referência: 12/2025, 
valor: r$ 303.093,35 - líquido"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025160100700157	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
13303	0.00	14	"retenção de issqn 2%  da contratação de empresa especializada em eventos visandoà formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci
a,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747.
.
pdf-2024240102056
.
palestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a
atue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação.
.
nota fiscal....3702
valor bruto: 11.513,15
issqn: 230,26
.
nota fiscal...3703
valor bruto: 32.236,82
issqn: 644,74
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	104	2026-02-04	fevereiro	2	2025240110400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
13304	931.39	28	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.
.
nota fiscal........ref............valor
004(ir)............12/25.........931,39
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700125	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
13305	5511.06	1	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  
.
ipof 2024285005026
.
nota fiscal nº 4718/líquido - emissão 05/02/2026
.
total a pagar:	5.511,06
.
.
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-02-12	fevereiro	2	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
13306	17298.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0037
nf 521 r$ 17298 (nf 42 policor comunicação visual);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13307	377.14	1	"valor para pagamentos de despesas com o recolhimento de imposto de renda/pessoa jurídica, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103.
recolhimento do irrf retido das faturas agrupadas, fatura nº 400000020700120
2600, relativo ao mês de janeiro/2026, vencimento 28/02/2026, despacho nº 44
/2026-nugc de 05/02/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gesto
ra em: 05/02/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf)
valor total da fatura.................r$ 32.289,21
base de cálculo irrf..................r$ 31.252,69
retenção de irrf......................r$    377,14
valor líquido.........................r$ 31.912,07."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101100012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
13308	488.93	51	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13309	874.80	57	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13310	37455.65	1	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 76/2024(renovação)(data: 05/11/2024)(vigência: 05/011/2025 a 05/11/2026), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção predial da sede administrativa e operacional da metrobus, (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda)(processo: 202500053000362 - termo aditivo).
nota:
705	3.3.90.30.33	20/02/2026	20/02/2026	37.455,65	37.455,65"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026409301000113	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
13311	72.75	29	"pdf:2025295000425
nf 41416
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13312	23938.67	1	prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza, firmado através do contrato nº 021/2023, referente ao pagamento da nf nº 1523, referente ao mês de dezembro/2025 - proc 202300055000410.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026319000500074	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
13313	5728.16	1	"?formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento i.r

 irrf fat 12/2025 (84612304) - processo 202519222000084"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-05	fevereiro	2	2026420100100035	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
13314	364615.67	3	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7642..............02/26.........364.615,67
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
13315	196.50	20	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 54 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 9/2026 -  7º ciclo do programa de estudos dirigidos - 28/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
13316	268.78	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. protege	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200700008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13317	71974.58	1	"pagamento de aquisição de notebook para atender as unidades 
universitárias de itapuranga, pires do rio, posse e câmpus de 
quirinópolis, conforme nf 356249 (sei 86200353), atestado 26 
(sei 85993882)."	positivo tecnologia s a	2026	37	2026-02-24	fevereiro	2	2025406203700063	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
13318	58800.00	3	pagamento nota 12 para contratação da empresa maíra produções ltda., inscrita no cnpj nº52.262.006/0001-30, por inexigibilidade nº113, para apresentação da artista maíra lemos, no festival do bem pocket - edição itumbiara/go, que ocorrerá 27 de dezembro de 2025 e no festival do bem pocket - edição réveillon 2025/2026, no município de rio quente/go, que ocorrerá dia 30 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, sendo assim, duas apresentações, cada uma no valor de r$60.000.00, totalizando o valor de r$120.000,00. (pdf nº2025426100293). conforme termo de julgamento e homologação anexo no sislog nº117650.	maira produções ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400052	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	52.262.006/0001-30
13319	0.00	8	pagamento complementar pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de janeiro/2026. fatura 4100000009110 complementar - sei 86163262. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
13320	56350.38	1	"processo sei nº 202500010095776 - mc
.
aquisição de medicamentos (tosilato de ritlecitinibe 50 mg cap dura) que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 126/2025 - ses ""e""  , pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372), vigência é de 25/09/2025 a 24/09/2026.
.
nota: 409976
emissão: 05/02/2026
valor: r$ 56.350,38
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-02-23	fevereiro	2	2026285009200007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
13321	700000.00	1	"processo 202500005013290 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 232 município ivolandia deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda reforma/ampliação de unidade de saúde
.
manifestação favorável: despacho 3886/2025/ses/gae (83781769). despacho 6232/2025/ses/spais (83958712). despacho 482/2025/ses/subpas (84012359)
.
ipof 2025285005678. daof 4956/2850/2025. rd 1248/2025 (84498010)
.
valor a pagar: r$ 700.000,00
.
empenho emitido em conformidade com o despacho 4304/2025/ses/cep (84499769)"	fundo municipal de saude de ivolandia	2026	216	2026-02-23	fevereiro	2	2025285021600325	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.463.194/0001-88
13322	3653.30	1	"despesa com 1º termo aditivo  - contrato n. 62/2024(renovação)(data: 07/10/2024)(vigência: 07/10/2025 a 06/10/2026), no valor global r$ 48.700,00,para aquisição de suprimentos originais de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação 108286 - sislog) (pregão eletrônico nº. 78/2024)(ipof2025409300600)(processo: 202500053000299 - termo aditivo).
nota:
1541	3.3.90.30.45	19/02/2026	19/02/2026	3.653,30	3.653,30"	hr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000092	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.106.687/0001-26
13323	359.17	4	"recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de 
serviços eletrônica nº 51, emitida em 29.01.2026 - sei 85751577 e atestado nº 2/2026 - sei 85753688. despacho nº 90/2026 - sei 85791418."	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000104	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
13324	3582.51	3	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao empréstimos financeiros militar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100076	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13325	1406.69	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
prevcom-patronal
."	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100045	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
13326	956204.39	23	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
emissão: 02/02/2026
nota fiscal: 23/janeiro/26.....956.204,39 
.
total a pagar:	956.204,39
."	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-02-19	fevereiro	2	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
13327	23367.24	2	"ordem de pagamento para quitar as despesas objetivando aquisição de 30.000 (trinta mil) cestas básicas de alimentos (sob demanda), inerentes à ata de registro de preços nº 10/2025, advinda do pregão eletrônico - sislog 111147, referente aos processos sei nº 202400005046157 e 202510319003710, conforme item 4 do termo de referência, empresa prime distribuição ltda conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seds/sub-govins-21081. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 01/2026.
nf 10391 - r$ 23.367,24"	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-02-27	fevereiro	2	2026300103900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
13328	101597.02	7	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - quinquenio............................r$ 101.597,02"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100069	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13329	299686.06	1	imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2026 das inscrições nº 421.051.0210.00006 e 416.097.0500.0000- processo nº 202600055000098.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026319000500118	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
13330	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	danilo correa baiao	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500477	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.681-**
13331	29595343.00	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, líq. demais vantagens fixas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100024	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13332	756.57	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026 - descontos -
repasse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300026	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13333	4973.90	1	"contrato aquisição de vales-transporte
pagamento liquido (ii) referente boleto 25936204 - aquisição para o mês de março/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
13334	353629.93	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-02-25	fevereiro	2	2026240113700038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13335	92.71	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	fundacao tiradentes	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
13336	47203.86	1	"pdf:	2026290600100
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
ipasgo saúde ? patrocínio.
.
valor: r$ 47.203,86
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600300008	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13337	7694.65	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100500009	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13338	16494.19	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100028	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13339	770.00	1	"pagamento da nfe 5581
#
locação de poltronas clássicas, estilo imperador, em madeira e capitonê, com frete para entrega e retirada para a foto oficial do formando do programa cidadão tech 60+ no dia 11 de fevereiro, no centro cultural oscar niemeyer. fundo rotativo.
#
nome: bueno eventos locacoes e servicos ltda
cnpj: 08.750.793/0001-78"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600042	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13340	4000.00	1	"valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pdf: 2025326100102 .pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 6286 - lmc ferragista ............valor r$ 4.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-10	fevereiro	2	2026326100900014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13341	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	thays taynara de sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500573	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.451-**
13342	2989.06	1	".
processo 201900010030076. dmo.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof  2026285000533. unidades adiministrativas.  
.
imposto de renda.   total a pagar: 2.989,06.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
13343	7188.69	2	"202500010095126.crrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf  2025285005472
.
ordem de fornecimento 224/2025 (83620207)
.
item a - mesalazina 1.000 mg - supositório + dedeiras
.
1754845/ir:.....................7.188,69 
.
dare nº 12100002605800819
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	112	2026-02-04	fevereiro	2	2025285011200203	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
13344	0.00	4	iss nota 44, ceres, destinado à contratação da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, no valor de r$ 55.000,00 por apresentação, sendo a 1ª no dia 23/12/2025, no festival do bem pocket-edição ceres, a 2ª no dia 30/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de são luís dos montes belos e a 3ª no dia 31/12/2025, no festival do bem-edição réveillon 2025/2026, no município de ipameri, totalizando o valor de r$165.000,00. sislog 117653.(ipof nº 2025426100282).	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-12	fevereiro	2	2025426103400061	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
13345	380.80	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26896833  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736	maria das dores diniz	2026	60	2026-02-03	fevereiro	2	2025320106001542	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.848.704-**
13346	32683.38	2	pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,referente a bolsa de estágio do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-02-25	fevereiro	2	2026180101600051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13347	6435.10	178	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0136
nf 644 r$ 6435,1 (nf 19 site go portal )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-02-20	fevereiro	2	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13348	191899.24	1	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de janeiro/2026,  conforme a fatura nº 484601. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2025436101352 - sei 202600036002202 - (parte)	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	52	2026-02-18	fevereiro	2	2026436105200011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
13349	54.00	284	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f. nf nº 275"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13350	20018.31	21	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 60 - r$ 363.969,25 – 6ª medição 
inss: r$ 20.018,31 (18.1984,63*11%) 
issqn: r$ 18.198,46 (363.969,25*5%)
i.r. r$ 4.367,63 (363.969,25*1,2%) 
valor líquido r$ 321.384,85
. 
conforme despacho nº 356/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 37/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100094
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13351	799011.36	1	valor para pagamento do líquido da 20ª parcela, do contrato nº 035/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101524, processo de pagamento sei nº 202600036002275, faturas nº 218923315 e nº218857753.	cs brasil frotas s a	2026	50	2026-02-18	fevereiro	2	2026436105000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
13352	169.45	2	ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93. boleto 10821794 - irrf - 01/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
13353	327.33	2	"pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados 
de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível 
(querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de 
postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com 
pagamento por meio de cartão micro processado 
(com chip ou magnético), visando ao abastecimento das 
aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado 
da casa militar do estado de goiás, por um período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 661160, emissão: 05/02/2026, atestado:
 06/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 327,33 - ir."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
13354	1767670.80	3	"reenvio 
transporte escolar rural 1ª parcela
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100205
portaria 1164/2026
relatório 16012
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	26	2026-02-26	fevereiro	2	2026240102600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13355	20395.83	1	"pagamento 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. 
.
fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44
>> liquido: r$ 20.395,83 - mod. 361
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	38	2026-02-24	fevereiro	2	2026240103800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
13356	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	wellington ribeiro martins	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500627	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.811-**
13357	18.00	1	"pagamento do líquido da nf 499, emitida em 05/02/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 18,00 (valor total da nf r$ 432,00).
processo: 202500005029392 
ipof: 2025400100384.
gec"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700019	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.485.159/0001-20
13358	100900.00	1	vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de fevereiro/2026.	vr beneficios e servicos de processamento ltda	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026409100300003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.535.864/0001-33
13359	557.68	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.
- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: ***.705.801-**).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).
- valor total .......................... r$ 557,68."	renato gomes imai	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100058	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
13360	3259.97	2	pagamento do issqn retido da nf 5840 de 19/02/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf: r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gcsb.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13361	160.00	85	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32054/27issqnveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13362	4059.74	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses (30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 0930605 referente ao mês de janeiro de 2026.

pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026336200700019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
13363	406.03	1	"pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. janeiro/2026, conforme nf 58 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor
obs, onde se lê nº documento 57 o correto é 058"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-02-05	fevereiro	2	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
13364	174.14	21	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2512.000023005, referente ao período de 18/10/2025 a 17/11/2025. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 174,14.
total selecionado:................................................r$ 174,14.
processo sei: nº 202000029003798. oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
13365	298.56	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300237 parcela 03/12/2025 no valor de 298,56.
descrição da despesa: trata-se de pagamento de honorários sucumbenciais por
meio de depósito judicial em favor de dr. andré henrique de queiroz leles, o
ab/go 58.969, decorrente da ação de execução fiscal nº nº 5023020-78.2022.8.
09.0149. conforme despacho nº º 1111/2025/gab.
total selecionado: r$ 298,56."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-02-03	fevereiro	2	2025186301000035	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13366	541.23	1	pagamento relativo a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300500006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13367	5201.80	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- fundo previdenciário-empregador, competência de fevereiro/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200200004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
13368	277.50	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/12/25 no valor 277,50.
descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2025. nf. nº 15158. (1ª parcela).
processo sei: 20240029005905.
camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.
total selecionado: r$ 277,50."	camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl	2026	8	2026-02-20	fevereiro	2	2025186300800105	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.643.840/0001-35
13369	782.12	2	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês janeiro/2026,
relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de cálculo: r$
6.949,60, alíquota efetiva: 11,25 por cento, totalizando r$ 782,12.
pdf nº 2022180100013. fp"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
13370	0.00	3	"retenção issqn à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 2 r$ 7.719,68 – 1ª medição 
inss: r$ 857,08 (7.791,68*11%) 
issqn: r$ 389,58 (7.791,68*5%)
valor líquido r$ 6.545,02
.
conforme despacho nº 290/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
isabel"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-02-09	fevereiro	2	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
13371	0.25	44	".
* pdf 2024170100437 *
.
*ordem de pagamento complementar.*
.
pagamento   do  6º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao valor líquido do mês de dezembro/2025,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 05 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	14	2026-02-02	fevereiro	2	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
13372	2955.00	2	"nf 1077 emissão 02/02/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técni
cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a
utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de janeiro/2026..
....... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
13373	318320.00	5	"pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas
e cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca
racterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade
de peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,
tampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão
neutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos
sibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2025240102179 -
processo nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.241   data de emissão: 11/02/2026
- referência: 3.700 unds. mesa com cadeiras
- vl. total r$ 740.000,00
- vl líquido r$ 318.320,00
..
dados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4
.."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	100	2026-02-20	fevereiro	2	2025240110000014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
13374	41314.46	40	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 134. sei - 86155625
.
."	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-02-26	fevereiro	2	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
13375	578.99	19	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: alfa incorporadora empreendimentos e consultoria ltda cnpj 03.620.663/0001-05/fernanda daniela fernandes-***.844.851-**
proc 0033441-06.2006.8.09.0011. conta: 2712.040.01550473-0.
valor...................r$ 578,99
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13376	26526.27	1	"processo pagamento 202100010000753 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08/12/2025 à 07/12/2026, prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa
.
nota fiscal........emissão........valor
64/janeiro/2026....09/02/2026....26.526,27
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000171	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
13377	17.34	2	"contratação de empresa especializada no fornecimento de adoçante em pó, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).
* * nota fiscal 498 - ref. retenção de irrf"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026140100600052	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	40.997.613/0001-60
13378	4902.72	3	".
processo 202400010033863-vpo
.
reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25. 
.
rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.
.
primeira parcela ref a maio e junho
.
pdf: 2025285001823 daof: 2039
.
nf 3/dezembro/2025/ir (parcial).....................4.902,72
.
dare nº 12100002605801543"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-02-20	fevereiro	2	2025285001000505	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
13379	1872.97	2	pagamento da retenção de issqn da nf 0007 emitida em 04/02/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo janeiro/2025 - devidamente atestada pelo gestor	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
13380	4319.84	3	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do estado de goiás,  relativo  ao  mês  de  janeiro/2026,  conforme
apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos
anexos aos autos.
.
nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município
319.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91....porangatu
320.....jan/2026.....r$ 773,48.....r$ 483,42....r$ 14.857,19.....formosa
321.....jan/2026...r$ 1.304,12.....r$ 815,08....r$ 25.050,00.....anápolis
323.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47......goiás
324.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73...itumbiara
325.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....goianésia
326.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73....rio verde
327.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 316,52.....r$ 7.216,60......jataí
328.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 237,39.....r$ 7.295,73.....luziânia
329.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 158,26.....r$ 7.374,86.....catalão
330.....jan/2026.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47....morrinhos
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-02-10	fevereiro	2	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
13381	0.46	2	recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 0,46 (quarenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 661181 (sei 86058947). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026295301300002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
13382	880.46	1	".
apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.
.
fevereiro/2026"	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026280100100007	2026	2801	gabinete do secretario da saude	01.409.580/0001-38
13383	575.00	3	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº  24/26 marcos antonio braz cristino         valor 115,00
solicitação nº  30/26 marcos antonio braz cristino         valor 115,00
solicitação nº 647/25 marcos antonio braz cristino         valor 345,00





total.......................................................575,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-02-20	fevereiro	2	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13384	2307.05	1	pagamento do líquido da nf 22878 emitida em 02/02/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de janeiro/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
13385	24979.26	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos/rpps empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundo previdenciário rpps/empregado cnpj: 39.374.330/0001-82 - regime próprio desconto
no valor de..........r$ 24.979,26"	fundo previdenciario	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100046	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
13386	31968.86	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100081	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13387	228.11	31	"pdf:2024295200040
10306-12/25 iss
jbr"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	3	2026-02-19	fevereiro	2	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
13388	252.00	50	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32081-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13389	1278.57	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - fevereiro/2026 - recomposição de saldo devido bloqueio judicial.	estado de goias	2026	1	2026-02-27	fevereiro	2	2026130100100069	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13390	24664.97	4	parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 5, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente 4ª etapa, subetapa 4b (parcela única), de medição da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (83785270). relatório nº 328/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011526.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-12	fevereiro	2	2025436202400109	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
13391	2612.73	15	"valor para pagamento de despesas com ir/pessoa jurídica do 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, conforme instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. 
pagamento do irrf retido das notas fiscais nº 84596, 84599 e 84601, despacho nº 15/20256 labvet-02/02/2026, ref.- 12/2025, atestadas pelo gestor em: 02/02/2026, vencimento em 02/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 84596 valor:.............r$   881,49
retenção de irpj..............r$    10,58
líquido.......................r$   870,91
nf.- 84599 valor:.............r$   881,49
retenção de irpj..............r$    10,58
líquido.......................r$   870,91   
nf.- 84601 valor:.............r$   881,49
retenção de irpj..............r$    10,58
líquido.......................r$   870,91
valor bruto notas fiscais.....r$ 2.644,47
total de irpj................ r$    31,74
valor líquido à pagar:....... r$ 2.612,73."	radar logistica e servicos ltda	2026	18	2026-02-23	fevereiro	2	2025326101800011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
13392	3654751.12	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.

13 salario ...........3.654.751,12"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000500018	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13393	42264.36	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
irrf.............42.264,36"	estado de goias	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026188000600023	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
13394	12372.53	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para manutenção, reparos e conservação
de bens imóveis.
nota fiscal nº29938, emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026.
-
processo ordinário: 202600006005695
processo estimativo: 202600006005266
ipof: 2026240100067
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2026240101100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13395	2407861.02	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.
..............................
funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 7° t.a , ref. a fevereiro 2026.  sol.pag.85303267. 
.
valor pago..........r$ 2.407.861,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 - heana (85303267)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-02-03	fevereiro	2	2026285005000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13396	3916.85	1	pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de  04/01/2026 a 31/01/2026., conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 608/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.	brange media ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.691.290/0001-13
13397	264570.69	1	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 012026-a liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
13398	24300.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com gêneros alimentícios
nota fiscal nº1.190,emitida aos 22.01.2026, atestada aos 29.01.2026.
-
processo ordinário: 202600006000500
processo estimativo: 202600006005139
ipof: 2026240100050
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2026240101100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13399	955.75	40	"pagamento de arts vinculada ao despacho: 286 gemru/65 gecob/52gemvi-fiscal/93 gepoc/67 gecob/380 doc/57 gemvi-fiscal/58 gemvi-fiscal/81 gepoc -
pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-02-04	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13400	6200.00	1	"processo 202600010005312.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202600010005312.
.
tfd/nicolas:......................6.200,00"	clarilene dos santos lima	2026	69	2026-02-24	fevereiro	2	2026285006900077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.531-**
13401	31733.26	2	"processo: 202500010047954 - ebd
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
pdf: 2025285000903
.
emissão: 05/02/2026
nota fiscal:4975/janeiro/26...31.733,26 
.
total a pagar:	31.733,26
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
13402	573.09	14	".
pdf 2025260100256.
.
pagamento complementar do liquido da nf 585 (por ter sido liquidado o issqn a maior),
refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	45	2026-02-05	fevereiro	2	2025260104500026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13403	185916.90	1	destina-se ao pagamento à empresa df equipamentos de proteção pessoal ltda, cnpj: 06.145.207/0001-30, no valor de r$ 185.916,90 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 940 (sei 85782531). referente à aquisição de motosserras elétricas, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300097.	df equipamentos de protecao pessoal ltda	2026	11	2026-02-04	fevereiro	2	2025295301100001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	06.145.207/0001-30
13404	2425.48	3	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de 
comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da 
superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos 
situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:

- nota fiscal: 681, emissão: 27/01/2026,
atestado: 02/02/2026, valor: r$ 981,64 líquido
- nota fiscal: 682, emissão: 27/01/2026,
atestado: 02/02/2026, valor: r$ 1.443,84 líquido
valor total: r$ 2.425,48"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026160100700019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
13405	19821.82	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referênte a folha de pagamento do mês de fev/26, competência dez/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0639-4
conta: 2004-4."""	prefeitura municipal de jussara	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.959.556/0001-48
13406	119.30	114	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

issqn, referente à nf nº 32655, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13407	37096.79	1	pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1245 emissão: 29/12/2025 atesto: 04/02/2026 valor total da nota: r$ 37.547,36 irrf: r$ 450,57 líquido: r$ 37.096,79 pdf 2025240101908 . processo 202500006024241	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	186	2026-02-11	fevereiro	2	2025240118600001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13408	250.00	12	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.
proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7.
valor...................r$ 250,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13409	3832.50	2	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	instituto evangelico social e educacional oasis	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500508	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.504/0001-30
13410	10875.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao aldeia da paz	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.459/0001-61
13411	282811.73	1	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos e 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200028	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13412	333461.86	3	"processo sei nº 202500010096976 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.
.
ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85183937).
.
nota: 326403
emissão: 06/02/2026 
valor: r$ 333.461,86
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-25	fevereiro	2	2026285009200047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
13413	72.00	111	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

referente irrf-agencia nf 32013-os nº 13 83349660-veiculo
portal – revista canal da bioenergia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13414	203513.33	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000900013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13415	384.20	6	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 006"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13416	340.58	237	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025185893 nfag 43297  r$  (comunicação criativa marketing digital  nfvc 19 r$ 96,48)
202500025185893 nfag 43299  r$  (jornal o canedense  nfvc 38 r$ 44,1)
202500025185893 nfag 43310  r$  (site notícia toda hora  nfvc 39 r$ 200)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-10	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13417	300000.00	2	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. 202600025002469	departamento estadual de transito	2026	24	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102400001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13418	87864.70	2	"pdf: 2024186200048 

contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

nf. 176
ref. a janeiro/2026

valor...............................r$ 87.864,70"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-02-11	fevereiro	2	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
13419	48616.76	1	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf263 175.380,28
...processo 202500006107232
...ipof.....2024240102273-2026240100240
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	31	2026-02-11	fevereiro	2	2026240103100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
13420	318486.62	270	"pagamento do líquido a empresa 	engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual residencial são bernardo no município de  trindade - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coordastec-16768 (85645694).
.
.nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091/2025
.inss r$ 19.398,41
.issqn r$ 10.580,95
.irrf r$ 4.232,38
.líquido r$ 318.486,62
.
processo: 202400006131749 / 202500006136306
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13421	94511.67	3	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º e 2º decêndio de fevereiro/2026, conforme despacho nº 37/-geconte de 23/02/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-02-24	fevereiro	2	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
13422	93.60	23	pagamento do irrf retido da nf 1397 emitida em 12/02/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.856,40 (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	23	2026-02-25	fevereiro	2	2025400102300035	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
13423	358993.16	1	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100309, processo de pagamento sei nº 20260003600053, nf nº 20.	al almeida engenharia ltda	2026	85	2026-02-23	fevereiro	2	2025436108500070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.468.845/0001-06
13424	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 276736031 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2877.	honoria goncalves dos santos	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2025320101101140	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.468.551-**
13425	27769.85	217	"pagamento do líquido do processo 202517697000440 - lote: 2026/0033
nf 525 r$ 27769,85 (nf 42 produtora tubarão );"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-02-02	fevereiro	2	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13426	4960.68	94	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 45 (ref. dezembro/2025) refere-se ao terceiro
termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos
na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições
cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de supor
te técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializado
s para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação-
nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
****************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-02-02	fevereiro	2	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
13427	112656.00	1	"ipof 2026290100076 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - prevcom empregador.............r$ 112.656,00"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100083	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
13428	1578.31	5	"* ipof 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 54 (sei 86329472) (os nº. 90/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento
.
rmvp
**************"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
13429	2123.69	2	"pagamento referente retencao de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. de janeiro/2025, conforme nf 171 emitida em 19/02/20
26 ..........devidamente atestada pelo gestor"	s m consultoria em projetos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100600011	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
13430	1957.58	3	"despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente férias abono do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100033. processo sei nº 202600013000388. 
.
gpf/jap"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100065	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13431	1851.36	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200500003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13432	12492.47	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12031 e pdf nº 2024215300177. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,47.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13433	1427.70	1	"contratação de empresa especializada no fornecimento de adoçante em pó, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).
* * nota fiscal 498 - ref. o valor líquido"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026140100600052	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	40.997.613/0001-60
13434	5198.40	1	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente a locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de janeiro/2026, conforme nf 8901 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026126100600012	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
13435	23434.22	1	- pagamento da nf 5774 de 06/02/2026 (86148624), com a prestação de serviços continuado, competência: janeiro/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-02-12	fevereiro	2	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
13436	690967.30	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de fevereiro de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj 11.991.625.0001/89 goiasprev

diferença de exercicio anterior  690.967,30"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026188000600019	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13437	78500.00	2	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de     fevereiro - 2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600035	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13438	0.00	73	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento da nota fiscal n º9914 - sei - 85327031
.
empresa reserva nacional distribuidora de filmes ltda
cnpj: 08.346.733/0001-94



dados bancarios: banco itau
ag. 0758
c/c: 41581-4"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13439	411851.53	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100039	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
13440	130000.00	5	pagamento 5ª etapa, nota 35, destinado a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia.sendo este empenho referente a cinco etapas no valor global de r$ 650.000,00. sei 202500027000812 pdf 2025426100204	rvale promoções de eventos ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400027	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	44.534.705/0001-64
13441	0.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	assistencia social ebenezer	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500428	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.410.421/0001-16
13442	1875.00	1	"ordem de pagamento par quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associa o de menores aprendizes de anicuns	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500275	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.926/0001-55
13443	1800.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 12/2025"	associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500366	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.398.669/0001-09
13444	15302.81	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026420100800035	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.360.305/0001-04
13445	156.15	20	"pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 58 - r$ 43.738,04 – 3ª medição 
inss: r$ 2.405,59 (21.869,02*11%)
issqn: r$ 2.189,80 (43.738,04*5%)+r$ 2,90 de taxa de expediente 
i.r. r$ 524,86 (43.738,04*1,2%) 
valor líquido r$ 38.617,79
. 
conforme despacho nº 551/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100094
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-02-20	fevereiro	2	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13446	600.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 12/2025.
despacho 98"	obras sociais bezzera de menezes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500393	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.943.852/0001-06
13447	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	gibran da silva teixeira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500106	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.579.730-**
13448	731180.24	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026240100700082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13449	127533.03	7	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2330655	3.3.90.30.05	05/02/2026	05/02/2026	127.533,03	127.533,03"	vibra energia s a	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
13450	193.71	3	"pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido ao juveci rodrigues assis lima (sei nº 202511129013245).

guia de i.r. ..................... r$ 193,71

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13451	0.00	7	pagamento nota 5087 destinado a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400071	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
13452	358171.22	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro de 2026.

consig diversas
consig bancárias"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026210100100046	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13453	38468.52	5	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 2º etapa, subetapa 2d (parcela 02), 3º etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 15/11/2025 a 23/01/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório nº 412/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031000791.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400482	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
13454	23007.57	1	"processo: 202500010036368 - ebd
.
2º termo aditivo ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016)  da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. 
.
pdf: 2025285005460. requisição de despesa n° 15/2025 - ses/gea (82012981).
.
emissão: 05/02/2026
nota fiscal: 07/fevereiro/26....23.007,57 
.
total a pagar:	23.007,57
."	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-02-12	fevereiro	2	2026285008000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
13455	115.23	3	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com retenção de 
irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizado s na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de fevereiro/2026, conforme boleto nº 10903877 e pdf nº 2024210100055. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$115,23.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
13456	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	henrique pascoa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500320	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.648-**
13457	2.22	2	"proc pgto 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32
.
ipof 2025285001476
.
dare nº 12100002605107556
.
nota fiscal nº 930590/jan/26/ir - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	2,22
.
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
13458	174308.31	2	fornecimento de vale alimentação pela le card administradora de cartões , para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês março- nota fiscal 612 processo nº 202300055000598.	le card administradora de cartoes ltda	2026	4	2026-02-18	fevereiro	2	2026319000400001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	19.207.352/0001-40
13459	6200.00	1	"processo 202600010008860 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de janeiro de 2026 , processo 202600010008860, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 7899/2026/ses (sei 85907734).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	rubenita rodrigues marques	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.978.437-**
13460	1665.22	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta  pasta, referente férias abono do mês de fevereiro/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300025	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
13461	1761.90	10	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.
- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: ***.270.501-**).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.761,90."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13462	24223.65	6	pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 574/2026 - inspeção financeira conclusiva (86444578). sei 202600031000625.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400521	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13463	2492.80	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde do mês de fevereiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100044	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13464	14994.98	2	reemissão da ordem de pagamento ref à nota fiscal nº 26818073 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4353	luiz francisco barbosa dos santos	2026	60	2026-02-13	fevereiro	2	2025320106001520	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.956-**
13465	2201.17	2	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - protege -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13466	13585.60	2	"- pdf nº 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
13467	6337.60	1	"ipof: 2026290100053
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: contínua 
vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 
prazo: 12 meses 
área requisitante: saoi/ssp 
resumo objeto: diárias 
usuário: jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700093	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13468	3965.04	21	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta
dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente o
mês de dezembro/2025, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor de
r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 1029. (pdf nº 2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2025426100600094	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
13469	2396.97	1	"pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétr
ica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupame
nto nº 64840, nas uc itauçu - cu 1100156,29, c,novas - uc 760011000, goiatub
a uc 140000112, itumbiara - uc 690089946 e catalão uc 1990237554, conforme fatura 1000668697700 emitida em 01/02/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2026126101400005	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
13470	10000.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	sumbal saba	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2026316100900009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.230.589-**
13471	161524.10	1	"despesa com o contrato n° 66/2025, referente ao serviço de remoção e substituição de telhas da cobertura da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 115718 (fornecedor: fba comercio ltda) (pregão eletrônico n° 51/2025) (processo: 202500005024581)(declaração nº 1196).

(obs. o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-17782 ).
nota:
24	3.3.90.39.18	20/02/2026	20/02/2026	161.524,10	161.524,10"	fba comercio ltda	2026	9	2026-02-23	fevereiro	2	2025409300900067	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
13472	888.70	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 05/02/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 325.
(processo: 202618037001107).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026400100700103	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13473	225.83	4	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a associação de classe militar do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100039.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100077	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13474	240107.76	1	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-02-26	fevereiro	2	2026240120900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13475	11700.00	1	"pdf:	2025295000456
446 - 01/26-liq	11.700,00 
lfb"	control serv multissetorial ltda	2026	23	2026-02-20	fevereiro	2	2025295002300029	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.678.762/0001-66
13476	304.06	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100053	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13477	4596.15	4	"retenção de irrf 4,8% ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na ?prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck)?.prorrogação e supressão do contrato .
.
ipof-2025240102258
.
nota fiscal....1640
valor bruto:  95.753,20
irrf: 4.596,15
liquido:   91.157,05
.
weyder"	adp transporte e turismo ltda- me	2026	11	2026-02-20	fevereiro	2	2026240101100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.749.485/0001-50
13478	42504.00	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80136608), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5581172-60.2025.8.09.0051, em favor de adriane morais batista ramos, cpf nº ***.427.721-**, o valor de r$ 42.504,00, referente ao pagamento de licença prêmio não gozada e não contada em dobro ao tempo da aposentadoria, conforme despacho nº 6533/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84103766) e autorização pr-06101. pdf  2026436100099 - sei  202500036011492	adriane morais batista ramos	2026	68	2026-02-06	fevereiro	2	2026436106800015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.427.721-**
13479	5322.39	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	caio pedra prata	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100077	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.913.731-**
13480	0.00	271	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03
.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégi
o estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme
cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, r
eferente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se e
ncontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou
com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os r
iscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coorda
stec-16768 (85645694).
.
.nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091
/2025
.inss r$ 19.398,41
.issqn r$ 10.580,95
.irrf r$ 4.232,38
.líquido r$ 318.486,62
.
processo: 202400006131749 / 202500006136306
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13481	13984.24	1	".
ipof 2025170100091
.
ordem de pagamento do valor líquido das faturas nº 531 e 539, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
13482	56931.45	1	pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente ao ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade, referente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026.	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100100026	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
13483	133.25	35	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 04/24 (56598615), relatório nº 228/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
13484	1763.66	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de janeiro/2026, conforme fatura n° 177614304 e pdf n° 2024215300226. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.763,66. 
. 
processo de pagamento 202400017013171. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2026215301700029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13485	103633.31	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-13	fevereiro	2	2026240125300024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13486	916.81	2	".
*pdf 2025170100212*
.
recolhimento de irrf da nf 31679 em favor da valid soluções s.
a do exercício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste
ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia
mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.
.
[mfo]
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500198	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
13487	58.09	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar auxilio fardamento da fundação dom pedro ii do mês de fevereiro 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100058	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
13488	16657.88	1	adiantamento da 1ª parcela do 13º salario.	hipolito prado dos santos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100132	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.364.111-**
13489	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	bruno rogerio ferreira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500588	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.163.481-**
13490	2100.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao casa da crianca pequeno edson	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500080	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.950.045/0001-40
13491	3060.00	1	"ordem de pagamento para quitar, mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	associacao madre maria rivier	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.369/0001-71
13492	440.00	51	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº ***.086.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;
- parcelas: 20 de 38;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13493	75480.67	4	"pagamento emenda parlamentar impositiva número 1281 município itapuranga deputado wagner neto objeto da emenda a definir - investimentos.
.
-aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve).
- nota fiscal 794472 strada 01 (84602655)
- atestado 50 strada tfe0c49 (85567835)
- solicitação de liquidação e pagamento strada tfe0c49 (85568605)"	pinheiro s veiculos ltda	2026	37	2026-02-05	fevereiro	2	2025406203700039	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.692.763/0001-03
13494	1500.00	9	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040056500032602108	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13495	1667.52	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5858114-07.2024.8.09.0142, em favor de rafaela de brito itacarambi, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100108, processo sei nº 202400036015113	rafaela de brito itacarambi	2026	69	2026-02-04	fevereiro	2	2026436106900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.561.061-**
13496	740739.10	1	"portaria 9624/2025. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana. 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010002885. rd 17/2026 (84952246).
..............................................
proc.201900010008114,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem-28° apostilamento referência: dezembro de 2025. 
.
valor pago.............r$ 740.739,10.
.
apostila - 28º apostilamento / heana (85618199)
.
despacho 122 (85723519):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada."	fundacao universitaria evangelica	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13497	150.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 150,00 e 01/2026 - r$ 1.312,50.	associacao missao e acao social chegada de cristo	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500216	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.822.061/0001-41
13498	9066.40	2	"pagemento de iss  , relativo a reforma completa na estrutura da mesa e 
cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,  para 
atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 ? seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026. ateste de nota fiscal (85332885, solicitação de pagamento através do  despacho nº14/2026/ seduc/gcgepat- 20215, despacho nº 27/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 343/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240102511, daof 229/2026.
.nota fiscal 03/2026, de 20/01/2026.
.valor nota fiscal; r$181.328,00;
.valor líquido; r$170.085,67;
.valor iss: r$9.066,40;
.valor irrf: r$2.175,93.
terezinha.
.
fundeb 25."	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-02-06	fevereiro	2	2026240104000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
13499	5481.60	2	"pagamento do irrf retido da nf 251, emitida em 29/01/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 5.481,60 (valor total da nf r$ 114.200,00). conforme dare anexo.
processo: 202400005045637 
ipof: 2024400100226.
gec"	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	21	2026-02-11	fevereiro	2	2026400102100003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.430.146/0001-38
13500	270.00	1	"pagamento conforme nota fiscal nº 495, referente ao período de 18 a 30 de 
janeiro/2026, relativo a aquisição de 02 (dois) glp's (gás de cozinha), para
atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc"	gas e mais comercio ltda	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	41.485.159/0001-20
13501	5370.96	5	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do estado de goiás,  relativo  ao  mês  de  janeiro/2026,  conforme
apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos
anexos aos autos.
.
nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município
322.....jan/2026...r$ 5.156,12...r$ 5.370,96....r$ 96.892,16....goiânia
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-02-11	fevereiro	2	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
13502	9.25	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás, referente ao mes dezembro de 2025. 

fatura tim nº 5639160880. valor liquido parcial."	tim s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026305200600033	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
13503	582.82	12	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n°09/2025. vigência 36 meses.
.
repasse parcial parcela nov/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento complementar - novembro 2025 (85098213) custeio………………………...r$ 582,82"	fundacao universitaria evangelica	2026	211	2026-02-04	fevereiro	2	2025285021100027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13504	13871387.59	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o termo de colaboração nº 01/2024 (81501418) -  programa aprendiz futuro. valor total da nota fiscal nº 128931. referência: 01/2026.	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	40	2026-02-05	fevereiro	2	2026300104000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.902/0001-25
13505	3300000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio ao carnaval da cidade de goianesia que será realizado de 13 a 16 de fevereiro de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário : município de goianésia/go modalidade: convênio nº 25/2025
prog.goias.conv 25."	prefeitura municipal de goianesia	2026	18	2026-02-11	fevereiro	2	2026190101800012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.065.846/0001-72
13506	667372.52	52	"pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiás, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:59 r$ 755.801,27- 7ª medição -  ce flor do cerrado - anápolis
.
.valor inss r$ 41.569,07
.valor issqn r$ 37.790,06
.valor irrf r$ 9.069,62
.valor líquido r$ 667.372,52
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2025240101824
.
dalcy."	pja consorcio	2026	135	2026-02-03	fevereiro	2	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
13507	1150.74	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dayse moraes godinho (cpf: ***.321.541-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a)  delzica de araujo godinho (cpf:  ***.795.521-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17285/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	dayse moraes godinho	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.321.541-**
13508	43456.80	20	"pagamento liquido  refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
ipof-  2024240101806 - processo 202400006059491
.
nota fiscal....657
valor bruto: 45.600,00
irrf: 547,20
issqn: 1.596,00
liquido: 43.456,80
.
weyder"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
13509	49533.36	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100041	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13510	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	pedro wilson ribeiro cardoso couto	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500296	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.961-**
13511	10936.55	5	"pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de
locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do 
col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se  ao período de 
01 a 28/02/2026
.pdf 2025240101536
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-02-25	fevereiro	2	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
13512	55977.41	2	"ipof 2026290100079 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - consignados de classe..............r$ 55.977,41"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100086	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13513	700.00	1	"indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

valor  .................. r$ 700,00

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026186200800011	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13514	297.78	3	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 013/2026 - 202600020002906	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-02-24	fevereiro	2	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13515	18361.89	7	"pdf:	2025295000443
238-12/25 ir		  502,27 
210-12/25 ir		1.372,02 
185-12/25 ir		1.403,20 
187-12/25 ir		  701,60 
191-12/25 ir	          701,60 
212-12/25 ir		  701,60 
215-12/25 ir		  701,60 
217-12/25 ir		  701,60 
219-12/25 ir		  701,60 
221-12/25 ir		  701,60 
223-12/25 ir		  701,60 
193-12/25 ir		  701,60 
195-12/25 ir		  701,60 
197-12/25 ir		  701,60 
199-12/25 ir	          701,60 
201-12/25 ir	          701,60 
203-12/25 ir		  701,60 
205-12/25 ir		  701,60 
225-12/25 ir		  701,60 
227-12/25 ir		  701,60 
231-12/25 ir		  701,60 
234-12/25 ir		  701,60 
229-12/25 ir		  701,60 
236-12/25 ir		1.052,40 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-13	fevereiro	2	2026295000300005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13516	33609.82	1	inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes janeiro/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409100100060	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
13517	46.93	2	pagamento do irrf da nf 0930579, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de janeiro/2026.pdf 2025430100183.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-02-13	fevereiro	2	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
13518	1052.38	292	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f nf nº 60"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13519	18248.78	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-25	fevereiro	2	2026240125300035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13520	3998.73	2	"pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931
pagamento referente a  aditivo de acréscimo de 
aproximadamente 25% sobre o contrato nº 13/2025 
- secami, referente a contratação de empresa para a 
prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão 
de obra, produtos e serviços relacionados a locação de 
mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura 
em geral, visando atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 17, emissão: 23/02/2026, atestado: 24/02/2026, 
referência: 12/2026, valor: r$ 3.998,73 - ir."	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026160100700175	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
13521	2348.72	1	"ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 02/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 48/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
48/2026	3.3.90.93.16	11/02/2026	11/02/2026	2.348,72	2.348,72"	marcelo guimaraes conte	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000156	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.671.517-**
13522	715.37	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protege	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100300005	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13523	2190217.40	9	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de fevereiro de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 2.190.217,40."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290300100036	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13524	86822.23	1	pagamento do líquido da nf 1144 de 23/02/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 86.822,23 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb.	associação parque tecnológico de são josé dos campos	2026	21	2026-02-25	fevereiro	2	2026400102100002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	09.105.890/0001-70
13525	5879.06	4	"pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da
administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade esta
dual de goiás.
janeiro/2026
planilha p3 sei: 86592205
exceto jaragua"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
13526	188163.61	1	"processo 202600010003112.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 ""d"". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 até 12/01/27. dod (85045049)
. 
31358:......................188.163,61 
."	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-02-27	fevereiro	2	2026285009200137	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
13527	0.04	1	valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de janeiro de 2026. pdf 2026436100065. processo sei 202600036001213.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100100033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
13528	618.95	1	"pagamentos de valores dos descontos do regime próprio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

funcam - faltas ................... r$ 618,95

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026186200700001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13529	50678.40	4	valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2026 - pensão aliment -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026436100100046	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13530	3657.24	1	recolhimento imposto de renda sobre o pagamento 18ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes. nota fiscal de serviços eletrônica nº 102, emitida em 06.02.2026 - sei 86035228. atestado nº 3/2026 - sei 86035055. dare, com vencimento em 20.03.2026 - sei 86199325.	primecon construtora ltda - epp	2026	27	2026-02-19	fevereiro	2	2025406202700010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
13531	75062.98	2	17 - folha de pagamento - regime geral - líquido	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-02-26	fevereiro	2	2026240125300032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13532	920108.48	11	folha de pagamento - regime próprio - líquido - fevereiro de 2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000083	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13533	22924659.62	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13534	5443.00	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	jose lidio de lima neto	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100095	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
13535	1356.41	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 17.986,77
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 1.356,41
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 152,55
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 181,55
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 146,72
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100056	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13536	280.00	2	regularização de cobrança de tarifa em 04/02/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
13537	17778.52	7	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100032	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13538	181859.05	3	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 120/2025 - goinfra - referente a execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100516, processo sei 202500036016292, nf nº 283.	construtora caiapo ltda	2026	73	2026-02-20	fevereiro	2	2025436107300076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
13539	63277.46	7	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessoramento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100275, processo sei nº 202600036001536, nf-3.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	146	2026-02-20	fevereiro	2	2025436114600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
13540	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ana flavia de paula guerra campedelli	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500587	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.901-**
13541	0.00	1	valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).	anna maria canavarro benite	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2026316100900001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.665.447-**
13542	23.80	28	recolhimento de issqn ref nota fiscal nº 142230 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
13543	3165.44	24	"pagamento da issqn da nfe 82
#
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
13544	0.00	18	"pdf:2024290100090
12/25 liq
jbr"	marry delatorre costa	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2025290100700020	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
13545	1131932.31	1	valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - referente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2026436100048, processo de pagamento sei nº 202600036000696 nf 158 parte	ng asfaltos ltda	2026	25	2026-02-04	fevereiro	2	2026436102500003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
13546	101095.95	14	202500025092165- reffere-se ao pagamento da nf n°0000145, fornecimento serv. telefonicos mes 12/2025	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	26	2026-02-04	fevereiro	2	2025296102600011	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
13547	80669.61	24	"pdf:	2025295000004
10356 - liq	3.3.90.30.05	27/01/2026	27/01/2026	80.669,61	80.669,61 
lfb"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-10	fevereiro	2	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
13548	186029.96	8	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100066	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13549	592444.70	1	"processo 201900010011930 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).
.
n° do documento.....................valor
scmcatalão/janeiro/2026.............r$275.308,75
scmcatalão/fevereiro/2026...........r$317.135,95
.
total a pagar:.....r$592.444,70
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$1.746,90 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 14/2026/ses/cades (84806936), processo 202500010094856.
adicionalmente, foi aplicado glosa anterior, referente as competências de agosto e setembro de 2025, conforme autorizado por meio do ofício da secretaria municipal de catalão nº689/2025(sei nº84589314) e despacho nº 42/2026/ses/sgi(84590376).
.
no pagamento de fevereiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$1.941,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 51/2026/ses/cades(85779165), processo 202600010001026.
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-02-23	fevereiro	2	2026285007600030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
13550	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	guilherme barros souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500379	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.351-**
13551	3080.19	1	"pdf:2025295000426
nf 3274
jbr"	imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	24	2026-02-10	fevereiro	2	2025295002400064	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	43.269.791/0001-62
13552	512.04	7	"pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão a ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), despacho nº69/ 2026/seduc/gel-05738, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (85232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85720059), solicitação de pagamento através do desp. nº 142/2026/seduc/gel-05738.
. pdf 2026240100077,  daof 028/2026.
- fatura 02.02, de 03/02/2026;
- valor total: r$512,04;
.terezinha"	imprensa nacional	2026	13	2026-02-04	fevereiro	2	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
13553	285.26	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 24 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 31/10/2025, contrato nº  74/2025 - (83787783). relatório nº 236/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011527.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-02-13	fevereiro	2	2025436202400532	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13554	1207.20	251	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32136  r$ 57,6 (dias e noites mídias ltda  nfvc 49 r$ )
202500025173286 nfag 32169  r$ 36 (site ponto +  nfvc 15 r$ )
202500025173286 nfag 32168  r$ 36 (site jornal a redação  nfvc 59 r$ )
202500025173286 nfag 32139  r$ 180 (tv sucesso band goias  nfvc 488 r$ )
202500025173286 nfag 32183  r$ 14,4 (site diário da redação  nfvc 543 r$ )
202500025173286 nfag 32180  r$ 14,4 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 4 r$ )
202500025173286 nfag 32161  r$ 36 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1232 r$ 192)
202500025173286 nfag 32160  r$ 36 (diário de aparecida  nfvc 296 r$ )
202500025173286 nfag 32192  r$ 14,4 (roma fm  nfvc 108 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32197  r$ 14,4 (rádio transaraguaia  nfvc 60 r$ )
202500025173286 nfag 32201  r$ 14,4 (rádio paranaíba am 910  nfvc 19 r$ )
202500025173286 nfag 32186  r$ 14,4 (radio cidade de jaragua  nfvc 3 r$ )
202500025173286 nfag 32198  r$ 14,4 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 190 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32133  r$ 108 (armazem comunicação e marketing eireli  nfvc 538 r$ )
202500025173286 nfag 32172  r$ 36 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 1084 r$ 192)
202500025173286 nfag 32176  r$ 14,4 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 5 r$ )
202500025173286 nfag 32178  r$ 14,4 (site diário da redação  nfvc 545 r$ )
202500025173286 nfag 32195  r$ 14,4 (rádio clube fm  nfvc 4 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13555	43.20	103	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32010-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13556	128.16	104	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32012/49issqnveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13557	157912.15	4	referente a nf 102 (86108289) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/02/2026, conforme extrato bancário (86018469). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
13558	445000.00	1	"processo 202600010000101 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).
.
pagamento socioeducativo/janeiro/2026..........r$445.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº 85179708, 85882204)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13559	3374.43	10	"retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2791 r$ 281.202,22 – 6ª medição 
inss: r$ 15.466,12 (140.601,11*11%)
 issqn: r$ 14.060,11 (281.202,22*5%)
i.r. r$ 3.374,43 (281.202,22*1,2%) 
valor líquido r$ 248.301,56
.
conforme despacho nº 579/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240100258	
cno: 90.024.81729/70
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
13560	15054.63	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101657, processo sei nº 202500036019754, nf-159.																						
dare: 8580 0000 150-6 5463 0008 210-0 0002 6086 000-0 1330 2530 000-0"	ng asfaltos ltda	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2025436102100057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
13561	311250.00	5	"pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 9 apoio na regulamentação de política de redd+, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 17 e pdf nº 2024215300267. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 311.250,00.
.
processo de pagamento 202400017017492"	earth innovation institute	2026	22	2026-02-26	fevereiro	2	2025215302200001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	30.118.888/0001-22
13562	125005.95	1	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2
022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos
que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16
9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo
rdastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100229
.
fatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26
bruto : r$ 126.442,40
valor liquido : 125.005,95
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-02-13	fevereiro	2	2026240109700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
13563	5409.24	3	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 68 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
13564	6731.67	1	"contrato aquisição de vales-transporte
pagamento liquido referente boleto 25805630 - fevereiro/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-02-03	fevereiro	2	2026326200500002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
13565	14146.07	3	"processo: 202300010023416
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97 /2024 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754) . vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(48379509) e programa de residência em área profissional da saúde.
.
pdf: 2023285002033. daof.: 02704/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 798 24). 
.
valor da parcela mensal: r$ 254.301,53.
..........................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. novembro 25 sol.pag.85363835. 
.
valor pago................r$ 14.146,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado complementar - novembro 2025 - hugo (85363835)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	66	2026-02-05	fevereiro	2	2025285006600179	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
13566	21987.95	282	"pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês
dedezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gest
orda despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad
as de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educaçã
o, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos
cofres deste estado.
.
.nf: 423 - r$ 439.758,92 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás
.inss r$ 24.186,74
.issqn r$ 21.987,9521.98
.irrf r$ 5.277,11
.líquido r$ 388.307,12.
.
processo: 202500006057781
pdf: 2025240100383
.
obs.: o imposto: issqn - nf 423, foi pago pela empresa em 29/12/2025, conforme comprovante de pagamento em anexo (84494401).
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13567	251985.08	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100044	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
13568	105558.52	41	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.  --  ed  --	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13569	34.49	55	"art nº 1020260052501, referente a elaboração de termo de referência, estudo técnico preliminar e orçamento da contratação gme lote 12.
despacho nº 357/2026/goinfra/ma-gemru - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-02-19	fevereiro	2	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13570	6825.12	2	"pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda pelos
serviços de engenharia executados na construção de nova escola padrão sécul
o xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, proc
esso principal n° (202200006029105),conforme planiçhas e cronograma físico f
inanceiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra.
.
1-nf 2783 - r$ 124.503,74 - 5ª medição do contrato nº 153/2025
inss r$ 6.847,71
issqn r$ 6.225,19
irrf r$ 1.494,04
líquido r$ 88.917,34 + r$ 35.586,40...parte/líquido da nf 269, paga em 18/12/2025 - 85243887).
.
2-nf 2784 - r$ 6.723,20 - 5ª medição da 1ª periodicidade
inss r$ 369,78
issqn r$ 336,16
irrf r$ 80,68
líquido r$ 5.936,558
.
3-nf 2785 - r$ 5.275,33 - 5ª medição da 1ª periodicidade
inss r$ 290,14
issqn r$ 263,77
irrf r$ 63,30
líquido r$ 5.658,12
.
..despacho nº 344/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85920606).
.
processo principal: 202200006029105
processo de pagamento: 202500006094199
pdf: 2026240100258
cno: 90.024.81729/70
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-02-06	fevereiro	2	2026240107800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
13571	507.09	4	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg-ata de registro de preços nº 02/2024-sgg
.
pdf:2025250100016
.
ata de registro de preços nº 02/2024-sgg (56561788), aquisição de aparelhos wi-fi, fonte de alimentação e serviço, destina a aumentar a abrangência e qualidade da rede corporativa sem fio da secult, incorporando novas tecnologias capazes de prover acesso mais estável e veloz. o crescimento da base de usuários da rede sem fio corporativa demanda um aumento de capacidade dos pontos de acesso. rd 01/2025(70701064).
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 63. sei - 86285635
.
.

."	nova comercio de tecnologias de informatica ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2025250100700001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	05.847.161/0002-10
13572	533.41	1	".
processo 202500010057117 - vpo
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
nf 6102/dez a jan/2026 (06/12/2025 a 05/01/2026)...........533,41"	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-02-20	fevereiro	2	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
13573	10989.45	5	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 13/01/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório 375/2026 - inspeção financeira(85870232). sei 202600031000681.	palmelo park gois spe ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400633	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
13574	157802.31	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100030"	plano goias seguro	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100071	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
13575	744.95	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº ***.084.201-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 12 de 22;
- i.d. depósito: 081250000030578083.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-05	fevereiro	2	2026240124700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13576	2625.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500259	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0011-43
13577	660.00	2	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 12/2025."	associacao dos idosos de itaucu	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500202	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.615.905/0001-15
13578	6200.00	1	"processo 202600010000501 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  anthony silva neves e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 342/2026/ses"	denner neves carvalho	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026285006900029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.913.981-**
13579	4025.00	4	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

ana flavia santos de sousa	115/2026	 r$ 1.035,00 
denise pereira do nascimento	97/2026	 r$ 575,00 
junileno luan de araujo goncalves	99/2026	 r$ 575,00 
mary joyce borges	108/2026	 r$ 1.035,00 
publio lentulus martins coelho	  1/17	 r$ 805,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13580	20562570.51	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha
de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13581	1000.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nayara farias de siqueira (cpf: ***.045.211-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a) antônia pereira de jesus (cpf:  ***.919.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1913/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	nayara farias de siqueira	2026	246	2026-02-19	fevereiro	2	2026240124600053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.045.211-**
13582	165357.06	112	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213



nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
32354-liqagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	7.378,40	7.378,40 
32428-liquido agenci	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	4.499,50	4.499,50 
32430-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	4.499,50	4.499,50 
32431-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	3.753,20	3.753,20 
32432-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	9.383,00	9.383,00 
32433-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	3.689,20	3.689,20 
32437-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	11.277,60	11.277,60 
32438-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	7.199,20	7.199,20 
32440-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	14.074,50	14.074,50 
32449-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	5.629,80	5.629,80 
32439-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	4.499,50	4.499,50 
32629-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	15.622,27	15.622,27 
32648-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	14.074,50	14.074,50 
32655-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	23.858,15	23.858,15 
32649-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	28.149,00	28.149,00 
32653-liquidoagencia	3.3.90.39.42	24/02/2026	20/02/2026	7.769,74	7.769,74 

total a pagar:	165.357,06"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13583	15.45	13	"pdf:	2025290100069
221-02/26 iss  15,45 
lfb"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-24	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
13584	38.00	1	"valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025.pagamento referente aos serviços prestados 
no mês de janeiro de 2026, conforme despacho nº 454/2026-gegp - 07/01/26
da nota fiscal nº 3867694 emitida em: 01/02/2026, boleto com vencimento
dia: 20/02/2026, documento nº 1767105, no valor de:......r$ 38,00."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101100006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	61.600.839/0001-55
13585	100.00	2	contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.	cdm telecom e solucoes ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100500045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.227.305/0001-24
13586	160.00	2	"despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).
nota:
64040	3.3.90.30.35	10/02/2026	10/02/2026	160,00	160,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026409301000091	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
13587	21818.38	1	trata-se de pagamento relativas ao termo de rescisão do contrato de trabalho trct da servidora adriana rosaura   de castro batista, no valor de r$  21.818,38 (vinte e um mil e oitocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), conforme despacho nº nº 598/2026/sead/gepag-02826.	adriana rosaura de castro batista	2026	1	2026-02-20	fevereiro	2	2026186300100032	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.028.201-**
13588	58998.56	1	pagamento  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de fevereiro - 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026186300100051	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.565.317/0001-43
13589	169.00	3	despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026409100500037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
13590	0.00	1	"pdf:2025290100069
2092 - 01-26 - liq 2
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
13591	49905.41	1	"pagamento do valor parcial da nota fiscal nº 985657,da empresa autorio
administradora e construtora ltda, pelos serviços de locação de veícu-
los automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específi
co para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten-
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessida-
des da secretaria de estado da educação de goiás, no mês de dez/2025.
.
kênya"	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
13592	41410.35	2	"pdf:  2024160100180 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução 
do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 519, emissão: 13/02/2026, 
atestado: 19/02/2026, referência:janeiro/2026, 
valor: r$ 41.410,35 - inss."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700073	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
13593	19165.17	2	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-02-27	fevereiro	2	2026420100800068	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13594	6336.90	1	"pdf: 2025290600184
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
21776..............01/26........6.336,90
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-02-10	fevereiro	2	2026290600700001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
13595	1158.79	1	pagamento nf 2061760 - liq 02/26, 2061758 - liq 02/26, 2061759 - liq 02/26 e 2068242 - liq 02/26.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-02-24	fevereiro	2	2026326200600032	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
13596	19665.00	1	"pdf:  2026160100018 - processo: 202600015000018
pagamento de diárias aos servidores civis e militares 
que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao 
interior do estado e outras unidades da federação, 
no exercício (2026). diárias no estado
valor: r$ 19.665,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700113	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13597	127.50	2	"pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072
pagamento referente a a prestação de serviço de 
manutenção integral, inclusive execução de atendimentos 
emergenciais e com substituição de peças e acessórios, 
novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem 
ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado 
no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º 
pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. 
sislog: 116819. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1209, emissão: 03/02/2026, atestado: 0
4/02/2026, referência: janeiro/2026, valor: r$ 127,50 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
13598	102585.49	10	"ordem de pagamento para quitar com segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês dezembrode 2025:
nf 7648 r$ 102.585,49"	cast informatica s a	2026	20	2026-02-02	fevereiro	2	2025300102000004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
13599	219258.63	8	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13600	300.81	2	"pagamento do iss da nota fiscal 122.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
13601	0.00	1	"processo sei nº 202600010004777 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira. processo 202600010004777. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 4135 (85244196).
.
ipof: 2026285000599. daof: 955/2850
.
valor: r$ 6.200,00
."	geovanna rodrigues de almeida	2026	69	2026-02-24	fevereiro	2	2026285006900087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.812.861-**
13602	7568.40	2	contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, conforme fatura de locação nº 15308.	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026409100700003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
13603	713749.49	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
.......................................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a fevereiro 2026 sol. pag.85348177. 
.
valor pago..............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro/2026 - pol. goianésia/funev (85348177).
.
portaria 10.146/26."	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13604	73816.74	28	pagamento do liquido da nf 451, referente ao natal do bem na cidade de cocalzinho de /goias-go, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo este no valor de r$953.304,60. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
13605	6000.00	2	"processo  202500010100073.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício anterior. processo 202500010100073
.
daof: 516. ipof: 2026285000330
.
geovanna rodrigues de almeida
cpf.: ***.812.861-**"	geovanna rodrigues de almeida	2026	69	2026-02-10	fevereiro	2	2026285006900011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.812.861-**
13606	6485187.07	5	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a pensionista civil - pensões."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200025	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13607	209060.52	18	pagamento da nota fiscal n.º 1667 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 2, que trata do serviço de suporte e garantia de atualização técnica com fornecimento de atualizações legais, de segurança e corretivas, conforme contrato n°040/2025, parcela 3/48. ipo	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	27	2026-02-05	fevereiro	2	2025180102700001	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
13608	1263.38	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
proc: 5044645-47.2023.8.09.0178
conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0
.
valor..................r$ 1.263,38
ob.s: 202300010051681
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13609	2375.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	lar pio xii	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500456	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.645.092/0001-20
13610	2966.77	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26835407 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5383	marli pequena de sousa	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106000283	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.026.621-**
13611	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sebastião francisco de carvalho (cpf: ***.912.881-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) eva maria ferreira de carvalho (cpf:  ***.641.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 521/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	sebastiao francisco de carvalho	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.912.881-**
13612	3135.46	10	recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 6 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2025436201000010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
13613	8921.13	3	"ordem de pagamento para quitar despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n
°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância a
rmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de tra
balho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secr
etaria de estado de desenvolvimento social,.
nf - 498. valor issqn. referência 01/2026. valor r$ 8.303,85
nf - 499. valor issqn. referência 01/2026. valor r$ 617,28"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
13614	1173.48	1	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a  prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços continuados 
de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do 
palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos 
profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 
fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e 
demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 1208, emissão 03/02/26, atesto 04/02/26, ref. 01
/2026, valor 1.173,48 - líquido."	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
13615	271769.16	2	".
nº da contratação 9019869 - daof nº 00474 - ipof nº 2025170100490
.
pagamento do valor líquido da nf 1259 em favor da asta mobili moveis ltda referente aos valores contratados a serem executados no exercício 2025.
.
objeto: fornecimento de mobiliários destinado à estruturação das novas instalações da superintendência de tecnologia da informação, da supervisão de patrimônio e almoxarifado (supa) e da supervisão de transporte (suptrans), da secretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]
."	asta mobili moveis ltda	2026	29	2026-02-10	fevereiro	2	2025170102900001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	47.531.706/0001-43
13616	2988.79	2	"complemento - pagamento pela prestação de serviços continuados de 
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 930603, emitida em 04.02.2026 - sei 86092690 e atestado nº 93/2026 - sei 86136609. solipa - sei 86136609."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-02-25	fevereiro	2	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
13617	955.37	8	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 38.629,07
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 67.831,89
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 10.719,34
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 662.693,43
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 96.020,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 31.609,56
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 13.326,84
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 955,37
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 16.141,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026310100100049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13618	8891.11	6	pagamento do líquido da nf 16, emitida em 10/02/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 8.891,11 (valor total da nf r$ 9.339,40). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700074	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
13619	66460.43	239	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43204  r$ 7542,4 (site os pequi de goiás  nfvc 67 r$ 6400)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43206  r$ 2297 (site de minuto a minuto  nfvc 16 r$ 1940)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43071  r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan  nfvc 498 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43292  r$ 2262,72 (editora lua  nfvc 86 r$ 1920)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43294  r$ 2225,01 (site plural notícias  nfvc 1211 r$ 1888)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43295  r$ 4124,07 (site alo tv web  nfvc 519 r$ 3472,9)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43296  r$ 3111,13 (site alo tv web  nfvc 520 r$ 2619,9)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43297  r$ 5560,32 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 19 r$ 4703,52)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43299  r$ 2554,49 (jornal o canedense  nfvc 38 r$ 2160,9)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43300  r$ 1885,6 (programa de olho no social  nfvc 638 r$ 1600)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43301  r$ 2262,72 (site jornal populacional  nfvc 20 r$ 1920)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43302  r$ 1272,78 (site www.agenciapress.com  nfvc 1 r$ 1080)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43303  r$ 3771,2 (site portal meganésia  nfvc 505 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43304  r$ 1885,61 (site jornal goiás em destaque  nfvc 444 r$ 1600,01)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43305  r$ 3771,19 (site jornal goiás em destaque  nfvc 443 r$ 3199,99)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43306  r$ 3617,6 (jornal sol nascente  nfvc 786 r$ 3046,4)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43307  r$ 3771,2 (site jn estado de goiás online  nfvc 97 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43308  r$ 3771,2 (programa de olho no social  nfvc 633 r$ 3200)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43309  r$ 2488,99 (site plural notícias  nfvc 1210 r$ 2112)
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43310  r$ 4514 (site notícia toda hora  nfvc 39 r$ 3800)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-10	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13620	3.79	1	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 191 (sei 85758550). emitida em 27/01/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
13621	1036.42	1	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de janeiro/2026 , conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 190 e pdf 2025215300344. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$1.036,42.
.
processo de pagamento nº 202500017016948.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
13622	2506.56	13	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli-me - lídertur, destinado a contratação de serviço de hospedagens e serviço de translado/ transfer e taxa de agenciamento de viagens, hoteis, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546), no valor de r$ 52.220,00,deduzindo de irrf o valor de r$2.506,56, conforme fatura nº 9694 e despacho nº 47/2026/goiásturismo/gecont-18191(pdf 2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	74	2026-02-24	fevereiro	2	2025426107400002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
13623	154500.36	1	"portaria gm/ms nº 9.624 dez/2025 (84976982). 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, oper. execução das ações e serviços de saúde no hospital est. pirenópolis ernestina l. jaime - heelj, visando o repasse de assistência financeira compl. união (piso nac. enfermagem), referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 27/2026/gemod (84977002).
....................................................
proc.202100010000963,funev-heelj, piso salarial prof. enfermagem-29° apostilamento referência: dezembro de 2025.
.
valor pago...........r$ 154.500,36.
.
apostila 85646220.
.
despacho 127 (85725165): endo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada."	fundacao universitaria evangelica	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13624	6.56	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o imposto predial territorial urbano - iptu dos prédios  locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor complementar - parcelas de 01 e 02/2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026300100600080	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13625	8334.24	2	reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 26837082 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3886	luca castro vieira	2026	60	2026-02-13	fevereiro	2	2025320106000222	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.963.861-**
13626	1344.57	2	"* sislog: 110374 *
* ipof nº. 2024170100340 *
.
pagamento líquido da nfs-e 46 (ref. janeiro/2026) [item 1: 1.665,111 créditos (ateste sei 86123293)] do contrato 021/2025 de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
rmvp
**************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-02-18	fevereiro	2	2026170101800006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
13627	19820.24	1	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100229
.
fatura..4000000201001202600/4000000659401202600/4000000659501202600...jan/26
bruto : r$ 20.047,99
valor liquido : 19.820,24
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-02-13	fevereiro	2	2026240121900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
13628	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	suely moreira borges calafiori	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500624	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.158.691-**
13629	40698.00	198	"pagamento do líquido do processo 202517697000555 - lote: 2026/0160
nf 43595 r$ 40698 (nf 2093 jornal o popular )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13630	11484.54	3	"proc: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest
inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,
situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do cont
rato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso
federal. . aluguel
.
pdf:2024285002666
.
dare: nº 12100002604901653
.
aluguel/janeiro/26/ir.....11.484,54
.
total a pagar: 11.484,54"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-02-13	fevereiro	2	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
13631	130000.00	2	pagamento nota 7ª etapa a contratação de cota de patrocínio platinum para empresa rvale produção de eventos ltda, cnpj nº 44.534.705/0001-64, valor r$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) para a realização do circuito goiás de pesca esportiva, em 8 (oito) etapas e uma final, ocorrendo entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, em diferentes municípios do estado de goiás, incluindo goiânia, trindade, caldas novas, itapuranga, jaraguá, rio verde e luziânia. sei 202500027000812	rvale promoções de eventos ltda	2026	20	2026-02-19	fevereiro	2	2026426102000006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	44.534.705/0001-64
13632	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	vinicius halmenschlager	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500119	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.580-**
13633	360.00	46	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32069-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13634	196848.76	1	"valor líquido parcial para pagamento de despesas do contrato nº 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, para o atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. solicitação 9018224 e demais instruções nos autos nº 202300066000137.
pagamento parcial líquido da nota fiscal, nº 2286 emitida em 23/01/2026 pela empresa linuxel, despacho nº 23/2026-gt, em: 23/01/26, relativo ao mês de janeiro de 2026, atestada pelo gestor em: 23/01/26, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto da nf.2286.....................r$ 376.892,82 
retenção de inss (3,5 por cento)...........r$  13.191,25 
retenção de irrf (4,8 por cento)...........r$  18.090,86  
valor a pagar líquido......................r$ 345.610,71."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-02-12	fevereiro	2	2026326102900001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
13635	5937.36	2	referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás	estado de goias	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026130100600007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13636	2100.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	flavio henrique teles vieira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.657.691-**
13637	10172.88	11	".
processo: 202000010013477.dmo.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). 
.
obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:

-solicitação de liberação de empenho (83886039).
-anexo justificativa (83891269); 
-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  
-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).
-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).
.
ipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).
.
382- 31/dez/25/inss.....6.429,63 
383- 31/dez/25/inss.....1.239,48 
384- 31/dez/25/inss.....1.761,57 
385- 31/dez/25/inss.....371,10 
386- 31/dez/25/inss.....371,10 .

total a pagar:...............r$ 10.172,88.
.
cnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. 
período de apuração: janeiro/2026. 
data de vencimento: 20/02/2026. 
darf nº 07.16.26040.4784234-4."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-02-13	fevereiro	2	2025285008000198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
13638	2703.62	1	parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parcelas 57/60 - processos nº 202100055000263.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-09	fevereiro	2	2026319000100041	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
13639	22017.87	12	"retenção de  de irrf 1,2%  do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164
.
pdf-2024240101753
.
fatura....dezembro/2025
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	89	2026-02-05	fevereiro	2	2025240108900033	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
13640	83590.74	1	pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 - irrf - pessoal civil	estado de goias	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026440100300033	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.409.580/0001-38
13641	82080.68	8	"202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 25 ref
02/2026 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 82.080,68.
ordem de servico n 21 contrato 58/2024."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-02-19	fevereiro	2	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
13642	68.45	2	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de 
comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da 
superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos 
situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277.
- nota fiscal: 3229, emissão: 22/01/2026, 
atestado: 27/01/2026, valor: r$ 68,45 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026160100700019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
13643	3029.59	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais, proferida nos autos 5577775.90.2025.8.09.0051, determinado pelo 4º juízo do núcleo da justiça 4.0 especializado em matéria da fazenda publica da comarca de goiânia - go, no valor de r$ 3.029,59 (três mil e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), em favor de victor rodrigues de elias, cpf: ***.418.977-**, conforme id 040253502172602035.
ipof: 2026336200030."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026336200700040	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13644	29944.68	1	pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviçospúblicos, símbolo das-2,na secretaria de estado da administração – sead do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-27	fevereiro	2	2026180100800071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13645	43551.19	9	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 48/20
25, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em enge
nharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria
de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf
2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 299."	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	122	2026-02-06	fevereiro	2	2025436112200006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
13646	16603.10	23	"pagamento de gerenciador caixa dia 12/02/2026. processo sei 202511129012992.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor). inativo civil.

valor.............................r$ 16.603,10.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-23	fevereiro	2	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13647	198073.02	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
...........................
hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,fevereiro 2026,fund. rescissorio sol. pag.85222374. 
.
valor pago...........r$ 198.073,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento fevereiro/2026 heja parcial (85222374)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
13648	1617953.44	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2026.								
subsídio                                             546.538,10								
vencimento inativo                                   831.000,63								
representacão                                        145.992,70								
provento inativo                                      92.970,13								
complemento salário mínimo                             1.451,88"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400024	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
13649	95.31	24	pagamento retenção de irrf - contrato nº 009/2024 - competência 01 a 31/12/2025.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	8	2026-02-09	fevereiro	2	2025440100800019	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
13650	1255.45	27	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 28 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13651	115.26	10	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 010"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13652	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a fevereiro de 2026."	lana leticia carvalho ribeiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500161	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.847.543-**
13653	575.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500067	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
13654	381.72	251	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025185893 nfag 43358  r$ 19,69 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 190 r$ 104,99)
202500025185893 nfag 43359  r$ 16,2 (blog de olho na cidade  nfvc 650 r$ )
202500025185893 nfag 43360  r$ 12,6 (blog de olho na cidade  nfvc 651 r$ )
202500025185893 nfag 43361  r$ 26,46 (site costa filho  nfvc 85 r$ )
202500025185893 nfag 43362  r$ 16,74 (site costa filho  nfvc 84 r$ )
202500025185893 nfag 43363  r$ 15,12 (site informativo cidades  nfvc 635 r$ )
202500025185893 nfag 43364  r$ 28,8 (site class news  nfvc 7 r$ )
202500025185893 nfag 43365  r$ 17,28 (site aproveite a cidade  nfvc 32 r$ )
202500025185893 nfag 43366  r$ 8,64 (site arroz de fyesta  nfvc 26 r$ )
202500025185893 nfag 43367  r$ 8,64 (site aparecida noticias  nfvc 47 r$ )
202500025185893 nfag 43368  r$ 20,16 (site aparecida noticias  nfvc 45 r$ )
202500025185893 nfag 43369  r$ 43,2 (perfil marketing publicitario  nfvc 97 r$ )
202500025185893 nfag 43290  r$ 43,2 (site fala canedo  nfvc 122 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-23	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13655	61.60	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a auxilio fardamento da fundação tiradentes do mês de fevereiro 2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100100057	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
13656	898756.21	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124700036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13657	389.76	1	"contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. 
pagamento referente ao mês 01/2026-parte conforme segue:
.
r$ 2.687,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.687,37 líquido
.
r$ 1.964,60 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00027
r$     5,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00086
r$   327,74 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00026"	sejaine ferreira cerqueira	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700081	2026	2904	polícia civil	***.216.601-**
13658	3782.85	10	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps,  da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100060	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13659	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	jessica lauanda stirle	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500134	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.671-**
13660	2731.78	2	"ordem de pagamento para quitar despesas do aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período 01/2026.
refere-se ao irrf:
nf 4213 - r$ 2.731,78"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13661	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	joao victor soares coriolano coutinho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500439	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.501-**
13662	2161.67	14	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100073	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13663	122792.21	9	"férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200061	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13664	7033.34	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: férias indenizadas (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100078	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13665	16200.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxilio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios	2026	35	2026-02-11	fevereiro	2	2026300103500204	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.971/0001-00
13666	1466.41	2	pagamento do irrf retido da nf 6866, emitida em 05/02/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de janeiro/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. gcsb.	locamil servicos eireli	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
13667	4034.80	2	pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 114/2025, referente a execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, processo sei 202600036001425, nf nº 185 irrf.	construtora inga ltda	2026	56	2026-02-10	fevereiro	2	2026436105600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
13668	3959.45	1	"pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº 007/
2025, celebrado para a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, correspondente à 4/4,conforme nota fiscal nº 265, com atividades
executadas na região metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia shopping, bougainville shopping, shopping cerrado,
passeio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto /
buriti shopping, aparecida shopping, garavelo, escola de governo, dess -diretoria executiva de saúde e segurança, arquivo central, sead
universitário(área interna e externa), superintendência de recrutamento
e seleção, depósito perimetral - novo mundo, bela vista de goiás,
goianira, hidrolândia, campinas shopping, praça da bíblia, inhumas,
nerópolis, senador canedo, trindade shopping, trindade maysa, vila iate
metago e cidade jardim. pdf: 2024180100664. fp."	desprag dedetizadora ltda me	2026	16	2026-02-02	fevereiro	2	2026180101600065	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
13669	5399.67	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, com extensão de 11,70 km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100409, processo sei nº 202600036000964, nf-6327.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-02-27	fevereiro	2	2026436106300004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
13670	3200.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	conselho escolar betinho	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500294	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.419.028/0001-93
13671	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) edna maria rodrigues vieira de souza (cpf: ***.609.871-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olair rodrigues vieira (cpf:  ***.976.351-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 899/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	edna maria rodrigues vieira de souza	2026	246	2026-02-04	fevereiro	2	2026240124600036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.609.871-**
13672	29758.92	6	"dare.
retenção de irrf (1,2%) a empresa acima, referente aquisição de  kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830). conforme despacho nº 548/2026/seduc/coordastec-16768.
...nota fiscal 13... 
...emissão 30/01/2026... 
...atesto 19/02/2026... 
...valor da nota 2.479.910,40... 
...valor do irrf  29.758,92..."	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	36	2026-02-26	fevereiro	2	2026240103600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
13673	52917.43	25	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1717   data de emisão: 16/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 52.917,43
- valor líquido r$ 52.917,43
..
dados bancários: cef 104  ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	154	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
13674	4565.08	1	"pagamento da fatura 2025014099742, referente ao mês de fevereiro/2026,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv.praça da bíblia, localizada na av.
anhanguera, q. 114- a, l. 2,s/n, - esq. coma rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100675 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500064	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13675	275.04	8	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100039	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13676	0.00	2	".
ipof 2025170100159
.
ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704).
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
13677	78725.27	15	"gerenciador financeiro caixa: 12/02/2026.
pagamento de rpv a pensionistas do rpps (sei nº 202511129012992).

valor líquido ................ r$ 78.725,27

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13678	3.71	3	"valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com recolhimento de custas de locomoção, referente ao processo de nº 0313628-74.2016.8.09.0105, e despacho nº 110/2026/agrodefesa/nucon, referente ao mês de fevereiro de 2026,
daof nº 0070/3261/2026 e ipof 2025326100088, boleto com vencimento para 17/03/2026, no valor de.......r$ 3,71."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2026326100900169	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13679	1339.66	13	"pagamento de i.r. de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente a advogada dra. núbia rossana cardoso vieira (sei nº 202511129013067).

valor do i.r. .................... r$ 1.339,66

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-25	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13680	4476634.35	1	"processo: 202602000718255
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de
fevereiro de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-02-25	fevereiro	2	2026188001200034	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13681	13126.02	4	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 02/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.virginia araujo moraes - pref. caldas novas
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000056	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13682	8936.95	7	"pagamento referente à pdf nº 2024186300217 parcela(s) 30/12/2025 no valor de
8.936,95. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr,
firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, or
iundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviço
s na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da
agr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluin
do peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo.
conforme solicitação nº 112684. nf nº 2727482 - líquido. total selecionado:
r$ 8.936,95. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao
de beneficios ltda."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	30	2026-02-03	fevereiro	2	2025186303000013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
13683	6849.41	3	"processo pagamento 202500010070604 - crs
.
contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo
industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de co
modato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giova
nni cysneiros lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás.
 dod (52894). tr - (113791) .
.
nota fiscal..............emissão............valor
553188...................13/02/2026.........6.849,41
."	ibg industria brasileira de gases ltda	2026	65	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.423.152/0001-78
13684	1593713.90	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de fevereiro/2026.- proventos
- liquido - pensões - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026170400300020	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13685	854.31	1	"pagamento do irrf da nfe 58
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
13686	37.55	2	"- pagamento do irrj da fatura 5683636140 de 07/02/2026 (86446236), dos se
rviços de telefonia móvel desta pasta, competência: janeiro do corrente ano"	tim s a	2026	1	2026-02-24	fevereiro	2	2026335100100008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
13687	381170.40	1	"aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa - 
nf-372 busma jan/26"	busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026190100500003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.592.941/0001-05
13688	8700.74	1	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
3961	3.3.90.40.84	02/02/2026	02/02/2026	8.700,74	8.700,74"	tron informatica ltda	2026	10	2026-02-05	fevereiro	2	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
13689	0.00	1	pagamento do dare-irrf a secretaria da economia referente a nf's 5028, 5052, 5087, 5088, 5090, 5091, 9092 e 5095,no valor de r$ 238.271,44 pela prestação de serviços  da empresa soluction logistica e eventos ltda , para celebração de termo aditivo quantitativo ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme rd nº 68/2025, no valor de r$ 3.612.463,07. (ipof nº 2025426100323),	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-02-10	fevereiro	2	2025426103400071	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
13690	22941.33	1	"pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.
ipof 2026285000229 daof 340"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2026285001000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13691	795.59	19	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  janeiro de 2026 id: 040253503322602041	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13692	901.86	5	valor destinado ao pagamento das guias de custas judiciais, referente às buscas de endereço da parte requerida d.k.g., autos nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, nos sistemas conveniados do tribunal de justiça do estado de goiás, a saber, sisbajud, renajud, infojud, infoseg, sniper e siel, com o prazo de pagamento até o dia 05/02/2026, conforme o boleto em anexo., conforme ofício nº 344/2026/agehab/pj. sei nº 202600031000278.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
13693	350.00	1	"processo 202600010011238 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 8 a 11 de fevereiro de 2026, processo 202600010011238, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9871/2026/ses (sei 86264528).
.
valor a pagar: r$ 350,00"	viviane santos de jesus pires	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.048.161-**
13694	1504.32	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
13695	169548.50	1	valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 140/2025, referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado.relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036000401, nf nº 63.	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-02-04	fevereiro	2	2026436104000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
13696	868109.95	3	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.12 - r$ 225,74 
02/2026	3.1.90.11.19 - r$ 29.415,34 
02/2026	3.1.90.11.20 - r$ 868.109,95"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13697	6764.60	2	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em janeiro/2026, conforme despacho nº 182/2026-gear de 12/02/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-02-27	fevereiro	2	2026170400700038	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
13698	56.62	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024,  pelo período de 30 (trinta) meses.

nf - 1094. valor liquido complementar. referência 12/2025."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026305200600085	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
13699	0.00	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de fevereiro  de 2026. 

ressarcimento a ufg - profº claudio lelles janeiro/2026."	universidade federal de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026316100100046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.567.601/0001-43
13700	44341.21	1	"processo: 202400010056756 - ebd
.
contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. 
.
pdf:	2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.
.
aluguel/part.jan/25....	44.341,21 
.
total a pagar:	44.341,21
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026285001000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
13701	0.00	2	"retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt
de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por cento,
referente o mes de janeiro/2026. pdf: 2023180100212. fp."	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
13702	1159.10	1	"202500025142596 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de amorinópolis r$ 1.159,10."	marcelino pereira da silva	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
13703	28548.33	22	"pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda
, serviços de vigilância armada, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/
2022, com repactuação de valores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82
por cento e prorrogar a vigência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026, no
mês de dezembro/2025,no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o valor
de r$1.802,29, irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, resta
ndo líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº1029.(pdf.2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025426100600094	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
13704	7690.96	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.
nf - 4214. valor irrf. referência 01/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13705	800.00	2	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	julia maria sales de assis	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500200	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.959.231-**
13706	4998.00	1	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 5093 = r$ 999,60
nota fiscal 5094 = r$ 999,60
nota fiscal 5095 = r$ 999,60
nota fiscal 5096 = r$ 999,60
nota fiscal 5097 = r$ 999,60"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
13707	1621.00	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026).
(.......>>> ploa/2026 <<<........)."	margarida jovenso de araujo novaes	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.804.481-**
13708	64444.74	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13709	4784.18	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	iury ferreira de morais	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100091	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
13710	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	rafael assuncao carvalho	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500137	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.193-**
13711	37.49	2	recolhimento de irrf da fatura nº 5664051716 referente a prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .	tim s a	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026320100600011	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
13712	46862.82	1	aquisição de cabos de rede lógica e internet, utp, cat5e, 24 aw conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 6280, emitida em 26.12.2025 - sei 84651376 e atestado nº 5/2026 - sei 84651995. solipa - sei 84659304	ldr solucoes tecnologicas ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025406201100061	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.516.371/0001-61
13713	863.38	18	"pdf:2025295000425
nf 41232
jbr"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13714	0.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.818.898/0001-00
13715	13566.00	234	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 31876 r$ 13566 (jornal diário da
manhã nfvc 1083 r$ 11424)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13716	745.66	6	"#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.087 (sei 85758550) - r$ 674,51 e da nfs-e nº 191 (sei 85758550) - r$ 71,15.
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
13717	9909.64	7	"202500010056522.crrm
.
portaria 3069/2024
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025.	rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom.
.
pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais:
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
conforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
41568:.....................9.909,64 
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	170	2026-02-04	fevereiro	2	2025285017000041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
13718	30053.80	3	"contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo. diesel
pagamento liquido (2) referente nota fiscal 10351 - dezembro/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	48	2026-02-11	fevereiro	2	2025326204800021	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
13719	9603.38	5	valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 117/2025, referente à elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101049, processo de pagamento sei nº 202500036019089, nf nº 70.	rta engenheiros consultores ltda	2026	106	2026-02-09	fevereiro	2	2025436110600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
13720	1721.55	14	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 345, referente ao mes de dezembro de 2025. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.721,55.
total selecionado...............................................r$ 1.721,55. processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	30	2026-02-05	fevereiro	2	2025186303000032	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
13721	222416.44	24	pagamento de iss da 09ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202500036009109, nf nº 51 iss.	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	63	2026-02-06	fevereiro	2	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
13722	882.00	1	"pagamento à empresa acima, referente á nf 4227, emitida em 03/02/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo janeiro/2026, no valor total da nf r$ 882,00. (valor total da nf r$ 1.098,00).
processo: 202500005029392 
ipof: 2025400100370.
gec"	jr aguas eireli	2026	7	2026-02-13	fevereiro	2	2026400100700030	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	97.546.623/0001-04
13723	300000.00	1	"número da emenda: 1065.1  cidade/uf: inhumas/go beneficiário: prefeitura municipal de inhumas  objeto da emenda: evento carnaval do município de inhumas
epi 1065.1 fev 26"	prefeitura municipal de inhumas	2026	16	2026-02-04	fevereiro	2	2026190101600002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.153.030/0001-09
13724	42568.20	3	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra -
referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: ent
r. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim
perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urb
ano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão d
e 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado
- relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, pro
cesso sei nº 202500036019124, nfs nº 312, 330, 333, 357 e 358 irrf.
dare: 8580 0000 425-4 6820 0008 210-7 0002 6044 004-3 5235 6060 000-4"	lcm construcao e comercio s a	2026	65	2026-02-03	fevereiro	2	2026436106500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
13725	5542.97	5	"processo pgto 202200010026387 - crs

.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026.  assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
ipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501).
.
obs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557).
.
ref. iss
.
nota fiscal:957
emissão:07/01/2026
total a pagar:	5.542,97"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	80	2026-02-02	fevereiro	2	2025285008000197	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
13726	192421.04	1	"portaria gm/ms 9.624/2025. gerenciamento, execução e operacionalização das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia caio louzada - heapa. 21º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010003065. rd 28/2026 (84980531).
........................................
proc.202300010023378,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem-21° apostilamento referência: dezembro de 2025.
.
valor pago...............r$ 192.421,04.
.
apostila 21ª (85620555).
.
despacho 126 (85724386):tendo em vista o não enquadramento da despesa em tela quanto ao ano de competência, retornem-se os autos à origem para prosseguimento dos trâmites legais sem a necessidade de análise por parte desta especializada."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	131	2026-02-02	fevereiro	2	2026285013100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
13727	3000.00	1	trata-se de pagamento com diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de regulação econômica e desestatização  - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	15	2026-02-05	fevereiro	2	2026186301500003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13728	18834.06	2	irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	estado de goias	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200083	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
13729	1627.51	1	"pdf:2024290100090
01-02/26-liq aluguel
jbr"	marry delatorre costa	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100700010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
13730	1560.31	1	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 01987049 referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 1.578,51 bruto
r$    18,20 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.560,31 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400700050	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
13731	23771.37	6	"pdf:2025295000394
301-repactuação iss	784,70 
295-repactuação iss   3.382,01 
296-repactuação iss	172,00 
298-repactuação iss   7.291,84 
245-repactuação iss   8.298,73 
302-repactuação iss	508,31 
299-repactuação iss   1.336,64 
246-repactuação iss   1.363,03 
303-repactuação iss	215,71 
297-repactuação iss	418,40 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026295000300002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13732	684.42	2	"processo sei nº 202500010095776 - mc
.
aquisição de medicamentos (tosilato de ritlecitinibe 50 mg cap dura) que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 126/2025? ses ""e""  , pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372), vigência é de 25/09/2025 a 24/09/2026.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605801944
.
nota: 409976 
emissão: 05/02/2026
valor: r$ 684,42
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-02-23	fevereiro	2	2026285009200007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
13733	418.00	10	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2
836/2022/goiasprev.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: ***.082.291-**
valor 418,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600100076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13734	26534.26	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:  01/2026,  referente:  consignação:  empréstimos
financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.534,26 - incluso  na guia do
fgts - r$ 154.110,78). 
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300100011	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13735	19408.11	1	"pdf:2024290100226
89-01/26-liq
jbr"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	14	2026-02-25	fevereiro	2	2026290101400007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.917.870/0001-55
13736	0.01	3	valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 31ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023 -goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100555, processo de pagamento sei nº 202600036000027 , nf 23-irrf	d s a construtora ltda	2026	80	2026-02-23	fevereiro	2	2025436108000011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
13737	541.07	3	"pdf:2025290100110
17-12/25 liq 2
jbr"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026290101400006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
13738	878246.28	5	líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13739	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) aldnéia rodrigues de carvalho ferreira (cpf: ***.538.781-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  enedina miranda de souza (cpf:  ***.242.311-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2505/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pa	aldneia rodrigues de carvalho	2026	246	2026-02-27	fevereiro	2	2026240124600070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.538.781-**
13740	7404.10	4	"ipof 2025260100243
.
pagamento do inss da nf 152, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	45	2026-02-18	fevereiro	2	2025260104500028	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13741	19333.97	8	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de fevereiro de 2026. abono permanencia.	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026406200400067	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13742	32313.02	6	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
583265	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	25.203,01	25.203,01 
583409	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	157,61	157,61 
583464	3.3.90.30.35	24/02/2026	24/02/2026	6.952,40	6.952,40"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
13743	122693.69	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: fgts(r$ 122.693,69).
.
observação: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal
- r$ 22.596,10 - incluso na guia do fgts).
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-02-13	fevereiro	2	2026409300100043	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13744	268210.46	3	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 - auxilio alemenação...................r$ 268.210,46"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100500005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13745	56200.26	6	pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000072883 go - sei 86163962. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. solipa - sei 86165128.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
13746	4206.54	2	pagamento liquido da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, dezembro/2025 planilhar sei: 85711388, solipa sei: 85711500	g9 facilities ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000134	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
13747	1951.28	3	pagamento liquido da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, dezembro/2025 planilha sei:3889215 solipa sei: 85711500 parcial.	g9 facilities ltda	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2026406201000134	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
13748	950.00	1	"processo sei nº 202600010010434 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria antonia pereira mariano da silva. processo 202600010010434. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 9201 (86139577).
.
valor: r$ 950,00"	vanessa do vale pereira mariano	2026	69	2026-02-25	fevereiro	2	2026285006900112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.382.561-**
13749	5432.00	1	"processo sei nº 202500010094677 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº174/2025 . pregão nº 279/2025 vigência da arp: 04/12/2025 a 03/12/2026. processo nº 202500005027563.
.
ipof: 2026285000029. daof: 68/2850. autorização (83649056).
.
nota: 5
emissão: 09/02/2026
valor: r$ 5.432,00
.
obs: optante pelo simples conforme consulta (86533368)
."	triplus medical ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	57.366.582/0001-41
13750	1496.55	29	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/12/25 valor de 1.496,55.
trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 26002000072256, referente ao período de ref. 18/12/2025 a 17/01/2026.
processo sei nº 202000029003798. (1ª parcela).
total selecionado: 1.496,55."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
13751	27303.08	13	"- pagamento liquido da nf 90 de 26/01/2026 (86344500), com a prestação de se
rviços e manutenção e reforma com mão de obra e material no estacionamento d
e uso exclusivo da sic, situado a rua 84 nº. 378 setor sul goiânia - goiás,
atendem as especificações e condições prevista no contrato de nº. 06/2021-se
di ( 66407940), e relatório de fiscalização por meio de adesão."	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025335100100063	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.945.776/0001-23
13752	418.72	3	recolhiemnto imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de fevereiro/2026. fatura 2602.000066518 df - sei 86164154. atestado nº 30/2026 - sei 86164249. dare - sei 86230629.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-02-19	fevereiro	2	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
13753	158758.00	1	destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de janeiro/2025, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-02-20	fevereiro	2	2026290602100005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13754	2002.44	2	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.
* * nota fiscal 50 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 3/2026 - curso de negociação estratégica & gerenciamento de conflitos - 29/01/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026145100500004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0001-12
13755	240.51	2	fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200090	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
13756	4000.00	2	pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de fevereiro de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026150100600016	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13757	375462.34	1	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	247	2026-02-25	fevereiro	2	2026240124700038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13758	2225.00	1	"pagamento pela contratação de fábio oliveira de souza, cpf ***.305.431-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de bacharelado em biomedicina, da unidade universitária de goiânia – eseffego, no dia 05 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 173, de 12 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117722/2025 e processo sei nº 202500005039234.
- atestado 12 (83545797)"	fabio oliveira de souza	2026	12	2026-02-12	fevereiro	2	2025406201200018	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.305.431-**
13759	3468.05	8	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime geral líquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 122.351,77
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 335.920,14
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 356.037,07
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 171.957,99
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 117.212,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 26.320,28
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.468,05"	agencia brasil central	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026126100100046	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13760	512.39	2	"-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo 
aditivo ao contrato de locação de imóvel  nº211/2013, firmado com esta pasta, para  abrigar os  alunos do col est  emília ferreira  branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 28/02/2026.. .pdf 2026240100154
.processo 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-02-26	fevereiro	2	2026240109900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
13761	213.91	22	recolhimento do iss da nota fiscal nº 149 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 1ª reajuste contratual - 2ª medição, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id. 85842084) e relatório nº 501/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000994.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13762	704.13	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
13763	2815.63	6	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-02-26	fevereiro	2	2026240124200043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13764	0.00	4	empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 fevereiro - 2026 dem.des.fas fev 26	fundacao tiradentes	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
13765	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2026.	raquel valentim santos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100100113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.213.431-**
13766	213.35	4	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 14 (85454724)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11586084.......00029410210001084563.......11/03/2026.......213,35
.
total a pagar: r$ 213,35
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
13767	27095.55	3	"pagamento de adicionais diversos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2026.

adicionais diversos .................. r$ 27.095,55

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026186200400030	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13768	8902.12	4	"processo: 202500010067041 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
812074.......8.902,12
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002605800757."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	163	2026-02-04	fevereiro	2	2025285016300463	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
13769	28024.94	3	"valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 iss."	vencedora administradora de serviços	2026	99	2026-02-06	fevereiro	2	2025436109900122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
13770	5804.24	1	"pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/ r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de janeiro/202 5, conforme boleto nº 484396 e pdf nº 2025210100070.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$5.804,24.
.
processo de pagamento nº 202500017017527.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026210100600006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	34.028.316/0013-47
13771	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	joao pedro de souza cunha	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500603	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.471-**
13772	129947.16	1	".
proc 202600010009727-efc
.
portaria gm/ms 10.173/2026. 23º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de janeiro de 2026. processo solicitação 202600010009727. rd 46/2025 (86023036).
.
referência: vila/piso enf/jan/26...................r$ 129.947,16
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	39	2026-02-26	fevereiro	2	2026285003900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
13773	11373.96	2	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000518860 ref. 12/2025, conforme segue:
.
r$ 11.935,12 bruto
r$    561,16 irrf
r$ 11.373,96 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2025290400700286	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
13774	623.52	4	".
pdf 2025260100391
.
pagamento do irrf da nf 3437,
referente aquisição de materiais esportivos para as atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	67	2026-02-11	fevereiro	2	2025260106700010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
13775	5937.26	2	"processo 202500010093885 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.
.
dod sei (83355484) daof 4744 pdf 2025285005467
.
nota: 16266 - ir
.
emissão: 21/01/2026
.
valor: r$ 5.937,26
.
dare: nº 12100002605800853"	cm hospitalar s a	2026	112	2026-02-04	fevereiro	2	2025285011200200	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
13776	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	ruth marcal honorato garcia	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500393	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.481-**
13777	91.99	5	".
ipof 2025170100159
.
irrf das notas fiscais nº 930591;...92;...93, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704).
.
bsa"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-02-18	fevereiro	2	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
13778	94.77	228	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn nf nº 192"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13779	27364.61	1	"valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do con
trato nº 31/2024 - referente à serviços técnicos especializados de assessora
mento em engenharia e gestão para dpl da goinfra, relativo ao período 01/12/
2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100610, processo sei nº 202600036001536, nf-584."	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026436100600036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
13780	853244.31	1	"solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.
.
inss"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-13	fevereiro	2	2026240113700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13781	99942.96	1	"processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
bat/adiantamento/contrapartida/jan/26.........99.942,96"	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-02-13	fevereiro	2	2026285003500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
13782	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	aline ferreira segurado	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500463	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.891-**
13783	44216.86	1	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de janeiro/2026.
.

valor da ordem de pagamento .............. r$44.216,86. 

.
 
ipof: 2025215300208.

.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção"	fundo estadual do meio ambiente	2026	53	2026-02-23	fevereiro	2	2026215305300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
13784	7696244.35	2	"processo 202600010002200
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).
.
pagamento psf/janeiro/2026............r$7.696.244,35
.
obs: pagamento conforme planilha de janeiro de 2026 (85564608)."	fundo estadual de saude - fes	2026	26	2026-02-13	fevereiro	2	2026285002600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13785	345.76	2	fgts – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1816/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 885/2025/agehab/grsg (86752274). sei 202600031001746/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13786	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2026, referente: jetons. 
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	altamiro lopes de menezes filho	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026409300400019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.581.855-**
13787	0.00	1	"proc. 202200010020773. hls.

.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 887/jan/2026..............r$......................281,42
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-02-20	fevereiro	2	2026285006700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
13788	14999.17	1	pagamento referente a nota fiscal nº26838638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6266.	maria moreira de souza morais	2026	60	2026-02-20	fevereiro	2	2025320106000461	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.408.761-**
13789	33448.19	41	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
nf.968.inss: r$ 3.749,63 - sei (84720334)
.
nf.971.inss: r$ 28.612,52 - sei (84884189)
.
nf.972.inss: r$ 1.086,04 - sei (84884349)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
13790	1113.29	55	".
processo 202400010004696 (pagamento). dmo.
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.
.
referente ao inss.
nota fiscal 381 - 31/dez/25/inss. total a pagar:  r$    1.113,29.
.
cnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. 
período de apuração: janeiro/2026. 
data de vencimento: 20/02/2026. 
darf nº 07.16.26040.4784234-4."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-02-13	fevereiro	2	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
13791	156.75	20	pagamento nota 204 a favor da contratação da editora azul, referente a contratação da empresa especializada no serviço de publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local, em jornal de grande circulação, sob demanda, para o exercício de 2025, conforme termo de julgamento e homologação dispensa eletrônica nº84/2024(72476) e despacho nº 14/2025/goiasturismo/sl-02990, cuja formalidade: dispensa de licitação, anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, no valor total r$2.662,00.  (pdf nº2024426100228).	editora azul eireli	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2025426100600003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
13792	32000.00	1	"pdf:2025295200049
06043-01a03/26 c.e.
jbr"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-02-20	fevereiro	2	2026295200600053	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
13793	365.22	2	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.	fundo estadual de assistencia social	2026	30	2026-02-24	fevereiro	2	2026305103000001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13794	691759.05	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de fevereiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	27	2026-02-26	fevereiro	2	2026290202700002	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13795	460.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026319000500072	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
13796	278855.96	1	".
* pdf 2025170100162*
.
pagamento  do  5º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de janeiro/2026,  conforme apresentação
da nota fiscal nº 27 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-02-12	fevereiro	2	2026170105500023	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
13797	113659.47	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de fevereiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026290200300006	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13798	2000.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)
• ipof: 2026140100033"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100500009	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13799	144.00	42	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213

32129-irrfagencia"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13800	6600.39	1	refere ao  iptu o imóvel denominado 'morro do mendanha', inscrito na prefeitura de goiânia sob os nº 418.057.0316.000-4, correspondente à matrícula nº 138.170 do cartório de registro de imóveis da 1ª circunscrição de goiânia/go, encontra-se sob a titularidade desta agência em razão de desapropriação promovida pelo estado de goiás, declarada por meio do decreto estadual nº 6.826, de 05 de novembro de 2008, e consolidada com o trânsito em julgado da ação de desapropriação, exercício de 2026, conforme duam cod, 4180570316000410232026000 emitido em 12/02/2026 - devidamente autorizado  atraves do  despacho nº 66/2026/abc/dgpf-05916	agencia brasil central	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026126101400052	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13801	34377.50	2	"valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
pagamento de (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, co
nforme memorando nº 004/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n
26219, emitida em: 03/01/2026, referente mês 01/2026 e despacho
nº 054/2026-nutran- 03/02/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 03/02/2026, conforme discriminação abaixo: peças- (líquido)
valor das peças.......................................r$ 42.008,29
valor total a pagar bruto.............................r$ 34.693,87
retenção de irrf......................................r$ 316,37
valor líquido.........................................r$ 34.377,50."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-02-26	fevereiro	2	2026326101800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
13802	54433.42	2	valor destinado pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000017 , processo de pagamento sei nº 202600036001879, 4386 irrf.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026438000100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
13803	4956.20	2	". proc. 202500010098133 hls.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente maria aparecida leão carvalho referente ao falecimento do ex- servidor  aposentado, wagner de bastos carvalho rd  n° 283/2025 - ses/cofp-05073 (84141394)
.
aux.fun/wagner...............r$.....4.956,20"	maria aparecida leao	2026	118	2026-02-09	fevereiro	2	2026285011800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.033.661-**
13804	2707.69	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84940479), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151843-68.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** para horários de sucumbência o valor de r$ 2.707,69, conforme despacho nº   85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784). pdf 2026436100104 - sei 202500036005677	leandro da silva reginaldo	2026	69	2026-02-09	fevereiro	2	2026436106900018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.351.791-**
13805	125870.00	3	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
367..............02/26............45.105,72 
366..............02/26...............744,57 
370..............02/26............46.308,40 
368..............02/26.............3.614,01 
365..............02/26............27.877,43 
369..............02/26.............2.219,87 
total............................125.870,00
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290600700053	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
13806	1592.21	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº ***.397.531-**, descontado na folha de pagamento do mês de jan/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 6 de 18;
- i.d. depósito: 081250000030577788.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-02-05	fevereiro	2	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13807	0.00	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 29  data de emissão: 03/02/2026
- valor total r$ r$ 1.564.416,00
** irrf r$ 37.545,98
."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	85	2026-02-09	fevereiro	2	2026240108500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13808	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 478 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: associacao atletica banco do brasil mineiros goias objeto da emenda custeio - locação de estruturas, brinquedos recreativos, carrinhos de algodão doce, pipoca e picolés para realização de eventos culturais, carnavalescos e celebrações do mês de fevereiro. modalidade: termo de fomento nº 14/2026
epi 478 tf 14 fev 26"	associa ao atletica banco do brasil aabb	2026	15	2026-02-12	fevereiro	2	2026190101500007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.310.134/0001-34
13809	2850.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 01/2026.	associacao dos deficientes fisicos de trindade go	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500268	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.567.335/0001-11
13810	99.99	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026409100500101	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
13811	5270.66	28	pagamento da nota fiscal nº 140 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, dos serviços de prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de  01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório 489/2026 inspeção financeira (86230121). sei 202600031000843.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-27	fevereiro	2	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13812	7116.00	1	"despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
598	3.3.90.30.35	12/02/2026	12/02/2026	7.116,00	7.116,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-02-18	fevereiro	2	2026409301000142	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
13813	2922.30	11	"pagamento conforme as notas: 0781, 0782, 0783, 0784, 0785 e 0786,
compreendendo os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro
e outubro/2025, referente a prestação de serviços especializados de
transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de
gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados
com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato.
pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	18	2026-02-19	fevereiro	2	2025180101800130	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
13814	3528.00	1	"pdf:2024290100205
nf 86-01/26 liq
jbr"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
13815	394318.40	165	"pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0145
nf 43119 r$ 213438,4 (nf 344 televisão record )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13816	1576.00	1	aquisição de módulo de mémoria rampara servidor dell t420 da empresa,  ptn parts informtica e sistemas ltda- nota fiscal nº 1453- processo nº 202500055000880.	ptn parts informtica e sistemas ltda	2026	9	2026-02-27	fevereiro	2	2026319000900001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	41.358.941/0001-89
13817	925.13	2	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de janeiro/2026, relativo à 
locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 
e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
13818	26459.26	5	"202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a
sessão do servidor leonardo alves de oliveira - janeiro/2026 (86009511)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026296101100065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13819	4537.50	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	lar da crian a marcondes dias	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500347	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.103/0001-99
13820	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a fevereiro de 2026."	keyla antonia batista de miranda souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500160	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.126.321-**
13821	75.00	291	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
381-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	12/02/2026 	06/02/2026 	75,00 	75,00"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-24	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13822	99.90	3	contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.	niqturbo telecom scm ltda	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026409100500068	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.584.868/0001-25
13823	5063.56	1	"descontos com o banco sicoob
folha de inativos fevereiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-02-24	fevereiro	2	2026188000300053	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
13824	250.00	2	contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.	goias net telecom ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500069	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.106.227/0001-32
13825	135.58	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de erviços eletrônica - nfs-e nº 1038 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006619.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100066	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13826	1035.00	1	"pagamento de diárias aos conselheiros, referentes às atividades desempenhadas no exercício anterior, conforme requisição de despesa n°.4/2026 - seds/codia-23675.

proc. sei 202410319007858
portarias 286,287,288 e 289/2025
favor creditar na conta credito abaixo informado:
banco:santander    agencia: 71
conta:01044553-6
nome: michael laiso félix
cpf:***.069.198-**"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100600114	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13827	12.65	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 106 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a 01 banner fundo de palco pra ground com acabamento em ilhos formato 6x2m, cores 4/0; 01 faixa 400x75cm, acabamento em ilhos lona vinilica e bastonete de madeira, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039), e relatório nº 598/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001448.	castros eventos ltda me	2026	5	2026-02-27	fevereiro	2	2026436200500015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.376.753/0001-00
13828	6176.32	1	"pdf: 2025160100225 - processo: 202200015001462
pagamento referente a concessão de reajuste em sentido 
estrito correspondente ao ipca do contrato nº 22/2022 
firmado entre a secretaria de estado da casa militar e 
a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo 
objeto é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo 
real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e 
quilometragem livre. conforme dados á saber:
- fatura: 773150, em: 05/02/2026, 
venc: 07/03/2026, at: 06/02/2026, 
período: 29/11/2025 a 31/12/2025, 
valor: r$ 6.176,32"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026160100700002	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
13829	1133.64	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.
pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, no período: 01 a 31/01/2026, atestada pelo gestor em: 04/02/2026, no valor .....r$ 1.133,64."	ailton raimundo dos santos	2026	13	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101300003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
13830	20719.72	1	"pagamento do recibo do mês janeiro/2026, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,
objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
13831	9729.72	2	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).  ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).
nota:
01/2026-metrobus	3.1.90.11.21	26/01/2026	26/01/2026	9.729,72	9.729,72"	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026409300100028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
13832	7616.40	1	"pagamento do liquido da nf 26043,
referente a prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.
pdf 2024260100558"	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026260100600012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
13833	32399.78	1	transferência de recursos financeiros ao conselho escolar independência (cnpj: 00.699.433/0001-87), no município de quirinópolis, com a finalidade de cobrir despesas com pintura de paredes e calçadas do centro de ensino em período integral independência, conforme: portaria nº 0796, rex nº 4954, informação nº 25/2026/seduc/dofi-19007 a respeito das dotações orçamentárias. autorizo da despesa:  despacho nº 284/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100260. código fundeb nº 30.	caixa escolar independencia	2026	124	2026-02-06	fevereiro	2	2026240112400006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.699.433/0001-87
13834	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	janaina silva de oliveira	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500323	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.824-**
13835	937.41	3	retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1871, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-02-05	fevereiro	2	2025180101800221	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
13836	13499.18	2	"pagamento de irrf de 1,2% referente a contratação de serviços especializados de comunicação visual institucional para os centros de ensino em período integral (cepi) lyceu de goiânia e cepi do esporte, ambos localizados na cidade de goiânia/go aduais padrão e 128 colégios estaduais da polícia militar, atendendo diretamente 482 unidades escolares e 334.699 estudantes. a adesão está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos autos : documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768 despacho decisório nº 211/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/20 25/seduc/spf-00417. despacho nº 15/2026/seduc/comset-05720- informação de substituição da nota fiscal nº 717, de 23/01/2026,(85653016) pela nota fiscal 723, de 02/02/2026, para pagamento (85778472), ateste de nota fiscal (85778926); solicitação para pagamento através do despacho nº 303/2026/seduc/coordastec-16768 (85838462).
.processo nº 202500006088440 - pdf 2025240102329,  daof 2365/2025.
.nota fiscal nº 723, de 02/02/2026;
.valor total: r$1.124.932,15;
.valor irrf 1,2%:r$13.499,18;
.valor líquido: r$1.111.432,97.
terezinha."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	93	2026-02-05	fevereiro	2	2025240109300041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
13837	91864.49	6	"pagamento de bolsas para cobrir despesas com bolsistas do convênio
18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de
trabalho - sei 78024557, celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao perío
do de setembro/2025 a agosto/2027.
- atestado 4 complementar janeiro 2026 (85923657)"	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-02-11	fevereiro	2	2025406201400012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13838	15506.79	41	"recolhimento de inss de 11% sobre o valor dos serviços, referentea contrata
ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza,
conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen
to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor
mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep
c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no
âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas
anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se
duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo nº 2025
00006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 37 data emissão 05/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor da nota: r$ 240.673,81
** inss r$ 15.506,79
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	9	2026-02-11	fevereiro	2	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
13839	1850.00	1	pagamento janeiro/2026 à tutora, acima qualificada, do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços. ipof 2026310100017.	alexandra cristina de moura	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2026310100600013	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.008.266-**
13840	45000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 650 município minacu deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para proporcionar qualidade de vida aos internos do lar de idosos de minaçu, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 401/2025
epi 650/2025"	sociedade beneficente sao francisco de assis	2026	17	2026-02-24	fevereiro	2	2025190101700134	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.493.881/0001-92
13841	137.96	2	"pagamento de imposto de renda sobre rpv referente ao pensionista jean rocha belmonte monteiro (sei nº 202511129013067).

valor da guia de i.r. ................... r$ 137,96

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002100008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13842	14901.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal 26789310 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5840	jario cardoso de miranda	2026	60	2026-02-19	fevereiro	2	2025320106001628	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.412.011-**
13843	1488.67	32	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu
cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente
na zona rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358  proces
so nº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 156  data de emissão: 08/01/2026 -  nova crixás - go
- referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025
- vl. total dos serviços r$ 45.111,28 
** inss r$ 1.488,67
.."	status promocoes e eventos ltda	2026	83	2026-02-10	fevereiro	2	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
13844	843274.81	1	"pagamento do líquido à empresa pja consorcio, referente a execução dos servi
ços de engenharia no colégio estadual jardim tangará em caldas novas - goiá
s, conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da de
spesa, conforme despacho nº 299/2026/seduc/coordastec-16768. contrato: 045/2
025.
.
...nf:58 r$ 955.011,11- 7ª medição - ce jardim abc - cidade ocidental
.
.valor inss r$ 52.525,61
.valor issqn r$ 47.750,56
.valor irrf r$ 11.460,13
.valor líquido r$ 843.274,81
.
...processo principal: 202500006002329
...processo pagamento: 202500006042256
...pdf...................2026240100213
.
dalcy."	pja consorcio	2026	134	2026-02-03	fevereiro	2	2026240113400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
13845	3178.68	1	recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 8 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 373/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-02-10	fevereiro	2	2025436201000018	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
13846	950.00	1	"202500025151180 recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da c
iretran de fazenda nova r$ 950,00."	dorcelina joana ferreira	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000071	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.203.681-**
13847	1410.03	61	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13848	326390.08	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
..................................
202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.fevereiro 2026 fund.resci.sol.pag.8536296 
.
valor pago...........r$ 326.390,08.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - fevereiro 2026 (85362968)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
13849	56918.32	33	".
*pdf 2024170100154*
.
pagamento do valor líquido da fatura 3000518821 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. 
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	14	2026-02-03	fevereiro	2	2025170101400168	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
13850	4325.57	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência dez/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 341
agência: 9338
conta: 335749."""	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	7	2026-02-04	fevereiro	2	2026240100700071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.418.160/0001-55
13851	640220.12	1	"pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
27198.................01/26........640.220,12
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290600700017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
13852	16480.82	1	".
processo 202400010033863- vpo
.
aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026.
.
ipof 2024285003082. daof 4860/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
parcela 8/12 - competência 12/2025
.
nota fiscal 3/dezembro/2025 (sei 86166500)...............16.480,82
.
o restante está na o.p 2025.2850.10.505"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-02-12	fevereiro	2	2025285001000753	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
13853	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	felipe pamplona mariano	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500103	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.618-**
13854	7.98	1	"contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 11.400,00 bruto
r$ 570,00 issqn
r$ 376,20 inss
r$ 10.453,80 líquido
* complemento multa e juros sobre issqn r$ 7,98"	aep servicos tecnicos em engenharia ltda - me	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026290400700103	2026	2904	polícia civil	11.376.732/0001-05
13855	964.98	3	"valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 107/2025-
referente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões 
personalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e 
transportes. relativo ao mês de dezembro /2025, pdf2025436100504. processo de pagamento sei nº 202600036001129, nf-e nº's 3143 e 3412 líquido."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026436101100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
13856	143148.76	1	"proc pagto 202300010053602 - crs
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
fatura................emissão...........valor
679/janeiro/26........02/02/2026........143.148,76
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-02-09	fevereiro	2	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
13857	871179.16	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2026 - irrf - pessoal civil.	estado de goias	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026150100100038	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.409.580/0001-38
13858	11034.05	2	devolução do saldo residual de de r$ 11.034,05 (onze mil, trinta e quatro reais e cinco centavos), para a conta judicial vinculada à execução fiscal nº 5127304-19.2017.8.09.0051, conforme solicitado pela gerência de gestão de créditos/procon, por meio do despacho nº 35/2026/ssp/ggc e autorizado pela superintendência financeira, mediante despacho nº 64/2026/economia/sf. processo nº 202600016000525. à cef: favor autenticar a guia de depósito judicial anexa.	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026170401100005	2026	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
13859	2362.50	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	instituto family	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500213	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.147.271/0001-89
13860	160126.67	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026.
.
02/2026	3.1.90.11.01 - r$ 275.645,14 
02/2026	3.1.90.11.02 - r$ 548.954,50 
02/2026	3.1.90.11.07 - r$ 160.126,67 
02/2026	3.1.90.11.10 - r$ 1.128.809,74 
02/2026	3.1.90.11.16 - r$ 2.352,22 
02/2026	3.1.90.11.47 - r$ 50.952,04 
02/2026	3.1.90.11.48 - r$ 136.605,17 
02/2026	3.1.90.12.03 - r$ 6.383,10 
02/2026	3.1.90.16.06 - r$ 1.035.948,64 
02/2026	3.1.90.16.10 - r$ 186.029,96 
02/2026	3.1.90.91.16 - r$ 38.986,25"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026300100100061	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13861	0.00	5	iss de itumbiara destinado à contratação da empresa l&b produções artísticas, por inexigibilidade de licitação da dupla musical lucas & bárbara, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 80.000,00 por apresentação, totalizando r$ 160.000,00, para a realização de dois shows artísticos, sendo o primeiro no dia 26 de dezembro de 2025, durante o festival do bem edição itumbiara go e o segundo no dia 05 janeiro de 2026, no município de sanclerlândia - go sislog 118152. (ipof nº 2025426100311).	l&b produções artisticas ltda	2026	34	2026-02-13	fevereiro	2	2025426103400070	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.374.853/0001-70
13862	36.00	145	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f, referente à nf nº 32430, ordem de serviço nº nº 13 83349660."	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13863	15373.75	1	"pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,
combustível, seguro e rastreador, ~conforme nf 55 emitida em 02/02/2026 - devidamente atestada"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026126100600009	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
13864	59716.82	1	"pdf: 2025160100224 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação pelo período de 4 
(quatro) meses com concessão de reajuste em sentido 
estrito referente ao ipca no contrato nº 21/2022 firmado 
entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa 
cs brasil frotas s.a, cujo objeto é a prestação do 
serviço de locação de veículos automotores com o 
fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre. conforme dados á saber:
- fatura: 219070022, emissão: 09/02/2026, 
atestado: 10/02/2026, referência: janeiro/2026, 
valor: r$ 59.716,82 - líquido."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700150	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
13865	6141.67	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. 
pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 11/2025, conforme despacho nº 3/2026-nugc,data: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
- valor bruto.............................r$ 6.216,27
base de cálculo irrf................................r$ 6.216,27
retenção de irrf....................................r$ 74,60
valor líquido.......................................r$ 6.141,67."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-02-10	fevereiro	2	2026326101100024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
13866	342127.12	15	referente a nf 104 (85553091) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987309). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-02-13	fevereiro	2	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
13867	220223.93	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de engenharia para, sob demanda, realizar obras, reforma, recuperação ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra,  das unidades da seds,.

nf - 82. valor liquido parcial. referência 01/2026."	engix construcoes e servicos ltda	2026	38	2026-02-13	fevereiro	2	2026300103800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
13868	12966.42	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de jan/26, competência nov/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 237
agência: 6898
conta: 3719."""	seeduc	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026240100700067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	42.498.659/0001-60
13869	11822.81	1	consig-empréstimos  financeiros– referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-02	fevereiro	2	2026436200100030	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13870	364754.57	1	"portaria nº 10.173 de 22/01/2026 (86012693). 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad), visando o repasse de assistência financeira complementar. requisição de despesa 35/2026/gemod (86012856)proc.202600010009653............r$ 364.754,57
.
apostila - 33º apostilamento / hecad (86534910)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13871	7478.81	1	"prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses.
* * fatura 773152 00f liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	localiza veiculos especiais s a	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026140100600002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
13872	68.45	7	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de 
empresa especializada para prestar os serviços de 
atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e 
fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço 
aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277
- nota fiscal: 3266, emissão: 06/02/2026, 
atestado: 13/02/2026, valor: r$ 68,45 - ir."	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
13873	2409.65	1	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de janeiro/2026, conforme boleto doc nº 162001 e pdf 2025215300363. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-02-24	fevereiro	2	2026215300200009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
13874	5558.63	1	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. 
pagamento referente ao mês 01/2026 conforme segue:
.
r$ 5.920,88 bruto
r$   362,25 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.558,63 líquido"	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-02-26	fevereiro	2	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
13875	75997.75	33	"processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.
.
termo de homologação (59216035)
.
pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 
.
emissão: 22/12/2025
nota fiscal: 129/novembro/25....75.997,75 
.
total a pagar:	75.997,75
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	17	2026-02-19	fevereiro	2	2025285001700022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
13876	387500.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do evento carnaval no município de corumbaíba?go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 12/2025
prog.goias. conv 12"	prefeitura municipal de corumbaiba	2026	18	2026-02-09	fevereiro	2	2026190101800007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.302.603/0001-00
13877	28800.00	1	refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-02-09	fevereiro	2	2026120100900020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13878	18856.00	201	"pagamento do líquido do processo 202517697000521 - lote: 2026/0053
nf 31907 r$ 18856 (nf 165 meta comunicação visual);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-02-02	fevereiro	2	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13879	19398.41	303	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda - cnpj: 03
.422.281/0001-69, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégi
o estadual residencial são bernardo no município de trindade - go, conforme
cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, r
eferente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se e
ncontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou
com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os r
iscos de prejuízos aos cofres deste estado.despacho nº 283/2026/seduc/coorda
stec-16768 (85645694).
.
.nf40 - r$ 352.698,36 - c.e. são bernardo - trindade - go....contrato nº 091
/2025
.inss r$ 19.398,41
.issqn r$ 10.580,95
.irrf r$ 4.232,38
.líquido r$ 318.486,62
.
processo: 202400006131749 / 202500006136306
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-13	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13880	13836.82	3	"pagamento complementar do liquido da nf 152, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico arena goiás social 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf 2025260100243"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	45	2026-02-11	fevereiro	2	2025260104500028	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13881	2361.79	2	recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de janeiro/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º2025180100053.ipo	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
13882	1190.00	1	refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 locação do imóvel da ciretran  de  mossâmedes r$ 1.190,00.	cleusa aparecida batista	2026	20	2026-02-10	fevereiro	2	2026296102000047	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.465.611-**
13883	15973.37	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de fev/26, competência jan/26.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de rio verde	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2026240100700122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.729/0001-05
13884	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	mariana pereira de sousa	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500547	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.070.421-**
13885	50.56	1	"pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). retenção de imposto de 
renda conforme in 1.234 de 2012.
conforme dados á saber:
- fatura: 178172006, emissão: 30/01/2026, 
at: 09/02/2026, ref: janeiro/2026, uc: 10078472, 
valor: r$ 25,24 - ir.
- fatura: 178172009, emissão: 30/01/2026, 
at: 09/02/2026, ref: janeiro/2026, uc: 10013603513, 
valor: r$ 25,32 - ir.
valor total: r$ 50,56"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700165	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
13886	400.00	3	"assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100061
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100600014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13887	38710.75	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a fevereiro/2026:  gratificação adicional.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026320100100041	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13888	164.55	18	"pdf:2025290100043
nf 422
jbr"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2025290100700137	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
13889	6220.78	46	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado
s pela empresa interativa facilities ltda, no mês de dezembro de 2025, no va
lor de r$ 56.552,57, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.220,78, conforme
nfs-e nº 5642. (pdf.2024426100179)."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-02-18	fevereiro	2	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
13890	24366.41	2	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a parcela indenizatória lei 22.258 do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100500008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13891	1700.00	11	"pdf:	2024295200030
182-12/25-liq	1.700,00 
lfb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300048	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
13892	121698.07	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13893	4616.79	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.
natureza 3.3.90.93.22
r$ 4.616,79"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-02-26	fevereiro	2	2026326200300009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13894	12240.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 10. valor liquido. referência 02/2026."	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-02-23	fevereiro	2	2026300100600036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
13895	28470.50	1	fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo previdenciario	2026	3	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100300004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
13896	3785.11	2	"pdf: 2024160100182 - processo: 202300005029371
pagamento referente a prorrogação do contrato
16/2024 /secami com empresa especializada para o
fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de
manutenção em geral para utilização pela superintendência
de administração do palácio pedro ludovico teixeira e
palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses.
conforme dados á saber:
- nf 364, emissão 30/01/26, atesto 10/02/26,
ref. 01/2026, valor 3.785,11 - líquido"	mg ferragista ltda	2026	12	2026-02-23	fevereiro	2	2025160101200005	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.760.682/0001-76
13897	1615.44	32	"pagamento do inss da nota fiscal 89.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-02-19	fevereiro	2	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
13898	945.02	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mê s de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1051 e pdf 2025215300325. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$945,02.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-05	fevereiro	2	2025215306100069	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13899	14966.80	1	pagamento referente á nota fiscal nº26882573 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 3908.	oliveira bento tavares	2026	60	2026-02-26	fevereiro	2	2025320106001279	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.695.041-**
13900	449.53	2	".
processo sei nº 202500004060018 - ppt 417 - aut ppt 15237
pdf 2025170100242
edital pregão eletrônico nº 90035/2025 - colic/scg/secont/seec
processo n° 00060-00104864/2024-61
.
contratante: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80

contratada: simpress comercio, locação e serviços ltda, inscrita no cnpj 07.432.517/0001-07, com sede em santana de parnaíba/sp, na al. asia (polo empresarial), nº 201, conj. 1 andar 1 e 2, tamboré, cep 06.543-312. 
.
ordem de pagamento valor irrf nf nº 337350 de 16/01/2026 valor r$ 449,53, referente ao serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. o prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados após a divulgação do contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp. 
a contratação é fundamentada na necessidade institucional da secretaria de estado da economia do estado de goiás de garantir mobilidade, padronização e controle tecnológico no uso de dispositivos móveis utilizados em campo e em atividades administrativas.
.
o valor para empenho referente à 2025 é de r$ 67.588,80 perfazendo 03 parcelas de r$ 22.529,60 (referência meses: outubro/novembro e dezembro de 2025).

quantidade     valor unitário      valor mensal     valor total
   160           r$ 140,81         r$ 22.529,60     r$ 540.710,40
.
o contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. a prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
.
ejs
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	17	2026-02-24	fevereiro	2	2025170101700005	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
13901	1124.38	3	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 487 - mês de janeiro /2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-02-09	fevereiro	2	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
13902	406542.92	9	"pagamento do valor líquido da nfs-e 371, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 3ª medição no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.
pdf 2025430100073."	f xavier construtora ltda	2026	49	2026-02-09	fevereiro	2	2025430104900001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.573.458/0001-63
13903	10997.49	1	"despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ipasgo saúde do mês de fevereiro/2026, conforme ipof n° 2026110100041 e processo sei nº 202600013000388.
.
gpf/jap."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100084	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
13904	2986.21	1	"pagamento da fatura nº 483276 - janeiro/2026, referente ao contrato
nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:
telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas
nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),
contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades
administrativas da secretaria de estado da administração - sead.
pdf: 2025180100231. jj"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	34.028.316/0013-47
13905	791915.69	2	"ordem de pagamento para quitar , despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas refere-se ao pagamento liquido do mês 01/2026.
fatura janeiro - r4 791.915,69"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-02-23	fevereiro	2	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
13906	460.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000500105	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
13907	16678.21	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:

- ensino fundamental aditivo - 
.
	
nota fiscal:  29  –  minaçu	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2026
valor total da nota:  	r$ 423.770,30
líquido:	r$ 16.678,21

......	
	
	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf 2025240100740"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-02-24	fevereiro	2	2026240102700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13908	11343.60	8	pagamento do liquido da nf 156, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026260100600026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13909	0.00	4	"pagamento à empresa af construtora e engenharia ltda – cnpj: 51.955.047/0001
40, pela contratação de empresa especializada em prestar serviços de constru
ção civil, referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro i
i, no município de vila propício–go processo sei: 202500005004990, conforme
pdf: 2025240100486 
..
- nf 14 data de emissão: 04/02/2026
- referência: 1º medição
- vl. total dos serviços r$ 143.420,02 
- vl. líquido da nota fiscal r$ 133.136,81
..
banco siccob agencia - 3300 conta corrente- 25.488-06
.."	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-02-23	fevereiro	2	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
13910	499000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização do carnaval 2026 - carnavia, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 11/2025
prog.goias. conv 11"	prefeitura municipal de vianopolis	2026	18	2026-02-09	fevereiro	2	2026190101800009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.299.692/0001-83
13911	552.99	2	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de inhumas, referência - janeiro/2026.
base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.
pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-02-12	fevereiro	2	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
13912	3245.13	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 354, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 3.245,13.
total selecionado:..............................................r$ 3.245,13.
processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-02-24	fevereiro	2	2026186300800013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
13913	4276.34	3	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). 
nota:
2359	3.3.90.30.04	19/02/2026	19/02/2026	4.276,34	4.276,34"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-02-23	fevereiro	2	2026409301000061	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
13914	3924.49	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de fevereiro - 2026 cont.previcom fev	plano goias seguro	2026	6	2026-02-26	fevereiro	2	2026190100600048	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
13915	141.81	5	"caixa econômica federal
ag: 0953
c/c: 000575244528-7
cnpj: 00.044.834/0001-07
prefeitura municipal de vicentinópolis


-----------------------------------------------------------------------------------



recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035).  relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987."	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-23	fevereiro	2	2025436202400408	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13916	370.99	1	ordem de pagamento para quitar despesas com tributos referentes às faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo (agrupamentos 20001, 20002, 20004 e 67967), hospitais e santas casas de saúde. referência: novembro e dezembro de 2025. irrf.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-02-02	fevereiro	2	2026300103600004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
13917	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	carine cabral souza	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500312	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.447.301-**
13918	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	larissa de assis lima	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500607	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.581-**
13919	3215.50	11	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100070	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13920	15135.12	9	"pdf:	2025295000472
27-12/25 inss
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-02-18	fevereiro	2	2025295001100011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
13921	6.64	3	"pdf: 2025290100069
193 - 01/26 - ir
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-11	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
13922	390.32	24	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido  da nota fiscal nº 9042. sei - 86211554
.
.
empresa rj distribuidora de filmes ltda
cnpj/cpf 00.146.442/0001-40
.
.
dados bancarios
.
banco itau - agencia 1145 - conta corrente 78328-6 
.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-02-23	fevereiro	2	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13923	59.85	9	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 639   data de emissão: 09/02/2026
- referência: janeiro/2026
- valor total da nf r$ 1.710,00
** issqn r$ 59,85
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
13924	519792.00	1	".
pdf 2025170100080
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 83, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	maas servicos ltda	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
13925	4695.95	20	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv devidos ao dr. leandro da silva reginaldo (sei nº 202511129013245).

guia de i.r. ..................... r$ 4.695,95

                                  crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13926	114.51	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-02-26	fevereiro	2	2026336200400010	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13927	343005.02	2	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go.requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)
.
referência: vila/iac/fev/2026........r$ 343.005,02
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-02-26	fevereiro	2	2026285003700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
13928	517.48	245	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f nf nº 64	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	517,48	517,48"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13929	2160.00	2	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100500008	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13930	221.90	2	"pagamento conforme fatura 9758696, mês de fevereiro/2026, referente ao forneci
mento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026180100500051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.675.468/0001-86
13931	1494.65	2	iss da nf nº 71 ref. janeiro/2026 - proc 202100055000165.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026319000500074	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
13932	9.10	2	"#
pagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.087 (sei 85758550) - r$ 8,19  e sobre a  nfs-e nº 191 (sei 85758550) - r$ 0,91.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
13933	169935.67	1	".
ipof 2025170100225
.
ordem de pagamento parcial, conforme nota fiscal nº 27, de prestação de serviços,
sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.
.
jer
."	vereda criativa ltda	2026	55	2026-02-03	fevereiro	2	2026170105500039	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
13934	2850.00	1	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	desafio jovem de ipora	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500459	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.906.927/0001-95
13935	706.93	39	".
proc. 202200010020773. hls
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
800/dez/2025/iss ............r$.....706,93"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-02-06	fevereiro	2	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
13936	1500.00	1	"ordem de pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 01/2026.
despacho 98"	casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500142	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.854.849/0001-86
13937	279174.50	1	"processo 202100010052504 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).
.
pagamento mineiros/janeiro/2026............r$279.174,50
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$52.999,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme autorização do ofício sms/mineros nº 21/2026(85559947) e despacho nº 649/2026/ses/sgi (85561283)."	fundo municipal de saude de mineiros	2026	76	2026-02-10	fevereiro	2	2026285007600028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
13938	200.00	2	contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-02-10	fevereiro	2	2026409100500083	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
13939	345.00	2	"#
retorno de valor ao saldo do empenho, considerando a devolução, ao tesouro, de adiantamento de diárias, feita por servidor público.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-02-10	fevereiro	2	2026310100600005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13940	27053.26	2	"destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não usufru
ídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de paula, co
nforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financeiro (79
796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).

descrição analítica:

01/2026 - r$ 13.526,63
02/2026 - r$ 13.526,63"	wilson adriano pereira de paula	2026	1	2026-02-06	fevereiro	2	2025290400100253	2025	2904	polícia civil	***.066.261-**
13941	490.09	3	"pagamento (complementar) a credora acima referente ao 14º termo aditivo
ao contrato de locação nº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as 
instalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se
ao período de 01 a 31/01/2026
.pdf 2025240101536
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-02-03	fevereiro	2	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
13942	59.47	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a ft 12946 emitida em 25/09/2025, referente a setembro de 2025.
pdf 2025336200135
processo 202300024002814"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2026336200700006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
13943	199731.25	1	".
modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-s
sp
.
pdf: 2025255000021
.
3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empr
esa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação d
e serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e predit
iva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra,
 bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, eq
uipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cu
ltura, vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026.
.
empenho complementar 3º aditivo-2025
.
.
.
pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 169. sei - 85324438
.
."	plana projetos e servicos ltda	2026	4	2026-02-04	fevereiro	2	2025255000400003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
13944	4000.00	2	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2
ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 5 (cinco) alunos c
om maior pontuação, no ciclo do 2º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: gustavo henrique de lima alves
cpf: ***.221.461-**
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 386778836-0"	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-02-05	fevereiro	2	2026430100600049	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13945	1041.65	3	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
irrf alug jan 26"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-02-03	fevereiro	2	2026190101100004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
13946	4080.00	2	"ordem de pagamento para quitar com a  prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 8. valor liquido parcial. referência 12/2025."	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-02-04	fevereiro	2	2026300100600037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
13947	19999.09	24	"proc 202500010051411-crs
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
referência: n.f.1000987/dez/25.........r$ 19.999,09"	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	17	2026-02-03	fevereiro	2	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
13948	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  ângela maria campos da silva moreira (cpf: ***.244.601-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rosalina campos da silva (cpf:  ***.291.841-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 239/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	angela maria campos da silva moreira	2026	246	2026-02-03	fevereiro	2	2026240124600016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.244.601-**
13949	82129.39	1	"pagamento liquido ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestaçã
o de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
número do ipof 2025240101554
.
nota fiscal..valor bruto.....irrf.........inss..............liquido
356.........r$ 27.792,00.....r$ 667,01.....r$ 917,14......r$ 26.207,86
357.........r$ 21.809,28.....r$ 523,42.....r$ 719,71......r$ 20.566,15
358.........r$ 37.492,45.....r$ 899,82.....r$ 1.237,25....r$ 35.355,38
.
total.....r$ 82.129,39
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-02-05	fevereiro	2	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
13950	200.00	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.	go telecom ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026409100500030	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.220.407/0001-07
13951	24321.55	4	"pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado 
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 264830, emissão: 17/02/2026, atestado:
 19/02/2026, referência: 01/2026, valor: r$ 24.321,55 - inss."	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
13952	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 743 município caldas novas deputado ricardo quirino beneficiario: associação beneficente lar batista objeto da emenda custeio para pagamento de folha de funcionários. modalidade: termo de fomento nº 15/2026
epi 743 tf fev 26"	associacao beneficente lar batista	2026	15	2026-02-24	fevereiro	2	2026190101500017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.105.800/0001-32
13953	61508.43	1	"folha de pagamento - fevereiro/2026 - regime próprio descontos - ipasgo
""banco: sicoob - 756
agência: 5004-0
conta: 1.131.708-6
cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 61.508,43"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026126100100068	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
13954	66902.03	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(86558011), planilha de pagamento intergral(86558348) e resumo dos proventos e descontos(86558422). 
.
rpps empregado
."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026250100100043	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
13955	233.78	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400417	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13956	541.96	1	"dare
retenção de imposto de renda - 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
fatura janeiro/2026 - r$ 53.389,44
>> irrf: r$ 541,96
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026240101100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
13957	3615.42	9	"contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil hilda maria nascimento ramos (sei nº 202511129013245).

contribuição previdenciária ............... r$ 3.615,42

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-02-25	fevereiro	2	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13958	2658766.61	1	pagamento da 8ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 0/01/2026 à 31/01/2026, processo sei  202500036010691, nf nº 119 líquido.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-02-23	fevereiro	2	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
13959	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	paulo henrique santos da silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500294	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.771-**
13960	2821.85	10	"recolhimento iss referente à 4ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. fiscal de serviços nº 109, emitida em 05.02.2026
- sei 85695821. atestado nº 3/2026 - sei 85695893. duam, com vencimento em 26.02.2026 - sei 86168551."	s g barros engenharia	2026	30	2026-02-19	fevereiro	2	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
13961	86181.96	1	valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 145/2024, referente à serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101314 processo de pagamento sei nº 202600036000824 nf 20543, liquido	fundacao getulio vargas	2026	11	2026-02-19	fevereiro	2	2026436101100019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
13962	14663.42	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de  fevereiro/2026 - férias indenizadas.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100100045	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13963	11559.27	1	"ipof 2026290100067
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 

01 exerc´cio anterior...................r$ 11.559,27"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290100100100	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13964	1088.98	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100045.
.
ras/gpf."	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100088	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.798.607/0001-24
13965	0.00	4	"ordem de pagamento para quitar as despesas com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 01/2026:
refere-se ao pagamento do issqn:
nf 22643 - r$ 1.778,21."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
13966	1568.85	1	"pagamento do valor liquido da nf n°712 referente ao contrato 18/2025 que tem
por objeto a aquisição de açúcar cristal, pacote c/ 2 quilogramas, para ate
ndimento às necessidades da secretaria."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-02-25	fevereiro	2	2026430100600036	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	55.216.226/0001-16
13967	52477.30	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro pela sead. como segue:
rpv–rra dec.judicial, no valor liquido de......r$ 52.477,30."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	32	2026-02-26	fevereiro	2	2026326103200007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13968	395726.90	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e vantagens (líquido) - fevereiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026120100100029	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13969	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	hercules garcia da silva neto	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500601	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.281-**
13970	2539.31	3	"*ipof 2026170100038*
. 
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000664744495 do exercício 2026.
.
contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105500183	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
13971	1621.00	2	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(fevereiro/2026). 
(...>>> ploa/2026 <<<....)."	almerinda da silva correia	2026	10	2026-02-26	fevereiro	2	2026409301000018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.833.701-**
13972	0.00	3	"202600025008586- pagameto nf 17547 - 02/2026 -referente a prestação do servi
ço de publicidade legal em jornal de grande circulação. r$ 254,00."	brasil publicidade legal ltda	2026	20	2026-02-20	fevereiro	2	2026296102000007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.263.928/0001-82
13973	16351.40	6	destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 16.351,40 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 7649 (sei 86590910). referente ao serviço de manutenção em aeronaves de asa fixa, de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. peças. pdf nº 2025285001842.	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2026	80	2026-02-26	fevereiro	2	2025285008000112	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.664.062/0001-72
13974	1520536.70	11	salários –  referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13975	179.80	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.	n w informatica ltda - me	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500076	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.714.205/0001-67
13976	555765.57	1	"valor destinado a cobrir despesas de parte da 5ª medição, do contrato
nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (
oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relat
ivo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 2
02600036001025, nf 19."	primor engenharia ltda	2026	58	2026-02-09	fevereiro	2	2026436105800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
13977	192.65	6	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100037	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13978	56609.91	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregado	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026320100100013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13979	788579.76	1	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
recurso federal: mac.proprio-portaria 10.146/26
repasse parcial parcela fev/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial fevereiro/2026 hemu/hmtj (85290151) custeio………………………...r$ 788.579,76"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-02-02	fevereiro	2	2026285005500020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
13980	24528.60	25	pagamento da nota fiscal nº 72 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 - (84545020).  relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000025.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-03	fevereiro	2	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13981	205.54	206	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn nf nº 148"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
13982	1906.78	2	"retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 2 r$ 158.898,85 – 2ª medição 
inss: r$ 5.140,53 
issqn: r$ 7.944,94 
i.r. r$ 1.906,78 
valor líquido r$ 143.906,60
.
conforme despacho nº 464/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101257	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-02-20	fevereiro	2	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
13983	100.00	2	"contrato de limpeza de fossa séptica
pagamento iss referente nota fiscal 1176 - serviços prestados no mês de janeiro/2026"	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-02-23	fevereiro	2	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
13984	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de fevereiro/2026."	vanessa alves de araujo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500087	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.927.061-**
13985	7571.86	11	"pdf 2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos - inss - 2884

valor.............7.571,86"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025186200100119	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
13986	86000.00	1	pagamento referente a transferências de recursos para o conselho regional da sre de silvania cabendo a esta pasta somente o acompanhamento das execuções técnicas, com suporte e fiscalização dos recursos aplicados.para custear as despesas com reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás americano do brasil localizado no município de vianópolis/go	conselho regional da sre de silvania	2026	130	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.899.328/0001-05
13987	451.00	28	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046

inss nf685"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
13988	575.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias  e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no município de crixás/go nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202600055000081.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000500102	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
13989	3873.50	2	"pdf:2025295000091
15673 ir
jbr"	pressão componentes hidráulicos e pneumáticos ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025295002400058	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.862.092/0001-78
13990	690.00	1	solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado que será realizado no munícipio de crixás/go nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2026- processo nº 202618037001562.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026319000500096	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
13991	105.82	7	".
*pdf 2025170100016*
.
valor líquido da fatura nº 427115 do exercício 2025 referente à c
ontratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/trat
amento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão -
 go, pertencente a secretaria de estado da economia.
.
[mfo]
."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2025170101400144	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
13992	1368.34	1	"diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 012026-dif reaj - ref dif de reajuste jan/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2026145100500015	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
13993	21781.60	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5213388-52.2019.8.09.0051, em favor paulo pinho sociedade individual de advocacia, cnpj nº 34.770.160/0001-31, o valor de  r$ 21.781,60 para honorários de sucumbência, pdf 2026436100196. processo sei 201900036008530.	paulo pinho sociedade individual de advocacia	2026	69	2026-02-23	fevereiro	2	2026436106900035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.770.160/0001-31
13994	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de fevereiro/2026."	joao victor silva primo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500283	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.201-**
13995	3929319.95	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de fevereiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-02-25	fevereiro	2	2026180100800053	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13996	17694.85	4	"processo 202300010062924 - lcs
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
iss referente:
782/janeiro/26/iss
emissão: 04/02/2026
valor: r$17.694,85"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
13997	1762.54	1	"pagamento complementar referente ao valor líquido do contrato nº
007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na
prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 278. as atividades foram executadas nos
seguintes locais: águas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping, anápolis, campos belos, formosa, novo gama,
pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso
e padre bernardo. pdf: 2025180100111. fp"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2026180100500090	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
13998	12221.59	12	"retenção de irrf 4,8% , referente ao 3º termo aditivo decorren
te da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a pres
tação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diver
sas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no
termo de referência e demais anexos do contrato original. constam nos autos
os documentos: justificativa, requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/ccls-
20445, despacho nº 1385/2025/seduc/coordastec-16768, parecer sead/gefrotas-
11426 nº 105/2025, certificado de informação de aditivo apostilamento contra
tual nº 9017435, despacho nº 927/2025/seduc/gcc-15991
..
- processo nº 202300006036325
- pdf 2025240100609
- valor r$ 3.309.061,44
- vigência: 15/06/2025 até 14/12/2025
..
nota fiscal...nº. 218602540
valor bruto: 254.616,43
irrf: 12.221,59
liquido: 242.394,84
.
weyder"	cs brasil frotas s a	2026	9	2026-02-03	fevereiro	2	2025240100900170	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.595.780/0001-16
13999	1424.43	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 02/2026. conforme solicitação no ofício nº 1750/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 807/2025/agehab/grsg (86600010). sei 202600031001580/ 202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026436200100075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
14000	22224.62	2	"proceso sei nº 202500010097534 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 011/2025 ""f"". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026 dod (84064022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 690 (84107879), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof: 2026285000156. daof: 147/2850. autorização (84107286).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605801697
.
nota: 464079
emissão: 06/02/2026
valor: r$ 22.224,62
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
14001	158.00	1	"valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi
link mês de janeiro de 2026, despacho nº 055/2026 de 10/02/2026, atestada
pelo gestor em 10/02/2026, com vencimento em: 20/02/2026, conforme discrimin
ação abaixo: (irrf) ft.- 2602.000071688,
no valor total de............................. r$ 3.291,71
irrf retido(4,8 por cento) no valor de.........r$ 158,00
valor líquido .................................r$ 3.133,71."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-02-24	fevereiro	2	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
14002	0.00	1	"requisição de pequeno valor - rpv de custas em favor de ana paula silva, cpf nº ***.505.131-** em ação judicial proposta em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5792954-17.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo 5792954-17.2024.8.09.0051. processo sei 202500066007361.
requisição de pequeno valor rpv, no valor de:...........r$ 1.453,94"	ana paula silva	2026	31	2026-02-12	fevereiro	2	2026326103100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.505.131-**
14003	3932.24	6	".
*pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*
.
pagamento do valor líquido da nf 587 referente ao contrato nº 054/2024 para fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - copo, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml.
.
detalhamento do objeto:
.
lote 4 (ampla participação)
.
descrição do item 004
código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml.
período (meses) 1
quantidade 3675
unidade pacote c/ 100 unidade
cpf/cnpj 55.216.226/0001-16
fornecedor gesner comercial ltda
valor unitário r$ 3,98
valor total r$ 14.626,50
.
descrição do item 006
código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml
.
período (meses) 1
quantidade 8441
unidade pacote c/ 100 unidade
cpf/cnpj 55.216.226/0001-16
fornecedor gesner comercial ltda
valor unitário r$ 4,35
valor total r$ 36.718,35
.
.
[mfo]
."	gesner comercial ltda	2026	14	2026-02-09	fevereiro	2	2025170101400271	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	55.216.226/0001-16
14004	1093.00	1	pagamento da anuidade 2026 da associação nacional de pós-graduação e pesquisa em educação com o intuito de manter o programa de pós-graduação em educação da ueg/unu inhumas associado à anped. atestado nº 1/2026 - sei 85903996. boleto - sei 85904072, com vencimento em 10.03.2026.	associacao nacional de pos-graduacao e pesquisa em educacao	2026	11	2026-02-26	fevereiro	2	2026406201100001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	30.018.410/0001-20
14005	8314.91	2	"pdf:2025295200034
alug. reaj.-2025 liq
jbr"	imc participacoes ltda	2026	3	2026-02-20	fevereiro	2	2025295200300106	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
14006	3306.73	2	"processo sei nº 202500010091594 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025. pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof: 2026285000155. daof: 143/2850. autorização (83036105).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002605801686
.
nota: 325814
emissão: 04/02/2026
valor: r$ 3.306,73
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-02-19	fevereiro	2	2026285009200066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
14007	18132.41	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fgts	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026320100100026	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
14008	4959.36	1	".
proc 202600010010743-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura muncipal de mundo novo.
.
ana paula franca da silveira - jan/26........r$ 4.959,36
."	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500170	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.163.055/0001-12
14009	219.61	3	"202500010058926.crrm
.
aquisição de medicamentos rifaximina, 550 mg com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico nº 94/2024. ata de registro de preço nº 008/2025 ""b"".proce
sso nº 202400005007864 202500010005024. vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026
.
dod sei (78319769). daof 3144/2025. pdf 2025285003598
.
ordem de fornecimento 320/2025 (78798926).
.
166553/ir:......................219,61
.
dare: nº 12100002606500515
."	hospdrogas comercial ltda	2026	163	2026-02-20	fevereiro	2	2025285016300519	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.774.906/0001-75
14010	86.60	31	".
processo 202400010055423 (aquisição). dmo.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.
.
pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
nota fiscal 919/dez/2025/inss.......................r$ 86,60.
.
cnpj 02.529.964/0001-57. sec. estado da saúde. 
período de apuração: janeiro/2026. 
data de vencimento: 20/02/2026. 
darf nº 07.16.26040.4784234-4."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-02-13	fevereiro	2	2025285001000522	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
14011	0.00	1	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a
175417464-irrfsede-processo 20261922200156"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-02-19	fevereiro	2	2026420100100029	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
14012	572.19	13	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. fevereiro/2026:
.
jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
valor.............r$ 572,19
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14013	597099.78	1	"pdf:	2025295000430
15003-12/25-liq	597.099,78 
lfb"	lider notebooks comercio e servicos ltda	2026	17	2026-02-20	fevereiro	2	2025295001700020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.477.490/0002-81
14014	6095.69	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 01, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 11/10/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 51/2024 - (84236165) e relatório nº 163/2026 agehab/cooinsp.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400330	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
14015	42.24	1	"valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto/saae, para atender a unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses, e demais instruções nos autos 201800066000879.

pagamento da saae através do despacho nº 21/2026-nugc de 15/01/2026, fatura mês: 01/2026, inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 15/01/2026, conforme discriminação abaixo:
fatura: 260003784, no valor de.....r$ 42,44 - vencimento 15/02/2026."	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2026326101100009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.836.603/0001-96
14016	1875.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimen
to socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianç
as, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, id
osos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (00
0025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	abrigo maria abadia costa de cumari	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500218	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.233/0001-05
14017	1900.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500333	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.171.165/0001-87
14018	4956.20	1	"*ipof - 2026170100009 *


pagamento de auxílio funeral, autuado por sammyr miranda pereira , cpf nº ***.060.001-** , filho do ex-servidor: joão batista pereira, falecido em 11/12/2025,conforme documentação anexada aos autos do processo.


.
jps
."	sammyr miranda pereira	2026	54	2026-02-02	fevereiro	2	2026170105400002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.060.001-**
14019	7226.36	9	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004009539	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14020	2536.24	1	"despesa para o pagamento de anuidade do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go) relativo ao ano de 2026 dos engenheiros civis pertencentes a subseção de arquitetura e engenharia da pm/8, que tem por finalidade exclusiva viabilizar a emissão de documentos técnicos junto ao crea-go, uma vez que todas as obras licitadas pela polícia militar do estado de goiás exigem o devido registro das anotações de responsabilidade técnica (art) naquele conselho profissional. 

***************************************************************************
pagamento anuidade crea/go:
boleto 28320670226032730 = r$ 634,06;
boleto 28320670226032649 = r$ 634,06;
boleto 28320670226032650 = r$ 634,06;
boleto 28320670226032682 = r$ 634,06."	crea-go	2026	7	2026-02-12	fevereiro	2	2026290200700042	2026	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
14021	663468.51	1	"202200010042613 - ejsa
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
ipof 2024285003110
.
nota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025
.
total a pagar:	663.468,51
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00008 e 2026.2850.014.00023.
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
14022	682024.54	1	".
pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. fevereiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14023	23757.33	1	"proc. de pagamento 202300010063905 - ejsa
.
reajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). 
.
ipof 2024285005096
.
nota fiscal nº 1488/jan/26 - emissão 05/02/2025
.
total a pagar: 23.757,33
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00009 e 2026.2850.014.00023.
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-20	fevereiro	2	2026285001400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
14024	9759.89	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 01 a 04) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de  07/08/2025 a 07/12/2025, conforme contrato nº 130/2022 (84748708) e relatório nº 313/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000168.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400109	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
14025	236039.26	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro. como segue:
férias abono
adicional férias.................r$  141.171,43
adiantamento adic. ferias........r$   94.867,83
total............................r$  236.039,26"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100100034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14026	11098.03	2	"pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026014099736, da avenida
universitária nº 609, st. universitário, mês de fevereiro/2026.
pdf: 2025180100361. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-02-19	fevereiro	2	2026180101600043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
14027	5209.16	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em fevereiro/2026.								
irrf   rra - ats                                       5.209,16"	estado de goias	2026	14	2026-02-24	fevereiro	2	2026188001400042	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
14028	19037.66	1	pagamento inss folha de pagamento - empregado - competência janeiro/2026	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-02-18	fevereiro	2	2026440100300015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
14029	3847.73	2	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,
referente ao mês de janeiro/2026. base de cálculo r$ 31.895,20 e
alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-02-12	fevereiro	2	2026180101600057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
14030	49633.92	5	"pdf:2024295000142
nf 7-12/25-inss
jbr"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2025295000800044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
14031	853.40	13	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 20/02/2026 data do documento: 20/02/2026
- valor total nf r$ 853,40 
- valor líquido r$ 853,40 
."	imprensa nacional	2026	13	2026-02-25	fevereiro	2	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
14032	364.62	21	"portaria 6/2017 
.
processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria
 6/2017.
.
pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal nº 7526/dez/25 - líquido - emissão 04/02/2026
.
total a pagar:	364,62
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	168	2026-02-12	fevereiro	2	2025285016800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
14033	1540.00	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal à entidade sem fins lucrativos. 12/2025 - r$ 1.540,00 e 01/2026 - r$ 6.300,00.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500123	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0002-60
14034	211.06	19	"pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 0000000133 referente ao mês de dezembro de 2025.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.
goias telecomunicacoes s a - goiastelecom."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-02-12	fevereiro	2	2025186300900004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
14035	147762.48	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
- modalidade de ensino - ensino médio
.

nota fiscal:  27  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/02/2026
referência: 	janeiro de 2026
atesto: 	13/02/2025	
valor total da nota:  	r$ 395.915,87
líquido:	r$ 147.762,48
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-02-24	fevereiro	2	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
14036	1193.14	285	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 42 r$ 99.428,47 – 6ª medição 
inss: r$ 5.468,57 (49.714,24*11%)
 issqn: r$ 4.971,42 (99.428,47*5%)
i.r. r$ 1.193,14 (99.428,47*1,2%) 
valor líquido r$ 87.795,34
.
conforme despacho nº 300/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.11376/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-02-04	fevereiro	2	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14037	96.00	53	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32008/57-issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14038	50.25	1	valor que se paga refere-se a gasto destinado a despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-02-27	fevereiro	2	2026316100600052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14039	2351.44	1	"contrato nº 006/2026-serint/  gesner comercial ltda., para aquisição de água mineral, aquisição de água mineral a fim de atender as demandas dos órgãos, água mineral - embalagens plásticas de 48x200 ml.(unidade)

água mineral sem gás - embalagens plásticas de 12x500 ml

 nf  -696"	gesner comercial ltda	2026	11	2026-02-27	fevereiro	2	2026190101100013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.216.226/0001-16
14040	84936.86	1	"ipof 2026290100028 
servidores civis 

destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.
01 - fgts folha pgto 01/2026........................r$ 84.936,86"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-02-18	fevereiro	2	2026290100100034	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
14041	72.00	9	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
i.r.r.f,referente à nf nº32015-agencia,ordem de serviço,nº 13 83349660"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-05	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14042	45.74	197	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
229-issqnagencia	3.3.90.39.42	12/02/2026	06/02/2026	45,74	45,74"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14043	12629.81	12	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004009539	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-02-12	fevereiro	2	2026170401700003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14044	218798.56	8	"* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s
egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv
idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro
cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma).
* projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs *
* plano interno (pi): 358 - receita *
* pdf nº. 2024170100170 *
.
pagamento líquido da nfs-e 100 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo:
.
item 1
descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc
alização
marca: axion tecnologia
unidade: faixa
quantidade: 95
valor unitário: r$ 3.313,78
valor mensal: r$ 314.809,10
valor total item 1 (12 meses): r$ 3.777.709,20
.
item 2
descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d
e fiscalização
marca: perkons
unidade: faixa
quantidade: 8
valor unitário: r$ 6.006,66
valor mensal: r$ 48.053,28
valor total item 2 (12 meses): r$ 576.639,36
.
item 3
descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens
marca: axion tecnologia
quantidade: 1
valor unitário: r$ 56.618,49
valor mensal: r$ 56.618,49
valor total item 3 (12 meses): r$ 679.421,88
.
valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 5.033.770,44
.
o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m
eses a partir de 31/08/2025 até 31/08/2026, podendo ainda ser prorrogado até
 o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/
93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo.
.
rmvp
****************"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	17	2026-02-09	fevereiro	2	2025170101700004	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
14045	864.00	2	".
processo 20220001004079 . dmo.
.
.prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - tesouro
.
ipof 2025285003957. daof 3416/2850/2025. rd 375/2025 (sei 80317687).
.
refencia outubro/2025.   ioal/mac.proc/out/25. total a pagar:	864,00.
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	51	2026-02-03	fevereiro	2	2025285005100009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
14046	18858.35	4	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
aluguel fever. 2026"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2026190101100004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
14047	260270.62	1	"pdf:	2025295000134
pasep-01/26	260.270,62 
lfb"	fundo estadual de seguranca publica de goias	2026	26	2026-02-24	fevereiro	2	2026295002600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
14048	305.20	6	"retenção do issqn referente a dezembro/2025, relativa aos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme n.f nº 182,
correspondente à região nordeste de goiás. pdf: 2025180100136. fp"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	7	2026-02-05	fevereiro	2	2025180100700220	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
14049	440.00	2	"pdf:2025290100195
34256-fr - liq		60,00	
342-fr - liq		440,00	
1410864-fr-liq		112,56	
83 - fr - liq		5.487,44
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-02-03	fevereiro	2	2026290100700035	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14050	1167.00	72	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14051	2279.20	2	"pagamento do liquido da nf 500, emitida em 29/01/2026, referente a prestação de serviços de software de segurança burp, serviço de treinamento, para atender a sti/sgg, relativo ao mês de janeiro/2026,(total geral da nf r$ 81.956,35)
processo: 202500005026823 
ipof: 2025400100356.
gec"	sunlit distribuidora e informatica ltda	2026	32	2026-02-11	fevereiro	2	2026400103200016	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.036.392/0001-25
14052	45212.92	24	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1715   data de emisão: 16/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 45.212,92
- valor líquido r$ 45.212,92
..
dados bancários: cef 104  ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	154	2026-02-03	fevereiro	2	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
14053	1549.75	4	"pdf:2025290100069
2092 - 01-26 - liq 2
jbr"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-02-19	fevereiro	2	2026290100700074	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
14054	3625.00	1	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 98 - referente 01/2026"	fraternidade e assistencia a menores aprendizes	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500485	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.571.413/0001-99
14055	4407.76	21	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25502 e pdf nº 2024215300213. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .............. r$ 4.407,76 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	58	2026-02-10	fevereiro	2	2025215305800016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
14056	1358.71	3	"pagamento de irrf  (alíquota de 1,2% x r$ 113.225,70 = 1.358,71 - sobre o valor total da nota fiscal)à empresa construtora bento da cunha ltda pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.nf: 8 r$ 1113.225,70- 3ª medição do contrato nº 218/2025
inss r$ 6.227,41
issqn r$ 3.396,77
irrf r$ 1.358,71
líquido r$ 102.242,81
.
...despacho nº 430/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 86171854).
.
...processos: 202400005011371 / 202500006117650
...pdf................205240100449
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	78	2026-02-11	fevereiro	2	2026240107800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
14057	1866.87	2	"pagamento da nota fiscal 237 (85621260) referente ao fornecimento refeições às unidades case luziânia e case  formosa no exercício de 2025, em conformidade com o contrato nº 8/2021- seds, celebrados entre o estado de goiás e a empresa  pimenta rosa? sb eireli, inscrita no cnpj sob o nº 19.703.111/0002-73, de acordo com despacho nº 69/2026/seds/gaas-18275 (85625020). 

nf - 237. valor irrf. referência 12/2025."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-02-11	fevereiro	2	2026305200600056	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
14058	123.28	1	"retenção do irpj da fatura 2025014099742, referente a fevereiro/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para
vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2,
s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.
pdf nº 2024180100676 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-13	fevereiro	2	2026180100500065	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
14059	2310.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de fevereiro/2026."	cleyciana freire de aguiar cosmo	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500475	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.723-**
14060	1010.40	237	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171652 nfag 31794 r$ 72 (gloria elaine de moraes preto nfvc 89 r$
)
202500025171652 nfag 31697 r$ 28,8 (madelyn news ltda nfvc 96 r$ 153,6)
202500025171652 nfag 31830 r$ 72 (jornal folha metropolitana nfvc 56 r$ )
202500025171652 nfag 31879 r$ 108 (jornal gazeta do estado nfvc 78 r$ 576)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-02-02	fevereiro	2	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
14061	1958.34	8	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas referente o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a janeiro / 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23004 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.958,34.
.
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-02-23	fevereiro	2	2026215305900009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
14062	964.80	259	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025171538 nfag 43068  r$ 57,6 (site os pequi de goiás  nfvc 47 r$ )
202500025171538 nfag 43070  r$ 36 (site reporter goiás  nfvc 161 r$ )
202500025171538 nfag 43317  r$ 108 (jornal a redação  nfvc 47 r$ )
202500025171538 nfag 43473  r$ 43,2 (jornal diário central  nfvc 33 r$ )
202500025171538 nfag 43472  r$ 720 (mub  nfvc 29 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-02-25	fevereiro	2	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14063	12824.43	1	"pdf:	2026290600118
.
objeto: despesa destinada ao cumprimento da folha de pagamento dos servidores da dgpp referente à fevereiro/2026.
 verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 
.
valor: r$ 12.824,43
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-02-25	fevereiro	2	2026290600500010	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14064	0.00	8	"pdf 2025260100403
.
pagamento do issqn da nf 3,
 referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação."	castros eventos ltda me	2026	67	2026-02-11	fevereiro	2	2025260106700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.376.753/0001-00
14065	854.45	1	funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100400010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14066	282.80	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000185:
nf ressarcimento r$ 282,8 ref: abril/2025 (ressarcimento de pedágio);"	antonio borba munim	2026	9	2026-02-13	fevereiro	2	2026120100900027	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.263.293-**
14067	22000.00	1	"pagamento que se faz a digital servicos em tecnologia eireli – me para atender despesas com a contratação de serviços para instalação de sistema de geração de imagens em painel vídeo wall (cabo para áudio e vídeo, hdmi, resolução em 4k, serviço de instalação e montagem de equipamentos e serviços técnicos especializados, treinamento de operação e manutenção em sistema de videowall), mediante pregão eletrônico nº 30/2025 e termo de julgamento e homologação (301697). conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13 e pdf 2025215300359.
sislog 117270

valor da ordem de pagamento....................................................... r$ 22.000,00
.
171 - gestão e manutenção"	digital servicos em tecnologia eireli - me	2026	2	2026-02-19	fevereiro	2	2025215300200051	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	37.111.778/0001-88
14068	2779.29	2	contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom.	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	8	2026-02-13	fevereiro	2	2026409100800023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.593.165/0001-40
14069	15197.11	1	pagamento da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2026,desta autarquia, sendo ipasgo (celetista e comissionados), descontos, no valor de r$ 15.197,11. ipof.2026426100038.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026426100100040	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
14070	2278.52	12	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de fevereiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.
- depositante: pedro evangelista neto (cpf: ***.485.648-**).
- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 2.278,52."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026290300100059	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14071	4097.50	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500265	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.439.255/0001-80
14072	42118.84	2	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113900022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14073	1726.13	4	"pdf:2025295000287
171-12/25 ir
jbr"	plana projetos e servicos ltda	2026	14	2026-02-19	fevereiro	2	2025295001400003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
14074	342.95	2	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
ipof 2025285000293
.
dare nº 12100002606400595
.
referência: 520552/jan/26/ir...........r$ 342,95
."	saneamento de goias s a	2026	67	2026-02-26	fevereiro	2	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
14075	35313.00	1	"repasse financeiro para assistência financeiro anual, para custear
despesas e aquisições do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte i e ii
(ipeartes).
-
processo: 202600006008020
ipof: 2026240100110
portaria 822/2026
rex seq 4955
-
hs"	conselho escolar ciranda da arte	2026	129	2026-02-10	fevereiro	2	2026240112900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.966.876/0001-36
14076	6664.00	1	"processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
nota fiscal........emissão.............valor
1081...............28/01/2026..........1.332,80 
1080...............28/01/2026..........1.332,80 
1079...............28/01/2026..........1.332,80 
1082...............28/01/2026..........1.332,80 
1085...............28/01/2026..........1.332,80 

total a pagar:	6.664,00
."	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-02-26	fevereiro	2	2026285009200125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
14077	36.80	21	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 35 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 04/09/25 a 12/09/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório nº 4/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011901.	senha engenharia s c	2026	24	2026-02-19	fevereiro	2	2025436202400169	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14078	7317.15	1	"pdf:	2024290100203
784-01/26 liq	141,42 
785-01/26 liq	207,03 
786-01/26 liq	369,22 
787-01/26 liq	110,42 
788-01/26 liq	 83,66 
789-01/26 liq	 36,23 
790-01/26 liq	 51,76 
791-01/26 liq	 98,35 
792-01/26 liq	 46,00 
793-01/26 liq	 27,72 
794-01/26 liq	281,35 
795-01/26 liq 1.734,68 
821-01/26 liq 4.129,31 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-02-09	fevereiro	2	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
14079	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a fevereiro de 2026."	isabelle jordana alves pinheiro	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500154	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.681-**
14080	9844.63	17	"pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2024140100050 .

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
* * nota fiscal 16 inss - ref. retenção de inss no mês de dezembro/2025"	samma servicos ltda	2026	6	2026-02-12	fevereiro	2	2025140100600101	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
14081	244170.34	5	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps, da secretaria de estado da casa civil, referente a vencimentos e salários do mês de fevereiro/2026, conforme as naturezas de despesa relacionadas no ipof nº 2026110100032.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026110100100055	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14082	3410.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de fevereiro/2026."	romulo acacio silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500364	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.050.862-**
14083	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de fevereiro/2026."	vitor hugo miro couto silva	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500120	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.526-**
14084	639.49	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: fevereiro/2026
• rubrica: restituição ao erário (regime próprio) 
• ipof: 2026140100035"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026140100100083	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14085	18.32	44	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12290 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(1 a 12), na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3.
pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-02-25	fevereiro	2	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
14086	1780.22	85	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de janeiro de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**	policia militar	2026	1	2026-02-10	fevereiro	2	2026290200100013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14087	2000.00	1	trata-se de pagamento de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de apoio administrativo - dentro do  estado.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-02-05	fevereiro	2	2026186300800002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14088	5326.36	7	"associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 02/2026.
ipof: 2026400100062
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-02-25	fevereiro	2	2026400100200066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14089	9996.80	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2026, consignações diversas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026290400100038	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14090	28241.97	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006 em favor de lucas henrique martins rodrigues, relativo a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100096, processo sei nº 202000036006842	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-02-02	fevereiro	2	2026436106900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14091	800.00	78	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
pdf: 2025420100213
32069/20-issveiculo"	logos propaganda ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14092	207.32	23	"pdf:2025295000004
10359- ir    3,62 
10356 -ir  203,70	
jbr"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-02-03	fevereiro	2	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
14093	6796.48	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 287, ref. ao mês de dezembro de 2025-compl-restante. como segue abaixo: 
i.n.s.s...............................................r$ 6.796,48. 
total selecionado:....................................r$ 6.796,48.
processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda"	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-02-19	fevereiro	2	2026186300800040	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
14094	150309.67	3	pagamento - regime geral proprio - ref. 02/2026	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-02-26	fevereiro	2	2026170105000043	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14095	22302.90	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição do contrato 06/20 25,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) par a atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de janeiro/2026. pdf:2025436100949. processo sei nº 202600036001681, faturas nº's 081500 e 081501- liquido	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-02-18	fevereiro	2	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
14096	207235.76	2	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 308.385,76 (trezentos e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016	departamento estadual de transito	2026	29	2026-02-06	fevereiro	2	2026296102900004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14097	3220.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - fevereiro/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026130100100065	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
14098	29.15	229	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
247-irrfagencia"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-02-23	fevereiro	2	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
14099	374.23	1	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- janeiro/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-02-23	fevereiro	2	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
14100	83.71	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1036 e pdf 2025215300324. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-02-10	fevereiro	2	2025215306100068	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14101	9496.72	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 89/2024,
referente a serviços técnicos especializados de supervisão
regionalem apoio à fiscalização na execução das ações de
manutençãoerecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da
goinfra, lote05, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf:
2024436100025.processo sei nº 202600036000042,
nfs-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 e 53.
dare: 8587 0000 094-4 9672 0008 210-6 0002 6086 000-0 5737 2770 000-3"	etel-estudos tecnicos ltda	2026	80	2026-02-25	fevereiro	2	2025436108000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
14102	3138.32	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

- maria sonia dos santos silva (viúva)/ cpf- ***.116.391-**,  no valor de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) ;

devido ao falecimento do policial militar  2º sgt pm rg 2.558 valdeir pereira ramos  conforme documentação anexa."	maria sonia dos santos silva	2026	5	2026-02-09	fevereiro	2	2026290200500005	2026	2902	polícia militar	***.116.391-**
14103	8403354.33	3	solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de fevereiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-02-26	fevereiro	2	2026240113700045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14104	44525.18	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal 465 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).	cmc do brasil ltda	2026	40	2026-02-26	fevereiro	2	2025320104000003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.634.530/0001-17
14105	2200.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pe
lo gestor do contrato em: 23/02/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 2.219 ilumine home cons. proj e import.ltda.........valor r$ 2.200,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-02-26	fevereiro	2	2026326100900029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14106	40460.00	3	"contrato nº 51/2025 dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento da nota fiscal nº 93, treinamento forense em dispositivos móveis ultimate - inseyets - full, conforme segue:
r$ 42.500,00 bruto
r$ 2.040,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 40.460,00 líquido"	techbiz forense digital ltda	2026	12	2026-02-24	fevereiro	2	2025290401200004	2025	2904	polícia civil	05.757.597/0002-18
14107	3224353.59	1	"proc. 202500005031765
.
aquisição de medicamentos importados (vosoritida 0,56mg pó lio sol inj) que visa atender a ação judicial impetrada pelo paciente pedro henrique santana pereira, samuel queiroz ferreira machado e jose eduardo guimaraes macedo em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. 
.
dod sislog (264954) daof 4588/2025 pdf 2025285005230 anexo ii (300623)
despacho 35 (86144789)
.
creditar conforme a seguir:
r$3.224.353,59 (três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e nove centavos.), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef."	multicare pharmaceuticals ltda	2026	120	2026-02-10	fevereiro	2	2025285012000085	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
14108	34.19	58	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
14109	224.66	17	"retenção de irrf 4,8%  refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego.
.
<<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf 2025240100027 - 202100006053952
.
fatura....nov/2025
valor bruto:  r$ 1.975,68
valor liquido : r$ 1.880,85
irrf: 94,83
.
fatura....dez/25
valor bruto: r$ 2.704,80
liquido: 2.574,97
irrf: 129,83 
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	92	2026-02-13	fevereiro	2	2025240109200043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
14110	195.65	7	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de fevereiro/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-02-26	fevereiro	2	2026330100100038	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14111	188396.04	1	valor destinado ao pagamento do líquido da 17ª medição do contrato 84/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202400036012786, nf nº 78 líquido.	primecon construtora ltda - epp	2026	107	2026-02-18	fevereiro	2	2025285010700003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
14112	360000.00	1	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf243 397.896,32
...processo 202400006109311
...ipof.....2025240102483
.
aurélio"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	30	2026-02-11	fevereiro	2	2026240103000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
14113	315.09	8	"processo: 202400005002819/processo: 202500010036368 - ebd
.
1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. 
.
pdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).
.
dare: 12100002604901621
.
emissão:04/02/2026
nota fiscal: 06/janeiro/26/ir....315,09 
.
total a pagar:	315,09
."	enerugi engenharia ltda	2026	102	2026-02-12	fevereiro	2	2025285010200033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
14114	22150.00	1	"destina-se ao pagamento relativo à folha do mês de fevereiro/2026. militares e civis (05734669179).
adicionais variáveis"	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-02-25	fevereiro	2	2026160100100027	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14115	45352.49	1	"portaria gm/ms nº 10.173 de 22/01/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010009718. jan/26.
.............................
proc.202400010036942,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem-8°apostilamento referência: janeiro de 2026. 
.
valor pago...........r$ 45.352,49.
.
apostila 8ª - p. c. posse (86634478)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-02-24	fevereiro	2	2026285005700013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
14116	200.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho	telecocal ltda	2026	5	2026-02-02	fevereiro	2	2026409100500099	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.078.705/0001-27
14117	510213.08	14	"pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 01.191
emissão: 20/11/2025
atesto: 27/01/2026
valor total da nota: r$ 516.410,00
líquido: r$ 510.213,08
.
processo 202500006082257
.
pdf 2025240101392"	asta mobili moveis ltda	2026	100	2026-02-02	fevereiro	2	2025240110000007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
14118	5051.34	3	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01 a 28/02/2026.
.pdf 20223240100666
.proc 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-02-26	fevereiro	2	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
14119	569.18	2	recolhimento imposto de renda sobrea a aquisição de cabos para rede lógica e internet, utp, cat5e, 24 awg. dare - sei 84742899, com vencimento em 20.02.2026.	ldr solucoes tecnologicas ltda	2026	11	2026-02-09	fevereiro	2	2025406201100061	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.516.371/0001-61
14120	2722.44	1	destina-se ao pagamento à empresa star comércio ltda, cnpj: 05.252.941/0001-36, no valor de r$ 2.722,44 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 11.884 (sei 85485320). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para a academia da 17ª cibm - itaberí / go. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1318.2/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº  2025190100317.	star comercio ltda	2026	11	2026-02-12	fevereiro	2	2025190101100015	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.252.941/0001-36
14121	289874.63	1	"pdf: 2024290600173
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido.
.
fatura..............referência............valor
65290/1(rest).......12/25............136.869,48  
65293/1(parc).......12/25............153.005,15  
total................................289.874,63
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-02-02	fevereiro	2	2025290600700375	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
14122	310.23	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11975 e pdf 2024215300092. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$310,23.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-02-26	fevereiro	2	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14123	134349.53	3	"pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal
 (inatvos) do mês de fevereiro de 2026.
                                                              
beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43
banco  : 756
agência: 5004
conta  : 00011317086"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-02-25	fevereiro	2	2026188000900009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14124	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de fevereiro/2026."	dennia pires de amorim trindade	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500591	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.061-**
14125	37494.35	1	".
proc 202600010006897-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - universidade federal de goiás.
.
janeiro/2026:
erika dantas dias de jesus....................9.392,84
marcus vinicius borges ferreira..............10.004,79
nathalia dos santos silva....................18.096,72
.
total a ressarcir............................37.494,35
."	universidade federal de goias	2026	5	2026-02-26	fevereiro	2	2026285000500131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
14126	148.80	9	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1460 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período dezembro/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585); e relatório nº 33/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	6	2026-02-19	fevereiro	2	2025436200600215	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
14127	15371.31	13	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100375 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1472 (despacho nº. 8/2026/economia/gemod sei 85983832) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
.
rmvp
****************"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-02-10	fevereiro	2	2025170101400501	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
14128	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de fevereiro/2026."	danielle sousa vale	2026	15	2026-02-23	fevereiro	2	2026316101500413	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.121-**
14129	24861.63	1	pagamento da fatura agrupada nº 4000000220001202600,  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês janeiro de 2026, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado e relatório 505 - inspeção financeira preliminar (86286073). 202600031001074 (pagamento).	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-02-20	fevereiro	2	2026436200500094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.543.032/0001-04
14130	240.00	2	contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.	rcell telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-02-19	fevereiro	2	2026409100500017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
14131	1575.00	1	"ordem de pagamento de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 183/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 01/2026."	associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao	2026	35	2026-02-10	fevereiro	2	2026300103500195	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.395.196/0001-59